1、棉业企业员工安全生产培训及突发事故管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一部分、安全管理制度及各级安全岗位职责1第一章、安全生产目标21.1安全生产目标管理制度2第二章、组织机构和各级职责42.1安全生产责任管理制度4第三章、安全生产投入与工伤管理113.1安全费用提取和使用管理制度113.2工伤保险管理制度13第四章、法律法规与安全管理制度194.1法律法规及标准规范管理制度194.2安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度204.3公司文件档案管理制度214.4规章制度的管理制度35第五章、安全会议2、与教育培训365.1安全生产会议制度365.2安全教育培训管理制度37第六章、生产设备设施406.1生产设备设施安全管理制度406.2建设项目安全卫生和职业病防护设施三同时制度426.3设备设施运行、维护和保养安全管理制度446.4施工和检维修管理制度516.5特种设备安全管理制度536.6电气设施安全管理制度566.7新设备设施验收管理制度606.8旧设施设备拆除和报废管理制度61第七章、作业安全647.1消防安全管理制度647.2特种作业人员安全管理制度697.3危险区域动火作业安全管理制度707.4进入受限空间作业安全管理制度737.5高处作业管理制度747.6大型吊装作业安全管理制度73、67.7临时用电作业安全管理制度787.8仓储作业安全管理制度807.9设备操作牌管理制度817.10警示标志和安全防护管理制度827.11承包商安全管理制度837.12供应商安全管理制度857.13籽棉收购控制管理规定877.14变更管理制度90第八章、隐患排查和治理938.1隐患排查制度938.2安全事故隐患排查治理方案948.3隐患治理制度978.4安全检查管理制度100第九章、重大危险源监控1029.1 危险物品及危险源管理制度1029.2重大危险源识别、评价、监控及管理制度106第十章、职业健康10910.1职业健康管理制度10910.2作业现场职业病防治责任制11410.3个体劳动4、防护用品管理制度11610.4职业病危害因素检测及评价制度118第十一章、应急救援12011.1 事故应急救援管理制度12011.2应急救援队伍管理制度12311.3应急预案演练制度126第十二章、事故调查处理12912.1事故管理制度129第十三章、绩效评定和持续改进13613.1安全生产标准化绩效评定管理制度13613.2安全绩效考核及奖惩制度138第二部分、安全技术规程140第一章、装载机工安全操作规程141第二章、棉包拉运工安全操作规程142第三章、装包、卸花工安全操作规程143第四章、取样员的操作规程144第五章、喂花工安全操作规程145第六章、轧花机操作规程146第七章、轧花车间档5、车工安全操作规程147第八章、清花机操作规程148第九章、皮棉打包工安全操作规程149第十章、打包机操作规程150第十一章、空压机安全操作规程152第十二章、条码机操作规程155第十三章、一般安全规程156第十四章、设备安全使用一般规程157第十五章、电工安全操作规程158第十六章、配电室安全操作规程160第十七章、电焊工安全操作规程161第十八章、氧气、乙炔安全操作规程162第十九章、叉车操作员安全操作规程163第二十章、手持电动工具安全操作规程165第二十一章、修理工操作规程167第二十二章、维修电工安全操作规程168第二十三章、备用电源操作规程169第二十四章、锅炉设备安全操作规程1706、第一部分、安全管理制度及各级安全岗位职责根据国家安全生产监督管理局安监总管四（2001）128号，及冶金工贸企业安全生产标准化评分办法中的13个一级元素提出的要求共计编制各项安全规章制度53项、安全责任制9项、操作规程24项为安全标准化提供了支撑文件，为公司安全生产规范管理行为提供了标准和依据。第一章、安全生产目标1.1安全生产目标管理制度目的1、为了认真贯彻实施安全生产法，坚持“以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理”的方针，进一步落实公司安全生产主体责任，强化公司全体员工的安全意识和责任意识，切实加强安全生产工作的实施，落实各项安全防范措施，防止和减少各类事故、遏制重大、7、特大事故的发生，以保障公司财产和员工的生命安全，为公司发展创造良好的安全环境，特制定本制度；2、公司安全生产目标管理绩效考核应建立不同层次的安全生产目标，形成规范化管理体系中一个相对完整的部分，必须对各部门下达安全目标任务，又可在年终按目标实施考核、奖惩。范围适用于公司各级部门。引用法律法规及标准规范1、中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第13号）；2、冶金等工贸企业安全标准化基本规范安监总管四（2011）128号。内容1、安全生产目标的制订：在公司总经理主持召开的安全生产工作会议上，根据安监局的要求，结合行业安全生产的特点和公司前期安全生产实际情况，由安全生产副总理牵头，讨论制订8、本年度的安全生产目标，并将目标列入公司年度考核。目标制订要注意目标的明确性、可衡量性（目标指标可以量化）、实际性、时限性、连贯性、各部门之间有可比性、针对性；2、安全生产目标的分解、实施：总公司目标下达后，各部门及各施工项目根据各自的实际情况，再将目标进行分解细化，并依此检查和考核。将完成情况与个人的经济利益、先进评比、职务升迁等挂钩，明确各级领导及每个人的目标及责任，以便每个单位、个人在工作中对照目标开展工作；3、安全生产目标的检查：年度目标确定后，公司每年组织专项安全生产检查活动，检查各部门对目标的分解及贯彻落实情况，每年组织年中和年底的目标执行情况检查，分析完成目标的经验做法，查找未完成9、目标的问题和原因，制订改进措施；4、安全生产目标的考核：每年年底对各部门目标完成情况进行分析汇总，根据年初确定目标考核办法进行考核兑现。通过对目标的考核兑现，既达到目标管理的绩效反馈，又实现了闭环管理；5、有利于安全生产工作计划的制定。公司每年年初应制定年度安全生产计划，年度安全生产计划不是简单任务下达，而是通过目标管理的形式，把指标下达到各部门，各班组一致完成目标；6、有利于公司各部门之间的沟通。安全生产目标的完成，是一个系统工程，每个指标都涉及到很多部门，需要各部门之间密切配合，共同努力才能圆满完成。这就需要各部门之间加强沟通，顾全大局，协同工作；7、能有效地调动部门和员工的积极性。各部门10、和员工在明确各自的目标和岗位责任后，就能够充分发挥主观能动性，合理安排各自的时间和精力，在规定的时限内自主完成任务；8、有助于评估工作的开展。目标确定以后，通过阶段性的检查考核，使每个部门和员工清楚地知道各自目标完成情况，明确存在的问题和薄弱环节，使下一步的工作更有方向；9、有利于考核。安全目标是考核的前提和内容，可使考核有的放矢。最终以目标的完成情况与考核工资、奖金以及工作成绩挂钩。相关记录1、安全生产目标和指标监测记录；2、安全生产目标和指标实施计划；3、安全生产目标与指标评价报告。第二章、组织机构和各级职责2.1安全生产责任管理制度目的为进一步明确各级领导和各类管理人员在生产中应负的安全11、责任，根据“以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理”的企业安全生产方针和“管生产必须管安全”的原则，结合公司实际情况，特制定本制度。适用范围公司及其下属各车间及部门全体员工。引用法律法规及标准规范1、中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第13号）；2、冶金等工贸企业安全标准化基本规范安监总管四（2011）128号。职责1、厂办公室负责牵头制定安全生产责任制度，负责对安全生产管理责任制度的解释；2、公司厂办公室、生产科、收购科、会计科、工会及各车间负责本制度的实施。安全生产管理领导机构与网络1、机构（1）总经理公司安全第一责任人，对本公司安全工作负全面责任，必须认真贯12、彻“以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和各项安全生产法规、制度和标准。（2）公司成立安全领导小组：组长：黄建军；副组长：宋豪东；安全领导小组办公室主任：由会计马静担任，安全办公室设在厂长办公室；成员：艾力买买提、史风铃、姜守林。安全领导小组网络图组长黄建军成员马静成员艾力买买提成员史风铃成员姜守林副组长宋豪东（3）公司根据安全标准化的管理要求，公司对下列人员进行任命：黄建军：为公司安全生产消防检查管理负责人，监督指导公司认真落实相关的消防管理制度及消防设施的完好情况，对公司的消防管理负责，姜守林、艾力买买提为公司安全生产消防检查小组成员。宋豪东：为公司安全13、管理员，监督指导各职能部门认真落实相关安全生产管理制度，认真履行安全管理职责。李忠杰：为公司的员工代表；唐洪涛：为车间安全生产检查小组负责人，监督指导本部门认真落实相关安全管理制度，对本部门安全管理负责。史风铃：为仓库（籽棉收购区、成品区）安全生产检查小组负责人，在组织本部门生产过程中，具体贯彻执行安全生产和消防安全方针、政策、法令和本单位的规章制度，切实贯彻安全生产“五同时”，对本部门职工在生产中的安全健康负全面责任。马静：为会计科安全生产检查小组负责人兼安全生产领导小组办公室负责人，把安全管理作为对职工考核的内容之一，列入职工上岗、转正、定级、评奖、晋升的考核条件。在工资和奖金分配方案中，14、包含安全生产及消防安全方面的要求。，按照安全生产设施需要，制定安全设施的经费预算，对审定的安全生产所需费用，列入年度预算，落实好资金，并专项立帐使用，督促、检查安全经费的使用情况。齐亚婷为会计科安全生产检查小组成员。2、各级安全生产人员职责（1）总经理安全生产职责认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规审定、颁发本单位安全生产管理制度；提出本单位安全生产目标并组织实施；定期或不定期召开会议，研究部署安全工作。1）定期召开安全生产专题会议，及时研究和解决有关安全生产的重大问题，审核引进技术（设备）开发新产品中的重要安全技术问题；2）批准、发布本企业的各项安全管理制度、安全技术规程、安全技术措施计划和15、长远规划，审核公司安全费用；3）牢固树立安全第一的思想，建立和完善本单位的安全管理机构和人员，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作；在对重要的经济技术决策时，负责确定保证职工安全与健康的措施；4）审核本单位改善劳动条件的规划和年度安全技术措施计划，对发现的事故隐患及时组织力量进行整改，整改率要求100%。对本单位无法解决的重大事故隐患，应及时向上级单位报告；5）经常深入现场了解掌握安全生产情况，组织开展安全技术研究工作，推广先进的安全技术和管理方法，审定重大灾害事故的预防和处理方案，并每年组织12次预案演习；6）重视职工的劳动条件和企业的安全、工业16、卫生状况，重视女工的劳动保护工作；7）按“四不放过”的原则（事故原因分析不清不放过，群众没有受到教育不放过，没有制定出防范措施不放过，相关人员没有受到教育不放过），组织对本单位发生的伤亡事故的调查分析，并对发生的伤亡事故调查、登记、统计和报告的正确性、及时性负责；8）组织全公司性安全教育与考核工作。对安全生产先进集体和个人予以表彰和奖励；9）接到安全生产监督管理部门发出的有关监察指令书后，在限期内妥善解决问题；10）有权拒绝和停止执行上级违反安全生产法规、政策的指令，并及时提出不能执行的理由和意见；11）每日审阅厂办公室、生产科、会计科上报的现场管理、安全管理、质量管理、设备管理、成本管理检查17、考核情况报表，了解掌握各项管理存在的问题，并及时处理；12）每月组织召开科级干部例会，总结现场、安全、质量、设备等各大块管理考核情况，分析存在的问题，提出相应的整改措施，并安排下月工作计划和管理重点；13）保障安全投入资金的到位；并监督及时使用；（2）安全主管领导（副总经理）安全生产职责1）贯彻执行总经理下发的安全生产方针、政策、法规和上级部门制定的相关管理制度和标准。提出本单位安全生产目标并组织实施；定期或不定期召开会议，研究部署安全工作；2）定期召开安全生产专题会议，及时研究和解决有关安全生产的重大问题，审核引进技术（设备）开发新产品中的重要安全技术问题；3）牢固树立安全第一的思想，建立和18、完善本单位的安全管理机构和人员，在计划、布置、检查、总结、评比生产时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作；在对重要的经济技术决策时，负责确定保证职工安全与健康的措施；4）审核本单位改善劳动条件的规划和年度安全技术措施计划，对发现的事故隐患及时组织力量进行整改，整改率要求100%。对本单位无法解决的重大事故隐患，应及时向分公司总经理报告；5）在总经理授权下全面协助总经理开展安全生产管理的各项工作，维护分公司安全管理秩序，保障分公司安全生产工作顺利开展；6）在总经理授权下对外协调分公司各项安全管理工作；7）领导安全管理员开展安全生产管理日常工作；（3）安全管理员安全生产职责安全管理员在公司的19、领导下，监督指导各职能部门认真落实相关安全生产管理制度，对安全生产管理负责；1）监督检查公司贯彻执行安全生产政策、法规、制度和开展安全工作的情况，定期研究分析伤亡事故、职业危害趋势和重大事故隐患，提出改进安全生产工作的意见；2）制定本公司安全生产目标管理计划，并提出完成计划和目标的措施和方法；3）了解作业现场安全情况，按照公司安全隐患排查治理制度的要求组织开展安全生产检查，提出整改意见，督促有关部门及时解决安全问题，坚决制止违章指挥、违章作业和违反劳动纪律等情况；4）督促有关部门制定和贯彻安全技术规程和安全管理制度，检查各级干部、工程技术人员和工人对安全技术规程的熟悉程度；5）参与制定安全技术20、措施计划，监督检查安全技术措施经费的使用和安全措施项目完成情况；6）参与审查新建、改建、扩建和引进建设项目的设计、工程验收和试运转工作，发现不符合安全规定的问题有权要求解决，有权提请相关主管部门制止其施工和停产；7）组织开展安全生产各种宣传活动，总结、推广安全生产经验，树立安全生产典型；8）组织督促落实新员工入厂后的三级安全教育，特种作业人员安全技术教育，调岗、换岗工人、外来务工人员的安全教育，组织本单位有关部门或人员对职工安全技术培训和考核，并确保特种作业人员持证上岗。按规范每年组织对相关特种设备进行安全年检；9）做好动火、登高、吊装、有限空间等相关危险作业的审批和安全监管工作，落实好各项安21、全防护措施和安全监护人员，确保安全作业；10）做好危险物品的安全管理，严防发生危险物品泄漏和中毒事故；11）组织开展科学研究，总结、推广安全生产科研成果和先进经验；12）负责伤亡事故统计、分析，参加事故调查，如实向集团公司和上级主管领导反映情况；（4）车间负责人安全生产职责1）认真执行有关安全生产的规章、规定，对车间在生产中的安全和健康负责；2）根据生产任务、生产环境和职工思想状况等特点，开展安全工作。对新调入工人进行岗位安全教育，并在熟悉工作前指定专人负责其安全；3）组织车间员工学习安全操作规程，检查执行情况，教育职工在工作时严格遵守操作规程，遵守劳动纪律。发现违章作业、违反劳动纪律，立即制22、止；4）经常进行安全检查，发现问题及时解决。对不能解决的问题采取临时控制措施，并及时上报；5）认真执行交接班制度，做好班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全；6）发生伤亡事故，要积极组织抢救，并保护现场，上报有关部门，详细记录事故发生经过，配合事故调查。组织或参加一般事故的调查，落实安全防范措施。并组织全科室人员认真分析，吸取教训，提出防范措施；7）积极开展安全活动，及时总结安全工作中的先进经验，并加以推广；8）在年底就全年安全管理工作目标执行完成情况进行总结并上报；9）负责车间防护器具、安全装置和消防器材的日常管理工作，使之完好；10）发现隐患要及时解决，做好记录，不能解决的要上报领导，同时23、采取控制措施，发生事故立即组织抢救、保护现场，及时报告；（5）员工安全生产职责1）积极参加公司组织的相关安全活动、学习安全技术知识，严格遵守各项安全生产规章制度；2）认真执行交接班制度，接班前必须认真检查本岗位的设备和安全设施是否齐全完好；3）精心操作，严格执行工艺规程，遵守纪律，记录清晰、真实、整洁；4）按时巡回检查、准确分析，判断和处理生产过程中的异常情况；5）认真维护保养设备，发现缺陷及时消除，并做好记录，保持作业场所清洁；6）正确使用、妥善保管各种劳动防护用品、器具和防护器材；7）不违章作业、并劝阻或制止他人违章作业，对违章指挥有权拒绝执行，同时，及时向领导报告。3、各职能科室安全生产24、职责（1）厂办公室安全生产职责在总经理的领导下，对本企业的安全考核工作全面负责,并全面负责分公司所有安全生产对内对外工作；1）把安全管理作为对职工考核的内容之一，列入职工上岗、转正、定级、评奖、晋升的考核条件。在工资和奖金分配方案中，包含安全生产及消防安全方面的要求；2）做好特种作业人员的选用及调动工作；3）协助做好伤亡事故调查工作；4）组织新录用员工进行体格检查；落实对新职工厂部级安全教育；5）负责组织制定安全管理考核标准，对各签约车间、科室的安全管理情况进行通报及考核；年底结合日常检查考核结果，组织对各签约车间、科室的安全事故目标和安全管理目标执行完成情况进行检查、复核、评定，得出签约车间25、科室年度考核结果；6）负责领导安全生产管理员进行日常安全检查工作，做好日常安全检查及时反馈工作；7）协助总经理完成各项安全生产所需要完成的工作；8）监督分公司安全生产所需劳动防护品的发放及审核；（3）会计科安全生产职责1）按照安全生产设施需要，制定安全设施的经费预算；2）对审定的安全生产所需费用，列入年度预算，落实好资金，并专项立帐使用，督促、检查安全经费的使用情况；3）负责安全生产奖罚款的收付工作，保证奖罚兑现；4）保证劳动防护用品、保健食品、清凉饮料及职业病费用的合理使用，没有安全部门和相关领导签注同意的费用，不准报销；（5）生产科安全生产职责1）在组织本车间生产过程中，具体贯彻执行安全26、生产和消防安全方针、政策、法令和本单位的规章制度，切实贯彻安全生产“五同时”，对本车间职工在生产中的安全健康负全面责任；2）在进行生产、施工作业前，制定和贯彻作业规程、操作规程的安全实施，并经常检查执行情况。年底就全年安全管理工作目标执行完成情况进行总结并报厂办；3）经常检查籽棉垛区、皮棉成品区、消防设施、车间内生产设备、工具和安全设施，组织整理工作场所，及时排除隐患，发现危及人身安全的紧急情况，立即下令停止作业，确保人员安全；4）召开安全例会，对所提出的问题及时解决，或按规定权限向有关领导和部门报告；5）做好新员工车间级安全教育，监督职工正确使用个人劳动防护用品；（6）工会安全职责1）工会对27、各单位违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正；2）工会发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权提出解决的建议，生产经营单位应当及时研究答复；3）工会发现危及从业人员生命安全的情况时，有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所，生产经营单位必须立即做出处理；4）工会有权依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任；5）工会有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见；（7）收购科安全生产职责1）代表公司与棉农进行联络借口，确保籽棉收购任务和收购质量，对收购中涉及环境、职业健康安28、全要求进行确定和评审，就产品、服务项目的要求及其环境、职业健康安全事项与棉农进行协商和沟通，并将评审的结果信息传递到执行部门；2） 防止收购过程的火灾等安全事故；3） 参加环境因素、职业健康安全风险评价执行管理方案；4） 保存收购记录信息。4、安全生产责任制的实施（1）安全生产责任制的沟通1）安全生产厂办公室制定安全生产责任制应及时下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员并征求意见；2）安全生产厂办公室将征求的意见汇总后反馈给公司安全第一责任人；3）公司安全第一责任人组织领导干部、各个部门、各类人员代表召开安全生产责任制修订会；4）安全生产厂办公室根据修订会结果对安全生产责任制定稿；（2）培29、训1）安全生产厂办公室负责安全生产责任制的解释；2）安全生产厂办公室应定期组织领导干部、各个部门、各类人员对其安全生产责任制进行学习；3）每次培训学习应有学习记录；（3）评审、修改1）安全生产责任制评审小组由公司领导干部、各个部门负责人组成；2）安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评审，并由责任制的起草部门根据评审意见，修改完善；3）经评审通过安全生产责任制，从上至下层层互相签字实施；（4）考核1）安全生产责任制的考核由安全生产厂办公室根据签订的安全生产责任制进行；2）安全生产责任制的考核结果报公司安全生产厂办公室认可生效；3）安全生产责任制的考核每半年进行一次；（5）周期安全生30、产责任制的制定、沟通、培训、评审修订每年应进行一次。5、相关记录（1）责任制培训记录；（2）责任制考核记录；（3）责任制的沟通与修订记录。第三章、安全生产投入与工伤管理3.1安全费用提取和使用管理制度目的为建立公司安全生产投入的长效机制，做到有计划地改善设备设施的安全性和劳动条件，保证员工的合法权益，使公司安全费用投入得到保障，特制订本制度。范围本制度适用于公司各项安全费用的提取以及使用管理。引用法律法规及标准规范1、中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第13号）；2、企业安全生产费用提取和使用管理办法财企（2012）16号。职责1、公司安全责任人对安全费用投入负全面领导责任。负责审31、批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告；2、会计科负责对安全费用进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全工作计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台帐，确保经费投入迅速及时，做到专款专用；3、厂办公室负责编制公司安全投入计划，监督检查安全经费投入落实情况，汇总并建立安全经费投入台帐，编制年度安全经费提取和投入情况报告。内容安全生产费用是指公司按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进安全生产条件的资金。1、安全宣传教育、培训：用于安全宣传教育、培训的标语、宣传画、影碟、学习资料；举办的安全宣传展览；企业负责人、安32、全管理人员和从业人员以及特种设备作业人员的培训、考核、取证的费用预算等；2、安全生产标牌：用于生产作业场所的安全警示标志、危险化学品告知牌、尘毒物作业点告知牌、安全管理制度牌、定置管理的物品放置牌、定置管理图板等；3、为了保障生产过程中职工的安全与健康而配备符合国家标准或者行业标准的个体防护用品如工作服、工作帽、工作鞋、安全帽、安全带、安全网、防护手套、防护眼镜、防护口罩、毛巾、肥皂等；4、体检、监测费用如特种作业人员、有毒有害作业人员的职业健康体检；特种设备、有毒有害作业点的检测、监测、防雷设施、防静电设施的检测等；5、应急救援投入：配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出33、；应急救援组织办公费用；应急救援培训及演练费用等；6、安全生产方面的认证：职业健康安全管理体系评审费、安全标准化企业评审费、安全评价费用、隐患评估费用、职业卫生评价费用及安全生产其他方面的认证费等；7、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，主要是指：是指库房、操作室、加工区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备；8、用于降低劳动强度和改善作业环境的辅助性机械、照明设施、通风换气设备、职业危害（如粉尘、毒物、噪声、热幅射、射线）治理和防护设施；9、事故隐患整改费用；10、其它为提高生产34、环境安全状况所需的费用等。工作程序1、安全费用的提取安全经费按国家相关规定和标准提取，实行专款专用，由公司安全责任人或管理人签字批准。2、安全费用的使用管理（1）各部门每年11月份结合公司实际情况对下一年的安全经费投入作出全面计划，按照公司的安全生产工作规划、计划和要求，编制下一年度的安全投入预算并于12月底前由安全厂办公室报公司财务部；（2）会计科根据公司年度安全投入预算并报总经理审批后下发实施；（3）会计科按规定比例提取安全生产费用，建立台帐，实行专款专用；（4）需要使用安全生产专款的部门应编写安全经费投入报告审批表交安全厂办公室，经安全负责人报请公司总经理批准后实施；（5）安全厂办公室应35、监督检查安全投入落实情况，各部门在使用安全生产费用项目完成后应进行总结，并将费用使用情况逐一填写清单报安全管理部存档。安全生产费用项目的使用主要部分应将发票（复印件）与安全费用汇总表一并存档；（6）会计科和安全厂办公室要严格控制安全经费的使用，不得浪费，不得任意缩减。每一笔安全投入资金的开支，应由使用部门主管、安全厂办公室主管、会计科主管、安全生产管理员共同签字。年度结余资金应结转到下年度使用；（7）如较大的安全项目或安全专户资金不足时，应由公司安全生产管理机构成员研究，报请公司批准后，临时追加安全帐户资金，保证安全生产所需费用；（8）厂办公室在每年底应编制年度安全经费提取和投入情况报告并进行36、公布；（9）若发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，将按情节严重程度严肃处理，由公司安全领导小组决定。因安全资金投入不到位或被挪为它用，而造成人员伤亡和重大经济损失的，要追究当事人的责任。相关记录1、安全费用提取计划台帐；2、安全费用使用审批表；3、安全费用使用台帐。3.2工伤保险管理制度目的为了保障因工作遭受事故伤害和患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，根据劳动法、工伤保险条例和新疆维吾尔自治区工伤保险实施暂行办法的规定，结合本公司实际，特制定本办法，各部门及其职工必须严格遵照本办法的规定执行。范围适用于公司各级部门。引用法律法规及标准规范1、中华人民共和国安全生产37、法（中华人民共和国主席令第13号）；2、冶金等工贸企业安全标准化基本规范安监总管四（2011）128号；3、工伤保险条例（中华人民共和国国务院令第586号）；4、中华人民共和国劳动法；5、新疆维吾尔自治区工伤保险实施暂行办法。