1、土木工程建筑集团项目信息系统安全模块运行管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总则第一条 为建设高效的项目工作管理体系，实现集团项目的动态管理，推进集团信息化建设，不断提高安全生产管理水平，推动企业管理流程化、规范化、标准化、精细化。结合本集团项目信息系统运行的实际情况特制定本制度。第二条 本办法适用于XXXX集团项目信息系统安全模块的相关职能部门和所属各建安施工企业及项目部的管理工作。第二章 管理权限及职责第三条 本集团项目信息系统安全模块管理内容包括安全生产、环保管理工作。系统设立集团管理层级、公司管2、理层级、项目管理层级的三级管理体系。第四条 集团质量安全部是全集团项目信息系统安全模块的主管部门，具有安全模块管理的最高权限。负责集团级系统使用人员的权限和职责分工，管理人员要求熟练掌握分包模块各种基本功能的使用。负责集团层级的系统模块日常的管理和监督运行；督促监督公司层级和项目层级相关安全管理模块的信息录入和审核工作保证项目信息系统有效运行；监督、检查各建安施工企业和项目部的信息资料数据的质量和完成情况；负责项目信息系统安全模块在使用过程中出现问题的协调和答疑。配合集团其他职能部门完成项目信息系统各模块运行工作。第五条 各建安施工企业的安全管理部门是公司层级安全模块的管理部门。（具体情况可根3、据各公司实际情况划分）；集团安全管理部门负责确定集团级安全模块管理人员的权限分配，管理员要求熟练掌握模块集团、公司和项目级各种基本功能的使用；负责组织落实集团层级安全管理中有关信息化数据资料的录入工作；负责审核、检查公司、项目经理部信息上报数据，监督检查并考核公司、项目经理部数据录入进度、质量。第六条 各公司、项目部应设置专职安全管理人员，负责安全模块公司、项目层级管理工作，要求熟练掌握模块公司级、项目级各种基本功能的使用，完成相关数据录入上报工作，并督促辅导相关人员完成安全模块的数据录入。相关岗位人员要及时将本岗位形成的有关记录信息及时录入到安全模块。第三章 功能架构第七条 安全模块所含业务4、包括：安全生产管理、环境保护管理。集团公司层级安全模块功能架构包括12个子模块，分别为：1、安全检查规范山东省安全检查规范建设部安全检查规范功能作用：维护、调整XX省、建设部安全检查表的内容、分值。2、安全管理体体系管理文档公司安全管理体系项目安全管理分包单位安全管理项目安全管理集团安全管理体系功能作用:督促各级单位建立健全本单位安全监管体系3、安全策划上级安全管理要点安全责任制期间工作计划安全管理方案山东省施工现场责任划分安全管理网络图项目部安全生产责任制建筑业企业资质及人员资格动态管理职责分配表集团安全管理责任分解表文明施工项目部职责划分表项目管理安全行保工作职责分配功能作用：督促检查各级5、单位做好事前策划工作4、危险源管理危险源辨识与评价职业健康安全危险源辨识及风险评价表重大风险清单职业健康安全危险源控制措施职业健康安全危险源辨识及风险评价活动记录重大风险控制功能作用：对本单位、工程施工过程中的危险源进行识别，并进行风险评价和策划采取控制措施5、安全检查安全达标联合检查（建设部标准）过程安全检查集团安全管理标准集团公司文明施工检查记录集团工程停工安全检查验收集团工程项目经营管理工程检查集团工程复工安全检查验收其他专项检查安全隐患及整改月安全环保检查隐患整改统计安全达标联合检查（山东省标准）功能作用：通过安全检查发现并消除隐患违章，降低风险6、安全管理活动安全奖罚记录安全会议纪要6、工作简报安全管理活动功能作用：督促、检查各单位日常安全管理活动7、安全培训管理安全培训计划安全培训记录入场三级培训管理人员培训农民工夜校专项培训特殊工种培训其他培训功能作用：督促、检查各级单位安全培训工作的开展8、分包安全分包安全考核劳务分包定期考核专业分包退场前考核功能作用：督促各单位对分包单位安全管理工作进行考核评价9、应急管理应急预案演练应急响应记录应急预案专项预案其他预案施工应急预案工程技术文件报审表功能作用：督促检查各单位编制应急预案，组织演练10、事故管理准备资料归档资料安全事故处理伤亡事故统计功能作用：月度工伤事故统计及事故资料管理11、环境保护环境因素排查重要环境因素评价重要环7、境因素控制计划环境培训环境保护、文明施工方案环境因素过程控制环境监测环境合规性评价功能作用：督促各单位开展环保工作，完善资料12、安全信息查询分包单位信息查询人员信息查询安全目标信息查询功能作用：对集团范围内的分包单位、工程项目、人员等常用信息提供查询相关模块有：1、基础数据文档模板管理功能作用：对系统内的文档结构树及相关联的文档模板进行维护管理，使得文档系统更加完善。