1、建设公司污水支管网工程质保体系管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 三、工程质量目标1、质量目标质量目标：合格工程。争取样板工程。工程质量标准：达到与该工程有关的施工及验收规范规定的合格标准。2、实现质量目标的措施（1）建立和健全各项保证质量的管理制度，包括岗位责任制、质量奖罚制度、质量教育制度、技术交底制度、材料进场验收制度、质量检查及隐蔽验收制度。（2）建立健全质量保证体系，建立以项目经理为组长，技术负责为副组长、各专业工程师、各工种班组长、专职质检员等为组员的质量领导小组，形成技术负责人为工程质量总负责，各2、专业工程师、各工种班组长各负其责的内部质量管理体系。（3）对参加本工程施工的技术人员及作业工人进行定期及有针对性的培训，组织施工人员到其它工地参观学习。组织施工人员学习国家有关规定规定、施工工艺、操作规程及工地各项管理规定，学习结束后进行考试，不合格者不得上岗。（4）施工前组织技术人员及施工人员审核图纸，熟悉工程地质等相关资料，参加有甲方设计单位及监理单位参加的图纸会审，进行施工组织设计及施工进度计划安排的编制工作，认真做好技术交底工作。（5）对分部、分项工程编制施工工艺流程图及质量标准，对主要工序单独编制分项工程施工方案及进度计划。（6）项目部对每一分项工程、每道工序都派专人跟踪检查，保证工3、程质量，发现存在问题，现场解决，落实责任人，立即整改。（7）本工程使用的材料、成品半成品均应根据要求具有出厂合格证证和出厂检验合格证、准用证等资料，否则禁止使用。进场材料应根据要求进行必要的实验室检测工作，检测结果合格方可使用。（8）每道工序均应进行自检、复核、交接检、隐蔽验收等严格检查，以确保每道施工工序施工质量合格。（9）每道工序均应有专业工程师现场指导跟踪施工，测量工作还必须由专业测量工程师亲自完成。每道工序完成后应进行复核或复查，合格后方可转入下道工序施工。（10）每道工序均应经过甲方、监理等进行隐蔽工程验收并做好记录签字认可后方可进行下一道工序的施工。四、质量责任制度根据公司的质量手4、册与程序文件，并结合本工程的实际情况，制定详细切实可行的各部门、人员的质量体系要素职责：（一）项目经理质量责任制度1、制定项目质量计划和质量目标，并将总目标层层分解落实到各部门、工段、班组；2、研究决策重大技术质量措施及质量考核办法，定期组织质量检查，组织协调各部门工作，及时总结推广质量工作经验，确保质量体系有效运转；3、正确把握质量、进度、安全与效益之间的关系，坚持“质量第一”的原则；4、督促、检查、指导质量部门开展工作，运用激励机制，实施质量否决权。（二）项目副经理质量责任制度1、认真有关规范、标准与质量管理制度；2、参与制定本单位质量管理考核制度，并认真执行；3、严格按技术文件及施工方案5、组织施工，确保质量措施认真实施；4、配合项目总工开展质量管理工作，指导帮助QC小组积极组织开展有关质量活动，参加质量活动分析会；（三）项目总工质量责任制度1、组织学习有关规范、标准、规程与质量管理制度，确保质量体系的有效运行；2、主持制定本单位质量管理考核制度，并组织认真实施；3、主持制定施工组织设计，确保质量措施适用、有效、可操作性强，并组织认真实施；4、主持图纸会审，负责向施工员、质量员及分包队伍进行技术交底，负责设计修改、设计变更及其他技术工作；5、协助项目经理开展全面质量管理工作，指导帮助QC小组积极组织开展有关质量活动，主持质量分析会；6、对质量事故进行调查、处理，实行“三不放过”的6、原则；7、检查考核各工段、班组质量工作，实施质量否决权。（四）质量安全部部长质量责任制度1、做好施工质量管理和监督检查工作。督促实施各项质量保证技术措施。开展质量管理教育工作。2、独立组织或配合监理工程师或其代表进行工程质量检查，研究解决施工生产中影响质量的因素。3、参加质量事故调查，提出事故处理意见，制止违规作业，遇有严重违章行为有权暂停施工。（五）工程技术部部长质量责任制度1、贯彻执行施工的规程、规范、标准。组织实施技术管理办法、负责施工技术管理工作。2、负责组织设计图纸会审工作，在总工程师的主持下编制施工组织设计、特殊工程的施工方案、技术措施。并做好技术交底工作。对推广应用新材料、新技术7、新工艺实施指导。 3、参与质量事故的调查、分析和事故处理方案的制定，并采取预防措施。4、参加组织工程验收、开通、交付工作。（六）材料供应部部长质量责任制度1、做好工程物资采购和质量自检工作，配合业主、监理工程师做好工程物资质量检验工作。杜绝不合格品进入施工场地。2、按有关规程做好工程物资的保管工作，防止物资损坏变质。（七）作业队长质量责任制度1、对作业队的工程质量负全面责任。严格按照操作规程组织施工，熟悉并掌握分项工程的质量要求和标准。2、组织工序自检，参加工序互检和交接检查，参加质量安全部的专项检查，对不合格产品按照质量要求组织处理。