1、服饰公司安全生产责任、费用提取和使用管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录公司安全生产目标管理制度4安全生产目标与指标绩效考核办法7安全管理机构设置及人员配置制度9安全生产责任制管理制度11安全生产费用提取和使用管理制度13职工工伤保险保障制度16识别、获取、评审、更新17法律法规、标准规范与其他要求的管理制度17规章制度的管理制度19安全生产文件与档案管理制度21特种作业人员管理制度23消防安全管理制度24安全教育培训制度30培训需求识别制度33建设项目安全设施职业病防护设施“三同时”管理制度34变更2、管理制度37设备设施管理制度39设备设施检维修管理制度43设备设施保养管理制度45设备设施变更、拆除、闲置、报废的管理46特种设备安全管理制度48特种设备检验制度50安全标志、职业病危害警示标志和安全防护的管理制度51危险作业的安全管理制度52劳动防护用品管理制度54操作牌管理制度56风险评价控制程序制度57相关方及外用工（单位）管理制度60隐患排查治理（安全检查）制度62专(业) 项 检 查 制 度64节 假 日 检 查 制 度65季 节 性 检 查 制 度66危险源安全管理制度67危险源辨识与评价管理制度68职业健康管理制度70应急救援制度73事故报告制度76事故的调查制度77事故统计分析3、制度80安全标准化系统运行评价制度83安全绩效监测制度85安全例会制度87女职工、未成年工保护制度89公司安全生产目标管理制度1、目的 为更好地实现安全生产，制定安全生产目标，并将目标分解，落实措施，严格考核，通过组织的内部自我控制，实现安全生产，制定本制度。2、适用范围 本制度适用本公司安全目标的运行、管理和考核。3、职责3.1 公司总经理负责公司目标的批准。3.2行政人事部负责公司安全目标的分解、考核管理。3.3各部门负责本部门目标的实施。4、管理内容4.1安全目标内容 安全目标包括：控制目标（死亡、重伤及交通责任事故、重大火灾事故、重大设备事故、职业病发病率）和相关工作目标（轻伤次数、特4、种作业持证上岗率、教育培训率、事故隐患排查、整改率等）。4.2目标制定4.2.1每年由公司行政人事部根据国家的方针政策和上级的有关要求，结合本公司的实际情况，提出安全生产总目标。4.2.2讨论后的安全生产目标予以公布，行政人事部收集职工的意见，整理交公司安全生产委员会办公会议上讨论通过。4.2.3将安全目标逐级分解，直到每一个职工，使每一级、每一个职工都有各自的安全目标。4.3安全目标分解、落实 每个部门(车间)和个人在明确自身在目标体系中的地位和作用后，要针对目标中的重点问题，编制实施计划方案。内容包括：存在问题、采取措施、达到目标、进度计划、负责执行部门和人员。4.4 目标修订与回顾 安全5、生产目标一般每季度监测一次，每半年评估一次，每年在完成本年度安全生产目标考核后，由行政人事部收集各部门和员工意见，根据实际情况进行评审，进行修订。4.5 考核与奖惩4.5.1考核范围公司的全体员工全部参与考核，考核共分三个层次：（1）总经理对部门的考核；（2）部门对车间、班组的考核；（3）班组长对班组成员的考核。4.5.2考核内容A 控制指标：重伤事故起数、死亡人数、火灾事故、交通责任事故、职业病等。B 工作目标：安全生产教育培训、特种作业人员持证上岗率、安全隐患排查率、安全隐患整改率，特种设备检验率、特种设备检验合格率、安全生产标准化三级达标等。4.5.3考核办法:参见安全生产目标与指标绩效6、考核办法4.5.4绩效考核有关规定（1）直接上级要严格对所属下级进行考核，下级要协助上级考核，避免出现本位主义或袒护下属、推诿扯皮、平均主义现象的发生，如有发生，经查证属实，发生一次，视情节轻重扣发考核者30元-100元。（2）如下级工作未完成，直接上级未发现或未提出，被考核小组发现，则直接上级承担连带责任，扣罚直接上级50元-100元。（3）各级考核者要按时把各自的考核情况（部门指标完成情况月度汇总表）上交考核小组（次月10日前），如不按时提供考核情况，每迟报一天扣罚责任人10元，未提供考核数据（迟报超过三天者视为未提供考核数据）的扣罚责任人50元。4.5.5绩效考核机构 为了做好目标管理与7、绩效考核工作，公司成立目标管理与绩效考核领导小组。组 长：总经理执行组长：行政人事部经理成 员：各部门经理办 公 室：行政人事部责 任：目标管理与绩效考核小组是公司安全生产目标管理工作的执行机构，负责协调和处理公司安全生产目标与指标绩效考核有关事宜，考核公司各级管理人员和员工的目标执行情况，并监督、检查、指导各部门的绩效考核工作。4.5.6绩效考核时间各部门（车间、班组）每月检查一次本部门（车间、班组）安全生产分目标的完成情况，并上报行政人事部。行政人事部每年年终对各部门安全生产目标的完成情况进行汇总考核。5、相关附件5.1公司月度安全绩效考核统计表5.2安全生产目标监测记录表5.3安全生产目8、标评估表5.4目标申请调整表安全生产目标与指标绩效考核办法1、目的 为确保公司安全生产方针和目标的顺利实现，持续改进安全绩效，根据公司安全生产目标管理制度的有关规定，制定本考核办法。2、 适用范围 本制度适用于公司各单位和人员的考核。3、职责 各部门负责安全生产目标的实施，行政人事部负责目标与指标的绩效考核。4、管理内容4.1、按以下四个方面进行考核：（1） 控制指标（因工死亡、重伤及交通责任事故；重大火灾事故；重大设备事故；职业病发病率）的考核办法根据负责事故调查的当地人民政府主管部门的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。（2） 轻伤事故考核办法参见附件1：轻伤安全事故等级划分及处罚标9、准）控制指标每发生一起，公司按照规定，对负有事故责任的人员和相关领导进行处理，全员的年终安全绩效工资系数下调0.2。公司年度轻伤次数超标，全员安全绩效工资系数调至0.9。（3）工作指标（安全教育培训率达100%；特种作业持证上岗率达100%、事故隐患整改率100%）考核办法：见公司附件2：安全基础管理考核细则。 安全教育培训率100%：年终考核未达标的，每-1%，扣班组领导安全绩效工资50元，扣部门（车间）领导20元。 特种作业持证上岗率100%：年终考核未达标的，每-1%，扣班组领导安全绩效工资50元，扣部门（车间）领导20元。 事故隐患整改率100%：年终考核未达标的，每-1%，扣班组领导10、安全绩效50元，扣部门（车间）领导20元。（4）安全生产标准化三级企业达标考核办法： 自评组成员无故未按时参加推进会议的，每次扣安全绩效20元。 自评小组未能组织自查，下发计划及验收等工作，工作不力，导致不能如期完成创建工作的，扣罚该自评小组组长安全绩效100元。 “安标”创建工作，如因责任单位或责任部门（车间）未能在规定时间内完成整改计划或无具体完善落实方案的，直接导致不能如期完成创建工作的，扣罚该单位或部门（车间）主要负责人安全绩效500元。4.2目标指标完成奖励办法： 控制指标达标：年终安全绩效工资系数为1.0 轻伤事故指标达标：除了有考核规定的，年终安全绩效系数为：员工1.05，基层管11、理人员1.1、部门及公司领导1.08. 工作指标达标：年终安全绩效系数为1.0。 安全生产标准化达标：一次性奖励5000元。5、相关附件5.1轻伤安全事故等级划分及处罚标准5.2安全基础管理考核细则安全管理机构设置及人员配置制度1 、目的 根据安全生产法的规定和有关规定，企业应设置安全生产管理机构或配备足够的专职安全生产管理人员，专门负责安全生产监督管理工作，为规范公司安全生产管理机构设置与人员任命工作，特制定本制度：2 、适用范围 本制度适用本公司安全管理机构设置及人员配备。3、职责3.1 公司总经理负责公司安全管理协调机构和安全管理机构设置及人员配备。3.2行政人事部负责安全管理人员的选用12、考核。4 管理内容4.1安全生产委员会的设置A）公司成立安全生产委员会，成员包括总经理、各部门经理和专职安全员，安委会主任由总经理担任。B）安全生产委员会中应有员工代表，员工应清楚员工代表的选择标准和职责，员工代表的职责应工作场所中展示，员工代表应熟悉职责范围内的各种危险源及其风险。C）安全生产委员会要每季度召开一次安全专题会议，审查安全工作进展和确定方案，协调解决存在的安全问题。D）安全生产委员会会议内容全部形成会议纪要，其中必须包括工作项目清单，并由主任签发。E）安全生产委员会办公室设在行政人事部，行政人事部为安全生产委员会日常管理机构，行政人事部经理为安全生产委员会办公室主任。4.2安全13、生产管理部门的设置A）安全生产管理部门必须是相对独立的部门，其工作人员为专（兼）职安全管理人员，从事安全生产管理工作。B）安全管理机构的职责是落实国家有关安全生产法律法规，组织公司内部各种安全检查活动，主动发现事故隐患，监督安全责任制的落实等，专门从事安全生产工作的计划与布置、监督与检查、总结与考核。C)公司安全管理机构为行政人事部，现有安全管理人员1人，专职安全员3人,负责人和专职安全员已经培训合格，持证上岗。 4.3人员的任命a）公司应下文任命安全管理人员。b）被任命的人员必须理解并履行其职责与义务。C）被任命的人员必须接受安全生产培训，并考核合格。安全生产责任制管理制度1、目的 安全生产14、责任制是企业安全生产活动正常进行的基本保证，为了加强安全管理，明确安全生产责任，使其在制定、沟通、培训、评审与绩效测量工作过程中更为标准化，特制定本制度.2 、适用范围 本制度适用本公司安全责任制度的运行、管理和考核。3、职责3.1 公司总经理负责本单位安全生产责任制度批准。3.2行政人事部负责组织起草、修订公司安全生产责任制度 。4 、管理内容4.1安全生产责任制的制定a）行政人事部负责修制定安全生产责任制；b）公司领导层、职能部门、安全管理人员、从业人员均需制定适用的安全生产责任制，覆盖所有岗位；c）建立的安全生产责任制需要达到如下要求：必须符合国家安全生产法律法规和方针政策的要求，并适时15、修订；要与管理制度协调一致；要根据本单位、部门、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述明确、具体，具有可操作性，能考核。d）制定的最高管理者安全生产责任制必须具备下列内容：制定安全生产方针与目标，确保目标实现所需资源；在日常会议中与员工讨论安全生产问题；至少每年进行一次评估、修制定；参加安全生产委员会会议；至少每年评审一次安全标准化系统；参与风险评价；参与标准化系统评价；参与安全生产检查；认可安全生产表现；参与安全生产培训；参与安全生产事故、事件调查；高层管理者参与上述所有安全生产的活动的比例不得低于85%。e）制定的中层管理者安全生产责任制必须具备下列内容：在日常会议中与员工讨论安全生产问题；16、至少每年进行一次评估、修制定；认可安全生产表现；至少每年评审一次安全标准化系统；参与风险评价；参与标准化系统评价；参与安全生产检查；参与安全生产培训；参与安全生产事故、事件调查；中层管理者参与上述所有安全生产的活动的比例不得低于95%；f）制定的安全生产责任制应以正式文件的形式下发。