2、知识库知识库维护知识库查询功能作用：对安全系统的知识库进行日常更新维护和查询，为安全管理工作提供依据和参考资料。第四章 操作管理程序第八条 基础数据文档模板管理：由集团级根据管理需要定义安全管理模块管理权限。文档模板的管理维8、护由集团质量安全部部长、副部长、内业管理岗负责，各二级单位、项目部发现系统文档存在问题或有建议时可通知安全系统负责文档模板管理的专业人员，经本系统讨论后进行修正。第九条 知识库知识库维护：集团质量安全部负责集团层级安全管理系统知识库的维护与更新，及时发布国家相关法律法规、行业规范和标准、XX省及有关地方的法规、标准、管理文件、集团管理办法文件及有关资料；各建安施工单位安全系统负责公司级安全管理系统知识库的维护与更新，发布本单位的安全管理文件及办法及有关资料；项目部负责项目级安全管理系统知识库维护与更新，发布本项目部安全管理工作文件、资料。第十条 风险管理系统风险预警设置：1、隐患整改预警：集团9、级隐患整改预警参数的设置由集团公司质量安全部负责设置。隐患整改项未在规定时间范围内整改完成的，系统自动向集团公司质量安全部进行报警提示。集团质量安全部发现一级报警后通知项目部和二级公司相关岗位人员督促落实隐患整改情况。发现二级报警后要求二级单位安监系统到项目现场协助消除问题隐患。发现三级报警后集团组织专业人员到问题隐患现场协调处理问题隐患。2、外部检查预警：当有关政府部门对项目部进行安全检查时，项目部应当在当日将信息录入到系统。系统自动进行警示，提示二级单位和集团公司关注外埠检查事件。二级单位和集团公司发现预警后应及时向项目部和有关部门了解检查情况，及时处理检查中发现的问题隐患，减小和消除不良10、事件的影响，防止问题扩大化。外部检查预警参数无需设置。第十一条 安全管理系统之安全管理体系的运行维护管理。集团安全管理部内业管理岗负责录入、维护集团安全管理体系有关文档。集团安全管理体系文档包括：集团公司安全生产委员会组成、集团质量安全部组成分工、集团公司及二级单位安全管理系统图等有关安全管理体系的各类文档。当集团安全管理体系发生变化时，集团质量安全部应及时更新有关文档。第十二条 安全管理系统之安全策划安全策划主要包括：安全管理要点、安全生产责任制、安全专项活动方案、期间安全管理计划1、安全管理要点：集团质量安全部内业管理员负责及时将聊城市住建委等上级主管部门的年度安全环保工作要点及集团公司制11、定的集团公司年度工作要点录入系统的“聊城市安全生产要点”和“集团公司安全生产要点”。录入文档后，同时将此文档下发至各二级单位、项目部。集团所属各级单位、项目部可参照聊城市各主管部门的工作要点策划、确定本单位年度工作要点。2、安全生产责任制：集团质量安全部内业管理员负责将集团公司安全生产责任制录入到系统中的“集团公司安全生产责任制”。当集团安全生产责任制发生变化时，质量安全部内业管理员负责及时更新录入的文档。录入文档后，同时将此文档下发至各二级单位、项目部。集团所属各级单位、项目部可参照有关文件要求策划、确定、编制本单位安全生产责任制。3、安全专项活动方案：集团质量安全部内业管理员负责将集团公司12、编制的“安全生产月活动方案”等专项方案在活动开展前及时录入到系统中的相应文件夹。录入文档后，同时将此文档下发至各二级单位、项目部。集团所属各级单位、项目部可参照上级单位的工作方案策划、编制本单位的工作方案，并按要求上报。4、期间安全管理计划：集团质量安全部内业管理员负责将集团公司编制的年度、季度、月度工作计划等录入到系统中的相应文件夹。年度计划要求在每年春节后1个月以内录入，季度工作计划要求在每季度初的5日之内，月度工作计划要求在每月5日前录入。