1、企业制度完善员工行为及岗位职责、安全操作规范编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录总 则6第一部分 规章制度6员工守则6员工行为规范8工作、服务纪律12员工聘用管理制度14工资管理制度16出勤管理制度16奖 惩 制 度18安全生产制度20消防安全制度21卫生管理制度23工装制服发放管理制度26员工着装管理规定27车辆出入门具体管理规定28员工服务标准和要求30请假、休假、探亲假管理制度31食堂管理制度33工具管理制度34门卫管理制度35财务管理制度37货币资金管理制度38费用报销管理制度39惩则45档案管理制度452、印章管理制度48五、附则50维修服务承诺51配件材料管理制度52可利用配件及辅助材料回收53管理制度53工会财务管理制度54人员技术培训制度56车间环境保护管理制度57汽修检测仪器和设备管理制度58第二部分 岗位职责60董事长岗位职责60总经理岗位职责61财务总监岗位职责62分公司经理岗位职责62财务主管岗位职责65出纳员岗位职责66结算员岗位职责68材料会计岗位职责68综合管理部经理职责71人事岗位职责72网管员岗位职责73销售经理岗位职责74销售主管岗位职责75销售顾问岗位职责75信息员岗位职责77售后服务经理岗位职责77客服部（CR部）岗位职责78前台接待主管岗位职责79售后接待员岗位职3、责80定损员岗位职责82索赔员岗位职责82内训师岗位职责83技术总监岗位职责84车间主任岗位职责84车间调度岗位职责85班组长岗位职责86机修工岗位职责88钣金工岗位职责89喷漆工岗位职责89配件部经理岗位职责 90配件计划员岗位职责91配件收发员岗位职责。92工具保管员岗位职责92车辆保洁员岗位职责93驾驶员岗位职责93卫生保洁员岗位职责94茶水、饮料服务岗位职责96保安部经理岗位职责97保安员正当防卫应具备的条件98保安值勤规定100第三部分 安全操作规程101空气压缩机安全操作规程101举升机安全操作规程101烤漆工安全操作规程102维修工安全操作规程103轮胎平衡机安全操作规程104轮4、胎拆装机安全操作规程105车体矫正架安全操作规程105钣金工安全操作规程106四轮定位仪安全操作规程 109第四部分 工作流程图110销售工作流程111售后服务部经理工作流程112前台接待工作流程113车辆维修流程图114维修工工作流程115人事招聘工作流程116费用报销工作流程117第五部分 附则118先进生产者、先进集体118评选及奖励办法118年终奖发放管理办法119保险公司往来业务相关操作的管理规定125公司组织结构图127总 则为加强企业管理，完善企业制度，健全人事组织，达成提升工作绩效，增进劳资利益，使企业逐步走向制度化、规范化、透明化，特以劳动法和有关法规制订本规则。第一部分 规5、章制度员工守则第一条 员工应遵守本公司一切规章、制度。第二条 员工应遵守下列事项。二、不得经营与本公司类似及职务上有关的业务，或兼任本公司以外的职务。四、不得泄漏业务或职务上机密，或假借职权，贪污舞弊，接受招待或以公司名义在外招摇撞骗。五、不得任意翻阅不属自已负责的文件、帐簿、表册或函件。六、不得携带违禁品、危险品或与公司无关物品进入工作场所。七、不得私自将公物（包括生产资料及复印件）带出公司。八、未经主管或部门负责人的允许，严禁进入公司规定禁入重地；工作时间中不准任意离开岗位，如须离开应向主管人员请准后始得离开。九、严守秘密。未经批准，不向外传播或提供有关公司的任何资料。第三条 员工每日工作6、时间以公司规定时间为准，但特殊情况或工作未完成者应自动延长工作时间。第四条 经理级（含）以下员工上、下班均应参加点名考勤，否则以旷工论处。第五条 员工如有迟到、早退或旷工等事情，依下列规定处分：一、迟到、早退1、员工均须按时间上、下班，以早晨点名为准，不到者为迟到。2、工作时间终了前15分钟内下班者为早退。超过15分钟后到工者应办理请假手续。因公外出或请假皆须报告并经主管证明者除外。3、无故提前十五分钟以上下班者以旷工半日论，但因公外出或请假经主管证明者除外。4、提前下班者，未经相关部门主管批准视为早退。二、旷工1、未经请假或假满未办理续假手续而擅自不到岗以旷工论处。2、不得无故旷工。3、无故7、连续旷工3日或全月累计无故旷工6日或一年旷工达12日者，应解聘。员工行为规范二、仪容仪表要求1、 保持衣冠整洁，按规定要求着装，将工作排端正地佩带左胸前。2、 工作场所不得穿短裤、背心、拖鞋。3、 男员工发不盖耳、不遮衣领，每天剃须，保持指甲清洁，不留长指甲，扣好衣扣、裤扣，紧束领带，衬衣下摆放进裤内。4、 女员工不做怪异发型，不留长指甲、不染怪异指甲，穿短裙时不得穿黑色丝袜或带花丝袜。5、 员工不得在大庭广众之下化妆、挖鼻孔、搔痒、对人打喷嚏、打哈欠和伸懒腰。三、行为举止要求a) 站立时，自然挺立，眼睛平视，面带微笑，双臂自然下垂或在体前交叉。b) 坐立时，上身挺直，双肩放松，手自然放在双膝8、上，不得坐在椅子上前后仰，摇腿翘脚。c) 行走时，眼睛前视，肩平身直，双臂自然下垂摆动，不得与他人拉手、搂腰搭背。d) 在各种场合，见到上级或客户都要面带微笑、主动问候。e) 进入上司或客户办公室前，应先用手轻敲门三下，得到同意后再进入。进入后不得随意翻动室内物品。四、接听电话要求1、 所有来电，在铃声3响之内接答。2、 拿起电话后，先致简单问候，自报公司各部门规范用语，语气亲切柔和。3、 认真倾听对方讲话，需要时应详细记录对方的需求、留言及其他事由、时间、姓名等，并简要向对方复述一遍加以确认。4、 通话完毕后，向对方表示感谢，等对方放下电话后，在轻轻放下电话。5、 打出电话时，应先整理好电话9、内容，语言简练、明了。6、 上班时间，一般不得打私人电话，如有急事，通话时间不宜超过3分钟。五、处理投诉1、员工必须牢记公司的工作是以客户为中心，必须高度重视客户的投诉。2、细心、耐心地聆听客户投诉，让客户畅所欲言。3、员工应把自己作为处理客户投诉的第一责任人，迅速而妥善解决客户投诉的问题或及时上报有关人员或部门解决。4、 受理投诉者不得涂改、撕毁或假造涉及本人的投诉记录。5、 投诉经调查属实，可作为员工奖励或处分的依据。六、工作要求1、遵守工作时间，有事必须请假，不迟到不早退。4、 坚持一级抓一级，一级对一级负责的工作原则，严格按程序办事，做到不拖沓，不擅自作决定。6、不许诺自已权限内不能解10、决的事情。7、上班时间原则上不允许私人会客，不打私人电话。8、上班时间不允许干私活，不随意流串办公室、岗位，不准做与工作无关 的事情。9、办公室、工作场地要保持卫生清洁，物品摆放整齐，下班时，关门关灯，消除隐患，确保安全。10、开会时，手机放置无声状态。工作、服务纪律五、严守公司各项技术及业务内容，泄露公司营运机密者一律开除，情节严重者送交公安机关处理。六、禁止携带违禁品或危险品进入公司。九、 严禁员工在上班期间与工作无关的事上网 、玩游戏、聊天、打私人电话超过3分钟等.十、 严禁在公司禁烟区内吸烟。十一、 员工擅自动用不属于自己分管使用的设备或修理车辆，若发生人身、设备事故，所造成的损失，由11、责任者负全部责任。十四、严禁员工在办公区域洗刷放置餐具，所有餐具都要放置在食堂厨柜。十五、 工作中员工玩忽职守、擅离职守等造成重大损失，除包赔损失外，情况严重的，予以除名。 十六、 严禁公司人员以权谋私、权钱交易等不正当行为，若发现除退回赃款外，连续两次被查获，予以除名。 十七、 对盗窃公司财物的员工，一经发现，除退回赃物并根据情节，严重者予以除名或移交司法机关。 十八、 员工要爱护公司财物，凡无故损坏公司财物的，要照价赔偿。对故意损坏公司设备、设施的，除包赔全部损失外，情节严重者，予以开除。 十九、节日值班和日常晚间值班未经部门经理批准不得无故脱岗、离岗，；节日公司安排值班，请假未准或不请假12、而不到岗视为旷工，情节严重的予以辞退。员工聘用管理制度 新进员工报到时，应备齐下列证件交人事部门。 1、身份证原件、复印件一张。 2、最高学历证件原件、复印件一张。 工作时间：冬季 早8：00下午17：30；夏季 早8：00-下午18：00。六、 福利待遇，1、每年春节公司团体聚餐。2、优秀员工，公司不定期安排参加厂家的各项业务培训。3、年终根据公司盈利情况，依据员工考核标准，发放不定额奖金。4、每年分期、分批选拔优秀员工组织外出旅游。工资管理制度一、目的为了规范公司的工资管理，充分激活公司的人力资源，体现按劳分配的原则，调动员工的工作积极性，并结合公司现阶段工资发放的实际情况和国家的相关规定13、，特制定本工资管理制度。 出勤管理制度五、所有员工请假都必须在上班1小时前，严禁代请假。六、本公司员工上班实行点名制，迟到、早退15分钟以上者按旷工处理。（如有特殊情况以书面说明，部门主管核准后上报综合部）七、因公外出、车间急修等特殊情况而未考勤点名，应与当日或外出回来后以书面说明报部门主管核准，上报综合部。八、职员上班期间外出办理公事或私事都要填写外出单，报部门主管批准。九、本公司员工月累计迟到、早退一次者或事假超过一天者当月无全勤奖。十、禁止上班时间以外出办理公司业务为目的办私事者，一经发现，给予行政警告一次（100元）的处分。九、无论病事假等须按规定经部门经理和总经理批准，到综合管理部备14、案方可生效，否则按旷工处理。奖 惩 制 度十三、遵守用电制度（2）严禁私拉电源，违者必须从重处理，直到开除。十四、 各部室都要建立每日轮流清扫卫生的制度。十五、 室内应保持整洁，做到地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑；桌面、柜上、窗台上无灰尘、污迹，清洁、整齐，窗明几净。室内无蜘蛛网、无杂物。工装制服发放管理制度员工着装管理规定一、 销售部不准穿皮鞋以外的其他鞋类（包括皮凉鞋）；其它部门可以穿其他鞋类，禁止穿拖鞋。二、 职员在上班时间内都要佩戴公司统一制定的胸牌或吊牌，应佩戴在左胸前适当位置上。三、 员工上班应注意将头发梳理整齐。男职员发不过耳，一般不准留胡子，女职员上班提倡化淡妆，禁止佩戴金银或其15、他饰物。车辆出入门具体管理规定为了加强管理，严明纪律，确保安全，特制定车辆出、入们管理规定：一、 新车出门制度1、新车售出必须有财务出具的收款证明（出门证）由销售人员签字后方可出门。2、按揭贷款车辆出门要有分管领导签批，销售经理、具办人签字，方可出门办理入户手续。当晚必须返回公司，如办完手续具办人要在出门证上说明，否则，当晚保安部要把没返回的车辆上报公司分管领导。3、新车下调公司在外地的分销商。要有具办人和部门经理签字放行，有保安部门统一报分管领导审批，以便于领导掌握。4、新车装潢有售后服务部统一安排，单据必须到财务，有财务出具出门证放行。