1、土工材料工程有限公司质量管理制度有效实施考核办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 说 明1.考核方式：考核由办公室负责组织，相关部门将检查情况报办公室汇总考核。2.考核频次：每月一次，每月将考核情况汇总上报总经理批准，财务部实施。3.奖惩办法：（1）发现违反考核内容的，根据具体情况确定罚款金额。（2）如发现岗位人员能够按要求执行不奖不罚。（3）若发现某岗位人员认真履行职责表现特别优秀，一次奖励50元。结合工资发放当月兑现。检验管理制度考核办法考核项目考核内容考核要点责任部门（岗位）奖罚办法检验室管理制度检验报告审核制2、度抽查检验报告，是否按制度进行审核。质检科长罚款30元/次检验人员岗位责任制有关人员应明确知道其职责范围和权限。检验人员罚款20元/次培训考核制度是否培训合格上岗。检验人员罚款20元/次质检科长罚款30元/次计量测试仪器和试验设备的定期检定及维修制度计量测试仪器和试验设备是否按要求进行检定。超过检定周期的计量仪器是否停用。质检科长罚款30元/次安全操作制度是否安全操作。是否有安全事故发生。检验人员罚款20元/次事故分析及报告制度有无质量事故发生。质量事故发生后是否按规定进行报告。主管负责人是否有处理意见，并制定预防措施。质检科长罚款30元/次原材料、半成品、成品检验制度按要求进行原材料、半成品3、成品检验、验证及生产工艺检查。是否按要求进行原材料、半成品、成品检验、验证及生产工艺检查。检验人员罚款20元/次质检科长罚款30元/次按要求进行记录。是否按要求进行记录。检验人员罚款20元/次检验的不合格处理情况。是否按要求对发现的不合格进行处理。检验人员罚款20元/次质检科长罚款30元/次原始记录管理制度原始记录情况。有无原始记录不详或修改混乱。检验人员罚款20元/次不合格品控制处理制度不合格产品有无生产不合格产品。生产车间所有岗位。每卷罚款20元。处罚直接责任人，最大数不超当月工资总额。漏检、误检有无漏检或误检。有无漏检或误检并售出。质检科长按照数量扣发工资20-500元。检验人员车间主4、任客户反馈不合格产品质量问题。有无客户反馈不合格产品的质量问题。质检科长按照不合格品的数量扣发工资20-500元。检验人员车间主任质检人员培训制度培训期间应认真学习，不做与业务无关的事。培训期间是否认真学习，有无做与业务无关的事。检验人员罚款20元/次计量器具周期检定制度不得对超期计量器具违规使用有无对超期计量器具违规使用检验人员罚款20元/次不合格测量设备数据追踪制度由不合格测量设备检验的原材料、成品数据，在检验报告完毕后，如发现测量设备不合格，应立即追回该无效检验报告。由不合格测量设备检验的原材料、成品数据，在检验报告完毕后，如发现测量设备不合格，是否立即追回该无效检验报告。检验人员罚款25、0元/次#工艺管理制度考核办法考核岗位考核内容考核要点责任岗位奖罚办法电加热升温严格按工艺规程中的技术指标控制。工艺规程中的各区的温度指标控制。班长罚款20元/次电加热控制人员配料调料严格按工艺规程中的技术指标控制。投料时温度、投料时间、数量，是否因操作失误而造成违反工艺技术指标。班长罚款10元/次配料调料人员熔融、螺杆挤压（均质片）严格控制熔融的温度和螺杆挤压的挤出量有无因客观条件造成熔融温度稍偏高或偏低控制指标（其幅度应为5）；有无立即采取措施。班长罚款10元/次（均质片）熔融、螺杆挤压人员有无螺杆挤压的挤出量过高或过低（挤出量应控制在500kg以上），立即上报车间主任，停车或采取其它措施6、。车间主任罚款20元/次（均质片）卷取严格按规程进行操作是否按规程进行操作。班长罚款20元/次卷取人员入库严格按规程进行操作是否按规程进行操作。班长罚款20元/次入库人员质量事故管理制度考核办法考核部门考核内容责任岗位奖罚办法生产车间卷材半成品、填充料指标超、低工艺要求时，造成产品质量不合格降级达100卷以上。生产车间主任10元/卷当班班长5元/卷当班配料搅拌人员5元/卷卷材入库成品检验部门检查发现，批量产品中质量不合格卷数达100卷以上生产车间主任10元/卷当班班长5元/卷因产品外观复检不合格造成降级100卷以上生产车间主任10元/卷当班班长5元/卷设备维修班设备维修班未能及时补充完善已损坏7、的工艺装备，也未向生产负责人报告或通知有关车间，所造成产品降级达50卷以上设备维修班长10元/卷供销科供销科发货人员，将未经检验部门签发合格证的产品发出供销科科长10元/卷仓库保管员5元/卷质检科因质量问题用户要求退货，确属不符合产品质量标准质检科长10元/卷检验人员5元/卷卷材成品入库管理制度考核办法考核部门考核内容责任岗位奖罚办法生产车间车间生产班组产品退货整理当天完成当班班组罚款10元/天/人供销科仓库管理员不执行本制度仓库管理员罚款20元/次生技科车间统计员不执行本制度统计员罚款20元/次生产车间车间班长不执行本制度，即不填单或退货班组延期整理一天车间班长罚款20元/天质检科检验室不执行本制度检验员罚款20元/次