内容1、本公司按规定向劳动保障部门申报参加了工伤保险，并按国务院工伤保险条例和新疆维吾尔自治区工伤保险实施暂行办法及有关规定实施管理；2、工伤管理要与事故预防、职业病预防相结合，各单位和职工必须贯彻“以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵守劳动安全卫生法规制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，防止劳动过程中的事故，减少职业危害；3、职工发38、生工伤或经鉴定患有职业病后，应当及时给予救治，各部门应当按国家政策规定，对受伤治愈后的职工进行伤残等级鉴定并根据其伤残鉴定等级，安排伤残职工退出劳动岗位或从事适合其身体状况的劳动；4、安全厂办公室负责全公司的安全管理工作，负责对工伤事故、职业病的调查，责任的界定，并向劳动门报告取得其工伤事故的认定结论，组织工伤职工的劳动能力伤残等级鉴定；5、工伤范围及其认定职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾工作受到伤害的；（3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（39、4）患职业病的；（5）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（6）在上下班途中，受到机动车事故伤害的；（7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形；职工有下列情形之一的，视同工伤：（1）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；（2）在抢险救灾等维护国家利益，公共利益活动中受到伤害的；（3）职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到本公司后旧伤复发的；职工有本条第（三）项情形的，享受除一次伤残补助金以外的工伤保险待遇；职工有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：（1）因犯罪或者违反治安管理伤亡的；（2）醉酒导致伤亡的40、；（3）自残或者自杀的；（4）法律法规规定不能认定为工伤的其它行为；6、职工发生伤害事故，应当在24小时内按规定和程序向公司和上级主管部门报告。厂办公室应当自事故发生之日起3日内向负责工伤认定的本地劳动保障门报告，并填报事故伤害报告表。取得工伤事故的认定结论，完成工伤职工的劳动能力伤残等级鉴定；7、职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，厂办公室应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向本地劳动保障门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报劳动保障部门同意，申请时限可以适当延长；用人部门未按前款规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其直系亲属、工会组织在事41、故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区劳动保障门提出工伤认定申请；8、经劳动保障门认定为工伤或者视同工伤的，认定结论公司存档，公司并按认定结论发给工伤证，作为享受工伤保险待遇的凭证。工伤证应准确记载职工受伤害时间、伤害部位、职业病名称，或经劳动能力鉴定与工伤有直接关联的疾病等。工伤证上的记录任何人不得随意涂改，经涂改的工伤证无效，应以原件结论为准；9、劳动能力鉴定（1）劳动能力鉴定委员会由地方政府同级劳动保障部门、人事部门、卫生部门、工会组织、经办机构代表以及用人单位代表组成。市劳动能力鉴定委员会下设劳动能力鉴定中心，区劳动能力鉴定委员会下设劳动能42、力鉴定厂办公室。鉴定中心、厂办公室挂靠同级劳动保障门，承担劳动能力鉴定委员会的日常工作；工伤职工及其供养亲属劳动能力的鉴定工作均由上述部门负责，公司相关业务部门搞好协调、配合工作；（2）劳动能力鉴定委员会承担以下鉴定或确认工作：1）工伤职工劳动能力的鉴定；2）停工留薪期的确认；3）配置辅助器具的确认；4）疾病与工伤关联的确认；5）供养亲属完全丧失劳动能力的鉴定；6）职业康复的确认；7）工伤职工旧伤复发的确认；8）其他受委托的劳动能力鉴定；（3）工伤职工停工留薪期满或停工留薪期内伤情处于相对稳定状态，可由公司、工伤职工或者其直系亲属向劳动能力鉴定委员会提出劳动能力鉴定申请，填报劳动能力鉴定表，并43、提交工伤认定通知书或者工伤证、病历及其诊疗资料。工伤职工或者其直系亲属申请作其他工伤鉴定（确认），应按规定提交相关资料；（4）劳动能力鉴定是指劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定；劳动功能障碍分为十个伤残等级，最重的为一级，最轻的为十级；生活自理障碍分为三个等级：生活完全不能自理；生活大部分不能自理和生活部分不能自理。伤残待遇的确定和工伤职工的安置以评定的伤残等级为主要依据；（5）申请鉴定的个人对当地劳动能力鉴定委员会的鉴定结论不服的，可以在收到该鉴定结论之日起15日内向市劳动能力鉴定委员会申请再次鉴定，并提交当地劳动能力鉴定委员会的鉴定结论及相关材料。市劳动能力鉴定委员会的再次鉴定结44、论为最终结论；（6）自劳动能力鉴定结论作出之日起1年后，工伤职工或者其直系亲属、公司或者经办机构认为伤残情况发生变化的，可以向负责首次鉴定的劳动能力委员会申请复查鉴定；10、工伤保险基金及工伤保险待遇（1）工伤保险基金用于下列支出：1）工伤医疗费；2）一至四级工伤人员伤残津贴；3）一次性伤残补助金；4）生活护理费；5）丧葬补助金；6）供养亲属抚恤金；7）一次性工亡补助金；8）辅助器具费；9）工伤康复费；10）劳动能力鉴定（确认）费；11）按规定支付与工伤保险业务相关的其他费用；（2）职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇。职工治疗工伤应当在签订服务协议的医疗机构就医，情况45、紧急时可以先到就近的医疗机构急救；治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准的，从工伤保险基金支付；职工住院治疗工伤的，由公司按照因公出差伙食补助标准的70%发给住院伙食补助费；经医疗机构出具证明，报经办机构同意，工伤职工到所属市以外就医的，所需交通、食宿费用由公司按照职工因公出差标准报销；工伤职工到签订服务协议的医疗机构进行康复性治疗的费用，符合本条第三款规定的，从工伤保险基金支付；（3）工伤职工因日常生活或者就业需要，经市、本地劳动能力鉴定委员会确认，可以安装假肢、矫形器、假眼、假牙和配套轮椅等辅助器具，所需费用按照国家规定的标准从工伤保险基金支付；（46、4）职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由公司按月支付；工伤职工停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经本地劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长期限不得超过12个月。工伤职工评定伤残等级后，停发原待遇，按照本章的有关规定享受伤残待遇。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，继续享受工伤医疗待遇；生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的，由公司负责；（5）工伤职工在工伤医疗机构发生费用先由公司和职工垫付，待工伤认定后符合工伤保险基金支付范围的费用，由劳动保障行政经办机构予以报销；（6）工伤职工已经评定伤残等级并经47、劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，从工伤保险基金按月支付生活护理费；生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分不能自理或者生活部分不能自理3个不同等级支付，其标准分别为本地上年度职工月平均工资的50%、40%或者30%；（7）职工因工致残被鉴定为一级至四级的，应当退出工作岗位，享受以下待遇：1）工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：一级伤残为24个月的本人工资，二级伤残为22个月的本人工资，三级伤残为20个月的本人工资，四级伤残为18个月的本人工资；2）从工伤保险基金按月支付伤残津贴，标准为：一级伤残为本人工资的90%，二级伤残为本人工资的85%，三级伤残为本人工资的80%，48、四级伤残为本人工资的75%。伤残津贴实际金额低于当地最低工资标准的，由工伤保险基金补足差额；3）工伤职工达到退休年龄并办理退休手续后，停发伤残津贴，享受基本养老保险待遇。基本养老保险待遇低于伤残津贴的，由工伤保险基金补足差额；（8）职工因工致残被鉴定为五级、六级的，享受以下待遇：1）从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：五级伤残为16个月的本人工资，六级伤残为14个月的本人工资；2）保留与公司的劳动关系，由公司安排适当工作。难以安排工作的，由公司按月发给伤残津贴，标准为：五级伤残为本人工资的70%，六级伤残为本人工资的60%，公司按照规定为其缴纳应缴纳的各项社会保险费。伤残津贴49、实际金额低于当地最低工资标准的，按最低工资标准补足差额；经工伤职工本人提出，可以与公司解除或者终止劳动关系，由公司按国家规定支付一次性医疗补助金和伤残就业补助金；（9）职工因工致残被鉴定为七级至十级的，享受以下待遇：1）从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：七级伤残为12个月的本人工资，八级伤残为10个月的本人工资，九级伤残为8个月的本人工资，十级伤残为6个月的本人工资；2）劳动合同期满终止，或者职工本人提出解除劳动合同的，由公司支付一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金；（10）职工因工死亡，其直系亲属按照下列规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金；50、1）丧葬补助金为6个月的本地上年度职工月平均工资；2）供养亲属抚恤金按照职工本人工资的一定比例发给由因工死亡职工生前提供主要生活来源、无劳动能力的亲属。标准为：配偶每月40%，其他亲属每人每月30%，孤寡老人或者孤儿每人每月在上述标准的基础上增加10%。核定的各供养亲属的抚恤金之和不应高于因工死亡职工生前的工资；3）一次性工亡补助金标准为54个月的本地上年度职工月平均工资；伤残职工在停工留薪期内因工伤导致死亡的，其直系亲属享受本条第一款规定的待遇。一级至四级伤残职工在停工留薪期满后死亡的，其直系亲属按规定条件享受本条第一款第1）、2）项规定的待遇；（11）职工因工外出期间发生事故或者在抢救救灾51、中下落不明的，从事故发生当月起3个月内照发工资，从第4个月起停发工资，由工伤保险基金向其供养亲属按月支付供养亲属抚恤金。生活有困难的，可以预支一次性工亡补助金的50%。职工被人民法院宣告死亡的，按照本条例第二十三条职工因工死亡的规定处理；当失踪人重新出现并经法院撤销死亡结论的，已领取的工伤待遇应当退回；（12）职工因交通事故引起工伤，应先按交通事故处理，交通事故处理获赔低于工伤待遇的，按工伤待遇规定补足差额；（13）工伤职工有下列情形之一的，停止享受工伤保险待遇：1）丧失享受待遇条件的；2）拒不接受劳动能力鉴定的；3）拒绝治疗的；4）被判刑正在收监执行的；11、本办法所称职工本人工资，是指工伤52、职工因工作遭受事故伤害或者患职业病前12个月平均月缴费工资。职工受伤前本人工资不足12个月的，按实际发生月平均工资计算；不足1个月的以参保缴费基数或本公司实际发放的、约定的日工资为基数计算；12、本办法自发布之日起施行。其它未尽事宜，按国务院、新疆维吾尔自治区有关工伤保险条例和政策执行。相关记录1、工伤认定相关表格；2、工伤保险缴费凭证。第四章、法律法规与安全管理制度4.1法律法规及标准规范管理制度总则识别、获取、评审、更新适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度1、目的为了及时识别和获取与本公司安全活动相关的法律法规、标准规范和其它要求并保持持续更新，切实履行公司遵守安全管理法律法规、标准53、规范和其他要求的承诺，特制订本制度。2、范围本制定适用于本公司各部门。3、引用法律法规及标准规范（1）中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第13号）；（2）冶金等工贸企业安全标准化基本规范安监总管四（2011）128号。4、内容（1）各部门负责对本部门职责范围内有关的安全法律、法规、标准和其它要求的识别、获取，并报汇总、备案待查；（2）厂办公室负责对各部门识别和获取的法律法规进行整理、汇总，并交分管领导审批；并负责督促相关部门对法律法规、标准规范和其他要求进行宣传、贯彻、培训及落实情况；（3）厂办公室负责对识别的法律法规进行公告；（4）分管安全领导负责与本公司安全管理活动有关的安全法54、律、法规、标准及其它要求以及其适用性的审批，并对公司安全法律、法规、标准及其它要求的履行情况进行总体控制；（5）管理要求1）获取内容法律：人大颁布的安全卫生法律，如：宪法、安全生产法、职业病防治法、环境保护法、刑法、劳动法等；法规：国务院和省级人大颁布的有关安全卫生的法规；规章：国务院各部、委、局和新疆维吾尔自治区人民政府颁布的安全卫生规章制度；标准：国家和地方颁布的安全标准、卫生标准、有关安全卫生的其它标准；国际公约：我国已签署的关于劳动保护和安全的公约；其它要求：新疆维吾尔自治区人民政府有关安全卫生方面的规范性文件，上级主管部门有关的安全卫生要求的要求，相关行业的要求、非法规性文件和通知等55、；2）获取渠道和方法通过上级部门下达的文件、通知进行获取；通过订阅安全管理等专业报刊、杂志、书籍等进行获取；通过浏览中国安全生产协（www.china）等安全相关类网页进行获取；3）适用性判定依据企业生产活动安全运行要求；所属行业的要求；上级主管部门有关要求。5、各部门负责对本部门职责范围内有关的安全法律、法规、标准和其它要求的识别、获取，并传递到安全生产厂办公室进行汇总。安全生产厂办公室对各部门识别和获取的法律法规进行汇总、整理后，并交分管领导审批，经审批合格后由厂办公室进行公告。6、法律法规的传达和融入各部门将适用于本部门的法律法规、标准规范与其它要求进行传达贯彻，确保相关岗位员工或管理人56、员用法律法规和其它要求指导工作，并及时将适应的法律法规融入到各项规章制度中；使各项规章制度行者有效。7、更新为使法律法规及其它要求保持最新状态，各部门应随时掌握与本部门相关法律、法规及其它要求的最新信息，每半年对现有法律法规、标准规范和其他要求进行清理，并填写法律法规及其它要求清单更新表传递给安全生产厂办公室汇总，经分管安全领导批准后，提供给厂办公室公告。8、执行和检查评价安全生产厂办公室负责对公司各部门执行安全相关法律法规、标准和其它要求的宣传、贯彻情况进行监督、检查、评价。相关记录1、适用法律法规与其他要求清单；2、法律法规合规性评价记录；3、法律法规适应性评价报告。4.2安全管理制度及安57、全操作规程文件管理及修订制度目的为确保操作规程及管理制度的有效性、明确操作规程及管理制度的修订时间及频次，实用性及可操作性，特制定本制度。范围适用于公司范围内安全操作规程及安全管理制度的评审及修订。引用法律法规及标准规范冶金等工贸企业安全标准化基本规范安监总管四（2011）128号；内容1、组成人员与职责（1）本制度由安全生产厂办公室制定；（2）安全生产厂办公室安排专人密切关注国家最新的法律动态，及获取最新的法律、法规、规范；（3）评审小组由公司领导层组成。2、程序（1）评审程序1）由安全生产厂办公室牵头，正式评审前通知各部门，各部门根据操作规程及安全管理制度内容，结合本部门的实际，提出修订初58、步意见；2）召开操作规程及管理制度评审会议，由安全生产厂办公室及员工代表在会上提出修订意见，集中讨论，并将讨论结果形成文件；3）由安全生产厂办公室将评审结果报技术负责人审核，总经理批准后发布实施。以文件形式发布至各个部门、班组；（2）评审的频率1）正常情况下，安全生产厂办公室组织有关部门每年修订一次，即每年的12月份对公司的安全操作规程及管理制度的符合性、有效性、可操作性进行一次评审，并出具符合性评价报告；2）安全生产厂办公室对评价报告中评价出的不符合项开展原因和责任分析，并提出整改计划及制定整改措施；3）当采用新技术、新材料、新工艺时，或者发生工艺变更时，安全生产厂办公室及时组织有关人员制定59、新的安全操作规程及安全管理制度。相关记录1、关于管理制度及操作规程的修订记录；2、修订后管理制度及操作规程以红头文件形式发布；3、修订后管理制度及操作规程培训记录。4.3公司文件档案管理制度目的与适用范围1、目的为了规范安全标准化管理体系文件的编制、审核、批准、编号、备案、标识、发放、存档、更改、修订以及作废的控制要求，确保安全标准化管理体系文件处于受控状态。2、适用范围本制度适用于公司安全标准化管理体系有关文件和资料的控制。引用法律法规及标准规范1、中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第13号）；2、冶金等工贸企业安全标准化基本规范安监总管四（2011）128号；3、本企业安全生产60、管理规范（试行）。职责1、公司总经理负责安全标准化系统制度文件的批准；2、公司主管安全的领导负责组织安全标准化系统制度文件的编写、修订；3、公司各部门负责相关文件的实施及本部门文件和资料的日常管理；4、公司厂办公室负责文件的归口管理，文件编号、发放、回收和定期评审的组织。4.3.4管理要求1、文件管理的原则（1）公司安全标准化系统的所有文件应以书面形式为准，电子媒体中保存的文件，不作为执行的依据。任何人不得在受控文件上乱涂乱改，未经有关授权人批准，不得私自外借、复印等。同时应确保文件的清晰、整洁和完好；（2）对主要的安全生产过程、事件、活动建立安全记录，并确保安全记录的有效控制；（3）安全记录61、台帐应符合下列规定：1）内容真实、准确、清晰；2）填写及时、签署完善；3）标识明确、编号清晰；4）易于识别与检索；5）完整反映相应过程；6）明确保存期限，并按保存期限保存。2、文件的分类（1）外来文件和资料：按照安全生产法律法规与其他要求管理制度的要求获取的法律法规、国家标准、行业标准、上级下发的管理文件、以及设备技术手册等；1）外来文件的控制公司厂办公室负责与安全生产有关的外来文件的识别，列出文件清单，经主管安全副总经理确认后交安全厂办公室收集、登记、发放，并做好签收记录；对上级主管部门下发的红头文件，各单位应及时送安全厂办公室登记；公司厂办公室负责与安全生产有关的外来文件的查收，确保外来文62、件为最新适用版本，按法律法规与其它要求管理程序执行；（2）内部控制文件安全管理制度、作业文件以及相关记录等。作业文件包括作业指导书、应急预案、安全检查表、安全培训教育方案等；1）内部文件的控制安全生产手册由公司厂办公室编写，主管安全副总经理审核，总经理批准；程序文件由归口实施部门组织编写，部门负责人审核，主管安全副总经理批准；作业文件或作业指导书（操作规程）由归口实施部门编写，部门负责人审核，分管领导（副总经理）批准；安全生产文件的发放：公司厂办公室编制文件发放清单交主管安全副总经理批准后由公司安全厂办公室依照清单复印相应份数、注明分发号，进行统一发放，文件领用人应在文件发放清单上签收；文件的63、更改，由更改申请人填写文件更改申请单，经原审批单位（部门）审批后进行更改，更改后的文件及相应的文件更改申请单由原发放部门按文件发放清单进行发放，同时收回相应作废文件，并做相应记录。公司安全厂办公室在文件发放清单中标明文件的最新修订状态。文件的更改可采用换页的方式，并在每页的页眉处显示版本和修订状态；文件的申领：如果发生文件的丢失、严重破损等情况时，由申请人填写文件领用单经其单位的分管领导批准后，由公司安全厂办公室负责补发或以旧换新。如果以旧换新用原发放号，如补发则给予新的发放号，安全厂办公室做好相应发放签收记录。提供给顾客、相关方等外部结构的文件，由签发单位做好发放记录；文件的保管与销毁：所有64、与安全生产管理体系有关的文件由安全厂办公室统一保留一份样稿及文件发放清单，各单位负责保管相关的文件，文件应保持清晰，不得随意涂改，以方便存取和查阅；文件的评审：每年利用管理评审时机对现有体系文件的持续适宜性进行评审，对标准化系统文件进行评审和修订时，要保证一定数量的员工参与。3、安全标准化系统文件的编号方法；（1）安全标准化系统制度文件编号：采用汉语拼音缩写进行编号，具体如下：1）安全标准化体系制度文件编号QB/AYM（BZH）ZDAO/01XX 2）安全标准化体系作业指导书文件编号QB/AYM（BZH）ZYAO/01XX 3）安全标准化体系记录文件编号QB/AYM（BZH）JLAO/01XX65、 4、文件的管理（1）文件的编制1）公司分管安全领导负责组织安全标准化系统制度文件的编制，形成安全标准化系统制度文件汇编（包括记录表格汇编）,各部门根据需要填写制度文件清单和记录表格清单；2）公司各部门、车间、班组根据危险辨识与风险评价的结果，编制相关的作业文件；3）安全厂办公室负责汇总作业文件，形成安全标准化系统作业指导书汇编、安全标准化系统安全检查表汇编以及安全标准系统应急预案填写作业文件清单；4）公司各部门、车间应参与相关业务管理文件的编制；（2）文件的审核与批准1）公司厂办公室组织公司中层领导形成审核小组，以小组会议的形式审批制度文件，最终报总经理批准；2）公司各部门、车间编制的作业文66、件、操作规程经部门和车间审核后，报安全厂办公室组织有关人员进行评审；3）公司各部门、车间审核汇总后的作业文件（含操作规程）报公司主管技术的领导批准后实施；（3）文件日常管理1）公司厂办公室应将安全标准化文件发到各管理部门和车间，必要时将作业文件发到班组和作业人员，并建立和保存文件发放记录；2）公司各部门、车间填写本部门的文件收发记录，建立文件收发登记表；3）各部门应按照文件清单和安全记录表格清单中的资料，要对各文件的日常管理负责，包括收发、登记、借阅及损坏、变质、丢失、更改、换页的事务处理。文件未经许可不得以任何形式复制，需要时由该文件归口管理部门批准，方可复制并应登记注册。文件破损影响使用时67、，应由使用单位将破损文件交回发放部门，焕发新文件，新文件仍延用原分发号；（4）文件的修订；1）文件修订的分类2）文件修订分为：修改和换版；修改包括对原文件内容发生变化时进行的补充和完善及文字、符号等出现错误时进行的修订；换版：指对源文件版面内容更改二分之一以上，或原文件的主要内容发生较大变化时修订；3）文件修订的条件本企业的组织结构、技术改造、设备更新等发生编号，现有安全标准化管理体系文件不能满足需要的；上级文件或标准进行了修订，现安全标准管理体系制度文件与之相抵触的；经使用部门反应，文件的可操作性不强或与实际中行之有效的做法不相符的；4）文件修订步骤：使用文件部门提出文件修订意见，由安全厂办68、公室负责组织评审，安全厂办公室主管审核，管理者代表批准后，按照文件中有关规定进行统一修订；文件修订由安全厂办公室下发勘误表，各单位按勘误表进行修改。具体方法是：在错误处画两条水平线，将正确内容写在上方；修改由原文件起草单位填写文件更改通知单与原文一起使用；换版由原文件起草单位填写文件更改通知单并说明原文废止；（4）每年年终对使用的现行有效版本进行评审，必要时进行修订，并再次进行审批。5、作废文件的处理（1）文件作废后，应停止使用，送交安全厂办公室统一处理，如需留作资料，则应加“作废”标识，以确保使用有效的文件版本；（2）安全厂办公室应及时回收作废文件，予以更新，经管理者代表批准后统一进行销毁或69、归档，并建立文件销毁记录。6、安全档案管理（1）安全档案范围：1）主要安全生产文件、事故、事件记录；2）风险评价信息；3）培训记录；4）标准化系统评价报告；5）事故调查报告；6）检查、整改记录；7）职业卫生检查与监护记录；8）安全生产会议记录、安全活动记录；9）法定监测记录；10）关键设备设施档案；11）应急演习信息；12）承包商和供应商信息；13）维护和校验记录；14 ）技术图纸等。7、安全档案管理要求（1）管理职能部门负责各职责范围内档案资料的管理；（2）档案的保管要保证档案的完整和安全，采取必要的安全措施、使档案不受损坏，对已破损的档案要及时进行修复加固；（3）因工作需要，借阅各种安全管70、理档案的需要经企业主管负责人批准，然后填写档案借阅单，方可借阅。借阅者对所借档案要确保安全，完整、不得涂改、勾画，不得私自传阅；（4）确保保存期限；8、公司各单位对各自职责范围内的文件和资料都要有具体人员负责管理，文件的修改都应及时进行登记和说明。9、文件管理流程：（1）体系文件的管理流程流程职责工作要求文件/记录换版/修订更改作废定期评审编写小组/各部门、班组；与文件相关的部门管理者代表、部门负责人管理者代表、分管领导厂办公室使用部门管理者代表/部门负责人厂办公室厂办公室安全标准化文件与程序文件由编写小组负责。作业指导书、相关管理制度等由各部门及班组负责组织编制。有关部门对文件进行会审并提出71、意见管理者代表负责审核安全标准文件，批准程序文件。部门及班组负责人负责审核程序文件及作业指导书、相关管理制度等；并确定文件发文范围董事长批准安全标准化文件。分管领导负责批准作业指导书、设备操作规程、管理制度等相关支持性文件公司厂办公室负责格式化各部门提交的文件并组织印刷文件。程序文件、支持性文件盖上“受控”章并注明分发号，方可发放到使用现场。部门资料员负责将文件登记在部门文件清单。安全标准化文件、程序文件由管代组织，每两年一次评审；作业指导书及相关管理制度由部门负责，每两年一次。安全厂办公室负责组织文件的更改，由文件更改部门提出申请，填写文件更改申请单，按原文件要求进行会签与审批；安全厂办公室72、负责收回被更改的文件；更改时应标明修订状态。换版时机：文件大面积修订或更改次数多达5次。作废文件加盖“作废”印章并收回，需作保留的加盖“保留”印章后方可登记保存安全厂办公室负责提出作废申请，管理者代表审批，统一进行销毁文件拟稿会签发放拟办单受控文件清单文件发放登记表部门文件清单文件更改申请单/文件拟稿会签发放拟办单文件销毁、保留申请（2）法律法规及标准的管理流程外来文件：产品标准、适用范围的质量法律法规、环境及职业健康安全法律法规与标准等。流程职责工作要求相关文件/记录收集受控发放使用回收作废技术厂办公室、安全厂办公室使用部门安全厂办公室安全厂办公室技术办负责质量有关法规及标准的收集安全厂办公73、室负责环境及职业健康安全法律法规与标准技术办和安全厂办公室收集后交标准化办。盖上“受控”章；各部门根据需要申请领用；安全厂办公室按期回收发放的法律法规及标准。加盖“作废”印章并收回，需作保留的加盖“保留”印章后方可保存。有关法律法规、标准清单文件发放登记表部门文件清单（3）政府/行业下发的外来文件的管理1）董事长负责接收后确认其适用范围，并进行有效登记；经分管领导批示后传递给相关部门；2）对口部门接收到外来文件后应确认外来文件的适用范围，并及时传递给分管领导进行批示，以决定其处理方法；3）收文部门应将接收的外来文件登记在部门文件清单上。10、各部门自行发文的管理要求（1）各部门可根据企业的红头74、文件及体系文件的要求进行自行发文，各部门自行发文的文件范围包括：劳动纪律管理、考勤、经济责任制考核、交接班、值班管理等；（2）各部门自行行文的文件由各部门的厂办公室统一建立自行行文的总清单；（3）各部门自行行文的文件管理流程流程职责工作要求文件/记录编制审核批准受控发放使用定期评审更改换版作废需行文部门班组/生产班组/科室负责人有关领导安全厂办公室使用部门有关厂办公室有关厂办公室由需行文部门负责编制。（注：科室及班组如果需编制适用于科室及班组的制度必须交部门部门领导批准）。科/生产班组/班组负责人负责审核相关管理制度等。有关领导负责批准相关管理制度发放范围由各部门的负责人负责确定。部门负责将本75、部门自行行文的文件登记在部门自行行文文件清单编制的部门应定期评审文件的适用性所在部门负责组织文件的更改，由文件更改部门提出申请，填写文件更改申请单，按原文件要求进行审批；并收回被更改的文件；更改时应标明修订状态。换版时机：文件大面积修订或更改次数多达5次。