如有特殊原因（单据也到财务，下次来装潢）要有具办人和部16、门经理签字和加盖售后服务部公章方可放行。5、欠款和未付款新车售出，必须有具办人签字和领导签批食堂管理制度为加强食堂管理，加强成本核算，减少费用支出，提高员工生活水平，给员工创造一个洁净、美好的就餐环境，为此特制订以下规定：一、 炊事员要注重个人卫生、勤洗手、勤剪指甲，穿戴整齐、干净，严禁穿戴不干净衣帽上灶做饭。二、 经常保持食堂灶台、地面、桌椅的干净卫生，严禁菜、粮乱堆乱放。三、 树立全心全意为员工服务的思想，平等待人，做到饭熟菜香，味美可口。四、 严禁购买腐烂变质食品、粮、油、菜等，杜绝食物中毒发生。五、 按计划定量采购，加强成本核算。六、 餐具交由食堂管理，以备招待客人和员工用餐使用，员工17、自备餐具应放置在食堂管理员指定的位置，严禁放置在办公区域。财务管理制度一、严格遵守会计法、按法律、法规办事，建立会计人员岗位责任制；二、依法设置会计凭证、会计帐簿、会计核算及其它会计资料；三、积极进行成本核算、控制、分析和考核，督处公司有关部门降低消耗，节约费用；四、依法为企业领导提供真实、准确、可靠的有力数据资料；五、要积极协助和参与公司生产经营、业务发展及重大决策的制订，为企业当好参谋；六、月终，要做倒帐帐、帐实相符，并及时完成报表的编制；七、严禁拒报、隐报、慌报、伪造、变造会计报表及其它会计资料；八、会计资料管理要严格按照会计法和会计档案管理办法的规定执行；九、严格保守公司营运机密；十、18、组织公司会计人员学习业务知识，提高会计人员素质，考核会计人员的能力，合理调配会计人员工作。货币资金管理制度一、实行钱、帐、物分管的原则，出纳不得监管总帐、费用、往来款项明细帐的登记工作和物料管理，会计人员不得兼管现金和物料；二、出纳员收支要及时登记，做到收有条，支有据，日登记，月核对，每天下班时，要清点现金，核对帐目，主管负责人要不定期检查；三、银行存款要及时对帐，若发现不符，及时报告主管负责人查清原因；四、票证与印鉴要分开保管，支票、本票、汇票及其他有关资金来源的票证由出纳保管，银行预留印鉴由两到三人保管，支票签发必须由财务主管负责人签发，空白支票不得签名盖章；五、发票和收据要按顺序编号，领19、用空白发票和收据要进行登记；六、所有一切付款，应经批准，原始凭证要齐全（特殊情况例外）；七、员工因工作、业务、个人需要借款的，填写公司统一印制的借款单，经部门负责人核准后，交由财务负责人核签，在经总经理审批后，至公司财务借款。任何员工有欠款余额的原则上不予重新借款（除非有董事长、总经理特殊批准）；八、现金支付包括工资、费用和结算起点以下的零星支出，除零星支付外的都必须转帐（特殊情况例外）；九、各种货币资金的收入都应有现金会计集中办理（特殊情况例外），如发生在外地的收付必取得公司领导同意并授权代收，任何部门和个人均不得擅自出据收款凭证或用白条收取款项。费用报销管理制度 3、出差返回当天的补贴计算20、：超过中午12点按一天计算补贴，未过12点按半天计算;当天出差当天返回的，超过8小时按一天计算补贴。8小时以下按半天计算。4、凡出差公司指定的城市，由公司提供食宿的，不再报销伙食补贴；公司只提供住宿，自费就餐的，按出差补贴标准报销。5、在同一省出差，原则上控制在十五天内，预计需超过十五天的，出差任务单在部门经理审批后，必须再经分管领导及总经理审批后方可出差，但不按正常差旅费标准报销，按照驻外补贴报销，住宿费按公司规定范围内实报实销(超支自负)。6、中短期员工出差补贴6、1由公司委派长期驻外培训或学习的人员，超过在派驻当地工作15天以上、三个月以内的，按在外实际工作天数，计发驻外补贴：30元/人21、/天,驻外人员往来公司送车等业务只报销车旅费，其他不予报销；驻外培训学习时，凡是驻外单位补助一天两次的餐饮,则按原标准的一般计算补贴。3.出差交通费报销 ： 1、往返交通费1、1人员出差： 两地之间乘坐火车需15小时及以上的；打折后的飞机票价格等于或小于硬卧火车票价格的，可乘坐飞机往返。1、2三级以下人员应乘坐火车、汽车、轮船，报销往返车票。若要超标乘飞机的，必须说明理由并事先报总经理或副总经理审批同意。1、3火车夜间20:00-8:00之间乘车时间超过6小时或连续乘坐火车需10小时及以上的方可购买硬卧车票。1、4达到上述乘坐卧铺标准的乘坐的硬座，则按硬座的金额上浮50%。2、出差地发生的交通22、费2、1 市内一般交通费，已含在每日补贴内，不另报销市内交通费：2、2 如离开或到达目的地的时间在晚上8时以后或早上7时之前的可乘坐出租车报销往返车费。2、3差旅费报销时，往返两个城市间无论乘坐何种交通工具，是否由个人承担费用,都需写明返往各城市的交通工具、往返时间，否则不予报销返回公司所在地的当天补贴。 2、4差旅费凡是有会议通知路程的要按通知的方式乘坐交通工具，如不知道路程的，仅报销车站到住宿地（或办事地点）和住宿地（办事地点）到车站的单程出租车，其余不予报销。2、5车票遗失的经上级主管签字认可后，报销实际金额的80%；住宿发票遗失的，每天仅享受30元/人补贴、其他单据遗失的一律不予报销。23、各级核算单位可根据实际情况制定本单位差旅费报销标准，但各级人员标准上限不得超过此规定标准，并将制定的差旅费标准财务部、行政部、总经理办公室备案。二、差旅费报销程序1、出差预借款：出差予借款原则上不超过实发平均工资的80%，公务差旅费需500元以上的可预借款。借款需由本人提出，必须有主管领导签字，填写借支单，财务审核，分管经理签批，方可到财务部门领款。2、员工完成出差任务后，必须在三个工作日内完成差旅费的报销手续。员工报销差旅费需附出差审批单（一式两联）。预借款应随差旅费报销时结请，不允许抵冲日常费用。借款本着“前款不请，后款不借”的原则，如有特殊原因，需书面说明原因。出差所借公款必须专款专用，24、不得长期占用公款私用，。3、报销差旅费时，须填明各项内容（出差事由、往返时间、地点、交通费、补贴金额等），并附上有关各类单据（住宿费发票应注有所住宾馆的电话和房号）交财务部审核。4、由于个人原因发生的退票费、罚金等费用不予报销。5、员工报销的各项费用，应由本人亲自办理，他人不得为其代签字领款。6、外出培训学习员工，必须及时返回，不得滞留；未经领导批准的滞留不予报销后期的差费及补贴，并按应到公司和实到公司的天数差计算旷工。7、一般交通费a、凡是自带车报销的汽油费发票必须注明车牌号，b、市内出差办事未经同意不得乘坐出租；乘坐出租车的必须在报销单上详细注明时间、起止地点。 .乘做市内出租财务行政需经25、王东启或陈湘同意;.外出公务可到保卫科登记后领取公交卡,但是必须当日交回;.如保卫人员不在未能领取公交卡,则可用公交车票贴报费用。8、凡是外出考试不达标或不及格的不予报销差旅费，费用自理。三、业务招待费、公关费用 业务招待费须用于公司业务需要。1、所附票据必须为报销期间内的日期，跨期票据不予报销。2、业务招待费。3、财务部门将各部门每季度的招待费用、业务费用报总经理。4、报销业务、招待费用时，要求分次说明日期、地点、事项、人数、单据张数、金额。集中报销多次业务、招待时，支出申办单不够填写的，请附招待费用报销清单。例： 业务招待费报销清单日期地点事项人数金额发票张数合计部门负责人（签字）： 经办26、人（签字）： 四、通讯费、交通费报销（每月）1、员工出差期间通讯费报销时，由财务审核。费用明细中的各项代收费如SP费、声讯费等不予报销（员工出差话费报销清单要附列出详单，非出差相关业务的电话不予报销）。2、通讯费用、交通费用、招待费用报销需填写支出申办单，经审批每月报销一次，当月费用当月报，不得超过标准限额。五、会务费报销报销会务费时，需提供领导同意出席的会议通知，会议费证明材料（包括会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等）。资料收齐后由会议组织人员列明费用清单，按报销审批权限的签字程序办完手续，统一审核报销。六、其他1、因工作上的需要发生跨部门的费用，报销时需经承担费用的27、部门经理审批同意才可报销。2、及时报销各项费用，增加同期实际与预算数据的可比性。要求在费用发生后一个月之内报销费用。超过一个月报销的，需说明延期报销的原因，并由分管领导审批：跨年度报销的（年初报销上年12月费用的除外），原则上不予报销。3、规范报销单据的填写、签字及票据粘贴。单据的填写及签字必须使用钢笔或水笔，不得使用圆珠笔，不得涂改，保持页面整洁；按时间先后顺序填写报销单，并在报销单上写明所附单据的张数；发票等单据按报销单上的填写顺序有序地粘贴，要求整齐、美观，不得使用订书针。不符合要求的，财务稽核人员可予以退回，要求重新填写、粘贴。七、费用报销签批权限与程序1.部门人员的报销要部门经理签字28、：a.部门经理的责任：b.必须要核实报销业务的真实性；c.对出差业务申请单的时间进行准确性调查；d.对自己的签字负责。2.财务审核人员（财务主管）签字：审查票据的真实性；a.审查填写的规范性；b.严格按规定的标准进行审核；c.对于超过标准的要在报销单注明：*项超标*元。3.分管副总或总经理签批a.单笔业务不超500元（包括）的：分管副总签批报销；单笔业务超500元的：分管副总签字后报总经理签批。b.对于超标部分的费用给予核报或核销，并在报销单注明：实报*元。八、惩则：a.凡发现超报、虚报、伪报，弄虚作假虚报冒领者，将按公司违纪规定严肃处理，并处违纪所得一定数额的赔偿；b.财务经费会计不得报销未29、按签字程序报销的费用；c.财务审核人员要严格按标准审核各项费用，不得超权限审批相关费用。 档案管理制度一、 为规范公司档案管理，增强公司档案的实用性和有效性，特制定本制度。 二、 归档范围 公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、会计档案、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知、客户档案等具有参考价值的文件资料。 三、 公司的档案管理由综合管理部及部门档案管理员负责。四、 档案管理员的职责：保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。 五、 资料的收集与整理 1. 公司的归档资料实行“季度归档”及“年度归档”制度，即：每年的四、七、30、十和次年的一月和每年二月份为公司档案资料归档期。 2. 档案资料归档期，公司的规划、年度计划、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知、等由综合部档案管理员负责收集归档，统计资料、财务审计、会计档案等财务类由财务部负责收集归档，客户维修资料档案、销售资料档案等分别由相关部门负责收集归档。