五、岗位责任制（一）项目经理岗位责任制1、遵守国家关于工8、程建设管理的法律、法规，执行企业有关规章制度，履行本企业与业主签订的项目承包合同；2、确定项目管理机构设置、人员编制、及各类人员岗位职责和各项规章制度；3、组织编制项目的施工组织设计，制定确保项目工期、质量、安全、成本、文明施工等目标及措施；4、项目经理是项目安全生产的第一责任人；5、抓好工程质量和项目创优，对项目的质量负责，严格执行质量检查规程，及时组织人员处理因施工原因出现的质量问题；6、建立健全项目成本核算制度，强化项目成本管理，严格控制非生产性开支，严格执行财经纪律，正确处理国家、企业、项目与个人的利益关系；7、成立施工现场文明考评小组，抓好现场文明考评和管理工作；8、自觉接受上级职能9、部门的业务指导和监督，定期或不定期报告进度、质量、成本、安全及各项管理工作的情况，如遇重大问题、紧急情况等特殊事项应立即报告；9、自觉接受党组织监督，履行一岗两责制，支持和参与思想政治工作，依靠党群组织调动员工的积极性、创造性，尊重职工民主管理、民主监督的权利，坚持两个文明一起抓，两手都要硬的原则。（二）项目总工岗位责任制1、协助项目经理工作，执行公司质量保证手册和本单位质量计划，做好“贯标”工作；2、全面负责本单位的技术质量工作；3、按公司质量体系要求，建立健全技术质量管理网络，组织有关人员学习质量体系文件、规范、标准、规程和质量管理制度，确保质量体系的有效运行；4、组织项目质量计划编写，主10、持编制本工程的施工组织设计，负责编制分部、分项工程的施工技术方案及作业指导书，及时组织技术交底，落实典型施工，会同有关人员总结、改进、完善施工工艺；5、负责施工过程控制和技术质量管理，对技术资源进行监控，调查、分析和处理质量事故，发生质量问题负领导责任；6、对产品过程控制体系要素的责任人进行奖罚，对质量施工具有否决权；7、主持质量分析会，并就有关问题作出分析和评价；8.按合同管理评审计划提供有关报告和意见。（三）项目副经理岗位责任制1、协助项目经理工作，执行公司质量保证手册和本单位质量计划；2、负责项目的施工协调、指挥,主持制定和执行生产计划及工、料、机计划，并就各项计划的完成情况进行分析、总11、结；3、协调指挥施工过程中的质量、进度和安全工作，有权对不符合要求的工、机、料做及时调整、处罚，保证施工过程始终处于受控状态；4、分管材料的计划、采购工作，满足施工进度和质量要求；5、参加质量分析会，并就有关问题作出分析和评价；有权对生产过程中执行质量体系文件的职能部门及负责人进行奖罚，对施工过程中质量问题负有领导责任；6、抓好安全生产、文明施工。（四）专职质量员责任制1、贯彻执行公司质量保证手册和本单位质量计划、有关质量文件及贯标工作；2、负责实施检验和试验的服务程序；3、熟悉图纸，掌握规范标准，深入施工现场，做好质量检查工作，参与本单位关于不合格品的评审，进行潜在和实际不合格原因情况的搜集12、，及时向技术负责人反馈；4、负责工程项目施工过程中的质量控制，检查督促施工中的质量活动，签发质量通知单，及时做好考核工作；5、负责工序之间的交接验收及隐蔽工程验收；6、具体负责分部、分项工程的质量评定；7、按质量体系文件要求，建立健全有关的专业和体系运行记录，保管好原始资料，建立各种质量管理台帐，并及时向文件资料员递交质量记录目录，按时向公司报质量报表；8.做好砼构件及外购件的标识验证工作。（五）生产调度岗位责任制1、按单位质量文件的分工负责有关要素质量活动的控制；2、根据项目施工总进度计划，负责编制生产月度计划、旬计划或周计划；3、协助项目副经理（生产），定期召开现场生产调度会议；4、根据生13、产进度要求，做好现场劳动力和机具设备调配工作；5、深入现场，掌握施工动态，协调施工中所出现的问题，并做好计划调整；6、按程序文件要求作好有关记录，妥善保管并及时配合文件资料员作好汇总编目。（六）生产调度安全生产责任制1、遵守安全生产规章制度，不违章指挥；2、安排施工任务时，应进行详细的安全技术措施交底；3、及时了解机械设备技术状况和安全防护装置运行可靠情况，严禁设备带病作业；4、控制加班加点，合理调配生产劳力，注意工人的劳逸结合；5、参加安全和本单位事故处理。（七）劳资员岗位责任制1、贯彻执行公司质量保证手册和本单位质量计划及有关质量文件，即贯标工作；2、执行国家以及上级主管部门有关劳动工资的14、方针、政策和各项规定，负责本单位劳动工资管理工作；3、组织实施上级下达的劳动工资工作计划，参与制订本单位定员定编，机构设置以及工资分配实施细则；4、负责内部工人调配和生产过程中与质量有关人员的培训和考核工作；5、配合公司有关部门做好与质量有关人员的技术资格及特殊岗位人员资格的认可；6、做好劳动工资资料的收集，按时上报劳动工资统计报表，做好本单位的培训记录。 （八）安全员岗位责任制1、贯彻执行公司质量保证手册和本单位质量计划及有关质量文件，切实做好贯标工作；2、做好安全教育，搞好特殊工种人员的培（复）训，考试和发证工作；3、负责施工过程中的安全检查和事故调查、分析，及时上报，落实改进措施，防止重15、复事故的发生；4、制止违章指挥和违章作业，遇到险情，有权停止生产，并对当事人进行经济处罚；5、协助分管领导对安全施工执行情况的好、坏进行奖罚；6、收集、记录、整理、保管安全活动的原始资料，建立安全活动记录并妥善保管，编制及实施安全管理计划书。