文档后，同时将此文档下发至各二级单位。集团所属各级单位可参照上级单位的工作计划编制本单位的工作计划，并按要求上报。第十三条 安全管理系统之危险源管理113、危险源辨识与评价：集团质量安全部每年一季度组织进行集团公司危险源辨识与评价活动。活动结束后一周内，由集团公司质量安全部负责将辨识评价表、重大风险清单及活动记录分别存入系统相应文件夹。2、重大风险控制：项目部在确定施工方案后，应根据施工特点，对施工作业过程中可能出现的重大危险源进行辨识和评价，确定重大风险源控制措施，集团公司在项目部正式开工前核查项目部的重大风险控制措施，发现问题及时与所属二级单位和项目部进行沟通。集团公司质量安全部各专业人员应每月核查各项目部的重大风险项，根据项目部存在的重大风险组织开展有针对性的检查，督促项目部落实重大风险控制措施。第十四条 安全管理系统之安全检查1、月安全14、环保检查隐患整改统计：集团所属各单位安全管理部门应当在每月25日前汇总当月本单位安全检查数据，并通过系统上报集团公司。集团公司每月月底前将所属各单位上报数据进行汇总形成当月集团安全检查隐患整改统计表。集团根据报表分析所属单位安全生产工作状况及问题难点，确定工作重点。2、过程安全检查：集团公司负责督促集团各单位、项目部实施集团安全管理标准、文明施工检查标准、停复工安全检查验收及工程项目管理自查。根据项目部停复工自查情况对项目部开展停复工安全检查验收活动的情况进行抽查。3、安全隐患及整改项：集团公司质量安全部在日常及各类对项目部现场检查中发现的安全问题隐患均于3日内及时录入到安全隐患及整改项数据库15、中。检查人员应按系统要求明确指出现场存在问题隐患的名称、部位、责任人、类型、级别及要求整改完成时间。录入后及时下发到所属单位和项目部，并监督项目部将整改情况及时录入到系统中。隐患录入人员每月抽查所录入隐患的整改落实情况，抽查数量不少于总数的50%。对存在问题严重或有弄虚作假的单位要加大抽查的比重，并将情况向部门领导及时反映。第十五条 安全管理系统之安全管理活动1、安全奖罚记录：集团公司有关部门在各类检查中发现项目部存在严重安全隐患和问题时，根据集团公司安全管理处罚暂行规定对责任单位或责任人进行处罚。处罚记录由发出处罚通知的部门负责于3日内录入到系统的安全奖惩记录数据库中。对二级单位、项目部及所16、属职工的奖励，由发出奖励的部门负责于3日内录入到安全奖罚记录数据库中。集团质量安全部每月对所属各单位的安全奖惩情况进行统计分析，对照本部门日常检查情况，对相应项目部提出工作意见建议。2、安全管理活动：集团质量安全部内业管理员负责将集团公司召开的各类安全工作会议纪要于会议结束3日内录入到系统中。集团公司质量安全部防护专业人员于每次安全检查活动结束后3日内将安全检查简报录入到安全简报文件夹中。其他各类安全工作简报由相应负责组织活动的岗位人员于活动结束3日内录入到系统的安全简报文件夹。第十六条 安全管理模块之安全培训管理1、安全培训计划：集团质量安全部内业员负责每年一季度将集团公司年度安全培训计划登17、录到系统中。集团安全管理人员每月应对所属各项目部安全培训计划进行检查。2、安全培训记录：每次集团公司级培训结束后3日内由内业员负责录入到系统安全培训记录文件夹。集团安全管理人员每月应对所属各项目部安全培训记录进行检查，并根据其培训计划督促完成相应的培训工作。第十七条 安全管理模块之分包安全管理分包安全考核由项目部和所属二级单位负责组织实施，集团公司安全管理人员每月对安全考核情况进行抽查。对考核不合格或分数较低的单位重点关注，重点检查，督促分包单位提高安全管理工作水平，对确实存在严重问题，不符合规范要求的分包单位监督其退出集团合格供方名录。第十八条 安全管理模块之应急管理 1、应急预案：集团质量18、安全部负责将集团集团公司施工现场较大以上安全事故应急救援预案录入到系统中。当集团预案发生变化时，由质量安全部内业员于3日内将修改后的新文档及时录入到系统，并同时将预案下发到集团各单位。2、应急预案演练：集团公司质量安全部负责将本系统组织的应急预案演练活动记录于活动结束3日内录入到系统中。