3. 凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档。 4. 各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。 5. 档案管理员根据公司的档案实施归档整理。 六、 资料的分类与归档 1. 公司档案资料的分类依据按有关规定执行。31、 2. 公司档案资料的归档每年一次，属于平时立卷归档的不在此规定范围内。 七、 档案的借阅 1. 总经理、副总经理、总监、综合办经理借阅非密级档案可直接通过档案管理员办理借阅手续。 2. 因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由部门经理办理借阅档案申请表送综合办经理核批。 3. 公司档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借；秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时间不得超过4小时。秘密级档案的借阅必须由总经理或分管副总经理批准。总经理因公外出时可委托副总经理或综合办经理审批，具体按委托书的内容执行。 4. 档案借阅者必须做到： 爱护档案，32、保持整洁，严禁涂改。 注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。 八、 档案的销毁 1. 公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。 2. 当某些档案到了销毁期时，由档案管理员填写公司档案资料销毁审批表交综合办公室经理审核经总经理批准后执行。 3. 凡属于密级的档案资料必须由总经理批准方可销毁；一般的档案资料，由综合办公室经理批准后方可销毁。 4. 经批准销毁的公司档案，档案管理员须认真核对，将批准的公司档案资料销毁审批表和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永久保存。5. 在销毁公司档案资料时，必须由总经理或分管副总经理或总经理综合部经理指定专人监督销毁。印章管理制度为保证公司33、印章使用的合法性、严肃性和安全性，有效地维护公司利益，避免不良行为的发生，特制定本制度。一、公司印章的范围：公司公章、合同章、法人章、财务章、发票章和各部门章。二、印章的刻制：1、公司所有印章刻制均须报总经理批准，由办公室凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续，到指定的场所刻制。2、印章的形体和规格按国家有关规定执行。三、印章的启用保管、交接和停用1、印章的启用 新印章要做好戳记，并留样保存，以便备查。印章启用应事先须发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。印鉴在启用前须有记录，注明印章名称、颁发机关、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人等信息。2、印章的保管 公司各类印章必34、须有专人保管，印鉴保管人要严格执行印鉴使用程序，不准影响工作。各部门印章由各部门指定专人负责保管。印章保管必须安全可靠，须加锁保存。特制印章要放在保险柜，不准委托他人代管。3、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，必要是应配合公安部门查处。4、印鉴的移交 印鉴移交时须办理移交手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间等信息。5、有下列情况，印章须停用：机构变动或机构名称改变；上级部门通知改变印章图样；印章使用损坏；印章遗失或被窃，声明作废；遗失复得，应办理更换手续。6、印章停用要提出处理办法，并报经领导批准，及时将停用印章送制发机关封存或销毁，建立印章上交、清退、存档、35、销毁的登记档案。四.印章的使用1、使用印章，一律实行审批制度。公司公章、合同章、法人章、财务章的使用须经公司总经理审批或由总经理授权人审批；各部门章由部门负责人审批。凡不符合印鉴使用程序、没有领导签字批准的文件，印章保管人均应拒绝盖印。2、使用印章，一律实行登记制度，要注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。3、使用印章时,保管人应对盖印的文书的领导签字、审批手续、加盖位置进行复查（领导批准日期和使用印鉴日期不准误差一周），发现问题及时指出或请示领导。4、未经总经理批准，严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印，印章保管人长期外出时须将印鉴按程序妥善移交，不得影响工作。5、未经总经理批准，不36、准将印鉴带出办公室使用。五、附则1、未按本办法要求使用印章、保管印章，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任者分别进行批评教育、行政处分、直至追究法律责任。第二部分 岗位职责董事长岗位职责一、 负责召集、主持股东工作会议,并向会议报告工作；二、 决定公司的经营计划和投资方案；三、 制订公司的年度财务预算方案；四、 制订公司的年度利润分配方案和弥补亏损方案；五、 决定公司内部管理机构的设置；六、 聘任或解聘总经理、副总经理、财务总监等高级职员 并决定其报酬；七、 决定和批准公司提出的重要报告；八、 审查、批准公司的重要规章制度；九、 检查董事会决议的执行情况；十、 负责其它应由董事长决定的重37、大事宜；总经理岗位职责一、主持集团公司全面工作，对公司经营管理及其它各项工作负责。二、主持制定公司的经营方针和发展方向。三、审定人力资源开发，内部财务制度和分配方案，审定并签发公司重要合同。四、负责公司经营管理工作的指导和服务质量控制，督导各部门经理的工作并对各部门经理的工作业绩进行评估。五、遵守各4S店总部销售方面的制度和要求，按规定及时与各4S店总部汇报销售方面的工作，并积极完成4S店总部下达的计划销售指标。六、保持与社会各界的广泛联系，塑造良好的形象，做好公司对社会各界的公关工作。七、及时听取各部门经理的工作汇报，掌握公司经营管理全局，协调各部门之间的关系，发现问题及时解决。八、聘任、解38、聘、调配公司副总经理及各类人员。九、拟订公司员工的工资、福利、奖惩和利益分配等制度、政策。十、定期向股东会、公司高级管理人员提出经营和财务状况报告。 十一、负责公司各项工作的组织实施、检查和考核。财务总监岗位职责一、 在董事长、总经理的领导下，总管公司各项会计、报表、预算工作和企业融资的相关事宜。二、 负责制定公司利润计划、财务规划、预测销售前景、资金使用计划、开支预算。三、 负责和管理税收的交纳，编制税收计划。四、 建立健全的公司内部核算机制、指导和数据管理体系、以及核算和财务管理的规章制度。五、 组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高39、效益。六、 负责协调有关部门的关系。七、 协助总经理交办的各项资金的筹集、分配方案。八、 完成总经理交办的各项任务。九、 负责各项保险的缴纳。十、 搞好财务分析及报表。分公司经理岗位职责 一、 负责实施和改进公司的各项制度、目标和要求。二、 制订质量方针、质量目标，确保顾客需求与期望得到确定和满足。 三、 确定公司的组织机构和资源的配备。 四、 确保公司现有业绩，并使管理体系持续改进。 五、 负责向全体员工传达，满足顾客和法律、法规的重要性。 六、 组织企业各部门力量，完成董事会制定的各项经济指标。七、负责对顾客满意度的改进，进行总体协调，保证成绩稳步提高。八、负责公司（4S店）各项会议的定期40、召开，对日常工作进行总结，并不断改进、优化。九、负责质量管理体系中相关工作，抓好维修质量、安全生产和环境保护。十、负责接待和处理重大客户投拆工作。十一、 关心职工生活、劳动保护，防止发生重大安全事故；加强职工安全教育、提高职工安全系数。 十二、 在发展生产的基础上提高职工的福利和技术业务、文化水平。 十三、 主持管理评审，确保管理体系的适宜，充分和有效。 十四、 规划好公司的未来战略方针和发展目标，并贯彻落实好公司的各项规定和指示，带领公司不断发展。应收账款管理岗位责任制为加强应收账款管理，杜绝企业经济损失，及时回收账款，加速企业资金周转速度，明确岗位职责，做到帐有人管、款有人要、责有人负，特41、制定以下岗位职责管理办法：一、 财务部经理（主管）负责监督应收账款管理，规避应收账款风险，督促各公司部门清欠，合理避免账款损失，负责定期召开各部门负责人及相关岗位责任人清收欠款分析、讨论及存在的问题。二、 公司各财务主管：、负责各部门、岗位责任人、委托代办人上报的日报情况按旬汇总上报总经理；、负责应收账款对账、查账工作，同时督促协助各部门及相关责任人清收欠款并反馈对账、查账相关信息；、负责为各部门及各岗位责任人、委托代办人按旬提供应收账款明细表；、负责做好各部门和各岗位责任人、委托代办人月清收欠款统计及指标考核情况表并做好应收账款月报表上报总经理。三、 财务结算员负责及时、准确为公司各部门和相42、关责任人、委托代办人提供清收账款所需的相关资料。四、 各部门、岗位责任人、委托代办人负责客户相关资料的传送、账款清收、核对账款等并编制账款清收情况、问题的反馈情况日报表上报各公司财务主管。五、 公司各售后服务部负责协助提供出险车辆理赔资料和授权委托书等给财务结算人员。六、 公司各销售部负责协助公司按揭贷款业务具办人提供购买汽车的按揭的相关资料。七、 责任划分：个人欠款由综合部协同各公司销售部、售后服务部负责清收；各公司太平洋保险理赔相关业务由太平洋公司驻店业务员负责；各公司市人保电子商务部保险理赔相关业务由人保公司电子商务部驻店业务员负责；公司阜阳各银行贷款按揭业务及平安保险、大地保险、华安保43、险、安邦保险、除人保电子商务部以外各人保理赔业务由贷款按揭员负责；公司阜阳各协议单位及太平保险、都邦保险、阳光保险、天安保险等以后新发展的保险公司理赔业务由协议单位清欠员负责，其他分公司责任人待定。八、 公司委托的保险业务代办人太平洋、人保保险公司驻店业务员统一纳入公司管理，参照公司规定业务考核。财务主管岗位职责一、 协助财务总监制订和规范财务会计制度和计划；二、协助企业财务总监搞好预算、决算、预测等项工作。三、编制财务计划，拟定财务状况分析报告，为领导提供经营决策依据四、 及时编制会计报表，撰写报表说明，进行会计分析后上报；五、加强成本的核算和控制及物料监督工作。