4.2安全生产责任制的评审定期评审与更新，保持适宜性：a）与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性；b）与公司管理体制的协调性；c）所有责任制的可操作性。4.3安全生产责任制的沟通a）公司应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是公司主要责任人员和决策人员； b）员工17、出除了充分理解本岗位的安全生产责任制外，还应了解其它岗位的安全生产责任制。 4.4安全生产责任制的培训对公司主要负责人、安全生产管理人员、职能部门负责人、技术人员和各岗位的作业人员，使其熟悉掌握本岗位的安全生产责任制，自上而下进行详细说明和。4.5安全生产责任制的考核考核组由公司总经理和各个职能部门负责人组成，考核的内容是安全生产责任制的落实情况，考核期为一年。安全生产费用提取和使用管理制度1、目的 为进一步加强公司安全管理工作，确保对安全技术措施经费的正确提取和使用，依据国家有关的规定，结合公司实际制定本制度。2、适用范围 本制度适用本公司费用提取与投入管理。3、 职责3.1 行政人事部负责18、本公司的年度安全生产预算和计划，并根据预算和计划向公司提出开支需求申请。3.2 企业负责人负责对安全生产资金投入的审核与审批，确保安全生产投入及时有效，并符合公司的实际发展需求。3.3 各部门负责本单位目标的实施。3.4 财务部负责安全费用的财务管理。4、管理内容4.1费用提取1） 安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。2） 公司必须每年按安全生产需要及相关法规要求标准提取安全生产费用。3） 安全生产费用由公司自行提取，专户储存，专项用于安全生产。4） 安全费用提取如当年未能使用完，应当转入下一年度的安全投入计划内，不得挪作他用。当年计提19、安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。5） 财务部应于每年初将上一年安全费用提取和使用清单报公司总经理审阅。4.2费用投入1）安全生产费用主要用于安全工程、安全管理、安全设备、劳动防护用品、安全标志及标识、安全奖励、安全教育培训、工伤保险、应急设备设施及事故预防等几个方面。2）公司为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，应直接计入生产成本，不在安全费用中列支。3）必须将安全费用用于落实整改措施或达到安全标准所需支出，以及安全技术措施和安全施工方案所需。4）部门使用安全费用计划和实施情况应由部门负责人签字，报公司总经理审批后由财务部列入安全经费抵扣。5）安全教育专项培训的保20、障资金用于购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语、幻灯及教育光盘等。6）安全劳动防护用品的保障资金主要用于购买、管理劳动保护用品，物品采购时要严格按照公司制定的采购程序进行。4.3使用管理4.3.1使用范围安全生产资金投入应当用于下列安全生产事项：1）完善、改造和维护安全生产和职业病防护设备设施； 2）安全生产教育和培训和配备劳动保护用品； 3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；4）设备设施安全性能检测检验；5）应急救援器材、装备的配备以及急救演练；6）安全标志及标识； 7）职业危害防治、职业危害因素检测和职业健康体检费用； 8）其他与安全生产直接相关的支21、出。4.3.2在本办法规定的使用范围内，安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。 4.4监督管理1）行政人事部和财务部对公司和各车间安全费用提取和使用情况实施监督管理。2）安措费由财务部按月提取，计入成本费用，专户储存，专项用于安全生产，不得挪用。3）安措费年度结余额结转下年度使用；当年实施安全技术措施实际发生的费用超出按规定计提的安措费额度，超出部分按正常成本费用渠道列支。资产财务部在年度财务会计报告中,应当披露安措费提取和使用的具体情况。4）公司在制定年度、季度、月度生产经营计划时，行政人事部负责制定安措费的使用计划，并报公司主管领导22、审批和纳入全面预算。5）公司在财务部建立安全费用使用台账，确保证所提取的安全费用全部用于安全生产和员工作业环境的提高。6）依据安全生产法、职业病防治法，本公司为所有从业人员按期缴纳工伤保险费用。工伤保险工作由行政人事部和财务部共同承办。职工工伤保险保障制度1、 目的为了保障劳动者在工作中遭受事故伤害和患职业病后获得医疗救治、经济补偿和职业康复的权利、分散工伤风险、促进工伤预防，制定本制度。2、适用范围 ：本制度适用本公司工伤保险管理。3、职责3.1 公司总经理负责单位工伤保险费用的批准。3.2财务部负责工伤保险费用办理。3.3行政人事部监督工伤费用的使用。4.管理内容4.1公司依照工伤保险条例23、相关规定参加工伤保险，按时足额缴纳工伤保险费，为职工或者雇工（以下简称职工）缴纳工伤保险费。4.2工伤保险费的上缴按照社会保险费征缴暂行条例关于基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的上缴规定执行。4.3工伤保险费由企业按照职工工资总额的一定比例缴纳，职工个人不缴纳工伤保险费。4.4工伤的认定、认同以及补偿等规定等，依据现行有效的工伤保险条例及其细则的规定。4.5职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇。4.6职工治疗工伤应当在公司规定的医疗机构就医，情况紧急时可以先到就近的医疗机构急救。4.7工伤职工因日常生活或者就业需要，经劳动能力鉴定委员会确认，可以安装假肢、矫形24、器、假眼、假牙和配置轮椅等辅助器具。4.8职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由公司按月支付。4.9工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，从工伤保险基金按月支付生活护理费。4.10工伤保险基金按以支定收、收支基本平衡的原则统一筹集，存入银行开设的工伤保险基金专户，专款专用，公司不得挪用或挤占。识别、获取、评审、更新法律法规、标准规范与其他要求的管理制度1、目的为确定公司生产经营或业务活动中适用的安全标准法规和其他要求，建立识别、获取这些法律法规、标准规范及其他要求的渠道，确保所使用的法律法规、标准规范及其他25、要求为最新版本，提高员工和相关方的法律意识，规范安全生产行为，制定本制度。2 、适用范围适用于本公司生产经营活动相关的法律法规、标准规范及其他要求的控制。3 、职责与分工3.1财务部负责识别和获取安全生产有关费用等方面的法律法规、标准规范和其它要求。3.2服装生产部负责识别和获取安全生产、设备安全、劳动保护、交通安全等方面的法律法规、标准规范和其它要求。3.3行政人事部负责识别和获取与工伤、消防、职业卫生、交通安全等方面的法律、法规和标准和其它要求。3.4相关部门：各部门负责及时宣贯、执行。4、工作程序：4.1获取方式各责任部门要建立获取安全生产适用的法律、法规及其他要求的有效途经，主动的、经26、常性的参加政府部门、行业协会或团体组织的与安全生产有关的活动，定期通过数据库、服务机构、媒体、网络等形式获取国家的有关安全生产方面的规定，并将获取的规定进行识别和定期更新，确保当前使用的规定是有效的。确认适用本部门的法律法规、标准规范和其他要求的目录、内容（部分适用的法律法规应识别到适用的相关部分），编制本部门的适用的法律法规、标准规范和其他要求清单。4.2符合性评价公司安委办应每年组织一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为，从而确保公司和从业人员相关方能够按照法律法规的要求进行安全生产和开展业务活动，对于未识别及获取或不符合的安全生产法律、法规、标准27、及其他要求，要及时做出标识和处理。4.3贯彻执行各责任部门将获取的法律法规、标准规范和其他要求，及时组织相关人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。此外，有关部门还要将公司适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求传达给公司相关部门、外来施工、供应商、销售商等相关方。公司通过管理评审、内审或日常监督检查等形式对相关部门的执行情况进行检查、确认。 规章制度的管理制度1、目的为促进公司安全规章制度的建设，严格制订并执行公司的各项安全规章制度，做到凡事有章可循，以规章制度全面落实来规范生产经营管理活动，达到推动公司安全生产管理的目的，特制订本制度。2、适用范围 本制度适用于本公司28、安全规章制度的管理与检查考核。3、职责3.1.行政人事部负责组织相关部门起草、修制订各项安全管理制度，由公司安委会讨论通过后，总经理负责签字发布。3.2.各部门负责修制定岗位安全操作规程。3.3.行政人事部负责各项安全管理制度和安全操作规程的发布、培训、归档、依申请更改、换版和作废。4、 管理内容4.1.编制（1）安全标准化制度汇编中各项制度由各相关部门编写。（2）岗位操作规程和其他支撑性的记录、台帐、档案等材料由各部门负责编写和收集。4.2.审批（1）安全标准化制度汇编中各项制度由各相关部门负责人审核，总经理批准。（2）岗位操作规程各部门负责人审核，行政人事部行政副经理批准。（3）经审批后的29、文件和资料，由行政人事部发布、培训、归档，并对文件和资料的修订状态进行标识，以防使用失效或作废的文件和资料。4.3.发放 安全标准化制度汇编由行政人事部以文件形式发布并登记，同时在服务器存放电子文件供查阅；电子版文件在服务器上“安全标准化”文件夹中发布。4.4.评审安委会负责安全标准化制度汇编的评审，各部门负责对岗位操作规程进行评审。4.5.更改（1）更改时机法律、法规、标准及其它要求发生较大变更时；国家、行业相关技术标准发生变化时；企业管理机构或体制发生重大调整时；当发生安全事故（包括其它单位的类似事故），通过分析原因，制度中没有相关规定时；工艺、技术、材料、设备等发生变更时；有新、改、扩建30、项目时；年度风险评价（审）、合规性评价或其它情况下发现有制度缺陷时；其他需要对制度进行修订时。（2） 更改频次 常规情况下，安委会每一年组织对安全标准化制度汇编评估一次，各部门每一年组织对本部门岗位安全操作规程评估一次。4.6.换版与作废（1）安全标准化制度汇编经多次更改或文件需大幅度修改时，应进行换版，原版次文件作废，换发新版本,作废文件纸质版由行政人事部收回，电子版由行政人事部从服务器上备份后删除，并将新版本文件网上发布。（2）作废的岗位操作规程和支撑性材料由编写、收集部门提出申请后，行政人事部从服务器上删除，发布新版文件。（3）作废的纸制文件由行政人事部文件管理员负责收回，无保留价值的文31、件由行政人事部文件管理员负责销毁。需作资料保存的作废文件，文件管理员再加盖“作废”、“保留”印章方可留用。4.7检查与考核1.