1、机械设备制造公司安全标准化系统制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 授 权 令为了加强对山西xx机械设备制造有限公司安全生产标准化管理体系运作的领导，使公司安全管理体系符合冶金企业安全标准化基本规范要求，经研究决定：现任命 为管理者代表。其主要职责是：负责建立、实施和保持安全管理体系，组织安全管理体系内部审核和协助总经理实施管理评审工作，确保安全管理体系的有效运行，保证实现我公司的安全生产方针与目标，使我公司的安全标准化管理工作能持续地改善和提高；向总经理报告安全管理体系的运行情况和改进要求；在全公司范围内通过多2、种方式提高全员职业健康安全意识；负责就安全管理体系的有关事宜与外部各方进行联络沟通。望全体员工服从，确保安全管理体系有效运行。 总经理： xx年3月5日批 准 书山西xx机械设备制造有限公司安全标准化系统制度文件汇编（以下简称制度文件汇编）是根据中华人民共和国安全生产法、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知、企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006xx）以及全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法等法律法规要求，结合山西xx机械设备制造有限公司（以下简称xx）的实际情况编制，该制度文件汇编是xx安全标准化系统的重要组成部分，是确保xx实现安全方针和目标以及安全标准化系统有效运行的基础3、。本制度文件汇编为受控文件，于2011年6月5日发布，2011年6月5日起正式实施，xx各单位和部门及全体员工都必须认真贯彻执行。 xx安全标准化系统管理者代表：总经理：xx年3月5日目 录安全生产方针管理制度xx-P-01-01xx1安全生产目标管理制度xx-P-01-02xx4安全管理机构设置与人员任命制度xx-P-02-01xx7安全生产认可与奖励管理制度xx-P-02-02xx10安全生产责任制管理制度xx-P-02-03xx13安全例会制度xx-P-02-04xx16安全生产费用提取和使用管理制度xx-P-03-01xx18工伤保险保障管理制度xx-P-03-02xx21安全生产法律4、法规及其他要求管理制度xx-P-04-01xx25文 件 和 资 料 管 理 制 度xx-P-04-02xx29安 全 记 录 管 理 制 度xx-P-04-03xx34安全生产档案管理制度xx-P-04-04xx37外部联系与内部沟通管理制度xx-P-04-05xx40合 理 化 建 议 制 度xx-P-04-06xx45安全教育与培训管理制度xx-P-05-01xx48新改扩建工程“三同时”管理制度xx-P-06-01xx52设 备 设 施 管 理 制 度xx-P-06-02xx59设 备 设 施 维 护 制 度xx-P-06-03xx64设备异常情况报告制度xx-P-06-04xx68危5、害辨识与风险评价管理制度xx-P-07-01xx71危 险 作 业 审 批 制 度xx-P-07-02xx74安全警示标志管理制度xx-P-07-03xx77劳动防护用品管理制度xx-P-07-04xx81供应商与承包商管理制度xx-P-07-05xx85变 更 管 理 制 度xx-P-07-06xx91关键任务识别和分析管理制度xx-P-07-07xx94任 务 观 察 制 度xx-P-07-08xx97强制性授权工作流程识别与控制制度xx-P-07-09xx100特 殊 工 种 管 理 制 度xx-P-07-10xx104作业环境安全管理制度xx-P-07-11xx107危险化学品管理制度6、xx-P-07-12xx110交 接 班 管 理 制 度xx-P-07-13xx114消 防 管 理 制 度xx-P-07-14xx117交 通 安 全 管 理 制 度xx-P-07-15xx120操作牌管理制度xx-P-07-16xx123隐患排查治理管理制度xx-P-08-01xx125安 全 生 产 检 查 制 度xx-P-08-02xx129危 险 源 管 理 制 度xx-P-09-01xx135员工安全、健康权益保障制度xx-P-10-01xx138职 业 卫 生 管 理 制 度xx-P-10-02xx142职 业 危 害 控 制 制 度xx-P-10-03xx146职 业 危 害 7、监 测 制 度xx-P-10-04xx150人 机 工 效 管 理 制 度xx-P-10-05xx153应急管理及响应制度xx-P-11-01xx156应 急 预 案 评 审 制 度xx-P-11-02xx161事故、事件报告、调查与分析管理制度xx-P-12-01xx164工 余 安 全 管 理 制 度xx-P-12-02xx170安全标准化绩效评定管理制度xx-P-13-01xx173安全绩效监测管理制度xx-P-13-02xx177系统内部评价管理制度xx-P-13-03xx181纠正与预防措施管理制度xx-P-13-04xx18524 制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造8、有限公司安全生产方针管理制度xx-P-01-01xxA 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布安全生产方针管理制度文件编号： xx-P-01-01xx版次：A修订状态：A/11 目的 保证安全生产方针合理可行，能够及时传达给相关部门及全体员工，并定期评审改进。2 适用范围xx安全生产方针的制定、传达、评审、修订方面的管理。3 职责3.1总经理负责组织各车间、科室制定、评审与修订安全生产方针，并批准、签发。3.2总经理负责将安全生产方针传达给各科室及车间，由部门主管负责传达给本单位人员。3.3安全科9、组织检查安全生产方针的贯彻情况。3.4各车间领导、科室主管负责组织本部门安全生产方针的宣传、贯彻、执行。4 工作程序4.1 制定过程及要求 根据总经理确定的在安全方面的价值观和指导思想，以及在充分辨识危害和合理评价风险的基础上所确定的不可承受风险、经获取和识别的所有适用安全法律法规及其他要求，充分考虑目前的安全绩效和现有资源情况，结合近3年内安全总体目标和绩效改进的幅度，经安委会充分讨论和研究，确定本年度安全生产方针，总经理签发后交安全科传达。4.2 沟通与传达4.2.1 安全生产方针应每年传达一次，在对方针进行修订后，要在15天内传达。4.2.2各部门应在本单位显著位置张贴安全生产方针，安全10、科进行检查。4.2.3 安全科负责以文件形式将方针下发到各车间、科室。办公室负责将方针纳入职工培训内容。各车间、科室主管人按照培训内容组织落实，将方针传达给本部门的全体职工及相关方。4.3 方针评审和修订4.3.1 安全生产方针评审与修订的周期为一年；4.3.2 根据危害辨识与风险评价制度、变化管理制度、管理评审控制制度的内容，在管理评审或当安全风险发生较大变化时，由总经理决定及时对方针进行评审和修订，以保证其持续适宜性。评审的基础为方针制定的要求，评审后由安全科负责编写详细的安全生产方针评审报告。4.3.3 总经理根据评审报告组织修订方针，安全科填写并保存安全生产方针更新记录。4.3.4 修11、订后的方针应当按照传达程序再次传达给各车间、科室，各车间、科室应更新本部门存放的安全生产方针。5 相关文件5.1 危害辨识与风险评价管理制度5.2 变化管理制度5.3 管理评审控制制度6 相关记录安全生产方针更新记录制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司安全生产目标管理制度xx-P-01-02xxA 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布安全生产目标管理制度文件编号： xx-P-01-02xx版次：A修订状态：A/11 目的确定合理的安全生产目标，保证目标的可测量性，并能够实现12、。2 适用范围xx安全生产目标的设立、沟通和回顾方面的管理。3 职责3.1总经理负责组织有关部门设立安全生产目标，并批准，应为安全生产目标的实现提供充足的人力、财力、物力以及技术资源。3.2安全科组织对安全目标的实施情况进行监督检查、评审及更新，负责对全公司的安全生产目标、指标进行分解并负责沟通与回顾。3.3各车间、科室负责本部门安全生产目标的分解与实施。4 工作程序4.1 目标的制定依据 制定目标应以安全生产方针、管理评审结果、不可承受风险、法律法规及其他要求、安全绩效、技术方案、财务、运行及业务的要求以及相关方的观点为依据。4.2 目标的制定要求4.2.1总经理组织确定本公司年度安全生产目13、标，并依照安全生产方针管理制度的相关要求，向全体员工传达安全生产方针与目标。4.2.2安全科负责制定全公司安全目标的实施计划和保证措施。4.2.3根据危害辨识与风险评价结果，针对需要增加硬件措施、进行技术改造才能控制的不可承受风险，相关科室制定相应的目标，相关部门应编写与本单位相关的管理方案。4.2.4安全科负责统计目标-管理方案，编制安全标准化管理方案一览表，并组织相关车间、科室落实。4.2.5目标要有时限、可量化，实施方案应具有可操作性，并有足够的资源保证。4.2.6员工代表参与每年的安全生产目标的制定。4.3 目标的实施与监督4.3.1 各车间、科室分解公司安全生产目标，制定本部门的安全14、生产目标及完成计划，并报安全科。4.3.2 安全科对安全生产目标的实施情况进行监测，各车间、科室负责实施本部门安全生产目标。4.3.3 安全科依照安全绩效监测与测量制度，组织评价各车间、科室的安全生产目标的完成情况。4.3.4 各车间、科室应定期与本部门员工沟通，确保员工理解完成安全生产目标的重要性。4.4 目标的评审、修订和更新4.4.1依照变化管理制度，安全科组织对安全生产目标进行及时评审和修订。4.4.2总经理主持管理评审会议，每年对安全目标的完成情况进行审议。 4.4.3安全科以文件形式下发更新后的目标，填写并保存安全生产目标更新记录。 5 相关文件5.1 安全生产方针管理制度5.2 15、安全绩效监测与测量制度5.3 变化管理制度6 相关记录6.1 安全标准化管理方案一览表6.2 安全标准化目标-管理方案6.3 安全生产目标更新记录制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司安全管理机构设置与人员任命制度xx-P-02-01xxA 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布安全管理机构设置与人员任命制度文件编号： xx-P-02-01xx版次：A修订状态：A/11 目的保证设置合理的安全管理机构，确保任命合格的主要负责人、安全生产管理人员以及安全生产委员会人员。2 适用范16、围xx安全管理机构设置及人员任命方面的管理。3 职责 3.1 总经理：对全公司安全工作全面负责，是安全生产第一责任人，对全公司的安全生产负领导责任，在安全生产工作中，设置合理的安全管理机构，书面任命所需设置的安全管理人员以及安全生产委员会人员。3.2 公司办公室负责对所任命的人员进行安全生产培训。4 程序4.1任命责任划分4.1.1 总经理应指定分管总经理为安全生产管理者代表、安全标准化系统专门负责人，并以任名书的形式签字任命。4.1.2 总经理应对安全负责人、安全管理人员、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员、应急救援责任人、法律法规要求增加的职位、与风险评估相关的职位进行书面任命。员工17、代表的任命不得少于1：50。4.2安全管理机构设置4.2.1成立安全科总经理应按照法律法规的要求设置安全管理机构，成立安全科。并为其配备足够的专职安全管理人员。专职安全管理人员的配备比例应符合安全生产法的要求。4.2.2 成立xx安全生产委员会4.2.2.1总经理应按照xx自身的状况和需求设立安全生产委员会。安全生产委员会的人员组成包括：a) 组长：总经理b) 副组长：党委书记、生产总经理c) 成员：安全总经理、生产总经理、安全科、设备科、生产科、公司办公室、供应科、技术科、各车间领导、员工代表。4.2.2.2安委会应吸收员工代表，员工代表来源于每个车间，员工代表应熟悉职责范围内的风险特点。418、.2.2.3安委会安全专题会议召开时间：每季度一次4.2.2.4会议主持人：安全总经理4.2.2.5安委会会议内容：a) 传达上级安全生产文件的指示精神。b) 安全科、设备科、各部门对本季度工作情况进行总结、部署、安排下季度工作计划及工作重点。c) 研究各单位急需解决的重大隐患问题，并责成有关部门进行整改。d) 制定近期开展的安全活动方案。e) 制定重大隐患整改方案，并以隐患整改指令书形式下发。4.2.2.6安委会会议应指定专人记录，填写安全生产委员会/安环例会会议记录，并以简报的形式下发到各单位。4.3任命人员管理4.3.1被任命的人员应按法律法规要求取得相应的资质证书。4.3.2被任命人员19、应在上岗前进行培训，掌握职责与义务，并通过考核，方可上岗作业。培训内容包括：a) 企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006xx）；b) 安全生产管理；c) 标准化系统评价；d) 危险源辨识与风险评价；e) 安全生产岗位职责；f) 事故、事件调查技能。4.3.3当出现变化时，应按变化管理制度，对任命人员进行更新。4.3.4被任命人员应认真履行其职责与义务。4.4任命书管理4.4.1任命书应由总经理及接受任命人员双方签字。4.4.2任命书应适时更新。4.4.3发放的任命书，应由公司办公室统一登记，建立任命书发放记录。5.相关文件5.1安全生产法5.2变化管理制度5.3企业安全生产标准化基本规范20、6 相关记录6.1 任命书发放记录6.2 安全生产委员会/安环例会会议记录制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司安全生产认可与奖励管理制度xx-P-02-02xxA 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布安全生产认可与奖励管理制度文件编号： xx-P-02-02xx版次：A修订状态：A/11 目的认可与奖励员工安全生产表现，确保所有层面的员工均能参与个人的认可过程，提高本公司安全生产的效率。2 适用范围xx全体员工。3 职责3.1 安全科负责组织评价安全生产工作表现突出的单位和21、个人。3.2 各车间、科室负责推荐本单位安全绩效良好的班组及个人。4 工作程序4.1 认可与奖励基本要求4.1.1 每个单位及个人都有能力及机会获得认可与奖励。4.1.2 奖励应要公开的授奖，并与月度或年度安全绩效考核挂钩。4.1.3 奖励可以是物质奖励、培训、发展机会、良好的工作氛围及其他方式。4.1.4 总经理应参与安全认可与奖励活动。4.2 认可与奖励条件及对象4.2.1 安全技术规程执行地好，安全生产、文明生产有显著成绩的部门、班组和个人。4.2.2 认真检查，及时发现重大事故隐患、采取有效措施、积极参与抢险救灾，避免重大火灾、爆炸、人身伤亡、装置停产、主要设备损坏以及有其它显著成绩的22、个人。4.2.3 积极提出合理化建议，经有关部门审查，确有价值，列为安全技术措施项目，实施后，经实践考核有效的个人。4.2.4 举报事故经确认属实的个人。4.2.5 及时制止违章和误操作并转危为安的个人。4.2.6 在安全专项活动及安全宣传教育中成绩显著的单位或个人。4.2.7 经xx绩效考核方案评价达到标准的单位或个人。4.2.8 经任务观察报告所发现的具有良好安全表现的个人。4.3 认可与奖励的展示方式口头认可、电子媒介、公告牌、安环简报。4.4 认可与奖励记录各车间、科室应上报本单位被认可与奖励班组及个人的信息，安全科每月负责考核，填写xx安全奖发放明细表。安全科每月对信息更新。4.5 23、认可与奖励程序 4.5.1 安全生产先进班组和个人，由车间（科室）汇总材料上报主管领导审核后报安全科，经审核后通过。 4.5.2 先进车间、科室由安全科提出意见，交安全生产委员会讨论，审核通过。 4.5.3 对4.2有关人员和单位的奖励，由车间和科室提出，经安全科审查，报公司领导批准。4.6 其他4.6.1单位和个人的安全奖励应与其承担风险挂钩。4.6.2相关领导、科室和车间本月无轻伤和其他一般及以上事故者，领导受奖励。奖励额度按照安全生产奖惩制度执行。4.6.3详细奖励措施按绩效考核管理方案执行。5 相关文件5.1 xx绩效考核方案5.2 安全生产奖罚制度6 相关记录xx安全奖发放明细表制度24、文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司安全生产责任制管理制度xx-P-02-03xxA 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布安全生产责任制管理制度文件编号： xx-P-02-03xx版次：A修订状态：A/11目的保证安全生产责任制的制定、运行、沟通、培训、评审与绩效测量的实现。2适用范围xx安全生产责任制的管理。3术语和定义员工代表：在企业员工中产生、由员工自主选举并经主要负责人任命的代表员工职业安全健康利益的人员。4职责4.1 总经理全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：425、.1.1组织副职、各车间领导、科室主管安全生产责任制的制定、评审及更新，批准全公司的安全生产责任制，并保证有效执行。4.1.2组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施。4.1.3保证本单位安全生产投入的有效实施。4.1.4督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患。4.1.5组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。4.1.6及时、如实报告生产安全事故。4.2 车间领导、科室主管负责组织本部门各岗位安全生产责任制的制定、评审与更新，并报安全科。4.3 员工代表参与安全生产责任制的制定。4.4 办公室负责组织培训安全生产责任制。4.5 各车间、科室负责本单位安全生26、产责任制的沟通。4.6 各车间、科室负责落实与本部门相关岗位的安全生产责任制。4.7 安全科负责对安全生产责任制的实施情况进行监督检查，考核责任制的执行情况。5 工作程序5.1 安全生产责任制的制定依据a) 实际工艺流程的操作过程；b) 风险评价的结果；c) 相关的法律法规及行业要求等。5.2 安全生产责任制的制定要求5.2.1建立本公司所有岗位的安全生产责任制，明确主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门和各岗位作业人员的安全生产责任制。5.2.2安全生产责任的描述应具体、简明、界定清晰并能考核。5.2.3所制定的安全生产责任制应有可操作性。5.2.4安全生产责任制应进行逐级说27、明。5.3 安全生产责任制的内容5.3.1必须建立健全安全生产责任制。5.3.2总经理对本公司的安全生产工作全面负责。5.3.3总经理和管理人员应明确对本公司安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。5.4 安全生产责任制的实施5.4.1安全科负责将安全生产责任制传达到各车间、科室；5.4.2办公室应将安全生产责任制列入培训内容，定期对员工和各级管理层人员进行安全生产责任制的培训。5.4.3根据山西xx机械设备制造有限公司绩效考核方案，总经理负责考核副职的安全生产责任制执行情况，安全科每月对各车间、科室安全生产责任制的执行情况予以考核，并公布考核结果。5.5 安全生产责任制的沟通、28、评审、修订和更新5.5.1. 总经理根据管理评审控制制度年底组织人员对全公司安全生产责任制进行评审；各车间、科室评审本部门各岗位安全生产责任制，并修订、更新，报安全科进行汇总，并填写安全生产责任制更新记录。5.5.2. 各部门应对本单位安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解。6 相关文件6.1山西xx机械设备制造有限公司安全生产责任制6.2管理评审控制制度6.3山西xx机械设备制造有限公司绩效考核方案 7 相关记录安全生产责任制更新记录制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司安全例会制度xx-P-02-04xxA 版编制：樊明林 门建民29、 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明 2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布安全例会制度文件编号： xx-P-02-04xx版次：A修订状态：A/11. 目的为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，及时把握公司的安全生产状况，协调解决好安全生产工作中存在的问题，防止发生人身伤亡和财产损失等生产事故，提高公司的安全监管绩效，制定本制度。2. 适用范围 xx安全生产委员会3. 会议时间安委会每月定期召开一次安全例会，会议时间为每月22日，如遇特殊情况可随时调整。4. 会议主持人由本公司安委会主任或副主任主持。5. 参会人员安委会成员、各部门30、负责人。6. 会议主要内容6.1宣传贯彻国家、当地地方政府及总公司有关安全生产的方针、政策、法规、措施、制度等以及安全生产工作布置，结合实际组织实施。6.2研究本公司的安全生产情况，解例、分析存在的问题，总结安全生产中的经验教训，制定安全生产对策和措施，布置安全生产任务。6.3对关于安全生产的重大问越进行研究，并作出决策或决定，协调各科室、车间有关安全生产的事项。6.4汇报本月的安全生产检查情况。6.5汇报关于本月安全生产存在问题。6.6下步安全生产计划和措施。6.7各成员要在会议前，将所辖部门存在的安全生产情况和下步生产计划准备好。7. 会议记录由办公室负责记录，并要按会议纪要形式下发、存档31、。制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司安全生产费用提取和使用管理制度xx-P-03-01xxA 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明 2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布安全生产费用提取和使用管理制度文件编号： xx-P-03-01xx版次：A修订状态：A/11. 目的确保安全生产经费专款专用，提高安全管理水平和本质安全程度。2. 适用范围 xx各部门。3. 职责安全科负责编制年度安全投入计划，审核各部门申请的安全措施经费，并监督各部门安全经费的使用情况。3.1各车间、科室负责申请本部门的安全措施经费。3.232、总经理负责提取安全措施经费，负责批准安全投入计划。3.3公司办公室委托财务科经济费用的日常管理。4. 工作程序4.1各部门每年年初向安全科提出本单位的安全投入计划，安全科汇总后，编制xx11年度安全投入计划，报总经理审核。制定计划应依据：4.1.1法律法规相关要求；4.1.2风险评价结果；4.1.3事故应对措施；4.1.4合理化建议；4.1.5安全技术改造；4.1.6车间安全生产方面的需求分析。4.2办公室负责制定职业危害防治、职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划并报总经理批准。4.3确定年度安全投入 确定安全经费投入时，安全科应给予充分的论证，将安全投入计划报公司领导，公司领导33、组织审核批准，应符合中华人民共和国安全生产法的要求。公司主要负责人对由于安全投入不足导致的后果负责。4.4提取经费4.4.1各车间、科室根据本单位的实际情况，向安全科申请本单位的安全投入资金，安全科审核后，报总经理审核批准。4.4.2总经理按照经批准的安全投入计划所需经费数额，足额提取安全措施经费。4.5专款使用财务科应将安全生产经费纳入公司里的财务计划中，设立安全生产经费专门帐户，每季度形成专款专用记录,形成安全投入台帐。安全生产经费应用于下列安全事项：4.5.1完善、改造和维护安全防护设备设施；4.5.2安全生产教育培训和配备劳动防护用品；4.5.3安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和34、整改；4.5.4设备设施安全性能检测检验；4.5.5应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；4.5.6安全标志及标识；4.5.7其他与安全生产直接相关的物品或者活动。4.6安全科应监督各车间、科室的安全投入资金的使用情况。每年年底评估当年安全投入的有效性，并形成报告。参考依据包括：4.6.1员工安全意识调查表；4.6.2设备事故统计数据；4.6.3相关方的投诉、建议表；4.6.4事故、事件统计数据。4.7 资金的使用应坚持“专款专用”的原则。所有专项资金有关的各级领导、财务人员，都应自觉遵守国家财经纪律，同时接受有关主管部门和财政、审计、检察等部门的监督检查，发现问题，及时纠正。5. 相关文件35、5.1中华人民共和国安全生产法5.2高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法6. 相关记录6.1安全投入计划安全投入台帐制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司工伤保险保障管理制度xx-P-03-02xxA 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布工伤保险保障管理制度文件编号： xx-P-03-02xx版次：A修订状态：A/11. 目的 保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复。2. 适用范围 xx全体员工。3. 