六、 监管出纳、会计的日常工44、作，审核，控制和完善内部帐务流程；七、 盘点现金库、核对往来帐目，监督和检查资金使用和管理；八、 协调各部门执行预算制度，实时控制预算情况；九、负责各种财务资料的归集、保管、保密工作。十、 监督会计电算化，审查原始凭证和记帐凭证；十一、 负责税务申报和上缴，维护好银行、财税机关等外围关系。十二、完成领导交办的其它工作任务。出纳员岗位职责一、根据有关现金帐管理制度和财务管理制度，收付款前应认真审阅各项收支的合法性，以及附件的内容，帐款是否真实相符，凡不符合制度规定的，一律拒收。二、严格执行有关报销费用标准的各项规定，不符合规定的，提出处理意见，报上级主管，按上级主管的批示执行。三、严格执行规定的45、备用金限额，四点半之前现金一律存入银行，下班后现金一律放入保险柜。四、现金收入支出必须日结月清，计算无误，并于当日下班前登记完毕现金日记帐，做到帐、款相符。五、严格控制现金开支，可用转帐结算的，一律通过银行进行结算。六、正确使用和审核各种银行结算凭证，确保一切收支业务不出差错。七、每月三日前核对完毕上月的银行往来帐单，查明未达帐原因，编制银行存款余额调节表，并督促有关人员及时办理入帐手续。八、加强支票管理，一般不得签发空白支票。如确需要使用空白支票的，必须做好借用登记手续，并在支票上填明收款单位名称、日期、用途、限额，并限定三日内销号。如使用普通支票，还应在支票的左上角画两条平行线。九、保管好46、签发支票和空白支票，确保货币的完整和安全。十、做好记帐凭证的登记、编号、汇总、装订工作，装订必须符合规定，粘贴封签，盖齐印章，填写起讫号码及内附件张数。十一、 登记现金日记帐和银行存款日记帐。十二、 做好领导交办的其他工作。结算员岗位职责一. 负责贯彻、执行物价局等上级有关部门的方针政策。二. 负责维修车辆的工时费用结算。三. 负责依照材料清单和工时清单的费用按规范要求开具发票。四. 负责维修车辆费用结算单据（维修合同、工时清单、材料清单、发票等）的整理、归档工作。五、负责应收账款登记及预审、现金汇缴和现金、银行存款日报制作上报工作。六、负责结算部门所属凭证制作及上传财务部。七、对客户礼貌接待47、，文明用语，提升客户满意度。八、完成领导布置的其他工作。材料会计岗位职责一、 认真遵守国家财务政策、法规、制度。 二、 按照物资分类办法进行材料总帐和分账的设置，严格按照材料分类办法对材料进行分类汇总统计。三、 按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。 四、 核对物料的入库单、出库单、调拨单，要详细检查名称、规格、型号、数量、单价、总价是否与发票及相关单据相符，凭据是否齐全。五、 每月1日至次月3日，将库房报来的入库单、出货单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、出库及库存情况报表，上报财务各主管部门。各项统计报表要在每月5日前报出，数字要准确，时间要及时，统计报表要留底存档。六48、 供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商于库管员核对票据。以防库管员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。七、 每天做好供应商预付款及应付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。 八、 负责各种物质材料的原始凭证制作记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。九、 按时按月向财务传送物质材料入帐与发出等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。十、 忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。十一、 完成公司、财务部领导交办的其他临时性工作。综合管理部部门职责一、负责公49、司各项规章制度、决定的落实、实施和组织协调、督促检查1、负责公司各项规章制度、重要文件、函件的起草、印发。 2、负责公司制度及重要文件的资料立卷、归档、保管工作。 二、负责组织公司各项会议和做好会议纪要的编写、印发，并督促检查会议决议的执行情况 三、负责公司对外接待等事务的处理 四、负责公司人力资源管理和开发 1、负责制定、贯彻执行公司的人事政策和相关规定。 2、负责公司及各部门的岗位设置、机构调整、岗位职责、员工招聘、转正、调动、解聘、晋级；员工考勤、考核、奖惩。3、负责员工工资、劳动安全保护、保险、福利。4、负责员工培训计划的制定及组织实施。 五、负责公司各部门工作计划完成情况、部门职责执50、行情况的监督检查 六、负责公司考核体系的建立、执行、考评和考评意见的反馈、跟踪 七、负责公司的行政事务工作 1、负责办公设施、办公用品、耗材、等生产所需物资需求计划的制定和申报采购。2、负责公司车辆使用、调配和维修。 3、负责接待和查处各种行政投诉事件。 4、负责公司各种报纸、杂志期刊的订阅、收发和借阅。 5、负责公司的食堂、安全、消防管理。 6、其它方面八、负责公司所有办公区、生产区内整体环境的监督、检查 九、负责传达和落实公司领导的各项批示和公司的方针政策十、负责公司内外的协调与沟通 1、负责部门工作协调和决议事项的督办。 2、负责协助公司领导与各级管理部门、各级政府或机构的外联沟通。 十51、一、负责公司的企业文化建设工作十二、负责应收账款的催收及保险公司单据传送、银行按揭贷款、客户购车入户。综合管理部经理职责一、协助总经理决定公司人力资源政策，负责研究贯彻执行公司劳动人事诸方面的方针、政策、指令、决议。二、公司重大人事任免事项提供参考意见，负责拟订机构设置或重组方案、定编定员方案的上报。三、负责拟订每年的工资、奖金、福利等人力资源费用预算和报酬分配方案，上报公司批准后按计划执行。四、负责审核员工录用、晋升、调配、辞退、培训、考绩、处理意见，并提交总经理决定。五、负责督处具体落实、执行应收账款的清欠、按揭贷款的办理、代理客户新车上牌等手续的情况六、负责员工食堂生活、考勤、卫生、安全52、消防的检查及督导。七、制订和修改公司各项劳动、人事、劳保、安全、保险的标准、定额和工作计划，并及时监督、检查其执行情况。八、指导、管理、监督下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励处理事项。九、完成总经理临时交办的工作。人事岗位职责一、协助部门经理规划公司人力资源政策，研究贯彻执行公司劳动人事诸方面的方针、政策、指令、决议。二、协助部门经理做好人事档案管理、机构设置、定编定员方案的上报工作。三、协助部门经理拟订每年的工资、奖金、福利等人力资源费用预算和报酬分配方案。四、负责协助部门经理人才招聘、储备、转正、调动、解聘、晋级；员工考勤、考核、奖惩。五、负责公司制53、度及重要文件的资料立卷、归档、保管工作。六、负责公司重要文件、函件的起草、各项会议和做好会议纪要的编写、印发。七、完成公司领导及部门经理临时交办的工作。网管员岗位职责一、 网管是公司网络运行、控制、管理的中心，是保障公司网络正常运行、集中放置公司网络核心设备之重地，非网管人员不得随意进入。二、 要保持良好的网络设备运行环境，不准在网管中心吸烟、饮食、喧哗。严禁在网管室内放易燃、易爆、有毒性物品，强腐蚀性物品、强磁场物品、放射性物品。三、 网管要定期做好软件备份和计算机病毒检查处理，任何外来软件必须进行计算机病毒检查，确认无毒后方可使用。四、 网管负责网管室调温、调湿、防火、防盗，保证网络设备的54、安全运行。五、 要建立完整、规范的公司网设备运行情况档案及网络设备帐目，认真做好各项资料（软件）的记录，分类和妥善保存工作。六、 网管中心内设备均属专用设备，一律不许外借挪作它用，对违反规定者要追究责任。七、 网管员工作变动、调入、调出时，要及时做好有关网管设备运行情况，档案资料、室内设备清点和帐目交接手续。八、 网管要负责全公司电脑、复印、打卡机等与电脑有关设备的维修、保养工作。九、 负责对电脑操作的培训考核工作。十、 有权对局域网各终端进行检查。十一、 电话维护工作。销售经理岗位职责一、执行公司的命令，及时掌握公司的销售政策及销售计划指标，带领员工积极的完成公司下达的销售计划指标任务。二、55、 根据公司经营指标，制定、分解部门年度及月度销售计划及销售政策三、 负责部门日常销售运营工作的整体管理与协调，并做好部门人员的考核、激励的管理。四、及进了解掌握市场行情、购车信息、对市场动态做出销售策略。五、积极配合各部门工作，搞好团结，抓好工作秩序。六、抓好工作管理，落实公司规章制度。七、抓好库存车辆管理，严格调车手续，定期检查库存数量，督促车辆卫生的打扫与保持。八、 与厂商及其他授权销售服务中心相关部门保持良好的沟通和协调九、一般客户投诉的处理与解决。十、做好员工的思想工作，协调工作关系，定期组织实施部门员工的技能培训销售主管岗位职责一、协助销售部经理，共同制定部门岗位业务流程、绩效考核、56、服务规范等制度，明确各环节工作标准二、关注销售顾问的各项绩效数据，协助销售顾问达成销售，管控业绩目标的完成，提升客户满意度。三、对新进销售顾问进行培养与考核；处理销售顾问不能解决的顾客投诉纠纷四、督促并指导销售顾问贯彻执行本4S店制定的销售政策、销售流程和管理标准；五、做好销售看板管理六、负责展厅内的销售工作，制定合理的展厅销售目标，监督销售顾问完成目标。七、负责本部门展厅及办公区域的日常事物，如展车管理，卫生责任制，销售顾问的服务态度监督、5S管理等。八、每天汇总销售及库存信息向上级汇报工作。九、根据顾客满意度，采取相应的改进措施，满足顾客的合理要求。十、销售经理下达之其他任务销售顾问岗位职57、责一、 严格执行公司的各项规章制度，落实考勤管理制度。二、 工作其间不准做与工作无关的事情，杜绝工作时嬉笑、打 闹、闲谈、聚堆和打私人电话的事情发生，监守工作岗位。三、 眼快、腿快、手快，以最短的时间发现客户，将客户带入展厅内。四、 观察客户，知道其所购车型，对其车型进行详尽介绍以及同等价位其他车型的优缺点。五、 谈车价，尽量提高我们所获利润，注意试乘试驾。六、 无论顾客是否买车，想尽办法留住顾客的联系方式，购车时间；以最有利的时间打回访电话，争取客户。七、 车价谈成，尽量少增东西，侧重推销配件。礼貌用语、引导顾客休息，回答顾客提出的问题。不能说“不”或“不知道”，用巧妙的语言使得顾客满意而归58、。八、 顾客就是上帝，无论谈成与否都要热情接待。九、 工作时间要身着工作服，仪表仪容得体大方。