安委会对未按要求完成制度编制工作的、编制制度不符合公司要求的相关责任部门进行处罚，并责令其改正；2.行政人事部会同有关部门负责监督、检查、考核各部门对安全规章制度的执行情况。安全生产文件与档案管理制度1、目的为规范公司安全生产信息管理工作，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。2、适用范围 本制度适合本公司安全生产记录和档案管理。3、职责行政人事部负责对公司的安全生产记录和档案资料进行管理。4、程序4.1记录和档案分类a.按内容分：原32、始记录（反映公司生产经营活动的最初记录，如凭证 记录报表等）；一般记录:按原始记录分门别类地进行登记积累,定期整理汇总成册,如统计报表,台帐等。b.按存在形式:表格形式文字形式电子媒体等。4.2 记录的编制、填写4.2.1记录的格式由各部门根据需要设计,部门负责人审核,管理者代表批准。4.2.2运行的各种记录,各部门应及时将填写编、审、批的样表,交行政人事部。4.2.3 记录应由钢笔和圆珠笔填写,内容要真实完整 数据准确 字迹清楚 填表人签名。4.2.4记录允许少量更改,不可以涂改,责任人应在更改处签名,以示负责。4.3 记录和档案的收集管理4.3.1外来文件材料或公司上报上级有关部门的材料，33、由行政人事部负责整理，经总经理审阅后归档。4.3.2各班组对各自产生记录进行收集,做到定期装订,每月交行政人事部保管。4.4 归档范围a、 重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。b、 本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。c、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表。d、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。e、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。4.5 记录和档案保存要求4.5.1记录和档案的保存时限分为长期和一般年限4.5.2 长期保存的由行政人事部保存。4.5.3失效或到期的记录由生行政人事部34、交总经理审批后销毁。4.5.4公司相关安全记录档案，分类保存于档案盒中，以便于查阅和相关部门检查。4.6 记录的借阅应办理手续。4.7 记录的格式更改,需由部门负责人提出,审核,交管理者代表批准后,方可更改。特种作业人员管理制度1、 目的：规定特种作业安全管理要求。2、范围：本制度适用于公司特种作业人员的管理。3、职责：行政人事部负责特种作业人员培训、持证上岗和健康档案管理。4、 管理内容4.1公司特种作业的范围：电工作业。4.2 特种作业人员基本条件年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄；经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、精神病、痴呆症以35、及其他疾病和生理缺陷；具有初中及以上文化程度；具备必要的安全技术知识与技能；相应特种作业规定的其他条件。4.3 行政人事部必须建立特种作业人员档案，包括健康体检档案。4.4 有下列情形之一的，由公司收缴其特种作业操作证。4.4.1未按规定接受复审或复审不合格的；4.4.2违章操作造成严重后果或违章操作记录达两次以上的；4.4.3经区级医院确认健康状况不适宜继续从事所规定的特种作业；4.4.4离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。4.5 特种作业人员作业时必须遵守安全操作规程，持证上岗；对于违章作业的，公司将对其部门、本人进行严格处罚。 消36、防安全管理制度1、 目的 为加强消防工作的管理，预防火灾事故的发生，制定本制度。2、 适用范围 本制度适用于本公司的消防安全管理。3、职责3.1 各部门负责人对本单位的消防安全管理负责。3.2 行政人事部负责对公司的消防安全管理进行监督检查。4、管理内容4.1.消防安全教育、培训4.1.1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。 4.1.2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。 4.1.3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。 4.1.4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。 4.1.5、对新员工进行岗前消防培训，经37、考试合格后方可上岗。 4.1.6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。 4.1.7、消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。 4.2防火巡查、检查4.2.1.落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。 4.2.2.专职安全员每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。 4.2.3.检查中发现火灾隐患，检查人员应填写隐患整改通知单，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。 4.2.4.检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。 4.2.5.对检查中发现的火灾隐患未38、按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。 4.3安全疏散设施管理 4.3.1.单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。 4.3.2.应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。 4.3.3.应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明等处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。 4.3.4.严禁在工作期间将安全出口上锁。 4.3.5.严禁在工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。 4.4消防设施、器材维护管理4.4.1.消防设施日常使用管理由各使用单位负责，每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁39、卫生、完好。 4.4.2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由行政人事部负责，专职安全员负责每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。 4.4.3、消防设施和消防设备定期测试： （1）消防水泵每月试开泵一次，检查其是否完整好用。 （2）室内消火栓每季度一次。 （3）其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。 4.4.4、消防器材管理： （1）每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。 （2）派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。 （3）对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补40、充并上报领导。 （4）各部门的消防器材由本部门管理，并指定专人负责。 4.5火灾隐患整改4.5.1.各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除。 4.5.2.在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患进行逐项登记，并将隐患情况书面下发各部门限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。 4.5.3.在火灾隐患未消除前，各部门应当落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向行政人事部报告，并由单位上级主管部门或当地政府报告。 4.5.4.对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送公安消防机构。 4.6用火、用电安全管理41、4.6.1 用电安全管理： (1)严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。 (2)电气线路、设备安装应由持证电工负责。 (3)各部门下班后，该关闭的电源应予以关闭。 (4)禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。 4.6.2用火安全管理： （1）严格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应按规定向行政人事部申请“动火许可证”。 （2）动火作业前应清除动火点附近5米区域范围内的易燃易爆危险物品或作适当的安全隔离，并向行政人事部借取适当种类、数量的灭火器材随时备用，结束作业后应即时归还，若有动用应如实报告。 （3）如在作业点就地动火施工，应按规定向作业点所在单位经理级(含)以上主管人员申请，申请部门需派人42、现场监督并不定时派人巡查。离地面2米以上的高架动火作业必须保证有一人在下方专职负责随时扑灭可能引燃其它物品的火花。 4.7易燃危险物品和场所防火防爆4.7.1、易燃危险物品应分类、分项储存；灭火方法不同的易燃物品，应分库存放。 4.7.2、易燃危险物品入库前应经检验部门检验，出入库应进行登记。 4.7.3、库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛之间不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱的间距不小于零点五米，主要通道的宽度不小于二米。 4.8.4、易燃危险物品存取应按安全操作规程执行，仓库工作人员应坚守岗位，非工作人员不得随意入内。 4.8.5、易燃场所应根43、据消防规范要求采取防火防爆措施并做好防火设施的维护保养工作。 4.8义务消防队组织管理由班组长、专职安全员、生产骨干和公司保安组成义务消防队；义务消防员应在行政人事部领导下开展业务学习和灭火技能训练，各项技术考核应达到规定的指标。 要结合对消防设施、设备、器材维护检查，有计划地对每个义务消防员进行轮训，使每个人都具有实际操作技能。 