职责3.1安全科3.136、.1 负责为工伤员工准备工伤认定申请材料，提出工伤认定申请，办理工伤认定手续。3.1.2 负责组织员工进行职业健康体检。3.1.3 负责组织处理员工工伤认定等方面的劳动争议。3.1.4 配合公司办公室为需要进行劳动能力鉴定的工伤员工准备所需材料。3.1.5 负责管理员工工伤档案材料。3.2 公司办公室3.2.1 贯彻执行工伤保险政策。3.2.2 负责工伤保险基金的缴纳与管理工作。3.2.3 负责工伤保险的调查统计，并及时向领导汇报工作情况。3.2.4 负责为员工办理和发放工伤保险待遇。3.2.5 负责组织工伤员工进行劳动能力鉴定。3.2.6 负责协调处理工伤保险待遇方面的问题，协助安全科处理员37、工工伤认定等方面的劳动争议。4. 工作程序4.1 基本要求4.1.1 全体员工应遵守有关安全生产和职业病防治的法律法规，执行安全卫生规程和标准，预防工伤事故发生，避免和减少职业病危害。 4.1.2 公司办公室应依照规定参加工伤保险，为本公司全部员工或者雇工按时缴纳工伤保险费。 4.1.3 员工个人不缴纳工伤保险费。 4.1.4 公司办公室应建立工伤保险台账，将参加工伤保险的有关情况在信息平台上公示。4.1.5 缴纳工伤保险费的数额应为本公司员工工资总额乘以缴费费率之积。4.2工伤认定 4.2.1 员工有下列情形之一的，应当认定为工伤： 4.2.1.1在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤38、害的。 4.2.1.2工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的。 4.2.1.3在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的、患职业病的。4.2.1.4因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的、在上下班途中，受到机动车事故伤害的。 4.2.1.5法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。4.2.2 员工有下列情形之一的，视同工伤： 4.2.2.1在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的。 4.2.2.2在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的。 4.2.2.3原在军队服役，因战、因公负伤致39、残，已取得革命伤残军人证，到本公司后旧伤复发的。4.2.3 职工有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤： 4.2.3.1因犯罪或者违反治安管理伤亡的； 4.2.3.2醉酒导致伤亡的； 4.2.3.3自残或者自杀的。 4.3 工伤认定程序4.3.1提出申请4.3.1.1提出工伤认定申请应当提交工伤认定申请表、与本公司存在劳动关系（包括事实劳动关系）的证明材料、医疗诊断证明或者职业病诊断证明书（或者职业病诊断鉴定书）。4.3.1.2安全科为工伤员工准备工伤认定申请材料，提出工伤认定申请，办理工伤认定手续。4.3.1.3认定申请表应当包括事故发生的时间、地点、原因以及职工伤害程度等基本情况。 40、4.3.2工伤调查4.3.2.1员工、工会、医疗机构以及有关部门应当予以协助工伤认定的调查核实。 4.3.2.2员工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，本公司自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向太原市劳动保障行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报劳动保障行政部门同意，申请时限可以适当延长。 4.3.2.3未按前款规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其直系亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，可以直接向本公司所在地太原市劳动保障行政部门提出工伤认定申请。 4.3.2.4职工或者其直系亲属认为是工伤，本公司不认为是41、工伤的，由本公司承担举证责任。 4.4工伤保险待遇 4.4.1职工有4.2.2.1、4.2.2.2情形的，按照工伤保险条例的有关规定享受工伤保险待遇；职工有4.2.2.3情形的，按照有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。4.4.2职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇。 4.4.3生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的，由本公司负责。 4.4.4职工因工致残被鉴定为一级至四级伤残的，由本公司和职工个人以伤残津贴为基数，缴纳基本医疗保险费。 4.4.5工伤职工有下列情形之一的，停止享受工伤保险待遇： 4.4.5.1丧失享受待遇条件的；4.4.5.2拒不接受42、劳动能力鉴定的；4.4.5.3拒绝治疗的；4.4.5.4被判刑正在收监执行的。 4.5任何部门和个人对有关工伤保险的违法行为，有权举报。4.6劳动能力鉴定及其他相关要求按照x工伤保险管理办法（试行）执行。5. 相关文件5.1 工伤保险条例5.2 工伤保险管理办法（试行）6. 相关记录工伤保险台帐制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司安全生产法律法规及其他要求管理制度xx-P-04-01xxA 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布安全生产法律法规与其他要求管理制度文件编号： x43、x-P-04-01xx版次：A修订状态：A/11 目的获取、识别适用于本公司的法律法规及其他要求，及时评审、更新、并传达给有关人员及相关方，实现法律法规及其他要求在各项管理制度中的融入，保证员工安全意识的提升。2 适用范围适用于xx法律法规方面的管理。3 职责3.1各车间、科室负责获取、识别与本部门相关的法律、法规及其他要求，安全科汇总后，负责制订、检查并及时更新适用法律法规与其他要求清单，经总经理批准后，传达给各车间及科室。3.2 安全科组织对全公司员工进行安全生产法律法规意识及需求情况调查，并根据调查情况制定法律法规意识提升计划，组织落实，及时跟踪与总结。3.3 安全科负责将识别的安全生产44、法律、法规及其他要求融入安全标准化系统。3.4 各车间、科室应掌握本部门全体员工法律法规意识情况。4 工作程序4.1法律法规及其他要求的收集内容4.2.1 国际公约和条约:我国签署的国际公约。4.2.2 法律：全国人大颁布的与安全生产相关法律。4.2.3 法规：国务院和地方政府颁布的与公司安全有关条例和实施细则。4.2.4 部门规章：国务院及所属行政主管部门、地方政府及所属行政主管部门有关公司安全方面的规范性文件。4.2.5 标准：国家标准、行业标准、地方标准。4.2.6 规范性文件及其他要求：执法（相关）部门的通知、公告等其他要求。4.2 法律法规意识的调查与提升4.2.1调查各车间、科室每45、年年底完成本部门的法律法规意识及需求调查报告，调查本部门所有员工（包括各级人员）的法律法规意识提升情况，调查报告中应包含调查内容以及调查总结，报安全科汇总，统计法律法规意识提升情况。4.2.2 提升4.2.2.1各车间、科室每年年初制定本部门员工法律法规意识提升计划，报安全科汇总。4.2.2.2提升途径：1） 使用问卷调查方式；2） 加强在本车间、科室的法律法规宣传活动；3） 进行法律法规培训；4） 法律法规知识竞赛。4.2.2.3各车间、科室应对本部门的意识提升计划执行情况进行评估，形成书面的法律法规意识提升评估记录，填写到初步的法律法规意识提升计划中，每年报安全科一次，年底汇总，及时跟踪提46、升计划的完成情况。4.3法律法规及其他要求的需求识别与获取4.3.1各车间、科室每年年底完成本部门法律法规意识及需求调查表，报安全科汇总。4.3.2员工可直接将自己的法律法规需求意见报本部门。4.3.3 获取途径a) 从互联网上获取；b) 从国家、地方立法机关、行政执法机关、政府有关部门和行业协会获取；c) 从专业出版社、发行机构、专业报刊杂志上获取；d) 从上级主管部门和咨询机构获取；e) 根据相关方的要求。4.3.4 获取频次安全科随时追踪获取新的法律、法规与其他要求，填写法律法规与其他要求更新记录，每年年初汇总一次。4.4 法律法规与其他要求的融入4.4.1安全科应将所识别的法律法规及其47、他要求融入安全标准化系统的管理制度中。4.4.2其他科室、车间负责将与本部门有关的法律法规及其他要求融入本部门的管理制度或相关规定中。4.4.3安全科应对受法律法规及其他要求影响的人员，发放安全生产法律法规与其他要求文件。4.4.4当法律法规及其他要求发生变化并得到有效更新后，安全科将更新的内容再次融入相关的制度文件。4.5法律法规与其他要求的传达4.5.1安全科负责将适用的法律法规与其他要求以书面或电子文档等形式按文件和资料管理制度和外部联系与内部沟通管理制度及时传达到各车间、科室。4.5.2各相关部门应积极组织本部门按安全教育与培训管理制度进行法律法规与其他要求的宣贯培训工作，并对宣贯培训48、的效果进行评价，做好培训记录。4.5.3依相关方要求传递给相关方。4.5.4宣传途径a) 新员工培训中将法律法规与其他要求的学习列为重要内容；b) 安全生产意识教育；c) 岗位培训；d) 会议及板报、宣传画、内部刊物、宣传小册子；e) 事故总结及对不符合的纠正和预防等。4.6法律法规及其他要求的评价安全科负责评审法律法规及其他要求的符合性，填写法律法规与其他要求更新记录。4.7法律法规与其他要求的更新4.7.1安全科负责跟踪法律法规及其他要求信息的变化，每年年初进行评价，并将适用的法律法规及其他要求汇总、填写法律法规与其他要求更新记录，同时调整现行的法律法规与其他要求清单，负责确认，获取最新的49、法律法规及其他要求。4.7.2安全科负责监督检查各车间科室的法律法规及其他要求的符合性。4.7.3过期和作废的法律法规及其他要求的收回安全科应根据文件和资料管理制度的要求，将过期和作废的法律法规及其他要求及时收回，并从适用法律法规与其他要求清单中删除。5 相关文件5.1文件和资料管理制度 5.2外部联系与内部沟通管理制度 5.3安全教育与培训管理制度 6 相关记录6.1适用法律法规与其他要求清单6.2法律法规意识及需求调查报告6.3法律法规意识提升计划6.4法律法规意识及需求调查表 6.5法律法规与其他要求更新记录 以上记录由安全科妥善保存，保存期为1年。制度文件 修订状态： A/1 山西xx50、机械设备制造有限公司文 件 和 资 料 管 理 制 度xx-P-04-02xxA 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明 2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布文件和资料管理制度文件编号： xx-P-04-02xx版次：A修订状态：A/11. 目的 规范文件的编制、审核、批准、编号、备案、标识、发放、存档、修订以及作废的控制要求，确保文件处于有效状态。2. 适用范围xx安全标准化系统有关的文件和资料。3. 职责3.1 总经理负责安全生产标准化系统文件的批准及发布。3.2 安全科负责组织安全标准化系统制度文件的编写、审核、评审以及修订。51、3.3 各部门负责相关文件的实施及本部门文件和资料的日常管理。3.4 办公室负责文件的归口管理，并保证文件方便获取。4. 工作程序4.1文件管理的原则安全标准化系统所有文件应以办公室发布为准。文件未经有关授权人批准，不得私自外借、拷贝、复印等。4.2 文件的分类4.2.1 外来文件和资料法律、法规、国家标准、行业标准、上级下发的管理文件、以及设备、技术手册等。4.2.2 内部控制文件安全标准化系统的管理手册、制度文件、作业文件以及相关记录等。作业文件包括作业指导书、应急预案、安全检查表等。4.3 安全标准化系统文件的编号方法4.3.1安全标准化系统管理手册编号： xx-Mxx4.3.2安全标准52、化管理系统制度文件编号：安标xxM2011xx P - - - 2011发布年号制度文件顺序号安全标准化要素号制度文件代码xx代码安全标准化代码 4.3.3作业文件编号方法 已有的作业文件不重新编号，只对本系统新增作业文件进行编号。xx- - 2011发布年号顺序号单位代码作业文件代码xx代码安全标准化代码 单位代码为各车间、科室简称的汉语拼音缩写前两位，作业指导书为A，应急措施为B。由于记录文件较多，对其编码采取特殊方式对待。公司内统一发布的记录，编号方式如下：xx-JL-记录顺序号-部门代号-发布年号；对于同一类型记录，如各车间日常安全检查表，在记录文件顺序号后，应再次输入单位代码，编号方53、式为：xx-JL-记录的顺序号-单位代码-发布年号；4.4 文件的管理4.4.1文件的编制4.4.1.1 安全科负责组织安全标准化系统制度文件的编制，填写制度文件清单。4.4.1.2 各车间、科室根据危害辨识与风险评价的结果，编制相关的作业文件。4.4.1.3 安全科负责汇总作业文件，填写作业文件清单和安全标准化记录清单。4.4.1.3 各部门应吸收员工参与文件的编制。4.4.2文件的审核与批准4.4.2.1 安全科组织公司领导、科级干部形成审核小组，以小组会议的形式审核制度文件，报公司总经理批准。4.4.2.2 各车间、科室将编制的作业文件报本部门主管审核后，统一由安全科汇总。4.4.2.354、 安全科统一审核汇总后的作业文件，报公司总经理批准。4.4.3 文件的日常管理4.4.3.1办公室应填写行文编号登记表，确保文件的收发得到有效记录。4.4.3.2受控文件实行分级管理，各部门负责文件的收发。 4.4.3.3各部门应按照制度文件清单、作业文件清单以及安全标准化记录清单中的资料，对各自文件的日常管理负责，包括收发、登记、保管、借阅及损坏、丢失、更改的事务处理。4.4.3.4文件未经许可不得以任何形式复制，需要时由公司领导批准，办公室方能复制并应登记。4.4.4 文件的评审与修订4.4.4.1安全科每年年终对使用的现行有效版本进行评审，必要时进行修订，并按程序进行审批。 4.4.4.55、2文件修订分为:修改和换版。a) 修改包括对原文件内容发生变化时进行的补充和完善及文字、符号等出现错误时进行的修订。b) 换版：指对原文件版面内容更改二分之一以上，或原文件的主要内容发生较大变化时的修订。4.4.4.3文件修订的条件a) 组织结构、技术改造、设备更新等发生变化，现有安全标准化系统文件不能满足需要的；b) 上级文件或标准进行了修订，与现安全标准化系统制度文件与之相抵触的；c) 经使用部门反映，文件的可操作性不强或与实际中行之有效的做法不相符的。4.4.4.4 文件修订步骤 使用文件部门提出文件修订意见，由安全科负责组织再评审，安全科主管审核，管理者代表批准后，按照文件中有关规定进56、行统一修订。修订后，由办公室发布文件更改、废止通知以及新文件。4.5 作废文件处理4.5.1 文件作废后，办公室应下发文件停止使用通知。4.5.2 办公室应建立文件停止使用档案。5. 相关文件5.1安全生产法律法规及其他要求管理制度5.2安全记录管理制度5.3安全生产档案管理制度6. 相关记录6.1制度文件清单6.2作业文件清单6.3安全标准化记录清单6.4行文编号登记表6.5文件停止使用档案制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司安 全 记 录 管 理 制 度xx-P-04-03xxA 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明 2011年6月5日发布 57、xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布185安全记录管理制度文件编号： xx-P-04-03xx版次：A修订状态：A/11. 目的 规范安全标准化系统运行记录的编制、标识、编目、归档、保存、维护、查阅、保留和处理，为安全标准化系统运行过程提供证据，确保运行的可追溯性。2. 适用范围xx安全标准化系统运行的记录。3. 职责3.1安全科负责安全标准化运行记录表式的审查。负责对需归档的记录进行管理、监督检查。3.2各车间、科室负责职责范围内所需的记录的编制、填写、查阅、保管。4. 工作程序4.1记录的类型安全记录为安全标准化系统运行过程中所产生的各种相关记录，即安全标准化记录清单中包括的58、记录。4.2 记录的基本格式4.2.1 记录名称：简短反映记录对象。4.2.2 记录编码：编码是每种记录的识别标记，每种记录只有一个编码；记录编码采用文件和资料管理制度中的编码方式。4.2.3 记录内容：按记录对象要求，确定编写内容。4.2.4 记录人员：记录填写人、会签人、审批人等。4.2.5 记录时间：按活动时间填写，应注明年、月、日。4.2.6 记录单位名称。4.2.7 保存期限和保存部门。4.3 记录要求4.3.1. 记录采用书面和电子媒体。4.3.2. 记录应按实际发生的时间进行记录，不准超前或拖后记录。4.3.3. 表格类记录要按表式内容进行全面认真的记录，做到书写规整，字迹清楚，59、不准少记或漏记，不准随意乱写乱画，更不准撕毁。不准弄虚作假，伪造内容，任意涂改。4.3.4. 记录中的缺省项应注明原因，不能用划线代替，不能留空白。4.3.5. 记录表格要求记录者签字、负责人或审核人签字，不准代签记录。4.3.6. 记录应及时收集整理、归档、标示和评审。4.3.7. 保存和管理的记录应便于查阅，并规定其保存期限。4.4 记录管理4.4.1 记录应妥善保存。记录原件一般不准外借，只能在记录保管员处查阅。特殊情况下，须经领导同意，并办理借阅登记手续，填写记录借阅登记表在规定时间内送还。4.4.2 贮存于计算机系统数据库内的记录，要复制备份文件，以防原始记录丢失。各种电子媒体记录也60、应进行控制，不得随意复制、拷贝。如需复制、拷贝须经该单位领导同意。4.4.3 各车间科室归档的记录应经过系统整理，划分保管期限，按规定类别和保存时间妥善保管，易检索、易查寻，需保密的记录应划定权限。4.4.4 安全科应定期对安全标准化相关记录的管理进行监督检查和评审，发现问题及时整改。4.5 安全记录的标识和检索4.5.1根据文件和资料管理制度，每一安全记录表式均应按规定有唯一的编号。4.5.2安全科编制安全标准化记录清单以便检索和管理，并将安全记录格式收集汇总成安全标准化记录格式汇编，原件保存在安全科以便查阅和使用。5. 相关文件5.1 文件和资料管理制度5.2 安全标准化记录格式汇编 6.61、 相关记录6.1 安全标准化记录清单6.2 记录借阅登记表制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司安全生产档案管理制度xx-P-04-04xxA 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布安全生产档案管理制度文件编号： xx-P-04-04xx版次：A修订状态：A/11. 目的 建立完善的安全生产档案，由专人管理，以便获取、查阅，实现安全档案的标准化、规范化、现代化管理。2. 适用范围xx安全生产档案的管理。3. 职责3.1安全科负责安全生产档案的管理。3.2各部门按照本制度规定保存62、本单位的安全生产档案。4. 工作程序4.1安全生产档案应包括以下内容：4.1.1 安全生产管理委员会或安全生产领导小组人员名单及变动记录；4.1.2 安全机构设置情况及专职、兼职安全员名单；4.1.3 伤亡事故管理的档案资料（事故、事件记录及事故调查报告等）4.1.4 标准化系统评价报告4.1.5 特种作业人员操作资格证件及人员名单；4.1.6 关键设备与特种设备清单及有关档案资料（包括检测报告等）；4.1.7 危害辨识与风险评价资料及三级风险管理清单；4.1.8 作业环境监测资料(粉尘浓度监测、噪声测定等)；4.1.9 职工健康档案及健康监护资料；4.1.10 职业病人档案及监护资料；4.163、.11 安全生产检查记录及整改情况；4.1.12 安全例会会议记录4.1.13 安全活动记录；4.1.14 职工代表大会关于安全生产的提案及整改落实情况；4.1.15 安全生产事故记录和统计资料；4.1.16 安全生产管理制度及岗位技术操作规程及安全操作规程；4.1.17 安全措施费用的提取和使用情况；4.1.18 安全教育培训记录；4.1.19 事故应急救援预案4.1.20 应急救援演练及实施记录；4.1.21 承包商和供应商信息（资质等）4.1.22 维护和校验记录4.1.23 其他有关安全生产情况记录。4.2 各部门应按照相应的制度要求完成安全生产档案中所包括的文件及记录，并执行文件与资64、料管理制度和安全记录管理制度的要求。4.3 安全生产档案应建立详细的目录并分档存放，以便于查阅。4.4安全生产档案管理人员要运用科学的方法进行统计分析，按要求将统计结果报公司领导。4.5有关领导和安全生产机构负责人应经常检查安全生产档案的建档和档案管理工作，使安全生产档案逐步完善和科学管理。5. 相关文件5.1 文件和资料管理制度5.2 安全记录管理制度6. 相关记录6.1事故、事件统计分析报告6.2锅炉压力容器定期审验记录6.3起重设备定期检验记录6.4变化记录单制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司外部联系与内部沟通管理制度xx-P-04-05xxA 版编制：樊明林 门65、建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明 2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布外部联系与内部沟通管理制度文件编号： xx-P-04-05xx版次：A修订状态：A/11. 目的规范xx安全信息的沟通与协商,保证xx与外部相关方，内部各部门及员工健康、安全的联系与沟通，保证内、外部信息能够畅通有效的交流。2. 适用范围xx外部联系与内部沟通的管理。3. 职责3.1 安全科负责与外部相关方联系与协商。3.2各车间、科室按照内部沟通计划进行沟通。3.3办公室负责对人员进行沟通技巧的培训，促进各部门的沟通。3.4安全科负责员工对沟通的满意度总体调查。4. 工作程66、序4.1外部联系4.1.1外部联系对象外部联系的对象包括周围的其他企业、居民，各级政府机构，供应商和承包商，员工家属等。4.1.2外部联系信息的收集与处理4.1.2.1 外部发布的安全信息a) 对安全生产法律法规及其他要求，由安全科负责按照安全生产法律法规及其他要求管理制度及文件和资料管理制度规定收集、更新、发放，传达。b) 对相关方安全、健康方面的抱怨及投诉，由安全科负责接受，按纠正与预防措施管理制度及时调查、处理和反馈，填写相关方抱怨、投诉、建议收集表。c) 其它外来信息由接受部门交办公室集中处理，必要时由办公室转至总经理处理。4.1.2.2 本公司发布的信息a) 系统运行的安全绩效信息经67、主管总经理批准后，由安全科向主要相关方发布。b) 影响相关方的管理信息、法律法规信息经主管经理批准后，由与相关方有业务往来的部门发布。c) 重大应急、事故信息由总经理向上级主管部门和社会发布。d) 其他需对外发布的信息由相关部门报主管总经理批准后发布。4.1.3外部联系的形式4.1.3.1 书面形式a) 会议纪要；b) 各类报告、报表、刊物；c) 通知、通告、通报；d) 协商与信息交流表。4.1.3.2 会议形式安全科每月组织召开系统例会，由科长主持，总经理参加，对外部联系的信息进行交流、讨论和汇报。4.1.3.3 口头信息、电子邮件等其他形式。4.2内部沟通4.2.1沟通职责4.2.1.1 68、公司领导a) 在各项与工作相关的制度和流程下发之前，应和相关岗位的员工充分沟通，听取他们的意见和建议，提高制度与流程的准确性与可执行性。 b) 本公司下发的文件，应通过晨会、公告栏等方式及时、准确地传达给全体员工。c) 公司领导与各部门负责人（及关键岗位员工）进行交流和沟通，内容包括：工作进展状况的了解；政策改进的探讨；工作目标差距、问题指导，提出要求，督促进展，达成改进工作的一致意见；收集各类建议或意见。 4.2.1.2 各部门 工作中需要得到其他部门的支持与配合时，可通过工作协调会议、任务说明等各种方式与相关部门的负责人及执行人进行沟通，保障工作配合时不会出现因沟通不畅而产生的问题。4.269、.1.3 车间、科室的管理人员a) 每月应制定本月的内部沟通计划，与员工就重要的安全问题进行计划性对话。b) 在新员工上岗时，应与其进行上岗前谈话，介绍本公司及工作的简要情况，并表达对其在本公司发展的期望与祝愿。 c) 在员工试工期满转正时，应与其进行转正面谈，对其试用期的表现做出评价，表扬优点、指出不足，并提出对其今后的工作期望。 d) 在员工工作绩效不佳时，应通过面谈，帮助员工寻找与工作目标之间的差距，提出改进意见，表达对员工的期望，以提高员工工作绩效。 e) 当员工安全表现优异时，应表达出对员工的认可，并提出对员工更高的工作期望。 f) 各个部门的负责人（以及关键岗位员工）之间，每月应进70、行一次深入的交流，内容包括：工作目标完成情况的分析、研究与探讨，提高工作进度、改进工作方式的方法，达成改进工作的一致意见；管理思路的交流与沟通，管理工作中的问题的提出、解决办法的探讨；进一步工作目标的研究、讨论与确定，以及所辖员工各类问题的处理意见的交流确定。g) 对于未发生以上情况的员工，也应保持每月一次的沟通，并填写内部沟通记录。 4.2.1.4 工作人员 a) 当工作中出现需要与上、下级或同级沟通的事项，要立即沟通，以促进工作成效。 b) 不同部门从事相同或类似工作的人员，彼此之间要加强沟通，促进技能的提升与信息的传递。 c) 对于本公司的发展与变革中，可能导致的安全问题，可通过逐级上报71、或越级上报，以促进发展。 4.2.2沟通方式 a) 面谈：主要指面对面谈话。 b) 会议：包括晨会、问题讨论会议、安全生产委员会、安环例会等方式。 