1、建材公司物资设备质量控制制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总则第一条 为规范物资设备验收程序、杜绝不合格物资进场，确保进场物资设备质量合格。特制定本制度。第二条 本制度规定了公司物资验收的机构、依据、程序、验收要求及不合格物资的处理方法。第三条 公司所有采购物资、设备进厂的验收（不包括劳保用品、办公用品）按本制度执行。第四条 本制度适应于甘肃能源庆阳煤电有限责任公司物资设备采购验收。第二章 职责第五条 物资设备部质量控制管理人员负责本部门采购的设备、材料、成品、半成品的质量验收和管理工作。第六条 物资设备2、部质量控制管理人员负责组织采购管理人员、仓储管理人员、需用部门、监理单位、施工单位对设备进行质量验收和管理工作。第三章 质量检验范围和方法第七条 质量检验范围建筑主材到货后除检验质量证明文件、外观、数量、几何尺寸外，依据国家、地方、行业有关规定进行检验。例如：钢筋、水泥、沙子、石头、沥青、油漆涂料等。 安装用材料到货后除检验质量证明文件、外观、数量、几何尺寸外，依据国家、地方、行业有关规定进行检验。例如：合金钢材料、特殊钢、特殊钢管件、安全阀门、合金钢阀门、合金钢螺栓、合金钢垫片等。电器、仪表材料到货后除检验质量证明文件、外观、数量、几何尺寸外，依据国家、地方、行业有关规定进行检验。例如：电缆3、防爆电器、防爆接头等。常用物资材料、普通钢材、管件、阀门、螺栓、设备配件等到货后检验质量证明文件、外观、数量、几何尺寸。所有设备进行开箱检验，主要检验质量证明文件、外观、数量、几何尺寸。特殊物资、设备由公司专业技术人员参加验收。例如：煤矿、电厂用的特殊劳动防护用品、爆破用品等。对用于工程的所有材料、设备均需进行外观检验。检验结果应由质量控制管理人员予以记录和确认。低值易耗品、工具等材料不组织验收，由仓储管理人员负责数量、外观验收。第八条 检验方法物资、设备质量验收和检验方法，应针对材料、设备供应和使用的具体情况进行确定。其检验方法可分为理化检验和外观检验两种方法。理化检验方法： 质量控制管理4、人员根据国家、地方、行业相关规范要求，确定产品检验目录、检验数量、检验项目，负责选定有资质的检验、试验单位，按规范要求负责取样、送样、跟踪实验结果，反馈检验信息。外观检验方法：质量控制管理人员收到采购管理人员的到货通知，负责组织仓储管理人员进行外观检验。物资、设备外观检验的内容：查看物资、设备的名称、规格、型号、材质、数量是否与检验申请单及质量证明书相符；查看物资、设备由生产厂（或供应商）出具的质量证明资料，其检验项目是否与该产品执行标准相符，其证件是否有效；对物资、设备的形状缺陷、表面缺陷、是否锈蚀、其程度如何、成品（半成品）的零部件是否齐全，是否有损坏等进行详细勘察，并在验收记录中如实记录5、。对其缺陷按物资、设备的影响程度进行划分，以确定其合格与否。物资检验时需抽样检验的按照国家标准GB2828-2003逐批检查计数抽样程序及抽样表的规定执行。第四章 检验程序第九条 采购管理人员应在物资、设备到货次日前以书面形式通知质量控制管理人员进行质量验收工作，同时通知仓储管理人员进行数量、外包装验收工作。第十条 对于需要进行理化复验的材料（如建筑用钢材、水泥、防水材料），应在材料到货次日前由采购管理人员提供原生产厂家质量证明书，由质量控制管理人员安排复验工作。第十一条 当对生产厂家（或供应商）所提供的产品质量有疑问时，应会同有关部门人员共同调查，以确定其提供的产品是否符合质量标准的要求。第6、十二条 经过质量验收的物资、设备，如使用单位发现有质量问题时，应在物资、设备进入现场一周内向物资设备部采购管理人员反馈情况，由采购管理人员、质量控制管理人员及使用单位、部门共同进行再确认及处理。第十三条 物资设备部采购物资、设备时，应先确定其物资、设备产品生产和验收的执行标准，并检查其产品外观是否符合标准的要求。第十四条 现场不具备检验条件的，以及单件重量或体积较大、运输困难的物资、设备，应会同质量控制人员或技术人员到其生产地进行预检（或监造）。