按照灭火和应急疏散预案每半年进行一次演练，并结合实际不断完善预案。 每年举行一次防火、灭火知识考核，考核优秀给予表彰。 不断总结经验，提高防火灭火自救能力。 4.9.灭火和应急疏散预案演练制定符合本单位实际情况的灭火和应急疏散预案。 组织全员学习和熟悉灭火和应急疏散44、预案。 每次组织预案演练前应精心开会部署，明确分工。 应按制定的预案，至少每半年进行一次演练。 演练结束后应召开讲评会，认真总结预案演练的情况，发现不足之处应及时修改和完善预案。 4.10电气设备的检查和管理1) 应按规定正确安装、使用电器设备，相关人员必须经必要的培训，获得相关部门核发的有效证书方可操作。各类设备均需具备法律、法规规定的有效合格证明并经维修部确认后方可投入使用。电气设备应由持证人员定期进行检查(至少每月一次)。 2) 电器设备负荷应严格按照标准执行，接头牢固，绝缘良好，保险装置合格、正常并具备良好的接地，接地电阻应严格按照电气施工要求测试。 3) 各类线路均应以套管加以隔绝，45、特殊情况下，亦应使用绝缘良好的铅皮或胶皮电缆线。各类电气设备及线路均应定期检修，随时排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患。 4) 未经批准，严禁擅自加长电线。各部门应积极配合安全小组、维修部人员检查加长电线是否仅供紧急使用、外壳是否完好、是否有维修部人员检测后投入使用。 5) 电器设备、开关箱线路附近按照本单位标准划定黄色区域，严禁堆放易燃易爆物并定期检查、排除隐患。 6) 设备用毕应切断电源。未经试验正式通电的设备，安装、维修人员离开现场时应切断电源。 7) 除已采取防范措施的部门外，工作场所内严禁使用明火。 8) 使用明火的部门应严格遵守各项安全规定和操作流程，做到用火不离人、人离火灭。 46、9) 场所内严禁吸烟并张贴禁烟标识，每一位员工均有义务提醒其他人员共同遵守公共场所禁烟的规定。 4.11 消防安全工作考评和奖惩1) 对消防安全工作做出成绩的，予以通报表扬或物质奖励。 2) 对造成消防安全事故的责任人，将依据所造成后果的严重性予以不同的处理，除已达到依照国家治安管理处罚条例或已够追究刑事责任的事故责任人将依法移送国家有关部门处理外，根据本单位的规定，对下列行为予以处罚： （1）有下列情形之一的，视损失情况与认识态度除责令赔偿全部或部分损失外，予以口头告诫： a. 使用易燃危险品未严格按照操作程序进行或保管不当而造成火警、火灾，损失不大的； b. 在禁烟场所吸烟或处置烟头不当而47、引起火警、火灾，损失不大的； c. 未及时清理区域内易燃物品，而造成火灾隐患的； d. 未经批准，违规使用加长电线、用电未使用安全保险装置的或擅自增加小负荷电器的； e. 谎报火警； f. 未经批准，玩弄消防设施、器材，未造成不良后果的； g. 对安全小组提出的消防隐患未予以及时整改而无法说明原因的部门管理人员； h. 阻塞消防通道、遮挡安全指示标志等未造成严重后果的。 （2）有下列情形之一的，视情节轻重和认识态度，除责令赔偿全部或部分损失外，予以通报批评： a) 擅自使用易燃物品的； b) 擅自挪用消防设施、器材的位置或改为它用的； c) 违反安全管理和操作规程、擅离职守从而导致火警、火灾损48、失轻微的； d) 强迫其他员工违规操作的管理人员； e) 发现火警，未及时依照紧急情况处理程序处理的； f) 对安全小组的检查未予以配合、拒绝整改的管理人员。 （3）对任何事故隐瞒事实，不处理、不追究的或提供虚假信息的，予以解聘。 （4）对违反消防安全管理导致事故发生(损失轻微的)，但能主动坦白并积极协助相关部门处理事故、挽回损失的肇事者或责任人可视情况予以减轻或免予处罚。安全教育培训制度1、 目的 为加强和规范公司安全生产教育培训工作，提高公司员工安全素质，防范伤亡事故，减轻职业危害，根据安全生产法和有关法律、行政法规，制定本制度。2、适用范围 本制度适用于公司对各类人员的安全生产教育培训工49、作。3、编写依据3.1 中华人民共和国安全生产法 3.2 生产经营单位安全培训规定国家安监总局3号令3.3 特种作业人员安全技术培训考核管理规定国家安监总局30号令4、职责4.1 由行政人事部负责组织全公司教育培训工作。负责组织公司级教育培训；负责组织、协调和监督部门(车间)级和班组级教育培训；负责公司主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的委外教育培训工作；负责建立公司安全生产教训培训档案。4.2各部门（车间）负责部门（车间）级教育培训工作；各班组长负责实施班组级的安全教育培训工作。4.3行政人事部应及时组织相关部门拟定安全教育培训计划，编制教材，明确培训的时间、内容和对象。5、 内容与50、要求5.1 安全生产管理人员的教育培训5.1.1 企业主要负责人、安全生产管理人员应按照国家有关规定要求，参加政府和相关部门的安全生产教育培训，并考核合格后方可任职。5.1.2 对各级管理人员、工程技术人员每年进行一次安全知识培训，不断提高安全意识、技术素质。5.2 新员工“三级”安全教育5.2.1 凡新入公司的员工必须经过公司、部门（车间）和班组三级岗前安全教育，并经考试合格后，方可进入生产岗位工作。5.2.2 公司级安全教育由行政人事部负责组织。公司级岗前安全培训主要内容A 本单位安全生产情况及安全生产基本知识；B 本单位安全生产规章制度和劳动纪律；C 从业人员安全生产权利和义务；D 事故51、应急救援及防范措施；E 有关事故案例等。5.2.3 部门（车间）级安全培训由各部门（车间）负责，行政人事部负责监督，并作相关记录。部门（车间）级岗前安全培训主要内容a) 工作环境及危险因素；b) 所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；c) 所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；d) 自救互救、急救方法。疏散和现场紧急情况处理；e) 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；f) 本部门安全生产状况及规章制度；g) 预防事故和职业危害的措施及应急注意的安全事项；h) 有关事故案例等。5.2.4 班组级安全培训由各班按实际情况进行，由安全员或班组长负责，并作相关记录。班组级岗前安全培训主要内52、容a) 岗位安全操作规程；b) 岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；c) 有关事故案例；d) 其他需要培训的内容。5.3 本公司员工在公司内调动工作岗位时，接收部门应对其进行二、三级安全教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作。5.4 对操作岗位人员进行安全教育和生产技能教育，考核不合格人员不得上岗。5.5 对操作岗位人员进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康教育。5.6 凡从事特殊工种作业的人员，应按国家有关要求进行专业性安全技术培训，经考试合格，取得特殊作业操作证后方可上岗，并定期参加复审。5.7 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投产前，生产部应对有关岗位操作人员进行安全53、教育培训，有关人员经考试合格方可上岗操作。5.8 脱离岗位（如产假、病假、学习、外借）六个月以上重返岗位的操作人员，由部门（车间）负责进行岗位复工安全教育。5.9 其他人员安全教育培训：行政人事部负责对相关方进行安全生产教育培训，相关方作业人员要经安全教育培训合格后方可进入作业现场进行作业。6、相关附件6.1xx年培训计划表6.2职工安全安全教育卡培训需求识别制度1、目的为提高全员安全意识，使员工懂得安全生产知识，掌握安全生产的操作技能，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于本公司范围内安全教育培训工作。3、职责3.1行政人事部负责组织。3.2 行政人事部负责调查表及资料的汇总，分析，评价，要54、指定专人负责此项工作，并依据识别成果制定培训计划，同时对识别材料进行存档保管。4、管理内容1) 与各岗位的直接管理部门取得联系，交流信息。根据对员工岗位安全知识和技能的分析，识别员工安全教育培训需求；2) 直接从岗位人员了解所需安全知识和技能的变化情况，根据不同岗位所从事的工作不同，识别对安全知识和技能的需求；3) 从相关领导或管理者（如经理）处获取，可要求经理直接列出他所认为需要培训的工作岗位和培训内容。4) 对于生产条件或生产任务发生变化（新技术、新工艺、新设备、新材料）时，识别员工对安全教育培训的需求。5) 根据新从业人员和转岗人员识别安全教育培训的需求。6) 对保留的培训记录、日常安全55、检查、违章记录、进行回顾，根据实际工作状况识别培训需求。7) 根据学员在培训中反馈出的意见和建议，依据可行性和适用性，完善培训需求。8) 对公司所发生的伤亡事故和发生地未遂工伤事故案例进行分析研究，识别培训需求。9) 根据风险评价所确定出的重大危险源，识别对员工进行培训。10) 根据所识别的培训需求，制定培训计划，组织落实培训，并保存培训记录；11) 及时对识别的培训需求组织教育培训工作。建设项目安全设施职业病防护设施“三同时”管理制度1、 目的 规定新建、改建、扩建等建设项目和技术改造工程项目（以下简称建设项目）的安全设施、职业病防护设施“三同时”（以下简称“三同时” ）评审、验收和有关要求56、。2、范围 本制度适用于本公司所有部门的项目“三同时”管理。3、职责 行政人事部负责组织建设项目“三同时”的评审、验收和有关工作。4、程序 4.1“三同时”的定义 指生产经营单位在新、改、扩建项目和技术改造项目中的环境保护设施、职业健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用。4.2“三同时”评审4.2.1建设项目设计部门根据建设项目可能产生的环境污染、职业健康危害和安全方面存在的问题，以及采取的具体措施，准备并提供下列资料，报行政人事部部。4.2.1.1建设项目名称、工艺流程图、工程选址位置平面图，可能产生环境污染程度、职业健康危害以及安全问题的说明书；4.2.157、.2建设和技术改造工程任务书或建议书；4.2.1.3采取的预防措施及可行性技术论证报告。行政人事部对建设项目的报审资料审核后，组织召开“三同时”评审会，建设项目设计、环保、工程、基建等部门同时参加。4.2.3在评审会上由建设项目设计部门向参加评审的各主管部门介绍建设项目可能产生的环境污染情况、职业健康危害和安全问题及采取的具体措施。行政人事部分别就安全、环保、设备等方面作出评审意见。只有全部通过方可进入项目建设。4.3新产品开发、试制4.3.1需要进行试验的项目，由制定试验方案的单位在试验大纲中同时制定安全防范措施和环境保护措施。安全防范措施和环境保护措施必须在评审会上，向参加试验的单位贯彻落58、实。