（九）技术主管岗位责任制1、贯彻执行公司质量保证手册和本单位质量计划及有关质量文件，切实做好贯标工作，认真协助项目总工工作；2、具体负责本单位技术质量日常工作，并深入现场及时发现处理技术问题和质量事故；3、协助项目总工编制施工组织设计、项目质量计划，编制特殊过程作业指导书，负责对分项工程施工进行技术交底工作，负责不合格品的控制、纠正预防措施及统计技术程序实16、施；4、认真做好各项技术准备工作，负责项目施工过程中的技术质量控制；5、负责对试验站的业务指导，做好原材料和半成品的质量检查监控；6、负责对测量工作的业务指导，定期组织对控制点基线和水准点复核验收工作；7、组织分部、分项工程的检查评定工作，组织整理竣工资料；8、配合项目总工对所属职能人员进行考核。（十）材料员岗位生产责任制1、贯彻执行公司质量保证手册和本单位质量计划及有关质量文件；2、负责各种材料使用的跟踪管理工作，每月对价格较大的主材、辅材、工具性材料逐一核对、考核，对使用情况、丢失情况写出相应的考核报告；3、制订并实施物资管理有关细则规定；4、负责物资采购、供应、验证的检查监督和指导；5、17、进行市场调研，填报物资合格分承包方预审表及有关评审资料，参与合格分承包方评审；6.及时做好原材料供应管理的文件资料和各类财务单据的收集归档工作。（十一）工长、施工员岗位生产责任制1、贯彻贯彻执行公司质量保证手册和本单位质量计划及有关质量文件；2、对所负责的分项工程的质量、进度负责，配合质量员做好质量管理工作；3、根据季、月、周生产计划，每月的1718日申请下月的生产所需的A、B类材料计划，2930日编制补充计划，每周二、四编制辅助材料计划；4、参与施工前的现场调查、施工图纸审查、设计交底、施工技术交底和竣工验收等工作，组织向班组长及操作人员进行技术交底，参与编写施工组织设计和施工技术总结；5、18、对施工中的原材料、半成品严格把关，不合格的不准随便使用，不合格的过程（工序）不许隐蔽或进入下道工序；6、掌握现场施工中安全、质量、进度、材料耗费情况，督促各项措施落实，作好施工记录，及时协调班组施工中出现的问题；7、督促并检查班组的自检情况，并在工序交接时做好工序间的互检；8、负责实施产品标识和可追溯性、搬运、贮存、包装防护及交付程序，负责完成每道工序的自检、互检工作，要求所负责工程内容填写自检卡交专职质量员进行检查，做好记录及管理工作；9、木工施工员须按图纸技术交底的要求，进行模板施工，做好模板的交底、维护、保养工作，做到定额施工，承担木材节约、限额领料指标的责任；10、钢筋施工员须按图纸技19、术交底的要求，进行钢筋施工，负责钢筋工艺落实实施，做到定额施工，限额领料，承担钢材节约指标的责任；11、砼施工员严格按照砼浇注交底方案进行砼施工，根据浇灌令的砼方量供应砼，并做好详细记录。协调好前后台的砼浇注工作，杜绝浪费。（十二）预算统计员岗位责任制1、贯彻执行公司质量保证手册和本单位质量计划及有关质量文件；2、负责本单位的预算统计管理工作，负责对内对外工程计报核实结算工作；3、参入合同评审，了解工程合同造价的执行情况，负责督促有关人员整理提供设计变更，工程量增减，业务联系单，并认真搜集签字齐全的原始资料及有关材料价格变更的国家政策性调整，做为以后工程结算的依据；4、负责对工程项目每月每季或20、对分部分项工程进行成本核算和经济活动分析；5、负责本单位劳动定额管理，把单位、分部、分项工程拆解成详细的操作性的各项控制指标，以便考核备案；6、贯彻实施统计技术应用程序，运用统计技术及时收集整理工程情况，并做好记录。（十三）文件资料员岗位责任制1、负责上级或外来质量文件和资料的签收、登记、送批、标识、分发；2、负责本单位质量体系发文的登记、编号、标识、分发和保管；3、负责作废文件和资料的回收、标识、保管、上交或申请销毁，并保管好销毁资料；4、负责本单位质量记录的控制和管理以及质量体系运行记录的收集、标识、登记、保管、上交或申请销毁，并保管好销毁资料。5、做好竣工资料收集、组卷、归档、移交工作。21、（十四）计量员岗位责任制1、负责本单位计量器具的管理和控制，并建立各类台帐；2、根据公司计量器具周检计划，按程序文件规定安排好本单位在用计量器具的周期检定以及自行委托校验的单位资质验证；3、负责本单位计量器具的标识，监督检查各类计量器具的使用和维护保养，并作好记录；4、做好计量器具移交、转帐和报废等项工作；5、做好检、试、测控制有关记录，并妥善保存。（十五）档案管理人员岗位责任制1、档案管理人员应当自觉遵守档案管理制度，遵纪守法、忠于职守、保守保密、维护公司档案的完整和安全。2、按规定做好文件资料的收集、整理、分类、归档等工作。3、依据档案保管期限表做好档案保管工作，每季梳理一次档案，做好到期22、档案的善后工作，并及时更新文件索引，以便查找。4、对档案的保管、借阅、销毁等应立时登记、造册，做到账、物、卡相符。5、保证文件材料归卷使用的“案卷类目”条款简明确切，并编上条款号。归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。