c) 书面沟通：包括工作报告、文件、任务单、内部刊物等方式。 d) 网络沟通：包括电话、电子邮件与网络即时联络工具等方式。 e) 其他：包括宣传栏、总经理信箱等方式。 4.2.3 沟通技巧培训4.2.3.1公司办公室负责对中层管理以上人员进行沟通技巧的培训，下发与员工沟通作业指导书。4.2.3.2安全科负责调查员工对沟通的满意度，了解员工目前的工作状态和需求。4.2.4越级沟通 对于正常的工作，各级工作人员要养成一种逐级上报的习惯。工作中出现如下情72、况时，可以进行越级沟通： a) 下级对上级汇报的工作内容，提出的意见和建议，多次得不到答复。 b) 下级对上级的管理方式产生意见，需要投诉时。 c) 下级发现上级的违规行为时。 d) 个人对公司的改革、发展有建议或意见时。 4.2.5沟通反馈 在各个沟通环节中，凡须有回复的意见或问题，沟通双方应明确反馈的时限。担负反馈责任的一方，应在规定时限内给予回复。 4.2.6沟通过程可按与员工沟通作业指导书执行。5相关文件5.1安全生产法律法规及其他要求管理制度5.2文件与和资料管理制度5.3纠正与预防措施管理制度5.4与员工沟通作业指导书 6相关记录6.1 安全生产委员会/安环例会记录 6.2 协商与73、信息交流表 6.3 重要相关方一览表6.4 相关方抱怨、投诉、建议收集表6.5 山西xx机械设备制造有限公司收文处理专用表6.6 内部沟通计划6.7 内部沟通记录制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司合 理 化 建 议 制 度xx-P-04-06xxA 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布合理化建议制度文件编号： xx-P-04-06xx版次：A修订状态：A/11. 目的保证员工和相关方的合理化建议得到有效的采纳执行，确保管理层以公平的方式评审所提出的各项建议。2. 适用范围74、xx全体员工。3. 术语和定义 相关方：关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。4. 职责工会负责合理化建议的收集整理工作，并组织相关部门及人员对合理化建议进行评审和采纳，同时提出合理化建议的奖励办法。5 工作程序5.1合理化建议的范围5.1.1 合理化建议是指企业内员工发现的企业安全生产技术和安全管理方面需要改善的地方，而提出建设性的改善意见或建议。包括以下内容：5.1.1.1 生产工艺、生产技术、设备工具的改进； 5.1.1.1 安全技术、劳动保护技术的改进； 5.1.1.1 科技成果推广应用、引进技术、进口设备的消化吸收和革新；5.1.1.1 现代安全管理方法、手段的创新和应用的75、建议。5.1.2 合理化建议的内容是相对于本公司目前技术水平、安全管理水平有所提高和改进而言，所提建议应具有超前性、可行性和效益性，经过建议人的努力，促使其实现的，均属于合理化建议。5.2提出5.2.1 员工有合理化建议时，有权填写合理化建议单。工会应确保合理化建议单被获取。5.2.2 合理化建议单填写注意事项：g) 应填写建议姓名和日期。h) 在“现状分析”一栏中应对现状加以说明，并对其产生的原因和将导致的隐患加以分析。i) 在“期望或目标”一栏中应说明建议者希望通过采取一定改进措施后能达到的具体目标。j) 在“实施办法”一栏中，建议者应说明采取的具体措施和步骤，措施应具有合理性和可操作性。76、5.2.3 填写的合理化建议单，由建议者交车间分会汇总后报公司工会处理。5.3 评审5.3.1 工会应根据具体的合理化建议确定评审人员。5.3.2 评审可采取有关部门人员签署意见或召开合理化建议评审会方式进行。5.3.3 评审人员应对合理化建议的可行性、经济性、安全性和时效性等方面进行综合评价，作出采纳与否的结论，结论填写于合理化建议单，并由评审人员签字认可。5.3.4 合理化建议被采纳时，评审意见应说明具体实施计划；合理化建议不予采纳时，评审意见应说明不被采纳的具体原因。5.4 采纳5.4.1 被采纳的合理化建议，由相关科室制定实施计划，包括实施时间、进度、方法和责任人等。5.4.2 工会应77、对合理化建议实施情况进行监督和效果跟踪。5.4.4 不论合理化建议采纳与否，工会应在评审工作完成后，给出反馈意见，并解释不采纳原因或详细实施计划。5.5 评奖a) 根据安全生产认可与奖励管理制度，对于有明确计算经济效益的建议一经采纳执行，由工会负责给予适当奖励。b) 合理化建议采纳奖由工会每年统计一次，报总经理或副总经理批准后发放，并张榜向全体员工公布。6. 相关文件安全生产认可与奖励管理制度7. 相关记录合理化建议单 制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司安全教育与培训管理制度xx-P-05-01xxA 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明20178、1年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布安全教育与培训管理制度文件编号： xx-P-05-01xx版次：A修订状态：A/11. 目的规范员工安全教育培训工作，明确职责、培训内容、方法和步骤等，提升员工安全意识，提高员工安全技术水平和防护能力，减少事故发生。2. 适用范围xx的安全教育与培训工作。3. 职责3.1办公室：3.1.1 负责培训计划的制订、组织与实施，完成培训任务。3.1.2 指导协助并监督考核各职能科室和车间开展培训工作。3.1.3 建立健全员工培训资料及员工教育培训档案。3.1.4 组织进行员工安全意识调查。3.1.5 汇总培训需求。3.1.6 负责组79、织全公司的培训评审活动。3.2安全科：3.1.1 负责安排新员工三级安全教育。3.1.2 负责组织制定评审并不断完善各岗位安全操作规程，以增强员工的安全意识。3.3 各职能科室：制订所分管专业的年度培训计划，并于每年初报公司办公室纳入全公司培训计划，按照计划进行培训活动，并指导和考核车间开展有关本专业管理内容的培训活动。3.4全公司各单位：制订本单位年度培训计划并报公司办公室备案，通过开展技术业务学习及其它形式的培训活动，严格落实培训计划；负责获取本单位员工培训需求。4. 工作程序4.1 办公室组织实施安全教育与培训考核。 4.2 安全意识4.2.1 各车间、科室在每年的12月份制定本部门的员80、工意识提升计划，报公司办公室，由办公室负责统计汇总。4.2.2 各车间、科室通过调查问卷方式辨识员工的安全意识，按照员工培训作业指导书开展员工安全意识提升工作。4.3培训计划4.3.1 各部门应在12月份识别本单位的培训需求，制定本单位的培训计划，填写培训计划表，报公司办公室审核汇总。4.3.2 各部门提交的培训计划表应详细、具体，主要包括培训主题、培训目标、培训时间、培训教师、参训员工和培训需求等项目。 4.3.3 公司办公室应仔细审核各部门的培训计划表，结合培训需求调查报告，制订年度培训计划，于年底报总经理审核批准，批准后于次年1月起实施。4.3.4 公司办公室将批准的年度培训计划分解为月81、度培训计划，报分管总经理批准后，下达给各部门实施。4.4培训对象及内容4.4.1 管理人员的培训。4.4.2 专业技术人员的培训。4.4.3 岗位操作工人的培训。4.4.4 特殊操作工人培训。4.4.5 工余安全生产培训。4.4.6 安全生产责任制的培训。4.4.7 应急人员的应急知识培训。4.5应多渠道、多层次、多形式进行培训。4.6应开展特色形式的培训活动。4.7 培训实施各部门按照员工培训作业指导书实施培训。4.8培训考核4.8.1 分为理论和实践考核两种。4.8.2 公司办公室负责对培训的有效性及时做出评价。内容包括培训人员考核结果、主管部门评价、人事部门评价等等，填写员工培训评价表，82、并保存评价记录。4.8.3 每年年底，办公室对全年培训计划的落实情况进行总结。总结内容包括成绩和不足、改进的方法、总体培训目标的实现程度等等，并保存总结记录。4.9 资格鉴定和管理办公室负责根据上级要求制定有关职业技能鉴定的政策，并建立公司技能鉴定资格台账。4.10培训档案各类培训都必须建立档案，由办公室等有关部门负责归类、整理、保管。档案及有关资料保存期限3年或根据需要长期保存。4.11培训评审6 办公室做好培训结果的评审工作，确保培训质量。7 培训评审的内容包括：培训数量与培训效果两方面。8 评审对象包括：教师、学员、教材或教案。9 评审途径包括：学员反馈、员工安全绩效的改善、管理层反馈、83、测试结果的分析、员工现场应用能力的跟踪。10 办公室负责编写培训工作检查考核台帐，找出不足，保留佳绩，做到持续改进。5. 相关文件5.1xx安全操作规程 5.2员工培训作业指导书6. 记录6.1员工安全意识提升计划6.2培训计划表 6.3员工培训评价表6.4集中培训登记表6.5岗位培训登记表6.6外出培训申请登记表6.7员工培训成绩单6.8员工培训档案6.9培训工作检查考核台帐6.10特种作业人员登记台帐6.11新职工三级安全教育登记表 制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司新改扩建工程“三同时”管理制度xx-P-06-01xxA 版编制：冯兴华 门建民 李 强审核：李志信84、 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布新改扩建工程“三同时”管理制度文件编号： xx-P-06-01xx版次：A修订状态：A/11.目的为确保公司投资项目实施后符合安全生产、职业卫生、环境保护、消防安全的要求，实施源头控制，避免新投资项目形成新的安全风险和事故隐患，根据国家相关法律法规，制订本制度。2.适用范围 xx新建、改建、扩建工程项目和实施新工艺、新技术、新材料、新设备的改造、运用和调试项目。3. 相关术语定义3.1“三同时”：新建、改建、扩建项目和新技术、新工艺、新设备、新材料应用项目的劳动安全卫生设施、职业卫生设施、环境保护设施85、和消防安全设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。3.2投资项目：经公司正式批准的建设工程项目（新建、改建、扩建项目）和新技术、新工艺、新设备、新材料应用项目。3.3立项单位：投资项目的使用单位；公用设施项目的立项单位为相关职能部门。3.4设计单位：特指投资项目主体工程的设计单位。3.5特种设备：锅炉、起重机械、电梯、压力容器（含气瓶）、压力管道等。4. 职责4.1安全科是“三同时”工作的主管部门，负责“三同时”工作的综合组织和协调。参与投资项目“三同时”的内部评估、审核和验收。依照政府相关职能管理部门的规定程序办理职业健康卫生、劳动安全和环境保护“三同时”手续；建立和保存“三86、同时”项目档案。 4.2安全科负责依照政府消防管理部门的规定程序办理投资项目消防安全“三同时”手续；负责组织消防安全“三同时”的内部评估、审核和验收，并完备档案技术资料。4.3技术科负责组织对工艺调整、设备定型、材料更换等技术项目的实施方案进行劳动安全、职业卫生和环境影响进行评估，并提出治理技术措施方案，列入项目整体实施计划。负责参与投资项目的“三同时”评估、审核和验收。4.4设备科负责在设备大修、设备改造和新设备投入使用等技术项目的实施方案中，对劳动安全、职业卫生和环境影响进行评估，并提出治理技术措施方案，列入项目整体实施计划。负责参与投资项目的“三同时”评估、审核和验收。4.5财务科应确保87、项目“三同时”的资金投入；对未进行“三同时”的投资项目不予立项、审核和结算付款；负责参与投资项目的“三同时”评估、审核和验收。4.6设计单位根据项目主体设计方案和“三同时”评估意见，提出安全、卫生、环保、消防等方面的设计方案。负责参与投资项目的“三同时”评估、审核和验收。4.7立项单位是投资项目“三同时”管理的责任部门，负责投资项目“三同时”的申报，并向设计单位提供与“三同时”相关的方案、技术资料和数据。负责参与投资项目的“三同时”评估、审核和验收，确保“三同时”设施与主体工程同时投入运行。4.8施工单位应按照投资项目“三同时”设计方案，确保“三同时”设施与主体工程同时施工和申请验收；确保“三88、同时”项目的施工质量，负责参与“三同时”项目评估、审核和验收，并根据验收结论组织改进，达到设计标准。5工作程序及要求5.1项目的申报5.1.1新建、改建、扩建工程和采用新工艺、新技术、新材料、新设备等投资项目正式批准后，立项单位必须向安技部门进行申报（见附件1：安全、卫生、环境、消防“三同时”申报表）5.1.2立项单位在投资项目总额中，必须包含项目的“三同时”治理投资费用，若该项目无“三同时”投资必要的，必须在安全、卫生、环境、消防“三同时”申报表中注明。5.1.3有下列情况之一的新建、改建、扩建工程项目，由安技部门向政府有关职能管理部门（安全生产、职业卫生、环境保护、消防）申报执行“三同时”89、程序：5.1.3.1建成后有新的环境污染产生和排放的项目，必须办理环境影响评价和环境保护“三同时”；5.1.3.2涉及易燃易爆、化学危险品的储存和使用项目，必须办理环境保护、消防安全和职业卫生“三同时”；5.1.3.3对员工生产过程中的健康有危害因素的投资项目必须办理职业卫生“三同时”；5.1.3.4特种设备投资项目申报质量技术监督局办理。5.2项目“三同时”方案评估、评价5.2.1安全科根据项目申报资料组织对该投资项目进行“三同时”评估和评价，可采用下列方式：1)组织专业安全检查组进行内部评估、评价；2）委托具有相关评估资质的设计单位和中介机构进行评估。5.2.2组织评估、评价的单位应根据评90、估、评价结果，提出书面的可行性研究报告，编制安全预评价报告，报太原市安全生产监督管理局备案。5.3项目“三同时”的设计5.3.1项目设计单位根据“三同时”可行性研究报告，将“三同时”设施纳入主体项目设计方案；不具备相关专业设计资质的，可委托设计。5.3.2报政府有关职能管理部门审批的“三同时”项目，其主体工程设计方案中必须设立“三同时”专篇文本资料（安全专篇），报太原市安全生产监督管理局备案。5.3.3设计工作结束后，设计单位将初设方案按审批流程和权限报批后，转入施工程序。5.4项目“三同时”的施工5.4.1施工单位要严格按施工图纸和设计要求施工，保证工程质量，确保职业安全健康设施与主体工程同91、步实施。5.4.2项目单位对“三同时”设施的施工过程进行日常管理；安全科对“三同时”设施采购、安装、施工等全过程进行监控，对出现的问题予以及时解决。建立相应的原始记录，索取相关的档案资料和资质证明。5.5项目“三同时”的验收、运行5.5.1投资项目完工后，主体工程验收的同时，验收“三同时”设施。并填写安全、卫生、环境、消防“三同时”验收表，委托具有相关评估资质的中介机构进行编制验收评价报告，报太原市安全生产监督管理局备案。5.5.2凡设施未经验收或验收不合格的，视该项目未完工，财务不予结算付款。5.5.3立项单位对验收中提出的有关劳动安全卫生方面的改进意见，应积极安排人力、物力、财力按期解决，92、并将整改情况及时报安全科。5.5.4立项单位确保“三同时”设施与主体工程同时投入运行。5.5.5申报政府职能管理部门的“三同时”项目验收，由政府相关职能管理部门组织验收。6.投资项目“三同时”治理设施范围6.1劳动安全、职业卫生类6.1.1设备设施的安全防护装置6.1.2尘、毒、害治理设施6.1.3采光和照明6.1.4安全通道和安全操作空间的布局设计6.1.5安全标志、标识、标线、信号装置、安全色度。6.1.6通风、降噪、保暖设施6.1.7物流安全设计6.2消防安全类6.2.1建筑物的耐火等级设计6.2.2消防通道、疏散出口设计6.2.3报警装置、警示标志配置6.2.4灭火系统：包括消防用水源93、喷淋装置、消防栓、灭火器材6.2.5易燃易爆物品的储存保管设施6.2.6电气防爆设计6.3环境保护类6.3.1污染物（废水、废气、废渣、噪声）的处置、治理设施6.3.2生态环境设施（绿化、卫生）6.4其他类6.4.1防雷系统设施6.4.2电气安全设计6.4.3防洪排水功能设施6.4.4地质灾害预防设计（滑坡他、塌方、塌陷、地震、泥石流等）7.考核7.1对于未按规定进行建设项目“三同时”的，按安全奖惩办法执行。7.2未经安技部门审查或同意，强行投产的项目，发生事故或造成严重职业危害的，要追究批准投产者的法律责任。8. 附则附件1：安全、卫生、环境、消防“三同时”申报表附件2：安全、卫生、环境、94、消防“三同时”验收表附件1：安全、卫生、环境、消防“三同时”申报表项目名称项目编号立项单位负责人（签名）：项目费用是否包含“三同时”费用：是（ ）/否（ ）申报类别：安全（ ）/卫生（ ）/环保（ ）/消防（ ）设计单位负责人电话申报内容（由设计单位填写）：项目设计主管（签名）： 时间：“三同时”评审意见(由主持评审单位填写)：评审主管（签名）： 时间：评审组成员单 位姓 名职称/职务专业类型备注：1、本表一式三份，分别存入“三同时“档案/项目合同/财务付款凭据。2、页面不够或另有文本资料，可另附页。附件2：安全、卫生、环境、消防“三同时”验收表项目名称项目编号设计单位负责人（签名）施工单位负95、责人（签名）设计单位：（“三同时”设施实施简介和验收意见）单位领导（签名）： 时间：立项单位验收意见：单位领导（签名）： 时间：评审组验收意见：验收主管（签名）： 时间：验收组成员单 位姓 名职务/职称专业类别备注：1、本表一式三份，分别存入“三同时“档案/项目合同/财务付款凭据。2、页面不够或另有文本资料，可另附页。制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司设 备 设 施 管 理 制 度xx-P-06-02xxA 版编制：冯兴华 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布设备设施管理制度文件编号： 96、xx-P-06-02xx版次：A修订状态：A/11. 目的对生产设备、设施的规划、采购、安装、调试、验收、使用、报废方面的控制和管理，确保生产设备、设施满足生产使用的需求。2. 适用范围xx的生产设备、设施。3. 职责3.1设备科负责设备及备件的采购；对设备的运行结果进行考核；对固定资产大修理计划的确定进行控制。对设备更新改造项目进行控制。3.2各个车间负责本单位设备、设施的使用、维护工作。3.3财务科负责对固定资产和设备有关费用进行审核与结算。3.4安全科应配合设备科对特种设备、工业建（构）筑物、电器设备等进行监督、检查。3.5安全科负责对特种设备人员进行上岗前培训。4. 工作程序4.1 设97、施规划、配置与管理4.1.1 设施规划、配置4.1.1.1厂房的扩建、运输车辆的购买等重大事项由总经理决定。4.1.1.2生产性辅助设施，由使用部门填写设备、设施配置申请表交设备科，设备科负责人签署自制或外购意见，并落实完成时间，交总经理批准。4.1.1.3总经理应按照变化管理制度的要求，组织对提出配置的设施进行规划评审后批准。4.1.1.4需外购时，由设备科填写设备、设施配置请购单，经副总经理审核，总经理批准后，由设备科按招标管理制度进行采购。4.1.1.5设施购回或自制完成后，由设备科通知使用部门领取。并办理交接手续。4.1.1.6设备科应建立xx固定资产台帐。4.1.2 设施使用管理4.98、1.2.1厂房及其配套设施（如空调装置系统）的保养、维修由设备科负责，并保留相应的设施维护、保养记录。4.1.2.2一般的生产性辅助设施，由使用车间、科室指定专人分工管理，保持清洁。车间、科室按照危害辨识与风险评价管理制度对本单位的设施进行评价，按照安全生产检查制度进行检查。出现问题时，及时报设备科解决。4.1.2.3重要的生产性辅助设施，设备科应编写相应设备的技术操作规程、维护保养规程。使用部门按规程进行使用、维护保养。出现故障时，由设备科监督相关部门进行维修。4.1.2.4车辆使用人员负责车辆的日常维护，厂内使用机动车由设备科负责年检工作，并在“设施、设备保管记录本”上记录。 4.2设备配99、置4.2.3 总经理应按照变化管理制度的要求，组织对提出配置的重大设备进行规划评审后批准。4.2.4 各车间、科室需增加或更新现有设备，应提出配置申请，填写设备、设施配置申请表交设备科负责人签署自制或外购意见，交副总经理审核，报总经理批准后实施；批准后的设施、设备配置申请表由设备科保管，并复印一份交申请部门。4.2.5 4.2.2 设备采购时，设备科按照供应商与承包商管理制度的要求，对供方进行情况考察，设备购置时，设备科应要求供应商提供必要的备件、图纸资料和使用说明书。4.3 设备的安装调试设备的安装、调试由设备科人员及供应商协助进行，设备科在此期间主要负责检验设备的运行状态，使用部门应学会设100、备的安装、调试方法，并将安装、调试结果应在设备验收单中反映出来，如发现问题，设备科及时通知供应商调试人员，限期维修。4.4 设备的使用管理4.4.1 对设施分类管理，建立设备设施台帐，按xx设备管理制度汇编执行。4.4.2 设备科负责编写设备的技术操作与维护规程，并根据需要及时更新。4.4.3 设备操作人员必须熟悉所使用设备的性能、操作要领及日常保养方法。必须严格遵守有关的设备技术操作与维护规程，严禁违章操作。4.4.4 关键设备的操作员工，需经安全科培训，掌握设备操作技能及日常保养方法，合格后，才能进行操作。4.4.5 各车间应做好设备运行记录。连续运行时，需办理交接班记录。设备异常时，应按101、照设备异常报告制度报设备科处理。4.4.6 各车间、科室应按照危害辨识与风险评价管理制度的要求，对主要设备进行评价，完成设备、设施危害辨识与风险评价表。4.4.7 各车间、科室应按照安全生产检查制度的要求，采用设备日常安全检查表对有关设备进行日常检查。4.4.8 设备科、安全科按照安全生产检查制度的要求，采用设备专项安全检查表对有关设备进行专项安全检查。4.4.9 长期闲置（闲置时间半年以上）而又不报废的设备，使用部门应通知设备科，设备科对该设备进行封存并在设备上挂上“闲置设备”牌。闲置设备启封时应经设备科同意。4.4.10 备维修、保养所需的零部件，设备科应及时购置。4.4.11 检修中的设102、备需挂红色检修牌。报废的设备需挂黑色报废牌。现场所使用的状态良好的设备不再另行标识。4.5 设备维护保养 按xx设备维护规程及设备维护管理制度执行。4.6 设备的维修4.6.l设备在日常使用过程中发生故障时，使用部门应组织维修，重大设备需通知设备科鉴定，作出相应处理。4.6.2检修后的设备使用前需要由使用部门负责人签名认可。检修情况及结论记录在设备维修记录表上。4.6.3本公司不能完成的维修，由设备科负责委外维修。委外维修后，根据供应商与承包商管理制度执行。4.7 设备的检测检验4.7.1 主要为特种设备、安标产品的检测检验。4.7.2 设备科按法律法规及其他要求，对相关设备按计划组织检测检验103、，并做好检测记录，包括锅炉压力容器定期审验记录锅炉、压力容器维修、维护记录起重设备定期检验记录。4.8设备的报废4.8.1对于技术性能不能满足生产工艺要求和保证产品质量的设备或故障频繁、效率低、经济效益差、技术改造又不经济的设备，使用单位填写设备报废鉴定审批表申请报废，交设备科审批。4.8.2如能进行转卖的，由财务科保价转卖；对不能转卖的设备，设备科应组织回收能用的零部件；当不能采取上述措施处理的，做报废处理。4.8.3设备报废由设备科提出，经副总经理审核，总经理批准后，由设备科对该设备做报废处理。设备科应在设备台账中注明报废情况。4.9 设备、设施点检、清点设备科建立xx设备点检标准，使用部104、门对设备进行点检，填写设备点检记录，将设备运行情况报设备科，设备科应公布设备的运行情况。每年设备科对设备作一次总清点，如有不符，应查明原因。4.10设备管理档案4.10.1设备科应保留设备的图纸、技术资料，并复印一份给使用部门，直至设备报废。4.10.2对设备的设计、选型、制造、安装、调试、使用、维修、更新改造、报废等全过程记录.5. 相关文件5.1招标管理制度5.2设备异常报告制度5.3危害辨识与风险评价管理制度5.4安全生产检查制度5.5供应商与承包商管理制度5.6xx设备管理制度汇编 5.7xx设备维护规程 5.8设备维护管理制度 5.9孝公司设备点检标准 6. 相关记录6.1设备、设施105、配置申请表6.2设备、设施配置请购单6.3xx固定资产台帐6.4设备验收单6.5设备运行记录6.6交接班记录6.7设备、设施危害辨识与风险评价表6.8设备日常安全检查表6.9设备专项安全检查表6.10设备维修记录表6.11锅炉压力容器定期审验记录6.12锅炉、压力容器维修、维护记录6.13起重设备定期检验记录6.14设备报废鉴定审批表6.15设备点检记录制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司设 备 设 施 维 护 制 度xx-P-06-03xxA 版编制：冯兴华 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限106、公司发布设备设施维护制度文件编号： xx-P-06-03xx版次：A修订状态：A/11 目的规划设备、设施维护管理工作，使设备、设施的维护工作有组织、有计划、有标准、有规程地进行，达到延长设备使用寿命、提高设备综合效能和适应生产发展需要的目的。2 适用范围xx设备设施维护的管理。3 职责3.1 设备科负责每年制定设备、设施维护计划，并监督落实；建立各项设备维护制度和规程。3.2 设备、设施使用部门主管人应按设备维护保养方针、政策、相关要求，细化本部门设备、设施管理，并落实。 4 工作程序4.1 设备、设施维护的基本原则4.1.1贯彻“预防为主”的原则。 4.1.2坚持使用和维护相结合原则。4.107、1.3坚持合理规划、科学维护的原则。 4.2 设备维护工作的要点4.2.1实行设备维护保养分级、分类负责制4.2.1.1单机、独立（如起重机、运输车辆、金属切削机床等）操作的设备和通用设备实行操作工人当班检查和维护保养责任制。 4.2.1.2 连续生产线上集体操作的设备，实行当班检查和维护保养、机长负责制。 4.2.1.3 无固定人员操作的公用设备，由设备所在部门设备主任指定专人维护保养。4.2.2维护保养职责4.2.2.1 严格按设备使用说明的规定，正确操作设备，避免设备超负荷运行。开车前15分钟要仔细检查设备，及时紧固、调整、检查规定的必检部位，然后空负荷试车。检查各控制开关是否失灵。