作废文件加盖“作废”印章并收回，需作保留的加盖“保留”印章后方可登记保存所在部门负责提出作废申请，部门负责人审批，并统一进行销毁部门自行行文文件清单文件发放登记表文件更改申请单文件销毁、保留申请（4）各部门自行行文的文件标准号的管理要求1）各部门自行行文时需向安全厂办公室申请文件的标准号,安全厂办公室统一负责文件标准号的发放；2）各部门的下一76、级部门编制的文件,如果该文件无需提交部门领导批准,则该文件不需标准化,也无需向厂办公室申请文件标准号的发放；3）各部门下达的临时通知、决定、人事任免等非制度类文件无需标准化。11、文件管理的其他要求（1）当需要使用文件的人未领到文件时，不得随意借用他人的文件进行复印（或复制）。应写出书面申请报告经所在部门负责人批准后由部门文件管理员到安全厂办公室办理文件领用手续领出所需文件，并及时发放到所需人员；（2）企业内不得使用未盖“受控”印戳的文件（注：“受控”印戳应为朱红色，否则一律视为未盖印戳）。一经发现，除由厂办公室立即收回销毁外，并对持有上述非受控文件的人及有关责任人每人每次罚款50元；（3）当77、文件使用人的文件破损严重至影响使用时，应及时到安全厂办公室按规定办理更换手续，交回破损文件，换领新文件。新文件的发放编号仍沿用原文件发放编号。破损文件由安全厂办公室收回销毁。对文件破损严重至影响使用时不及时办理手续换领文件者,按有关规定持有非受控文件者同等处理。对故意损坏文件者，一经发现每人每次罚款100元并通报全公司；（4）当文件持有人将文件遗失后，应及时到厂办公室按有关规定办理重领手续领出新文件。领出新文件时交纳该文件印制成本2倍的费用。补发的新文件应编注新的发放编号，并将遗失文件的发放编号注销作废。必要时，厂办公室可将作废文件编号通知有关部门，防止误用。对将文件遗失又不及时办理重领手续领78、出新文件者，一经发现按故意损坏文件者同等处理；（5）企业外单位或个人因业务需要需领用安全标准化文件时，应先向厂办公室提出申请，由厂办公室填写文件发放登记表，并在表中注明领用单位（或个人）名称，报管理者代表批准。按批准的发放名单、份数登记发放，每份均应盖上“非受控”印戳，不注发放编号；（6）电子文档的控制1）在企业内部网设“体系认证”专栏以发布当前有效的受控体系文件；各级人员可在专栏上查阅相关的文件，不能将文件外传；受控文件上传发布于网上时，只有专职文件管理员和微机网络管理员持有上传密码，确保文件受控；2）文件专职管理员以专用的优盘备份“体系认证”专栏中所有受控的文件以及目录，以备恢复信息；3）79、当文件修改时，专职文件管理员先以优盘上的文档进行修改，再上传到企业内部网“体系认证”专栏中，并更新电脑中的信息；4）文件专职管理员在专用的电脑中储存优盘中的同样信息；5）电子文档的体系文件经管理者代表批准后，方可到文件管理员处进行拷贝；6）需临时借阅文件者,应填写文件借阅申请单,经文件管理部门负责人批准后方可借阅。借阅者应在指定的日期内如数归还。到期不归还者由文件管理人员强制催缴归还，以防文件的丢失或损坏。如借阅文件丢失或损坏，按规定处理；7）文件持有者调离本部门（或本公司）时，应将所持有的文件交回本部门文件管理员处，并由部门文件管理员在相应文件发放登记表中注销。由部门收回注销的文件应及时上交80、安全厂办公室。文件持有者调离部门（或企业）时拒不交缴者不得办理离岗（或企业）手续。若发现收回文件有破坏或丢失按有关规定处理；8）综字号文件的行文执行公文处理办法，各部门收到的综字号文件应进行受控管理。12、档案分类、收集、归档档案的类别收集归档建筑物的各种图纸、竣工验收资料工程竣工验收后一年内交技术办。特种注册、年检、台帐、防雷检测报告及其他设备的安全资料由公司负责收集，并保存；保存期为永久年。三级安全教育台帐1公司负责建立企业总的台帐；（动态管理）2厂办公室建立二级的三级安全教育台帐；（动态管理）安全学习与教育记录1公司负责建立企业总的安全学习与教育档案；2厂办公室建立二级的安全学习与教育档81、案；特种设备台帐1公司负责建立企业总的特种设备台帐；（动态管理）2设备动力部建立二级的特种设备台帐；（动态管理）特种作业人员台帐1公司负责建立企业总的台帐；（动态管理）2厂办公室建立二级的特种作业人员台帐；（动态管理）；工伤事故台帐1公司负责建立企业总的台帐；2厂办公室建立二级的工伤事故台帐；安全隐患台帐1公司负责建立企业总的台帐；2厂办公室建立二级的安全隐患台帐；各种安全检查记录1公司负责保存企业的巡回、综合、专项检查资料；2厂办公室负责保存本部门的巡回、综合、专项检查资料；职业病台帐1公司负责建立企业总的台帐；应急设施台帐1公司负责建立企业总的台帐；2厂办公室负责建立二级台帐；有害因素检测82、报告厂办公室负责保管；消防设施台帐1厂办公室负责建立企业总的台帐；2厂办公室建立二级的消防设施台帐；上级部门有关安全方面的来文厂办公室登记门有关安全方面的来文、安全监察通知厂办公室登记安全许可证厂办公室负责收集并归企业总档案保管新、改、扩项目的各种预评价、现状评价、验收、批复资料厂办公室负责收集并归企业总档案保管危险源辨识与风险评价清单、危险源点台帐1公司负责建立企业总的危险源辨识与风险评价清单、危险源点台帐；2厂办公室建立二级的危险源辨识与风险评价清单、危险源点台帐；适用的职业健康安全的法律法规清单厂办公室负责建立企业总的台帐；地质图（水文地质图和工程地质图）生产技术办收集并保管总平面布置图83、生产技术办收集并保管运输系统图生产技术办收集并保管供配电系统图生产技术办收集并保管避灾线路图厂办公室收集并保管13、厂办公室负责建立本部门职责范围内安全生产档案，安全生产档案应按照条款2的要求进行分类；档案管理应做到：（1）建立电子文档的安全生产档案总台帐，明确各档案盒最新保存的资料；（2）档案应以牛皮纸档案盒进行保存，盒子外面注明该档案盒的名称；（3）档案盒一律保存在文件柜内；（4）盒内应有卷内目录。14、档案的借阅需临时借阅文件者,应填写文件借阅申请单,经公司负责人批准后方可借阅。借阅者应在指定的日期内如数归还。到期不归还者由管理人员强制催缴归还，以防文件的丢失或损坏。如借阅文件丢失或损坏84、，应及时报告，丢失资料者每人每次罚款50元。15、档案的作废安全生产资料档案到期后可以作废，作废时由保管部门负责提出申请，并报分管领导审批后实施。16、记录控制程序（1）目的：对管理体系所要求的记录进行控制；（2）范围：适用于为证明产品符合要求和管理体系有效运行的记录；（3）职责1）厂办公室负责记录的归口管理（编号规定、表式收集与格式化、监督各部门的记录管理）；2）厂办公室负责记录的表式印刷；3）各部门负责本部门记录的编制、收集、编目、归档、贮存、保管、查阅与处理。记录控制程序流程职责工作要求相关文件/记录编制记录表式编码规定编制记录表式记录表式表式登记备案记录表式印制记录表式不适应记录表式使85、用记录收集和整理记录归档保存记录销毁编写小组各部门安全厂办公室行政厂办公室使用部门使用部门使用部门使用部门/安全厂办公室使用部门负责本部门所需记录格式的编写并交厂办公室备案。确定表单的编号、保存期；并编制企业记录清单；各部门编制本部门的记录清单。负责记录表式的印刷，各部门领用。填写要求：使用钢笔或园珠笔，内容真实、准确、清晰，填写及时、签署完整，完整反映相应过程，不得随意涂改。若需更改应在被更改记录上划两杠，再将更改内容写在被更改内容的上方，更改人进行签字，重要的记录更改，应有部门负责人的认可如果不适用时，责任部门负责审查并修订记录，并将表式提交安全厂办公室备案。各部门负责本部门记录的分类保存86、，各部门负责按保存期限进行保存。负责记录分类、编目，并保管。防止丢失、损坏、霉变、虫蛀、鼠咬。超过保存期，部门填写文件销毁、保留申请，经安全厂办公室审核，交批准后实施。企业标准的编号规定记录清单文件销毁、保留申请相关记录1、文件清单；2、文件发放记录表；3、文件更改通知单；4、文件销毁记录；5、文件资料借阅登记表。4.4规章制度的管理制度规章制度的编写、修订、评审和废止程序；1、为了加强公司规章制度的管理管理工作，建立和完善公司规章制度体系，使规章制度的制定、审核、发布和备案工作程序化、规范化，切实提高工作效率，保证工作质量，特制定此制度；2、规章制度应当按照规定的权限和程序，科学合理的规定公87、司各部门、各岗位的权力责任及相关活动；3、规章制度的制订应从公司实际出发，认真调查研究，遵循合法，利于实施的原则；4、公司标准化领导小组是规章制度的管理部门，在制定规章制度方面执行下列职责：（1）组织拟定公司规章制度制定的规划；（2）根据规划督促、检查协助各部门实施规章制度草案的起草工作；（3）协助厂长组织对规章制度草案的讨论及修改征求意见，并向公司领导报告审查及修改意见；5、规章制度的编制由安全标准化领导小组结合法律法规及公司实际情况，编写完成的规章制度经各部门的负责人会签并经总经理批准后发布实施，同时相关部门以文件形式下发到各部门、各车间、各班组；6、评审与修订，安全领导小组负责各规章制度88、的落实、运行等工作，安全领导小组在日常的巡检中以及各部门在日常的运行中，发现规章制度以及记录单需要调整之处，应向安全领导小组申报，由安全领导小组对申报的问题进行核实、评审、修订，同时公司每年要至少一次对安全操作规程、规章制度的使用情况和执行情况进行总体检查、评估、并进行修订，以保证规章制度的有效性。第五章、安全会议与教育培训5.1安全生产会议制度目的为全面贯彻安全生产相关法律法规，及时研究安全生产现状，发现、分析、解决生产中出现的各种安全隐患或问题，完善公司安全生产规章制度，全面推动安全管理工作，特制定本制度。适用范围公司各车间及科室全体员工；职责1、厂办公室负责牵头制定安全生产会议制度，负责89、对安全生产会议制度的解释；2、厂办公室、生产科、工会、会计科、收购科、各车间负责本制度的实施。管理规定1、会议分类（1）安全生产管理工作会议公司根据需要不定期召开安全生产管理工作会议，研讨安全管理存在的问题，部署安全活动、检查、培训及相关安全生产工作；（2）年度安全生产工作会议公司每年第一季度召开中层干部安全生产工作会议，总结上年度安全生产工作情况，分析存在的问题和隐患，确定当年安全生产工作目标和任务，落实新一年的安全生产责任制；（3）月度安全生产工作例会总经理每月亲自召开安全管理例会，听取分公司安全生产管理员、各车间和科室安全生产管理工作情况汇报，部署安全管理工作，跟踪落实相关安全管理要求；90、（4）车间、工段班前后安全例会各车间、工段在班前班后例会中要强调安全管理要求，实时落实消除存在的安全隐患，公司各级管理人员应根据安全责任制及安全会议要求，对措施的落实、执行情况跟踪考核，确保将公司安全要求落实到基层，应用到实际工作中，各级例会要形成例会记录；（5）安全生产紧急会议公司根据上级部门或集团公司安全会议精神或针对发生重、特大恶性安全事故而召开的安全生产临时工作会议，传达上级部门或集团公司会议精神或安全事故情况，针对情况部署阶段性安全生产工作任务。2、会议主持人公司安全生产工作会议由厂办公室牵头主持召开，特殊情况由总经理委托相关负责人主持，车间、工段安全生产工作例会由本车间、工段负责人91、主持。3、参加会议对象（1）安全生产管理工作会议。由公司确定需要参会的相关人员；（2）年度安全生产工作会议。公司领导，安全管理员、各车间、科室负责人及相关人员参加；（3）月度安全工作例会。公司领导，安全管理员、各车间、科室负责人及涉及到相关安全问题整改的负责人参加；（4）安全生产紧急会议。由会议主持人确定参加会议对象；（5）车间安全生产工作例会由车间工段全体成员参加。4、会议记录及存档集团公司召开的安全管理工作会议记录由厂办公室记录存档，公司年度安全会议和月度例会由厂办公室主任或安全管理员记录并存档，车间、工段班前后安全工作例会记录由各车间、工段存档备查。5、会议请假规定公司安全生产会议采用到92、会人员签到制，对因工作需要而无法参加或延迟参加的人员，需提前向组织会议的负责人请假。对应参加会议的人员没有事先请假的要给予考核，并记入会议档案资料。相关记录1、安全生产会议记录；2、安全生产会议签到表。5.2安全教育培训管理制度目的安全生产教育培训是安全管理的重要环节，也是安全管理的重要内容。为增强我公司全体员工的安全意识，牢固“以人为本，安全第一，预防为主，综合治理”的思想，提高全体员工的安全生产知识水平和安全生产操作能力，制定本制度。引用法律法规及标准规范1、中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第13号）；2、冶金等工贸企业安全标准化基本规范安监总管四（2011）128号；3、特93、种作业人员安全技术培训考核管理规定（安监总局令第30号）。新员工三级安全教育凡是公司新进员工（包括实习生和代培人员），都必须经公司、车间（科室）、班组三级安全教育考核合格后，方可上岗作业。1、公司一级教育由厂办负责，教育内容包括：（1）安全生产、消防安全的方针、政策；（2）公司安全生产特点，公司基本规章制度，劳动安全、纪律，入厂后的安全注意事项；（3）讲“四不伤害”即：尊重操作规程不伤害自己，讲究职业道德不伤害别人，居安思危不被他人伤害，发扬美德保护他人不受伤害；（4）讲遵章守纪，反对违章指挥，反对违章操作和违反劳动纪律；（5）讲公司内、外工伤事故血的教训。2、车间（科室）二级教育由各科科长、94、车间主任负责，教育内容包括：（1）讲安全生产、劳动保护、安全防火等规章制度与奖罚制度；（2）车间生产特点、工艺及流程、主要设备的性能，安全防范措施与方法；（3）安全技术操作规程，安全劳动纪律。3、班组级三级教育由班组长负责，教育内容包括：（1）岗位生产任务、特点、主要设备结构原理、操作注意事项；（2）岗位责任制、岗位安全技术规程、事故安全及预防措施；（3）安全装置和工（器）具、个人防护用品、防护器具的使用方法和保管等。复工、复训安全教育1、职工因停工、休假、离岗3个月以上，或工伤痊愈后需复工的，或因违纪违规作业造成事故或未遂事故的人员，必须进行复工安全教育，并经考试合格后，方可重新独立上岗操作95、；2、复工安全教育由车间的领导和安全员具体负责，车间、班组组织实施。具体教育内容同“三级”安全教育的车间班组两级安全教育相同；3、复工员工安全教育应做好登记、建档工作，并报有关部门作为重新核发劳保用品（津贴）的依据；4、中层以上干部的安全教育。中层以上干部在任职期间，必须经过安全教育和培训，并每年复训一次，教育内容和考试成绩要登记建档；5、班组长安全教育。班组长在任职期间，由主管安全的领导或负责人进行授课，每两年复训一次，教育的内容和考试成绩要登记建档。日常安全教育1、各级领导和各部门要对职工进行经常性的安全思想、安全技术和遵章守纪教育，增强职工的安全意识和法制观念；2、充分利用信息窗，采用宣96、传画、安全专栏、报刊杂志等多种形式，开展对职工的安全和公共卫生教育。特殊安全教育1、国家规定的电工、电梯工、焊工、司炉工、起重工、等特殊工种，由厂办公室申报培训取证；2、凡经发证的电工、电梯工、焊工、司炉工、起重工、龙门吊司机等特殊工种，公司安全管理员必须登记造册证件号码，取证日期都必须登记清楚备查；3、在新工艺、新技术、新材料、新产品投产前按新的安全操作规程，对岗位作业人员和有关人员进行专门教育，考试合格后，方能进行独立作业；4、发生重大事故和恶性未遂事故后，由企业主管部门要组织有关人员进行现场教育，吸取事故的教训，防止类似事故重复发生。相关记录1、年度安全培训计划；2、安全教育培训记录；（97、操作规程、法律法规、规章制度、等）3、三级安全教育记录；4、特殊工种的培训记录；5、复岗、复训人员的培训教育；6、相关方的培训教育；7、外来参观学习人员的安全告知学习；8、企业主要管理人员的安全培训记录。第六章、生产设备设施6.1生产设备设施安全管理制度目的设备安全管理工作必须坚持“以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理”的方针；必须坚持对设备生产全过程的系统管理方式；必须坚持不断更新改造，提高安全技术水平的原则；能及时有效地消除设备运行过程中的不安全因素，确保公司财产和人身安全。引用法律法规及标准规范1、中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第13号）；2、冶金等工98、贸企业安全标准化基本规范安监总管四（2011）128号；3、中华人民共和国特种设备安全监察条例（国主席令第373号）；4、棉花加工机械安全要求GB18399；5、棉花加工企业基本技术条件GB/T183532008。管理程序1、设备采购必须坚持“安全高于一切”的设备选购原则，设备管理人员应根据本企业生产特点、工艺要求广泛搜集信息（包括：国际、国内本行业的生产技术水平，设备安全可靠程度、价格、售后服务等），经过论证提出采购计划上报公司批准实施。2、设备使用前的管理工作（1）制定安全操作规程；（2）制定设备维护保养责任制；（3）安装安全防护装置；（4）员工培训。内容包括设备原理、结构、操作方法、安全99、注意事项、维护保养知识等。经考核合格后，方可上岗。3、设备使用中的管理工作（1）严格执行设备安全检查，由公司安全管理员和设备管理人员负责检查落实；（2）设备操作工人须每天对自己所使用的机器做好日常保养工作。生产过程中设备发生故障应及时给予排除；（3）为了便于操作工日常维护保养，由设备管理人员、工程技术人员共同确定设备“点检”位置和技术要求，由部门经理和设备管理人员负责检查实施；（4）预检预修，是确保设备正常运转，避免发生事故的有效措施。设备管理人员根据设备零件的使用寿命，预先制定出安全检修周期和检修内容，落实专人负责实施。将设备故障消灭在萌芽状态，确保设备从本质上的安全性。4、设备维护保养（1100、）设备运行与维护坚持“设备专人负责，共同管理”的原则精心养护，保证设备安全；（2）操作人员要做好以下工作：1）自觉爱护设备，严格遵守操作规程，不得违章操作；2）管线、阀门做到不渗不漏；3）做好设备经常性的润滑、紧固、防腐等工作；4）根据设备使用年限要求，要定期更换，强制保养，保持技朮状况良好；5）建立设备保养卡片，做好设备的运行、维护、养护记录；6）保持设备清洁，场所窗明地净，环境卫生好。5、设备检查（1）设备维修人员，每天对生产设备进行检查一次，并将检查结果记录在设备日常保养记录表上；（2）每年根据生产需要和设备实际运转状况，制定设备大修计划；（3）设备大修完工后，必须进行质量检查的验收，并101、在设备维修登记表上作好记录；（4）每年年底由公司主管领导、安全管理员、设备管理人员、维修人员负责，按照事先规定的项目、内容进行检查打分，评定出是否完好、能否继续使用，提出对责任人的处理意见和改进措施等。6、设备更新改造及报废的管理工作（1）设备报废的基本原则：1）国家或行业规定需要淘汰的设备；2）设备己过正常使用年限或经正常磨损后达不到要求；3）设备发生操作意外事故，造成无法修复或修复不合算；4）设备使用时间不长，但有更合理更经济先进的设备或在生产使用时需要更换的；5）从安全、精度、效率等方面，已落后于本行业的平均水平。符合以上情况的设备均可申请报废。（2）设备报废手续1）由设备使用部门提出报102、废申请，经技朮部确认并签署意见；2）由使用部门负责人填写报废申请单上交技朮部审核，经相关领导签字后报废处理。（3）设备改造的基本要求1）经过技术论证后，采取新技术、新材料、新的零部件就可以提高设备的综合安全技术水平，经济上也是合算的；2）设备改造要持谨慎负责的态度，不能轻易蛮干，必须按照申请、论证、批准的基本程序运行。7、严格执行设备管理过程中的记录制度建立设备技术管理档案，记载设备一生全过程的状态。按照设备选购，设备维护保养、检修、更新改造、报废处理等程序运行。每个环节的责任人都要填写规定的管理表格或图表，负责人和主管领导签名确认，存盘保存。8、相关记录（1）设备大、中修计划；（2）设备保养103、计划；（3）设备的点检记录；（4）设备的运行记录；（5）设备异常报告单；（6）设备有关维修保养记录。6.2建设项目安全卫生和职业病防护设施三同时制度目的为规范公司建设项目管理，切实做好建设项目安全、消防、职业卫生“三同时”工作，根据国家建设项目管理“三同时”制度的相关规定，结合集团公司实际情况，制定本制度。6.2.2适用范围本制度适用于公司及下属各科室、车间建设项目。引用法律法规及标准规范1、中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第13号）；2、冶金等工贸企业安全标准化基本规范安监总管四（2011）128号；3、中华人民共和国劳动法（中华人民共和国主席令第18号）；4、建设项目安全设施104、“三同时”监督管理暂行办法（国家安全生产监督管理总局令第36号）；5、中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第52号）；6、棉花加工系统及制作通用技术条件GH/T10432007。职责1、厂办公室负责牵头制定建设项目“三同时”管理制度，负责对建设项目“三同时”制度的解释；2、公司厂办公室、收购科、生产科、会计科、工会、各车间负责监督本制度的实施。6.2.5管理规定1、项目所在科室及车间、公司负责制定内部“三同时”职责分工，并组织项目总体论证及实施工作；2、厂办公室负责协助各科室及车间完成安全和职业病预防措施预评价及验收组织工作；3、项目所在单位负责向厂办公室提出预评价及验收协助申请。105、负责项目实施过程中有关安全生产、消防、职业病预防措施设计、技术要求的提出和制定并组织实施，以及相关资料的准备。6.2.6工作程序1、项目申报：各项目建设单位提出本单位建设项目论证申报，必须同时提出安全、消防、职业病预防措施，经公司负责安全、消防以及职业卫生管理的负责人审核后方可进行项目申报，凡涉及到国家规定的危险性行业的建设项目，须由公司审核后，项目建设按照有关规定报请当地主管部门进行预评价及验收，并出具评价意见及验收报告；2、项目设计：项目在设计阶段，必须对厂区内人流、物流规范设计，项目公司组织相关部门对设计方案需进行会审，提出优化方案的意见；3、项目实施管理：项目计划下达后，由项目公司具体106、协调落实项目“三同时”工作；4、项目验收：项目建设公司及有关科室及车间参与项目验收工作，涉及到主管部门验收的项目，在上述基础上，按照国家有关规定进行项目“三同时”总体验收。6.2.7注意事项1、新建项目有危险品仓库的，要求按照相关规定据实报批和建设，同时根据新建项目的规模，按照相关规范设计建设厂内油库，确保汽油、柴油存放和使用安全；2、项目建设公司制定项目劳动安全、消防、职业病预防措施，要充分考虑现场实际情况及国家有关规定要求，做到考虑周全，措施得当；3、建设公司和相关部门在项目预评价及验收过程中，要本着实事求是的原则，认真签署相关评价意见，确保项目实施符合国家有关规定；4、截止本制度发布之日107、，公司各单位未完成验收的在建技术改造措施项目，以及新申报项目均按照本规定执行。6.2.8相关记录1、承包商调查评价表；2、新建、扩建项目可行性报告；3、新建、扩建项目安全评价；4、新建、扩建项目验收报告；5、新建、扩建项目现状评价。6.3设备设施运行、维护和保养安全管理制度6.3.1目的为了加强设备管理，提高生产技术装备水平和经济效益，保证安全生产和设备正常运行，特制定本制度。6.3.2适用范围：适用公司生产性设备的使用与维护保养。6.3.3引用法律法规及标准规范1、中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第13号）；2、冶金等工贸企业安全标准化基本规范安监总管四（2011）128号；3108、中华人民共和国特种设备安全监察条例（国主席令第373号）；4、本企业安全生产管理规范（试行）。6.3.4职责1、生产科负责全公司生产性设备使用与维护保养的指导、检查和考核管理；2、生产科负责本制度的制订完善、督促执行、检查考核工作；3、各单位负责按生产科制订的要求实施设备的巡检、交接、维护保养、大中修、进行管理。6.3.5管理规定1、术语（1）设备维护设备按规定用途使用时，为保持其工作能力和完好状态所进行的各项作业，统称设备维护。加强设备的维护保养工作，使设备经常处于完好状态，是各级领导和全体员工的职责，它是预防突发维修的主要组成部分。（2）点检凭感官或使用仪器针对设备上影响产品产量、质量、109、成本、安全环境和设备正常运行的部位进行检查，使设备的异状和劣化故障能够预先发觉，以便及时处理的检查方法。（3）三好1）管好a、操作者应对设备负保管责任，不经领导同意，不准别人乱动；b、操作者对设备及附件、仪器仪表、冷却、安全、防护装置，应保持完整无损；c、设备开动后，不准擅离工作岗位，有事必须请示车间主任或工段长；d、设备发生重大故障后，要立即停车，保持现场，不隐瞒事故情节及时报告维修员处理；2）用好a、严格执行操作规程，禁止超压超负荷使用设备，特殊情况必须经公司领导及生产科同意，进口关键设备，必须经总经理同意，方可连续使用；b、操作者不准脚蹋设备表面，不准用脚踢操作把和电器开关，设备运转时上110、下不准放工具、工件等；3）修好a、操作者应使设备外观和传动部分经常保持新安装时或大修后的良好状态；b、操作者应经常保持设备性能良好，精密设备应达到规定标准，一般设备能满足工艺要求；c、操作者应保持设备没有较大缺陷，仪器仪表和润滑、冷却系统灵敏可靠；（4）四会1）会使用a、操作者应严格遵守操作规程，正确操作；b、要熟悉设备构成部分，设备性能，传动原理和工作范围，并能合理调节操作速度；2）会保养a、操作者应经常保持设备内外清洁，做好班前、班中、班后的润滑保养工作；b、操作者应保持设备各滑动面无油垢，无碰伤，无锈铁，无四漏（水、油、气、汽）；c、操作者应按设备润滑图来加油，做到四定：定质、定量、定时111、定点，保证油路畅通；3）会检查a、设备开动前，必须检查设备各操纵机构，安全开关等是否灵敏可靠，各运转滑动部位润滑是否良好，一切正常再开车；b、在接班时，如发现上一班造成事故或部件故障要及时报告车间设备员和维修员，作出鉴定，修好后再开车；c、设备开动时，应随时观察各部位运转情况，常听设备运转声音，如有异常应立即查找原因，直至查明为止；4）会排除故障a、操作者发现电器断路，如保险丝烧断，电线接地接触不牢等，应协同电工排除；b、操作者发现油路系统发生故障应会排除；c、操作者发现各部螺丝、离合器、皮带等连接部件松动，应会排除；d、生产中发现非因设备重要原因造成产品凸凹现象或封口不良等一般故障，应会排112、除。2、设备的使用规定设备使用部门应及时组织对操作人员的培训，落实生产科制定的设备操作保养制度。（1）对设备操作者的要求1）入厂的新工人，必须经专业技术培训，安全教育，掌握设备操作规程，经公司操作培训考核并经生产科认可备案后方准上岗独立操作设备；2）操作者应熟悉掌握设备的“三好”“四会”；（2）设备的定人定机1）属于一般性设备，由车间负责实施定人定机，报生产科备案；2）关键设备由所在公司提出定人定机的初步名单，会同生产科共同商定。确保实现关键设备定人定机；3）正常情况下，操作者不得串机使用；4）串机使用设备应符合下列规定：a、普通设备而且其结构和性能相近似，需经公司生产科同意，并备案；b、进口113、关键设备，设备型号相同，经公司生产科同意并报生产科审查备案；5）串机使用的设备，应严格按设备操作规程操作，并做好维护保养和交接班；6）凡属多人操作的设备，由所在车间指定一名机长负责保管与维护保养；7）公共设备由车间指定一名保管责任人负责保管。3、设备的维护保养规定（1）日常例行保养属于日常的设备维护保养，由设备操作员实施，其维护保养内容包括：1）班前，对各油孔及润滑部位进行加油，检查易松动部件及部位，各运动部位及操作系统的灵活情况；2）班中，经常了解和掌握设备的运转状况，倾听运转声音，从产品质量状况分析设备操作系统的工作情况；3）班后，每日下班前擦拭设备，清点备品，做好交接班；（2）周、月、季114、保养由公司设备维修员负责，操作员参与实施，适用对象为专用生产设备；专用设备与生产产品密切相关，各使用部门需确保每周翻班进行设备保养。以保证下一周生产正常进行。生产科制订设备维护保养制度，明确规定各台设备周、月、季保养内容，由分公司生产科组织执行；（3）一、二级保养由公司设备维修员实施，适用对象为通用设备；通用设备与生产产品的相关性不紧密，有些设备甚至有备机。一般情况下，设备运转500工时，需进行一次一级保养。