十、 跟踪服务，互相配合，努力为公司创造经济效益和社会效益。十一、及时清理分担区卫生，展厅车辆卫生，保障车内清洁，休息室、洽谈桌卫生及时清理。十二、遵守销售流程，做到业务精通、熟练。十三、互相配合做到顾大局、识整体分工不分家。信息员岗位职责一、 信息员要求每天必须在岗，严禁脱岗，及时了解、掌握库存车辆型号、颜色及数量。二、 按照规定每天上班到岗后必须将中转库库存以邮件的形式发到销售经理、保管员、服务顾问邮箱里，以便销售查找车辆型号、颜色。三、 严格遵守财务制度，认真查帐，及时将帐面数据反馈给财务，便于59、财务及时掌握帐面余额，合理分配提车计划。四、 维护好计算机，确保网络运转正常，下车及时，分清所需车辆型号、颜色、代码及数量，及时与商务代表处联系。五、 认真核对客户档案，及时上传客户档案，杜绝漏报及多报现象发生，上传客户档案必须在研究结果出台后，方可将客户档案上传，不允许未经领导同意私自上传客户档案。定时将客户档案封存保管，避免造成不良后果。六、 对办事处上报数据要准确、及时，严格控制上报数量。七、 遵守职业道德，保守商业机密。八、 及时下载商代处文件，及时上报总经理。九、 按要求要及时、准确做好上传相关部门各种报表。售后服务经理岗位职责一、 爱岗敬岗、组织和管理好本部门的生产、经营工作，带领60、本部门员工努力完成公司下达的各项经营指标。二、 参与制定公司的决策，协助厂家售后督导等工作。三、 完善售后服务各部门的规章管理制度，控制售后部的经营方针与经营计划。四、 全面主持售后服务工作，定期召开生产例会，对生产经营等方面出现的问题及时解决，保证经营目标的实现。五、 定期向公司汇报售后服务部的经营管理情况，负责部门的管理和协调工作。六、 制定售后服务政策,及员工的内部培训制度。七、 及时处理客户的重大投诉及索赔事宜，监督并确保售后服务质量和顾客的满意度。八、 参与制定售后服务部人员计划及奖励制度，充分调动员工的积极性。九、 及时向厂家相关部门反馈信息。客服部（CR部）岗位职责一、管理客户关61、系部的工作。 二、对客户关系管理的实施效果负有领导和管理的责任； 三、根据公司年度计划制定客户关系管理工作计划及费用预算计划，并负责实施和评估； 四、负责组织实施客户关系管理计划、实施客户调研、访问等信息反馈活动； 五、负责客户反馈信息的汇总与分析，并制作报告； 六、保持与厂方之间联系沟通，制作相关分析报告； 七、对客户投诉案件的分析，以及受理客户投诉案件，并做好善后相关工作； 八、严格实施客户满意度调查方案，作出针对性的分析。 九、负责车辆维修服务的电话质量跟踪。十、负责用户来电记录，来信、来函的收集，并将信息向相关部门传递。前台接待主管岗位职责一、在服务经理的领导下，负责售后部维修前台的日62、常管理工作及本部门5S管理，及时完成公司下达的各项工作任务。二、负责维修车辆的客户接待工作，及时了解客户的需求。三、督导保修零部件向厂家传递的质量索赔信息，了解厂家索赔费用的返还率。四、督导前台接车员的估价准确率和车辆维修故障现象描述的准确率。 五、负责车辆维修后，客户对本公司质量技术和服务态度出现问题的收集工作，及时解决并作出整改计划。 六、负责售后服务部日报表的统计及每月底月报的制作，并及时传送给相关部门及领导。 七、协助服务经理对客户投诉的处理工作。 八、严格按照公司制定的维修工时标准，全国统一制定的零部件收费标准与客户办理维修款手续。 九、负责协调车间和零部件与前台的协助工作。 十、负63、责制定前台接待人员的培训计划，每周安排定期的礼仪接待与接车实操的学习培训；并能积极完成公司，各部门交办的工作任务。售后接待员岗位职责一、 以服务客户为根本，对工作尽职尽责。二、 热情接待客户，必须使用文明用语，了解客户的需求及期望，为客户提供满意的服务。三、 着装保持专业外貌，待客热情、诚恳，谈吐自然大方,保持接待区整齐清洁.四、 熟练掌握汽车知识，评估维修要求，及时准确的对维修车辆进行报价，估计维修费用或征求有关人员（上级）意见，并得到客户确认后，开出维修工单，并耐心向客户说明收费项目及其依据。五、 认真接待客户车辆，清楚仔细检查车辆外观、内饰并认真登记，同时提醒客户将车内的重要物品保管好。64、六、 掌握车间的维修进度，确保完成客户交修项目，按时将状况完好的车辆交付客户，对未能及时交付的车辆应提前与客户沟通，讲清楚原因。七、 严格执行交、接车规范。八、 根据维修需要，在征求客户同意的前提下调整维修项目。九、 协助用户做好车辆的结算工作，热情服务，提高客户的满意度。十、 善于与客户沟通全方位地引导客户提高对车辆维修保养的意识。十一、 定期向客户进行回访，征求客户的意见，考察客户的满意度，并根据相应项目做好记录。十二、 加强服务理念，待客真诚热情，使客户永远愿意成为我们的朋友。十三、 处理好客户的投诉，根据实际情况认真耐心的做好解释，最大限度的降低客户的投诉。十四、 建立客户档案，及时准65、确的完成ERP系统的输入。十五、 做好客户的档案和管理工作，听取和记录客户提出的建议、意见和投诉，并及时向上级主管汇报。十六、 宣传本企业，推销新技术、新产品，解答客户提出的相关问题。十七、 不断学习新知识、新政策，努力提高自身业务水平，按时参加企业内部培训。定损员岗位职责一、建立客户档案 二、 协助保险公司定损核价,负责事故车理赔卷宗的交案工作。三、积极与保险公司沟通，查询理赔款的到帐与否，及时通知财务。四、收集、整理事故车辆索赔需要的一切相关资料;五、认真检查客户车辆进行定损。六、掌握车辆维修进度，特殊情况及时与客户联系、沟通。七、负责对车间完工车辆的验收。 八、参与返修车辆的处理，做好与66、客户的解释、协调工作。索赔员岗位职责一、在售后服务部经理的领导下，负责故障件的原因分析，判定是否为索赔范围。二、 熟悉索赔业务的具体工作流程。 三、 负责协助业务接待，认真检查索赔车辆，做好车辆索赔的鉴定，保证索赔的准确性。 四、 负责按保险公司要求妥善保管索赔件和及时按要求退回。 五、 负责客观真实的开展索赔工作，不得弄虚作假，并及时向管理层汇报工作状况。 六、 主动收集、反馈有关车辆维修质量、技术等相关信息给相关部门。 七、负责正常索赔申报及超出权限的索赔申请。八、负责索赔件及索赔件记录的管理，建立索赔件台帐。九、负责向4S店总部返还发生索赔的故障件。十、负责索赔件的管理工作。十一、负责索67、赔款的确认，索赔件与索赔款项的分析十二、 完成部门负责人交办的相关工作。内训师岗位职责 一、 负责本公司内部培训的授课工作和技术部工作。 二、 切实落实授权公司对本公司的专业技术培训计划。 三、 切实掌握公司内部技术的培训率，并对员工的内部技术培训进行考核及评估跟踪工作。 四、 收集和分析重大技术案例和故障案例，及时传达，及时学习。 五、 负责组织研究技术难题攻关工作。 六、 协助公司开展培训的其它相关工作。技术总监岗位职责一、在服务部经理的领导下，负责定期收集技术疑难问题及批量投放的质量信息。二、负责公司经销车辆的技术资料的消化吸收并指导使用。三、协助4S店总部售后服务科开展技术支持工作。四68、负责控制监督维修质量。五、负责疑难故障的诊断及维修技术攻关，指导车辆维修。六、负责监督指导维修人员使用专用工具。七、负责建立文件化的质量体系，推行IS09001标准认证。八、负责技术培训。九、负责组织员工对车间设备、工具进行维护、维修；并协助相关人员进行盘点.车间主任岗位职责一、在服务部经理的领导下，负责车间的全面管理工作，精通本车间生产过程工艺要求，带领全车间员工按时保质、保量完成公司下达的各项任务和指标。二、负责解决服务过程中与用户发生的纠纷。三、负责同零部件部联系，解决维修所需零部件。四、负责全车间设备的维护、保养，安全生产和生产的现场管理工作。五、合理调配各工序生产人员工作，以及生产69、任务的分解工作。六、严格执行公司下达的生产工艺指令，严格督促检查各工序执行情况，掌握生产进度。七、坚持质量第一的方针，抓好上下工序的交接工作及车间5S管理工作。八、对新职工进行宣传教育工作，以身作则，当好传帮带的榜样，文明生产，为员工努力创造一个文明的工作环境。九、确保生产计划按时完成，对完成任务负有责任。车间调度岗位职责一、积极完成售后部下达的各项任务，模范遵守售后部各项规章制度。二、协助车间主任完成车间日常生产管理；协调维修部内部工作衍接；。 三、合理安排和协调车间班组之间维修进度,确保车间工作正常运行及车辆完工时间；四、实时监控维修进度,及时变更管理看板信息,确保按工期要求完工；五、根据70、前台接待业务下单的维修项目及时、合理、准确派工。对特殊车辆要注明注意事项及客户要求。 六、掌握对已派工车辆的情况，跟进车辆维修进程，及时对完工车辆做好记录。七、做好维修业务中的衔接、协调工作、对作业中的加减项及时与前台业务接待沟通，并同时答复主修人。 八、对不服从调配或无客观原因而未按工期完工的人员有权处理。 九、对未完工的车辆因各种原因将影响到交车日期时，应及时汇报车间主任。十、负责于S/A之间的沟通。十一、制定维修车辆的进度时，要合理、科学。班组长岗位职责在车间主任的领导下开展工作，履行以下职责：一、班组建设责任1、带领、指导、监督本班组人员学习、遵守本厂各项规章制度，积极响应公司和厂部的71、各项号召；2、合理组织本班组人员接受、完成生产任务；3、对本班组内的工资提出合理化分配方案。二、生产质量责任1、对维修车辆进行修前检验，带领班组内人员制定维修方案，接受技术检质部的监督，及时与前台沟通并取得前台确认；2、检定所领取的零配件，不合格品不准装车；3、 负责维修作业的过程检验，按规定填写维修过程检查报告；4、在主修工自检合格的基础上，负责完工检验，确认所有维修项目合格。三、生产进度责任1、接受生产任务后，及时安排、组织生产；2、因故不能按时完成维修任务时，须及时和前台接车员取得联系。四、安全、卫生责任1、学习、带领、组织、监督本班组安全文明生产；2、责任本班组作业区的场地、设备、工具72、的卫生；3、责任本班组所维修车辆的安全和卫生。完工维修质检员岗位职责一、对每辆完工车辆，需作认真仔细的检测，必要时进行路试，并在工作单上记录签字；二、对完工车辆的各维修项目进行认真的检查，尤其是维修部件的配合及紧固度要认真检查，符合技术规范要求；三、对于在出厂检验中发现的不合格车辆一律退还主修班组返工，并作好相关记录，同时要通知车间主任或组长，并督促修理工尽快返工；四、对返工车辆，须对该返工项目进行重点严格检验，并在返工单上签署意见；五、按照车辆的检验标准,进行车辆出厂检验，如果接车员有要求时可以协助、指导其进行车辆的进厂检验及路试工作；六、外出试车要在控制员处登记，在规定路线和时间内试车；要73、注意交通安全，不得以试车为名外出办理私事，违者按公司规定处理；七、对维修出厂的车辆，重点检查水（冷却水、电池水、雨刮水）、油（机油、波箱油、刹车油、方向机油）、气（空气滤清器及其管路），检查安全部位紧固螺栓（轮胎螺栓、方向拉杆球头螺栓、传动轴螺栓）及方向球头的松旷情况。