4.3.2在新产品、新工艺、新设备试制前，必须要充分了解产品、所用原料、中间体、“三废”的理化性质、毒性、危险性，采取妥善有效的防范措施，制订应急处理方法，并配备相应的防护器具和急救用品。4.3.3在开课题实验前，必须制订详细的试验计划，包括应急处理方法，和应配备的防护器具和急救用品。4.3.4在试制过程必须严格按试制计划逐项落实防范器具和应急措施，实验中用到的剧毒物品，按公司的剧毒品管理制度执行，危险性较大的操作，要安排人员监护。安全措施不落实的课题不准开题做试验。4.3.5课题总结时，必须要由安全生产、劳动保护和环境保护的内容。4.3.6课题项目移交设计生产时，必须同时提供安全生产、劳59、动保护和环境保护的相关内容，做到同时设计。4.3.7新项目、产品工艺付诸中试、大生产实施前，工艺、图纸、方案等经有关部门、人员进行论证，由试制、设计、选型负责人详细介绍工艺情况、设计依据、选型理由，论证修改后，经公司领导批准，方可实施。4.3.8工程项目的发包、安装期间的安全工作由工程部和承包单位按有关规定负责落实。4.3.9工程项目调试前，应进行全方位的严格检查，并明确调试总负责人，由总负责人统一安排，确保设备调试安全。4.3.10工程项目试生产前，由项目负责人召集安全、设备、环保、生产、技术部门人员进行验收检查，同意后方可进行试产。4.3.11为减少试产时走不必要的弯路、造成不必要的损失。60、试产前必须初步制订安全操作规程，做好员工培训，必要时进行模拟操作。使全体进入试产人员了解如何操作、如何防范、如何进行应急处理。4.3.12项目负责人对项目试制的全过程负责。项目试制总结中必须要有安全生产和劳动保护内容。4.3.13凡引进先进的工艺装置和技术，必须同时引进先进的安全、工业卫生、环保、消防设施和技术，或在国内配套相应的设施和技术。4.4 “三同时”的验收4.4.1施工组织部门在竣工后，行政人事部负责组织安全、环保、质量、工程等部门进行现场检查，对职业健康安全设施和环境保护设施进行验收。4.4.2验收内容4.4.2.1项目的设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；461、.4.2.2建设项目与之配套的职业健康安全设施、环保设施是否符合国家法规和技术标准；4.4.2.3建设项目和运行状况管理是否正常、安全、可靠。4.4.3参加验收的各部门确认建设项目符合标准和要求后，在“技改项目、新建项目竣工验收会签表”或“工艺变更评审表”上签字。达不到设计要求的建设项目不予验收，并对工程项目发现的隐患和存在的问题提出改进意见和建议。建设项目设计部门针对存在问题改进设计方案，改进施工组织部门立即组织整改，问题解决后重新进行验收。4.4.4未经“三同时”验收或验收不合格的建设项目不得投入使用。变更管理制度1、目的 为了对人员、管理、工艺、技术、设备设施、场所等永久性或暂时性的变化62、及时进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，制定本制度。2、适用范围 适用于对本公司各种变更的适时性动态管理。3、职责与分工3.1 行政人事部适时地组织各相关部门对公司内发生的各项变更进行评价和采取针对性的措施。3.2 各部门负责对各项变更采取动态管理。4、内容与要求4.1 本文件的变更指管理变更、人员变更、工艺变更、设备设施变更、场所变更；变更管理是指对人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。4.1.1 管理变更：政策法规和标准的变更，公司机构和人员的变更、管理体系的变更等。4.1.2 人员变更：新入63、公司职工、内部岗位调动、离岗复岗、临时来公司人员等。4.1.3 工艺变更：因新、改、扩建项目引起的技术变更，原料及介质变更，工艺流程及操作条件等变更，工艺设备的改进，操作规程的变更等。4.1.4 设备设施变更：因更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用，临时性的电气设备变更等。4.1.5 场所变更指工作场所、环境发生变化。4.2 管理变更时，由行政人事部组织相关部门在全公司范围内培训、学习。4.2.1 变更申请：在实施变更时，变更申请部门应填写变更申请表并由专人负责管理。4.2.2 变更审批：变更申请表填好后，应按主管部门领导审批，主管部门组织有关人员按变更原因和实际的需要确定是否进行变更。64、4.2.3 变更实施：变更批准后，又各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。4.2.4 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。4.3 人员变更管理4.3.1 新员工入公司和公司内员工调换岗位的，按照安全教育培训制度中有关内容进行三级教育。4.3.2 进入企业参观、学习的人员，由接待部门负责对其进行安全注意事项教育，并指派专人负责带队。4.4 工艺变更管理4.4.1 由工艺变更的部门制定所需的新规程、制度，并对使用单位、人员进行工艺变更培训教育。教育内容65、包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握变更后的安全操作技能。4.5 设备设施变更管理4.5.1 由变更负责部门制定新的技术操作规程、制度等，并对使用单位进行变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握安全操作的技能。4.5.2 在报废、拆除生产设施时，按照设备设施安全管理制度中有关内容执行。4.6 场所变更时由场所所属单位主要负责人对其职工进行变更交底和安全注意事项。4.7 对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估，做好相应的安全预防措施。4.8 变更安全设施，在建设阶段应经设计单位书面同意，在同意后应经行政人事部书面同意；重大66、变更的，还应报安全生产监督管理部门备案。5、相关附件5.1变更申请表5.2变更验收表 设备设施管理制度1、 目的 为加强设备的有效管理，防止事故的发生，有效地降低在生产过程中的各种风险、避免事故的发生，制定本制度。2、 适用范围 适用于本公司设备的采购、安装、调试、验收、使用、维护及变更、拆除、闲置、报废的整个过程。3、 职责3.1 服装生产部负责生产专用设备设施采购计划的编制、使用过程的安全监督管理；行政人事部负责特种设备及其它设备采购计划的编制、使用过程的安全监督管理。3.2 行政人事部负责设备设施的采购。3.3 财务部负责设备资产的管理。4、管理内容4.1计划4.1.1 由相关部门（车间67、）根据需要和公司的实际情况，编制采购计划和预算报服装生产部、行政人事部审核。4.1.2 财务部根据实际需求，预测做采购物资的预算，将汇总的采购计划和预算报总经理审批。4.1.3 经批准的采购计划交财务部监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。4.1.4 行政人事部采购前必须对设备设施采购、安装、调试、验收及使用进行风险识别。4.2采购4.2.1 设备设施的采购原则要兼顾质量和成本，在保证公司正常生产的前提下，提高设备设施（材料）质量，减少投资成本。4.2.2 通过各种合法有效渠道寻找和调查合格的供应商，并与之取得联系，将采购设备设施的技术要求和需求说明；判断是否符合要求，确定68、几家比较可靠的供应商。4.2.3 从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，遵循采购中“货比三家“的原则，向其发出询价通知书让其报价。4.2.4 比价后，选择两家以上供应商进行交互议价，议价时应注意品质、交期服务兼顾，通过协调使交易价格能被双方接受。4.2.5 采购人员根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并确定成交价格。4.2.6 向成交的供应商签订购买合同，采购合同中药明确所购设备设施的型号、配置、技术支持、质量保证、售后服务等内容。4.2.7 完成调试、验收入库工作后，依据合同规定的付款方式，责成财务部将款项付清，办理公司固定资产入账手续。4.3 69、验收4.3.1 验收人员要具备相应的能力。4.3.2 设备设施到达指定验收地点后，由服装生产部、行政人事部会同使用单位依据合同对设备设施品名、规格、型号、数量进行验收，随后由使用单位设备设施管理人员办理验收、编号等相关手续。4.3.3对设备设施进行检验（1） 主机、配件的品种、型号、数量应与合同书及装箱单一致；（2） 有产品合格证书、使用说明书、保修单据等相关文件；（3）对执行安全标志管理的产品必须有安全标志；（4）产品性能指标应符合相关的技术标准要求；（5）符合采购合同中相关条款的要求；（6）必须严格按产品使用说明书进行操作，不得擅自拆卸，不得外借或挪作它用；（7）由使用单位编号，指定人员管70、理，妥善存放，并按产品技术要求进行调校和更换易损、易耗件，确保设备设施性能完好，严禁使用不符合技术要求的专用设备设施。4.3.4 验收不合格设备设施的处理（1） 验收不合格的设备设施，应及时向供货商提出，并向行政人事部报告。设备设施管理员必须在规定验收期限内持设备设施验收单与行政人事部联系，办理维修、退货手续。（2） 设备设施验收合格后，使用单位的设备设施管理员须在规定验收期限内，持设备设施验收单到财务部办理固定资产入账报账手续。4.4安装4.4.1 特种设备安装必须审核安装单位的资质和人员的资格。4.4.2 设备设施安装实施过程的管理（1）设备设施的开箱检验的管理设备安装承包单位在现场开箱检71、验时，本单位安装检查人员实施旁站监管；发现与验收不一致的，及时向有关部门反映。（2）在安装过程中，本单位安装检查人员要对安装质量进行监控。4.5调试4.5.1 在设备设施调试过程中，审核安装承包单位对已批准的安装调试工艺或程序，并应本单位安装检查人员签认。4.5.2 单位安装检查人员对设备设施调试过程进行巡视和检查，对重要部位、重要工序进行现场监督。4.5.3 安装检查人员应督促参与各方做好各设备设施系统的调试准备工作，协调设备设施调试工作，对设备设施调试记录进行审核，并跟踪监督检查调试单位进行设备设施调试。4.5.4 随时注意检查设备设施调试中的不安全因素，发现问题及时解决。4.5.5 新设72、备设施调试完毕移交生产时，图纸资料、安装记录（包括竣工图和设计重要修改通知书等）、备品配件、专用工器具和试验设备设施等按规定由承包商向本单位全部移交并办理移交手续。4.6 使用4.6.1 操作者必须经安全操作规程培训合格后才能上岗；特种作业需培训后持证上岗。4.6.2 操作者上岗时，要穿戴合适的劳动防护用品。4.6.3 操作者熟悉设备设施性能和安全操作规程。4.6.4 设备设施启动前，须进行相关安全检查。4.6.5 操作者对设备出现故障或紧急事故，须停车报告。4.6.6 任何人不得随意取消或改变安全装置和设备设施结构。4.6.7 关键要害岗位，实行两人操作确认制，即一人操作一人在旁监护，避免出73、现操作失误，导致重大人身和设备设施事故的发生。