设备运转2500工时，需进行一次二级保养；1）一级保养的内容主要有：a、检查并调整设备各配合间隙；b、清除设备各表面的污渍及脏物；c、部分易损零部件的拆卸、清洗、检查、修复或更换；d、清扫115、电动机、电器箱及电器装置；e、清扫并检查安全防护装置是否牢固；f、检查各润滑油路，清洗油毡、油线、滤油器、滑动面等部位，然后添加润滑油或润滑脂；g、清洗（抹）附件及冷却装置；2）二级保养的内容主要有：a、解体设备的部分结构，清洗并检查其磨损情况；b、对设备的主轴箱、液压装置、变速箱及冷却系统进行清洗检查及换油；c、检修设备的电气系统，整修线路，清洗、检查电动机轴承，更换润滑脂；d、修复或更换易损零部件。4、设备的巡回检查规定（1）实行巡回检查的有以下设备：1）工序质量控制点设备；2）进口生产线设备；3）其它关键设备；（2）巡回检查的分工1）设备巡回检查由设备操作员及分公司设备维修员共同负责，设116、备所在车间的主任对设备巡回检查进行巡回督促；2）设备所在生产科对巡回检查的情况进行检查考核；（3）设备巡回检查的间隔周期设备巡回检查的间隔周期由各公司自行确定，一般情况下，公司设备员每2天检查考核不少于一次；车间主任或（车间设备员）每天检查不少于一次；设备维修员每4小时检查不少于一次；设备操作工随时检查；（4）巡回检查的内容1）操作工的检查内容a、设备的运转情况是否处于正常状态，有无异声；b、设备的各导轨面有无碰伤或擦伤；c、各操作系统或操纵机构是否操纵灵活准确和安全可靠；d、设备各润滑系统有无阻塞及漏油、漏气现象；e、安全防护及感应装置是否齐全和安全可靠；f、设备的电器系统控制是否灵活、准确117、安全、可靠；2）维修工的检查内容a、操作工所检查的各项；b、操作工是否有违反操作保养规程的行为；3）车间主任（车间设备员）的检查内容操作工、维修工是否各尽其职，设备是否存在不完好的因素，设备运行情况、设备卫生、保养润滑、安全生产、消防等各方面是否正常，设备的操作记录、维修记录是否完整正确；4）公司设备员的检查内容主要按岗位责任制的规定进行检查，包括：车间主任（车间设备员）、维修工、扎花工的工作情况，各类记录，设备的卫生清洁工作，日常的设备保养工作，设备的安全使用情况以及设备的运行情况；（5）巡回检查时发现问题的处理1）在巡回检查时如发现设备有异常情况时，检查人员应及时查找产生的原因，如果检查118、人员自己难于找出原因，应及时通知设备维修工，直至查明为止；2）采取有效措施加以排除；3）填写设备检查记录及奖罚记录。5、设备的交接班规定交接班制度是了解设备运行情况，为本班正常使用设备的重要环节，因此，各有关人员必须认真负责，加强责任心做好交接班工作；（1）操作工的交接班1）操作者必须详细记录当班设备运行故障停机和产、质量情况及预测可能发生的问题；2）接班者应准时接班，交班操作工应在接班操作工到岗后，与接班操作工一起检查设备运转情况，主要包括设备运行是否正常，各类参数是否符合操作规程要求，设备整体外观是否完好清洁，设备附带的工具资料等是否齐全等，交班操作工应向接班操作工讲清设备在本班运行时的异119、常情况和处理方法；3）交班时当班者不能隐瞒大小事故及存在问题，接班操作工如发现严重的问题应立即报告交班人及本班维修工或主任。若接班者未经了解和检查设备发生问题，一切事故责任由接班者负责；4）在确认一切情况正常后再由交接班双方签字确认，设备交接班时交、接班人员随后应抓紧时间立即完成设备的各项卫生工作，日常的维护保养润滑工作，确保机器在下班次正常进行运行；5）如有特殊情况或二班不能直接交班时，当班者应向维修工或车间主任（车间设备员）交班，下一班接班者应根据日保养记录及时检查和指出问题，报告维修工或车间主任判明责任；（2）维修工的交接班1）维修工应在下班前认真做好交班记录（本班设备的异常情况、故障维120、修记录），并对出现异常情况进行特别提醒，使接班维修工的维修工作更有针对性；2）接班维修工除仔细查看维修工的交班记录外，有责任督促各机台操作工按规定做好交接班的各项工作；3）如交接班时有设备因故障而正在维修中，交班维修工除非征得接班维修工的同意并详细交代注意事项否则不得下班；（3）车间主任（车间设备员）的交接班车间主任（车间设备员）的交班记录必须包括设备的内容，特别应详细记录本班设备运行中发生的异常情况及采取的措施，以及必须特别注意的设备，此外如产品换品种还应写清设备的清洗状态，以便接班主任（车间设备员）了解上班的设备情况；接班主任（车间设备员）还应检查维修工的交接班情况。6、设备的检修及大中修121、规定（1）生产设备检修工作是保证设备处于良好技术状态，延长设备使用期限，保证设备正常运转的重要措施。公司在下达生产计划的同时，要下达设备检修计划。执行以预防为主，维护保养和计划检修并重的方针；（2）年度大中修计划，由生产科管理维修处统一管理，根据本公司的生产实际情况，在每年淡季编预修计划，按时下达有关专业组执行，任何部门不得无故拖延；（3）日常设备维护、检修计划，由各分公司根据生产科审核订的机台设备操作保养制度严格执行；（4）各分公司应根据产品季节性生产特点，充分利用生产间隙和节假日及时组织进行设备检修，以提高设备的完好率，确保生产正常进行；（5）设备检修完毕，必须有验收手续。大、中修由生产科122、管理维修专业组组织有关人员验收，周、月、季或一、二级保养由各分公司生产科组织验收。7、设备事故管理规定（1）设备事故管理1）对设备事故要贯彻预防为主的方针，要加强职工技术教育，严守规章制度，认真落实岗位责任制，严格执行设备操作规程；2）必须充分认识设备事故所造成的危害性，加强对设备事故的管理，正确处理好生产与设备的关系，做好设备的维护保养工作并采取有效措施防止事故发生，保证设备正常运行；3）对违章操作、设备超负荷或带病运转、冒险作业等不正常现象，生产科管理维修处有权立即通知车间落实整改，紧急情况下有权立即制止使用；（2）设备事故分类1）设备事故分为三类：即一般事故；重大事故；特大事故；2）直接123、经济损失不足500元的作设备故障处理；直接经济损失在500元（含）以上，5000元以下的作一般设备事故处理；3）直接经济损失在5000元（含）以上，50000元以下的作重大设备事故处理；4）直接经济损失在50000元（含）以上的，作特大设备事故处理；（3）设备事故的分析和处理1）设备事故发生后，应立即切断电源，保护现场，并报告公司生产科现场处理；发生重大、特大事故，当即通知生产科现场处理；2）事故发生后，要认真分析，组织力量迅速抢救及时修复。一般事故由公司生产科，重大、特大事故由生产科主持，根据“三不放过”原则（事故原因不清不放过、事故责任人与群众未受教育不放过、没有防范措施不放过）进行调查分124、析；3）发生一般事故部门，根据事故分析的结果，在事故发生三日内认真填写设备事故报告单生产科备科；4）重大事故发生后，生产科应在当日内报告厂办公室，并于三日内写出事故报告；特大事故发生后，在24小时内将事故报告交厂办公室，在三日内抄报上级主管部门；5）事故查明原因后，应积极组织抢修，抢修后要认真如实做好记录，并上报生产科，发生事故部门的领导应组织有关人员拟定防止事故再次发生的措施；6）对事故责任人的处理，应根据公司的奖罚条例，分别予以扣奖、罚款、行政直至刑事处理。对隐瞒或屡教不改者应酌情加重处理；7）对抢修事故或防范事故有显著成绩者，应有适当的精神和物质奖励，对重复事故或有事故苗子，但无积极防范125、措施的，应追究领导责任。6.3.6设备设施作业标准1、设备完好率考核标准（1）设备完好率包括三方面含义：1）设备性能完好，能稳定地满足生产工艺要求，功能达到原设计或规定标准，运转无超温、超压、超负荷等现象；2）设备结构完好，零部件齐全，安全防护装置良好，磨损、腐蚀不超过规定标准，控制系统、计量仪器、仪表、润滑系统工作正常；3）设备消耗完好，原材料、燃料、润滑油、动能消耗正常，无漏油、漏水、漏气（汽）、漏电现象，外表整洁，符合药用或食用条件要求；（2）设备完好率考核内容设备完好率考核主要考核设备性能完好。设备的结构完好在日常检查中予以考核，设备的消耗完好由生产科考核；（3）设备完好率考核公式设备126、完好率时间开动率性能开动率100其中：1）时间开动率是从时间方面来反映设备运行状况，从而对设备故障停机时间进行控制、分析。一般来说：时间开动率低，说明设备日常的保养工作、巡查工作做得不够，未能在故障隐患前或小故障时解决问题，从而造成长时间停机；2）性能开动率是从设备的性能和速度方面来反映设备运行状况。性能开动率低，说明：设备运转中磕磕碰碰较多，运转不连续；或是操作工水平差，没能全面掌握设备性能，发挥设备潜力；或是设备经较长时间运行，性能劣化，不能满负荷工作。2、设备完好率考核实施（1）各车间设备员按设备运行状况日报表的格式，每日填制前日设备运转情况，并报生产科；（2）生产科根据各车间设备员的上127、报，结合以上计算公式，统计各分公司每日设备完好率。6.3.7 相关记录1、设备、设施管理台帐；2、设备、设施检修计划；3、设备设施检查维修记录；4、设备设施的保养记录；5、交接班记录；6、设备的完好率考核记录。6.4施工和检维修管理制度6.4.1目的为确保公司区域内施工和生产设施检维修作业安全可控，特制定本制度。6.4.2适用范围适用于本公司区域区内施工和检维修的安全管理。6.4.3引用法律法规及标准规范1、冶金等工贸企业安全标准化基本规范安监总管四（2011）128号；2、中华人民共和国特种设备安全监察条例（国主席令第373号）；3、本企业安全生产管理规范（试行）。6.4.4职责1、生产科负128、责编制本公司月度检维修、年度大修计划，并组织实施和验收；2、各部门负责编制本部门日常检维修和年度大修计划，并组织实施和验收；3、施工单位负责项目施工及检维修过程的安全控制；4、安全生产厂办公室负责项目施工及检维修过程的安全监管。6.4.5定义1、设备检维修分大修、中修、小修；2、大修是指设备进行全部拆卸和部分更换主要部件、配件，建、构筑物进行较大翻修和改善地面等工程，需停车进行；3、中修是指设备分拆卸和更换配件，建、构筑物一般修缮；4、小修是指设备部件检查，个别零部件更换，可利用生产期间进行。6.4.6管理要求1、设备检修由车间编制检修计划报安全生产厂办公室和生产科审核经主管领导审批后，方可实129、施；2、系统（装置）大修要做到如下要求：（1）成立大修指挥部，由总经理担任总指挥，对系统检修全面负责；（2）系统大修前，指挥部负责做好各项检修准备工作、编制安全措施计划，并落实相应安全措施；（3）系统大修要做到统一指挥、加强协调、严格监管、确保检修安全；3、严格执行设备检修计划，若确定需要调整，必须办理审批手续；4、施工单位必须对检修设备进行清洗、置换处理，经检测合格后，方可交施工单位检修，并负责落实相关安全措施，派专人监护。施工单位在检修前必须办理相关危险作业手续；5、设备检修要严格执行检修方案和检修规程。若项目内容发生变更，需严格执行变更管理程序；6、特种设备的检修，除按检修规程或方案检修130、验收外，还必须执行特种设备管理的有关规定；7、施工机械与电气设备（1）各种机械必须专人管理，按该机械安全规程操作，定期维护检修，保持机械设备完好；（2）各种施工机械以及电机的转动和危险部位，都要装设防护装置；（3）施工机械和电气设备的种安全防护装置必须齐全完好；（4）施工现场的电气设备、工具、线路必须配有专职电工维护管理；（5）电气设备必须保证接线正确、保护接零或接地良好；（6）架设的低压线路和临时线路必须符合有关电气安全工作规程的要求；（7）手持电动工具和移动电器用具，必须绝缘良好，配有漏电保护装置。6.4.7相关记录1、特种设备的检修记录；2、电气设备设备、工具、线路、接地的维护记录。6131、.5特种设备安全管理制度6.5.1目的为了加强对特种设备使用环节的安全管理工作，确保公司财产及员工的生命财产安全。6.5.2 范围锅炉、压力容器、压力管道、起重设备、厂（场）内机动车辆、制冷设备、安全附件及安全保护装置的安全管理。6.5.3引用法律法规及标准规范1、冶金等工贸企业安全标准化基本规范安监总管四（2011）128号；2、中华人民共和国特种设备安全监察条例（国主席令第373号）；3、厂内机动车辆安全管理规定（劳部发1995161号）；4、本企业安全生产管理规范（试行）。6.5.4 内容1、岗位责任制度（1）主要负责人岗位职责1）贯彻和遵守特种设备法律法规和相关规定，建立、健全本公司特132、种设备安全管理制度和操作规程，层层落实安全管理责任制，组织制定本公司特种设备安全工作计划，并监督落实，确保本公司特种设备安全；2）应当根据单位特种设备情况和相关要求设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员，设置特种设备操作人员，安全管理人员和操作人员均应当经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种设备作业人员证书，方可从事相应的特种设备管理工作；3）确保特种设备必要的经济投入和人员保障，定期组织特种设备安全检查，及时消除特种设备事故隐患，检查方案、内容和情况要记录在案；4）加强对本公司作业人员的教育和培训，定期召开特种设备安全工作会议，分析、解决存在的问题和隐患133、；5）制定特种设备应急救援预案，并督促组织开展演练。及时、如实报告特种设备事故，并按照“四不放过”原则，分析原因，完善措施；（2）特种设备安全管理人员职责1）熟悉和宣传贯彻有关特种设备法律、法规、规章和安全技术常识；2）编制本公司特种设备安全管理的规章制度和相关的操作规程，并负责本公司特种设备使用登记工作和特种设备安全技术资料的归档工作；3）建立健全本公司特种设备的安全管理组织体系，分层次、分类别地对本公司特种设备使用状况进行经常性的检查，并做好记录检查和纠正特种设备使用中的违章行为，发现问题应及时处理，情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并报告本公司负责人；4）对本公司职工进行特种设备安全知134、识教育和培训，组织开展各种安全宣传教育活动，并根据本公司制定特种设备事故应急救援预案和组织应急救援演练；5）编制常规性计划并组织落实，做好日常的特种设备定期检修、维护保养，按时申报并配合特种设备检验机构做好特种设备的定期检验工作；6）根据规定，配合有关机构做好特种设备事故报告、调查、处理、汇总和统计工作；（3）特种设备操作人员职责1）操作时，随身携带证件，做好设备运行记录，不脱岗、不离岗，并自觉接受用人单位的安全管理和质量技术监督部门的监督检查；2）积极参加特种设备安全知识教育和安全技术培训；3）严格执行特种设备操作规程和有关安全规章制度；4）拒绝违章指挥；5）发现事故隐患或者不安全因素应当立135、即向现场管理人员和单位有关负责人报告；6）应按规定保管好设备的钥匙，在交接班时，做好设备卫生和例行保养工作。2、特种设备档案管理制度（1）使用单位必须逐台建立特种设备安全技术档案；（2）特种设备安全技术档案做到一台一档，并由生产科统一保管；（3）安全技术档案应包括内容；1）特种设备使用登记资料（或安全检验合格标志）；2）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；3）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；4）特种设备的日常运行状况记录；5）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；6）特种设备运行故障和136、事故记录；借用、调用特种设备安全技术档案资料，应要有记录，并做到及时归还，做到档案资料的完整性。3、特种设备使用登记制度（1）每台特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，使用单位为应当填写登记卡或注册登记表，并按规定向所在地的特种设备安全监督管理部门提交有关资料，办理使用登记，领取使用证后方可投入使用；（2）特种设备安全状况发生变化、长期停用、移装或过户的，使用单位应向原办理使用登记的特种设备安全监督管理部门申请变更登记；（3）特种设备报废时，使用单位应当将使用登记证交回原办理使用登记的特种设备安全监督管理部门，予以注销；（4）使用设备有下列情形之一的，不得申请变更登记：1）在原使用地未办137、理使用登记的；2）在原使用地未进行定期检验或定期检验结论为停止运行的；3）在原使用地已经报废的；4）擅自变更使用条件进行过非法修理改造的；5）无技术资料和铭牌的；6）存在事故隐患的；7）安全状况等级不符合要求或者使用时间超过限定的。4、特种设备验收检验及定期检验报验制度（1）验收检验及定期检验报验的定义1）验收检验是指：特种设备安装过程中或重大维修竣工后，由特种设备检验检测机构实施的监督检验；2）定期检验是按照安全技术规范的要求，对在用的特种设备进行的周期检验；3）报验是指：由使用单位或使用单位所委托的安装维修保养单位向设备使用所在地特种设备检验检测机构申报法定检验的行为；（2）生产科是申报所138、属特种设备检验事项的职能部门，特种设备安全管理人员是具体负责人；（3）特种设备应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。5、特种设备维修保养制度（1）生产科要根据特种设备使用的规范要求、使用年限、易损件磨损程度以及故障情况，编制设备的年度、月、周、日维修保养计划；（2）生产科应随时掌握维修保养计划的落实情况，并负责监督检查，使特种设备维修保养制度化、规范化；（3）维修保养工作切忌走过场、敷衍了事，维修保养人员应建立设备维修保养档案记录，应将每次维修情况、维修内容更换配件情况用文字记录备案；（4）当设备发生故障时，维修人员应迅速赶139、赴现场，根据故障现象，分析判断故障原因，并针对故障原因实施有效地维修处理。当故障不能立即消除时，要详细记录，并及时上报；（5）操作人员对所使用的设备要做到“四懂、三会”（懂结构、懂性能、懂规程、懂用途、会使用、会维护保养、会排除故障），发现设备运转不正常、超期不检验、安全装置不符合规定应立即上报。6、特种设备作业人员安全教育和培训考核制度（1）生产科应当根据员工换岗和调动情况，制订从事特种设备作业人员的申报、培训、申请考核取得特种设备作业人员证的计划；（2）生产科应当对特种设备作业人员进行条件审核，保证作业人员的文化程度，身体条件等符合有关安全技术规范的要求；（3）厂办公室应组织对特种设备作业140、人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识，安全教育和培训应做出记录；（4）特种设备作业人员资格证书到期前3个月，应提出复审申请，逾期未申请复审或复审不合格人员不得继续从事特种设备的作业，其特种设备作业人员证应予以注销。7、特种设备安全检查制度（1）生产科应编制所使用的特种设备年度检查计划，特种设备安全生产厂办公室门及相关管理人员负责检查计划的执行情况；（2）生产科应对使用的特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录；（3）生产科在对使用特种设备进行自行检查时发现异常情况的应当及时处理。6.5.5相关记录1、特种设备档案；2、特种设备操作人员培训记141、录。6.6电气设施安全管理制度6.6.1 目的1、为确保电气设备正常安全运行，防止意外事故发生，实现安全生产，特制定本制度。2、电气设备及线路的安装验收，应按施工图设计文件的要求和有关电气装置安装工程施工及验收规范的规定进行，验收合格后方能投入运行；3、电气设备及线路的安装、运行、维护、检修，应由经过培训考试合格的持证人员担任。操作人员应熟悉设计文件、有关规范、电气设备产品说明书及安全操作规程。6.6.2 范围本制度适用于全公司所有的电气设备、设施。6.6.3引用法律法规及标准规范1、冶金等工贸企业安全标准化基本规范安监总管四（2011）128号；2、用电安全导则（GB/T138692008）142、；3、工业与民用电力装置的接地设计规范（GBJ6583）；4、低压配电设计规范（GB500542011）；5、供配电系统设计规范（GB500522009）；6、本企业安全生产管理规范（试行）。6.6.4内容1、电气设备运行与维护制度（1）电气配电箱必须采用防尘柜或进行隔离封闭，线缆必须进行埋地或穿管保护，生产车间照明必须采用防爆灯，电气设备应保持清洁，及时清扫其表面的粉尘，定期添加轴承润滑剂，设备周围应保持良好的通风散热条件。无妨碍安全运行的杂物。值班及操作人员应密切监视各种安全仪表，并经常检查设备外壳的表面温度。当仪表的显示超过警戒线或设备表面温度超过允许值时，应采取相应措施使其恢复正常；（143、2）运行中如发生下列情况，操作人员应采取紧急措施，并立即上报；1）电气设备发出异常响声或异常气味；2）负载电流突然超过允许值；3）电气设备及线路突然出现高温或冒烟；4）电气设备连接部件松动或冒火花；5）设备壳罩破损；（3）经验收合格投入运行的电气联锁及其他安全保护装置，不得任意更改或拆除。如确需更改应报公司安全技术负责人批准后方能进行。电气设备的保护开关因故障跳闸（或熔丝熔断）应查明原因并消除故障后，方能投入运行。保护开关及保护继电器动作电流的调整部件，不得任意拨动，更换熔丝应按设计规定的额定电流更换，不应改用其他规格的熔丝；（4）易燃易爆场所的电气设备不得任意拆除、添加。由于技术改造需要拆除144、添加或更改电气设备时，应由公司安全第一负责人批准；（5）仅在发生事故或停电时才使用的备用电源装置，及各种事故报警信号设备，应定期试运行，确保始终处于完好状态；（6）生产车间应保持良好的照明，生产结束后除保持必要的照明外，应将车间电源总开关断开；（7）防雷接地装置每年雷雨季节前应全面检测一次，防静电导除装置及安全工作接地装置每年干燥季节应全面检测一次，发现不合格应立即处理。2、电工安全作业制度（1）电工作业人员应身体健康，经医师鉴定，无妨碍电气工作的病症，必须持证上岗，并熟悉有关电气安全规程。工作时应穿戴好劳保防护用品，严禁穿短袖短裤工作；（2）任何电气设备，未经合格的验电器验明确实无电时都视145、为有电。不论任何条件下都不得直接用手摸导电体或试验设备；（3）严禁带负荷拉合无灭弧装置，及灭弧性能差的刀闸和开关，操作时应按下列规定进行；1）拉合配电变压器高压跌落式熔断器时，必须使变压器在空载的情况下进行。变压器停电时，应先拉开低压侧各分路开关，再拉总开关，最后拉高压跌落式熔断器，送电时顺序相反；2）拉合高压跌落式熔断器必须使用经试验合格的绝缘棒，穿绝缘靴，戴绝缘手套，并设专人监护，大雨和雷雨时严禁操作；3）低压停电应先拉各分路空气断路器，然后拉分路隔离刀闸，再拉总空气断路器，最后拉总隔离刀闸，送电顺序相反；（4）在停电的设备上工作，首先按顺序进行停电，用合格的测电器进行验电，确定无电后，在146、开关柄上悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌，并将已停电的设备或线路三相短路接地，根据需要采取防误送电措施；（5）电容器禁止带电荷合闸，每次拉闸断电后，重新再合闸时必须在电容器断电3分钟后进行；（6）严禁约时或带口信停送电，和在本公司不能控制的电气线路和设备上工作；（7）在特殊情况下，需低压带电作业的操作方法及安全规定；1）低压带电作业，应设专人监护，必须穿绝缘鞋，并站在干燥的绝缘物上，使用有绝缘柄的工具，严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具；2）在带电的低压配电装置上工作时，应采取防止相间短路和单相接地的隔离措施；（8）在高处作业必须使用工具包，工具不得随意乱放，以防工具从高处坠147、落而发生事故。高处和杆上工作上下传递物件不得抛掷，在梯上工作应有人扶梯，禁止将梯子架设在不牢固或容易滑动的物体上使用。同一梯子上不得两人同时工作，亦不得带人移动梯子；（9）雨、雾、潮湿等恶劣环境，及有易燃易爆物品存在的场所，严禁带电作业；（10）易燃易爆场所，禁止在不停电的情况下拆卸任何防爆电气装置的外盖。当空气中粉尘浓度较大时，即便在停电情况下也不得拆卸，避免粉尘进入装置内；（11）在易燃易爆危险品存在的场所拆修电气设备时，应彻底清理现场，将危险品移到安全场所，更换灯泡（管）应断电后待灯泡（管）冷却后进行，更换的灯泡（管）不应超过设计规定的功率；（12）电气装置的外露可导电部分，禁止在不接保148、护线的情况下运行；（13）使用手持移动设备及工具，其电源线应接在带有漏电保护功能的开关上。3、巡回检查制度（1）为确保电气设备正常安全运行，跟班维修电工每班不得少于2次对自己所管辖范围内的电气设备进行认真巡视检查，及时发现设备缺陷，并进行处理；（2）巡视检查时精力要集中，注意安全。巡视高压设备时，必须保证与带电体的安全距离，并不得进行其他工作；（3）对上班交待的问题，及有轻微缺陷而在短时内不会发生事故的设备重点巡视检查；（4）随时巡视检查配电室各类仪表显示状况，了解负荷、电压、电流功率因数变化情况；（5）将巡视检查的情况认真填写在记录中，并详细向下班交待清楚。4、交接班制度（1）交接班制度是保149、证工作连续性的一项重要措施，跟班维修电工应认真执行，接班人应提前15分钟到岗；（2）接班人应做到以下几点：1）查阅运行和维修记录；2）清点安全工具、用具、仪表及有关常用的备品备件、材料；3）了解上班设备运行及事故处理情况；4）生病、酒后或精神不正常的人员不能接班，若遇此情况，交班人可拒绝交班；（3）交班人应做到以下几点：1）搞好环境和室内卫生，常用备品备件、工具、仪表要摆放整齐，无缺件；2）交班人应将本班设备运行情况及存在的问题，缺陷认真填写在记录本内；3）需要下一班注意和要急时处理的问题要认真详细向接班人交待清楚；（4）交接班期间，正在进行设备维修或处理故障时，交班人员应继续工作，直至完成再150、进行交接班工作，接班人应积极配合。5、电气工作人员职责（1）电气工作人员的基本职责是运用自己掌握的专业知识、技能，勤奋工作，防止、避免和减少电气事故的发生，保障电气线路和电气设备的安全运行及人身安全，不断提高安全用电水平；（2）电工应熟记并自觉执行下列几条，这是电工做好本职工作的行动准则：1）电工作业人员应经过安全技术培训、考核，取得操作证后方准上岗作业，发现非电气人员从事电气操作应及时制止；2）严格遵守有关安全法规、规程和制度，不得违章作业；3）对所管辖区域的电气线路和设备安全负责；4）认真做好巡视检查和隐患整改工作，及时准确地填写工作记录和规定的表格；5）架设临时线路和进行危险作业时，应完151、备审批手续，否则应拒绝施工；6）积极宣传电气安全知识，有权制止违章作业和拒绝违章指挥。6.6.5相关记录1、电气设备专项检查巡检记录；2、电气接地检查记录、线路绝缘检查记录；3、电工交接班记录；4、电气设备维修记录。6.7新设备设施验收管理制度6.7.1目的为确保新设施设备的验收程序，制定本制度。6.7.2 适用范围本制度适用于本公司区域内新设施设备的验收管理。6.7.3引用法律法规及标准规范1、冶金等工贸企业安全标准化基本规范安监总管四（2011）128号；2、棉花加工机械安全要求GB18399；3、所购设备的技术标准及产品说明书。6.7.4 职责1、生产科是新设施设备验收的主管责任部门；2152、安全生产厂办公室对新设施设备验收负有监督管理责任。6.7.5 验收程序1、新购设备到货后由生产科负责组织验收和测试。重要设备的验收应通知相关部门人员到场；（1）验收过程分为初验、测试和最终验收三个阶段1）初验是指根据供货合同对设备的规格、型号、数量、外包装，以及装箱附件等内容进行验收。若初验出现外包装损坏或规格、型号、数量与合同不符等问题，则属初验不合格，设备应返回给供货单位，并写出书面报告及处理意见。初验合格后，相关人员应在签收报告上签字认可；2）测试是对设备的功能、性能等项目进行检测。可在供货商的技术指导下对设备进行加电测试或试用，检测其功能、性能是否达到合同或设备的技术指标要求。若测试153、合格，可进入下一步验收程序。生产科应对测试结果写出书面报告；3）根据需要，新购设备交使用部门试运行，试运行时间按照合同规定或同供货商的协议进行。试运行结束后，使用部门须提交详细的试运行报告，以作为设备是否满足合同要求和是否进行最终验收的依据；4）生产科依据测试报告、试运行报告，形成最终验收报告，经相关负责人签字后，完成最终验收；2、新设备最终验收合格后，应及时登记建账，完清资料归档。6.7.6相关记录1、设备的验收单；2、新设备安全操作规程培训记录。6.8旧设施设备拆除和报废管理制度6.8.1目的为规范公司各类已办理报废手续固定资产的后续管理，提高已报废固定资产利用效率，减少浪费，确保公司已报154、废固定资产的完整性，特制订本制度。