发现108、问题和异常现象，要停车检查，自己能处理的马上处理，不能处理的，及时报告检修责任者，立即处理。 4.2.2.2 按车间制订的润滑表，定期添加润滑油或润滑脂，定期换油，保持油路畅通。 4.2.2.3 操作工在本班下班前15分钟停机，将设备和工作场地擦拭和清扫干净。 4.2.2.4 认真执行设备交接班制度。4.2.3专业维修工人，实行设备包修制4.2.3.1 班组包区域，个人包机组。 4.2.3.2 每个设备区域和每一台设备应制订和悬挂维护检修责任牌。区域内悬挂班组长责任牌，单机悬挂个人责任牌，填写检查维修责任者职责。 4.2.3.3 区域包修的责任班组，应按车间制定的区域设备检查点，分解落实到单机109、包修的个人，定时、定点进行巡回检查包修。 4.2.3.4 包机的个人应根据车间规定的每台设备检查点的检查情况详细填写记录，交车间设备组存档备查。 4.2.3.5 车间设备组应根据设备维护保养表，每月制定维修计划，并报设备科备案。4.3 设备维护规程内容及编制4.3.1每种设备应有维护规程，设备维护规程应有如下内容： 4.3.1.1设备的主要技术性能参数表； 4.3.1.2 简要的传动示意图、液压、动力、电气等原理图；4.3.1.3润滑控制点管理图表；4.3.1.4当班操作人员检查维护部位，维护人员巡回检查的周期、检查点，每点检查的标准。设备在运行中出现的常见故障排除方法；4.3.1.5设备运行110、中的安全注意事项；4.3.1.6设备易损件更换周期和报废标准； 4.3.1.7设备和设备区域的文明卫生要求。 4.3.2设备维护规程的编制4.3.2.1凡新建技术改造项目的成套机组、单台设备的维护规程由设备所在部门的设备技术组负责编写。 4.3.2.2 在用设备尚无设备维护规程，应逐台限期由设备所在部门负责编写。 4.3.2.3 生产工艺改变，设备参数变更，车间工艺组应在工艺改变前一个月通知设备组，及时修订规程。 4.3.2.4 操作、维修人员在实践中，发现有不妥和失误之处及时向车间设备组反映，设备组应立即深人现场察看，及时修订规程。 4.3.2.5 新编制及修订后的维护规程，应经车间设备主任111、审核，送设备科备案。 4.4 贯彻与执行4.4.1各级领导、操作、维修人员应认真学习维护规程。 4.4.2维护规程应深人贯彻到操作、维修人员，做到人手一册。 4.4.3车间应检查车间维护规程执行情况，发现不符合项，及时纠正。 4.4.4设备科对全公司的设备维护保养规程执行情况监督检查。5 相关文件设备维护规程6 相关记录设备维护保养表制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司设备异常情况报告制度xx-P-06-04xxA 版编制：冯兴华 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明 2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布设备异常情况报告制度112、文件编号： xx-P-06-04xx版次：A修订状态：A/11 目的确保设备异常时能及时报告、调查、处理及统计，避免事态扩大，造成设备事故。2 适用范围xx各部门。3 职责3.1各车间、科室应做好设备、设施的异常报告及处理工作。3.2设备科负责设备异常的调查和处理工作。4 工作程序4.1 设备异常情况4.1.1设备的温度、压力、油量、电流、电压、振动等可能引起设备重要部件损坏或造成人员伤害事故的异常情况。4.1.2设备的安全防护装置失效。4.1.3设备的信号装置失效。4.1.4设备的重要部件损坏。4.2 异常情况报告4.2.1发现设备异常，在采取必要措施的同时应逐级报告，发现人应及时报车间专、113、兼安全员，车间能处理的由车间自行处理。车间不能处理的报设备科处理。并做好记录。4.2.2如果设备异常导致发生设备或人身事故，则执行事故、事件报告、调查与分析管理制度。4.3 设备异常现场处置4.3.1设备异常发生后，设备所属单位在完成设备异常报告的同时，应采取相应措施，防止设备异常蔓延、扩大，预防设备事故和人身事故。4.3.2保护设备异常现场。4.4 设备异常调查设备科接收车间的异常报告后，组织设备所属单位及时对设备异常进行调查、分析，完成设备异常报告表，明确异常情况产生原因。4.5 设备异常处理4.5.1设备异常发生后，应按照设备事故管理 “四不放过”的原则进行处理。4.5.1 在设备异常调114、查分析的基础上，车间应按照纠正与预防措施管理制度的要求，编制详细的纠正与预防措施，经设备科审批后，严格组织实施。4.5.2 设备异常纠正与预防措施实施后，由设备科负责实施验证。4.5.3设备异常调查处理结束后，设备科应将设备异常详情、原因及对责任人处理等编印成设备异常通报。4.5.4每起设备异常处理结案后，设备科应负责将设备异常调查处理资料收集整理后实施归档管理。5 相关文件5.1事故、事件报告、调查与分析管理制度5.2纠正与预防措施管理制度6 相关记录设备异常报告表制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司危害辨识与风险评价管理制度xx-P-07-01xxA 版编制：冯兴华 115、门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明 2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布危害辨识与风险评价管理制度文件编号： xx-P-09-01xx版次：A修订状态：A/11. 目的及时评价生产工艺、作业过程、设备设施以及管理过程中存在的风险，采取适当的风险控制措施，以预防、降低或消除风险。 2. 适用范围xx各车间、科室。3. 职责3.1 总经理应提供危害辨识与风险评价所需的资源。3.2 安全科负责危害辨识、风险评价和风险控制策划的组织指导、监督和总结，对不可承受风险控制计划的落实情况进行监督检查。3.3 各车间、科室负责本部门工作范围内的危害辨识与风险评116、价，完成危害辨识与风险评价的汇总、分析、调整工作，并报安全科。3.4 各科室负责管理范围内不可承受风险治理项目的立项和管理。3.5 各车间负责本部门不可承受风险控制措施的实施。3.6 外委的风险治理项目，参照供应商与承包商管理制度执行。3.7 办公室负责培训参与危害辨识与风险评价工作的组织人员。3.8 财务科负责不可承受风险治理所需费用的支付，确保专款专用。4. 工作程序4.1 制定危害辨识、风险评价和风险控制工作的计划。4.2 收集相关信息。4.3 划分作业活动。4.4 辨识危害。4.5 评价风险。4.6 确定不可承受的风险。4.7 制定不可承受风险控制计划。4.8 控制可承受风险。4.9 117、以上8项程序的相关要求根据危害辨识与风险评价作业指导书进行。4.10 工作程序4.10.1 成立公司危害辨识评价领导小组，由专业技术人员、安全管理人员、工会人员等组成。4.10.2 由公司危害辨识评价领导小组负责作业活动划分，并将作业活动划分表发给各部门。4.10.3 班组进行危害辨识，车间、安全科、公司领导既辨识又评价。下级的辨识、评价结果报给上级，上级评审下级的结果，进行合并、补充、纠正和调整。职能科室管理活动(如采购、检测等）的识别、评价结果直接报给公司危害辨识评价领导小组。 4.10.4 班组危害辨识的结果填写在危害辨识与风险评价表上，车间、安全科、公司领导辨识、评价的结果填写在危害辨118、识与风险评价表上。4.10.5 安全科填写不可承受风险及控制计划汇总表，报管理者代表审批。4.10.6 依据审批后的不可承受风险及控制计划汇总表，公司辨识评价领导小组会同有关部门(车间、科室)，制定安全标准化目标、管理方案，经管理者代表及总经理审批后，形成目标、管理方案一览表及安全标准化目标-管理方案。4.10.7 各有关单位制定的整改计划报安全科备案。4.11 持续风险评价4.11.1 安全科每年三月份组织一次全公司性危害辨识与风险评价。4.11.2 当发生下列情况之一时，安全科应重新组织危害辨识与风险评价：4.11.2.1 法律、法规更新时；4.11.2.2 公司生产活动内容或工艺发生重大119、变化时；4.11.2.3 危害辨识与风险评价知识或方法有所进步认为必要时；4.11.2.4 安全检查中发现重大事故隐患时；4.11.2.5 采用新设备、新工艺、新材料时。4.12 相关培训办公室在制定培训计划时，应包括对危害辨识与风险评价的人员进行专业培训的内容。5. 相关文件 危害辨识与风险评价作业指导书6. 相关记录6.1工艺流程危害辨识与风险评价表 6.2设备设施危害辨识与风险评价表 6.3作业过程危害辨识与风险评价表 6.4工艺流程不可承受风险及控制计划清单6.5设备设施不可承受风险及控制计划清单6.6作业过程不可承受风险及控制计划清单 6.7安全标准化管理方案一览表 6.8安全标准化120、目标-管理方案 制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司危 险 作 业 审 批 制 度xx-P-07-02xxA 版编制：冯兴华 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布危险作业审批制度文件编号： xx-P-07-02xx版次：A修订状态：A/11. 目的加强危险作业场所的安全管理， 防止伤亡事故发生。2. 适用范围xx危险作业。3. 术语和定义危险作业：是指某区域内极易发生或出现事故危险，必须对其生产使用贮存及其它工序采取预防措施的作业区域。4. 职责 各部门负责本单位业务范围内的危险作业的管理121、。5. 工作程序5.1审批范围 凡属下列范围的作业都要办理审批手续。5.1.1 离地2米以上的室内、外高处作业；5.1.2 在悬坠物下的作业；5.1.3 工作斜面坡度大于四十五度，立足的工作地面不平稳或有颤动震荡的作业； 5.1.4 室内外带电或高压线范围内的作业（电动机具除外）； 5.1.5 禁火区内或对忌火物质，如乙炔发生器、油桶、油库等进行易燃、易爆的作业；5.1.6 有窒息或毒性危险的作业；5.1.7 在石棉瓦、玻璃钢瓦、木屑板等轻质屋面上进行的作业；5.1.8 超长、超宽、超重、超高的切削、吊装、运输、堆放等作业；5.1.9 无安全措施（如无安全模具、安全装置、安全工具的冲压作业）；122、5.1.10 爆破性作业；5.1.11其他危险作业5.2危险作业分类 5.2.1 一般危险作业：存在危险易发生事故的工作区域（如无安全装置、安全工模具的冲压、 小型修理等）。5.2.2 较大危险作业：存在危险较易发生事故的工作区域：5.2.2.1容易引爆、引燃的作业；5.2.2.2高处和悬坠下的作业；5.2.2.3高压区的作业；5.2.2.4设备大、中修，线路检修等作业。5.2.3 重大危险作业：存在危险极易发生事故的工作区域：5.2.3.1超长、超宽、超重、有毒窒息的作业；5.2.3.2上危险房屋及石棉瓦、玻璃钢瓦、木屑板等轻质屋面上的作业。5.3审批程序5.3.1 一般危险作业：由班组长（123、或工段长）以书面材料（材料必须有安全措施）上报车间安全员， 主任审批，报安全科安全员造册、登记、存档。5.3.2 较大危险作业：由作业部门编制安全措施，公司主管领导签字后，报安全科审批、造册、登记、存档。5.3.3 重大危险作业：由公司安全科组织有关车间、科室编制安全措施，填写现场安全文明施工申报表，经相关单位主管签字确认后，安全科造册、登记、存档。5.4现场监管5.4.1 按已审批的安全措施，监管人员逐一检查各项措施的落实情况。查看现场是否还存在不安全的因素，并督促采取有效防范措施。 5.4.2 监督作业人员对防护用品、工器具、设备、设施等进行检查，确认合格后，方可使用。 5.4.3 监督有124、关安全监护人员尽职尽责，防止擅离职守。5.4.4 加强对作业现场的巡视监控，发现违章及时制止，并做好作业现场的有关协调工作。 6. 相关文件6.1强制性授权工作流程识别与控制制度7. 相关记录 7.1 现场安全文明施工登记表7.2 现场安全文明施工申报表制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司安全警示标志管理制度xx-P-07-03xxA 版编制：冯兴华 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布安全警示标志管理制度文件编号： xx-P-07-03xx版次：A修订状态：A/11. 目的保证作业场地、125、建筑工地、厂内运输和其他有必要提醒人们注意安全的场所，安全标志使用的规范化，减少或避免事故的发生。2. 适用范围xx安全警示标志。3. 职责3.1安全科负责安全警示标志的统计、采购，并对安全警示标志的实施情况进行监督检查。3.2各科室、车间负责安全警示标志的统计报送、设置及更新。4. 工作程序4.1根据安全标志使用导则（GB 161791996），以下场所应设置安全警示标志：4.1.1有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，应设置明显的安全警示标志。4.1.2线路施工时在土方开挖的洞口四周设置警戒线，设置警示标识牌，晚间挂警示灯，施工点在道路上时，应根据交通法规在距离施工点一定距离的地126、方设置警示标志或派人进行交通疏导。4.1.3场地施工时在施工现场入口处、脚手架、出入通道口、楼梯口应设置安全警示标志。4.1.4在高压线路，高压电线杆，高压设备，雷击高危区，爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，应设置明显的安全警示标志。4.1.5其它需要设置安全标志的场所。4.1.6各部门应识别本单位设置安全标志的场所，并进行统计，报安全科记录，安全科根据统计内容发放至各部门，形成安全标志发放记录。4.2设置的安全标志类型应符合安全标志（GB2894-1996）的要求。4.3设置要求4.3.1 标志牌应设在与安全有关的醒目地方，并使大家看见后，有足够的时间来注意它所表示的内容。环境信息127、标志宜设在有关场所的入口处和醒目处；局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点或设备(部件)附近的醒目处。 4.3.2 标志牌设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘距地面的高度不宜小于2m；局部信息标志的设置高度应视具体情况确定。4.3.3 设置安全标志时，应避免出现内容相互矛盾、重复的现象。尽量用最少的标志把必需的信息表达清楚。4.3.4 方向辅助标志应设置在公众选择方向的通道处，并接通向目标的最短路线设置。4.3.5 标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以免这些物体位置移动后，看不见安全标志。标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。4.3.6 标志牌的平面128、与视线夹角应接近90角，观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于75。4.3.7 标志牌应设置在明亮的环境中。4.3.8 多个标志牌在一起设置时，应按1警告、2禁止、3指令、4提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列。4.4设置方法4.4.1 两个或更多的正方形安全标志一起设置时，各标志之间至少应留有标志公称尺寸0.2倍的间隙。4.4.2 两个相反方向的正方形标志并列设置时，为避免混淆，在两个标志之间至少应留有一个标志的间隙，4.4.3 两个以上标志牌可以设置在一根标志杆上。但最多不能超过4个。4.4.4 应按照警告标志(三角形)、禁止标志(圆环加斜线)、提示标志(正方形)的顺序先上后下，先左129、后右地排列。4.4.5 根据设置地点，标志的设置应符合标准的要求。4.4.6 正方形和其它形状的标志牌共同设置时，正方形标志牌与标志杆之间的间隙不应小于标志公称尺寸的0.2倍，其它形状的标志牌与标志杆之间的间隙应不小于5cm。4.4.7 两个或多个三角形(圆形)标志牌或三角形、圆形、正方形标志牌共同设置在同一标志杆时，各标志牌之间的间隙不应小于5cm。4.4.8 两个正方形的标志牌设置在一个标志杆上时，两者之间的间隙不应小于标志公称尺寸的0.2倍。4.5 检查与更换各车间科室负责本部门的安全标志的检查，报安全科统计，填写安全专项整治检查表。安全标志牌每月至少检查一次，如发现有破损、变形、褪色等130、不符合要求时应及时更换。5. 相关文件5.1安全标志使用导则 GB1617919965.2安全标志 GB2894-19966. 相关记录6.1安全标志发放记录6.2安全专项整治检查表制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司劳动防护用品管理制度xx-P-07-04xxA 版编制：樊明林 丁 旭 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布劳动防护用品管理制度文件编号： xx-P-07-04xx版次：A修订状态：A/11. 目的 规范劳动防护用品的评估、采购、验收、贮存、发放、检验、使用、保养、检查、更换131、报废全过程的管理，保障劳动者在生产过程中的安全与健康。2. 适用范围xx劳动防护用品管理。3. 职责3.1外采科负责劳动防护用品的招投标及劳动防护用品的采购、贮存、发放、验收。3.2办公室负责组织各部门对员工进行劳动防护用品的使用技巧培训。3.3各部门负责劳动防护用品的保养、发放、更换、负责根据办公室的要求教育本部门员工正确配戴劳动防护用品,并检查使用情况。3.4工会负责监督劳保用品的采购、发放情况，并指导、监督员工正确使用劳动防护用品。3.5安全科负责汇总劳动防护用品清单，评定各种劳动防护用品的使用更换频率并定期组织检验。4. 工作程序4.1评估4.1.1 各部门应通过危害辨识与风险评价，132、识别本单位劳动防护用品的需求，供应科负责组织评估，并形成劳动防护用品评估记录。4.1.2 防护需求包括：a) 头保护；b) 眼睛保护；c) 脸保护；d) 听力保护；e) 手保护；f) 脚保护；g) 呼吸保护；h) 热、冻保护；i) 触电保护。4.1.3 评估人员应由安全管理人员、职业卫生及职业医务专业人员、员工及员工代表组成。4.1.4 评估后，各部门填写劳动防护用品清单，报安全科核实，安全科核实后汇总。当工序或流程发生变更时，应根据危害辨识与风险评价制度，重新识别和评估劳动防护用品。4.1.5 安全科根据劳动防护用品说明书并结合使用工序，评定各种劳动防护用品的使用更换频率。4.1.6 安全科133、应确保充分的识别所需的劳动防护用品种类。4.2采购外采科根据劳动防护用品招标明细，安全科对供货商的资质和劳动防护用品是否符合安全生产标准提出审核意见。4.3验收及贮存4.3.1 外采科根据物资入库管理对供应商所提供的物品进行验收。4.3.2 检验合格的劳动防护用品，外采科办理入库手续。4.3.3 外采科应对入库的劳动防护用品定期进行检查。4.3.4 合格入库的劳动防护用品，遵循产品说明书或厂商建议，做到先进先出的原则。4.3.5 工会根据合理化建议制度，接受员工关于劳动防护用品的意见和建议，监督采购的劳动防护用品是否满足员工需求。4.4发放4.4.1 公司应为员工、承包商以及参观者提供符合要求134、的劳动防护用品，填写外来参观检查人员提供劳动防护用品明细。4.4.2 发放之前，安全科应组织各部门对员工进行劳动防护用品的使用技巧培训。4.4.3 供应科根据相关规定按时发放劳动防护用品，各部门和供应科进行记录，填写单位劳保防护用品发放登记表。各部门领回后，按要求发放，并填写本单位的员工个人劳动防护用品发放登记表。4.4.4 各部门应教育员工正确使用劳动防护用品，不能正确规范使用劳动防护用品者，不可上岗操作。4.4.5 工会应监督劳动防护用品的发放及使用情况。4.5 检验 安全科应按劳动防护用品使用说明定期组织检验劳动防护用品。4.6使用4.6.1 不得以货币或其它物品替代应当配备的劳动防护用135、品。4.6.2 使用者穿戴劳动防护用品前应先检查确认安全后才穿戴。4.6.3 各部门应及时调查本单位员工劳动防护用品的使用情况，填写劳动防护用品状况调查表，报供应科汇总。4.7保养4.7.1 劳动防护用品使用后，应根据要求脱卸，经整理清洁后保存。凡是在有毒作业场所穿戴过的劳动防护用品，在离开作业现场后，应消毒后存放，切勿带到生活区，以免毒物污染环境。4.7.2 防噪声用的耳塞、耳罩，应在离开噪声现场后摘除。4.7.3 劳动防护用品在使用后，应根据用料性质，分别采取洗涤、擦抹或晾干等方法洗擦干净保存。4.8 检查工会应根据安全生产检查制度的要求，采用劳动保护监督检查记录检查劳动保护用品的使用情况136、。发现有不使用、或使用不符合要求的劳动保护用品的情况，应建议相关部门立即调查整改。对拒不整改的，应当向主管部门报告。4.9报废和更换4.9.1 各部门根据劳动防护用品说明书的使用期限及实际使用情况向安全科提出更换及报废的要求，安全科评估后，采取相应措施，做出是否更换及报废的决定。4.9.2 各部门集中收集破损、过期的劳动防护用品，不准随便乱丢，上交库房按废弃物管理规定集中进行报废处理。4.9.3 报废后，由外采科提供新的劳动防护用品。5. 相关文件5.1危害辨识与风险评价制度5.2xx招投标管理办法5.3供应商与承包商管理制度5.4物资入库管理5.5合理化建议制度5.6安全生产检查制度5.7废137、弃物管理规定6. 相关记录6.1劳动防护用品清单6.2劳动防护用品评估记录6.3外来参观检查人员提供劳动防护用品明细6.4单位劳动防护用品发放登记表6.5员工个人劳动防护用品发放登记表6.6劳动防护用品状况调查表6.7劳动保护监督检查记录制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司供应商与承包商管理制度xx-P-07-05xxA 版编制：丁 旭 冯兴华 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布供应商与承包商管理制度文件编号： xx-P-07-05xx版次：A修订状态：A/11. 目的规范供应商与承包商138、的选择、评价与安全管理，对其供应过程和服务过程实施有效控制及检查，确保供应商与承包商的能力满足安全要求。2. 适用范围xx供应商与承包商。3. 术语和定义3.1 供应商：为企业提供材料、设备或设施及其服务的外部个人或团体。3.2 承包商：在企业的作业现场按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。4. 职责4.1外采科负责材料等方面的供应商管理。4.2设备科负责设备备品备件供应商管理。4.3外采科负责对施工承包商的安全生产全过程实施监督和考核。4.4办公室负责总体招标的管理。4.5安全科负责承包商的安全资质审查，并协助相关部门对承包商进行安全教育培训。5. 工作程序5.1供应商、139、承包商开发5.1.1 外采科、设备科负责各自的供应商开发工作。5.1.2 相关部门负责供应商样品的确认。5.1.3 外采科、设备科负责组织本部门供应商调查小组，负责供应商的调查审核。5.1.4 安全科负责审查承包商的安全资质。5.1.5 技术科负责承包商的开发工作。5.2 供应商、承包商资讯来源5.2.1 各种采购指南；5.2.2 新闻传播媒体，如网络、电视、广播、报纸等；5.2.3 各种产品发表会；5.2.4 各类产品展示（销）会；5.2.5 行业协会；5.2.6 行业或政府之统计调查报告或刊物；5.2.7 同行或供应商介绍；5.2.8 公开征询；5.2.9 供应商、承包商主动联络；5.2.140、10 投标文件；5.2.11 其他途径。5.3 供应商、承包商问卷调查根据招标管理办法，使用问卷调查方式选择安全生产表现好的供应商与承包商。4.3.5 供方调查表供应商调查表，一般包括下列内容：5.3.1.1遵守法律法规及其他要求的能力；5.3.1.2满足本公司安全生产要求的能力；5.3.1.3品质验收与管制；5.3.1.4过去的安全表现；5.3.1.5售后服务。4.3.6 承包商调查表承包商调查表，一般包括下列内容：5.3.2.1培训情况；5.3.2.2主要的生产设备情况；5.3.2.3检测机构及检测设备情况；5.3.2.4新产品开发能力；5.3.2.5国际合作经验；5.3.2.6通过产品或141、质量体系认证情况。4.3.7 由外采科、设备科、技术科主导，相关部门协助，按照xx招投标管理办法完成供应商、承包商基本资料表后，开展供应商、承包商的问卷调查。5.4供应商评价及管理5.4.1 供应商的评价按照供方评价表的要求，包括以下内容：5.4.1.1 产品的合格率；5.4.1.2交货的及时性；5.4.1.3 价格的合理性与报价速度；5.4.1.4 服务质量；5.4.1.5 其他方面评价。5.4.2 外采科与设备科负责制定供方评价表，并填写。每月进行一次供应商的评价，每半年进行一次供应商总评，每年年底报公司总经理一份详细的评价报告。5.4.3 根据得分结果，选出优秀的供应商，予以长期使用，对142、得分较差的供应商，予以淘汰。5.5承包商评价及管理5.5.1 资质要求5.5.1.1从事本公司生产、经营单位及相关个人应具备法律法规与其他要求的资质。5.5.1.2单位应具备法人自制的营业执照。5.5.1.3具备特种作业人员的相关安全资格证书。5.5.1.4单位主要负责人应具备市级以上政府安全生产监督管理部门颁发的厂长安全资格证书。5.5.1.5项目经理、施工领导、施工员应具备相关的安全管理资格证书。5.5.2 必备安全条件5.5.2.1有健全的各项安全管理制度和安全操作规程。5.5.2.2有完善的符合法律法规和其他要求的安全管理机构和专职安全管理人员。5.5.2.3应为从业人员配备足够的符合143、法律法规和其他要求的个人劳动防护用品，如工作服、工作鞋、安全帽、手套、个人照明灯具、口罩等。5.5.2.4单位从业人员应经过法律法规和其他要求的培训，特种作业人员应经专业培训并持证上岗。5.5.2.5应拥有与其承包项目（工程）相适应的各类安全防护工具设备。5.5.3 施工前要求5.5.3.1与甲方签订建设工程施工合同协议书；5.5.3.2对项目（工程）存在的危险危害因素进行风险评估（评价），并根据评估（评价）结果制定相应的安全措施。