4.6.8 必须严格执行交接班制度，交班的操作人员应详细向接班的工作人员交待本班设备设施运行情况和尚未处理的设备设施故障，并填好交接班记录，双方在交接班记录上签字。4.6.9 设备设施在运行中发现故障，凡在本班可以处理的，不得交下一班处理，本班无法完全处理，未完成部分可交给下一班，接班人员应接着处理完成，并详细检查，一切正常后，方可开机。4.6.10 设备设施的运行部位或运转区域内维修，必须在停机后设备设施处于静止状态下进行。4.6.11对违反设备设施使用规程的现象应及时给予纠正，并提出批评，情节严重者应通知其主管领导严肃处理。4.6.12 必须保74、持设备设施区域的文明卫生，应每日对设备设施进行擦拭及区域内的打扫工作，保持设备设施和区域的整洁。4.7设施设备检维修管理：见公司设备设施检维修管理制度4.8 设施设备保养管理：见公司设备设施保养管理制度4.9变更、拆除、闲置、报废管理：见公司设备设施变更、拆除、闲置、报废的管理制度4.10 技术资料、图纸和记录的管理4.10.1 生产专用设备的的技术资料、图纸和记录由服装生产部统一保管；特种设备的档案管理有行政人事部负责保管。4.10.2 各部门的技术资料、图纸和记录必须将副本及时报送服装生产部或行政人事部进行归档。 4.10.3 员工借阅单位的技术资料、图纸和记录必须是复印件，且及时归还。475、.10.4 管理员必须做好技术资料、图纸和记录的安全防护工作，进行严格的防火、防盗、防潮、防鼠工作，保持管理场所整洁。设备设施检维修管理制度1、目的为保证生产设备正常运行，避免发生意外设备事故和其他伤害，保证检维修过程的安全和高效率、高质量，制订本制度。2、适用范围本制度适用于本公司设备、设施检维修安全管理。3、 职责与分工3.1 生产部负责监督生产专用设备检维修管理；行政人事部负责监督特种设备检维修管理。3.2 各车间、班组贯彻执行本制度。4、 内容与要求4.1 检修前准备4.1.1 编制检修计划，按计划维修。凡是具有二人以上参与的检修项目，必须指定一人负责安全。4.1.2 检修负责人要对检76、修中的安全负责，在对参加检修人员交待好任务的同时，书面交待好安全措施。4.1.3 检修负责人在检修前，要组织人员对检修过程进行风险评价，做好检修机具准备和周密检查，做到机具齐备，确保安全可靠。4.1.4 危险作业时，须办理作业许可证后，方可作业，作业时必须按规定穿戴好劳动防护用品。4.1.5 设备检维修负责人要对移交检修的设备置换处理负责，移交前要查电气、查物料处理，确认合格方可办理移交。4.1.6 检修电气设备时，必须切断电源并经两次启动复查证明无误后，在电源开关处挂上禁止启动牌或或专人监控，方能检修。4.2 检修安全规定4.2.1 检修人员要对检修项目进行检查，检修前准备工作符合检修要求方77、可进行检修。4.2.2 一切检修作业，必须严格执行各项安全技术规程和安全作业管理制度。4.2.3 凡检修用的临时照明，应使用36V电压的安全行灯，绝缘要良好，电动工具必须安装漏电保护器并有可靠的接地零线。4.2.4 在生产车间临时检修时，遇有易燃、易爆物料的设备，要采取防爆措施，严防产生火花。4.2.5 在检修区域内，对各种机动车辆要按规定严格管理。4.2.6 设备内检修必须有专人监护，监护人应由有经验的人担任，必须认真负责，坚守岗位，并与检修人员保持有效联络。4.2.7设备检维修时应在检修设备前设置醒目检维修标志。4.3 竣工验收4.3.1 检修竣工后，检修部门要细致检查切勿将工具器材等忘掉78、在机械设备内。4.3.2 检修移交验收前，不得拆除悬挂的警示牌，经验收后，要责成专人检查处理。4.3.3 竣工验收时，生产和检修双方负责人当场检查质量是否全部符合检修标准，安全装置是否恢复齐全。4.4 设备设施应定期进行检维修，并做好定期检维修记录表。设备设施保养管理制度1、目的 为加强对生产设施的安全管理，提高生产设施运行的安全性和可靠性，确保设施安全、稳定、长期满负荷运行，特制定本制度。2、适用范围 本制度适用于本公司设备、设施的日常保养维护管理。3、职责与分工服装生产部、行政人事部分别负责本公司生产专用设备、特种设备及其他设备的日常保养管理，监督本制度的执行。各部门、车间贯彻执行本制度。79、4、 内容与要求4.1 生产设施运行与维护坚持“专人负责，共同管理”的原则精心养护，保证生产设施安全，负责人调离，立即配备新人。4.2 设备管理中应该执行“四定”，即定操作人员、定维修人员、定维修保养、定备品配件。 4.3 岗位操作人员应该勤注油润滑、勤擦拭、勤检查、操作时不离开运转中的设备 。4.4 服装生产部、行政人事部管理人员应严格执行设备日常巡检工作，做好日常设备运行台帐，按规定对有关设备、设施进行检测检验检定，并归档保存好有关资料。 4.5 维修人员应及时修复设备，特别是单台设备和重点设备，在备配件齐全的前提下，做到及时修复，并配合操作人员搞好设备保养，。4.6 搞好设备润滑，设备的80、润滑保养工作以操作人员为主，设备管理和维修人员应经常巡检。坚持“五定”（五定：定点、定时、定质、定量、定人）。同时对润滑部位和油箱等定期进行清洗换油。4.7 操作人员必须认真执行交接班制度。4.8 通过实施设备日常保养措施的落实，使公司设备的完好率得到严格控制，确保公司的正常生产。 4.9 对违规操作致使设备损坏的人员，服装生产部、行政人事部给予责任人处罚。 设备设施变更、拆除、闲置、报废的管理1、目的 为规范公司生产设备设施变更、拆除、闲置、报废的管理，有效利用再生资源，达到节能降耗，提高工公司经济效益的目的，特制定本规定。2、适用范围 适用于本公司各部门生产设施设备、变更、拆除、闲置、报废81、的管理。3、工作程序生产设施设备变更、拆除、闲置、报废须符合下列情形之一：（1） 属于国家发改委颁布淘汰落后的机电产品。（2）经质量技术监督局鉴定为不合格、报废的机电产品。（3）属于生产技术改造，达不到生产工艺要求的机电产品。（4）属于生产工艺改变，长期闲置未用的机电产品。3.1 报废工作程序（1）各部门（车间）提出报废计划。（2）企业主管领导审批。（3）服装生产部、行政人事部分别组织回收、处理生产专用设备、特种设备及其他设备。（4）财务部审核销帐。（5）服装生产部、行政人事部负责将报废物资的对外处置及将回收资金上交财务部。（6）特种设备报废后还应在安全监督管理部门办理该设备的注销登记。3.282、 设施设备拆除工作程序（1） 生产设施设备的拆除由使用单位按规定填写申请表，生产专用设备的拆除报生产部审核、特种设备及其他设备的拆除报行政人事部审核，后报总经理审批。（2） 拆除施工前，拆除单位应会同使用单位、生产部、行政人事部进行现场安全风险系数评估，制定拆除方案和安全预防措施，指定专人现场负责监督执行，并做好记录。（3） 拆除施工前应按规定办理各种安全操作（业）票（证）。（4） 拆除作业时，需爆破作业必须提出爆破方案。并由行政人事部报当地公安机关批准。（5） 拆除作业时禁止损坏本体设备和其他设施设备。（6） 拆除后的设备必须进行除锈，除油并保持外观整洁。按规定地点放置，分类标识。3.3 设83、施设备闲置入库工作程序（1） 报废设备申请报废后由公司进行统一处理。（2） 闲置设备入库前必须做到：1) 设备零部件必须完好无损，外观整洁干净。2) 铭牌、技术参数资料齐全。3) 闲置设备入库后必须建立台帐档案，方便合理调度利用。在能满足生产要求和工艺技术的情况下，优先使用该设备。特种设备安全管理制度1、目的 为保证公司特种设备（电梯、锅炉、压力容器、压力管道、叉车等）的安全使用，特制定本制度。2、 适用范围 本制度适用于本公司特种设备的安全管理。3、职责与分工3.1 行政人事部设备安全科本公司特种设备的安全管理，监督本制度的执行。3.2 行政人事部负责特种设备的采购管理。3.3 各班组负责本84、单位特种设备的使用及维护保养管理。4、内容与要求4.1 特种设备的购置、安装。4.1.1 凡属特种设备均应购买持有国家相应制造许可证的生产单位制造的符合安全技术规范的设备。4.1.2 特种设备安装前，应委托具有国家相应安装资质的单位负责安装工作，开工前应照规定向质量技术监督部门办理开工告知手续。4.1.3 安装完成后，本公司（或者应督促安装单位）应向有关特种设备检验检测机构申报验收检验。4.1.4 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，由行政人事部设备安全科负责向质量技术监督部门办理注册登记。4.2 特种设备档案资料的管理4.2.1 特种设备安全技术档案由行政人事部设备安全科负责管理。485、.2.2 特种设备技术档案应当包括以下内容：特种设备的制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明书等文件以及安装技术文件和资料；特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表、特种设备运行故障和事故记录等。4.3 特种设备使用管理4.3.1 特种设备使用部门的管理人员，应具有安全生产意识和特种设备使用管理相关知识，加强特种设备使用环节的安全管理工作。4.3.2 特种设备的作业人员和安全管理人员应经特种设备安全监察部门考核合格后，方可从事相应特种设备的作业或管理工作。严禁安排无证人员操作特种设备，杜绝违章指挥和86、违章操作现象。4.3.3 特种设备作业人员应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。4.3.4 当设备发生故障时，应立即停止运行，并立即上报主管领导，并尽快排除故障或抢修，保证正常经营工作。严禁设备在故障状态下运行。4.3.5 当设备发生紧急情况可能危及人身安全时，操作人员应在采取必要的控制措施后，立即撤离操作现场，防止发生人员伤亡。 特种设备检验制度1、目的 为加强特种设备的有效管理，防止事故的发生，有效地降低在生产过程中的各种风险、避免事故的发生，制定本制度。2、适用范围 适用于本公司所有特种设备的检验检测。3、职责3.1行政人事部设备安全科负责特种设备检验检测计划的编制、申报和87、检验检测资料的保管；负责联系有合法资质的检测机构。3.3财务部负责办理支付检验检测费用。4、管理内容4.1公司生产用的特种设备的检验检测，应当由资质的检验检测机构进行，各单位要为检验检测单位的检验工作提供便利。4.2对检验检测单位进行资格审核，明确工作要求。1）检验检测单位必须具备国家认可的资质。2）检验检测人员必须取得相应资格。3）检验检测单位有与所从事的检验检测工作相适应的检验检测仪器和设备。4）检验检测单位有健全的检验检测管理制度、检验检测责任制度。5）进行特种设备检验检测时，检验检测单位的操作符合安全技术规范的要求。6）特种设备检验检测单位应当如实地出具检验检测结果，鉴定报告，并为其结88、果负责。4.3行政人事部将检验结论与设备的实际运行情况进行核实验收，对于实际情况不符的，要求限期重新检验或更换检验单位。4.4行政人事部设备安全科将特种设备检验检测单位各项检验报告和记录归档保存。安全标志、职业病危害警示标志和安全防护的管理制度1、目的 为加强安全警示标志的管理，制定本制度。