6.8.2适用范围本制度适用于公司已办理固定资产报废手续，财务账上已无价值，但尚具备一定使用价值或变现价值的报废固定资产的后续管理。本办法适用于各类固定资产报废后的后续管理。6.8.3引用法律法规及标准规范1）冶金等工贸企业安全标准化基本规范安监总管四（2011）128号；2）所购设备的技术标准及产品说明书6.8.4职责1、已报废固定资产实物管理或使用部门负责已报废固定资产的实物管理、台账记录，定期上报已报废资产的状态，必要时协助其他部门进行再利用资产调试；2、固定资产归口管理部门负责统管已报废固定资产的信息，对部门不需用的部分已报废固定资产进行实物管理，定期155、组织对已报废资产的清查工作，必要时派员协助使用部门进行再利用资产调试；3、供应科负责内不需用已报废固定资产的对外销售工作。外地分公司经批准后可自行销售已报废固定资产；4、厂办公室负责审核批准原始价值较高已报废固定资产在公司的转移及对外销售价格；5、各单位负责本制度的贯彻实施。6.8.5管理规定1、已报废固定资产指已办理固定资产报废手续，并进行财务处理已无账面价值，但尚符合下列条件之一的固定资产：（1）整机具备一定的使用价值；（2）部分部件具备一定的使用价值；（3）整机或部件具备一定的变现价值；2、各部门已办理报废手续的固定资产，整机或部件有一定使用价值但本部门不需使用的，应在办好报废手续的当月156、通知资产归口管理部门，由资产归口管理部门根据价值大小、搬运难易等确定是否需集中管理；3、公司应建立已报废固定资产台账，对于已办理报废手续尚在使用或进行实物管理的固定资产，使用/管理部门需立即通知归口管理部门，并与归口管理部门同时登记已报废固定资产台账，台账上需列明资产性质、原值、购入时间、报废时间、报废时净值、部件情况、转入转出等信息；4、固定资产办理报废手续后，各部门不得自行拆卸已报废固定资产，需要时由资产归口管理部门组织相关技术人员对有价值的部件进行拆卸，拆卸后报废固定资产实物管理部门需通知归口管理部门，双方根据拆卸下的部件类别和数量同时更新报废固定资产台账，归口管理部门确定是否需将拆卸下157、的部件进行集中管理；拆卸下的部件由实物管理部门建立备查账管理。报废固定资产被拆卸下部分部件后，仍需按本制度规定进行管理；5、固定资产归口管理部门分别为：（1）房屋、建筑物：厂办公室；（2）机器设备、电器设备、仪表仪器、电子产品、通讯设备、液压车：生产科；（3）计算机、网络设备：厂办公室；（4）办公用具、叉车：；（5）其他运输工具：厂办公室；（6）文体设备：工会；6、已报废固定资产的公司内转移手续办理：由各类固定资产归口管理部门填写已报废固定资产转移单，经转入、转出部门签字，其中原值超过10000元的需由总经理批准后，由固定资产归口管理部门将填写完整的已报废固定资产转移单交转出部门设备员、转入部158、门设备员，并作为各自已报废固定资产变动后已报废固定资产台账调整依据；7、已报废固定资产的转移交接验收：固定资产归口管理部门组织转入、转出部门进行已报废固定资产的交接验收，转出部门需确保转出资产、所有相关部件的完整与完好，并将必要的技术资料一并转移，需要时归口管理部门或转出部门必须派员前往转入部门进行技术指导。已报废固定资产转移完成后，归口管理部门及已报废固定资产转出、转入部门要及时更新台帐。已报废固定资产转移至其他公司、归口管理部门或出售后，由转出部门更新已报废固定资产转交表，以清楚完整地反映已报废固定资产转出情况；8、已报废固定资产的定期清理：各部分公司需每月检查已报废固定资产的性能、完整性159、使用状态、闲置情况、部件完整性等信息，对于报废时或报废后继续使用一段时间后确定不需用、无法用的资产做好性能评估，填写销售清单（含资产名称、原值、净值、原使用部门等信息，售价及购买单位由供应科销售完成后填写）提交归口管理部门审核（必要时归口管理部门可要求设备工程部予以鉴定）后，由归口管理部门审核汇总并将“报废时所在部门”栏补充完整后提交供应科，供应科组织对外整体或拆卸变卖；对于遗失的资产或部件，追究相关责任人责任。财务部、固定资产归口管理部门需组织各部分公司做好每年两次已报废固定资产清查复核工作；9、已报废固定资产的对外出售：由供应科与买方单位进行商务谈判，确定出售价格，其中原值高于10000160、元的已报废固定资产的出售价格需经总经理批准。出售时涉及发票及资金回笼的，以报废时所在部门为准，由供应科负责通知。供应科每月在销售清单上将已售出报废固定资产的出售价格、购买单位填写完整后，上报厂办公室并抄送相关固定资产归口管理部门；归口管理部门将该表分别发送至报废时所在部门，作为账务处理及填写已报废固定资产台账的凭据。6.8.6相关记录设备报废拆除申请单。第七章、作业安全7.1消防安全管理制度目的为加强我公司消防安全管理工作，促进公司稳定与发展，根据有关消防安全的法律法规等有关规定，结合公司的实际情况制订本制度。适用范围公司所有工作场所。引用法律法规及标准规范1、中华人民共和国消防法（中华人民共161、和国主席令第6号）；2、冶金等工贸企业安全标准化基本规范安监总管四（2011）128号）；3、棉花加工厂消防安全管理暂行规定（商业部/公安部印发。机构与职责1、公司消防安全管理工作，在公司领导下，实行三级责任制，即：厂部车间班组，使消防安全管理工作层层有人抓，处处有人管。厂部由副总主管消防安全工作，成立消防安全管理小组，各车间、科室主要负责人应对本单位的消防工作全面负责，各班组长是本班组的消防负责人。2、主要职责宋豪东全面负责公司消防安全管理工作，各级负责人要把消防安全工作与生产、布置、检查、总结评比等结合起来，使消防安全工作做到经常化、制度化、规范化、群众化；对在消防安全方面有突出贡献的团体162、和个人要给予奖励，对违反消防安全管理规定和操作规程造成事故的责任者，要给予严肃处理或转交公司相关部门，触及刑律的，交由司法机关论处。7.1.5管理规定1、建筑管理（1）新建、改建、扩建的棉厂厂房、仓库必须符合建筑设计防火规范的规定；（2）棉厂的生活区应与生产区、储存区分开，各区之间设墙分隔；（3）棉库不得作为它用。露天货场内不得搭建其他房屋；（4）电瓶车充电室、机动车库和油库，必须建在储存区外的安全地点。2、仓库、货场的设置（1）储存区宜设在厂内加工旺季季风的上风方向，以尽量避免烟囱等火星随风飘落；（2）仓库建筑应该采用一、二级耐火等级的建筑；（3）每幢仓库最大允许占地面积：单层库为6000m163、2，每1500m2要设防火墙；（4）每露天货场总贮量，如超过5000t宜分设堆场，堆场之间的防火间距为30m；（5）露天货场每个棉垛的占地面积不应超过150m2；（6）露天货场堆垛必须分组。每组不应超过8个棉垛，垛与垛之间的防火间距不小于4m。组与组之间的防火间距不小于10m；（7）露天、半露天堆场的棉垛与其他堆场、建筑、烟囱、明火作业场所、架空电力线的安全距离必须符合建筑设计防火规范的规定；（8）棉库区按照建筑设计防火规范的规定，设置消防车通道；（9）棉库、露天货场周围要经常清除垃圾、杂草、落叶等物，保持清洁，不得堆放易燃物。储存区下水道必须保证畅通；（10）棉厂内必须装置避雷设备。3、车间164、生产（1）车间必须采用能够清除特殊杂质的工艺和设备，要利用气力输送落杂、磁铁、清花机、人工挑拣等多项技术及管理措施，保证将易产生火星的特殊杂质、火柴、石子、砖头、瓦片、铁丝、铁片等在进入轧花机工作厢前排出；（2）要健全加工机器设备的维修、保养和使用的制度。按照标准检修机器设备，严格执行操作规程，防止机器运转中摩擦起火；（3）机器设备的传动、转动部分必须设置安全罩、安全架，并尽量做到密封。地沟盖板必须配齐，安全牢固。车间要设工具箱，工具不得乱放，并保持整洁。防止落棉、尘杂缠绕转动部位引起升温和工具等硬质物件掉入地沟碰撞和摩擦起火；（4）在生产过程中，打包车间应边生产边运棉花，存放皮棉不得超过20165、0市斤。下班后打包车间不准存棉也不得有落棉及其他物件；（5）进入车间的工人身上不准围、披裹包皮布，不准戴手套，不准穿高跟鞋、拖鞋、钉铁掌的鞋。女工的发辫不得露在外面，不准蒙头巾、戴围巾，必须戴工作帽，以防人身事故和铁掌碰擦引起火星；（6）当班工人上班前必须认真检查主机及传动设备。生产中做到勤听、闻、看、摸，发现异常及时处理。下班后必须彻底清理轧花机，剥绒机的工作厢，清除厢内的一切特殊杂质，彻底打扫工作现场，搞好交接班。对不使用的车间（包括下班后不接着开工的车间）、仓库必须认真检查后切断电源，关好窗，锁好门。4、储存保管（1）棉花实行专仓堆存，不得与其他物品混存。棉厂储存区应划分籽棉货区、皮棉货166、区、棉籽货区、棉库区；（2）成包皮棉入库前，必须在收、发货区观察24h以上，并派专职或义务消防人员监护；（3）棉花入库前要进行认真检查，如发现火种、水湿霉烂、变质、油渍、包装破损等异状，要及时处理；（4）堆垛要垫好垫基，露天货垛要堆人字顶，并封盖严密。垛底必须通风，以防潮湿霉烂；（5）堆垛时包要放平，一般不得竖放，上下层应交叉压缝。露天堆垛，垛高不得超过8m，库内堆垛，垛高距房梁不小于1m；（6）库内堆垛与堆垛之间应留出必要的通道。主要通道宽度不小于2m，其他通道不小于1.5m，垛距墙不小于0.5m，距柱不小于0.2m；（7）储存区及库内通道上禁止存放任何物品。装卸、搬运工作的现场和通道要保持167、整洁、平坦；（8）装卸、堆垛、卸垛作业结束后，要对储存区和站台进行彻底检查，排除异常情况。新堆的垛，在二十四小时内要加强巡回检查；（9）棉库内不准设办公室、休息室，不准住人，不准非保管人员随便进入，如确需设办公室时，必须用防火墙隔开，防火墙上不得设门窗；（10）要加强棉花养护工作。堆垛要及时封顶，要定期测温，下雨前后必须查库。要根据天气变化对棉花温、湿度的影响，适时采取通风或倒垛措施，防止霉烂变质。皮棉、籽棉、棉籽垛的温度超过38C或籽棉水分超过12%时要及时处理。5、火源管理（1）棉厂除生活区及指定的吸烟室外，严禁吸烟和明火作业，严禁燃放烟花、爆竹和信号弹；（2）严格门卫登记制度，收留一切进168、入生产区和货区人员携带的火种；（3）运输棉花的车、上严禁烟火，在厂外运输时必须用蓬布封盖严密，并配备灭火器材。车辆进入厂区前，棉厂要有专人检查，严防将火种带入厂区；（4）进入厂区的机动车辆必须装置防火帽（或熄火），并不准进入棉库；（5）进入棉库的电瓶车、铲车、叉车及上垛用的吊车，必须有防止打出火花的安全装置；（6）各种机动车辆在装卸棉花时，排气管的一侧不准靠近棉花。任何车辆都不得在货区和棉库内停放和修理；（7）原则上不准在生产车间、货区、仓库及附近烧电焊。在生产车间、离储存区30m以内需要临时进行明火作业时，必须经防火负责人或保卫部门审查，报告厂部研究批准，将作业场所附近的机器设备、地沟等处的169、油污、棉绒及飞绒清扫干净，采取可靠的安全措施，并指派专人在场监护。作业结束后要认真检查，不得落下火种。有风（五级以上）天气不准明火作业；（8）在棉厂的维修工房安装和使用火炉，必须符合防火安全管理规定。经防火负责人或上级主管领导批准，指定专人看管，备足灭火器材，做到人离火灭，对厂内各种用火设备要定期检查、维修；（9）不准用易燃，可燃液体引火，不准在火炉附近堆放或烘烤易燃、可燃物品。炉内炽热灰烬，必须用水浇灭后倒在指定的安全地点。火炉烟筒不准顺向货区安装。6、电源管理（1）棉厂生产区、储存区与生活区的用电线路必须分开。电线和电器设备必须由正式电工按照电力设计技术规范安装和维修；（2）棉厂用电线路应170、采用地下电缆。车间、货场的电线，一律改用暗线，不用明线。老化的和安装不合要求的电线，必须更换；（3）车间照明必须用有防护罩的灯具和壁开关，不得使用无防护罩的灯具和拉线开关。露天货场的照明灯杆距棉垛不应小于杆高的1.5倍。电灯应有防雨措施。货场使用吊车后必须加接地线，以防雷击；（4）棉库内禁止安装电器设备，如需临时照明作业，应采用橡皮电缆工作灯、工作灯要加防护罩，插座必须设在库房外，用完后及时拆除；（5）棉库内不准架设临时电线，储存区如需架设临时电线，必须经防火负责人或上级主管领导批准。使用后应及时拆除；（6）储存区的电源应当设总闸和分闸，每个库房应当单独安装开关箱，开关箱应当设在库房外，并安装171、防雨防潮等保护设施；（7）在储存区使用电器机具时，必须严格执行操作规程。电线要架设在安全部位，免受撞击、碰砸和车轮辗压；（8）打包机、上垛机等设备，不得使用倒顺开关，必须改用离合器或电磁开关。车间及货区原则上不得装设熔断器、闸刀开关及插座，如确需装设，必须加有防火密封装置。储存区工作结束时必须切断电源；（9）禁止使用不合格的保险装置，严禁用铜丝、铁丝、铝丝代替保险丝。车间的保险丝装置要有防护罩。电器设备和电线不准超过安全负荷；（10）对电器设备除经常检查外，每年应至少进行两次绝缘摇测，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，必须立即修理或更换。对避雷装置也必须经常检测，维修。7、消防设172、施（1）棉厂，棉花仓库，露天货场应按照建筑设计防火规范有关消防给水的规定，设置消防给水设施，保证供水；其中棉厂应设置应急用的消防蓄水池和水塔，容积不小于下表的要求：工厂规模消防蓄水池容积立方米数量水塔容积立方米数量1台型厂4023012台型厂5023013台型厂6024014台型厂802501（2）固定抽水泵要安装双套设备，一套通向水塔，一套通向管网；同时安装两套动力（电机和内燃机）。棉厂应配备一定数量的消防机动泵。要做到消防泵天天发动，周围出水；（3）车间、货场、库房要配置适当种类和数量的消防器材、设备，安放在明显和便于取用的地点，并严禁移作它用。消防器材设备附近，严禁堆放棉花短绒及其他物品173、；（4）消防车、泵及其它消防器材设备要建立档案。明确专人管理，定期检查维修，保持完整好用。寒冷季节，要对消防水池、消防水缸、消防栓、消防管网、灭火器等消防设备采取防冻措施；（5）棉厂应安装消防通讯和信号报警设备。8、扑救与奖惩（1）员工严格做到“三个不烧，一个不走”即：未经审批的重点部位和禁火区不烧，凡盛过化学物品、易燃液体的容器未消除干净不烧，对作业场所周围易燃易爆物品未消防干净不烧，作业后未作安全检查不走；（2）公司员工都应达到“三懂”、“三会”；三懂：1）一懂本岗位产生火灾的危险性； 2）二懂本岗位预防火灾的措施；3）三懂本岗位扑救火灾的方法；三会：1）一会报警；2）二会使用本岗位灭火器174、材；3）三会扑救初起火；（3）一旦发生火灾，要立即组织扑救。同时向当地公安消防部门报警，指定专人保护现场；（4）发生火灾事故后，要立即报告上级主管部门；（5）对发生火灾事故。要迅速查明原因，分清责任，严肃处理，情节严重的要依法追究责任；（6）对违反本规定，消防监督机关又已通知要其采取改正措施而拒绝执行的，由公安机关给予治安管理处罚，或者由主管部门给予经济处罚或行政处分；（7）对在消防安全工作中成绩显著的单位和个人，上级主管部门或本单位给予表彰、奖励。9、相关记录（1）消防器材保养、灌装、分布记录；（2）消防知识的培训记录。7.2特种作业人员安全管理制度目的特种作业危险性大,且一旦发生事故会给公175、司财产、从业人员生命安全带来重大损失。故按照国家有关法律、法规之规定，建立此项管理制度，目的在于加大对特种作业人员和设备的安全管理力度。引用法律法规及标准规范1、冶金等工贸企业安全标准化基本规范安监总管四（2011）128号；2、中华人民共和国劳动合同法（中华人民共和国主席令第65号）；3、特种设备安全监察条例（国务院令第549号）。特种作业人员范围公司特种作业人员范围与条件（电工、起司炉、焊工、厂内机动车辆驾驶员、压力容器操作）必须由人事部查验其合格条件，特种操作人员应具备以下基本条件：1、必须年满18周岁，身体健康（县级以下医疗机构出具的健康证明），无妨碍从事本工种作业的疾病和生理缺陷；2176、初中以上文化程度；3、通过了规定的专业技术理论和实际操作的培训考核，了解相应工种的专业技术知识，掌握相应工种的操作技能，并取得了特种作业操作资格证书。管理程序1、安全生产厂办公室负责组织对特种作业人员进行入厂“三级”安全教育与培训，经考核合格者才允许上岗作业。并应建立完整的特种作业人员台账，做到账目清晰、数字准确。特种作业人员台账应包括以下几方面：（1）个人资料：姓名、性别、籍贯、出生日期、身份证复印件、操作证复印件、文化程度、工作经历，健康证明、家庭地址、联系电话等；（2）培训教育记录：参加特种作业的专门安全技术培训和考核的记录、本公司对其进行的“三级”安全教育记录和日常性安全教育及知识更177、新教育等；（3）证件资料：包括特种作业操作证的发证日期、发证单位名称、复审合格的日期和复审单位与日期等；（4）违章、奖惩记录：包括违章时间、地点、内容和受过何种奖励、受奖时间、原因、奖励金额及受过何种处理、处理时间、处理原因和处理单位等名称；（5）事故记录；包括事故发生的时间、地点、原因、处理结果；2、公司所有特种作业人员必须做到持证上岗，学徒工必须跟着师傅一对一地学习，每发现一例无证上岗独立操作的人员，对单位责任人罚款100元，对无上岗者罚款200元；3、特种作业人员离开特种作业岗位6个月以上的，电工、铆、焊工离开特种作业岗位1年以上的，须重新到有关部门进行实际操作考核，合格者方可上岗作业；178、4、厂办公室应每年检查一次特种作业人员操作证书的复审情况，按照国家规定，特种作业人员的操作证应每2年复审1次；连续从事本工种10年以上的，经用人单位进行知识更新教育后，每4年复审1次，厂内机动车辆应每年进行1次；5、公司及各外包队应每2年对特种作业人员进行1次在岗期间的健康检查，预防禁忌症人员从事特种作业，有下列禁忌症之一者，不得再从事特种作业：（1）起重工：癫痫、精神病、明显的神经宫能症、高血压、动脉硬化、器质性心脏病；（2）电焊、气割工：癫痫、精神病、较重的神经宫能症、明显心血管呼吸系统疾病；（3）厂内机动车辆、起重司机：癫痫、精神病、高血压、动脉硬化、器质性心脏病、两眼矫正视力0.8以下179、严重眼疾、色盲；6、各单位应每天召集其特种作业人员召开班前、班后会，及时检查、小结日常工作的各种安全隐患，落实安全防范措施。相关记录1、特殊作业人员培训台帐；2、特殊作业人员体检表。7.3危险区域动火作业安全管理制度目的规范员工危险作业行为，防止因此造成的安全生产事故。使用范围所有涉及危险作业的人员。风险分析1、可能引起火灾事故；2、可能造成人员烧伤的事故；3、可能造成公共财产损失。职责各部门需要进行动火作业，必须在厂办公室签署动火作业审批表。厂办公室负责核实是否具备动火条件。风险控制要求1、动火作业相关部门的职责（1）动火作业需求部门：主要指在公司内进行的维修、改造、施工等临时性作业的部门180、，如车间、仓库。负责动火申请，安全作业许可书申请，动火现场的清理及监护等；（2）动火作业部门：负责配合、落实动火作业需求部门、管理部提出的安全防范及整改、预防措施；（3）厂办公室：接受动火申请，负责批准安全作业许可书；检查动火作业的安全状况及督促现场改善。2、动火作业的分类（1）动火作业分类：公司内的动火作业分为A级、B级、C级三类；（2）A级动火作业：在易燃易爆场所进行的动火作业；（3）B级动火作业：在公司区域内除易燃易爆场所外，有关部门或承包方进行的临时性的维修、改造、施工等动火作业；（4）C级动火作业：主要指在公司焊接线区域内进行的固定的长期性动火作业；（5）遇节假日、双休日或特殊情况时181、，除C级动火作业外，公司内进行的其它动火作业一律按A级动火作业升级管理。危险区动火作业安全操作规程1、C级动火作业要求（1）动火作业必须符合国家有关法律法规及标准要求，遵守公司相关的安全生产管理制度和操作规程，履行动火作业审批手续，落实人员负责现场火情巡查；焊割工必须具有特种作业人员操作证；（2）动火作业前，操作者必须对现场安全确认，明确高温熔渣、火星及其它火种可能或潜在喷溅的区域，该区域周围10米范围内严禁存在任何可燃品（化学品、纸箱、塑料、木头及其它可燃物等），确保动火区域保持整洁，无易燃可燃品；（3）对确实无条件移走的可燃品、动火时可能影响或损害无条件移走的设备、工具时，操作者必须用严密182、的铁板、石棉瓦、防火屏风等将动火区域与外部区域、火种与需保护的设备有效的隔离、隔绝，现场备好灭火器材和水源，必要时可不定期将现场洒水浸湿；（4）高处动火作业前，操作者必须辨识火种可能或潜在落下区域，明确周围环境是否放置可燃易燃品，按规定确认、清理现场，以防火种溅落引起火灾爆炸事故；室外进行高处动火作业时，5级以上大风应停止作业；（5）凡盛装过油品、油漆稀料、可燃气体、其它可燃介质、有毒介质等化学品及带压、高温的容器、设备、管道，严禁盲目动火，凡是可动可不动的火一律不动，凡能拆下来的一定拆下来移到安全地方动火；特殊情况下必须动火时，要保证容器、设备、管道处于常温、常压状态，通过切断、加装符合要求183、的盲板等措施保证动火设备或管道与生产系统的物料彻底隔离，动火前必须检查分析容器、设备、管道中的化学品性质及周围环境，利用空气、惰性气体（氮气、氩气等）、水蒸汽、水等经过充分的吹扫、清洗、置换后，经反复确认无危险隐患后，方可动火；该动火作业属于A级动火，动火作业需求部门必须办理安全作业许可书，并派人监火，现场备好灭火器材和水源，必要时可不定期将现场洒水浸湿；（6）使用气焊割动火作业时，氧气瓶与乙炔、丙烷气瓶间距不小于5米，二者与动火作业点须保持不少于10米的安全距离,气瓶严禁在阳光下曝晒,氧气瓶口及减压阀、阀门处不得沾染油脂、油污，乙炔瓶严禁横躺卧放；运输、储存、使用气瓶时，严禁碰撞、敲击、剧烈184、滚动，且气瓶要放置牢固，防止气瓶倾倒；（7）动火作业前应检查电焊机、气瓶（减压阀、胶管、割炬等）、砂轮、修整工具、电缆线、切割机等器具，确保其在完好状态下，电线无破损、漏电、卡压、乱拽等不安全因素；电焊机的地线应直接搭接在焊件上,不可乱搭乱接,以防接触不良、发热、打火引发火灾或漏电致人伤亡；（8）动火作业结束后，操作人员必须对周围现场进行安全确认，整理整顿现场，在确认无任何火源隐患的情况下，方可离开现场。2、A级和B级动火作业特殊要求（1）A级和B级动火作业时，动火作业需求部门必须按规定负责组织办理安全作业许可书，严格落实“三不动火”原则，即没有经批准的安全作业许可书不动火，防火安全措施不落实185、不动火，现场无人监护不动火；动火作业需求部门负责组织落实动火监护人，动火监护人要严格履行看火职责，及时处理、消除火灾隐患；（2）B级动火作业由动火作业需求部门或操作人员进行作业前安全确认，厂办公室根据情况确定是否派人协助确认；A级动火作业必须经厂办公室进行作业前安全确认，动火作业需求部门或操作人员协助确认，经厂办公室确认许可，落实安全作业许可书要求及有关防范措施后，操作人员方可进行动火作业；（3）A级和B级动火作业时，必须按规定清理现场，动火区域周围十米严禁放置任何油漆稀料、油品、气瓶、其它化学品等易燃品及包装材料、木料等可燃品,并明确监火人，现场备好灭火器材及水源，必要时应在动火区域洒水浸湿186、。动火作业时，火种可能进入涂装室、油库及其它高危区域时，应将该区域洒水浸湿；（4）A级动火作业时，动火作业需求部门应组织操作人员（外协承包方）进行危害辨识，制定安全动火方案，落实防火安全措施；A级动火作业现场的通风设施要保持良好，尤其是涂装场所、油库、气站等；在易燃易爆场所挥发性气体气味较浓时，严禁动火，应打开门窗，保持良好的通风置换，在无明显气味时方可动火。3、安全作业许可书（1）安全作业许可书由动火作业需求部门负责组织操作人员、外协承包方提出动火申请，经动火作业需求部门初审后，到厂办公室办理。厂办公室终审批准安全作业许可书；（2）安全作业许可书一式两份，办证人员一份，厂办公室一份；办证人员187、持安全作业许可书到现场，检查动火作业安全措施落实情况，确认安全措施可靠并向动火人、监火人交代安全注意事项，并将安全作业许可书交动火人；动火作业完毕后，安全作业许可书要交给动火作业需求部门存档保存；（3）安全作业许可书不准转让，涂改，不准异地使用或扩大使用范围；一份安全作业许可书只准在一个动火点使用；安全作业许可书的有效时间以厂办公室批准的为准，当超出有效期限时，必须重新申请办理，并获批准。7.4进入受限空间作业安全管理制度目的加强有限空间作业管理，规范有限空间作业行为，减少有限空间作业导致的各类安全生产事故。使用范围所有参与有限空间作业的指挥员、作业人员及其他相关人员。风险分析1、作业吸入有毒188、有害气体，导致的伤亡事故。2、火灾、爆炸事故；3、通风不畅导致的窒息事故。4、威胁其他非作业人员的安全。风险控制要求1、按照先检测、后作业的原则，凡要进入有限空间危险作业场所作业，必须根据实际情况事先测定其氧气、有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度，符合安全要求后，方可进入。在未准确测定氧气浓度、有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度前，严禁进入该作业场所；2、确保有限空间危险作业现场的空气质量。氧气含量应在18%以上，23.5%以下。其有害有毒气体、可燃气体、粉尘容许浓度必须符合国家标准的安全要求；3、在有限空间危险作业进行过程中，应加强通风换气，严禁用纯氧进行通风换气，在氧气浓度、有害气体、可燃性189、气体、粉尘的浓度可能发生变化的危险作业中应保持必要的测定次数或连续检测；4、作业时所用的一切电气设备，必须符合有关用电安全技术操作规程。照明应使用安全矿灯或36伏以下的安全灯，在潮湿的受限空间内作业必须采用12V电源，使用超过安全电压的手持电动工具，必须按规定配备漏电保护器；5、发现可能存在有害气体、可燃气体时，检测人员应同时使用有害气体检测仪表、可燃气体测试仪等设备进行检测；6、检测人员应佩戴隔离式呼吸器，严禁使用氧气呼吸器；7、有可燃气体或可燃性粉尘存在的作业现场，所有的检测仪器，电动工具，照明灯具等，必须使用符合爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范要求的防爆型产品；8、对由于防爆、防氧化不190、能采用通风换气措施或受作业环境限制不易充分通风换气的场所，作业人员必须配备并使用空气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具；9、作业人员进入有限空间危险作业场所作业前和离开时应准确清点人数；10、进入有限空间危险作业场所作业，作业人员与监护人员应事先规定明确的联络信号；11、如果作业场所的缺氧危险可能影响附近作业场所人员的安全时，应及时通知这些作业场所的有关人员；12、严禁无关人员进入有限空间危险作业场所，并应在醒目处设置警示标志；13、在有限空间危险作业场所，必须配备抢救器具，如：呼吸器具、梯子、绳缆以及其它必要的器具和设备，以便在非常情况下抢救作业人员；14、在密闭容器内使用二氧化碳或氦气进191、行焊接作业时，必须在作业过程中通风换气，确保空气符合安全要求；15、当作业人员在与输送管道连接的密闭设备（如油罐、反应塔、储罐、锅炉等）内部作业时必须严密关闭阀门，装好盲板，并在醒目处设立禁止启动的标志；16、当作业人员在密闭设备内作业时，一般打开出入口的门或盖，如果设备与正在抽气或已经处于负压的管路相通时，严禁关闭出入口的门或盖。7.5高处作业管理制度目的规范员工危险作业行为，避免发生安全生产事故，特制订此操作规程。使用范围所有涉及登高类危险作业的人员。职责适用于本公司所有涉及2m以上需要辅助设备登高的危险作业。各部门需要进行等高作业必须在厂办公室签署等高作业审批表。风险分析1、容易高处坠落192、造成人身伤害事故；2、高处物品掉落容易砸伤操作人员。安全操作规程1、风险控制要求（安全操作规程）（1）登高前必须经过审批，由需要登高的车间、科室提出，报厂办安全管理员审批，厂办安全管理员到现场查看登高作业防范措施落实情况后，根据实际审批是否同意登高作业；（2）凡需登高作业者，必须熟悉本工种专业技术，不论什么工种、什么地点、什么时间。