6、接收档案须认真验收，办理交接手续；7、按规定做好档案借阅登记表记录工作，熟悉档案的种类、数量、存放位置，查档迅速准确，认真检查到期归还的资料是否完整无缺，发现问题及时报告和处理；8、档案保管应做好防盗、防火、防潮、防尘、防鼠、防高温、防强光等措施。9、对档案进行定期保养、管理或销毁，每半年进行一次库藏档案的全面检查，对破损的文件档案，及时进行修补和复制；1023、指导、督查各部门档案的收集、整理、保管、分类工作，并督促其按规定归档。六、质量管理制度（一）施工现场工程质量管理制度1、项目建设坚决贯彻执行国家颁布的各种质量管理文件、规程、规范和标准，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，宗旨是优质、安全、高效至上。2、项目要保证工程质量，由分管副总经理、项目技术负责人和安检部组成的质量安全体系，专人负责施工质量、现场监督和检测及核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录，整理完善各项施工技术资料，确保施工质量符合国家规范要求。3、进行经常性的工程质量知识教育，提高操作人员技术水平。实行施工、检验、监管现场三同时制度，到关键部位时，公司相关领导和项24、目技术负责人、质量检查员以及职能部门到现场进行指挥和技术督导。4、施工现场工程质量管理，严格按照施工规范要求层层落实，保证每道工序的施工质量符合验收标准。坚持做到每个分项、分部工程施工质量自检自查，严格执行“三检”制度；不符合要求的不处理好决不进行下道工序的施工，实行“质量一票否决”制。5、隐蔽工程施工前，经自检合格后报监理公司查验，经监理工程师查验合格后及时办理隐蔽工程验收签证，方可进入下道工序的施工。6、严格把好材料进出质量关，所有材料、配件、设施使用前必须获得职能部门检测同意或标定，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场。工程施工前及时做好工程所需的材料复试，材料没有检验证明25、，不得进入隐蔽工程的施工。7、建立健全工程技术资料档案制度，专人负责整理工程技术资料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录。将自检资料和工程质量控制资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查。8、对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育，并追究其责任。不达标不予签证、付款。对发生事故的当事人和责任人，将按上级有关规定程序追究其责任并做出处理。（二）图纸会审设计变更制度1、工程实施工前必须对设计提供的图纸进行图纸会审，由公司按分类组织进行，具体由分管领导组织，项目部负责人与相关技术人员、工程监理、设计单位和有关各方一道查26、阅熟悉图纸、了解图纸中存在的问题，提出图纸会审意见。2、图纸会审应做好记录，由分管领导和项目部组织会审单位，会审提出的问题及时解决，并详细记录，写成正式文件（必要时由设计单位另出修改图纸），监理（建设）单位、设计单位、施工单位的代表和技术负责人均应签名盖章认可，列入工程档案。3、在施工过程中，无论建设单位还是施工单提出的设计变更都要填写设计变更联系单，经设计单位和监理和项目部技术负责人和经理签字同意后，方可进行后续实施。4、如果设计变更的内容对建设规模、投资、工艺、质量、安全等方面影响较大的，必须由公司审批后报送相关主管部门核准。5、所有设计变更资料，包括设计变更联系单，修改图纸均需文字记录，27、纳入工程档案。（三）岗位培训制度1、培训工作力求做到“三化三实”即“多样化、规范化、科学化”和“实际、实用、实效”。做到需要和常态化。2、项目部应根据培训计划及职工的排班情况，有针对性的科学安排培训。职工应按时参加培训。3、每次课程结束后，项目部将安排考试。考试的形式为书面答卷结合口头问答及岗位抽查。岗位抽查指项目部就所讲授的培训内容是否被学员运用到实际工作中进行随机考核。4、凡每次考试不及格者，不得上岗。待重考合格后，重新上岗。考证优秀者将视情况予以奖励。（四）工程技术复检制度技术复核是保障，根据单位工程具体情况，下列必须复核：1、放线、定位、基槽（坑）、标高、标深、消防间距、焊接、吹扫、探28、伤、回填、试压、堡坎护坡、指示灯、压力表。管沟的标高、开挖、回填，管道焊接、阴极保护、断面尺寸，全部要达标符合设计规范。2、设备招标、合格证、安装、调式、说明、修正、使用规范、技术参数、都要符合行业规范，有关附件必须齐全。3、预制构件、预埋件、预留孔、保护套、地埋管、沙垫、砼、砂浆配合比（作为计量资料）要符合标准。4、关系到结构安全和使用功能的项目。技术复核后，施工员应立即填写复核记录和自复意见，关键部位要拍照，报监理（建设）单位复核认可、要经分管副总核实。（五）技术交底制度1、坚持以技术进步来保证施工质量的原则，每个工旷、每道工序、每个环节、每个结构施工前，项目部（分公司）必须进行技术交底。