2、适用范围 本制度适用本公司内的安全标志的管理。3、职责3.1各部门负责本单位作业场的安全标志的管理。3.2 公司区内公共道路的安全标志管理由行政人事部负责。3.3 行政人事部负责安全标志的监督管理。4、管理内容4.1本公司按照国家标准，在危险、有毒有害等危险场所设置了符合规定的安全标志和安全防护设施，不89、得随意拆除和覆盖。4.2在危险区域设置明显的警示标志。4.3公司内部道路设置有限速、限高、限行标志，道路地面画有标志，在公司区主干道的显要位置设有限速标志，在公司区主干道的桥架上设有限高标志。并在通往生产区的主干道上设置了路障，防止车辆未经许可进入生产区。4.4检维修管理制度中明确在检维修、施工、危险作业等作业现场，须设置禁戒区域，因检维修产生的临时性的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。4.5公司在可能产生严重职业危害作业岗位醒目位置设置有警示标识，设置有危险物质信息牌，告知职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等信息。4.6现场需要临时拆除、停用安全90、防护设备设施的，需由作业方向管理部门申请，经批准后，采取齐备有效的临时措施，并制定人员负责。5、相关附件5.1xx（安徽）服饰有限公司安全警示标志布置一览表危险作业的安全管理制度1、目的 为加强对特殊作业的管理，确保生产现场安全，特制定危险作业的管理制度。2、适用范围 适用于本公司的特种员的管理。3、职责3.1各基层单位负责人负责本单位危险作业的安全措施的落实3.2行政人事部负责对生产现场的人员作业的安全监督检查、考核；负责动火等危险作业的审批。4术语和定义4.1危险作业:当生产任务紧急特殊，不适于执行一般性的安全操作规程，安全可靠性差，容易发生人身伤亡或设备损坏，事故后果严重，需要采取特别控91、制措施的特殊作业。4.2危险作业范围:下述作业属危险作业：1) 危险区域动火作业；2) 进入受限空间作业；3) 高处作业(高度在2m以上,并有可能发生坠落的作业)；4) 大型吊装作业；5) 交叉作业；6) 带电作业；7) 动土、断路的作业；8) 其它危险作业。5、管理内容5.1危险作业审批1）报请审批的危险作业应属于生产中不常见，急需解决的作业。进行危险作业前，应由下达任务部门和具体执行部门申请，行政人事部批准。2）如情况特别紧急来不及办理审批手续时，行政人事部应召集有关部门在现场共同审定安全防范措施和落实实施单位的现场指挥人。3）危险作业的单位应制定危险作业安全技术措施，报请行政人事部审批。92、特别危险作业须经总经理批准。4）作业人员由危险作业单位领导指定，有作业禁忌症、生理缺陷、劳动纪律差、喝酒及有不良心理状态等人员，不准直接从事危险作业。5.2危险作业的实施1）危险作业申请批准后，必须由执行单位领导下达危险作业指令。操作者有权拒绝没有正式作业指令的危险作业。2）作业前，单位领导或危险作业负责人应根据作业内容和可能发生的事故，针对性地对全体危险作业人员进行安全教育，落实安全措施。3）危险作业使用的设备，设施必须符合国家安全标准和规定，危险作业所使用的工具，原材料和劳动保护用品必须符合国家安全标准和规定。做到配备齐全，使用合理，安全可靠。4）危险作业现场必须符合安全生产现场管理要求。93、作业现场内应整洁，道路畅通，应有明显的警示标志。5）危险作业过程中实施单位负责人应指定一名工作认真负责，责任心强，有安全意识和丰富实践经验的人作为安全负责人，负责现场的安全监督检查。6）危险作业单位领导和作业负责人应对现场进行监督检查。7）对违章指挥,作业人员有权拒绝作业。8）危险作业完工后，应对现场进行整理。 劳动防护用品管理制度1、目的 依据安全生产法、劳动法、职业病防治法、劳动防护用品配备标准（试行）、劳动防护用品选用规则等法律法规，结合本公司实际，特制订本制度。2、适用范围 本制度适用于本公司的劳动防护用品采购、发放、使用和监督管理。3、职责3.1行政人事部负责提出劳动防护用品购置计划94、，负责劳动防护用品使用的监督管理。3.2行政人事部负责采购符合质量的产品。4、管理内容4.1评估1）参加识别的人员，应有安全管理人员、职业卫生管理人员、员工及员工代表；2）防护需求有头、眼睛、脸、听力、手、脚、呼吸、热、冻、触电等保护；3）建立劳动防护用品清单；4）定期评估劳动防护用品使用的依从水平。4.2采购1）行政人事部每年要定期提出劳动防护用品采购清单；2）采购的劳动防护用品必须有公司址，合格证和安全标志。4.3发放培训1）在发放劳动防护用品时，提供正确使用的培训，确保员工清楚保养劳动防护用品的职责；2）保存劳动防护用品的发放及培训记录。4.4贮存:根据生产需要贮存一定数量的劳动防护用品95、。4.5检查经常检查劳动防护用品的正确使用和佩戴情况，对不正确使用和佩戴劳动防护用品的行为要及时纠正。4.6使用保养1）员工进入作业现场佩戴个体防护用品，并且劳动防护用品处于良好状况。2）确保劳动防护用品正确保养和维护，保证劳动防护用品使用功能。4.7检测需要检测的特殊劳动防护用品，按国家相关法律规定到有资质单位进行检测，并取得检测报告。5、相关附件5.1劳 动 保 护 用 品 发 放 标准5.2劳 动 保 护 用 品 发 放 登 记 表操作牌管理制度1、 目的 为加强对设备设施操作过程的控制，避免人员因信息不畅而发生误操作，防止事故的发生，制定本制度。2、范围：适用于要害岗位及电气、高速运转96、机械等设备。3、职责3.1行政人事部负责对电气设备操作牌监督管理；生产部负责对高速运转设备操作牌监督管理。3.2班组长负责对操作牌制度的检查与考核。3.3岗位操作人员负责按操作牌制度规定的执行。4、具体要求：4.1操作牌是有权操作设备的唯一凭证，无操作牌者无权操作任何设备，交接班时必须交、接好操作牌，一台设备多人交替工作时也必须首先交接好操作牌。4.2一台设备只准许有一个操作牌，多点操作设备的操作牌由主操作点保管。设备检修前，检修工人必须收取设备操作人员的操作牌才能检修。任何设备的检修或临时处理故障，都必须拿到操作牌后方可进行。操作牌交出后，任何岗位操作工人都无权再进行设备操作。在检修中或检修97、结束需要开动设备或试运行时，操作工人必须按检修负责人的指挥或收回操作牌后再进行操作，并做好相关人员的安全确认。4.3设备检修结束后，检修工人应主动积极将操作牌还给操作人员，操作人员得到操作牌后，必须先对检修后的设备进行检查，确认具备操作条件和人员撤离后方可操作。4.4操作牌要挂在操作岗位的明显位置，当操作工人离开操作岗位或处理故障时，必须将操作牌带在身上。4.5操作牌若丢失，由车间申请更换，并考核责任者。4.6操作牌丢失后需要操作时，可由当班班长批准操作，事后及时补上。4.7一台设备如有单机或部分维修处理故障时，操作人员将操作牌交出后也无权操作其它部分设备，以免操作时其他设备动作伤害检修人员。98、风险评价控制程序制度1、 目的 为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，制定风险控制措施，并在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的，特制订本制度。2、适用范围本程序适用于本公司进行危害辨识、风险评价和风险控制的策划。3、职责与分工3.1行政人事部负责公司危害辨识、风险评价和风险控制策划，组织并监督检查各相关部门、单位的具体实施。3.2 行政人事部负责组织实施本系统内危害辨识、风险评价和风险控制的策划。3.3 各部门负责本单位的危害辨识、风险评价和风险控制策划。4、 内容与要求4.1 术语4.1.1 危害：可能造成人员伤害、疾病、财产损失、99、工作环境破坏的根源或状态。4.1.2 风险：特定危险性事件发生的可能性与后果的结合。4.2 公司组织以总经理为组长、各级安全管理人员、技术人员和从业人员代表为组员的风险评价领导小组，负责全公司范围的风险评价及控制工作。4.3 危害辨识、风险评价与风险控制的范围包括公司进行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和作业场所内的所有设备设施。危害辨识和风险控制应为确定设备要求、明确培训需求、建立运行控制和对所需控制活动的监测提供信息，以保证实施的有效性和及时性。4.4 辨识危害时，应充分考虑三种状态、三种时态和七种危害。4.4.1 三种状态：包括正常、异常和紧急状态。连续生产过程，属正常100、状态。生产的开始和临近结束时，危害与正常状态有较大的不同，属异常状态。紧急状态则是火灾、大风、暴雨、风暴等情况，对可预见的紧急状态，应有相应的计划、措施，以保证其影响最小化。4.4.2 三种时态：过去、现在、将来，辨识危险时应在对现有的危害进行充分考虑的同时，也要看到以往遗留的风险以及策划中的活动可能带来的风险，应在尽可能全面地考虑生活活动的各个方面使风险得到控制。4.4.3 七种危害类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）。4.5 危害辨识应依据本单位区域范围、生产性质和时限进行确定，以保证该方法是主动的而不是被动的。危害辨识应从基层做起，各部门也应对自101、己的管理活动中存在的危害进行辨识。危害辨识一般可通过以下方法进行。4.5.1 询问、交谈由对某项工作具有一定经验的人组成小组（一般3-5人），分析某项工作中存在的危害，可初步分析出该项工作存在的所有危害。4.5.2 现场勘察和工作经验判断由具有一定安全技术知识和掌握职业安全卫生法律、法规和要求的人组成小组（一般2-3人），进行现场勘察。通过对现场环境或工作经验判断，发现存在的危害。4.5.3 查阅有关记录通过查阅事故、事件、职业病记录，从中发现存在的危害。4.5.4 获取外部信息从同行业或类似行业、文献资料、聘请专家咨询等方面获取有关危害信息，包括货主及其他相关方的要求，加以分析研究从中辨识存102、在的危害。4.5.5 工作任务分析通过分析员工工作任务中所涉及的危害，辨识有关的危害。4.5.6 安全检查表运行已编制好的安全检查表，进行系统的安全检查，从而辨识出存在的危害。4.5.7 其他适应的辨识方法。4.5.8 风险评价的方式可分为定性评价和半定量评价两种。定性评价一般适用于可以比较直观得出结论的风险评价；其它不宜直观得出结论的风险可通过公式（D=LEC）进行半定量风险评价。其中：D-风险评价值，L-发生事故的可能性大小，E-暴露于风险环境的频繁程度，C-发生事故产生的后果。4.6 风险评价实施4.6.1 各部门、单位统一组织部门负责人、班组长、生产骨干进行本部门、单位危害辨识，风险评103、价。4.6.2 行政人事部汇总各部门、单位的危害辨识，统一组织风险评价小组进行公司的风险评价，编制重大危险源清单。4.7 风险控制4.7.1 公司对识别出的危害，按照其风险等级，进行风险控制策划并进行分级控制。风险控制包括消除、限制、处理、转移风险、个体防护等，可通过制定管理方案、强化运行控制、制定应急预案等方法实现。4.7.2 对辨识、评价出的风险，由行政人事部组织进行控制策划，制定风险控制计划。所制订的风险控制计划应有助于保护环境、员工的安全健康，并与公司的运行经验和所采取风险控制计划的能力相适应。