机修工岗位职责一、严格遵守机修工安全操作条例，保证持证上岗；二、接到施工单后，首先进行项目确认、故障确认，如发现与施工单标注不同的项目，立即与前台业务联系，征得确认后，方可施工；三、严格按工艺、质量管理程序施工，加强自检、互检；四、爱护车间的一切设备，并按其技术要求使用，不得超范围使用，不得超负荷使用；五、妥善保管与使用公司配置74、的个人使用的工量器具；六、文明生产，杜绝野蛮操作，作到有水不落地，配件不落地；七、认真作业，准确判断，提高维修质量；八、工作时间不许随便串岗，工作场地、车间、停车场禁止吸烟；九、上班时间不许饮酒，严禁酒后开车、试车；十、施工作业时妥善保护待修车辆，施工作业前，首先套好把套、椅套、叶子板垫、脚垫；十一、 完工后，所有与施工相关的文件必须填写清楚，完整上交，完工后的车辆必须内外清洁干净，不允许有漏油、漏水现象，不允许手印、脚印、污迹；十二、 没有允许不准擅自动用客户车辆，不允许在车内休息、吸烟、听收音机、不允许动、拿车内任何物品；十三、 上班要工装整洁，精神焕发，不得蓬头垢面、衣着不整；团结互助、75、礼貌待客、以诚待客、虚心好学、不断进取。钣金工岗位职责一、 负责制定合理的车身修复工艺方案并实施车身修复作业。 二、 配合协调其他岗位的工作。 三、指导本岗位其他人员的技术操作。 四、 协助质量检验员工作，对车身修复质量负责。 五、负责本岗位技术问题的收集、整理和上报。 六、 负责本岗位设备的日常管理、使用与维护。七、负责本岗位的现场管理。 喷漆工岗位职责一、负责汽车的做腻、打磨、喷漆工作。二、严守安全操作规程，漆料、溶剂等均为易燃物品，要妥善保存，并密封，防止挥发和事故的发生。三、要严格注意使用劳动保护用品，打磨和喷漆时要穿戴劳动保护器具，特别是防毒口罩。四、喷漆作业时靠近喷漆场地处不准吸烟76、及明火作业。五、严格按照派工单指定的项目进行作业，调色要准确，厚度适中，表面光亮，线知匀直。六、严格遵守材料领用制度，不得多领、重领。七、作业完工后要清洁车辆，保持车容整洁美观。八、每天下班前要清洁修理场地，并清理、保存好漆料、溶剂，防止事故的发生。配件部经理岗位职责 一、 负责监督、指导配件工作人员做好配件管理工作，保证充足的、纯正的配件供应。 二、 负责根据授权公司要求和市场需求，合理高速库存，将库存周转率控制在合理范围以内，加快资金周转。 三、 负责及时向相关部门传递汽配市场信息及本站业务信息。 四、 负责每月向相关部门提供月度报表及相关文件。 五、 负责配件环境卫生、管理，确保仓库整洁77、有序，物品摆放规范，执行好5S管理。 六、 负责定期对配件部进行盘点，确保帐、卡、物一致。 七、 负责定期召开部门会议，不断提高配件工作人员业务水平和服务意识，保证本部门员工良好的工作状态。 八、 负责公司各项制度在本部宣导及相关信息的传递。 九、 负责本部人员的配件业务的培训指导及制定本部门培训计划。 十、 负责协调与其它业务部的关系，并使配件工作流程不断优化、提高。 十一、 负责质量管理体系中的相关工作。配件计划员岗位职责 一、 负责根据公司的业务需要和要求，按月做好配件计划，及时供应保证合理库存。 二、 及时收集相关生产信息和市场信息，作出库存调整，上报配件经理。 三、 根据授权公司有关78、配件计划、订购的规定，开展配件的计划、订购工作，正确、及时填写和传递配件订货单。 四、 协助配件经理做好库存品的调节，减少积压现象。 五、 协助配件经理协调与其它业务单位的关系，确保配件及时调节、供应。 六、 熟悉公司车辆维修业务要求，仓贮式物流管理，合理安排库存，确保工作正常开展。 七、 完成部门负责人交办的相关工作。配件收发员岗位职责 一、 负责配件仓库的清洁卫生，配件规范摆放，标志清晰，并做好配件的维护工作。 二、 负责配件的收发管理，及库存件的定期盘点并记录，确保帐、卡、物一致。 三、 负责根据提货清单迅速、准确的提供配件，配件发放遵循先进先出的原则。 四、 负责对配件进货质量的检验和79、破损件的回退工作。 五、 负责库存量的统计，若发现库存不足或过多应及时上报。 六、 对配件的放置标准、防护要求、规范标识、规范搬运负责。 七、 熟悉授权公司配件收发流程，不断提高业务水平。 八、 完成部门负责人交办的相关工作。工具保管员岗位职责 一、 负责工具间的卫生清洁、定期打扫整理。 二、 负责对专用工具或书籍进行编号、登记，建立台帐，并作标识。 三、 负责按规范流程办理工具借用手续，并作详细记录。 四、 负责对专用工具的妥善保管，及日常维护、督促维修人员按时归还。 五、 负责定期对专用工具和书籍进行盘点并作记录。 六、 负责对归还工具的验收，如有损坏或遗失及时登记并上报。车辆保洁员岗位职80、责一、严格遵守公司的各项规章制度，为顾客提供快捷、细心、热情的洗车服务。二、负责公司内部车辆及顾客车辆保洁、清洗，保持车辆内外干净、整洁、清馨、舒心。三、遵守操作规程，负责车辆安全。四、控制能耗，节约水电。五、按照车辆清洗操作流程，完成洗车工作； 六、负责洗车房卫生，实行5S管理； 七、负责管理、维护洗车工具。驾驶员岗位职责一、认真完成公司的派车任务要求，服从派车调度人员指挥。二、坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行。三、安全驾驶，正确执行驾驶操作规程，听从交通管理人员的指挥，严禁闯红灯、未系安全带、超速、酒后开车、忘戴驾证、行驶证等，否则责任自负。四、每次出车81、回来后，如实填写行车记录，向派车主管简要汇报出车情况。五、车辆用毕后，车辆停泊在指定位置，锁好门窗。六、做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好。七、驾驶员应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的技术水平和积累行车经验。八、驾驶员要衣着整洁、礼貌待人、热情服务，维护公司之信誉，在外注意品行。九、驾驶员在随同领导办事中不该听的不听，不该看的不看，不该说的不说，不散播消息，保守机密，守口如瓶。卫生保洁员岗位职责一、 职责范围1、 一楼展厅地面、二楼会议室、公共过道及楼梯通道卫生。2、 董事长、总经理办公室的卫生。3、 一楼展厅玻璃幕墙、二楼会议室、培训室、董事长、总经82、理办公室门窗、玻璃幕墙及厕所门窗玻璃卫生。4、 展厅一楼、二楼、车间卫生间地面、门窗、玻璃、卫生器具卫生。二、 清洁要求1、 展厅卫生发现不洁区域随时清扫，保证展厅卫生整洁、干净、地面光亮。2、 二层过道、楼梯及会议桌、椅卫生每日清洁一次，会议室玻璃幕墙、门窗每周擦一次。3、 董事长、总经理办公室卫生每日清洁一次，玻璃幕墙、门窗每周擦一次。4、 展厅玻璃幕墙、空调卫生每周擦一次，手印、水痕等随时随地清理。5、 卫生间定时打扫，全天保洁。三、 清洁标准1、 地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑、无垃圾、无泥土、无水迹、无污迹、无灰尘。2、 玻璃幕墙、门窗、空调干净、清洁，窗台上无灰尘、污迹，整齐、窗明几83、净。3、 卫生间必须特别报持清洁，尽可能做到无异味、无污浊；通风良好，做到各种卫生设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味，无蝇蛆和烟头。4、 会议室桌、椅整洁干净，摆放整齐。5、 展厅墙面四角及会议室墙面四角无蜘蛛网、无杂物。6、 卫生间垃圾桶要及时清理，保持整洁无味、防止细菌滋生。7、 清扫完毕的垃圾要到指定地点。四、 卫生检查1、 综合管理部随时随地抽查。2、 对卫生检查不合格的地方要求限时、限期改正。茶水、饮料服务岗位职责一、职责范围：1、展厅、客户休息室茶几、座椅、沙发及客户休息室门窗、玻璃幕墙、地面的卫生。2、客户休息室电视、电脑、儿童娱乐设施、文体娱乐器材、吧台、茶水用具的卫生84、清理与维护管理。3、各种饮料、报刊杂志等的保管与管理。4、负责热情、主动的为客户及时提供茶水、饮料服务二、职责要求：1、客户休息室电视、电脑、沙发、座椅、儿童娱乐设施及展厅沙发、座椅每天擦洗一次。2、客户休息室门窗、玻璃幕墙每周擦洗一次。3、客户休息室及展厅谈判桌上卫生，发现不洁区域随时清扫，保证卫生整洁、干净。4、茶水、饮料供应每十分钟展厅、客户休息室转一圈。三、管理维护标准：1、电视、电脑、沙发、座椅摆放端正，保持干净、整洁、无灰尘、油渍。2、茶具、水具无茶锈、水垢；茶几台布定期清洗更换。3、客户休息室四周及玻璃幕墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘，窗台上无灰尘、污迹，整齐，窗明几净。485、做到客户休息室地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑。5、禁止员工饮用公司饮料及窃取饮料。6、综合管理部随时随地抽查。7、对卫生检查不合格的地方要求限时、限期改正。8、对员工饮用公司饮料发现一次给予警告；窃取饮料者处一定数额的赔偿。保安部经理岗位职责一、 对整个公司内的治安、车辆管理负有组织领导的具体责任。负责保安部的全面工作，认真贯彻公司领导的指示精神，较好完成保安部的各项工作任务，带领全体保安做好公司的安全保卫工作。二、 熟悉和掌握公司的地理位置，重点要害部位和设施布局的基本情况。 三、 贯彻落实安全保卫工作，做好对保安的领导工作。 四、 组织实施安全保卫责任制和安全操作规程，定期检查执行情况，并86、对所存在的问题及隐患按规定的期限及时加以解决整改。 五、 主持部门例会，传达贯彻总经理及有关主管部门的指示精神。六、 有组织、有计划的开展军队训练，不断提高全体保安的军队素质和令行禁止，遵守纪律的自觉性。七、 监督和检查公司的四防安全情况和交通管理情况，处理公司内各类治安案件，协调与主管公安机关和派出所的关系。 八、 带头遵守公司的各项规章制度，以身作则，不许滥用职权九、 不定时的查岗查哨，确保保安在工作中始终保持良好的工作状态。掌握保安的心态，注意思想动向，及时做好疏导工作，防止保安部内部发生意外情况。十、加强日常安全管理，定期或不定期检查公司治安状况。对在公司内可能发生的偷盗、斗欧、火灾等87、问题，及时发现和制止，消除安全隐患。对已经出现的问题，及时处理，保护好现场，并立即报告领导和有关部门。十一、对违反纪律和制度的保安，有权对其批评和处分。十二、有权对保安员的聘用，解聘提出建议。十三、完成领导交办的其它工作。