29、2、项目工程师或技术负责人对施工员、质检员、安全员及施工管理有关人员进行技术交底，明确关键性的施工问题，主要工种工程的施工方法和控制要点、采用技术文件、检测要求以及安全技术要点。3、施工员对班组长进行技术交底，明确图纸要求，采用作业指导书，施工方法要点，技术措施要点，质量标准要求，安全生产文明施工要点。4、班组长对作业班组进行技术交底，结合具体操作部位，明确各部位的操作要点，技术要点、质量要求，安全文明施工要求以及岗位职责。5、各级技术交底以口头进行，并有文字记录，参加交底人员履行签字手续，技术措施不当或交底不清而造成质量事故的要追究有关部门和人员的责任。（六）隐蔽工程验收制度1、工程完工后无30、法进行检查的那一部分工程，特别是重要结构部位及有关特殊要求的部位，工程部和副总经理都要督促资料员现场管理进行隐蔽工程验收。2、分项工程施工完毕后，应由副总经理和工程部及施工员会同质检员进行自检，并签发隐蔽工程验收记录，在指定日期内，由监理（建设）单位、设计单位签具验收意见。3、隐蔽工程在未进行验收前，不得进行下道工序施工，若有违反验收制度，造成返工损失时，应追究有关部门和人员的责任。4、管道无损探测由有资质专业单位负责，检测报告和隐蔽工程验收单位由工地资料员保管，竣工整理成册，纳入工程档案。（七）材料采购、检验、管理制度1、材料进场必须有材料员、质检员、工程部门负责人到场进行验收，做好进货检验31、记录。2、钢管、接头、表阀、材料等原材料进场应有出厂合格证和质量保证书，还应及时做材料标识和复试工作。不合格材料由材料员工程部门负责人与供货方交涉，办理退货、调货、索赔工作。3、各种材料的领用，发放必须持有工程部签发的材料领用单后，副总经理批字，仓库保管员方可发放有关材料。4、各种材料进场后至使用前均要挂设过程标识，明确检验状态，表明该批材料是否为待检品、不合格品或合格品，以便使用。5、仓库保管员应根据不同材料分类堆放，并根据不同性质做好防水、防火、防潮、防热等保护工作，易燃、易爆物品应有专门仓库、专人保管、登记和领用。（八）工程质量“三检”制度1、自检：（1）操作人员在操作过程中必须按相应的32、分项工程质量要求进行自检，并经班组长验收后，方可继续进行施工。（2）施工员应督促班组长自检，为班组创造自检条件（如提供有关表格、协助解决检测工具等）要对班组操作质量进行中间检查。2、互检：（1）工种间的互检，上道工序完成后下道工序施工前，班组长应进行交接检查，填写交接检查表，经双方签字，方准进入下道工序。（2）上道工序出成品后应向下道工序办理成品保护手续，而后发生成品损坏、污染、丢失等问题时由下道工序的单位承担责任。3、专检：所有分项工程、隐检、预检项目，必须按程序，作为一道工序，邀请专检人员进行质量检验评定。（九）分项、分部（子分部）工程验收定制度1、施工过程中必须对分项工程进行质量验收评定33、，由项目技术负责人会同质检员、班组长参加验收评定，并做好记录签字。不合格者应予返工。2、分部工程完工由项目技术负责人会同施工员、质检员进行分部工程验收，检查分项工程验收资料，根据资料给予评定后报监理（建设）单位验收评定。3、基础工程、主体结构工程（可分层段）经项目部（分公司）验收评定后，经公司质量科验收签章后，报监理（建设）单位验收评定。4、单位（子单位）工程达到竣工标准后，由项目部（分公司）将全套工程技术文件上报公司质量科审核，核定工程质量自评等级，经公司总经理、总工程师审定并签章后报监理（建设）单位核查。（十）档案管理制度1、档案的定义公司档案是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成34、的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。2、文件资料的收集管理（1）公司各部门须指定专人负责档案管理工作。（2）文件资料的收集由各部门指定人员负责整理。（3）归档资料根据公司及各部门工作情况可实行“月度”“季度”及“年度”归档制度。（平时以立卷归档的不在此规定范围内）。（4）根据归档期要求，由总部档案管理人员分别向各部门负责人收集应归档的原始资料。部门负责人应积极、主动配合。（5）凡应该及时归档的资料，由各级档案管理人员负责及时归档。（6）各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级由部门负责人确定是否归档。凡机密文件必须连同原件一起收入归档。（7）归档文件要根据文件形成的日35、期、内容按序进行排列。（8）永久、长期保管的案卷，须填写案卷目录，并在文件右上角进行编号。（9）案卷要有卷边，要准确填写各项目，填写时文件简练，标题准确。（10）档案管理人员如因工作变动或因故离职时，应将经办的档案资料向接交人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。3、归档范围（1）公司员工个人履历、劳动、工资、福利方面的档案资料。（2）重要会议的通知、报告、决议、总结、发言、会议记录等相关资料。（3）公司对外部的正式文函及与有关单位来往的文书、信函等。（4）公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。