第十五条 采购管理人员在采购物资、设备时，必须索取能有效地证明该物资设备质量的技术文件（包括质量证明书、合格证、使用说明书、安装证明书、技术参数表、接7、线图、线路图、调整说明书、保修卡等），并认真查看其有效性及真实性。第十六条 仓储管理人员对到货材料、设备进行数量验收时，应认真查对磅码单和到货清单，做到名称、规格、型号、材质、数量相符合，方能办理接收、入库手续。第十七条 质量控制管理人员及仓储管理人员对于定量包装的材料，如批量较大而不能逐件验收时，可进行随机抽样检验，其样本数应与该材料所执行的验收标准相符。第十八条 在进行数量验收时，如发现物资、设备包装破损，数量不符，表面有严重质量缺陷等情况，应及时通知质量控制管理人员、计划工程师、采购管理人员共同查看，并填写报告单，送交业务部门处理。第五章 不合格物资的处理方法第十九条 发现不合格物资，质8、量控制管理人员应对不合格情况进行记录，将不合格物资单独堆放或采取可靠措施使其与合格品隔离， 并设置明显的不合格标识牌，以防止处置前的误用。 第二十条 质量控制管理人员应组织技术人员对不合格物资进行评审， 以判定该不合格物资是否可让步接收。第二十一条 对于判定为可让步接收的不合格物资，质量控制管理人员应写让步接收单，交相关技术负责人审核，分管副总经理批准。 第二十二条 对于判定为不可让步接收的不合格物资，质量控制管理人员应通知采购管理人员进行退换或作报废处理， 并将处置结果记录于不合格物资记录单上。 第二十三条 对于返修后或已退换的物资，质量控制管理人员应重新进行验证，如仍不合格则应重新进行处置9、并制定纠正措施。 第二十四条 物资设备部负责保存不合格物资记录单、让步接收单、 纠正措施、退换货记录，并建立台帐，主任复核。第六章 物资、设备质量证明书（合格证）的管理及发放第二十五条 物资设备部采购的物资、设备的质量证明文件等资料由物资设备部质量控制管理人员统一管理。第二十六条 材料质量证明文件经质量控制管理人员复印并加盖质量检验章转仓储管理人员。第二十七条 使用部门、施工单位领用物资或直送现场的物资，由仓储管理人员随货移交质量证明文件。第二十八条 设备质量证明文件由使用部门、施工单位到物资设备部质量控制管理人员处领取。第七章 附则第二十九条 本制度由公司物资设备部负责解释。第三十条 本制度10、自下发之日起执行。分管副总经理供应商采购管理人员仓储管理人员相关技术人员质量控制管理人员审批不 合 格退货发货退货入库审查审查评估初步检验不 合 格审核可 让 步 处 理不 合 格不 可 让 步 处 理合 格不 需 理 化 检 验需 理 化 检 验合 格合 格通 知进行让步处理外观检验组织验收质量证明文件审查查让步接收单外观验收报告理化检验报告质量控制流程图物资验收记录单 日期： 年 月 日 验收单编号：供货单位验收方式外观 数量 测量称重 理化检验 委托检验到货日期验收日期验收记录人验收内容物资名称规格型号单位数量生产厂家表观描述备注验收结论质量控制工程师仓库管理员其他部门人员材料、设备开箱11、验收记录单供应商编号：验收日期：年月日 验收单编号:设备名称合同编号到货时间供货厂商规定交货时间运 单 号合格证有 份 无检验报告有 份 无图 纸有份 无说 明 书有 份 无有无锈蚀有 无有无变形有 无有无损坏有 无有无脱漆有 无存在问题序号装箱单号设备名称型号规格单位清单数量实到数量存在问题处理跟踪记录补交数量日 期备注：上表末列部分，设备外观完好，数量与清单相符。存在问题描 述处理意见处理结果物资设备部： 使用部门（单位）： 监理公司： 供货商： 编号：让步接收单申请部门： 加急 一般 零件 配件 品 质 不 良 状 况来料检验情况影 响 程 度尺寸安装 轻微功能 外观来料名称来料数抽检数不合格数不合格率说明：申请处理方式让步接收 加工使用 挑选使用缺陷改进措施使用部门意见物资设备部意见技术负责人意见质量控制工程师意见副总经理批示供应商(生产单位)： 申请日期： 年 月 日