1、工厂产品生产建设项目工艺管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 工艺管理制度1 目的与适用范围 本制度适用于我厂产品生产的工艺管理。 本制度规定了工艺（操作）规程的制定、修改以及贯彻执行等管理要求。2 管理内容2.1 生产工艺管理内容 a) 工艺（操作）规程制（修）订管理； b) 工艺（操作）规程贯彻实施管理； c) 工艺变更管理； d) 临时技术条件管理； e)工艺及质量信息管理。 f)工艺纪律检查考核办法。2.2 工艺、操作规程的制定与修订管理2.2.1 工艺、操作规程的制定与修订原则a) 工艺、操作规程必须以2、保证提高产品质量为前提，当产品质量与产量或经济效益发生矛盾时，应服从质量。b) 工艺、操作规程应力求先进和可靠，对不成熟和尚末掌握的先进技术，应暂缓纳入工艺、操作规程。c)工艺、操作规程必须保证生产安全和环境不受污染。d)工艺（操作）规程制（修）订应按照技术管理部门所规定的格式和应包含的内容进行制（修）订。2.2.2 工艺、操作规程的制订与修订的依据a) 设计和开发可行性论证报告或技术监督报告；b) 小型、中型及扩大型试验报告、评审资料及实验原始记录；c) 引进的先进工艺技术和设备说明等资料；d) 从生产实践中总结的经验和有关数据等；e) 被采用并经生产实践检验证明是可靠的合理化建议和革新成果3、；f) 用户特定的技术要求。2.2.3 工艺、操作规程应包含的内容2.2.3.1 工艺规程应包含如下内容a) 范围；b) 规范性引用文件；c) 原辅材料技术规程或技术条件；d) 各岗位生产工艺参数；e) 生产过程中间产品的技术条件及检查；f) 产品技术标准及技术检查。2.2.3.2 操作规程应包含如下内容：a) 范围；b) 规范性引用文件c) 操作细则，包括操作前的准备、正常操作方法及工艺参数控制；d) 故障及事故处理2.2.4 工艺、操作规程的制订与修订程序2.2.4.1 由生产线提出申请，科技部审查后下达制（修）订计划任务。2.2.4.2 生产线负责起草，按计划规定日期提出初稿。2.2.44、.3 初稿由厂部负责进行初审，然后报事业部技术开发部再次进行审查并提出修改意见。2.2.4.4 工艺（操作）规程由科技部负责印刷、编号和发布。 2.3 工艺、操作规程的贯彻实施管理2.3.1 工艺、操作规程经批准发布后，任何人都不得违反或擅自修改。2.3.2 工艺、操作规程发布后，应发放到相关的岗位并组织相关人员学习。2.3.3 操作工应通过劳动技能鉴定，取得资格证书后方能上岗操作。2.3.4 建立健全工艺管理体系，建立健全各种工艺管理制度，制定出工艺纪律检查考核办法并严格执行。2.3.5 合理配置资源，为操作工提供合适的设备、方法、测量装置和工作环境。2.3.6 在生产过程中应严格贯彻“借、5、看、提、办、检”工艺五字标准。借即：接受生产任务后，将图纸、工艺文件借全；看即：开始工作前，应将图纸和工艺文件的内容要求，生产计划的要求看清楚，并按工艺文件调整好设备和工具等；提即：如发现工艺或生产计划中有不明确和不当的问题，应及时向工艺人员或班组长提出；办即：坚持按图纸和工艺文件的要求作业；检即：执行“三检”活动，努力做到勤测、勤量，以保证产品质量。2.3.7 工艺监督员应实行跟班检查监督，做好监督检查纪录，并在月底汇总考核，以确保工艺、操作规程的贯彻实施。 2.3.8 工艺管理人员、工艺监督员有权制止一切违反工艺、操作规程的行为，并向相关人员汇报。任何人不许以任何借口对工艺质量监督员进行刁6、难和打击报复，一经出现将严肃处理。2.3.9 每周组织一次工艺纪律检查，对违纪现象提出批评并在月底汇总考核。2.3.10 在技术月报表中通报工艺执行情况和工艺执行率，要求数据真实。2.3.11 凡未经技术鉴定的设备和工艺，不许投入生产使用。2.4 工艺变更的管理2.4.1 对于生产过程中出现的异常情况，工艺规程允许范围内的工艺调整工艺人员以书面形式下达工艺（变更）通知，并经技术开发室主任审核后下发，同时保存工艺（变更）通知。2.4.2 对于生产过程中出现异常情况，超出工艺规程范围的工艺调整形成书面的“工艺变更申请”并附小试或中试结果及性能统计资料报事业部质控部，审批后下发工艺变更通知单。重大的7、工艺更改，需经事业部主管领导审批。2.4.3 重大的工艺更改完成的，应由质控部组织对过程和过程产品进行确认，验证已完成的更改是否达到预期效果，并予以记录。2.5 临时技术条件管理2.5.1 对于生产过程出现异常情况，经鉴定或试验需要对过程使用的原辅材料标准进行临时调整，应提出书面申请，报质控部审核、审批后下发临时技术条件通知单。2.5.2 科研开发鉴定后的产品，在尚未下发正式规程前由生产线以书面形式提出，并附小试和中试数据及性能统计资料，报厂部审核后上报事业部技术开发部、质控部审核、审批后下达临时技术条件通知单，作为出厂或转序质量检验的依据。2.5.3 进出口公司、营销部针对顾客的特殊技术要求8、（即超出工艺规程范围）在合同评审后，由事业部质控部部审核后下达临时技术条件通知单，作为出厂或转序质量检验的依据。3 工艺及质量信息管理3.1 技术开发室应及时做好工艺质量信息的传送、登记和反馈工作。3.2 当生产过程中出现不明原因的异常情况时，生产线应及时向厂主管领导反映，并迅速查明原因，防止质量事故发生。3.3 对生产过程中出现较大失控，造成产品质量波动，应及时组织检查分析，查清问题，及时做出处理或采取必要措施。4 报告与记录4.1 工艺变更通知单；附录三: 工 艺 更 改 通 知 单 产品型号产品名称零(部)件图号零(部)件名称更改文件名称编 号更改标记处数实 施 日 期通知发之日起更改原因制品处理共 1 页第 1 页更改前更改后 发 往 单 位制造部品管部开发部工艺部财务部采购部同时更改资料会签 编 制校 对审 核工 艺标 准 化批 准