保安员正当防卫应具备的条件一、 必须是为了保护公共利益、本人或他人的合法权益，才能实行正当防卫。二、 必须是对不法侵害行为，才能实行正当防卫。三、 必须是对正在进行的不法侵害行为，才能实行正当防卫。四、 必须是针对不法侵害者本人实行正当防卫。五、 防卫不能超过必要的限度，造成不应有的损失。保安员的权限规定根据公安部保安管理规定的精神，保安员由如下权限：一、 在执行任务时，对杀88、人、放火、抢劫、盗窃、强奸等现行犯罪分子，有权抓获并扭送公安机关，但无实施拘留、关押、审讯、没收财产及罚款的权利。二、 对发生在公司内的刑事案件或治安案件，有权保护现场、保护证据、维护秩序以及提供情况，但无勘察现场的权利。三、 按照规定，制止未经许可的人员、车辆进入公司大院和车间内。四、 对出入公司的人员、及所携带、装载的物品，按公司规定进行检验检查。五、 按照合同规定进行安全防范检查。六、 在执行保安服务工作中，如遇违法分子不服制止，甚至行凶、报复，可采取正当防卫。七、 宣传法制，协助公司做好“四防”工作，落实各项安全防范措施，发现不安全因素要协助公司及时整改。八、 对有违反治安管理处罚条例89、行为的人，有权劝阻、制止和批评教育，但没有处罚的权利。九、 对违法犯罪行为有权予以制止，但无处罚、裁决的权利。十、 对有违法犯罪行为的嫌疑分子，可以监视，检举报告，但无侦查、扣押、搜查等权利。保安值勤规定一、 全体保安人员要服从命令听从指挥。二、 禁止当班人员迟到、早退、门岗值勤人员上班时间要提前 半小时到岗。三、 值班人员要仪表端正，整容整洁，禁止散扣、叼烟，站在门口。禁止当班人员打牌、看书或做其它与本职工作无关的事情。四、 严禁当班人员上班时间脱岗、睡岗、窜岗。五、 不经安排，禁止当班人员随意调班六、 严禁值班人员班外班内饮酒。七、 做好室内卫生。八、 认真检查进出大门的车辆、物品，做到物90、证相符。九、 做好值班记录，物品保管完好。十、 发生意外事件要及时向上级有关部门负责人报告。十一、 公司保安人员要团结友爱第三部分 安全操作规程空气压缩机安全操作规程一、开机前应检查曲轴箱机油是否达到油位标位，检查各部件，紧固螺丝是否松动，检查风扇皮带紧度并调整合适。二、压力表、安全阀应保持良好技术状态。安全阀应调整在规定的压力位，防止空压机超压运行。三、开机时注意电机，压缩机的运转是否正常，有无异响，如发现不正常情况应立即停机检查，待运转正常开机后才离开。四、定期排放贮气筒的油、水。停机后要切断总电源，并清洁整机。五、贮气筒应按规定进行水压试验。举升机安全操作规程一、使用前应清除举升机附近妨91、碍作业的器具及杂物，并检查操纵手柄、安全保险装置、钢丝绳等是否正常。二、待升举的车辆驶入后，应将举升机支撑架块调整移动对正该型车辆规定的可承力部位。支撑时应保持车辆的相对平衡后才能按上升按钮。三、举升机应由一个人操作，升、降前都应向在场人员发出信号，升举时人员应离开车辆，升举到需要的高度时，必须插入保险销,确认安全可靠后才可开始车底作业。四、有人作业时严禁升降举升器。五、作业完毕应切断电源,清除杂物，打扫举升器周围场地,以保持整洁。六、定期(半年)排除举升机储油缸积水，并检查油量, 应认真按润滑面要求进行注油。七、严格执行限载规定。发现举升机有异常现象，应立即停车，派专职修理人员排除故障。烤漆92、工安全操作规程一、 使用烤漆房前，必须检查电路是否正常，主机是否缺油，灯光是否齐全，通风出气是否良好。二、 严禁在喷漆间内点火吸烟。三、 经常清洁进气滤网，以防止阻塞。四、 供油泵烤炉不得漏油，每月对油箱进行一次排水作业。五、 在喷漆间内作业时不得打开喷漆间门。六、 进入烤漆房作业时，必须备齐所需油漆、天那水及所需器具。七、 在喷漆车辆进入烤漆房前，应先将底盘翼子板各部泥土、灰尘擦拭干净，严禁在喷漆房内清除灰尘。八、 烤漆房使用时，不能离人，调整好温度和时间，在出现故障时，不能强行起动，以免发生爆炸事故。九、 进行保温烘干作业时，不得将温度调节器设定在80。C以上。十、 喷漆作业时要穿防止静电93、产生的化学纤维质料的衣服。十一、在使用喷漆枪作业时，必须戴好口罩或防毒面具，保持一定距离，长时间的作业，途中必须稍休一会，以离缺氧中毒。十二、车辆如需在外喷漆时，要注意周围是否有车辆，以防喷漆的飞花飞到同围的车辆上，造成不良后果。十三、严格按照工艺规范作业，不能有流挂，开裂，颗粒。十四、烤漆房喷漆使用完后，必须及时清扫，清洗，确保烤漆房干净，喷枪及时保养。维修工安全操作规程一、工作前应检查所使用工具是否完好。施工时工具必须摆放整齐，不得随地乱放，工作后应将工具清点检查并擦干净，按要求放入工具车或工具箱内。二、拆装零部件时，必须使用合适工具或专用工具，不得大力蛮干，不得用硬物手锤直接敲击零件。所94、有零件拆卸后要按顺序摆放整齐，不得随地堆放。三、废油应倒入指定废油桶收集，不得随地倒流或倒入排水沟内，防止废油污染。四、修理作业时应注意保护汽车漆面光泽、装饰、座位以及地毯，并保持修理车辆的整洁。车间内不准吸烟。五、修配过程中应认真检查原件或更换件是否符合技术要求，并严格按修理技术规范精心进行作业和检查调试。六、修竣发动机起动前，应先检查各部件装配是否正确，是否按规定加足润滑油、冷却水，置变速器于空档，轻点起动马达试运转。七、发动机过热时，不得打开水箱盖，谨防沸水烫伤。八、车辆移位时，不得站在车辆正前方与后方，并注意周围障碍物。轮胎平衡机安全操作规程一、操作时应严格按使用要求进行，应小心挂放车95、轮，防止中心轴变形，确保机器正常工作，延长使用寿命。二、进行平衡时应选择与轮胎中心孔相配的定位中心椎。三、轮胎装夹必须牢固可靠，防止出现松动现象，作业前必须盖上护罩，方可启动。四、进行平衡时，应检查和输入所测轮胎轮辋直径、轮辋宽度及测量头至轮胎内侧距离。五、作业完成后切断电源，及时清理现场，保持设备、环境清洁。轮胎拆装机安全操作规程一、拆装时，轮胎必须放尽余气。二、工作气压应保持在68千帕。三、所有移动件保持清洁，必要时用汽油清洁，注意润滑，确保拆装器转动灵活。四、排放汽滤中的积水，确保马达转动皮带松紧适度。五、安装轮胎时，应在轮胎边上涂上小量润滑油脂或滑石粉，以免断裂轮边。六、拆装时，应注意96、定位爪不要紧贴钢圈，以免擦掉钢圈油漆。车体矫正架安全操作规程一、用前应检查各举升架系统中的油缸、油管、气液泵的性能，确保各部件性能良好，检查牵引系统中油缸、油管、气液泵的性能，保证各部件性能完好。二、举升架配套的气液泵的气源压力不允许超过规定大气压。三、工作台升高至某一位置停止，一定使机械自锁装置的棘齿有效地顶在固定齿条上。四、举升架装置下降前，应先将机械自锁装置脱开。五、牵引装置与工作台的联接一定要牢固可靠，在第次拉拨羊应进行检查。六、拉拨羊应检查链条，以确保链条完好无损。七、拉拨前，夹钳务必将车可靠夹紧。八、链条、夹具和夹持部件的联接一定要可靠。九、矫正操作过程中，立柱扣及链条受力方向严禁97、站人，以确保安全。十、有关操作使用的详细步骤应严格遵循仪器设备“使用说明书”的规定。钣金工安全操作规程一、工作前要将工作场地清理干净，以免其他杂物妨碍工作，并认真检查所用的工具、机具技术状况是否良好，连接是否牢固。二、工作前，检查大、小锤、平锤等有无卷边、伤痕。锤把应坚固、无裂纹，应加铁楔，安装牢固。錾子、冲头、夹钳等无缺陷，錾子长度一般不小于150mm，磨成60刃角，有毛病的工具一律不准使用。三、进行校正作业或适用车身校正台时应正确夹持、固定、牵制，并使用适合的顶杆、拉具及站立位置，谨防物件弹跳伤人。四、使用电焊机时，必须事先检查焊机接地情况，确认无异常情况后，方可按启动程序开动使用。五、电98、焊条要干燥、防潮，工作时应根据工作大小选择适当的电流及焊条。电焊作业时，操作者要带面罩及劳动保护用品。六、氧气瓶、乙炔气瓶要放到离火源较远的地方，不得在太阳下暴晒，不得撞击，所有氧焊工具不得粘上油污、油漆，并定期检查焊枪、气瓶、表头、气管是否漏气。七、搬运氧气瓶及乙炔气瓶时必须使用专门搬运小车，切忌在地上拖拉。八、进行氧焊点火前，先开乙炔气后开氧气，熄火时先关乙炔气阀，发生回火现象时应迅速卡紧胶管，先关乙炔气阀再关氧气阀。九、使用CO2保护焊虽然没有钨极氩弧焊那样严格，但也应清理坡口及其两侧表面的油污、漆层、氧化皮以及铁金属等杂物。 十、进行CO2保护焊时，检查电源线是否破损；地线接地是否可靠99、；导电嘴是否良好；送丝机构是否正常；极性是否选择正确。十一、使用前检查各部连接处是否漏气，CO2气体是否畅通和均匀喷出。 十二、要保证有良好的通风条件，特别是在通风不良的小屋内或容器内焊接时，要注意排风和通风，以防CO2气体中毒。通风不良时应戴口罩或防毒面具。十三、CO2气瓶应远离热源，避免太阳曝晒，严禁对气瓶强烈撞击以免引起爆炸。十四、无论哪种焊接方式及加热时现场周围不应存放易燃易爆品。十五、铲、剁、铆等工作，不准对着人操作。十六、打大锤不准戴手套，并注意周围人员安全。使用钻床不准戴手套。十七、使用手钻、手砂轮工作应戴胶皮手套。不得站在砂轮的正面操作。手砂轮应有护罩并牢固可靠。胶皮电线不许放100、在人行道或尖利的金属上，应该悬挂。十八、两人或多人一起工作时，应行动一致。在共同搬运工件跨跃障碍物时，应打招呼。十九、工作完毕，工件要码放整齐，旧件及边角料堆放在指定地方，场地要及时清理，经常保持整洁。四轮定位仪安全操作规程 一、定位前的车辆检查 1、检查车辆悬架装置、车轮轴承、转向系等没有不允许存在的间隙和损坏。 2、一个车轿上是轮胎胎纹深度最多允差2mm。轮胎充气压力合乎规定。 3、车辆装备为全装置重量。 二、定位要求： 1、将车辆安置在定痊举升器上，车辆应倒入举升器。车辆中心与举升器和转盘中心重合。 2、检查、必要时更改车辆规格。 3、应严格按定位仪显示步骤进行操作，不允许省略。如应按要101、求作车轮偏差补偿和轮胎检测。轮胎检测的有关内容应按要求输入仪器。 4、各轮定位参数（前束、外倾角）的调整应符合各车型“维修手册”的要求，对检测不符合规定要求的均应进行调整（原车不能调整的除外）。 5、各定位参数的调整方法应符合各车型“维修手册”的要求。 6、定位结果应予以保存和打印。 