不论专业或临时，在离地面2m以上进行登高操作均须执行本规程；（3）凡患有高血压、心脏病、癫痫症、精神病、高度近视、手脚残疾和其他不适于高空作业的人禁止登高作业；（4）登高前，车间负责人或班组长应对登高作业人员进行现场安全教育，交清各作业人员任务、特点、安全技术注意事193、项，特别是现场的电气装置，应制定专门的安全技术规定，必要时事先指定专人采取必要的安全防护措施，登高作业人员的劳动防护用品要穿戴整齐，裤脚要扎住，戴好安全帽、安全带，发现有不安全隐患时禁止作业；（5）登高作业区地面要用安全栏绳划拉禁区，并挂上闲人免进、“禁止通行”等警告牌，禁止无关人员进入；（6）靠近电源（低压）线路作业前，应先联系停电，确已停电后方可进行登高作业，并应设置绝缘挡板；（7）登高作业所用的工具、零件、材料等必须放入工具袋，上下时手中不得拿物件，并必须从指定的路线上下，不得在高空抛掷材料或工具等，不得将易滚易滑的工具、材料堆放在脚手架上，并不准打闹。工作完毕后及时将工具、零星材料、零194、部件等一切易坠落的物件清理干净，以免落下伤人，上下大型的零件时，应采用可靠的起吊机具，夜间作业必须设置足够的照明设施，否则禁止施工；（8）使用梯子登高作业，严禁在同一梯有两人以上同时使用，用梯子不得缺层，梯脚要包好防滑橡皮，当登到一定高度，在横档上站稳后应用一腿钩入横档才能操作，梯子靠放斜度，原则上要与地面成60夹角，使用“人字梯”时必须挂牢钩，在使用梯登高时地面必须设监护人；（9）严禁上下同时垂直作业，若特殊情况必须垂直作业，应经有关部门批准后，方可施工。并在上下两层设专用的防护棚、网或者其他隔离措施；（10）使用安全带时，必须将钩绳的根部连接在背部头部处，不可连接在腰部或下半身，钩子应钩在195、牢固的物体上，若无牢固的物体可利用，应事先采取钩安全带的临时装置；（11）特殊危险性的登高作业，除事先采取必须的安全措施外，还应有专人监护；（12）登高作业的下方场地应保持整洁，严禁堆放有钉子的木板、铁屑及其他尖锐朝天的物件；（13）高空作业间歇时，必须下地休息，严禁坐在高空边缘无遮拦休息，防止高空坠落；（14）进行高空焊接、气割作业时，必须事先清除火星飞溅范围内的易燃易爆物品；（15）到不能承重屋面工作时要用梯子上登，用木板等物垫在不能承重屋面上行动，防止踩破不能承重面，造成坠落；（16）超过3m长的跳板，不能同时站立两人工作，在任何情况下，不得在墙顶上工作或行走；（17）卷扬机、简易升降机196、提升机及吊篮等各种升降设备，严禁上下载人；（18）遇有6级以上大风时禁止露天进行登高作业；（19）各部门在布置临时性登高作业时，也应按本规程要求。2、安全作业许可书安全作业许可书由高处作业需求部门负责组织操作人员、外协承包方提出高处作业申请，经高处作业需求部门初审后，到厂办公室办理。厂办公室终审批准安全作业许可书。7.6大型吊装作业安全管理制度目的为明确大型吊装作业的方案制定、审批和执行过程中的安全管理要求，保证作业安全，特制定本规定。适用范围本规定适用于公司范围内大型吊装作业的安全管理。内容1、术语大型吊装作业：单台吊机的负载超过其额定荷载的90%或由多台吊机联合进行的吊装作业。2、职责（197、1）项目组的职责1）大型吊装作业必须制定施工方案。方案由项目组或施工组织单位负责编制；2）项目组负责人/相关施工单位负责人在作业前必须召集相关作业人员进行施工方案技术、安全交底，编制交底记录，经参加各方人员签字后，由厂办公室存档；3）项目负责人必须组织相关各方进行风险分析，对评估出的危险源必须制定安全防范措施，项目负责人应编制并存档风险评估表；（2）施工单位职责1）吊装作业开始前，施工负责人应组织召开专项安全会议，对即将开始的作业进行分工布置和安全提示；2）施工单位负责人负责组织相关各方进行吊装作业前安全检查；3）厂办公室和施工单位的相关安全人员负责监督吊装方案和公司各项相关安全管理制度的执行198、情况；4）参与吊装作业的项目组人员、相关施工单位负责人必须熟悉并严格执行吊装方案。3、管理内容（1）吊装作业前1）施工单位负责根据吊装方案要求，准备充足施工中所使用的施工机具；2）项目负责人和施工负责人组织相关人员在作业前对以下各项作出检查：a、吊装作业所选择的各台吊机符合吊装方案的要求，证书齐全、有效；b、吊机已进行了全面检查，处于良好状态，安全装置齐全有效；c、吊车司机持有有效的操作证书，了解所使用吊车的性能，熟知吊装作业指挥信号的含义；d、每台吊机的荷载符合安全要求（单台吊机作业时，吊机的最大荷载不得超过其安全吊装量的95%；多台吊机联合作业时，各台吊机的最大荷载不宜超过其安全吊装量的8199、0%）；e、吊装作业所使用钢丝绳的类型、长度、直径、抗拉强度、破断拉力符合吊装方案中的要求。钢丝绳已进行过检查，没有任何损伤；f、吊装作业使用的卸扣的承载能力符合吊装方案要求。（必要时进行NDT探伤检查）；g、拖拉固定使用的钢丝绳、倒链、卷扬机、滑轮组符合方案要求，并已作出检查，结果正常；h、吊点在吊装前已进行NDT检验。（若吊点需重复使用，则在吊装后还需进行二次检验）；i、吊装作业指挥人员、吊车司机、司索人员熟悉吊装方案（吊机及索具要求、吊点及重心位置、被吊物重量及尺寸、挂扣方式），并已对是否符合吊装要求做出自检；j、吊装作业指挥人员与吊车司机之间保持通畅的联络方式；k、吊装现场的天气状况符200、合作业要求（风力小于6 级、能见度良好）；l、吊装作业区域内地面坚实平整，无影响作业安全的障碍物及隐患；m、吊装作业现场已设立隔离区，非吊装作业人员远离现场；n、通往吊装现场的道路通畅；o、所有施工吊机已按方案就位，索具按照方案要求固定完毕；3）检查完毕后，施工单位安全人员组织施工各有关人员填写大型起重作业前安全检查表，并办理吊装作业许可证后，方可进行作业；（2）吊装作业中1）吊装指挥人员在确定吊装条件已充分具备后，宣布吊装作业开始；2）吊装指挥人员站在能同时看到被吊物及吊车的视线清楚的位置；3）所有的被吊物在被吊运时都要根据需要系牵引绳。（系牵引绳会影响安全的情况除外）。牵引绳要有足够的长度201、以保证作业人员与被吊物间的安全距离；4）在司索人员远离被吊物及被吊物周围没有障碍物的情况下，指挥人员发出起吊信号。指挥手势或信号要准确、清楚，所处位置应能使各司机都能看得清楚。若使用对讲机，要保证各对讲机之间的信息传递；5）在吊索张紧受力后，指挥人员、司索人员应进一步确认索具的固定情况，无误后方可继续起吊。被吊物离开地面或垫墩300mm左右，应停顿1 分钟左右时间，对吊索、卡环及吊机等的状态进行观察，确认无异常后方可继续吊装作业；6）起吊后保持被吊物平衡，吊具所在平面应垂直于被吊物，不得横拉、斜吊。吊装动作平缓，避免突然运动或被吊物摆动；7）在吊装过程中，各台吊机的司机必须听从统一指挥，除停止202、信号外不得接受他人的指挥信号；8）尽可能减少被吊物空中悬停时间，防止钢丝绳疲劳折断发生坠落事故。若需悬停于某一位置，则在此期间内吊车司机禁止离开驾驶室；9）在吊机行走时应鸣号，提示周围人员吊装作业正在进行中；（3）吊装作业完成确认被吊物准确就位后，摘钩，复员设备，宣布吊装作业结束。7.7临时用电作业安全管理制度目的为加强临时用电安全管理，避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生，特制定本制度。范围本制度适用于公司各部门，同时也适用于进入公司作业的外来施工单位和人员。本制度管理范围为各部门正式运行电源上所接的一切临时用电。临时用电审批程序1、在运行的生产装置和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接203、临时电源。确属生产必须时，在办理临时用电作业许可证的同时，按规定办理用火作业许可证；2、本企业内部部门的临时用电，由用电部门持用火作业许可证、电工作业操作证到安全生产厂办公室办理临时用电作业许可证；3、本企业以外单位需临时用电时，由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证、施工许可证等到安全生产厂办公室办理临时用电作业许可证，临时用电作业许可证须经用电或施工主管单位负责人签字。7.7.4临时用电管理1、临时用电作业许可证一式三联，第一联由安全生产厂办公室存档，第二联交供电执行岗位保存，第三联由临时用电作业人保存；2、临时用电作业许可证保存期为1年；3、有自备电源的施工队其自备电源不得接入电网电204、源；4、用电结束后，临时施工用的电气设备和线路应立即拆除，由用电执行岗位的技术人员、安全生产厂办公室共同检查验收签字；5、临时用电必须严格确定用电时限，超过时限要重新办理临时用电作业许可证的延期手续，同时办理相关的继续用火作业许可证手续；6、安装临时用电线路的作业人员，必须具有电工操作证方可施工。严禁擅自接用电源，对擅自接用的按严重违章和窃电处理。电气故障应由电工排除；7、临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用，所用的电气元件必须符合国家规范标准要求，临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范；（1）在防爆场所使用的临时电源，电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求，并采取相应的205、防爆安全措施；（2）临时用电的单相和混用线路应采用五线制；（3）临时用电线路架空时，不能采用裸线，架空高度在装置内不得低于2.5m，穿越道路不得低于5m；横穿道路时要有可靠的保护措施，严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路；（4）采用暗管理埋设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7m，穿越公路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施；（5）对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施，配电盘箱门必须能牢靠关闭；（6）行灯电压不得超过36V；在特别潮湿的场所或塔、槽、罐等金属设备内作业装设的临时照明行灯电压不得超过12V；（7）临时用电设施必须安装符合规206、范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护；8、临时供电执行岗位送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认，满足送电要求后，方可送电；9、对临时用电设施要有专人维护管理，每天必须进行巡回检查，建立检查记录和隐患问题处理通知单，确保临时供电设施完好；10、临时用电单位必须严格遵守临时用电的规定，不得变更临时用电地点和工作内容，禁止任意增加用电负荷，一旦发现违章用电，供电执行岗位有权予以停止供电；11、临时用电结束后，临时用电单位应及时通知供电执行岗位停电，由原临时用电单位拆除临时用电线路，其他单位不得私自拆除。私自拆除而造成的后果由拆除单位负责；12、临时用电单位不得私自向其207、它单位转供电；13、临时用电作业许可证是临时用电作业的依据，不得涂改、不得代签，要妥善保管，保存期为一年。相关记录1、关键任务分布清单；2、关键任务许可证发放台帐；3、危险作业区动火许可证；4、高处作业许可证；5、受限作业许可证；6、临时用电作业许可证；7、大型吊装作业许可证。7.8仓储作业安全管理制度目的为了确保仓库人员和商品安全，防止各类安全事故和案件的发生，维护仓库正常的工作秩序，特制定本制度。适用范围公司仓库作业（含相关方作业）。引用法律法规及标准规范1、冶金等工贸企业安全标准化基本规范安监总管四（2011）128号；2、仓库防火安全管理规则（公安部令第6号）；3、危险化学品安全管理条208、例（国务院令第591号）。职责1、仓库负责本制度的制定、检查及考核工作；2、仓库负责商品库房的日常管理工作；3、各部门负责本制度的贯彻执行等工作。工作程序1、仓库内商品应根据不同性质按库、区、类分别存放，规范堆码，垛与垛间距不少于1m，垛与墙间距不少于0.5m，垛与梁、柱的间距不少于0.3米，主通道的宽度不少于2m；2、库区内严禁烟火，不得设置移动照明或移动用电设备及器具。堆码商品与照明灯具间距不少于0.5m，工作完毕应切断电源，做到“人走灯灭”；3、非本商品库房工作人员无相关手续禁止入库，外来送、提货人员需持有送、提货单和本人身份证，方能办理入库手续，登记入库；4、外来人员（非送、提货人员）209、因工作需要进入商品库房，需持有安全管理部的介绍信或经本商品库房负责人同意，并进行登记后，才能出入库；5、企业内部人员（包括仓库工作人员）和外来人员携带物品（包括包裹）出入商品库，必须主动接受门卫人员的检查验证后，才能出入库房；6、提货人员进入商品库房后，将提货单交库房保管员进行提货，提货人未经商品库房管理人员同意，不能擅自进入各商品库仓间；7、门卫人员要对出入库车辆内的人员及所携带的物品进行认真检查，禁止危险物品入库。并对入库车辆牌照，出入库时间作好登记，车辆出入库要服从门卫人员的指挥，不准乱停乱放；8、商品库房内不得设置休息类卧具，严禁任何人在库房内留宿。安全值班人员只能在指定位置；9、库房210、门卫人员要严格执行交接制度，交接班人员有责任对当班期间所发生的问题和处理情况向接班人员交待清楚，同时要作好交接班记录；10、凡进出商品库房的人员必须严格遵守本规定，如有违反，将按照公司的规定进行处罚。7.8.6相关记录1、产品验收单独；2、产品领用单独；3、进出库台帐记录。7.9设备操作牌管理制度目的为了稳定生产,减少设备误操作,对设备及时进行维护保养,提高设备利用率和使用率。范围适用于公司设备操作牌的管理。引用法律法规及标准规范冶金等工贸企业安全标准化基本规范安监总管四（2011）128号。管理内容1、操作程序（1）设备挂牌只对运行设备,每台运行设备有“运行”“备用”“检修”三种标识；（2）211、操作人员对各辖区的运行设备逐台挂牌。设备处于运行状态时挂“运行”标志牌,设备处于备用状态时挂“备用”标志牌,设备需要检修时挂“检修”标志牌；（3）设备标志牌应悬挂在设备本体上或与设备轮廊内的位置上,悬挂必须醒目牢靠；（4）设备标志牌应及时准确的显示该设备的现状,如设备运行中需停车检修,应将“运行”标志牌换为“检修”,并通知有关单位,检修人员根据标志牌确定需检修的设备；2、每台运行设备必须悬挂标志牌,不得漏挂；3、设备标志牌悬挂应及时,准确,不得乱挂错挂；4、设备标志牌应妥善保管,不得有腐蚀损坏现象；5、设备标志牌不得丢失；6、设备标志牌悬挂内容必须与设备现状相符,备用设备必须由检修单位与使用单212、位双方认可后, 方可挂“备用”牌；7、安全生产厂办公室不定期对其进行检查,如有发现上述现象, 按照、安全绩效考核及奖惩制度进行处罚；8、标识牌颜色说明： 运行标识牌,底色为绿色,代表安全运行白色字体；“备用”标识牌底色为黄色,代表处于备用状态,白色字体；“检修”标识牌底色为红色,代表设备检修,白色字体；9、对已检修完成的设备,根据验收标准进行验收,验收完成后方可挂相应标识牌。相关记录操作牌管理台帐。7.10警示标志和安全防护管理制度目的为加强警示标志的管理工作，保证安全工作的顺利进行特制定本制度。范围适用于公司安全标志的管理。引用法律法规及标准规范1、中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主213、席令第13号）；2、冶金等工贸企业安全标准化基本规范安监总管四（2011）128号）；3、安全标志及使用导则（GB28942008）；4、安全色（GB28932008）。管理内容1、安全标志牌的管理（1）现场应配备相应数量和种类的安全警示标志牌；（2）安全警示标志应设置在明显的地点，以便与作业人员和其他进入施工现场的人员易于看到；（3）各种安全标志设置后，未经主管负责人批准，不得擅自移动或拆除；（4）应设置专人负责设置安全警示标志，并定期对标牌、警示灯完好情况进行检查，发现残缺或毁坏的标志牌等要及时更新、更换；（5）要经常教育工作人员遵守安全警示标志牌要求，爱护安全标志牌，对破坏安全警示牌的行214、为要坚决制止，并按照公司相关制度进行处罚。2、安全警示标志（1）安全警示标志包括：安全色和安全标志；（2）安全色是指传递安全信息含义的颜色，包括红、蓝、黄色和绿色；1）红色：表示禁止；2）蓝色：表示指令；3）黄色：表示提醒；4）绿色：表示允许；（3）对比色是使安全色更加醒目的反衬色，包括黑、白两种颜色；（4）安全标志的分类：禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。3、安全标志的使用（1）在进生产现场的大门入口，必须悬挂进入现场必须不能携带火种等标志牌；（2）具有火灾危险物质的场所，必须悬挂禁止吸烟等标志牌；（3）高处作业场所、深基坑周边等场所应悬挂当心坠落等标志牌；（4）在各种需要动火、焊215、接的场所，必须悬挂当心火灾等标志牌；（5）在脚手架、高处平台、地面的深坑等处，必须悬挂当心坠落等标志牌；（6）旋转的机械加工设备旁必须悬挂当心伤手等标志牌；（7）设备、线路检修、零部件更换，应在相应设施、设备、开关箱等附近悬挂禁止合闸等标志牌；（8）有坍塌危险的建筑物、构筑物、脚手架、设备、物料提升机等场所，必须悬挂当心坍塌等标志牌；（9）有危险的作业区必须悬挂禁止通行等标志牌；（10）专用的运输车道、作业场所的沟、坎、洞等地方，必须悬挂禁止靠近等标志牌；（11）在总配电房、总配电箱、各级开关箱等处必须悬挂当心触电等标志牌；（12）在通向紧急出口的通道、楼梯口、消防通道口、出入通口必须悬挂安全216、通道等标志牌。相关记录1、安全警示标牌设置一览表；2、安全警示标志更新记录。7.11承包商安全管理制度目的为贯彻执行国家法律法规、条例、规范公司对承包商行为管理，确保公司和外包方人员生命、财产安全及从业单位、人员合法化，从而达到防止和减少安全事故，特制定本制度。适用范围适用于对公司范围内承包土建、设备安装宫工程、设备设施修理工程、钢结构施工工程、运输队伍以及对外承包业务的承包商的管理。引用法律法规及标准规范1、中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第13号）；2、冶金等工贸企业安全标准化基本规范安监总管四（2011）128号）。职责1、厂办公室负责按本制度的要求选择、评价合格的承包商；217、2、生产科协助厂办公室实施对承包商的安全管理。管理内容1、资格审查（1）承包商需提供相应的资质证书、安全生产规章制度目录、企业的经营能力和范围、以往的业绩及特种作业人员持证范围等内容；（2）生产科、会同其它各科室、车间针对承包商提供的资质内容进行审核，确定承包商的安全生产作业能力，根据审核结果选出适合的承包商，将审核结果报总经理，经总经理批准后方可正式选用承包商；（3）厂办公室汇总各科室意见，针对承包商的承包业务内容提供安全生产要求，签订安全生产责任协议书；（4）承包商要根据企业提出的安全生产要求编制必要的生产计划，配备相应的劳动保护用品，检查与作业有关的安全设施、配备，接受企业安全培训教育；218、（5）教育合格后厂办公室出具“承包商一级教育合格证明”承包商凭借“承包商一级教育合格证明”及安全责任协议书方可进入厂区。作业监督1、厂办公室对承包商的作业落实安全责任人，作业过程，承包商有职责依照有关法律法规，结合本企业施工作业的实际情况，落实安全措施；2、承包商作业人员涉及到用火、用电、登高、吊装等作业时应到厂办公室申请，办理相应的作业许可证，作业许可证的办理须符合企业危险作业管理制度；3、厂办公室针对作业内容不定时的检查，并监督承包商的设施作业和安全生产状况，并保留安全检查记录。承包商管理的安全措施1、承包商必须认真贯彻“以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严219、格执行国家安全生产法和本企业的安全管理规定。厂区内禁止吸烟、严禁酗酒和酒后上班作业，严禁违章动火、违章作业等规定。不得将火种带入厂区内。在施工作业时要按照规定穿戴好劳动防护用品，在厂区内不准有穿短裤、裙子、拖鞋、及将小孩带入厂区内等现象；2、承包商要爱护厂内公物及所有设备、管道和消防设施，未经厂办公室批准办理许可证，严禁动用消防栓和其他消防器材。禁止无端爬越厂区内的各种机械装置、建筑物或在其上面做与本作业无关的事情；3、承包商所带车辆必须接受门卫检查和登记，在厂区内限速行驶，严禁将车辆停放装置区内和消防通道上；4、承包商要按照所承担的工作任务和允许的作业范围，在指定的区域从事相关作业。严禁在装220、置区内随意开启机泵、动用、触摸机器、仪表、阀门、电器设备等；5、承包商在施工作业过程中，要与相关科室做好联系工作，相互交代安全施工注意事项，防止因施工作业情况的变化和不注意安全而造成各类事故。在易燃、易爆场所作业，严禁使用撞击易产生火花的工具和穿着能产生静电火花的服装以及穿带铁钉的鞋；6、承包商应安排具有资质和相应能力的专业人员对特殊作业和危险作业进行专业监护；7、在企业启动安全应急程序时，承包商必须无条件服从总指挥的统一调度，不得自行其事。由安环部对安全；8、如作业项目有多个承包商的，执行以上规定外，由厂办公室对安全生产工作统一协调管理；9、承包商凡在厂区内违反上述有关条款和厂内有关规定者，221、厂办公室将依照国家有关法规，企业有关安全管理文件中的处罚条款做出处理。表现评价和续用1、项目完工后，企业相关科室应对承包商的安全生产表现做出评价，填写承包商评价表汇入承包商档案；2、企业将为合格的承包商造册，建立合格承包商名单；3、对于承包商名单中优秀的承包商，企业以后在选择时可以优先考虑。相关记录1、安全责任协议书；2、承包商评价表。7.12供应商安全管理制度目的为了加强公司采购环节的监督管理，规范供应商行为，降低采购风险，特制定本制度。适用范围本制度适用于对供应商资格预审、选用和续用等过程的管理以及与此相关部门的管理。引用法律法规及标准规范1、中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令222、第13号）；2、冶金等工贸企业安全标准化基本规范安监总管四（2011）128号）。职责1、采购部负责供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理并建立合格供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）,负责定期识别与采购有关的风险并建立供应商选用、续用、评价记录；负责对所提供产品的初步检验，发现问题后与供应商协商解决问题的工作机制；2、厂办公室责任人负责对业务人员提出的各个供应商的相关资料进行审核确定，并组织定期识别与采购有关的风险；3、最后汇总所有相关资料报分管副总经理审批；4、厂办公室负责对合格供应商名录、档案及供应商选用、续用、评价记录等文件资料的归档管理。管理要求1、新供应商资格预审（1223、）根据公司生产的要求，确定需要采购的原辅料、设备、劳动防护用品等，并了解产品的特性；（2）供应商的资格预审并识别与采购有关的风险：根据各供应商提供的资质证明、生产单位许可证、产品合格证、业绩证明等有效证明材料，厂办公室负责人组织对新供应商进行风险评价并形成评价记录，对可接受者进行预选试用；（3） 厂办公室把材料汇总后，报分管副总经理审批，对该供应商所供产品进行试用，根据该产品的质量、性能、使用情况、安全特点、相关资质证明、价格和售后服务等方面进行确认，选定合格供应商；（4）把确定好的各供应商分类归档管理，建立合格供应商档案，纳入合格供应商管理台帐，报分管副总经理审批。合格供应商的续用1、从确定224、合格供应商开始，每年年底汇总后进行一次综合评价，填写年采购一览表，由厂办公室负责人组织，生产科、会计科等，联合对该供应商进行评审识别与采购有关的风险，进行动态管理；2、通过评价，对供应商风险度达到可接受程度的，符合我公司要求及国家有关标准的，给予续用：供应商风险度达到不可接受的，取消其合格供应商的资格。最后报分管副总经理批准，确定下一年的供应商管理台帐；3、根据公司生产的要求，报分管副总经理批准，可以随时增加合格供应商或取消不符合条件的供应商。采购程序1、原燃料采购，如煤等要求供应商提供样品进行检验，各项指标达到公司规定的要求后，与其签订采购合同，明确质量控制指标和双安全责任，方可进行批量采购225、；2、劳动防护用品采购的管理按劳动防护用品管理制度有关采购管理的要求实施；3、设备及备件备品的采购，由生产科提供采购计划，明确相应技术性能指标，厂办公室对符合要求的供应商的信息进行收集，生产科参与选择、评审、采购合同的拟定，货物的验收等；4、危险化学品的采购，要求供应商提供所采购危险化学品的生产许可证、经营许可证、危化品安全技术说明书、危化品标签等资料以及合格证，以确保产品符合安全要求；5、所采购物品必须质量和安全性能方面验收合格，才可以进厂、入库，办理相关的手续；6、厂办公室如发现任何质量和安全方面的问题，应及时与供应商联系，把信息及时反馈给供应商，以最大限度地降低采购风险，确保采购的产品符226、合要求。监督由公司各部门和生产科等按季度对供应科落实该规定情况进行考核，将考核结果纳入单位安全生产奖罚。相关记录1、合格供应商名录；2、供应商选用、续用、评价记录。7.13籽棉收购控制管理规定目的为了规范公司籽棉收购工作的职责、工作程序、收购准备、收购及检验的方法步骤的控制措施,特制定本制度。依据法律法规1、GB/T190012000管理体系要求标准7、条款；2、GB/T240011996环境管理体系规范及使用指南；3、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范条款要求。控制程序/规定1、职责范围及任务；2、收购科负责：产棉区域的评价、棉农的选择通过以下实现；（1）通过订单农业促进当地227、农业（长绒棉业）的发展，建立稳定的原料基地；（2）向棉农提供高产优质长绒棉种植技术服务，稳定增加棉农收入，获得公司所需品质的棉花，提高公司产品竞争力；3、收购科负责完成公司制定的棉花收购任务，并负责保证棉花的质量；4、保安负责为棉农提供优质的导售服务、宣传、环保和安全意识并确保棉农不带入火种进入公司；5、负责籽棉的检验、依据检验结果选择籽棉收购。定期工作程序1、每年：3月1日前收购科制订年度工作计划，并提交给部门经理，12月31日前写出年工作总结；2、每月：30日以前把下个月的个人工作计划提交给收购负责人。每月26日以前把当月的工作总结报送给收购负责人；3、每周：周一上午开碰头会对上周的工作进228、行总结，确定下周工作。收购准备及质量关注点的控制1、三月份主要调查农资市场的基本情况，涉及：种子品种，价格，地膜和化肥等价格；2、四月份关注棉农的种植情况并调查种植面积；3、五月份跟踪棉农调查棉花的出苗率，定苗情况；4、六月份调查了解棉农的中耕，追肥，灌头水等农艺状况；5、七月份宣传和提倡棉花的打顶和防止病虫害以获得好的结果及预防生态环境对棉花的污染；6、八月份进行宣传防止异性纤维（三丝）的潜入污染的工作同时做预测产量工作。籽棉收购及检验1、收购前的宣传棉花采收应注意的宣传教育及收购时间、地点、单位、优惠条件、交售构成、应注意事项等宣传；2、收购系统籽棉收购价格的设定：根据公司采购及棉花营运总229、监书面批准的当日籽棉收购价格，由系统管理员，收购点负责人共同在收购系统中设定当日籽棉收购价格，系统管理员通知棉检、过磅、结算等收购系统用户重新启动各自的收购系统，并由结算负责人确认当日系统价格是否正确。系统管理员打印当日籽棉收购价格明细表，提交收购点负责人签字确认后，向结算、棉检、收购科、会计科各提供一份原件，作为价格的依据；3、籽棉运棉车进入前场管理程序：（1）厂区警卫须全面检查运棉车是否有漏油、排气管损坏、籽棉包装物不符合国家预防三丝规定或携带汽油、酒精等危险物品的现象。如有上述问题，禁止进入前场；（2）警卫须给运棉车佩带防火罩，确保佩带方法正确、防火罩的开关处于关闭状态；（3）在运棉车符230、合上述条件后，警卫负责将一次性塑料封签按照序号扎在运棉车厢显眼的位置；（4）运棉车在警卫和监车员的引导下按先后顺序在前场排队进行收购；4、三丝检验收购有资质的棉检师负责三丝检验；（1）抽样：每包在随机抽取0.5Kg，每户棉农抽样不足10Kg的按10Kg抽取；（2）判定：收购的棉花分为A、B、C、D四类,收购时分开堆放，其中：A类10kg中小于或等于3根；B类10kg中大于3根小于或等于6根；C类10kg中大于6根小于或等于30根；D类10kg中大于30根或含有害三丝；C类和D类由拣花工进行拣花，合格后转轧花车间；A类和B类直接转轧花车间。