（5）公司签订的合同、协议书等文件资料。（6）公司的大事记及反映本公司重要36、活动的剪报、照片、录音、录像等相关资料；4、归档要求（1）遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。（2）归档的文件资料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整，如发现残缺应及时追查原因，并将文件补齐后方能归档。（3）在归档的文件资料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，相关文电应合一归档。（4）不同年度的文件应单独立卷；跨年度的总结应放在对应的年份进行立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕的年份。（5）档案文件资料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件资料应依序排列在一起，即批复文件在前，请示文件在后37、；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件资料可依其形成规律或特点，保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。（6）案卷封面，应用钢笔按规定逐项书写，字迹要工整、清晰。5、档案的利用（1）公司档案原则上只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写档案借阅审批单，报部门负责人批准后，方可借阅。（2）档案资料须按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。（3）档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理。（4）借阅人员必须严格保密，不准泄露档案资料内容，不得擅自将档案资料转借他人，如发现遗失或泄漏必须及38、时汇报，并视情节轻重承担相应处罚责任直至法律责任。（5）借阅人员必须爱护档案保持整洁，不得擅自在档案资料中写字、画线、做记号、涂改、裁剪，未经许可不得抽取、拆散、摘抄、复印、摄影等。（6）外单位借阅档案，应持有单位介绍信，并经总经理批准后方能借阅，且档案不得带离档案室。（7）外单位须摘抄卷内档案，应经总经理审批同意后放可执行。摘抄材料带离时，档案管理员应对内容进行审核、签章。6、档案的销毁（1）未经公司批准，任何个人或部门不得擅自销毁公司档案资料。（2）对于已失去作用的档案要进行销毁处理，要销毁的档案资料须经过认真鉴定，同时填写档案资料销毁审批表并按程序进行审批后方可销毁。（3）审批程序：档案39、管理人员填写公司档案资料销毁审批表部门负责人行政部总经理总裁。（4）档案管理人员须认真核对获批准销毁的档案，并对公司档案资料销毁审批表做好登记、归档，永久保存。（5）档案管理员在销毁档案资料时，必须由行政部指定专人协同监督销毁，防止失密。七、质量保证体系百年大计！质量第一！本局在强烈的责任感和使命感驱使下，慎重研究了本项目的质量管理课题。为此，本局将建立严格、完善的项目质量保证体系，强调预防为主，实施持续改进。从施工准备、施工过程和竣工验收三个阶段对工程施工的全过程进行质量控制，在项目质量计划中层层落实质量责任制，在工程开工之前编制质量控制手册，并制定专门的考核办法，执行严格的奖惩制度。划分分40、部分项工程，并分别编制每一重要分项工程的施工方案。严格按照设计图纸和施工标准、规范进行施工。严格执行工程建设程序，认真接受工程监理和政府质量监督部门的管理，并与监理工程师质监部门密切配合，同心协力，确保百年大计的工程质量。质量保证体系图如下：制度保证施工保证施工阶段保证施工技术、质量保证措施交底施工工艺质量控制施工过程产品控制缺陷责任期竣工阶段竣工文件编制、工程质量自检工程验交、业主签发交工证书工程质量缺陷进行补修或重建工程质量自检控制工序交接质量控制分项工程质量检查分部工程质量检查质量管理制度 设计文件分级审核制 质量措施与技术交底制测量双检制 工程质量评定制质量事故报告制 竣工验交制验工质41、量签定制 材料进场检验制变更设计报批制 施工组织设计分级质量检验制 开工报告审批制质量目标本合同工程全部达到合格，分部分项工程一次验收合格率100%，单位工程一次验收合格率100%质量责任制项目经理质量责任制总工程师质量责任制质检工程师质量责任制试验工程师质量责任制测量、量测工程师质量责任制 班(组）长质量责任制兼职质检员质量责任制操作人员质量责任制质量保证体系组织保证测量组：测量放线、定位复测监测组：监控、量测检测中心:原材料半成品成品检查物资设备部:机械物资采购管理办公室：质量及技术教育和培训质量管理小组项目经理、项目总工程师项目副经理、质检工程师施工准备选择施工队伍及管理人员编制实施性施42、工组织设计原材料预制构件、半成品检查施工机具设备的质量、性能检查临时工程、环境控制施工技术部:施工技术管理质量安全部:质量检查制管理 质量保证体系框图八、质量保证措施1、组织保证质量管理体系分为三级管理：第一级为各施工队质检员自检，第二级质检科组织测量队和管理材料人员联检，第三级项目经理、总工程师组织定期抽检。