5.5.3.3对重大危险作业应制定专项安全措施。对危及甲方安全生产的作业，应将制定的安全措施（含专项安全措施）报公司有关部门批准后方可施工。对参与项目（工程）作业的144、人员进行开工前的安全教育和安全交底。教育和交底的内容包括：施工组织方案、施工技术方案、施工进度、作业程序、作业方法及安全措施、要求、注意事项和规章制度等，并有记录档案。5.5.3.4安全教育和安全交底的时间：工期15天以下的项目（工程）时间不少于半天，15天以上者不少于一天。5.5.3.5进入作业现场前，对作业场地、所用的设备设施及其安全附件、全防护装置（装备）进行检查、检测和确认，并有记录档案。5.5.3.6 施工过程要求5.5.3.7保证从业人员严格执行本公司的各项安全规章制度、安全操作规程和各项安全措施，杜绝违章指挥和违章作业。5.5.3.8作业现场应符合安全、文明、整洁、有序的要求，做145、到安全文明施工，使用的工具、设备等摆放整齐有序。5.5.3.9地面工程施工场地要悬挂施工单位名称标志，作业现场的危险部位（区域）和危险设备设施应悬挂安全警示标志牌。5.5.3.10严禁在生产作业区域内设置与生产无关的设施或从事无关的活动。5.5.3.11应经常对所使用的设备设施和作业现场进行安全检查，并有记录档案。5.5.3.12每班或每次作业前，班组长或者施工员应对所使用的设备设施和作业环境进行安全确认，并进行安全教育和安全交底，同时有记录档案；5.5.3.13作业过程中因生产（施工）条件发生变化出现涉及人身安全和其他问题时，应先停工并及时向甲方有关部门报告处理。5.5.3.14地面工程的现146、场作业、管理人员要佩带统一的印有施工单位名称的标志。5.5.3.15地面道路修筑，施工单位应保证交通安全，在施工现场悬挂红灯等安全警示标志。5.5.3.16施工作业中发生事故时，应按有关规定及时报告、组织抢救，并保护好事故现场。5.5.4公司监管责任5.5.4.1. xx依据国家安全生产法律法规、标准、公司的安全生产规章制度以及双方签定的有关协议，对施工单位工程项目中的安全生产工作实施统一协调、监督、考核。5.5.4.2. 督促施工单位认真抓好员工的安全教育和培训工作，不断提高员工的安全素质和技术操作水平，严格执行公司的安全管理规章制度，严格执行双方签订的安全生产管理协议书。5.5.4.3. 147、安全科成员应经常深入现场，严格监督施工单位的安全措施是否到位，发现违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为应立即制止，按有关规定严格处罚。5.5.4.4. 公司主管单位应加强对项目（工程）的安全监督管理，定期进行安全检查考核，及时整改存在的隐患（问题），不断消除生产（施工）过程中存在的各种不安全因素，确保安全生产。5.5.4.5. 在允许施工单位的员工使用公司的设备、设施前对其进行培训。5.5.4.6. 督促施工单位对单位员工办理社保和工伤保险。5.5.4.7. 协助施工单位对员工的安全素质和自我保护技能教育，检查督促施工单位对新员工进行三级安全教育。5.5.5奖罚办法施工单位一旦发生安全事故，将148、从严追究公司主管单位行政第一领导的相关责任并列入年度干部绩效考核。5.5.6承包商的评价5.5.6.1合格承包商的评审按照承包商评价表的要求，包括以下内容：a) 承包商过去的安全表现；b) 承包商遵守法律法规要求的能力（包括人员的培训、持证情况，设备的安全状况及有关检测结果，有关资质情况等）；c) 承包商满足安全健康要求的能力；d) 承包商的保险是否充分等。5.5.6.2技术科每季度对承包商进行评价，每一年进行一次总评，根据评价结果，确定长期使用与需要淘汰的承包商。6. 相关文件6.1xx招投标管理办法6.2建设工程施工合同协议书7. 相关记录7.1供方调查表7.2供方评价表7.3承包商调查表149、7.4承包商评价表制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司变 更 管 理 制 度xx-P-07-06xxA 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布变更管理制度文件编号： xx-P-07-06xx版次：A修订状态：A/11. 目的规范变化管理，确保及时发现与控制由于变化所带来的风险，更新安全标准化系统信息，保证系统有效运行。2. 适用范围xx出现重大变化时的管理工作。3. 职责5.1.10 办公室为变化管理的归口部门。5.1.11 技术科负责生产工艺、技术变化的准备、评价及监督工作150、。5.1.12 设备科负责设备变化的准备、评价及监督工作。5.1.13 各相关部门负责实施本部门的变化工作。4. 工作程序4.1 识别变化因素4.1.1 法律法规变动；4.1.2 机构或职能改变；4.1.3 生产组织方式改变；4.1.4 技术、工艺、设备改变；4.1.5 人员大变动；4.1.6 其他重大改变；4.2实施变化过程前的工作4.2.1 生产工艺、技术、设备变化过程实施前4.2.1.1 申请工艺、技术、设备变化的有关车间应填写变化记录单，经技术科或设备科审核后，报公司办公室。4.2.1.2 技术科负责工艺、技术变化前的危害辨识、风险评价与风险控制工作。4.2.1.3 设备科负责重要设备151、变化前的危害辨识、风险评价与风险控制工作。4.2.2 其他变化过程实施前4.2.2.1 相应部门应填写变化记录单，变化记录单应明确变化的原因，变化的实施过程，变化可能带来的影响等内容。4.2.2.2 办公室负责组织评审变化的影响，得出评审结果，报总经理批准。评审报告中应考虑变化对以下工作的影响：a) 工艺流程的要求；b) 机械和电气设备；c) 监测设备；d) 整体结构安全；e) 应急要求；f) 设施和设备的使用期限；g) 人机功效因素。4.3 实施变化4.3.1有关生产车间实施本单位的工艺、技术及设备变化。4.3.2技术科负责监督生产工艺、技术的变化实施过程。4.3.3 设备科负责监督设备变化152、的设施过程。4.3.4办公室负责监督其他变化的实施过程。4.4变化后应做的工作4.4.1 生产工艺、技术、设备变化的有关车间按照危害辨识与风险评价管理制度开展危害辨识与风险评价工作，完成危害辨识与风险评价表。4.4.2 生产工艺、技术、设备变化的有关车间按照关键任务识别和分析管理制度的要求进行关键任务识别与分析。4.4.3 按照文件和资料管理制度移交相关资料。4.4.4 按照安全教育与培训管理制度更新培训要求。4.4.5 按照安全生产方针管理制度修订安全生产方针。4.4.6 其他由于变化而受到影响的各环节，应全部更新。4.4.7 各项内容的评审与批准。5. 相关文件5.1 危害辨识与风险评价管153、理制度5.2 关键任务识别和分析管理制度5.3 文件和资料管理制度5.4 安全教育与培训管理制度5.5 安全生产方针管理制度6. 相关记录6.1 变化记录单制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司关键任务识别和分析管理制度xx-P-07-07xxA 版编制：冯兴华 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布关键任务识别和分析管理制度文件编号： xx-P-07-07xx版次：A修订状态：A/11. 目的确保本公司生产作业及管理工作中的关键任务得到识别与控制。 2. 适用范围关键任务的管理。3. 术语和154、定义关键任务：属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。4. 职责4.1 总经理负责批准关键任务识别控制清单。4.2 副总经理负责组织人员审核关键任务。4.3 安全科负责制定关键任务识别计划，并对各部门识别的关键任务初审、汇总。4.4 各车间、科室负责本部门关键任务的识别与分析。4.5 办公室负责对关键任务识别与分析的人员进行培训。5. 工作程序5.4.5 关键任务的识别范围包括：5.1.1 需要许可的作业；5.1.2 特种作业；5.1.3 需要监护的作业；5.1.4 主控工作业；5.1.5 其他风险较高的作业；5.1.6 不正确执行，后果严重的155、管理任务。5.4.6 任务识别与分析5.2.1 安全科组织成立由多专业、多部门、多工种组成的任务分析小组，成员为任务分析人员。5.2.2 办公室负责培训任务分析人员。5.2.3 各部门任务分析人员按照危害辨识与风险评价作业指导书的要求，通过危害辨识与风险评价识别本单位关键任务。5.2.4 安全科汇总各部门关键任务，起草全公司的关键任务识别控制清单。5.2.5 安全科对全公司的关键任务进行初审后报公司领导审核批准。5.4.7 关键任务控制5.3.1 部门行政主管为本单位关键任务的第一责任人， 关键任务的执行应由专人负责。5.3.2 编制关键任务作业指导书。5.3.3 车间、科室关键任务责任人负责156、编写作业指导书，经车间领导、科室主管审核后，报安全科批准。5.3.4 安全科汇总作业指导书后，编制作业指导书清单。5.3.5 作业指导书应存放在使用部门和作业现场。5.3.6 作业指导书应突出关键任务的作业步骤以及保障作业的安全措施。5.3.7 生产工艺、作业过程或设备设施等发生变化时，关键任务责任人应按照变化管理制度的要求，对作业指导书进行修订。5.3.8 关键任务作业执行时，应使用关键任务作业专项安全检查表。6. 相关文件6.1 危害辨识与风险评价作业指导书6.2 变化管理制度7. 相关记录7.1 关键任务识别计划7.2 关键任务识别控制清单7.3 作业专项安全检查表7.4 作业指导书清单157、制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司任 务 观 察 制 度xx-P-07-08xxA 版编制：冯兴华 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布任务观察制度文件编号： xx-P-07-08xx版次：A修订状态：A/11目的确保在工作场所按计划执行完整的任务观察和局部任务观察。2适用范围xx所有的任务观察工作。3术语与定义任务观察：就是对执行某一任务的员工进行正式的观察，有完全和部分两种类型。4职责4.1 公司领导提供任务观察所需的各项资源。4.2 安全科负责组织制定任务观察计划。4.3 办公室负158、责组织对执行任务观察的人员进行培训。4.4 各车间负责本部门任务观察的实施。5工作程序5.1 任务观察对象包括：a) 关键任务识别控制制度中确定的关键任务；b) 其他非关键任务的特种作业；c) 总经理认为有必要进行任务观察的其他特殊作业。5.2 执行任务观察人员包括：a) 副总经理；b) 车间、科室负责人；c) 安全科全体人员；d) 车间安全员。5.3 任务观察计划f) 安全科在年初制定全公司的任务观察计划，各车间根据本部门实际情况，认真履行。g) 任务观察计划中，应当包括需要观察的任务，任务观察时间、任务观察对象、任务观察执行人员。h) 安全科负责监督各部门任务观察计划的完成情况。5.4 任159、务观察频率a) 车间每周组织一次安全任务观察，由车间负责人执行任务观察；b) 公司里每月一次，由副总经理组织安全科人员执行任务观察。5.5 执行任务观察的要求5.5.1应携带安全任务观察与行为干预记录卡。5.5.2应按照纠正与预防措施管理制度的要求，对员工的不安全行为采取即刻的纠正行动。5.5.3应按照安全认可与奖励制度的要求，对对员工的安全行为采取即刻的鼓励行动。5.6 观察结果输出5.6.1任务观察结束后，观察人员要填写安全任务观察与行为干预记录卡。5.6.2应对未采取即刻纠正行动的不安全行为进行原因分析，及时采取其他的纠正措施。5.6.3车间汇总本单位执行的任务观察，填写任务观察记录汇总160、清单，每月报安全科。5.7 任务观察记录汇总清单应通过电子媒介展示。5.8 培训5.8.1 办公室负责组织任务观察人员培训。5.8.2 各部门保证本单位员工理解任务观察意义，积极配合此项工作。6相关文件6.1 关键任务识别控制制度6.2 纠正与预防措施管理制度6.3 安全认可与奖励制度7相关记录7.1 任务观察计划7.2 任务观察记录汇总清单7.3 安全任务观察与行为干预记录卡6.4制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司强制性授权工作流程识别与控制制度xx-P-07-09xxA 版编制：冯兴华 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月161、5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布强制性授权工作流程识别与控制制度文件编号： xx-P-07-09xx版次：A修订状态：A/11. 目的识别需要经工作票或经许可方可进行的工作，保证授权工作的安全运行。2. 适用范围xx所有强制性授权的工作。3. 职责4.4.8 分管总经理负责对强制性授权工作清单的批准。4.4.9 安全科负责对授权工作清单的审核，并对安全措施的落实情况进行监督检查。4.4.10 各车间、科室负责本部门的强制性授权工作的识别。4. 工作程序4.1 强制性授权工作的种类4.1.1 需要工作票方可作业的工作4.1.2 根据国家有关法律法规的要求，包括电气工作票和动火工作票；4.162、1.3 本公司的线路检修工作票，分为公司级工作票和车间级工作票。4.1.4 危险作业审批制度中需要审批许可方可作业的工作。4.1.5 其他通过识别确定为强制性授权工作的工作。4.2 强制性授权工作的识别4.2.4 设备总经理为分配许可的责任人。4.2.5 安全科根据国家法律法规的要求，识别强制性授权工作，报总经理批准。4.2.6 各车间根据关键任务分析的结果，识别强制性授权工作，报安全科审核后，由总经理批准。4.2.7 安全科应建立强制性授权许可工作清单，清单中应明确许可申请人、许可证明人及许可签发人。4.3 强制性授权工作的控制4.3.1 强制性授权工作的许可人员4.3.1.1车间技术员为本163、车间许可申请人。4.3.1.2车间技术员为本单位的许可证明人。4.3.1.3许可签发人4.3.2 动力车间负责人为电气工作票的许可签发人。4.3.3 设备科负责人为检修和动火工作票的许可签发人。4.3.3.1其他危险作业的许可人按照危险作业审批制度中的规定予以确定。4.3.3.2许可申请人及许可签发人应经过培训，考试合格后，方可执行许可工作。4.3.3.3办公室每年应对分配许可的责任人能力进行一次评估。4.3.4 工作票执行要求4.3.4.1需要公司级批准的许可任务，工作负责人提交经本单位负责人签字盖章的申请单，在许可单位领取工作票；车间自身的许可任务，由工作负责人提交经本单位负责人签字盖章的164、申请单，在本单位领取工作票。4.3.4.2工作票由工作负责人填写，一式两份，经签发人签发后，交工作许可人审查和布置安全措施，履行开工手续，双方签名后有效，方可开始工作。在工作票执行过程中，由工作负责人收执，另一份由班组收执。4.3.4.3工作票要用钢笔或圆珠笔规范填写。4.3.4.4严格执行工作票制度。4.3.4.5在同一电气连接部分用同一工作票，依次在几个工作地点转移工作时，全部安全措施由值班员在开工前一次做完，不需再办理转移手续；但工作负责人在转移工作地点时，应向工作人员交待带电范围、安全措施和注意事项。4.3.4.6工作票必须由原工作负责人办理许可终结手续。4.3.4.7全部工作完毕后，165、应清扫、整理现场。工作负责人应检查，待全体工作人撤离工作地点后，再向值班人员讲清所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等，并与值班人共同检查设备状况，确认后，许可终结。已完工的工作票应加盖（已终结）印章，作废的工作票要加盖（作废）印章。4.3.4.8工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人，工作负责人可以填写文件，工作许可人不得签发文件。4.3.4.9工作票保存一年4.3.4.10值班负责人和部门负责人每季度对工作票进行抽查、审核、评价、计合格率，并纳入考核。4.4 强制性授权工作的评审与更新 各车间在每年的危害辨识与风险评价期间，对本部门识别的强制性授权工作的范围进行评审，评审应由部门的166、主管人员参加，确定最终的结果，报安全科，安全科统一更新强制性授权工作范围，经过分管总经理批准后，下发到各个部门，对原有的记录进行更新，确定新的授权范围。5. 相关文件5.1危险作业审批制度5.2工作票制度 6. 相关记录6.1 电气工作票6.2 动火工作票6.3 检修工作票6.4 强制性授权许可工作清单制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司特 殊 工 种 管 理 制 度xx-P-07-10xxA 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布特殊工种管理制度文件编号： xx-P-07-167、10xx版次：A修订状态：A/15.5.3. 目的规范特殊工种人员的选择、培训、发证及日常作业监督检查等工作，保证特殊工种人员的技术素质，提高其作业能力及规范化水平，保障安全生产。5.5.4. 适用范围xx特殊工种的管理。5.5.5. 职责7. 各部门负责申报本单位的特殊工种类型。8. 安全科负责特种作业人员证书的管理。9. 办公室负责特种作业人员的培训。10. 外采科负责特殊工种作业人员的劳保用品的管理。5.5.6. 工作程序4.1.6 特殊工种人员应具备的条件：5.4.4 年满18周岁以上，工作认真，遵章守纪。5.4.5 具有初中以上文化程度，具有本工种的操作技能和安全专业技术知识，考核成168、绩合格者。5.4.6 身体健康，无妨碍从事本工种作业的疾病和生理缺陷。4.1.7 特殊工种的类型参照特种作业人员安全技术培训考核管理办法中的特种作业范围。4.1.8 各部门申报本单位的特殊工种类型，报安全科审核批准。4.1.9 安全科应建立特种作业人员登记台帐。4.1.10 特殊工种人员在上岗前应由办公室组织进行安全技术培训，培训应实行理论教学与实际操作技能相结合的原则，重点是提高其安全操作技能和预防事故的能力。4.1.11 特殊工种人员经考核合格取得劳动部门核发的操作证后，方可上岗独立操作。4.1.12 离开特种作业岗位一年以上的特种作业人员，须重新进行培训考核，合格者方可从事原作业工种。4169、.1.13 已取得操作证书者，每隔2年需由原考核单位复训考核一次（汽车驾驶员除外），复审不合格者，取消其操作资格。4.1.14 特种作业人员违章作业，应视其情节，给予批评教育或吊扣、吊销其操作证。造成严重后果的，应按有关法规进行处罚。4.1.15 特种作业人员操作证不得伪造、涂改或转借。4.1.16 各部门应对所属特殊工种人员应进行经常性的安全生产和安全技术操作规程的教育、指导。4.1.17 外采科应按照劳动防护用品管理制度的要求，及时发放特殊工种人员的防护用品，工会督促有关部门对特殊工种人员的劳保用品的使用情况和遵守安全技术操作规程情况进行监督考核，防止事故的发生。4.13办公室应按照安全教170、育与培训制度的要求，组织特殊工种人员的培训、复训和考核取证工作，对特殊工种人员的培训、复训成绩进行建档记录，建立特殊工种人员卡，安全科及时督促办公室组织对特殊工种人员进行复训考核。5.5.7. 相关文件7.1. 特种作业人员安全技术培训考核管理办法7.2. 劳动防护用品管理制度7.3. 安全教育与培训管理制度5.5.8. 相关记录特种作业人员登记台帐制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司作业环境安全管理制度xx-P-07-11xxA 版编制：冯兴华 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布作业环171、境安全管理制度文件编号： xx-P-07-11xx版次：A修订状态：A/11. 目的规范生产作业环境管理，保证员工有良好的工作环境。2. 适用范围xx作业环境方面的管理。3. 职责3.1 车间领导为本单位的作业环境的第一负责人。3.2 车间安全员负责本车间日常环境的检查工作，发现问题及时处理并上报。3.3 安全科负责作业环境的监督、检查。4. 工作程序4.1 车间生产区域4.1.1按照安全警示标志管理制度的要求，安全通道应有醒目的安全标志，有充足的照明。4.1.2车间人行道宽不少于1米，车行道不少于1.8米，采场人行道与运公司路交叉时要设安全标志。人行道及空地应平坦。4.1.3生产现场的坑、井172、沟、池等应有牢固的防护栏或盖板。4.1.4作业场所的污油、污水及污物应及时清理干净。4.2 防尘措施4.2.1防尘设施应保证完好，确保防尘设备设施正常运转。4.2.2收尘主管道或支管道及收尘口无破裂泄露。4.2.3布袋要定时检查密封联接处，应保证完好无泄露。4.2.4及时保养维护反吹控制仪。4.2.5对收尘设施及气缸应定期检修、维护，保证正常工作。4.2.6接尘岗位人员应按规定佩戴防尘口罩。4.3工业噪声4.3.1新建、改建、扩建、引进工程项目及采用新技术、新工艺、新设备、新材料的噪声控制，必须严格执行“三同时”评审。没有评审或评审不合格的一律不准施工和投产。4.3.2现有场所凡噪声超过标准173、规定的生产车间和生产场所，必须采取行之有效的控制措施，限期达到标准要求。在未达标前，可发放个人防护用品，以保障职工健康。4.4工位器具、工件、材料摆放4.4.1工作场所原材料、半成品、成品及工具柜等应摆放整齐，平稳可靠。4.4.2各种工位器具、专用工模、夹具等应牢固可靠，符合安全技术要求。4.4.3产品、坯料等应限量存放，符合要求。4.4.4工件材料等应堆放整齐，高度不许超过2米，高比宽不大于2比1。5. 相关文件8 安全警示标志管理制度9 安全生产检查制度6. 相关记录 日常安全检查表制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司危险化学品管理制度xx-P-07-12xxA 版编174、制：门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布危险化学品管理制度文件编号： xx-P-07-12xx版次：A修订状态：A/11. 目的规范危险化学品管理，预防在申购、储存、转运、使用等过程中发生爆炸、火灾、中毒和环境污染等灾害事故的发生。2. 适用范围xx危险化学品的管理。3. 职责3.1 安全科3.1.1 负责危险化学品的监督、检查，并将检查结果记录备案。3.1.2 负责对废弃危险化学品的处理实施监督管理，参与调查危险化学品的事故和环境污染事件。3.2外采科3.2.1 负责编制危险化学品采购计划，经分管领导批准后实175、施采购。3.2.2 负责对所采购的危险化学品进行验收、登记、储存和发放及使用后废弃物的日常管理工作。3.2.3 参与调查和处理危险化学品管理、使用过程中发生的事故。3.3 安全科负责民用液化气使用的培训教育工作。4. 工作程序4.5 各车间在生产工艺或日常使用中应尽量用非危险物品代替危险化学品的使用。危险化学品的种类参考危险化学品名录（2002版）。4.6 培训教育4.2.1 使用危险化学品的部门应每年对操作者、保管者进行危险化学品的知识教育，并做好教育记录。4.2.2 新上岗的危险化学品操作者，应在进行相应教育并考核合格后方可上岗作业。4.2.3 安全科应对职工家属进行安全使用液化气和发生事176、故后如何处理等方面的教育培训。4.7 申购管理4.3.1 本公司常用的危险化学品包括石油、液化天然气、压缩氧气、压缩乙炔等物质。4.3.2 各车间在生产工艺或日常使用中应尽量用非危险物品代替危险化学品的使用。4.3.3 使用以上常用危险化学品的部门，应提出危险化学品需用计划，并填写危险化学品使用申请表，交生产科、外采科汇总，主管总经理批准后，向供气公司或根据xx招投标管理办法及供应商与承包商管理制度的要求进行采购。4.3.4 按上述程序申购的危险化学品由仓库管理人员验收后入库。4.3.5 外采科应对所有化学品填写xx材料入库单。4.8 运输管理4.2.1.4 外购危险化学品的运输由供方全权负责177、，应签定运输协议书并注明有关安全责任事项。4.2.1.5 由本单位组织的公司内危险化学品的运输，应遵守中华人民共和国民用爆炸物品管理条例和危险化学品安全管理条例的相关规定。4.2.1.6 氧气、乙炔气瓶的运输应遵守国家气瓶安全监察规程的规定。4.9 储存管理a) 危险化学品首先在供应科指定地点储存，经供应科发放下的危险化学品，各部门应负责储存。b) 危险化学品储存场所严禁烟火，并有标识危险化学品的标志。c) 危险化学品应室内存放，保持阴凉、干燥、通风。d) 危险化学品应存在专用仓库、专用场地或专用储存箱（柜）内，并设专人管理。e) 危险化学品应分类分项存放，堆垛之间的主要通道必须留有安全距离，178、不得超量存放。f) 化学性质或防护、防火方法相抵触的危险化学品，不得在同一仓库或同一储存室内存放。g) 氧化剂不得与易燃易爆物品同存一库。h) 能自燃或遇水燃烧的物品不得与易燃易爆物品同存一库。i) 储存危险化学品的场所，必须配备相应的灭火设施。j) 数量较大或储存时间较长的危险化学品应放入危险品仓库，各部门可存放临时使用的少量危险化学品，数量不得超过5天的用量，存放时间不得超过15天。4.10 发放管理4.6.1 危险化学品的发放由仓库保管员按车间审批手续，开具xx材料领料单，并对领用物品的数量、领用人、日期进行登记，填写台帐后发放。4.11 使用管理4.7.1 使用危险化学品的人员应经过培179、训，取得操作证后，方可上岗操作。4.7.2 使用危险化学品时应根据需要配备必要的安全防护用具。4.7.3 盛装危险化学品的容器，在使用前后，应进行检查，消除隐患。4.7.4 使用氧气瓶和乙炔气瓶时，应距离明火10m以上，搬动时不能碰撞，氧气瓶、乙炔气瓶要有瓶盖、防震胶圈；减压器上要有安全阀；严防沾染油脂；氧气瓶、乙炔气瓶不得爆晒、倒置、滚动、两者间距不小于5m。4.7.5 使用液化气钢瓶应具备一定的操作技能，注意防火、防中毒，及时检查钢瓶质量。4.12 销毁管理4.8.1 处置废弃危险化学品,供应科依照废弃物环境污染防治和国家有关规定执行。4.8.2 对过期失效和报废的危险化学品，外采科应妥善180、保管，不得随意抛弃。