检验结果记录在三丝含量检验单上；5、被检棉样试轧：试轧员231、掌握试轧机的操作；6、籽棉定等定级打印棉检单；7、棉检负责人以试轧数据为依据严格按照“定级标准和数据原则”定等定级确定公定衣分及回潮率，微机操作员严格、准确、快速按照棉检负责人确定的数据打印棉检单，及时传输数据并将数据入库；认真核对打印出的棉检单格式并交给票据传递员，由传递员送给棉农并换回密码检验单；8、籽棉过磅，打印磅单：过磅员从棉农手里收到棉检单以后，按棉检单号与微机的数据核对并登记好棉农姓名、袋子数量（小磅）或车号（大磅）、乡、村代码等有关信息；信息输入完成后在监磅员的监督下过磅；过磅后把数据保存，把棉检单还给棉农，棉农在监垛员的监督下将棉花堆放到位；待棉农将监垛员确认并盖章后的检验单交232、回磅房，过磅员方可打印磅单格式交给棉农；9、籽棉入库：监垛员严格按照检验单上指定的棉垛号安排棉花上垛，上垛过程中监垛员要仔细检查棉花是否有掺假、掺水、上下棉花不一致、三丝含量超标等现象。在没有发现上述问题的情况下，监垛员才能在棉检单上加盖“监垛专用章”；10、财务结算：棉农将过磅单拿到指定的结算窗口进行结算，结算员根据磅单号调出该棉农信息仔细核对，确认无误后打印结算单交给棉农（电脑系统自动结算）。棉农凭借结算单到银行取钱。记录/证据1、形成的记录（1）籽棉收购检验单；（2）籽棉收购过磅单；（3）新疆XX县棉花收购发票。 新国税（阿）字（2002）（该票种注明了持有部门）。2、记录管理单据所注明233、的保管或持有部门按国家规定税票管理进行管理。相关记录1、三丝含量检验单；2、公司籽棉收购检验单；3、公司籽棉收购过磅单。7.14变更管理制度目的为进一步增强企业持续壮大的活力，不断创新、完善各项管理工作中存在的不足或缺陷，积极推进各项工作中的变更管理，使各项管理绩效得以进一步提升，以顺应现代化企业发展的必然要求。适用范围本制度适用于公司各部门在技术革新和各项管理制度实施过程中存在的缺陷或不能满足于现状的安全要求所给予的及时必要的更新管理。引用法律法规及标准规范冶金等工贸企业安全标准化基本规范安监总管四（2011）128号）。内容1、本制度由公司厂办公室给予综合监督管理实施；2、管理要求（1）各234、相关部门和车间应识别出内部人员、外部人员、法律法规与其他要求、机构、相关方等引起的变化，并及时向主管部门申报变化情况；（2）变化管理考虑改变工艺技术流程、更新改造机电设备、改变建构物结构、新的应急要求、改变设备设施的使用期限、改变人机匹备条件等事项，在实施变化前必须进行风险识别、风险评价，制定相应的风险控制措施，否则不得实施；3、变化的分类及内容（1）工艺、技术变化主要指新建、改建、扩建项目引起的技术变化；原材料介质变化；工艺流程及操作条件的重大变化；及工艺参数的变化等；（2）设备设施变化主要指设备设施的更新改造；安全设施的变化；更换与原设备不同的设备或备件；设备材料代用等；（3）机构变化主要235、指部门的增减、职责变化等；（4）人员的变化主要指人员增减、调换工作岗位等；4、变化管理输出的结果主要包括危险源等级、变化可能产生的风险及级别、风险减少的措施、风险监测措施、风险控制措施等；5、主管部门根据变化管理输出的结果，组织制定或修订应急措施、作业指导书、程序、规定、更新培训要求，对相关员工进行培训；6、变化的内容和程序应满足国家相关法律法规、标准、规定等要求；7、变化的控制与管理的总体要求（1）变化管理主管部门在变化管理前。要对执行变化管理的人员和作业人员进行专门的培训，并记录培训内容；（2）变化前应对变化可能出现的风险进行如下管理：1）对提议的变化由提议部门编制变化申请报告；2）对变化236、可能引起的风险，按危险源管理制度相关规定进行评价；3）应编制更改方案及采取必要的风险控制措施，形成文件；4）经批准的变化及采取必要的风险控制措施、应采用文件形式及时传达到有关部门及单位，并归档保存；8、各业务相关部门负责职责范围内的变化管理工作，并将变更实施前风险辨识和评价的结果上报安全厂办公室；9、相关规定（1）“三同时”过程中的变更管理1）设计变更应立足于确保结构安全、改善使用功能、合理控制造价和方便施工、保证施工质量和工期。应本着节约原则，实事求是，严禁弄虚作假，严禁迎合承包商利益而变更。所有的设计变更（或变更通知）应先填写设计变更申请报告，经公司批准后通知设计单位，设计单位依此作出设计237、变更（或变更通知）；2）设计变更申请报告应包括：a、设计变更申请人；b、计变更原因；c、计变更方案可能增加或降低工程造价的估算，包括返工重做的经济损失和工期的影响（延误或提前）；d、批复意见；3）更申请报告一式三份，申请人、公司主管单位和设计单位各一份；4）更的程序a、单位出于对施工图自我完善和补充，在不改变原使用功能和不提高造价的前提下，由设计单位自行出变更图（或变更通知），经公司主管部门确认后下发；b、单位虽出于对施工图的自我完善和补充，且不改变原使用功能，但提高了工程造价，应事先书面征求公司的意见并填写设计变更申请报告，经公司批准后方可出设计变更图（或变更通知），经公司确认后下发；c、提238、出的设计变更要求，由公司主管部门填写设计变更申请报告并通知设计单位，由设计单位作出设计变更图（或变更通知），经公司确认后下发；d、监理人员要求对施工图作出变更，应先填写设计变更申请报告报公司审批，公司审批后通知设计单位作出变更。设计单位根据变更申请报告的要求，合理作出变更，设计变更图（或变更通知），经公司确认后下发；e、设计变更由项目基建办提出意见报分管领导以会议集体研究批准后，书面通知设计单位作出变更。重大设计变更指：（a）涉及结构安全；（b）影响使用功能；（c）因设计变更而造成经济签证额大于；（d）万元或工期延误大于5天；（e）改变了原平面布置或外观效果；f、变更应与工程进度同步，不得事后239、补图。若遇特殊情况，按有权部门协调会议纪要先行施工，但应及时补办设计变更手续。否则，该设计变更图为无效变更图（或变更通知）；g、量减少施工期间的设计变更，施工图在送审前，公司应先组织有关专家和使用单位进行内审，提出修改意见，由设计单位补充完善；h、强施工图纸管理和办理竣工结算，公司施工图发放管理部门的责任人和现场代表应按单位工程认真建立施工图设计变更台帐；10、各项管理制度的变更管理（1）各系统、各单位在公司的正常运营过程中，伴随企业规模的快速扩张，一些原来的制度或许存在不能满足于现状的工作要求，针对此种情况必须将各项不足记录下来，在制定制度的更新过程中，应明确要求每年要更新的时间和频次；（2240、）在制度更新前,各单位要做以充分认证,以保证所更改的制度能在近一段时间乃至更长时期内能达到或满足目前安全管理现状。变更前要提出书面更新申请,变更后的管理制度要及时将最新的制度送交安全生产厂办公室备案,并针最新的管理制度及时下发至各相关岗位,以便于本公司员工能够得以确实执行,发挥应有的功能.。7.14.5相关记录1、变更回顾；2、变更请单。第八章、隐患排查和治理8.1隐患排查制度目的安全生产检查是监督、指导、及时消除事故隐患、杜绝不安全因素的方法途径和有力措施。为建立良好的安全生产环境和秩序，做好公司的安全生产工作，防止事故及减少职业病的发生，特制定本制度。适用范围公司所有科室及车间员工。法律法241、规及标准规范1、中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第13号）；2、冶金等工贸企业安全标准化基本规范安监总管四（2011）128号）；3、危险化学品重大危险源辨识GB 182182009。职责1、厂办公室负责牵头制定安全生产隐患排查治理制度，负责对安全生产隐患排查治理制度的解释；2、公司厂办公室、生产科、收购科、会计科、工会、及车间负责监督本制度的实施。管理规定1安全检查内容（1）检查本单位安全管理工作是否贯彻了安全生产及劳动保护方针、政策和法规，检查领导对安全工作的重视程度；是否建立健全了安全生产责任制；对已发生类似的事故调查、处理是否坚持了“四不放过”原则；各项规章制度、操作规定242、是否健全完善，是否按要求执行；（2）检查生产现场不安全的物质状态。即检查劳动条件、生产设备是否符合要求。如：检查机电设备的安全运行和检修情况；机电设备的防护装置；仓库、电气、锅炉、压力容器的完好、安全检验情况；易燃、易爆、剧毒物品的储存、运输和使用情况；个人防护用品的使用和标准是否符合安全要求；以及工作场所通风、照明等情况；（3）检查安全教育工作。检查员工的安全生产思想教育、安全生产知识教育工作情况，以及特殊作业工种人员的专业安全技术的培训情况；查对特殊工种的操作证、上岗证；（4）检查生产作业场所和施工工地。现场检查寻找不安全因素，如检查工棚设置是否安全、可靠、合理，材料堆放是否整齐，用电是否243、规范，道路是否通畅；消防灭火器材数量是否充足，是否可靠有效并合理分布，是否做到取用方便等；（5）检查员工的不安全行为。是否存在如违章操作、违章指挥、违反劳动纪律等行为。2、安全评定标准以公司下发的公司日常安全管理考核标准及公司安全生产管理制度为主要依据。3、主要检查方式主要检查方式包括：公司组织的考评大检查；厂办公室组织的月度及节假日例行检查、不定期突击检查或抽查；4、检查频率要求考评大检查根据公司相关要求执行；厂办公室每月、每周开展对各、科室及车间安全生产情况组织现场检查；春节、元旦、劳动节、国庆节等重大节假日前，厂办公室组织节前大检查。公司根据集安全要求及考核标准每月组织安全检查小组成员进244、行一次全面的安全检查，并落实日常不定时巡查；各车间每天对本车间内安全管理重点部位、关键岗位进行一次安全检查；各工段（车间）根据设备、岗位特点，分类制定各岗位安全点检表，落实各岗位人员进行接班及在岗期间进行安全检查。所有检查情况要求记录清楚，有整改措施、责任人及整改要求。5、整改及考核考评大检查根据公司相关整改及考核要求执行；厂办公室组织的月度检查、节假日检查、突击检查及抽查要求根据检查情况及时提出整改要求并通报，纳入日常对公司（部门）的安全考核；公司对各类安全生产检查发现的问题进行原因分析，制定纠正措施予以实施，采取切实有效手段进行改善，并根据安全生产责任制及安全管理考核标准要求，对安全检查的245、结果进行考核，在月度奖金中进行奖惩兑现，提升员工执行安全要求的积极性，并每月汇总通报检查与考核情况。厂办公室每月对分公司隐患排查治理情况进行跟踪并考核。8.1.6相关记录1、全检查记录；2、隐患改通知单；3、隐患回执单。8.2安全事故隐患排查治理方案目的为进一步落实安全生产责任制，加强事故隐患排查治理工作，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，防止事故的发生，确保实现安全生产。适用范围适用于公司各部门、各班组和岗位职工安全隐患的排查、治理、报告。定义和术语1、安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度以及安全技术操作规程、作业指导书的规246、定，或者因其他因素在生产、工作活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷以及不良环境影响。2、事故隐患分类：事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。（1）一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；（2）重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患。职责1、总经理负责对安全隐患的治理提供必要的人员、资金和物资；2、分管安全负责人负责安全隐患排查治理工作的组织，负责对安全隐患排查报告、报表的审批；3、安全生产厂办公室负责对公司级安全隐患排查治理247、报告工作的组织实施；负责对部门级、班组级和岗位安全隐患排查治理报告工作的督导和检查考核；负责对重大隐患和需要多部门进行整改隐患的协调工作；负责组织有关人员对隐患整改的效果验证；4、各部门负责定期和不定期对本部门安全隐患的排查、治理和报告。排查工作内容1、隐患排查（1）隐患排查的分类1）隐患排查对象为所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动a、特种设备隐患排查。包括：压力容器隐患排查、叉车隐患排查、配电系统隐患排查、空压系统隐患排查等；b、特种作业隐患排查。包括：带电作业、电气焊作业、动火作业等；c、基础设施隐患排查；d、生产、作业现场隐患排查；e、电器及其线路隐患排查；f、仓库安全248、隐患排查；g、车辆交通隐患排查；h、综合管理隐患排查；i、反“三违” （违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）排查；j、应急救援预案的隐患排查；k、其它隐患排查；（2）排查方法及排查要求排查治理公司及其生产系统、基础设施、技术装备、作业环境、防控手段等方面存在的隐患，以及安全生产体制机制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、观场管理、事故查处等方面存在的薄弱环节。具体包括：1）安全生产法律法规、规章制度、规程标准的贯彻执行情况；2）安全生产责任制建立及落实情况；3）安全生产费用提取使用、安全生产风险抵押金交纳等经济政策的执行情况；4）安全生产重要设施、装备和关键设备、装置的完好状况及日249、常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用情况；5）危险性较大的特种设备和危险物品的存储容器、运输工具的完好状况及检测检验情况；6）对存在较大危险因素的作业场所以及重点环节、部位重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建设及措施落实情况；7）事故报告、处理及对有关责任人的责任追究情况；8）安全基础工作及教育培训情况，特别是公司主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的持证上岗情况和生产一线职工的教育培训情况，以及劳动组织、用工等情况；9）应急预案制定、演练和应急救援物资、设备配备及维护情况；10）新建、改建、扩建工程项目的安全“三同时” （安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和250、使用）执行情况；11）道路设计、建设、维护及交通安全设施设置等情况；12）对公司区域周边或作业过程中存在的容易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况等；排查采取每周进行周检查,月底汇总大检查,重大节假日前进行节前检查方式进行隐患排查；（3）排查的重点及主要内容1）隐患排查的重点是：综合管理、交通、消防、特种设备和特种作业及重要基础设施等；2）排查的主要内容：具体排查内容按照安全生产隐患排查治理自查表的内容进行；（4）公司级隐患排查1）公司隐患排查的组织公司隐患排查由安全生产厂办公室组织，安全管理人员和有关技术人员参与；2）排查频次：一般情况下每周进行一次安全面安全隐患检查，如有其它251、安排时可追加排查。2、安全隐患的治理（1）隐患治理的方法及其适用范围1）隐患的治理分为纠正和纠正措施；2）纠正适用于只需要现场改正就可以进行治理的隐患；3）纠正措施适用于对存在的隐患需要采取技术措施或管理措施或技术改造才能进行治理的隐患；4）纠正措施的实施必须遵循PDCA循环。责任部门要对存在的安全隐患进行原因分析，制定纠正措施，落实责任人和完成时间，由责任部门实施治理，对治理结果由排查组组织对措施的有效性和治理结果的验证后予以关闭；（2）隐患治理的责任鉴定1）对只进行现场纠正就可以治理的隐患，整改的责任人为纠正的实施人；2）对需要采取纠正措施才能进行治理的安全隐患，治理的责任部门为隐患存在的252、部门；3）对需要多部门配合才能治理的安全隐患，其治理的责任部门为归口管理部门，安全生产厂办公室进行协调；（3）防范措施1）对暂时不能治理的隐患，或者在隐患治理过程中，责任部门必须采取相应的安全防范措施，防止事故发生；2）事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。3、安全隐患的记录和报告（1）安全隐患一经查出，排查人必须详细在安全检查整改记录上进行记录；（2）安全隐患以部门为单位，对隐患的排查和治理情况分类进253、行进行汇总，于每月的25日将汇总结果报安全生产厂办公室；（3）安全生产厂办公室根据部门结果求进行汇总分析，报上级领导。相关记录1、隐患分布台帐；2、隐患治理台帐。8.3隐患治理制度目的为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工和顾客的生命财产安全，制定本制度。适用范围公司全体员工。用法律法规及标准规范（1）中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第13号）；（2）冶金等工贸企业安全标准化基本规范安监总管四（2011）128号）（3）危险化学品重大危险源辨识GB 182182009职责1、主要负责人应对事故隐患治理负全面的领导责任，应254、负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患；2、按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门安全责任人对本部门事故隐患治理负管理责任。各班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个员工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有义务向公司安全管理部门、或本部门领导汇报；3、安全生产厂办公室负责对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等；4、会计科负责事故隐患治理资金的落实；厂办公室负责事故隐患报告奖励资金的落实；5、255、厂办公室对隐患整改措施的可行性和合理性负责。事故隐患1、事故隐患的含义本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产生产活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。2、事故隐患的分类事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。（1）一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；（2）重大事故隐患重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产生产单位自身难以排除的隐患。工作程序1、256、组织机构公司成立安全隐患排查领导小组，分别由公司安全第一责任人任组长，分管安全负责人任副组长，各相关职能部门负责人为成员。安全隐患排查领导小组办公室设在厂办公室，主要负责隐患排查的日常管理工作。2、隐患的排查与报告（1）隐患的排查按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门应对各自管辖区域内按照公司安全生产检查制度中规定时间、内容和频次对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的事故隐患，采取积极措施对隐患进行整改。（2）隐患的报告1）发现隐患一般采用逐级报告的方法，即员工、部门、领导或组长、各部门、报安全管理部或公司领导，安全管理部对各类隐患进行分类登记。2）报告形式a、报告一般采用口头形式，由安全生257、产厂办公室接报人负责填写报告记录；b、特殊情况应采用书面报告。一式二份，一份交厂办公室部，一份存档备查；c、各职能部门进行的专业安全检查和各部门进行的安全自我检查中发现的事故隐患也应同时报告厂办公室进行登记备案。3、隐患的整改和验收（1）各部门发现或接到员工的一般隐患报告后，应立即组织本部门相关人员对隐患进行核实，各部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解决的，应立即联系予以解决，并确保在24小时内进行整改。同时应报安全管理部备案，厂办公室对隐患的整改进行全程跟踪监控；（2）对于重大事故隐患，由厂办公室向公司安全领导小组汇报，由公司安全领导小组组织相关职能部门制定并实施事故隐患治理方258、案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安全管理部应进行监控。4、档案建立厂办公室应对各类人员查出的事故隐患及整改情况进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案。5、奖惩（1）根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者按公司的规定进奖励，由厂办公室出具奖励通知书，人力资源部负责实施奖励；（2）各部门对员工上报的事故隐患，不整改或不上报公司安全领导小组或职能部门的，一旦发现依据情节轻重按公司的规定处理。相关记录1、安全检查记录；2、隐患整改通知单；3、隐患整改回执单。8.4安全检查管理制度安全检查的目的安全检查是一个发现和查明各种危险和隐患并259、督促整改，监督各项安全规章制度的实施以及制止违章行为的过程。安全检查是安全生产管理中必不可少的重要环节。引用法律法规及标准规范1、中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第13号）；2、冶金等工贸企业安全标准化基本规范安监总管四（2011）128号）。安全检查的内容安全检查的内容可分为：1、检查物的状态是否安全检查生产设备、工具、安全设施、个人防护用品、生产作业场所以及生产物料的存储是否符合要求。2、检查人的行为是否安全检查有否违章指挥、违章操作、违反安全生产规章制度的行为。重点检查危险性大的生产岗位是否严格按操作规程作业，危险作业有否执行审批程序。3、检查安全管理是否完善检查安全生产规260、章制度是否建立健全，安全生产责任制是否落实，安全生产目标和工作计划是否落实到各部门、各岗位，安全教育是否经常开展并使职工安全素质得到提高，安全生产检查是否制度化、规范化，检查发现的事故隐患是否及时整改，实施安全技术与措施计划的经费是否落实，是否按“四不放过”原则做好事故管理工作。安全检查的形式1、生产岗位日常检查生产岗位工人每天操作前，对自己的岗位进行自检，确定安全才能操作，以检查物的状况是否安全为主，主要有：（1）设备状态是否完好、安全，安全防护是否有效；（2）工具是否符合安全规定，个人防护用品是否齐备、可靠；（3）作业场所和物品放置是否符合安全规定；（4）安全措施是否完备，操作要求是否明确261、。检查中发现的问题应解决后才作业，如自己无法处理或无把握的，应立即向班组长报告，待问题解决后才作业。2、安全人员日常巡查安全管理人员每天到生产现场巡视，检查内容包括：（1）作业场所是否符合安全要求；（2）生产工人是否遵守安全操作规程，是否有违章违纪行为；（3）协助生产岗位工人解决安全生产方面的问题。3、管理人员定期综合性安全检查全厂性的检查每年不少于1次，车间的检查每个季度一次。全厂的综合性安全生产检查是以企业和车间、部门负责人为主，安全管理人员、职工代表参加组成检查组，按事先制定的检查计划进行，主要是检查各车间、部门的安全生产工作开展情况，以查管理为主。检查安全生产责任制的落实情况，查领导思262、想上是否重视安全工作，行动上是否认真贯彻“以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针”，检查安全生产计划的执行情况，安全目标管理的实施情况，各项安全管理工作（包括宣传教育、安全检查、重大危险源安全监控、隐患整改等）开展情况，查各类事故（包括未遂事故）是否按“四不放过”的原则进行处理，事故预案的落实情况。同时对生产设备的安全状况进行检查，对主要危险源，安全生产要害部位的安全状况要重点检查。检查应按事前制定好的安全检查表的内容逐项检查，对检查情况作出记录。对检查发现的隐患要发出整改通知，规定整改内容、期限和责任人，并对整改情况进行复查。检查组应针对检查发现的问题进行分析，研究解263、决办法，同时根据检查所了解到的情况评估公司、车间的安全状况，继而研究改善安全生产管理的措施。车间对班组的检查亦遵循以上程序。4、季节性安全检查不同的季节会有不同的气候，也给安全带来一定的影响。季节性检查是检查防止不利气候因素导致事故的预防措施是否落实，如雷雨季节检查防雷设施，潮湿季节检查漏电保护等等。相关记录1、管理人员综合检查表；2、安全人员巡回检查表；3、车间管理人员列行检查表；4、班组长日常检查表；5、季节性检查表；6、专业性检查表；7、隐患治理台帐；8、隐患治理通知单。第九章、重大危险源监控9.1 危险物品及危险源管理制度目的为了加强对易制毒化学品、易燃、易爆、放射性物质，以及其他化学264、危险物品使用、贮存、运输的安全管理，确保职工生命安全和身体健康，特制定本制度。适用范围本制度适用于公司使用或涉及到危险物品及重大危险源的分公司和部门。用法律法规及标准规范1、中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第13号）；2、冶金等工贸企业安全标准化基本规范安监总管四（2011）128号）；3、危险化学品重大危险源辨识GB 182182009。职责1、厂办公室负责牵头制定危险物品及重大危险源安全管理制度，负责对危险物品及重大危险源制度的解释；2、厂办公室、生产科、收购科、会计科、工会、及各车间负责监督本制度的实施。管理规定1、危险物品安全管理危险物品的种类（下列种类为通用分类，不代表265、公司已使用或储存以下各类别的危险物品）。（1）爆炸品：易于燃烧和爆炸的物品、受到高温、摩擦、冲击或其它物质接触发生作用后剧烈反应而引起爆炸，如雷管、炸药等；（2）氧化剂：有强烈的氧化性能，本身虽不燃烧，但在空气中遇酸类或潮湿，强热或易燃物、可燃物接触，即能分解引起燃烧和爆炸，如硝铵、过氧化钠；（3）压缩气体和液化气体：经过压缩后的气体具有因受热、撞击或气体膨胀而发生爆炸的危险，如氧气、氢气、液氨、液化气；（4）自燃物：未与明火接触，但在适当温度的空气中能发生氧化作用，放出热量而引起燃烧、如黄磷、硫化铁等；（5）遇水燃烧物品：遇水能发生剧烈反应，产生氢气或其他易燃气体而引起燃烧的物品，如电石、金266、属钠等；（6）易燃液体：易于燃烧和挥发，其闪点（引火点）在摄氏四十五以下，或稍高于摄氏四十五度的液体物质，如汽油、酒精、乙醚等；（7）易燃固体：引火点较低、受热、冲击、摩擦或氧化剂接触，能引起急剧及连续性的燃烧或爆炸，如赤磷、硫磺等；（8）剧毒品：具有强烈的杀害性，少量侵入人、畜体内或接触皮肤即可造成中毒或死亡，如三氧化砷、氰化物等；（9）腐蚀物品：具有强烈腐蚀性，对人身和其它物品能因腐蚀作用而发生破坏现象，甚至引起燃烧和死亡，如硫酸、烧碱等；（10）放射性物品：能放射出一种或多种穿透力很强，人们感觉不能察觉到的放射线，如钴60、硝酸钍等；（11）易制毒化学品：易制毒化学品是指用于生产、制造或267、合成毒品的原料、配剂等化学物品，包括用以制造毒品的原料前体、试剂、溶剂及稀释剂、添加剂等。生产中常用的易制毒化学品有：盐酸、硫酸、丙酮、三氯甲烷、甲苯、乙醚、高锰酸钾等。2、危险物品的采购规定（1）采购危险物品采购需符合有关法律法规要求，需申办准购证的，由厂办公室负责向公安机关申办准购证后，再进行采购；（2）厂办公室负责选择符合资质、条件的厂家（或经营单位）采购危险物品，并要求供货厂家（或经营单位）对危险物品的运输负责，必须委托符合国家有关危险货物运输管理规定的运输单位承担运输任务；（3）厂办公室负责要求供货厂家提供相应的技术材料，如：货物的品名、数量、标志、安全使用说明书（MSDS）等。