第四部分 工作流程图保持与潜在客户的联系 销售顾问建立客户档案服务顾问与保管员给用户验车24小时之内回访，1周内第二次回访销售工作流程着装考勤开早会打扫展厅及办公区域和展车卫生准备接待必需资料 发展潜在客户 弄清客户需求 试乘试驾 报价与达成交易 营业开单、出门证建立客户档案 客户档案转信息部 装饰开单并装饰不装102、饰 收款、盖章 代办上户并预收费用用户自办上户 递交新车 保持与购车客户联系 售后服务部经理工作流程无 车 着装 考勤 开早会 监督前台及车间打扫卫生 有车 督促服务顾问接车观察服务顾问及维修工人工作状况有问题 无问题 随时检查岗位工作情况需马上指正的马上指正，可以过后指导的过后指导处理用户投诉 不能解决的能解决的 上报分管副总 特别跟踪用户，直到用户满意 查看微机数据，掌握维修动态 随时了解信息员，索赔员工作状况一天工作总结换工作服下班 前台接待工作流程着装考勤开早会 打扫卫生及检查办公设备、用品 有 车快速引导 接车问诊 客户确认、引导前台到 饮茶水 料制作估价、估时单 客户确认签字 引导103、客户至休息室（到茶水、饮料） 开车交付调度车辆维修流程图用户预约用户到达业务接待用户离去确 定 维 修项目/合同故障诊断 否 是 填写派工表维修车间维修作业试车终验 正增加维修项 目完成修理确重新诊断 没完成 不正确完成结 算索 赔 申 请保 修 期 是用户付款 不是用 户 档 案跟 踪 服 务交 车用户离去维修工工作流程着装 考勤 开早会 打扫卫生检查设备、工具 有 车接受派工单， 维修工作进行， 领料签字维修完毕， 自检签字， 将确认单、作业单、接诊单 不洗车 洗车 服务顾问 打扫工位卫生， 等待下次分配任务 换工装下班 值班 人事招聘工作流程部门提出招聘计划（要求：需求人员、职位、学历、104、技术等级等） 报分管副总、总经理审核 交综合管理部核准 由综合部负责招聘 综合部组织分管副总初试 总经理复试 面试合格录用通知 公司规章制度培训 综合部办理入职通知书 综合管理部建立个人档案 开起薪令 财务部起薪。人事解聘、辞退、离职工作流程所属部门员工填写离职、解聘或辞退表 班组、部门主管或所属部门员工填写物料用品移交表车间主任签字财务签字 部门经理或 综合部签字 物料保管员 分管副总签字 总经理签字 综合部填停薪令 报财务停薪。 到公司出纳取款或销帐填制要报销的单主管或部门经理签字经财务审核不符合规定不予报销符合规定非正规发票正规发票主管会计或财务经理签字总经理签名费用报销工作流程填制现金105、付款单据附原始单据第五部分 附则先进生产者、先进集体评选及奖励办法一、宗旨为激励员工认真遵守公司制度，努力创造劳动绩效，共同实现 公司目标及建设公司健康向上的企业文化，特制定先进生产者评选及奖励办法，先进集体评选及奖励办法。二、先进生产者评选条件1、品德良好，堪为员工之表率；2、认真遵守公司各项规章制度及行为规范，堪称员工中之楷模。3、具有高度的责任心，出色完成生产、工作任务，绩效突出，并有具体事迹为证。三、先进集体评选条件1、工作成绩突出，各项工作达到或超过规定指标，预算达成率好；月度绩效考评分积分名列前矛。2、计划周密，对工作有良好的指导作用，差错少，成本低、达成率高；3、与各部门沟通顺畅106、，团队协作精神强，积极维护企业声誉；4、员工团结、互助，有良好的学习风气，整体工作有创新。5、月度考评部门5S达标90%以上。四、先进生产者、先进集体评选和审批命名程序1、先进生产者、先进集体每年评选一次。2、每年年终由各部门组织员工进行评比。评选出的先进生产者、由部门出具先进事迹报告书，呈报综合部。报告书内容所列事迹具体，有说服力、实事求是，并充分征求员工意见，不得弄虚作假；3、先进集体由综合部组织各部门负责人参加进行评比。 4、公司综合部对报告书进行调查、评议，做出评议结论，呈报公司。5、公司经办公会讨论、评审，总经理批准作出授予先进生产者、先进集体荣誉称号的决定。年终奖发放管理办法为促进107、和激励公司全体员工努力的工作，使公司的经济效益和管理水平进一步得到显著提高，特制定本办法并作为年终绩效奖金发放之依据。一、 适用范围： 集团公司（阜阳本田、丰田、亳州本田等）所有职员。二、年终奖标准： 年终奖金数额视公司当年度的业务状况及个人成绩而定。三、考核办法：出勤考核、全年出勤不得少于300天，无违纪、无旷工、迟到、早退不超过3次，全额发放年终奖。、员工在职未满一年者，出勤率达在职应出勤天数100%，年终奖金=在职月数/12*全额出勤考核奖金，每月15日以前（不含）进公司员工，当月按1个月计算，15日以后（含）进公司，当月不计。、全年累计请事假不超过3天（含），不扣奖金。、全年累计请事假108、在4-10天内（含10天），减发出勤考核部分奖金发放额10%。、全年累计请事假在10-30天内（含30天），减发出勤考核部分奖金发放额30%。、全年累计请事假超过30天，减发出勤考核部分奖金发放额50%。、全年累计迟到、早退10-15次（含15次），减发出勤考核部分奖金发放额10%。、全年累计迟到、早退16-20次（含20次），减发出勤考核部分奖金发放额30%。、全年累计迟到、早退超过20次，减发出勤考核部分奖金发放额50%。、婚假、产假参照国家规定相关政策执行，不扣奖金。、病假或非工伤全年累计门诊治疗期不超过六天（含六天），不扣奖金。、员工在公司服务满一年后，病假或非工伤全年累计住院治疗在3109、0日内（含），减发出勤考核部分奖金发放额10%。病假或非工伤全年累计住院治疗超过30日以上，减发出勤考核部分奖金发放额50%，特殊情况由领导决定批准。不足一年的可参照（3）、（4）、(5)、(6)条执行。、工伤参照国家规定相关政策执行，不扣奖金。四、凡于当年度年终奖金发放前有下列情形之一者，应予加发奖金： 1.记大功1次，加发1000元的奖金。 2.记小功1次，加发500元的奖金。 3.嘉奖1次，加发100元的奖金。 4.表扬1次，加发50元的奖金。五、凡有下列情形之一者，应予减发奖金：1.记大过1次，减发当年奖金1000元。 2.记小过1次，减发当年奖金的50%。3.警告1次，减发当年奖金5110、0元。4.旷(工)者照天数计，每旷1天减发奖金100元，不足1天者照1天计。六、本年度内有功与过两种纪录者，给予抵销或抵减。七、本细则所指奖惩等纪录，适用于当年度，不得跨越年度计算。八、凡在当年度奖金发放前，有下列情形之一者，不发年终奖金。 1.辞职或解雇者。2.其他原因中途离职者。九、凡顾问、试用、临时等人员一律不发年终奖金。十、年度的计算由每年1月1日起至12月31日止。整车销售单据的操作流程与管理为加强车辆销售管理，规范操作流程，及时了解销售动态，确保车辆进、销、存数量的准确性，杜绝库存积压，加速资金周转，特制定以下管理规定：一、 严格按财务部门规定的操作流程办理业务。二、 所有车辆购进111、销售、网点调拨、调换都必须有销售部门开具对应的购销单据。三、 销售部门要指定专人或本部人员兼职开具购销单据。四、 严格按单据上要求的内容填开相应的单据，如：客户名称、业务员、出货单号、日期、品名规格、车架号、发动机号、数量、单价、金额、税额、为必填内容，合同号、联系人、电话、传真为辅助内容，做到销售一车一单并且单据上要有经理、业务、客户或送货人签字。五、 新车购进入库销售部开票员要及时开具一式四联入库单，入库单据需有经理、供方送货人签字，单据传递分以下情况：（1）、当天货到发票未到销售部开具的仓库联、暂估联由开票员转交材料会计；若销售部收到发票后将财务联、发票、配货清单要核对附后由开票员转交112、材料会计或财务收到发票后转交材料会计由材料会计到销售部办理相关手续，以便及时做账（2）、发票随货到，销售部开票员将当天开具的仓库联、暂估联、财务联、发票、配货清单对应相符后转交材料会计，以便及时做帐务处理。六、 本公司销售出库的车辆要及时开具销货单据，业务员将有经理、业务、客户签字财务联、结算仓库联、门卫联上传财务结算处，经结算处核对单据确认无误后，在门卫联上加盖财务章，其中：财务联、结算仓库联由结算处留存，门卫联由业务员交门卫留存查验放行。七、 网点调拨出库的车辆，要及时开具销货出库单据，送货员将有经理、送货员签字一式四联单上传财务结算处，经结算处核对单据确认无误后，在门卫联上加盖财务章，其113、中：门卫联由送货员将交门卫留存查验放行。结算仓库联由结算处留存，销售联、财务联由送货员随车携带到网点签字，送货返回公司后当天或次日将单据转交销售部开票员由开票员转交材料会计。八、 网点或往来单位调换车辆，各计各价由销售部开具出、入库单：出库时视同销售及时开据销货单，送货员将有经理、送货员签字财务联、仓库联、门卫联上传财务结算处，经财务核对单据确认无误后，在门卫联上加盖财务章，其中：门卫联交门卫留存查验放行，结算仓库联、财务联由结算处留存。换回车辆视同购进要及时开具入库单，必须有经理和送货员确认签字，由销售部开票员当天或次日将财务联、仓库联随同网点或往来单位开据的发票及清单一并转交销售部开票员由114、开票员转交材料会计。九、 网点销售的车辆，货款收到后销售部要及时开具销货单，销售部开票员将财务联、仓库联转交材料会计。十、 结算处或销售部每天整理好留存的出、入库单据，当天或次日由材料会计到结算处、销售部核对领取，材料会计将仓库联或财务联留存记帐上传财务办公室。十一、 单据要做到对应名称填写清晰，单据要做到分月装订、封存保管。十二、 每月底或次月初销售部门要协助财务部门及时核对本部新车销售和网点销售车辆或往来单位换车的数量与往来货款。十三、 以上希各部门相互配合，相互监督及时将单据传递到位，否则单据丢失、未按规定将单据传递到位等造成的损失及后果视起情节给予一定的处分。保险公司往来业务相关操作的115、管理规定一、 无论客户在任何保险公司投保的出险的车辆，凡在我公司维修产生的维修费用有保险公司赔付的，都要通过我公司提供的公司账户转款，严禁提供私人账户转款。二、 无论客户在任何保险公司投保的出险的车辆，凡在我公司维修产生的维修费用有保险公司代赔的都要根据保险公司要求提供相关的理赔确认资料和授权委托书。三、 理赔确认资料和授权委托书及发票由我公司具办人提交保险公司或由保险公司业务员代领代交保险公司，但公司具办人或保险公业务员代领代交领取资料时都要在保险公司代理赔款资料台帐上签字，严禁无签字领取资料。四、 保险理赔费用在壹仟元以下的收银室要现金结算，严禁未予结算客户提车放行，如遇特殊情况客户无现金116、支付的，要在保险公司理赔资料齐全的情况下提供授权委托书方可提车放行。五、 出险车辆在我公司维修的客户，公司前台业务员要依据保险公司及本公司要求协助结算室向出险车辆客户索取相关资料，出险车辆客户提供资料不全者，严禁放行车辆，否则谁放行、谁负责。六、 公司财务主管每月要与公司业务具办人和各保险公司对账，做到日清月结，发现问题要及时跟踪处理。七、 财务及业务具通过与保险公司核对，出现理赔问题或资料提供有问题的要书面通知前台经办人理或主管，由前台负责向客户索取提供。八、 严禁前台或公司业务具办人未按公司规定操作致使保险公司误将理赔款转入出险车辆客户或保险公司业务员，查出责任，谁经手，谁催要或赔款。组织结构图董事长总经理（陈湘）副总（王东启）各分公司经理 综合管理部 财务总监销售部售后部 各分公司财务主管 信息前台 人事记账展厅客服 清欠出纳车库车间 总务结算二手车 配件部 银行按揭材料