各使用部门对报废的危险化学品，需要处理的，应报外采科批准后实施。4.13 监督检查4.9.1 安全科每月组织对所有使用、储存危险化学品的单位、场所按照安全生产检查制度的要求进行监督检查，对存在的问题，责令限期整改，并监督整改结果。4.9.2 外采科每周对仓库、氧气乙炔瓶的存放状况、数量等进行检查，并对存在的问题进行整改。4.9.3 一旦发生危险化学品事故事件，安全科应按照事故、事件报告、调查与分析管理制度的要求进行处理。5. 相关文件5.5.3.6 危险化学品名录（2002版）5.5.3.6 xx招投标管理办法5.5.3.6 供应商与承包商管理制度5.5.3.6 危险化学品181、安全管理条例5.5.3.6 气瓶安全监察规程5.5.3.6 安全生产检查制度5.5.3.6 事故、事件报告、调查与分析管理制度6. 记录e) 危险化学品使用申请表 f) xx材料入库单 g) xx材料领料单 制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司交 接 班 管 理 制 度xx-P-07-13xxA 版编制：冯兴华 樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明 2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布交接班管理制度文件编号： xx-P-07-13xx版次：A修订状态：A/17. 目的规范交接班管理，确保潜在的及已发生的危及作业人员的182、安全状况得到交接，保证安全生产。8. 适用范围xx交接班工作。9. 职责f) 各部门负责本单位的交接班的日常管理。g) 办公室负责交接班的监督检查。10. 工作程序4.1 交接班人员应提前做好交接准备，进行逐点逐项交接，将交接内容和存在问题认真记入设备运行交接记录。4.2 交班人员交班时应做工作包括：4.2.1 交班人员应对岗位设备运行情况进行一次全面检查，并将检查结果记入设备运行交接记录。4.2.2 交班人应向接班人详细介绍本班运行情况和注意事项。4.2.3 交接前应清洁设备和操作场地。4.2.4 交接班时发生事故，须待事故处理完、设备恢复正常后才能分岗位交接。4.2.5 操作工具擦拭清点后183、方能移交。4.2.6 接班人员酒后上班或有病时， 交班人应报告领导另行指派合格人员接班。4.2.7 接班人未按时到班时，交班人应向领导报告，不得擅自离开岗位。4.3 交班人应交任务包括：4.4.8 交生产任务；4.4.9 交设备运行情况；4.4.10 交指标控制情况；4.4.11 交安全生产情况；4.4.12 交区域环境卫生（包括设备卫生）；4.4.13 交原始记录；4.4.14 交工器具.4.4 接班人交接班时应做工作：4.4.1 接班人应按时作息，保持充沛精力，按规定时间到达工作地点。4.4.2 因故不能按时交班时，应事先向车间领导汇报。4.4.3 听取交班人介绍设备运行情况，并阅读运行记184、录。4.4.4 交接班时若遇上事故发生，应主动了解事故情况并积极协助处理。4.4.5 检查清点交班人员的移交工具。4.4.6 接班之前严禁喝酒。4.4.7 接班人确认设备运行交接记录后，签字接班。4.5 接班人五不接任务包括：4.5.1 当班出现的设备问题能处理不处理的不接；4.5.2 当班出现的安全隐患不查清原因的不接；4.5.3 区域环境卫生不干净不接；4.5.4 地沟不畅不接；4.5.5 原始记录不详不接。4.6 办公室应监督检查交接班的正常运行情况，在交接班环节出现问题时，应及时按照安全生产奖惩制度处理。4.7 各部门应妥善保管设备运行交接记录，设备运行交接记录是事故、事件的调查依据之185、一。11. 相关文件安全生产奖惩制度12. 相关记录设备运行交接记录制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司消 防 管 理 制 度xx-P-07-14xxA 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布消防管理制度文件编号： xx-P-07-14xx版次：A修订状态：A/11. 目的预防火灾的发生，减少火灾事故的损失，维护公共安全，保护员工人身及财产安全。2. 适用范围xx消防管理。3. 职责3.1 安全科负责防火安全工作及相关制度的落实，负责消防设备设施的管理，检查各部门消防工作，制186、定火灾应急预案，定期组织消防演练。3.2 各科室、车间实行防火安全责任制，确定本部门消防安全责任人。3.3 义务消防队接受防火安全领导小组的指挥调动，认真履行消防职责。4. 工作程序4.1 消防设备设施 4.1.1 安全科负责识别本公司所需消防器材，经总经理批准，报上级主管部门审批。4.1.2 上级主管部门批准后，购置本公司所需的消防器材。 4.1.3 安全科应参照建筑设计防火规范（GB500162006）的要求审核重大生产场所的防火设计。4.1.4 安全科应对露天生产装置、建筑物、仓库、装卸站台和罐区等场所设置小型灭火器和其它简易灭火器材。 4.1.5 消防器材应固定在方便取用的地点，各部门187、应及时向安全科申报需更换和补充的消防器材，安全科负责管理更换和补充。 4.1.6 消防栓及消防器材周围，不得堆放异物，严禁堵塞消防通道，以保证随时可用。 4.1.7 消防器材不准随意作为它用，不准擅自移动和损坏。4.2 灭火器的储存及更换 4.2.1 安全科对使用的灭火器具统计，并做好记录。4.2.2 车间配置的灭火器须有灭火器存放装置，且有保护装置，应标识清楚，便于取用。4.2.3 车间应及时申请更换失效的灭火器，安全科重新予以配置。4.3 消防宣传教育4.3.1 安全科应对职工进行消防知识的培训、宣传，每年进行消防安全活动，每年对义务消防队进行一次消防培训。4.3.2 安全科对新职工、临时188、工或变换工种的职工上岗前要进行三级防火安全教育，对重点工种的人员每年应进行消防安全培训，不合格不得上岗。4.3.3 各部门利用班前会、例会加强对员工消防培训，提高员工消防安全意识。4.3.4 全公司员工都应增强消防意识，熟知安全防火的责任和义务。4.4 火灾事故4.4.1 任何人发现火警都有义务迅速向消防队报警，不得误报、谎报。（火警电话119） 4.4.2 发生火灾后，安全科组织义务消防队进行救火。4.4.3 火灾扑救后，安全科应立即划出警戒区域，设置纠察，保护好现场。4.4.4 发生火警、火灾事故，安全科应迅速组织有关人员和专业技术人员，按照事故、事件报告、调查与分析管理制度的要求，从工艺189、设备、生产、管理等方面调查事故原因。4.4.5 员工有向调查人员提供火灾情况的义务。4.5记录、检查与维修4.5.1 安全科应建立防火档案。4.5.2 安全科每月协同公司有关部门对消防相关制度、工艺、设备、环境条件、防火防爆、消防措施、建筑防火、危险品存放与管理，静电接地等各方面进行全面检查，发现问题逐级解决。 4.5.3 各部门应按照安全生产检查制度的要求，填写内部单位消防安全检查登记簿，检查灭火器材。 5. 相关文件7. 建筑设计防火规范 GB5001620068. 事故、事件报告、调查与分析管理制度9. 安全生产检查制度6. 相关记录内部单位消防安全检查登记簿制度文件 修订状态： A/1190、 山西xx机械设备制造有限公司交 通 安 全 管 理 制 度xx-P-07-15xxA 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布交通安全管理制度文件编号： xx-P-07-15xx版次：A修订状态：A/11. 目的 规范公司内机动车辆管理，确保交通安全。2. 适用范围 xx车辆和驾驶人员的管理 。3. 职责 3.1 使用车辆单位的职责4.2.1.5 负责建立健全本单位的车辆技术档案。4.2.1.6 负责统计、上报有关车辆运输管理的资料和报表。4.2.1.7 负责车辆的使用、维护检修、检测、改造、更新191、等全过程的综合管理。3.2 办公室职责3.2.1 负责收集整理有关车辆运输管理的资料和报表。3.2.2 负责车辆大修计划的实施、车辆大修预结算、车辆改造方案的审核工作。3.2.3 负责对车辆运行情况监督检查。 3.2.4 负责对公司内交通事故的调查和处理。3.3 办公室负责厂内机动车辆驾驶员的证件管理。3.4 办公室负责组织车辆运输管理人员、维修工、驾驶员的专业技术业务知识培训和考核。4. 工作程序 4.1车辆管理 4.1.1 办公室应建立机动车台账。4.1.2 应做到车辆专人驾驶、专人维护保养。4.1.3 各部门应做好车辆运行报告，准确统计安全行驶里程或运行时间，并安排车辆进行有计划的强制性192、维护保养工作。4.1.4 各部门使用本单位的日常安全检查表组织对机动车进行安全技术状况检查，并认真做好检查记录，对检查中发现的问题必须限期整改 。4.1.5 设备科应执行国家规定的车辆报废标准。4.2 驾驶员管理 4.2.1 各部门应填写机动车驾驶员登记表，报办公室汇总。4.2.2 办公室在接到市、区交通管理部门及上级主管部门年度车检通知后，应及时召开会议，布置作好迎检工作。4.2.3 办公室负责厂内机动车辆驾驶员的证件管理。4.3 教育培训 3.1.6 办公室应按照安全教育与培训管理制度的要求，每年组织驾驶员教育活动，各单位应按办公室下达的计划，组织本部门驾驶员教育培训。3.1.7 各部门实193、施培训后，应填写交通安全、教育、学习活动记录。4.4 事故及处理发生事故应按照事故、事件报告、调查与分析管理制度的要求，设备科组织事故调查与分析。5. 相关文件 3.2.7 安全教育与培训管理制度 3.2.8 事故、事件报告、调查与分析管理制度6. 相关记录6.1 机动车台账6.2 日常安全检查表6.3 机动车驾驶员登记表6.4 交通安全、教育、学习活动记录制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司操作牌管理制度xx-P-07-16xxA 版编制：冯兴华 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布操作194、牌管理制度文件编号： xx-P-07-16xx版次：A修订状态：A/11、操作牌是有权操作设备的唯一凭证，无操作牌者无权操作任何设备，交接班时必须交、接好操作牌，一台设备多人交替工作时也必须首先交接好操作牌。2、一台设备只准许有一个操作牌，多点操作设备的操作牌由主操作点保管。设备检修前，检修工人必须收取设备操作人员的操作牌才能检修。任何设备的检修或临时处理故障，都必须拿到操作牌后方可进行。操作牌交出后，任何岗位操作工人都无权再进行设备操作。在检修中或检修结束需要开动设备或试运行时，操作工人必须按检修负责人的指挥或收回操作牌后再进行操作，并做好相关人员的安全确认。3、设备检修结束后，检修工人应主195、动积极将操作牌还给操作人员，操作人员得到操作牌后，必须先对检修后的设备进行检查，确认具备操作条件和人员撤离后方可操作。4、操作牌要挂在操作岗位的明显位置，当操作工人离开操作岗位或处理故障时，必须将操作牌带在身上。5、操作牌若丢失，由车间申请更换，并考核责任者。6、操作牌丢失后需要操作时，可由当班班长或车间领导批准操作，事后及时补上。7、一台设备如有单机或部分维修处理故障时，操作人员将操作牌交出后也无权操作其它部分设备，以免操作时其他设备动作伤害检修人员。制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司隐患排查治理管理制度xx-P-08-01xxA 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：196、李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布隐患排查治理管理制度文件编号： xx-P-08-01xx版次：A修订状态：A/11. 目的建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,推进公司安全隐患排查治理工作,彻底消除事故隐患,有效防止和减少各类事故的发生。2. 适用范围xx各生产车间、班组、科室3. 术语与定义3.1一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3.2重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4197、. 职责4.1 安全科负责制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求。组织例行检查和综合检查，每周会同各相关部门，对生产（工作）作业区进行隐患排查一次，每月进行一次安全大检查，并监督各部门的检查结果。4.2 设备科负责组织设备设施、交通检查。4.3 安全科监管负责治安、消防检查。4.4 工会负责劳动保护检查和职业危害监督检查。4.5 技术科负责公司区域检查。4.6 各车间负责本部门的巡回安全检查及专项安全检查。5. 工作程序5.1事故隐患范围包括：5.1.1危及安全生产的不安全因素或重大险情。5.1.2可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。5.1.3建设、施工198、检修过程中可能发生的各种能量伤害。5.1.4停工、生产、开工阶段可能发生的泄露、火灾、爆炸、中毒。5.1.5可能造成职业病、职业中毒的劳动环境好作业条件。5.1.6在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。5.1.7丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等。5.1.8可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。5.1.9以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。5.2对于一般性事故隐患，安全科应要求有关部门限期排除。5.3对于重大事故隐患，安全科应联系相关部门技术人员做出暂时局部、全部停车或停止使用的强制措施决定，并督促有关部门进行限期彻底整改。5.199、4对所排查的安全隐患，由安全科会同相关部门编制整改措施，并下发事故隐患整改通知书，由各车间、部门负责人负责落实整改。5.5对难以立即整改的重特大事故隐患，应制定整改方案，方案需包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。5.6在隐患治理过程中，负责整改的部门应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用或停车，对难以停止使用或停车的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。5.7对于200、重大事故隐患，各部门负责人应及时向公司安全科、主管安全生产的总经理汇报，报告内容包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐患的治理方案。5.8事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的车间、部门组织整改，整改责任人为各车间、部门主要负责人。5.9各部门和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限，凡班组能够整改的不准推向车间，凡车间能够整改的不准推向公司主管部门的原则按期完成整改任务。5.10整改责任单位要按照事故隐患整改通知书要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时限内，向公司安全科报告整201、改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控、明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。5.11整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整改回复报告，由安全科组织检查验收。5.12对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的应停止其相关设施、设备的运行和操作使用。直到检查验收合格后方可恢复运行。5.13安全科每月应对公司隐患排查治理情况进行统计分析，并交公司主要负责人签字备案。5.14处罚5.14.1对不及时报告、隐报、瞒报重大事故隐患的部门主要负责人处500元罚款。5.14.2对查出的事故隐患，在整改过程中不制定治理方案的部门主要负责人处500元罚款。5.14.3对查出的事故隐患，不202、及时进行整改治理，擅自生产作业的部门主要负责人处500元罚款。5.14.4对不及时报送事故隐患排查治理统计分析表的，对安全科主要负责人处500元罚款。6. 相关文件6.1危害辨识与风险评价制度 6.2应急管理及响应制度6.3纠正与预防措施管理制度6.4安全生产奖惩制度6.5任务观察制度6.6安全生产档案管理制度6.7安全绩效监测与测量管理制度7. 相关记录7.1日常安全检查表7.2任务观察及行为干预记录卡7.3安全专项整治检查表7.4作业专项安全检查表7.5设备设施专项安全检查表7.6内部单位消防安全检查登记簿7.7应急设备、器材的检查记录7.8劳动保护监督检查记录7.9综合检查记录7.10事203、故隐患排查治理统计分析表7.11隐患排查工作方案7.12隐患治理工作方案7.13隐患治理效果评估报告制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司安 全 生 产 检 查 制 度xx-P-08-02xxA 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布安全生产检查制度文件编号： xx-P-08-02xx版次：A修订状态：A/11. 目的为及早发现和消除作业场所、作业过程、设备、设施、人员和管理等方面存在的风险，避免事故的发生，保障生产安全。2. 适用范围xx各部门。3. 职责3.1 安全科负责组204、织例行检查和综合检查，并监督各部门的检查结果。3.2 设备科负责组织设备设施、交通检查。3.3 安全科负责治安、消防检查。3.4 工会负责劳动保护检查和职业危害监督检查。3.5 各车间负责本部门的巡回安全检查及专项安全检查。4. 工作程序4.1 安全检查机构安全科为本公司的主要安全检查机构，主管总经理牵头，各车间、科室组织本部门人员参加检查。4.2 检查人员要求4.6 应熟悉检查范围内的工作流程。4.7 应经过危害识别、危害分类、补救技术、检查报告方面的培训，掌握各类安全检查方法和技巧。4.8 检查应做到公平、公正。4.3 检查内容4.3.1 查管理4.3.1.1 查领导a) 把安全工作摆放到205、重要议事日程上；b) 各级和职能部门落实安全生产责任制；c) 做到安全生产的“五同时”，即在计划、布置、检查、总结、评比安全生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作；d) 做到工程项目的“三同时”， 即在新建、改建和扩建工程中， 安全环保设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投用。4.3.1.2 查思想a) 各级领导和安全部门管理安全的责任心；b) 职工的安全意识。4.3.1.3 查管理工作a) 安全责任制和各项规章制度，健全且符合实际并能落实；b) 各岗位、工种安全操作规程，建立健全并符合要求；c) 各类事故严格按照四不放过原则处理,能很好地执行伤亡事故报告制度，准确记录；d) 对206、特殊工种进行定期培训，持证上岗操作；e) 各级安全会议记录，建立健全，有时间、 内容、布置、落实、措施、记录清楚，不缺角少页， 不涂改乱画；f) 安全教育考核记录齐全，有教育时间，内容及成绩，登记清楚；g) 安全教育考核记录齐全准确，有要求与结果；h) 重大未遂事故记录建立健全， 要及时登记分析，并制定措施；i) 违章违纪登记清楚，有处理结果， 并做好思想工作；j) 按要求完成稿件任务， 按时间要求上报各种报表；k) 安全标语张贴悬挂整齐醒目， 安全黑板报及时更换。4.3.2 查作业过程4.3.2.1 无违章作业和违章指挥现象，严格执行操作规程，岗位安全操作规定 及设备维护检查规定。4.3.2207、.2 操作时精力集中，精心操作， 不干无关事项，禁止脱、串、睡岗。4.3.2.3 岗位人员劳保防护用品穿戴符合要求，特殊防护用品备好用好。4.3.2.4 无碰、撞、挂、夹、拌、滑、坠的危险，设明显警告牌，坑、沟、孔、池、井有盖板，梯子、 平台有栏杆。4.3.2.5 环境符合文明生产要求，整洁，有条不紊，道路无积水，无杂物堵塞现场，无不安全因素和隐患。4.3.3 查设备设施8. 危险部位的安全标志按规定合理设置， 标志醒目齐全。9. 设备转动部位有防护装置，做到“轴有套， 轮有罩”，安全可靠，安全装置完整齐全。10. 无机电设备伤害危险，设备开动、停刹车、 控制报警可靠，接地接零符合要求。11.208、 电气设备无伤害危险，线路敷设正规完好， 开关、电盘无损坏，监测仪表指示正确，准确可靠， 有警戒红线。12. 变配电所(室)符合安全要求，整洁，无其它物体存放，盘前、后有绝缘垫，不漏水漏雨，有防止小动物进入的措施，符合其它安全规定。13. 设备无跑、冒、滴、漏，无污垢杂物，无灰尘。4.4 安全检查的类型安全检查是根据危害辨识与风险评价制度的要求而采用的风险控制措施之一，应采用安全检查表的形式执行安全检查。4.4.1 巡回安全检查4.4.1.1 检查内容重点为作业现场的人、机、物、环情况。4.4.1.2 检查人员为车间安全员。4.4.1.3 检查频次及要求使用日常安全检查表及任务观察与行为干预记209、录卡，每天班前、班中、班后进行检查，并做好记录，报本单位主管审核后，由车间安全员在规定的时间内发布到安全标准化信息管理系统上。4.4.2 例行安全检查5.2.12 检查内容应重点检查安全管理情况，包括：a) 规章制度落实情况；b) 安全检查和隐患整改情况；c) 安全活动（主要是危险预知）开展情况；d) 标准化作业落实情况；e) 文明生产情况；f) 应急响应的准备与演练情况；g) 员工的安全行为状况；h) 法律法规与其他要求的遵守情况。 i) 检查人员为安全科的安全员。5.2.13 检查频次及要求每月进行例行安全检查，使用安全专项整治检查表，并做好记录，在安全例会上通报或通过信息平台反馈给相关人210、员。4.4.3 专项安全检查专项安全检查主要是根据危害辨识与风险评价制度的要求，通过危害辨识与风险评价评出的重大风险，其需要由专项检查控制。4.4.3.1 检查内容及要求a) 由设备科编写设备设施专项安全检查表，组织对高压容器（锅炉等）、机械、大型设备、供电系统和特种设备等的安全检查。b) 由安全科编写内部单位消防安全检查登记簿，组织对全公司危险爆炸物品、危险品、油库等的消防器材进行检查。c) 工会编写劳动保护监督检查记录，组织对劳动防护用品的使用及发放进行检查。d) 办公室应按照应急管理及响应制度的要求，检查应急设备、器材，填写应急设备、器材的检查记录e) 其他由车间编写作业过程方面的专项安211、全检查表，本车间根据检查表组织专项安全检查，车间内的主任、安全员应参加检查，及时处理查出的隐患并做好记录。4.4.3.2 检查人员为有关科室、车间的安全管理人员。4.4.3.3 检查频次a) 科室负责的专项安全检查，应由本单位每月组织至少检查一次，必要时可增加检查频次。b) 车间的作业专项安全检查，应在每次作业过程中执行。4.4.4 综合安全检查4.1.7 检查内容包括：a) 重大风险的控制情况；b) 安全生产责任制的落实情况；c) 安全生产法律法规与其他要求的执行情况；d) 有关专项工作开展情况；e) 其他有关情况。4.1.8 检查人员及频次：a) 季节性检查每季由主管总经理组织主管部门及有212、关单位对全公司所管辖区域进行一次全面检查。 b) 节假日大检查节假日之前，车间、 公司安全负责人和有关部门进行普遍检查， 并根椐需要安排安全值班人员进行安全巡视和处理有关事故。c) 临时检查上级安全主管部门来公司检查或本公司安排的全面或单项安全检查，临时通知。d) 经常性检查各级领导和安全管理人员， 不定期深入现场检查安全生产状况。4.1.9 检查要求应针对检查对象，选用适当的安全检查表，执行以上综合检查，并做好记录。4.5 安全检查结果及处理5） 安全科做好每次安全检查的记录，填写综合检查记录。6） 检查结果应及时通报给相关人员。7） 各部门应根据安全检查结果，分析存在的风险及变化情况，及时213、采取其他的控制措施。8） 检查中发现有危及人身安全的险情或违章作业等情况时，有权责令停止作业。9） 检查人员应将检查发现的问题及时报给相关管理层，管理层应作出回应并采取行动，将意见反馈给提交报告的部门。 10） 通过检查发现的安全标准化系统的不符合项，安全科应根据纠正与预防措施管理制度的要求进行整改。 11） 根据安全检查结果，应按照安全生产奖惩制度的要求进行处理。12） 根据任务观察记录，应按照任务观察制度的要求进行处理。4.6 安全检查结果评审4.6.1 车间检查人员及主管领导，对本车间检查内容的缺陷，及时更改，并根据风险变化，修订各类安全检查表。4.6.2 安全科应每季度对各车间的检查效214、果进行评审，根据评审结果，进行整改。4.6.3 各科室应每季度评审本部门的检查结果，并及时更新检查内容及方法。4.6.4 各部门应按照安全生产档案管理制度的要求，保存所有安全检查表。4.6.5 各部门应对每年的安全检查工作进行一次总评，并在下年的工作计划中提出纠正与预防措施。4.6.6 安全科应按照安全绩效监测与测量管理制度将安全检查的完成情况、检查表的建档情况、安全检查结果等纳入绩效监测范围。5. 相关文件5.1 危害辨识与风险评价制度 5.2 应急管理及响应制度5.3 纠正与预防措施管理制度5.4 安全生产奖惩制度5.5 任务观察制度5.6 安全生产档案管理制度5.7 安全绩效监测与测量管215、理制度6. 