3、应急响应记录：集团公司质量安全部及其他相关部室按照职责分工将集团启动应急预案，并参与处理的应急事件的有关记录资料整理后，于应急事件结束后1周内录入到系统中。第十九条 安全管理模块之事故管理1、伤亡事故统计：集团所属各项目部、各单位于每月月底前统计完成本单位的工伤事故数量，在系统中填写工伤事故报表。并由各单位19、汇总后上报集团公司。集团公司质量安全部内业员每月5日前汇总生成上一月度的集团工伤事故统计报表。2、安全事故处理：按照集团公司工伤事故处理有关规定集团公司对由集团公司进行事故调查的安全生产责任事故资料进行整理，按要求归档，并将文档于事故调查处理结束后2周内录入到系统中。根据事故的性质及具体情况，下发到有关单位，引以为戒。集团公司质量安全部根据工伤事故统计报表数据每月核查各单位、项目部的事故调查处理情况，督促下级单位及时完善相应的事故调查与处理文档。第二十条 安全管理模块之环境保护1、环境因素排查：集团公司质量安全部每年一季度负责组织所属单位开展环境因素排查活动，对所属各单位在施工生产经营活动中对20、环境有影响的各类因素进行辨识排查。由质量安全部环保员于活动结束1周内将有关排查记录登录到系统的环境因素排查文件夹。2、重要环境因素评价：集团公司质量安全部根据环境因素排查结果对发现的环境因素进行评价，确定出重要环境因素。由质量安全部环保员于评价活动结束1周内，将重要环境因素录入到系统的重要环境因素评价文件夹。3、重要环境因素控制计划：集团公司质量安全部根据评价出的重要环境因素，结合法规要求和施工特点，确定出控制目标、指标及具体措施方案。由质量安全部环保员于重要环境因素控制计划完成3日内，将重要环境因素控制计划录入到系统的重要环境因素控制计划文件夹。4、环境保护、文明施工方案：由各项目部根据集团21、公司确定的重要环境因素控制计划结合本单位工程施工特点编制环境保护、绿色施工方案，在方案审批后1周内登录到系统。集团质量安全部等有关部门每月第一周对各项目部的方案进行抽查，并根据方案确定月度工作、检查重点。5、环保培训：各项目部将环保、文明施工的培训计划、资料及时登录到环境培训文件夹。集团公司质量安全部等有关部门每月第一周对各项目部的培训工作开展情况进行抽查，并督促相应单位落实培训计划。6、环境因素过程控制：由所属工程项目部将施工过程中的环境保护工作记录录入到系统中，集团公司质量安全部等有关部门每月对各项目部的环境因素过程控制情况进行抽查，并督促相应单位落实环境保护措施计划。7、环境监测：噪声、22、污水等环境因素监测由项目部负责组织实施，并将监测结果录入到系统中。集团公司质量安全部等有关部门每月对各项目部的环境因素监测情况进行抽查，并督促相应单位落实环境监测频次要求。发现不符合或超标排放的记录及时督促责任单位分析原因，采取控制措施，直至符合规范要求。8、环境合规性评价：集团公司质量安全部每年一季度组织对集团上一年度的环境合规性仅进行评价。在合规性评价结束1周内由集团质量安全部环保员负责将合规性评价文档录入到系统中。第五章 检查和考核第二十一条 集团层级安全模块的数据由集团公司质量安全部负责每季度组织检查。检查包括对集团公司级录入数据的自查和对公司层级、项目部层级录入数据的检查。第二十二条23、 检查内容、方式检查内容为系统要求的所有数据，项目部可根据施工情况确定相应应完成的数据。对集团公司级安全模块数据检查主要检查上一月度本部门和相关部门数据录入的完整性、准确性、及时性。参加人员为质量安全部所有员工。检查方式是登陆系统，对系统数据进行检查。 对集团各单位和项目部层级的数据检查。主要检查上季度各单位和项目部相关数据录入的完整性、准确性、及时性。参加人员为质量安全部所有员工。检查方式是抽查，由质量安全部随机抽取项目部或二级单位，集团公司质量安全部管理人员按专业分工对被查单位的所有数据在计算机系统中进行检查。同时，在日常检查过程中，对被季度检查的单位进行现场核查。发现问题及时填写工程质量、安全隐患整改通知书，并督促整改。第二十三条 奖惩标准参照安全管理手册中相关条款执行。第六章 附 则第二十四条 本制度自下发之日起实行，由XXXX集团质量安全部负责解释和监督执行。