该运作程序适用于原材料验收和单位工程验收评定及单项工程施工质量控制，以工序交接验收作为主要控制手段。凡在工序交接验收中不详细哪一级出现不合格，均做返工或返修，复检合格后才可进行下道工序。同时建立各级创优领导组织，明确各级领导的责任。项目经理部成立以项目任组长的全面质量管理领导小组，负责对43、创优活动的宏观控制，对创优目标自上而下地进行分解，层层保证质量目标的实现。2、思想保证（1）提高各级领导的质量意识，抓好“四个树立”，即树立以质量为中心管理项目思想，树立质量说是信誉、质量说是市场的思想，树立质量好坏是衡量领导干部是否胜任工作的思想，树立质量需要严是当头、真抓实干的思想。以讲课及现场会等形式，教育全员牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，提高人员的规范意识、质量意识和精品意识，营造全员自觉重视质量和自觉遵守职业道德的氛围。作为项目经理部的决策者，将严格遵循“质量至上、施工进度与经济效益无条件服从于工程质量”的原则，真正做到“领导者关注质量，管工程的负责质量，管技术的控制质量，管44、操作的保证质量”。（2）提高全员意识，教育全体施工人员提高对参加该项工程施工重要意义的认识，调动全体人员创优积极性和自觉性，加强创优的紧迫感、责任感和光荣感。在施工中坚持“三个统一”，即坚持质量、工期、效益相统一，绝不允许以任何理由削弱质量管理、降低质量标准；坚持行政领导、技术人员和作业人员相统一，齐心协力，共同为创优出谋划策；坚持设计、施工、监理单位相统一，走联合创优之路。（3）加强全过程创优意识，施工中做到附属工程主体工程一样严，隐蔽工程外表一样严，确保工程质量在施工各阶段比较稳定，在各施工队之间比较均衡。3、技术保证（1）运用网格计划技术、预测论、决策论等系统工程理论，编制工程计划。（245、）严格施工程序，加强技术交底，按规范组织施工。（3）深入调查研究，积极配合设计部门，不断优化设计。（4）强化测量、试验手段，建立计量体系，完善标准化设计。（5）结合实际，狠抓薄弱环节，消除质量通病，要特别重视开挖断面达到设计要求，土石方碾压保证密实度，结构混凝土内实外光质量优良。（6）进行岗前培训，提高操作技能，开展群众性的小改小革和合理化建议活动。4、制度保证（1）坚持质量管理的技术管理制度，认真落实交通部、有关工程质量管理办法和工程技术管理办法。（2）坚持图纸审核制度，未经审核的图纸不得交付施工，已审核的图纸签名负责；坚持技术交底制度，以“技术交底”的形式把质量标准、技术措施及施工方法交给46、施工人员，凡不按技术交底作业，出现质量事故，一律严肃处理。使施工人员明确每道工序的工作标准和操作规程及成品（半成品）质量指标，然后进行试验段施工，如有问题及时整改。（3）坚持测量试验制度，重点抓好换手复测和测量记录，做好原材料的检验，防止伪劣产品、材料进场。对于工程施工所用的所有计量器具，开工前必须请当地计量技术监督局标定期合格后方可作用。（4）坚持质量检查制度，严格“五检一评”制度，以“自检”为重点，建立交接卡，上道工序不合格，下道工序有权拒绝施工。严格隐藏工程的检查验收制度，只有监理工程师验收合格后，方能进行下道工序的施工。搅拌站的配合比只有试验室根据气候情况有权做调。同时，试验室每天要进47、行至少两次的计量检查和随机维勃稠度抽查。（5）坚持质量检查制度，对已完成部分工程及时进行质量评定，树立样板工程，反馈质量信息，加强对反馈工程的质量控制，同时把质量评定作为对合格项目验收计价的唯一依据，不合格者不计价。（6）运行ISO9000质量保证体系，开展QC小组活动，并使之经常化、制度化。以保证工作质量保证工程质量，定岗、定人、定质量标准，建章立制，奖罚分明，确保分项工程一次检查评定合格率达100%，优良率力争达85%以上。（7）完善岗位责任制，明确各部门的职责。A、工程师负责对工程技术人员的业务培训及考核；组织制定总体工程及子项目工程的施工方案；组织学习和领会设计施工图；组织对质量问题进48、行分析，并确定解决方案及对策；当工程质量或工序质量出现问题时，有权制止和责令停工与返工，具有一票否决权。B、责任专业工程师负责对施工作业队进行技术交底和上岗前的施工操作培训与考核。C、施工操作手需经业务学习和技能考核，合格后方可上岗作业。（8）开工以后，实行每日工程例会制度，及时讲评施工中执行规范和操作规程的情况。5、材料保证（1）采购控制A、材料部门组织相关人员对材料分承包方进行调查、收集、筛选，对分承包方生产设备、检测手段以及产品进行现场实地调查，对材料分承包方按控制要求进行评定，评定结果报主管领导审批。B、材料部门对合格的材料分承包方制定采购文件，文件中要明确订购材料的产地、品名、规格、49、质量标准、技术要求、验收标准以及进场时间和日进场数量等。采购文件经项目经理审批后方可实施。