相关记录4.3.2.6 日常安全检查表4.3.2.7 任务观察及行为干预记录卡4.3.2.8 安全专项整治检查表4.3.2.9 作业专项安全检查表4.3.2.10 设备设施专项安全检查表4.3.2.11 内部单位消防安全检查登记簿4.3.2.12 应急设备、器材的检查记录4.3.2.13 劳动保护监督检查记录4.3.2.14 综合检查记录制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司危 险 源 管 理 制 度xx-P-09-01xxA 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明 2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发216、布危险源管理制度文件编号： xx-P-09-01xx版次：A修订状态：A/11. 目的及时评价生产工艺、作业过程、设备设施以及管理过程中存在的风险，采取适当的风险控制措施，以预防、降低或消除风险。 2. 适用范围xx各车间、科室。3. 职责3.1 总经理应提供危害辨识与风险评价所需的资源。3.2 安全科负责危害辨识、风险评价和风险控制策划的组织指导、监督和总结，对不可承受风险控制计划的落实情况进行监督检查。3.3 各车间、科室负责本单位工作范围内的危害辨识与风险评价，完成危害辨识与风险评价的汇总、分析、调整工作，并报安全科。3.4 各科室负责管理范围内不可承受风险治理项目的立项和管理。3.5 217、各车间负责本部门不可承受风险控制措施的实施。3.6 外委的风险治理项目，参照供应商与承包商管理制度执行。3.7 办公室负责培训参与危害辨识与风险评价工作的组织人员。3.8 财务科负责不可承受风险治理所需费用的支付，确保专款专用。4. 工作程序4.1 制定危害辨识、风险评价和风险控制工作的计划。4.2 收集相关信息。4.3 划分作业活动。4.4 辨识危害。4.5 评价风险。4.6 确定不可承受的风险。4.7 制定不可承受风险控制计划。4.8 控制可承受风险。4.9 以上8项程序的相关要求根据危害辨识与风险评价作业指导书进行。4.10 工作程序4.10.1 成立公司危害辨识评价领导小组，由专业技术218、人员、安全管理人员、工会人员等组成。4.10.2 由公司危害辨识评价领导小组负责作业活动划分，并将作业活动划分表发给各单位。4.10.3 班组进行危害辨识，车间、安全科、公司领导既辨识又评价。下级的辨识、评价结果报给上级，上级评审下级的结果，进行合并、补充、纠正和调整。职能科室管理活动(如采购、检测等）的识别、评价结果直接报给公司危害辨识评价领导小组。 4.10.4 班组危害辨识的结果填写在危害辨识与风险评价表上，车间、安全科、公司领导辨识、评价的结果填写在危害辨识与风险评价表上。4.10.5 安全科填写不可承受风险及控制计划汇总表，报管理者代表审批。4.10.6 依据审批后的不可承受风险及控219、制计划汇总表，公司辨识评价领导小组会同有关单位(车间、科室)，制定安全标准化目标、管理方案，经管理者代表及总经理审批后，形成目标、管理方案一览表及安全标准化目标-管理方案。4.10.7 各有关单位制定的整改计划报安全科备案。4.11 持续风险评价4.11.1 安全科每年三月份组织一次全公司性危害辨识与风险评价。4.11.2 当发生下列情况之一时，安全科应重新组织危害辨识与风险评价：4.11.2.1 法律、法规更新时；4.11.2.2 公司生产活动内容或工艺发生重大变化时；4.11.2.3 危害辨识与风险评价知识或方法有所进步认为必要时；4.11.2.4 安全检查中发现重大事故隐患时；4.11.220、2.5 采用新设备、新工艺、新材料时。4.12 相关培训办公室在制定培训计划时，应包括对危害辨识与风险评价的人员进行专业培训的内容。5. 相关文件 危害辨识与风险评价作业指导书6. 相关记录6.1 工艺流程危害辨识与风险评价表6.2 设备设施危害辨识与风险评价表 6.3 作业过程危害辨识与风险评价表 6.4 工艺流程不可承受风险及控制计划清单6.5 设备设施不可承受风险及控制计划清单6.6 作业过程不可承受风险及控制计划清单 6.7 安全标准化管理方案一览表 6.8 安全标准化目标-管理方案 制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司员工安全、健康权益保障制度xx-P-10-0221、1xxA 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布员工安全、健康权益保障制度文件编号： xx-P-10-01xx版次：A修订状态：A/15.6 目的确保员工关心的问题得到积极响应以及在安全状况异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚，保证员工参与安全生产活动。5.7 适用范围xx所有员工。5.8 职责3.1各车间员工代表负责收集员工所关注的安全健康事项的最基本问题。3.2各车间、科室的工会机构负责将收集到的员工所关注的安全健康问题及时报工会。3.3工会负责处理所收集的安全健康问题，指派专人调查核实，若情况222、属实，应指定相关部门整改，并监督其执行情况，及时将处理结果反馈给员工。3.4各车间、科室负责处理员工拒绝操作的安全生产事项。3.5工会负责监督员工拒绝操作调查结果的公正性。3.6车间领导应配合工会对员工的拒绝操作进行公正的调查。3.7安全科负责组织安全活动，各车间根据自己的实际情况策划本单位的安全活动。5.9 工作程序4.1 安全健康事项收集与反馈4.1.1 主要通过以下方式收集员工关注的安全事项信息：a) 班前会b) 班组安全活动c) 民主生活会d) 安全生产委员会及安环例会4.1.2 各车间班组长应及时进行收集，并反馈给车间安全员。工会每月统计一次。4.1.3 安全健康事项收集与反馈的程序223、4.1.3.1. 员工提出的安全健康事项，属于一般安全问题，班组可以解决的，班组应自行解决。如果班组不能解决，应通过书面形式上报到车间工会，由车间工会负责在3日之内组织解决。4.1.3.2. 较大安全问题，车间、工段班组都无法处理的，由公司工会以协商与信息交流表报公司领导，工会同有关领导、部门协商解决，并给予答复，在3-9日内解决。4.1.3.3. 重大安全问题，公司内部无法单独完成整改，应上报太重兴业公司协调。4.1.3.4. 对于无法解决的问题，相关单位应采取相应的防范措施。4.2员工的拒绝操作4.2.1以下情况员工有权拒绝操作，并不会因拒绝操作而受到惩罚。4.2.1.1 新工人（含民工）224、入公司未经“三级安全教育”（公司、车间、班组）以及调换工种时未经同一级别安全教育的工人，有权拒绝上岗作业。4.2.1.2 特殊性作业或危险作业前，未采取安全措施或未设安全监护人员或作业人员不清楚作业程序、预防事故的方法和措施，无操作证等，其作业人员有权拒绝作业。4.2.1.3 在各项作业中，凡发现作业指挥者不按安全规定或违反有关规定的错误指挥、错误指令，作业人员有权拒绝作业。4.2.1.4 凡登高作业（超过地面2米以上），未采取安全防护措施或安全用具不全，工人有权拒绝作业。4.2.1.5 凡各种运转设备的安全防护装置、信号装置、过载装置等不健全或有缺陷的，作业人员有权拒绝作业。4.2.1.6 225、凡岗位人员有直接伤害人身安全或近期可能造成人身伤害事故的隐患，经本岗位工人提出，未及时（24小时以内）解决又未采取安全防护措施，岗位工人有权拒绝作业。4.2.1.7 凡大中修作业，原有的安全设施受到破坏，施工后未能恢复，使用单位有权拒绝作业。4.2.1.8 作业现场无照明或有障碍物堵塞安全通道的，对作业人员可能造成人身伤害的，作业人员有权提出改进意见。如当班内不能及时解决或不采取防范措施及未改善现场条件的，作业人员有权拒绝作业。4.2.1.9 对于违章指挥工人冒险作业的，作业人员有权拒绝作业。任何人均有权越级上报直至公司领导。4.2.1.10 对于班组长以上干部当班喝酒或酒后上岗，工人有权拒绝226、其指挥，并有权向上级领导反映情况，有权要求对其进行违纪批评处理。4.2.1.11 其他违反法律法规及相关要求的，员工有权拒绝操作。4.2.2当员工做出拒绝操作时，车间领导应立刻重视此项作业，发现作业的危险性，并及时指派车间相关人员解决，如果车间不能解决，应上报工会。4.2.3发生拒绝操作时，各车间、科室应组织相关人员调查原因。工会监督此项工作的公正性，填写拒绝操作调查表。4.3参与安全活动4.3.1 每年安全生产活动月，安全科应策划总的活动项目，下发到各车间，车间安全员组织本部门的安全活动，车间领导应支持活动，确保活动有意义。4.3.2 对以下关系安全生产的重要事项，员工有权参与：d) 任务分227、析；e) 设计与流程变化评审；f) 安全意识提升；g) 系统文件更新；h) 安全生产委员会会议；i) 与外部权利机构沟通安全生产事项；j) 危害辨识与风险评价；k) 变化管理的评审；l) 安全问题的调查；m) 事故、事件调查的回顾。5.10 相关文件5.1职业卫生管理制度5.2职业危害控制制度5.3职业危害监测制度5.4人机工效管理制度5.11 相关记录7. 协商与信息交流表8. 拒绝操作调查表 制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司职 业 卫 生 管 理 制 度xx-P-10-02xxA 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布228、 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布职业卫生管理制度文件编号： xx-P-10-02xx版次：A修订状态：A/11. 目的规范职业危害因素的监测与控制，有效预防、控制和消除职业危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益。2. 适用范围xx所有员工。3. 职责3.1 安全科3.1.1 负责职业危害因素的统计和上报工作。3.1.2 负责组织对接触职业危害因素的人员进行健康检查。3.1.3 负责组织对生产作业现场的职业危害因素进行监测，并对监测数据进行汇总和评价。3.2 公司工会3.2.1 负责对职业健康工作依法进行监督，及时反映员工意见，代表和维护员工职业监督方面的切身利益。 3229、.2.2 负责监督各车间、科室的职业卫生设施及用品的配备情况。3.3 办公室4.1.8 负责职业病人享受工伤保险条例规定的有关职业病待遇的审核及工种的调整。4.1.9 接触职业危害的作业人员变动时，办公室应通知安全科。4.1.10 负责组织对有毒有害作业者进行上岗前的劳动卫生与职业病防护知识培训。3.4 设备科负责职业危害防护设备的检查维护。3.5 办公室会同安全科负责组织员工的体检工作。3.6 各车间、科室3.6.1 负责建立、健全本单位职业危害人员台帐。3.6.2 负责将体检员工名单报安全科，经批准后，组织人员到职工医院进行健康检查。3.6.3 负责维护本单位职业卫生防护设备及应急救援设施230、。3.6.4 委托外单位人员从事本单位的具有职业危害的作业时，应制订有效的工业卫生防护措施，对作业人员进行必要的安全教育，并发放个人防护用品。4. 工作程序4.1 职业危害因素辨识4.1.1 各车间、科室根据危害辨识与风险评价制度的要求，在危害辨识与风险评价过程中，应考虑职业危害因素。4.1.2 各车间、科室根据危害辨识与风险评价结果，建立本单位的职业危害清单，获取职业危害人员台帐，并报安全科汇总。4.2 职业健康监护4.2.1 职业危害的防治应符合职业健康监护管理办法的要求。4.2.2 安全科为职业卫生管理部门，相关人员应具有职业卫生管理资质。4.2.3 安全科根据每年的危害辨识与风险评价结231、果，在5月份制定本年度的职工健康体检计划，确定体检人员，报领导审批后下发各单位。4.2.4 接尘人员每年至少一次体检，普通工人每两年一次体检。4.2.5 体检要求：a) 上岗前体检：由办公室或用人部门组织新工人或转岗人员的上岗前体检。根据体检结果，安排适宜的岗位。不得招收或安排有职业禁忌证的人员从事其禁忌的特殊作业。b) 岗中体检：各车间、科室按职工健康体检计划安排本部门职工体检。体检结果由医院返回各部门后，再由各部门告知员工本人。c) 离岗、转岗体检：从事职业危害作业的人员在离岗或转岗前，由办公室将计划报安全科，安全科安排进行体检。4.2.6 所有体检资料由安全科归档保存。安全科应建立粉尘作232、业人员健康检查统计表。4.2.7 安全科执行职工健康体检计划后，根据体检资料，对体检结果做科学分析，使其为职业危害控制与预防政策的制定提供充分的支持。4.2.8 办公室应建立职业健康监护档案，定期进行核查后，报安全科。4.2.9 办公室负责审核职业病人享受工伤保险条例规定的有关职业病待遇，并根据实际情况及时调整工种。接触职业危害的作业人员变动时，办公室应通知安全科。4.2.10 办公室负责组织对有毒有害作业者进行上岗前的劳动卫生与职业病防护知识培训。4.2.11 公司工会应监督各部门的体检进行情况。4.3 职业危害因素监测 安全科应按照职业危害监测制度的要求，组织职业危害因素的监测，监测应在生233、产正常的情况下进行，安全科及各部门对监测结果都应归档保存。4.4 职业卫生设施及服务管理6.9 设备科负责本公司职业卫生设备设施的管理工作。6.10 设备科及使用部门应按照安全生产检查制度的要求，检查职业卫生防护设备、设施的运行状况，对不符合的设备设施，设备科应按计划整改。6.11 各部门应设置急救箱，并配备专门的急救员，急救员应经过办公室组织的专业培训后，方可上岗。急救箱应放在显著位置，并张贴急救员名单及职责。6.12 急救员应每月检查急救箱内药品及相关物品，发现药品遗漏及过期，及时向医院申报，补充更换。6.13 急救箱中应放入急救处理登记册，急救员应在处理急救情况后登记。6.14 安全科应234、根据需求对发放职业危害药品及相关物品进行监管，医院定期对药物的派发及使用进行控制，过期药物及时清理。6.15 工会应监督各车间、科室的职业卫生设施及用品的配备情况。4.5 职业危害控制 安全科应按照职业危害控制制度的要求，组织各部门制定有效的职业危害控制措施。5. 相关文件5.1 职业健康监护管理办法5.2 工伤保险条例5.3 危害辨识与风险评价制度5.4 安全生产检查制度5.5 职业危害监测制度5.6 职业危害控制制度6. 相关记录6.1 职业危害清单6.2 职工健康体检计划6.3 职业健康监护档案6.4 粉尘作业人员健康检查统计表制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司职235、 业 危 害 控 制 制 度xx-P-10-03xxA 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布职业危害控制制度文件编号： xx-P-10-03xx版次：A修订状态：A/17. 目的采用合理的措施控制粉尘、噪声、有毒有害气体、高低温及照明等职业危害，保护员工身体健康。8. 适用范围xx各部门。9. 职责3.1 总经理负责职业危害控制计划的审核与批准。3.2 安全科负责制定职业危害控制计划，并下发至各单位。3.3 各车间、科室负责落实本部门的职业危害控制计划。10. 工作程序3.4 职业危害的控制应符236、合中华人民共和国职业病防治法的要求。3.5 办公室根据安全教育与培训制度的要求，每年组织对员工进行职业危害辨识、职业危害后果、自我防护方法及职业危害报告方法等相关职业危害控制的培训。3.6 安全科根据职业危害清单，对全公司的职业危害因素进行整体控制，并在每年底制定下年职业危害控制监测计划，报总经理审批后，下发至个车间、科室，并监督各部门的完成情况。职业危害控制监测计划中应包括辨识出的全部职业危害因素的控制。3.7 粉尘危害的控制4.4.1 产生粉尘的生产过程和设备，应尽量考虑机械化和自动化，加强密闭，避免直接操作，并应结合生产工艺采取通风措施。放散粉尘的生产过程，应首先考虑采用湿式作业。4.4237、.2 生产场所的粉尘接触限值应符合工作场所有害因素职业接触限值（GBZ22002）的要求。新建、改建和扩建工程的粉尘控制设计必须与主体工程设计同时进行。4.4.3 车间根据危害辨识结果及职业危害的风险等级，申请配备除尘设备，报设备科审批。4.4.4 设备科审核各车间的除尘设备申请后，报总经理审批，为接尘场所安装除尘设备。4.4.5 设备科应定期检查除尘设备，车间应做好日常维护保养。4.4.6 外采科应按照劳动防护用品管理制度的要求，为工人配备防尘口罩等用品，员工应按要求佩戴个人防护用品。4.4.7 安全科应按照职业卫生管理制度的要求，定期组织员工参加预防性体检。3.8 噪声的控制4.5.1 生238、产场所的噪声应符合工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）的要求。新建、改建和扩建工程的噪声控制设计必须与主体工程设计同时进行。4.5.2 控制和减弱噪声源。技术科在工艺设计时，应考虑以无声的工具代替有声的工具，降低设备的振动。4.5.3 控制噪声的传播。在新建、改建或扩建生产设施时，合理布局设备设施，控制噪声从消声、吸声、隔声、隔振、阻墙入手。4.5.4 加强个人防护。供应科应按照劳动防护用品管理制度的要求，为工人发放耳塞、耳罩等防噪声用品，工人应按要求佩戴。4.5.5 安全科应按照职业卫生管理制度的要求，定期组织员工参加预防性体检。 3.9 有毒有害气体的控制j) 产生毒物的生产过程和239、设备，应尽量考虑机械化和自动化，加强密闭，避免直接操作，并应结合生产工艺采取通风措施。有毒作业宜采用低毒原料代替高毒原料。因工艺要求必须使用高毒原料时，应强化通风排毒措施。k) 生产场所的有毒有害气体的接触限值应符合工作场所有害因素职业接触限值（GBZ22002）的要求。新建、改建和扩建工程的有毒有害气体控制设计必须与主体工程设计同时进行。l) 各部门应加强管理，严格执行劳动保护法规和卫生标准。m) 依靠科学技术，提高预防中毒的技术水平。包括改革工艺、禁止使用危害严重的危险化学品、加强设备的密闭化及加强通风。n) 生产工人应认真执行操作规程，熟练掌握操作方法，严防错误操作，并穿戴好个人防护用品240、。 3.10 高低温的控制4.7.1 生产场所的高低温设计应符合采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）的要求。4.7.2 各部门在高温天气，应做好本单位的防暑降温工作，配备相关设备设施，合理安排工作时间，提供防暑药品。 4.7.3 特殊高温作业，如高温车间天车驾驶室、车间内的监控室、操作室等应有良好的隔热措施。4.7.4 各部门在高温场所作业时，应配备有效的防护用品和监护人。4.7.5 在低温作业场所，应配置采暖设施。3.11 照度控制4.8.1 生产场所的照明设计应符合工业企业照明设计标准（GB50034-92）的要求。新建、改建和扩建工程的照度控制设计必须与主体工程设计同时241、进行。4.8.2 对于照度不良的生产场所，各车间应及时调整照明。3.12 人机工效按照人机工效管理制度的要求执行。3.13 安全科应根据定期职业危害监测的结果，及时采取控制措施。11. 相关文件5.1 中华人民共和国职业病防治法5.2 安全教育与培训管理制度5.3 工作场所有害因素职业接触限值GBZ220025.4 劳动防护用品管理制度5.5 职业卫生管理制度5.6 工业企业噪声控制设计规范 GBJ 87-855.7 采暖通风与空气调节设计规范 GB50019-20035.8 工业企业照明设计标准 GB50034-925.9 人机工效管理制度 12. 相关记录f) 职业危害清单g) 职业危害控242、制监测计划制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司职 业 危 害 监 测 制 度xx-P-10-04xxA 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明 2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布职业危害监测制度文件编号： xx-P-10-04xx版次：A修订状态：A/11. 目的对识别出的粉尘、噪声等职业危害实施有效监测，准确反映职业危害的控制情况，为预防职业危害提供依据。2. 适用范围xx职业危害因素。3. 职责3.1安全科负责按计划组织职业危害监测，配合监测部门完成监测，并分析保留监测结果。3.2相关部门应予以协助职业危243、害的监测，提供便利及安全保障。4. 工作程序d) 安全科应按照职业卫生管理制度的要求，至少每年组织监测一次职业危害因素，根据上一年的监测结果及危害辨识与风险评价的结果，在每年编制职业危害控制监测计划，报总经理审批。e) 安全科应委托有资质的监测机构进行监测，监测机构应由有资质的单位承担，提供合格的监测设备及监测人员。f) 监测对象为职业危害清单中的全部职业危害因素，包括粉尘、噪声、高低温、有毒有害气体、照度等因素。g) 监测类型4.4.1 作业场所职业危害因素定期监测。4.4.2 现场职业危害因素、职业危害防护设施控制效果检测。4.4.3 职业危害因素超标作业场所的复测及整改后监测。4.4.4244、 对既往监测结果有争议、有疑问时的复测。h) 安全科应根据监测机构提供的监测资料，形成并保管职业危害监测记录，并分析危害发展趋势，按照职业危害控制制度的要求，制定控制措施，报公司领导审核批准。i) 监测结果表明职业卫生存在明显问题时，安全科应及时报主管领导，并采取措施，立即整改。5. 相关文件f) 职业卫生管理制度g) 职业危害控制制度h) 职业危害控制监测计划6. 相关记录6.1 职业危害控制监测计划6.2 职业危害监测记录6.3 职业危害清单6.4 职业卫生设施明细6.5 急救员名单制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司人 机 工 效 管 理 制 度xx-P-10-05245、xxA 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布人机工效管理制度文件编号： xx-P-10-05xx版次：A修订状态：A/11. 目的正确评估人机工效因素的影响，保证员工正确操作，减少人体工学的危害。2. 适用范围xx人机工效方面的管理。3. 职责3.1 各车间、科室负责辨识本单位人机工效方面的影响，并采取控制措施改善人机工效。3.2 办公室负责人机工效工作的监督。4. 工作程序4.1 人机工效调查各车间、科室应按照危害辨识与风险评价制度的要求，在进行危害辨识与风险评价时，应进行人机工效调查，对人机246、工效产生的危害给予合理评价，并提出控制措施。人机工效的调查内容应包括：4.1.1 重复运动；4.1.2 使用电动工具；4.1.3 作业姿势；4.1.4 作业舒适度；4.1.5 环境条件；4.1.6 易接近程度。4.2 人机工效的融入4.4.5 各部门制定操作规程时，应考虑人机工效影响，将人机工效内容及要求融入操作规程。4.4.6 安全科应将人机工效的预防融入职业危害预防过程中。4.4.7 任务观察员在执行任务观察时，应考虑人机工效的影响。4.4.8 各部门主管人员在发现员工受到人机工效不利影响时，应及时与员工沟通，并采取正当的方式给予保护。4.3 人工搬运的管理4.3.1 人工搬运原则a) 能247、往下则不往上、能直行则不拐弯、能水平则不要上斜、能滑动则不摩擦、能连续则不间断、能集装则不分散。 b) 人工进行货物搬运，要有合理的通道，脚下不能有障碍物，头顶留有空间，不能人撞人，人挤人；用手推车搬运货物，地面不能坑坑洼洼，不应有电线、工具等杂物影响小车行走。 c) 人在进行搬运货物时，要使用正确的姿势，以节省体力。4.3.2 各单位应根据人工搬运原则设计适合于本单位员工的搬运方法与搬运姿势，并及时与员工沟通。4.4 作业空间布局个体作业场所的布置，从人的需要出发，对于限定大小的作业空间，对作业设备和机器、及其操纵装置、显示装置相对于操作者的位置进行合理的安排，为操作者创造舒适而方便的工作条248、件。4.5 各部门应消除和预防疲劳的影响，应做到以下几点：4.5.1 改善劳动组织，注意劳逸结合。4.5.2 根据人体生理特点，合理安全劳动时间。4.5.3 大力开展文化活动，不断增强体质，提高耐力素质。4.5.4 改善生产环境的卫生条件，消除或减少各种职业危害。4.5.5 合理布置劳动场所，尽量给人以良好、舒适、轻松的感觉。4.5.6 保持工作场所的空气清新。4.5.7 重视员工心理因素，提高员工对工作的兴趣。4.5.8 保持良好的员工之间、上下级之间的关系。4.5.9 防治或克服单调感。4.6 应防止重复性动作，积极改变自己的工作方式，以消除或降低这些会造成暴露于积累性伤害风险的重复性动作249、。4.7 对于单一的工作，应经常活动自己的身体，适当的伸展和移动肌肉减少压力不可长时间维持同样的姿势。4.8 各部门应对人机工效危害因素提出纠正措施，并报安全科汇总。4.9 安全科应根据外部联系与内部沟通管理制度，在内部沟通中，应接受员工人机工效方面的抱怨，并解决。4.10 员工有权反映人机工效方面存在的问题，安全科应按照合理化建议制度的要求，及时解决。5. 相关文件c) 危害辨识与风险评价管理制度d) 外部联系与内部沟通管理制度e) 合理化建议制度6. 相关记录6.1合理化建议单6.2内部沟通记录制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司应急管理及响应制度xx-P-11-01250、xxA 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布应急管理及响应制度文件编号： xx-P-11-01xx版次：A修订状态：A/15.5.4.8. 目的识别、预防和控制生产活动中的潜在紧急情况，最大限度地减少可能产生的事故损失。5.5.4.9. 适用范围xx应急管理和响应工作。5.5.4.10. 职责7. 生产科负责组织应急现场的调度工作。8. 安全科：3.2.1 负责审核各车间编制的应急措施及相关科室编制的应急预案，报分管总经理审批后，督查各部门应急预案的实施、演练和准备情况。 3.2.2 负责对紧急251、情况发生后采取的纠正行动进行验证。9. 安全科、办公室负责防洪防汛及发生火灾时组织紧急救护工作。10. 外采科负责应急救援物资采购、供应工作。11. 设备科负责应急抢险设备设施的供应工作。12. 