3、268、危险物品的储存及领用规定（1）管理危险物品的人员应责任心强，经培训考核合格，并熟知危险物品的性质和安全防护知识；（2）危险物品必须储存在专用仓库或专用储存室内，设置明显的安全标志，并进行双人双锁管理；（3）危险物品仓库或储存室应当符合安全使用说明书（MSDS）有关安全、防火规定，且性质相抵触的物品必须分开存放，更不准与食物、医药等同库贮存；（4）危险物品到库后，应及时卸货，轻搬轻放，严禁撞击，入库时必须进行验收，核对品名、标志、数量、规格、包装、生产厂家等，并据实进行登记，做到账、卡、物相符，入库后应当定期检查；（5）公司领用危险物品，应落实固定人员，领料单需写明用途，由公司（部门）负责人审核269、签字；领料单需写明用途，由车间负责人审核、签字；（6）危险物品领用数量应根据每日实际使用量领取，不得将多日使用量集中领取；（7）领料人员凭领料单到仓库领料，仓库管理员应认真核实品名、数量后发货。危险物品发出后，仓库保管员应立即对危险物品台账进行核销；（8）仓库管理员每天对危险物品的存放、领用情况进行检查，确保储存保管过程中的安全。4、危险物品的装卸搬运规定（1）必须轻拿轻放，严防振动、撞击、摩擦、重压和倾倒；（2）严禁性质相抵触容易引起燃烧、爆炸物品混合装载；（3）对怕热、怕潮的化学危险物品，要采取隔热和防潮措施；（4）装卸搬运毒害、腐蚀性、放射化学危险品时，应备有相应的防护用品和工具，工作270、结束后应清洗消毒；（5）装卸和搬运的职工应经常进行安全生产知识教育，并且有一定的业务知识和固定的人员担任。5、危险物品的使用规定（1）盛装危险物品的容器，使用前后，必须进行检查，消除隐患，防止火灾、爆炸、中毒等事故发生；（2）危险物品的使用地点必须根据该危险物品使用安全要求设置必要的安全标志，落实安全防护措施，操作人员必须熟悉该危险物品的性质和安全防护知识，使用计量必须经工段长或指定操作人员复核，并做好使用记录；（3）剩余危险物品必须严格交接，接班人员必须认真复核，交接班人员做好交接班记录，并签字确认；（4）短期内不再使用，必须将剩余危险物品退回仓库，并办理相关手续；（5）公司每月统计危险物品271、使用情况，并做好使用情况月报表备查；（6）公司要按生产所需数量领用危险物品，确保危险物品的使用规范性，保证在任何情况下都不挪作他用、不私自转让给其他单位和个人；（7）使用部门、分公司安全生产管理员每周对危险物品的使用情况定期进行检查，确保在使用过程中的安全管理。6、危险物品的报废（1）危险物品的报废处理，必须根据需报废的危险物品安全使用说明书（MSDS）相关要求，落实安全保障措施，填写危险物品报废单，报废单需经车间负责人审核、签字，安全生产管理员或指定人员进行安全审核后方可报废处理，并做好报废记录备查，符合危险废物的危险物品报废，还必须按照危险废物处理要求，委托有资质的单位进行处理；（2）危险272、物品使用过程中产生的如废水、废气、废渣等必须经处理，符合排放标准后方可进行排放，凡能互相起化学反应成新危害废物的不能混在一起排放；（3）凡拆除的容器、设备和管道内带有危险物品的，必须清洗干净，检验合格后方可报废。重大危险源安全管理危险有害因素应定期进行辨识和评估，重大危险源按照危险化学品重大危险源辨识（GB182182009）进行辨识。1、公司和部门的安全管理职责（1）组织所属单位认真贯彻落实国家重大危险源管理的法律、法规和公司的规章制度；（2）督促所属车间做好预测、预警工作，建立重大危险源的档案登记、检测评估、监控管理，对存在的问题落实技术方案和资金，并限期整改；（3）完善本单位重大事故应急273、救援预案，定期开展演练，落实重大事故应急救援工作；（4）协助或参加重大事故的调查和处理。2、登记、评估和备案（1）公司分别建立重大危险源档案，各生产车间应定期或及时审核所属重大危险源台帐，并负责上报公司；（2）公司要按照有关要求，认真完成重大危险源普查登记，按规定进行重大危险源的安全评估；（3）公司不定期自查，对检查中发现的问题，要求限期整改；（4）对新设立或者新构成的重大危险源，应及时按当地行政主管部门的规定，到当地行政主管部门备案。对已不构成重大危险源的，应及时报告注销。3、人员培训与应急救援（1）对涉及重大危险源运行、检修、维护及监督管理的人员，每年进行一次安全生产相关法律、法规、国家标274、准以及紧急应急救援等安全知识的培训；（2）各分公司要定期开展现场应急救援预案的演练。危险物品及重大危险源监督管理1、公司对对每个重大危险源要采取专业管理与重点监督相结合的方法，责任到人，做到科学化、制度化和规范化；2、严格遵守国家安全生产相关法律法规的规定，落实消防安全管理责任，做到消防设施、器材齐全有效，消防通道畅通，安全警示标志齐全，与其它建筑物的防火距离符合规程规定。易燃、易爆场所要做到防雷、防静电设施齐全有效；3、加强对锅炉、压力容器及其它特种设备的监督管理，做到安全保护装置齐全有效，认真开展定期检验，及时消除影响设备、系统存在的缺陷，操作、检修、维护人员必须取得特种作业操作证；4、公275、司要按照危险化学品的特性与易燃易爆等物品分开储存，生产中根据实际情况设置自然通风和机械通风装置，使用防爆电器，消防安全措施到位，并控制危险化学品的库存量；5、厂区内加油站、棉花储区要严格遵守国家安全管理的法律、法规及相关行业的设计、生产运行、操作、检修维护的规定。落实防火、防爆的有关规定，做好消防安全预防措施，使易燃易爆物品的储存量低于国家规定的临界量；6、可能产生重大人身伤亡、火灾、爆炸及对社会产生重大影响的设备、设施、场所等，公司根据实际情况补充完善，并落实监督管理责任确保安全。9.2重大危险源识别、评价、监控及管理制度目的为了全面贯彻安全生产法，落实“以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一276、预防为主、综合治理”的方针，坚持以人为本的科学发展观，加强企业安全生产工作的控制能力和事故预防能力，特制定本制度。范围长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。内容1、企业根据工作需要建立相应重大危险源监督管理工作机构,建立健全重大危险源安全管理规章制度，落实重大危险源安全管理与监控责任制度，明确所属各部门和有关人员对重大危险源日常安全管理与监控职责，制定重大危险源安全管理与监控实施方案；2、单位存在重大危险源的，其主要负责人全面负责本公司重大危险源的安全管理与监控工作；3、单位必须按照安全生产法、危险化学品重大危险源辨识（GB182182009）277、和关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（国家安监局安监管协调字200456号文）的要求对本公司的重大危险源进行辨识、登记建档，并填写重大危险源申报表，报当地安全监管部门；4、单位应根据工作需要，建立健全重大危险源管理数据库、档案库和定期报告制度，实现自身重大危险源的简易辨识与危险源的危险等级初次评估；5、重大危险源监控评估；6、单位应对重要的设备、设施以及生产过程中的工艺参数、危险物质进行定期检测，建立健全重大危险源评估监控的日常管理体系；7、单位应建立重大危险源档案，重大危险源档案应包括：（1）重大危险源安全评估报告；（2）重大危险源安全管理制度；（3）重大危险源安全管理与监控实施方案；278、（4）应该每两年至少对本公司的重大危险源进行一次安全评估，并出具评估报告。（5）安全评估工作应委托具备安全评价资格的评价机构进行；8、安全评估报告应包括（1）安全评估的主要依据；（2）重大危险源的基本情况；（3）危险、有害因素辨识；9、重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法规、标准发生变化时，公司及所属企业应当对重大危险源重新进行安全评估，并将有关情况报当地安全监管部门和公司安全生产管理部门备案；10、对新产生的重大危险源，应当及时报送安全生产监督管理部门备案；对已不构成重大危险源的，生产生产单位应当及时报告安全生产监督管理部门核销；11、按279、照重大危险源的种类和能量在意外状态下可能发生事故的最严重后果，重大危险源分为以下四级：（1）一级重大危险源：可能造成特别重大事故的；（2）二级重大危险源：可能造成特成重大事故的；（3）三级重大危险源：可能造大事故的；（4）四级重大危险源：可能造成一般事故的；12、重大危险源的管理（1）公司主要负责人应当保证重大危险源安全管理与监控所需资金的投入；（2）公司应对从业人员进行安全教育和技术培训，使其全面掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施；（3）应将重大危险源可能发生事故的应急措施，特别是避险方法书面告知相关单位和人员；（4）应在重大危险源现场应设置明显的安全警示标志，并加强对280、重大危险源的监控和对有关设备、设施的安全管理；13、重大危险源缺陷和隐患治理整顿（1）建立健全重大危险源缺陷和隐患的立项、监控、整改、审核、销项工作制度；（2）对构成重大事故隐患的重大危险源，必须根据实际情况责令其暂停生产、限期整改，经评定合格后，方可投入使用；（3）公司应当制定重大危险源应急救援预案，并报当地安全监管部门和公司安全生产管理部门备案。应急救援预案应当包括以下内容：1）重大危险源基本情况及周边环境概况；2）应急机构人员及其职责；3）危险辩识与评价；4）应急设备与设施；14、各单位应当根据应急救援预案制定演练方案和演练计划，每两年进行一次实战演练或模拟演练。相关记录1、危险源辨识及281、风险评价表；2、风险控制计划。第十章、职业健康10.1职业健康管理制度目的预防、控制和消除职业危害，防治职业病，保护劳动者的健康及相关权益，特指定本制度。范围适用于全公司。引用法律法规及标准规范1、中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第52号）；2、冶金等工贸企业安全标准化基本规范安监总管四（2011）128号）；3、职业病危害事故调查处理办法卫生部令第25号；4、用人单位职业健康监护管理办法国家安全生产监督总局49号；5、中华人民共和国劳动法（中华人民共和国主席第18号）。职责1、厂办公室负责职业卫生的综合监督管理；2、厂办公室负责职业危害事故应急处置的组织和生产过程中职业病危害282、因素的运行控制；3、厂办公室负责组织公司员工职业卫生培训，负责员工上岗和离岗健康检查，负责职业禁忌员工的工作调动。定义1、职业危害：在工作场所可造成人员中毒、职业病、工作环境破坏的根源或状态；2、职业病：在从事职业劳动过程中,职业性有害因素直接作用于人体,损害作业者健康所引起的疾病。管理要求1、职业病防治目标企业有效使用职业卫生防护技术，提高作业场所职业危害因素的监测合格率，提高健康监护水平，杜绝多人中毒和死亡事故，确保无职业病发生。2、职业病危害管理（1）新、改、扩建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的，负责设计或引进的单位在可行性论证阶段应当向公司安全生产领导小组、厂办公室提283、交职业病危害预评价报告，报当地安全生产监督管理局备案；（2）建设项目的职业病防治措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，所需费用纳入建设项目工程预算。建设项目竣工，需经卫生门验收合格。3、作业场所的职业病防治和危害监测（1）对使用有毒物品，应按照规定设置区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警设备。对产生严重职业危害的作业岗位，在其醒目位置设置警示说明；（2）公司应开展防止职业危害措施的研究工作。对有毒有害物质的生产过程，应采用密闭的设备和隔离操作，以无毒或低毒物代替毒害大的物料，革新工艺，实行机械化、自动化、连续化。对散发出的有害物质，应加强通风、排风，并采取回收利284、用、净化处理等措施。未经处理，不得随意排放；（3）对可能产生有毒有害物质的工艺设备和管道，要加强维护，定期检修，保持设备良好，杜绝跑、冒、滴、漏；对各种职业病防护设施及装置，应进行经常性检查，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用；（4）限制有毒、有害物料的使用，防止粉尘、毒物的泄漏和扩散，有粉尘或毒物的作业场所应及时清理，减少人员与粉尘或毒物的接触；（5）对有毒、有害的作业场所，应向员工提供符合防治职业病要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品；（6）对作业场所存在的职业危害因素进行定期检测，将检测结果存入职业卫生档案，定期向所在地安全监督管理部门和卫生门报告并向员工公布；（7）285、对落实职业病防治措施不力的单位和不按规定使用防护用品的个人，应及时纠正、整改，必要时给予处罚。4、职业病防治工作的日常管理（1）与劳动者订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明；（2）不得安排未成年工人从事接触职业病危害的作业；不得安排孕期、哺乳期的女工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业；（3）严格执行员工上岗前三级：（公司级、车间级、班组级）职业卫生教育培训和在岗、转岗职业卫生教育培训；（4）必须依法参加工伤社会保险，确保员工依法享受工伤社会保险待遇；（5）公司应针对本公司职业危害情况，建立相应的应急286、救援预案，成立应急救援分队，落实职责。公司每年应至少进行1次预案演练，演练必须有方案、记录、总结和评价，并根据演练对预案进行修订和完善；（6）认真接受职业卫生监督检查，积极配合卫生门履行监督检查职责。5、职业健康监护（1）建立健全公司员工健康监护档案，内容包括：姓名、性别、年龄、参加工作时间、既往史、工种、接触职业病危害时间、当年作业场所职业病危害因素检测的浓度、职业健康检查结果、负责体检的医疗卫生机构等。应将员工职业健康检查结果连同劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业病诊疗有关个人健康等资料归入职业健康监护档案，指定专人负责保管；（2）必须依据职业病防治法和职业健康监护管理办法等相关法律法287、规，对公司内接触职业危害因素的员工进行定期职业健康检查。职业健康检查分为上岗前、在岗期间、离岗时以及应急的职业健康检查。检查结果应如实告知员工。体检程序如下：1）就业前体检由厂办公室通知参检人员，并带队去有体检资质的医院做体检，体检项目根据公司情况统一制定；2）离职体检与在职员工健康体检在职员工由职业卫生分管人员书面报告，总经理审批，然后由职业卫生分管人员带队去有资质的医院体检，体检项目根据不同情况而定；离职体检由人力资源部提出体检报告，根据不同情况确定相关体检项目，由相关人员带队体检；3）职业性体检由职业卫生分管人员书面报告，总经理审批,然后由职业卫生分管人员带队去疾病控制中心作特定项目体检288、；（3）公司职业健康检查由有资质的职业健康技术服务机构对接触职业危害的作业人员进行针对性的职业健康检查；（4）对职业健康检查出的职业病患者应对其进行治疗，患职业病的职工，按照规定享受工伤保险的待遇。对职业健康检查中发现有职业禁忌的员工，应当调离原工作岗位，并妥善安排；（5）发生急性职业病危害事故时，应当立即启动应急救援预案，对遭受或可能遭受急性职业危害的劳动者及时组织救治、进行健康检查和医学观察；（6）职业病诊断和职业病病人管理1）员工可以在单位所在地或者本人居住地的取得省级以上人民政府卫生门批准的医疗卫生机构进行职业病诊断；2）当事人对职业病诊断有异议的，可以向做出诊断的医疗卫生机构所在地人289、民政府卫生门申请鉴定，对鉴定结论不服的，可以向省（自治区、直辖市）人民政府卫生门申请再鉴定；3）发现职业病人或疑似职业病病人时，应当及时向所在地安全生产监督管理局和卫生门报告，同时告知员工本人。确诊为职业病的，还应当及时向所在地劳动保障门报告；4）应当立即将职业病病人调离原岗位，妥善安置，并安排其治疗、康复和定期检查（每年一次）；职业病病人的诊疗、康复费用、伤残以及丧失劳动能力的职业病病人的社会保障，按照国家有关工伤社会保险的规定执行；5）用于预防和治理职业病危害、工作场所卫生检测、健康监护、职业卫生培训、职业病诊断和鉴定等费用公司承担，按照国家有关规定，在生产成本中据实列支。6、急性职业病危290、害事故的分级、报告和调查、处理（1）根据生产安全事故报告和调查处理条例，公司急性职业病危害事故一般分为以下等级：1）一般事故：发生急性工业中毒10人以下的；2）较大事故：发生急性工业中毒10人以上50人以下的；3）重大事故：发生急性工业中毒50人以上100人以下的；4）特别重大事故：发生急性工业中毒100人以上的；上述所称“以上”包括本数，“以下”不包括本数；对发生其他轻伤或死亡事故，按照公司事故管理的相关规定执行；（2）发生急性职业病危害事故时，所在部门应立即向厂办公室报告，报告时应说明危害事故发生的时间、地点、现场情况、伤亡人数、发生危害事故的可能原因，已采取的有效措施和发展趋势等；（3）291、一般事故由组织调查处理；重大及以上事故由公司向上级有关部门报告，接受调查处理。7、气体防护器材的管理（1）种类：防毒口罩、防尘口罩、防护面屏、过滤式面具、空气呼吸器；（2）数量：有毒气体岗位均配置了空气呼吸器，该岗位所有作业人员均配置了相应的防毒口罩、防尘口罩、防护面屏、过滤式面具；（3）必须建立防护用品和器具的领用登记卡制度，并根据有关规定制订发放标准；（4）生产科备件仓库负责审核空气呼吸器、防毒口罩、防尘口罩、防护面屏、过滤式面具的发放工作；负责空气呼吸器的定期送检及报废工作；负责所有气体防护器材的监督管理和检查；（5）各部门负责本部门气体防护器材的具体管理1）气体防护器材都应定点配置在安292、全、方便的专柜里，应有专人负责保管、定期检查和维护，每次检查后应作好记录。岗位上配置的气体防护器材应按班交接；2）部门安全员应每周对本单位的气体防护器材进行一次全面的功能性检查，确保其功能完好待用；（6）气体防护器材报废标准1）防毒口罩、防尘口罩的内膜属一次性使用品，用后即为作废，应重新更换新的；2）当过滤式面具在使用过程中起不到密封作用时，应报废。过滤式面具所使用的滤毒罐贮存有效期为5年。使用过程中感到有毒气臭味或刺激时，应立即停止使用并作报废处理；3）空气呼吸器应按规定送到有检验资质的单位进行检验，并根据出具的检验报告来报废；4）对于报废的防毒口罩和防尘口罩的内膜、防护面屏、过滤式面具，由293、持有人将报废的防毒口罩和防尘口罩的内膜、防护面具、过滤式面具拿到本单位安全员处换取有效的防毒口罩、防护面屏、过滤式面；5）各部门应将报废的空气呼吸器交生产科备件仓库进行回收处理，并申请领取新的空气呼吸器。8、气体防护器材使用的安全要求（1）必须根据作业性质、条件（空气中的氧含量、毒物种类、浓度大小等）、劳动强度、防护器材性能和防护范围及有关技术标准，正确选择和采用合适的防护用品和器具；（2）凡空气中的氧含量低于18%（体积比），有害浓度含量高于2%（体积比）的作业场所，应使用隔离式面具，严禁使用过滤式面具；（3）在固定场所，进入密闭设备、容器、地沟、污水井进行检修、清理等工作时，可使用长管式防294、毒面具；（4）凡空气中氧含量在18%（体积比）以上，有害气体含量在2%（体积比）以下的作业场所，可使用过滤式防毒面具；（5）凡在粉尘浓度高于国家标准规定的作业场所，应使用防尘护具；（6）岗位配备的过滤式防毒面具，应与有毒物质的性质和人员的头型相适应。严禁使用防尘口罩代替过滤式防毒面具；（7）护具使用人员必须经过培训，熟知护具结构、性能、使用和维护保管方法，并能熟练掌握；（8）各种防毒面具用前、用后均需仔细检查，每次用后要进行外观检查，根据情况进行清洗，保持清洁、完好，严禁使用失效的防护器材；（9）使用隔离式长管面具时，应将吸气口置于空气新鲜的地方，并有专人监护，严禁折、压软管。管长不得超过20295、米，否则应强制送风；（10）空气呼吸器用于特殊故障的紧急处理。使用人员必须经培训并应严格按照氧气呼吸器、空气呼吸器的操作步骤进行操作。使用前空气瓶压力应大于8MPa；使用中应注意检查空气压力，当压力降到3MPa时，应立即撤出现场。使用空气呼吸器时，必须至少由二人结伴而行，以免发生危险。严禁在有毒作业环境中取下空气呼吸器作业或交谈；严禁使空气呼吸器与油脂接触或与火源、热源接近。相关记录1、职业卫生档案；2、职业健康监护档案；3、职业危害告知书；4、上岗前、在岗、离岗后体检报告。10.2作业现场职业病防治责任制为贯彻执行国家有关职业病防治的法律法规、政策和标准，加强对职业病防治工作的管理，提高职业296、病防治的水平，切实保障劳动者的健康，制定本制度。目的1、本制度是从组织上、制度上落实“管生产必须管职业安全”的原则，使各级领导、各职能部门、各生产车间和职工明确职业病防治的责任，做到层层有责，各司其职，各负其责，做好职业病防治，促进生产可持续发展；2、本制度规定从单位领导到各部门在职业病防治的职责范围，凡发生职业病危害事故，以本制度追究责任；3、为保证本制度的有效执行，今后凡有行政体制变动，均以本制度规定的职责范围，对照落实相应的职能部门和责任人。主要负责人职责1、法定代表人或公司负责人的职责法定代表人或公司负责人批准颁发职业病防治工作责任制，具体职责为：（1）认真贯彻国家有关职业病防治的法律297、法规、政策和标准，落实各级职业病防治责任制，确保劳动者在劳动过程中的健康与安全；（2）建立健全职业卫生管理体系。设置与规模相适应的职业卫生管理机构，建立职业卫生管理网络，配备专职或兼职的职业卫生管理员，负责具体的职业病防治工作；（3）定期召开安全职业卫生工作会议，听取工作汇报，亲自研究和制订年度职业病防治计划与方案，落实职业病防治所需经费，督促落实各项防范措施；（4）对新、改、扩建或技术改造、技术引进项目（通称建设项目）可能产生职业病危害时，应进行职业病危害控制效果评价，并经安全生产监督管理局门验收合格后方可正式投入生产和使用；（5）亲自参加发生的职业病危害事故调查和分析，对有关责任人以严肃处298、理；（6）对职业病防治工作负领导责任。2、职业卫生管理领导小组机构及职责：职业卫生领导小组机构：按职业病防治法规定，企业须建立职业卫生管理机构，本企业的职业卫生管理机构为：职业卫生管理领导小组，其职责如下：（1）组织制订职业卫生管理制度和操作规程，并督促执行；（2）根据机构设置，明确各部门、人员职责；（3）制订年度职业病防治计划与方案，并组织具体实施，保证经费的落实和使用；（4）负责职业病防治工作，建立职业卫生管理档案；（5）组织对劳动者进行职业卫生法规、职业知识培训与宣传教育。对在职业病防治工作中有贡献的进行表扬、奖励，对违章者、不履行职责者进行批评教育和处罚；（6）经常检查各部门职业病防治299、工作开展情况，对查出的问题及时研究，制订整改措施，落实部门按期解决；（7）经常听取各部门、车间、安技人员、劳动者、工会代表关于职业卫生有关情况的汇报，及时采取措施；（8）对发生职业病危害事故采取应急措施，及时报告，并协助有关部门调查和处理，对有关责任人给予严肃处理；（9）对职业病防治工作负直接责任。3、职业卫生管理员工作职责在职业卫生管理机构的领导下工作，具体职责：（1）协助职业卫生管理机构推动本单位开展职业卫生工作，贯彻执行职业病防治法及配套法规标准。汇总和审查各项技术措施、计划，并且督促有关部门切实按期执行；（2）组织对劳动者进行职业卫生培训教育，总结推广职业卫生管理先进经验；（3）组织劳300、动者进行职业健康检查，并建立职业健康档案及管理档案；（4）组织开展职业病危害因素的日常监测、登记、上报、建档；（5）组织和协助有关部门制订职业卫生管理制度和操作规程，对这些制度的执行情况进行监督检查；（6）定期组织现场检查，对检查中发现的不安全情况，有权责令改正，或立即报告职业卫生管理机构研究处理；（7）负责职业病危害事故报告，参加事故调查处理；（8）负责建立职业病危害防治档案，负责登录、存档、申报等工作。4、职业健康领导小组组员及各部门负责人职责：在职业卫生管理机构的领导下工作，具体职责：（1）把职业卫生管理制度的措施贯彻到每个具体环节；（2）组织对本工作场所职工的职业卫生培训、教育，发放个301、人防护用品；（3）督促职工严格按操作规程生产，确保个人防护用品的正确使用。严加阻止违章、冒险作业；（4）定期组织本工作场所范围的检查，对车间的设备、防护设施中存在的问题，报职业卫生管理机构，采取整改措施；（5）发生职业病危害事故时，迅速上报，并及时组织抢救；（6）对本工作场所的职业病防治工作负全部责任。5、建立公司职业健康管理领导机构职业病防治领导小组：组长黄建军成员艾力买买提成员马静成员史风铃成员姜守林副组长宋豪东10.3个体劳动防护用品管理制度目的为了加强对员工个人劳动防护用品的管理，保护员工的安全和健康，以保证生产中各项工作的正常进行。根据有关规定，结合本公司实际情况，本着节约使用的原则302、，制定本制度。适用范围本制度适用于公司各科室及车间全体员工。引用法律法规及标准规范1、中华人民共和国职业病防治法（主席令第52号）；2、冶金等工贸企业安全标准化基本规范安监总管四（2011）128号）；3、中华人民共和国劳动法（中华人民共和国主席令第18号）；4、劳动防护用品监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第1号）；5、劳动防护用品选用规则（GB116511989）。职责1、厂办公室、生产科负责牵头制定劳动防护用品发放制度，负责对劳动防护用品发放制度的解释；2、厂办公室、生产科、收购科、会计科、工会、各车间负责本制度的实施。管理规定1、发放原则劳动防护用品是保障员工安全健康的必备护具，303、必须根据安全生产和防止职业危害的需要，按照不同工种、不同劳动条件发放，不得与生活福利混同，不得擅自提高标准、扩大发放范围，更不得巧立名目滥发其他物品，禁止将劳动防护用品折现发给个人，劳动防护用品不得多领、冒领、不送人、不变卖。2、发放范围：防护用品发给本公司在职员工或在特定的工作岗位，实习人员如工作确实需要，经有关部门批准，可临时借用或发放必要的劳保品。（1）防护服（包括但不限于工作服、工作帽、反光背心、棉大衣、防毒生化服、雨衣等）；普通工作服及防静电工作服发给车间管理、操作人员使用，白大褂发给质检人员及相关需求的人员使用；反光背心发给发货区域工作的人员使用；棉大衣发给从事室外低温作业的人员使304、用；防毒生化服发给接触有毒、有放射性、有腐蚀性物质的或对皮肤有感染的作业人员使用；雨衣发给经常冒雨作业的员工使用，具体按工作性质发放相应的防护服；（2）防护鞋（包含但不限于防水鞋（靴）、防砸鞋、绝缘鞋、软底胶鞋等）防护鞋发给在操作中足部需要防烫、防刺割、防触电、防水或防腐蚀或其他需要防护的工种员工使用，按工作性质发放相应的防护鞋；（3）防护帽（包含但不限于工作帽、草帽、安全帽等）发给在操作中头部需要防物体打击、防发辫绞辗、防静电或头发脱落污染、防晒的员工使用，按工作性质发放相应的防护帽；（4）防护手套（单手套、棉手套等）发给在操作中易于烫手、刺手、冻手和严重磨手的工作的员工使用，按工作性质发放305、相应的防护手套；（5）其他（耳塞、口罩、防毒面具等）发给从事卫生条件较差或带病毒、防噪音、防职业中毒、防污染等作业的员工使用，按工作性质发放相应的防护用品。3、发放标准和办法（1）不同工种的防护用品发放标准见附表（暂行参考标准，包含但不限于以下范围）；（2）员工领取劳动防护用品，首先应确定本人的工种或岗位，不同工种或岗位发放不同品种和标准的防护用品。担任二个或二个以上岗位的员工，其防护用品以从事的主要工作为主，适当增发其他必需的劳保品，不得重复发给；（3）新调入本公司员工，由本公司安全员组织对其进行三级安全教育后，方可纳入本单位管理，办理个人领用防护用品。第一次按标准规定发放，下次发放超过使用期限的随本单位统一发放，不超过使用期限的随下一次统一发放；（4）因工作需要调换工种，其防护用品应随工种的变动而变动，并由员工本人持所在部门负责人签字确认的工种，及时办理防护用品的变更手续，不及时办理变更手续者，管理人员有权拒发；（5）领用劳防保护用品的审批手续，由各车间、科室根据本规定提出岗位及人员名单，报厂办公室核准后，按标准发给；（6）若岗位工作因技术改进等原因，已经不需要使用规定劳动防护用