C、材料进场要在开工前自行取样检验，对合格的材料分承包方提供的材料进行质量抽查，检验合格并经监理工程师批准同意后方可使用。（2）材料的管理措施A、进场的砂、石料分类堆放，确保原材料质量符合要求。B、只有经试验认定质量合格且质量稳定的砂、石场，才可进场供应。试验室将在规范要求的基础上增大检验频率，对新进场原材料进行检验，以杜绝不合格材料进入现场用于本工程。并对材料验收人员和检测人员实行责任追究制度。C、无条件服从建设单位、监理单位及设计单位对不合格材料的处理意见。九、质量控制点分项工程质量控制点依据工程测量50、定位1.基准点、基准线和高程的内业、外业复核2.水准点、桥涵轴线、墩台控制桩复核GB50202-2002CJJ2-2008沟槽开挖1.位置、尺寸、标高钢筋1.钢筋的合格证、复试报告2.钢筋的接头、复试报告。受力钢筋接头的位置是否符合要求3.钢筋的品种、规格、尺寸、位置是否符合图纸要求4.预埋件的位置、尺寸、标高、数量是否符合图纸要求5.受力钢筋弯制和末端弯钩是否符合图纸要求6.钢筋骨架和网片的尺寸、规格、位置是否符合要求混凝土1.商品混凝土的合格证2.商品混凝土现场坍落度、试块制作3.混凝土的振捣情况4.大体积混凝土的分层及降低水化热措施5.冬期和高温期施工措施是否到位砌体工程1.砌体轴线、砌51、块排列2.水泥、砂、砌块的合格证、复试报告，砂浆配合比、试块制作3.预留洞口、预埋件位置、数量4.砌缝砂浆是否饱满管沟及井室1.管沟位置、标高2.沟底土质情况GB50268-2008管道基础1.商品混凝土的合格证、试块制作2.基础位置、尺寸管道安装及接口1.管子的规格、尺寸、合格证、外观质量2.轴线位置、线形、标高（管内底标高）是否与设计相符3.管节是否清洗干净、是否凿毛，接缝处是否浇水湿润4.管内（700mm以上）接缝是否处理5.污水闭水试验管道顶进1.工作井平面位置、尺寸、结构2.顶进设备安装位置、偏差3.管节规格、尺寸、合格证4.顶进中的中线和高程的监测检查井1.预制钢筋混凝土底板2.砖52、砂合格证、复试报告、砂浆配合比3.井形状、尺寸4.井口、井盖的高程十、质量通病防治措施1、排水工程（1）管道铺设偏差（管道不顺直、落水坡度错误、管道位移、沉降等）、管道接口渗漏、管道基础不符合质量要求（强度不足，几何尺寸不符）（2）消除质量通病措施有：a.在管道铺设前，必须对管道基础作仔细复核。复核轴线位置、线形及标高是否与设计标高吻合。如发现有差错，应给予纠正或返工，切忌跟随错误的管道基础进行铺设。b.对所采用的管材，必须经过严格检验，符合产品标准。凡不符合标准都不得使用。特别是卸管后，要再检查有无损伤、裂缝，承接口和企口有无缺口，包括管材圆度偏差，发现上述问题应予剔除。c.凡采用刚性接口53、（砂浆或细石混凝土），应对承口和插口用水清洗干净，保持湿润。d.采用柔性接口（橡胶圈）应每安放一节管后，立即检验是否符合标准，发现有扭曲、不均匀、脱槽等现象，即予纠正。避免管道铺设完成后发现问题，造成返工。e.在浇筑管座混凝土前必须将混凝土平基冲洗干净，不留泥浆和积水。f.混凝土拌制必须符合设计标准。操作人员应分两侧同步进行浇筑，并用插入式振捣器振捣密实。g.立模后必须进行工序检验，符合宽度、高度要求，模板接缝严密。2、钢筋工程（1）常见的质量通病有:钢筋表面锈蚀、绑扎节点松脱、钢筋保护层不足、钢筋闪光对焊接头弯折或偏心、钢筋搭接焊不符焊接规定等。（2）消除质量通病措施有:a.钢材应按地铁公司54、指定的符合要求厂家采购。b.对锈蚀严重、带有颗粒状或片状的老锈钢筋不得使用。c.浇筑砼前对伸出板面的柱筋应认真核对位置,并至少绑有两个箍筋固定,以防错位.d.铁丝绑扎应尽量选用不易松脱的绑扎形式,如节点松脱时重新绑牢。e.搭接焊的钢筋的预弯应保证两钢筋的轴线在一直线上,再行施焊。f.钢筋的保护层数量应满足需要。板的负弯筋应用垫块保护,安装预埋管线或浇筑砼时,不得踩踏板的负弯筋。3、混凝土工程（1）常见的质量通病有:表面损伤如蜂窝、露筋、孔洞、夹渣,成型规格偏差如板面不平、歪斜、凹凸,内部缺陷如强度偏低、匀质性差、裂缝等。（3）消除质量通病措施有:a.浇筑时应认真振捣、严防漏振。b.施工缝处夹有55、木屑、水泥浆块等杂物应消除干净。c.模板安装完后应测量板面标高,并做板厚的控制点。d.为防楼板裂缝,主体结构工程应备有足够模板供周转使用。e.预埋塑料管如有两根塑料管重叠处应适当加筋,以防因塑料管与砼握裹力差而产生板裂缝。4、砖砌体工程（1）常见的质量通病有：砖的规格尺寸差;砂浆强度不稳定;干砖上墙、砂浆不饱满;预埋件拉结筋漏放或少放;砖拱砌筑不规矩等。（2）消除质量通病措施有：a.实心砖选用规格及强度好的红砖。b.砌筑用的砂浆应按配合比下料,严格按照重量比,严禁采用体积比。c.砂浆试块的制作、取样应按规范标准执行。d.砌筑时砖块要湿水,严禁干砖上墙砌筑,以免因砂浆过早脱水、干硬而削弱砂浆与砖的粘接。e.砌筑时要经常用百格网检查砖与砂浆的粘结面积,判断砌筑砂浆的饱满度,饱满度应不小于80%。f.拉结筋应按规定放置,不得漏放,放置间距、钢筋的长度应满足规定要求。g.砖墙砌筑时应按水准面立皮数杆拉线控制,保证砖缝平直,严禁出现螺丝墙。