办公室负责培训员工应急知识和技能以及应急救援人员的专业培训。13. 其他部门6.5 各车间安全生产领导小组负责本部门紧急状态的处置和指挥。6.6 各部门负责人负责在紧急状态下所有人员的疏散和清点。6.7 各部门负责编写、修订本部门的事故应急救援预案，参与应急预案的演练，事故发生后的抢救工作。5.5.4.11. 工作程序4.1 紧急情况认定4.1.1 各车间、科室应辨识本单位的紧急情况，认定依据为：a)252、 危害辨识与风险评价结果；b) 相关的法律法规及其他要求；c) 以往事故、事件；d) 处理紧急状况的经验。4.1.2 确定紧急情况应特别考虑以下情况：a) 自然灾害；b) 火灾；c) 爆炸；d) 滑坡、坍塌。4.1.3 各车间、科室应根据认定依据的变化、更新，重新认定紧急情况，并将本单位认定的紧急情况，报安全科，安全科进行汇总。4.2 应急准备管理4.2.1 总经理组织成立事故应急救援指挥部，成员由总经理及各部门主管组成，负责应急管理及响应。事故应急救援指挥部应负责以下工作：4.2.2.1 组织指挥救援队伍实施救援行动。4.2.2.2 必要时向有关单位发出救援请求。4.2.2.3 组织抢救受伤253、人员。4.2.2.4 发布和解除应急救援命令、信号。4.2.2.5 组织事故调查，总结应急救援经验。4.2.2.6 政府部门、公司汇报和向相邻单位通报事故救援情况。 4.3 应急计划4.3.1 针对认定的紧急情况，各车间应编写本单位的应急措施，安全科应组织人员编写应急预案，所有的紧急情况都应当编写应急预案。4.3.2 有关部门应按照生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T 90022006）的要求编制应急预案。编制应急预案时，应考虑以下因素：a) 危害辨识与风险评价结果；b) 安全法律法规与其他要求；c) 以往事故、事件和紧急状况的经验；d) 企业现有的应急能力和应具备的应急能力；e254、) 专业应急部门可以支援的应急能力；f) 政府在应急管理中的作用等。4.3.3 应急预案内容应包括：a) 接警与通知；b) 指挥与控制；c) 警报与紧急公告；d) 应急资源；e) 通讯；f) 事态检测与评估；g) 警戒与治安；h) 人员疏散；i) 医疗与卫生；j) 公共关系；k) 应急人员安全；l) 搜索与救援；m) 泄漏物控制；n) 恢复。4.3.4 安全科应制定地震应急预案。4.3.5 武装保卫科应组织编制火灾应急预案及防洪、防汛应急预案。4.3.6 技术科应制定滑坡、泥石流应急预案。4.3.7 各部门应根据紧急情况的变化，及时编制新的应急预案。4.3.8 安全科应将应急预案发放至各相关车255、间及科室。车间及科室应对全体员工公布预案内容。4.4 应急响应应急救援指挥部依据事态严重程度，按应急预案规定的响应级别实施应急响应。相关人员及各部门应作出迅速反应。4.5 应急保障4.5.1 设立应急响应队伍 救援人员应经过专业培训，具有应急处理能力，包括现场抢救组、医疗救护组、治安保卫组、事故调查组、物资供应组、设备调拨组等。4.5.2 配备应急装备4.5.2.1各部门应根据应急预案的要求，将抢险抢修、个体防护、医疗救援、通讯联络、交通工具等装备器材配备齐全，并有专人维护、保管、检验。办公室应建立应急物资储备清单。4.5.2.2办公室应按照安全生产检查制度的要求，填写应急设备、器材的检查记录256、。4.5.2.3公司领导应与外部建立正式的应急能力支援协议。4.6 培训和教育4.6.1 安全科、办公室应每年对全员进行应急知识与技能的培训，对应急救援人员进行专业培训。4.6.2 应急知识和技能培训应包括下列内容：a) 应急培训；b) 撤离演习；c) 泄漏清除和抑制演习；d) 急救演习；e) 逃离演习；f) 响应时间演习；g) 模拟演习；h) 灭火演习及其它演习；i) 中止工作；j) 区域隔离的流程和位置。4.7 应急演练安全科根据应急预案评审制度组织应急演练工作。4.8 应急评审与改进安全科根据应急预案评审制度，对应急预案进行定期的评审与改进，确保所需的应急能力。5.5.4.12. 相关文257、件5.1 危险化学品管理制度5.2 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则AQ/T 900220065.3 安全生产检查制度 5.4 应急预案评审制度5.5 地震应急预案5.6 火灾应急预案5.7 防洪、防汛应急预案5.8 油库火灾应急预案5.5.4.13. 相关记录6.1 应急物资储备清单6.2 应急设备、器材的检查记录制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司应 急 预 案 评 审 制 度xx-P-11-02xxA 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布应急预案评审制度文件编258、号： xx-P-11-02xx版次：A修订状态：A/14.1.3.5. 目的规范应急演练的正常实施，保证应急预案的准确性、合理性，确保所需的应急能力。4.1.3.6. 适用范围xx应急演练以及应急预案的评审工作。4.1.3.7. 职责d) 各车间、科室负责根据应急管理及响应制度的要求，制定与本部门相关的应急预案或应急措施，报安全科备案。e) 安全科负责汇总各部门的应急预案及应急措施，编写应急预案及措施记录清单，并及时更新，负责应急预案的评审。f) 办公室负责应急知识的培训。g) 总经理负责批准应急预案。h) 安全科负责组织公司级应急预案的演练。i) 各车间、科室负责本部门应急演练的策划与实施。259、j) 安全科负责制定年度演练计划，监督应急演练，对演练过程评估。4.1.3.8. 工作程序4.1 应急演练4.1.1 安全科在每年年初制定应急演练计划，并下达给各车间、科室。各车间、科室根据本部门的应急预案或应急措施，确定各自的应急演练内容，并编写本单位的应急演练计划后，报安全科。4.1.2 各部门编写的应急演练计划中应包括演练时间、目标、演习范围、演习现场规则、演习方案和演习方式。4.1.3 演练正式开始前，应组织召开演练会议，并填写应急演练指挥领导小组例会记录。4.1.4 演练结束后，各部门应形成救援队伍训练、演习记录。4.1.5 应急演练每年不得少于一次。4.1.6 在进行应急演练前，演260、练部门应指定演习效果评价人员、安排相关的后勤工作。4.1.7 办公室应进行应急知识的培训，使其掌握应急方法。各车间、科室应对参加演练的员工进行再培训。4.1.8 公司级应急预案演练时，总经理、副总经理及各个部门的主要负责人都要参加，进入现场观摩指导。4.1.9 财务科应为应急演练提供充足的资金，供应科、办公室应为应急演练提供必要的设备、工具。4.1.10 应急演练结束后，演练负责部门要在15日内，对演练情况进行总结，演习人员应进行自我评估，形成应急演练总结报告，报安全科。4.2 应急预案评审4.2.1 安全科组织应急预案评审，应急预案的评审包括新制定的应急预案的初始评审以及应急演练后的修订。4261、.2.2 公司设置应急预案评审小组，小组由安全科成员组成，副总经理应参与应急预案评审工作。小组成员应了解应急预案，并接受相关的业务培训。4.2.3 应急预案评审至少每年一次，安全科在每年的应急演练之后组织评审。4.2.4 应急预案评审应以各部门的应急演练总结报告为依据。4.2.5 应急评审应考虑紧急情况响应和应急演练的结果、包括外部应急经验、设备设施或流程的变化情况。4.2.6 应急预案的评审内容包括：a) 人员配置的合理性、充分性；b) 参与人员的反应能力与处理能力；c) 确保应急设备的保障能力；d) 应急预案的操作性；e) 应急预案的组织协调性；f) 外部机构响应的及时性；g) 应急预案的262、经济性及有效性。4.2.7 安全科在应急评审后，编写应急预案评审报告，报总经理审批。4.2.8 经过应急评审确定应急预案的修改要求。4.2.9 安全科组织修订应急预案，修订后的应急预案，由安全科再度发还给各车间及科室，并由办公室进行应急培训。4.1.3.9. 相关文件应急管理及响应制度4.1.3.10. 相关记录6.1 应急预案及措施记录清单6.2 应急演练指挥领导小组例会记录6.3 救援队伍训练、演习记录6.4 应急演练计划6.5 应急演练总结报告6.6 应急预案评审报告制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司事故、事件报告、调查与分析管理制度xx-P-12-01xxA 版263、编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布事故、事件报告、调查与分析管理制度文件编号： xx-P-12-01xx版次：A修订状态：A/14.3.5 目的 规范事故、事件的报告、调查、跟踪、统计、分析、回顾程序,用以采取预防措施，防止类似事故、事件的发生。4.3.6 适用范围 xx事故事件管理。4.3.7 术语与定义7. 设备事故：正式投产的设备在生产过程中，不论何种原因（除不可抗拒的自然灾害）造成设备损坏，或者由于设备原因直接造成动力中断而使生产突然中断者，皆称为设备事故。8. 人身事故：职工在生产过程264、中，发生有人身伤害，急性中毒等，或者职工在生产现场，从事与生产和工作有关的活动而发生的人身伤害。9. 交通事故：车辆驾驶人员、行人、乘车人以及其它在道路上进行与交通有关活动的人员，因违反中华人民共和国道路交通管理条例和其它道路交通管理法规、规章的行为（简称违章行为），过失造成人身伤亡或财产损失的事故。10. 火灾事故：违反消防法律、法规、公司及车间操作维修保养规程而引起的火灾，从而造成人身伤亡或财产损失。11. 质量事故：不按生产技术、工艺、图纸要求规范作业、返修、降级使用、报废，给公司造成较大损失或较大影响者。12. 事件：导致或可能导致事故的情况。4.3.8 职责 4.1 各车间、科室负责265、本单位事故、事件报告,配合调查处理并落实纠正和预防措施。4.2 安全科负责事故事件的调查、统计分析及回顾。4.3 办公室负责设备事故事件、交通事故事件的处理。4.4 安全科负责人身事故、火灾事故和其他事故的处理。4.5 办公室负责事故调查人员的专业培训。4.3.9 工作程序 4.2.4 事故的分类和分级 5.1.1 事故事件可分为：a) 人身事故、事件；b) 火灾事故、事件；c) 设备事故、事件；d) 交通事故、事件；e) 质量事故、事件；f) 其他事故、事件。 其中，人身事故分类标准参照企业职工伤亡事故分类标准（ GB6441-86），其他事故事件包括职业病、相关方投诉事件、未遂及违章事件。266、5.1.2 事故的分级参照生产安全事故报告和调查处理条例。4.2.5 事故事件报告 5.2.1 任何人发现事故（包括承包商事故），应立即采取有效措施防止事态的进一步扩大和蔓延，同时报告现场负责人，现场负责人报本部门主管，部门主管确认后报安全科。 设备事故事件及交通事故事件应同时报告设备科，火灾事故事件应同时报告武装保卫科。5.2.2 事故应逐级报告，或报值班领导。5.2.3 口头报告事故后，事故责任部门主管人应尽快形成书面报告，填写事故、事件初步报告表，并送责任部门。一般事故以下的事故书面报告应在24小时内上报，一般事故及以上的事故书面初步报告应在3小时内上报。5.2.4 事故、事件初步报告表267、由责任部门保管，安全科负责在事故登记表以及事件登记表上登记。5.2.5 急救箱中应备急救处理登记册，启用急救箱应登记，各车间、科室安全员应将急救事件每月报给安全科，登记在事故登记表以及事件登记表上。4.2.6 事故事件调查 5.3.1 事故事件调查程序 a) 事故的调查应符合生产安全事故报告和调查处理条例的要求。b) 成立事故调查小组,事故调查小组应由有关职能管理部门的人员组成，应有中高层管理人员参与调查，必要时应聘请外部专家参与。 调查人员应接受办公室的调查技巧及知识培训。c) 召开初次会议，调查小组组长应介绍事故调查的目的、基本情况、调查范围、任务分工,确定需要事故部门提供协助的事宜。 5268、.3.2 现场调查a) 调查小组应在接到事故报告后立即赶赴事故现场勘察；b) 调查小组应与事故有关的人员（包括事故经历人员、目击者、现场管理、安全监督等）进行直接会面交谈，收集信息；c) 调查小组应收集文书证据，例如记录、程序和其他资料。5.3.3 确定关键因素和事故原因调查小组应分析确定导致事故发生的直接原因和间接原因。调查结束前调查小组应召开其内部结束会议，报告关键发现和整改措施建议。4.1.3.4 对不良安全绩效表现，安全科应进行原因、趋势、与特征分析，并报领导。5.3.4 事故事件调查职能部门6 设备事故事件的调查a) 特大设备事故由分公司装备能源部组织调查分析；b) 重大设备事故由分269、管总经理组织调查；c) 一般设备事故及设备故障事件由设备科组织调查。7 人身事故事件的调查a) 发生轻伤和一般未遂事故及事件，由安全科负责组织调查。b) 发生重伤和重大未遂事故，由公司安委会组织调查，相关部门参加。c) 发生死亡事故或重伤三人以上（包含3 人）事故，由分管总经理组织，并报太原市安全生产监督管理局等部门共同进行事故调查。8 交通事故事件的调查a) 机动或非机动车因公外出（公司内以外）单方或与外单位机动与非机动车发生交通事故事件，当事人应立即向当地（事故地点）的公安机关报案，设备科应密切配合处理。b) 机动车与非机动车在公司区内（从事与生产工作有关的活动）所发生的交通事故事件，（若270、涉及外单位机动与非机动车应由地方公安机关组织调查处理），若为轻微或一般交通事故应由设备科组织调查处理，若为重大或特大交通事故应由生产总经理及其它公司领导组织调查，同时应报当地有关部门共同调查处理。9 火灾事故的调查a) 一般火灾事故由安全科牵头，设备科（涉及设备时）、事故单位等参加事故调查，必要时应由生产总经理组织并报太原市公安消防部门调查处理。b) 发生重大、特大火灾事故，报地方公安消防机关等上级部门调查处理。10 质量事故及其它事故的调查由其主管部门组织进行，必要时可请上一级领导和部门共同调查处理。5.3.5 员工代表应参与事故事件调查。5.3.6 事故事件调查报告 e) 调查组组长组织编271、写事故、事件调查报告，调查组成员签字认定。f) 事故、事件调查报告形成前，应与相关员工交流沟通。g) 调查报告应在30 天之内完成，不能在规定期限完成的经总经理批准后方可延长。4.2.7 事故处理 依据生产安全事故报告和调查处理条例进行处理,对相关责任人员的处理情况应报安全科备案。 4.2.8 整改措施的落实 根据事故发生原因,安全科应组织责任部门按照纠正与预防措施管理制度的要求，制定事故事件的纠正与预防措施,确定纠正与预防措施的责任人和具体的完成时限并进行记录和跟踪验证。4.2.9 经验教训分享 事故、事件调查报告批准后的两周内,安全科完成事故经验教训分享报告，在公司内外部分享和交流(涉及本272、公司机密的资料不应直接向外部进行交流和分享)。4.2.10 事故事件记录管理 5.8安全科应对全公司事故事件登记在事故登记表以及事件登记表保存。5.9事故责任单位和安全科应对全公司事故调查处理资料(必须用炭素墨水填写)进行收集归档并长期保存。 5.10 事故事件统计分析5.10.1安全科每年年底对事故、事件统计分析，撰写事故、事件统计分析报告。5.10.2事故事件统计指标应包括工伤事故频率、百万工时死亡率及未遂率。5.10.3事故事件统计应用图表表示。5.10.4事故事件分析的要点包括：a) 事故原因、种类；b) 每部门事故、事件；c) 伤害发生的时间特性；d) 伤害发生的地点；e) 致害物；273、f) 伤害部位；g) 受伤人员的年龄结构；h) 哪一阶段的雇员；i) 原因分析；j) 不安全的行为和环境分析；k) 职业卫生重要因素分析；l) 工伤事故率分析；m) 事故、事件费用分析；n) 标准化系统元素分析。5.10.5事故、事件统计分析结果应报总经理，并公布统计分析结果。5.11 事故事件回顾各车间、科室应组织全体员工对事故事件回顾反思。事故回顾应集中讨论发生事故的原因，以及如何在今后的工作中，预防类似事故发生，填写事故事件回顾表。事故、事件回顾应形成记录，报安全科汇总， 填写事故、事件回顾记录汇总。5.12事故、事件沟通安全科应通过内部沟通的方式，以事故快报、安全简报、公告栏、网络、工274、作总结报告等方式将事故、事件传达给全体员工。4.3.10 相关文件6.1 企业职工伤亡事故分类标准 GB6441-866.2 生产安全事故报告和调查处理条例 6.3 纠正和预防措施管理制度 4.3.11 相关记录7.1 事故、事件初步报告表7.2 事故登记表7.3 事件登记表7.4 事故、事件调查报告7.5 事故经验教训分享报告7.6 事故、事件统计分析报告7.7 事故、事件回顾表7.8 事故、事件回顾记录汇总制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司工 余 安 全 管 理 制 度xx-P-12-02xxA 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011275、年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布工余安全管理制度文件编号： xx-P-12-02xx版次：A修订状态：A/1j) 目的保证工余期间员工人身安全，避免工余时间发生事故，促进安全生产正常进行。k) 适用范围xx全公司员工。l) 职责3.1各车间、科室负责各自员工工余安全管理。3.2办公室负责制定员工工余安全培训计划。3.3工会负责组织员工的工余文化娱乐活动。m) 工作程序4.1 工余安全提升的基本要求公司工会负责制定全公司的工余安全提升计划，并传达给各车间、科室，各部门按照本单位实际情况，制定工余安全提升计划。4.2.4 工余期间的要求4.2.1 从事积极健康的文276、体活动，不酗酒闹事、打架斗殴、赌博、熬夜。4.2.2 遵守交通规则，不超速驾驶。4.2.3 保持学习的热情，时常到阅览室学习与交流。4.2.4 互爱连锁，家庭关爱。4.2.5 工余安全宣传4.3.1 工会应通过标语、黑板报、广播、简报等形式来宣传工余安全，宣传内容应包括如何预防工余意外。4.3.2 工余安全宣传应做到同样的内容用不同的形式表达，以增强员工的感知程度。4.3.3 宣传方式不断实现横向发展。4.2.6 工余安全培训4.4.1 各车间在开班前会及安全例会时，应将工余安全教育的内容融入其中，提高员工的工余安全意识。4.4.2 办公室在制定培训计划时，应包括工余安全培训的内容。工余安全培277、训的内容应包括如何预防工余意外，并具有针对性。4.2.7 工会应制定工余文化娱乐活动计划，按计划开展，并建立娱乐活动台帐。4.2.8 工余事故、事件管理工余事故、事件应报安全科，安全科每年应对工余的事故、事件单独统计、分析，编写工余事故、事件分析报告。n) 相关文件o) 相关记录6.1工余安全提升计划6.2工余事故、事件分析报告制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司安全标准化绩效评定管理制度xx-P-13-01xxA 版编制：樊明林 李 强 门建民 审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明 2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布安全标准化绩效评定278、管理制度文件编号： xx-P-13-01xx版次：A修订状态：A/14.4.5 目的确保安全标准化系统持续的适宜性、充分性和有效性，通过不断评审、改进和完善，使安全标准化系统持续有效运行。4.4.6 范围xx安全标准化系统管理评审工作的控制。4.4.7 职责3.1 总经理主持管理评审。3.2 安全科负责报告安全标准化系统运行情况，负责管理评审实施、落实、组织、协调；负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行监督、检查。3.3 各部门提供管理评审所需的资料，并实施纠正和预防措施。4.4.8 工作程序4.1 管理评审的频次和周期4.1.1 每年进行管理评审，两次管理评审的间隔时间不超过15个月，在下列279、情况下总经理可随时追加管理评审次数：4.1.1.1生产工艺及流程发生重大变化时；4.1.1.2安全生产方针、目标修改时；4.1.1.3本公司内部组织结构重大调整时；4.1.1.4发生重大事故时；4.1.1.5总经理认为需要的其它情况。 4.1.2 管理评审安排在安全标准化系统内部审核结束后，安全标准化系统外部审核开始之前。4.2 管理评审内容应包括3.4 监测与检测的记录；3.5 以前评审的跟踪结果；3.6 影响标准化系统的变化；3.7 纠正与预防措施制定及实施有效性；3.8 事故统计分析；3.9 员工和相关方抱怨的处理，包括相关方满意程度的测量结果；3.10 目标和指标的完成情况；3.11 280、标准化系统的评价报告；3.12 组织机构的适合性，包括人员和其他资源配置；3.13 需进行改进、改变的范围；3.14 未能完成的工作；4.3 管理评审输入4.3.1 总经理负责组织专人制定行动计划，收集内、外审核的结果，纠正和预防措施的跟踪、检查及验证方面的信息、事故统计分析、员工和相关方抱怨、目标完成情况、监测与检测记录、现场作业人员职责的合理性及实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况。4.3.2 各部门负责收集本单位的安全生产运行方面的信息，可参照安全记录管理制度所控制的各种记录的内容。4.4 编制管理评审计划4.4.1 各车间、科室应将收集的信息交安全科，安全科负责整理后交总281、经理审核，作为制定管理评审计划的依据。4.4.2 安全科负责编制管理评审计划，报总经理审核批准。评审计划应包括评审会议名称、评审内容、评审目的、参加人员、评审日期和地点等。4.5 管理评审的准备4.4.1 在管理评审会议召开前一周，安全科将管理评审计划交总经理批准并发放至各车间、科室，相关车间、科室就所议内容准备材料。4.4.2 评审组成员可由总经理、副总经理及各车间、科室负责人、内审员等有关人员组成。4.4.3 收到参加评审通知的车间、科室，应做好相应的准备工作。4.5 管理评审的实施4.5.1 分管总经理汇报安全标准化系统运行情况和上次会议提出的纠正、预防措施落实情况。4.5.2 相关车间282、科室就管理评审的内容进行汇报，并提出纠正和预防措施。4.5.3 参加会议人员应在签到表上签字，安全科负责做会议记录。4.6 管理评审的输出4.6.1 总经理应总结会议讨论情况，并对安全标准化系统的适宜性、充分性、有效性作正式评价。找出存在问题的责任部门，指定责任部门根据管理评审总结报告进行原因分析、提出纠正和预防措施。4.6.2 管理评审报告4.6.2.1 管理者代表组织整理管理评审会议记录，评审会议结束后一周内编写管理评审总结报告。4.6.2.2 管理评审总结报告由总经理批准后，安全科负责下发到各车间、科室。4.7 纠正和预防措施的监督、检查4.7.1 责任部门根据管理评审总结报告上的要求283、负责实施纠正和预防措施。4.7.2 安全科按照纠正与预防措施管理制度的要求，对纠正和预防措施的实施情况监督、检查、记录，并向总经理报告。4.4.9 相关文件5.1安全记录管理制度5.2纠正与预防措施管理制度4.4.10 相关记录5.3.9 管理评审计划5.3.10 管理评审会议记录5.3.11 管理评审总结报告制度文件 修订状态： A/1 山西xx机械设备制造有限公司安全绩效监测管理制度xx-P-13-02xxA 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 xx年3月5日修订山西xx机械设备制造有限公司发布安全绩效监测管理制度文件编号： xx-P-13284、-02xx版次：A修订状态：A/11. 目的规范安全生产绩效监测与测量，获取真实可靠的测量数据，为安全标准化系统的完善提供足够的信息。2. 适用范围 xx安全标准化系统。3. 职责4.4.1.4 办公室负责制定xx安全绩效考核方案，并组织指导、监督、实施和总结，对监测内容实施全过程的管理。4.4.1.5 各部门保持本单位的安全绩效，配合安全科的安全绩效监测工作。4. 工作程序5.5.4 xx绩效考核方案安全科应在每年年初制定xx安全绩效考核方案，报总经理审批后，下发给各车间、科室。计划中应包括：4.1.1 监测的频率；4.1.2 监测范围；4.1.3 监测标准；4.1.4 监测程序；4.1.5285、 资源配备；4.1.6 监测方法与技术。5.5.5 各部门依据安全科制定的xx安全绩效考核方案，做好绩效监测的准备工作。xx安全绩效考核方案的制定依据包括：6.5 安全生产法律法规及相关要求； 6.6 安全标准化目标的确立；6.7 不可承受风险控制要求。5.5.6 安全绩效监测4.3.1 安全绩效的内容包括:a) 安全、健康目标；b) 各项安全、健康检查完成情况；c) 设备定期检查完成率；d) 法律、法规及标准等依从程度；e) 措施的执行情况，包括管理方案、运行控制、作业指导书；f) 安全检查、设备的操作与维护及建档情况；g) 个人防护用品的依从程度；h) 现场安全、健康许可依从情况；i) 职286、业危害检测情况；j) 安全、健康有关的数据统计、分析；k) 任务分析及任务观察情况执行情况；l) 变化管理回顾情况；m) 安全生产委员会会议情况；n) 事故、事件调查的完成情况；o) 安全、健康投入情况；p) 纠正与预防行动完成率及其效果效率；q) 培训情况；r) 持续改进标准化系统效力的情况。5.5.7 安全绩效测量的判断依据：a) 各项安全检查结果；b) 职业危害体检结果；c) 符合性评价结果；d) 设备的检测检验结果；e) 事故、事件的统计分析报告；f) 各项数据的统计分析结果；g) 内部评价结果。5.5.8 各部门应按照安全标准化系统的要求，保持本单位的安全绩效。5.5.9 安全科应在每年年底组织对安全标准化系统覆盖范围内的相关职能科室及车间的安全绩效测量。5.5.10 安全科应按照变化管理制度的要求，在发生重大变化时，及时更新xx安全绩效考核方案。5.5.11 监测质量的保证4.2.8 监测人员应经过业务培训考核，熟悉业务流程后才能从事监测工作。4.4.5 安全科应保留监测的记录与结果，并与员工沟通。4.4.6 各车间、科室安全员每年应组织人员对本单位的监测结果回