4.7.3 各部门、单位应对风险控制计划的落实情况及控制效果进行监测，每一年对风险控制计划的104、有效性进行一次评价，并根据实际情况调整风险控制计划。4.8 危害辨识、风险评价和风险控制的动态管理。4.8.1 公司根据生产变化、国家法律法规发布、变更等情况，针对变更的因素进行危害辨识、风险评价，重新发布或更新风险清单，并进行风险控制策划。4.8.2 对已消除的危害，及时从风险清单中撤消。4.8.3 将危害辨识、风险评价和风险控制的信息定期进行评审。4.8.4 公司应将危害辨识、风险评价和风险控制的信息提供有关部门、单位作为人员培训、运行管理、设备管理、进行所需的监视活动等的内容。5、相关附件5.1风险可能性表 相关方及外用工（单位）管理制度1、 目的 为强化监督管理，明确和落实各自的安全责105、任，规范安全生产行为，加强相关方的安全管理，消除不安全隐患，杜绝安全事故的发生，特制定本制度。3、 适用范围 适用于外来人员（以下简称相关方）的安全管理。3、职责：行政人事部负责相关方管理。4、管理内容4.1外来施工(作业)方在进入公司区施工前签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施，外来施工(作业)队伍进入企业，在签订工程项目承包协议书的同时，签订安全管理承包协议书，应明确双方的责任，以及安全管理、防火管理、设备使用、人员教育与培训、安全检查与监督等方面的管理要求，且必须符合“合同法”和“安全生产法”的要求，不能侵犯双方的合法权益。4.1.1单项工程的安全管理协议书有效期为一个施工周期。长106、期在本企业从事零星项目施工的承包方，安全管理协议书签订的有效期不得超过1年。4.1.2承包工程项目有新增或削减项目内容时，应重新办理相关手续。外来施工(作业)方应有相应的安全资质、项目负责人和安全负责人，且建立了各级安全责任制和管理制度，具备安全生产的保障条件。企业和发包方应对外来施工(作业)方的上述资质进行审查。4.1.3施工和作业现场无事故隐患和违章行为。4.1.4施工单位车辆、人员进出应听从我公司门卫保安及施工现场管理人员安排管理。4.1.5进出我公司的施工单位材料、物品，须接受我公司门卫及管理人员管理。4.1.6施工单位用电、用水必须告知我公司行政人事部，由我公司水、电工安排供给。4.107、1.7暂住我公司施工工棚的施工人员必须遵守我公司作息时间，不许留宿不相关人员，遵守我公司行政办公室相关管理制度，违者必须按规定接受处罚。4.1.8外来施工单位及人员务必积极配合我公司管理人员，协调好各种事项，安全、有序、按质、按量、按时完成我公司施工项目。4.2生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理规定4.2.1企业内部实施的经营承包和财产租赁活动应考评承包或租赁企业的安全生产保障条件，不得与不具备安全生产保障条件的企业或个人签定承包或租赁合同，安全管理协议书和承包或租赁合同同时签订，且有效期一致。租赁项目有变更、新增或削减内容时，应重新办理相关手续。4.2.2出租方和发包方应加108、强对相关方的安全管理，采取多种措施施加影响。4.3对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施。对生产区域内的短期合同工、临时工应建立相应的安全管理制度和考核办法，且应符合当地政府的统一规定；对生产区域内的短期合同工、临时工应进行安全健康培训，规定其操作规程，告知作业场所的危险源和控制办法；对生产区域内的短期合同工、临时工应加强现场安全检查，杜绝违章作业。4.4对公司区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来相关人员需要接受企业内部人员安排，进入公司区前需登记，经安保人员登记同意后，方可进入；对公司区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来相关人员按照相关安全管理制度进行，且109、应符合当地政府的统一规定；对公司区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来相关人员进行短期安全健康培训，告知作业场所的危险源和控制办法；对公司区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来相关人员加强现场安全检查，杜绝违章作业或违规行为4.5涉及多个相关方时，由行政人事部统一协调管理。4.6相关方提供服务，应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织，并随时接受监管部门安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施及正确使用、穿戴劳动安全防护用品，消除事故隐患。 4.7由于相关方安全及防护措施不力造成安全事故（生产安全、人身安全、生物安全）方面的一切损失、法律责任和因此发生的费用110、，由相关方自行承担。5、相关附件5.1相关方协议 隐患排查治理（安全检查）制度1、 目的 为了加强安全生产管理，及时发现安全生产中存在的隐患，并及时整改,根据国家的相关法律、法规、规定，制定本制度。2、 适用范围 本制度适用于公司所有部门的安全检查及隐患整改管理。3、 职责3.1 公司安委办负责组织公司月度安全综合检查（包括：专（业）项检查、季节性检查、节假日检查等）。3.2 服装生产部负责对车间、班组的周检查；其它部门负责对本部门的周检查。3.3 各班组负责本单位的日检查。4、 内容4.1 三级安全检查的组织4.1.1 生产岗位的班组长和安全员，每天组织班中的巡回检查和交接班例行检查，每日检111、查情况记录到班组安全检查记录表。4.1.2 各部门负责人每周组织对自己的辖区进行安全自查，并将安全检查结果填写至部门（车间）安全检查记录表。4.1.3 公司安委办主任负责召集安委会成员每月对公司各部门、班组采取综合检查，检查结果有生产技术安全部填写至公司安全综合检查记录表。4.2检查内容：4.2.1 班组安全检查内容参照班组级安全检查表。4.2.2 部门安全检查内容参照部门级安全检查表4.2.3 公司安全综合检查内容参照公司级安全检查表、季节性检查表、专（业）项检查表、和节假日检查表内容等。4.3 隐患整改检查中发现的隐患，对个体简单的隐患项目，责任单位要定整改措施、定责任人、定督查人、定资金112、定整改期限进行整改；重大安全隐患项目的整改方案由安委办集体讨论决定，报总经理批准，行政人事部对整改结果及效果的跟踪验证。隐患的整改及验收，严格执行事故隐患整改通知书。复查验收合格的不予考核，未整改而又不及时报告说明原因的，加倍考核。4.4 所有部门、班组安全检查记录表连同安全绩效考核表月底前报行政人事部汇总，年底考核个人安全绩效工资。专(业) 项 检 查 制 度1、目的生产系统具有很强的专业性，为确保各生产环节的安全隐患整改，有针对性地开展各类专项安全生产检查工作特制定本制度。2、适用范围：适用于本公司各专（业）项方面的安全检查。3、职责3.1专项安全检查由行政人事部组织，服装生产部等专业部113、门、专业技术人员参与。3.2 各生产单位、部门进行配合检查。4、管理内容4.1检查人员组成由行政人事部行政副经理牵头，各相关部门专业技术人员组成。4.2检查频率：每半年组织开展一次。4.3检查的重点作业场所职业危害，重要设备和装置，应急救援系统检查，机械安全装置检查，供配电系统检查等。4.4检查方法1）由各种专业人员使用事先制定的相关专业检查表，对相关生产系统进行拉网式的安全检查。2）检查组完成检查任务后，将各专业人员检查情况进行汇总，形成整改指令书，责令生产单位进行整改，并按期对整改项目验收。节 假 日 检 查 制 度1、 目的 为确保公司在在节假日期间安全生产，特制定本制度。2、 适用范围114、： 适用于本公司节假日安全检查。3、 职责： 公司主要负责人组织，各相关部门参加。4、管理内容4.1检查组组成：公司主要负责人，各部门负责人以及相关专业技术人员参与。4.2检查内容：节假日安全检查包括对保卫、消防、生产设备等进行检查，检查的主要内容有:（1）检查各部门在节假日期间的保卫力量和各种消防设施及器材是否有效，以及防火、防盗工作的落实情况；（2）检查各部门的设备设施安全防护装置完好情况；（3）检查各部门是否安排人员值班。4.3检查结果处理检查组完成检查任务后，行政人事部将检查情况进行汇总，形成整改通知书，要求责任单位进行整改，并按期对整改项目验收。季 节 性 检 查 制 度1、 目的 115、针对安全生产受季节性影响较大的特点，对可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态， 确保公司安全生产，特制定本制度。2、适用范围：适用于全公司。3、职责： 公司主要负责人组织，行政人事部、生产部等相关部门参加。4、管理内容4.1检查组组成：公司主要负责人，各部门负责人以及相关专业技术人员参与。4.2检查内容： 春季安全检查：以防雷、防静电、防解冻、防建筑物倒塌为重点。 夏季安全检查：以防暑、防中毒、防汛为重点。 秋季安全检查：以防火、防爆、安全防护设施、防冻保温为重点。 冬季安全检查：以防火、防冻、防滑为重点。4.3检查结116、果处理检查组完成检查任务后，行政人事部将检查情况进行汇总，形成整改通知书书，要求责任单位进行整改，并按期对整改项目验收。 危险源安全管理制度1、目的为加强危险源的管理，减少和防范事故的发生，制定本制度。2、适用范围:本制度适用于本公司危险源的管理3、职责3.1各部门负责本单位的危险源的管理，3.2行政人事部负责对公司各部门危险源的管理的监督管理。4、管理内容4.1根据危险化学品重大危险源辨识等标准，进行重大危险源和一般危险源辨识。4.2 按照危险源辨识、分级结果，公司应每年定期向安全生产监督管理局进行危险源的登记、监控、建档、申报、备案、评估等工作。4.3公司应建立危险源事故应急救援预案，并按117、照规定进行演练，应急救援预案应每年进行一次修订。4.4公司应进行安全生产大检查，检查出的安全隐患及结果应进行总结、登记，提出整改措施、方案，责任到人，并记录。4.5对各项危险源,公司行政人事部应建立针对性的监控管理措施，随时掌握数据资料及情况，并指定专人负责。4.6公司应向从业人员如实告知作业场所存在的危险因素，防范措施和事故应急措施，危险源所在属特殊作业岗位必须经过有关部门培训合格后，方能上岗从事相关作业。危险源辨识与评价管理制度1、 目的 为了加强安全生产管理，推进危险源辨识、评价及监督管理的实施，提高对事故的防范能力和对重大危险源的控制力，有效防范伤亡事故的发生，消除事故隐患，特制定本制118、度。2、适用范围：适用于本公司的危险源辨识与评价。3、职责a）公司主要负责人最终批准重大危险源清单；b）行政人事部负责对公司所有的危险因素进行分析、归纳，并进行评价，初步评价出重大危险因素，并提交总经理确认；c）班组分别负责所涉及业务范围内危险因素的辨识和评价，并将评价结果汇总到行政人事部。4、管理内容：4.1评价人员的培训对参与危险源辨识和风险评价相关人员进行关键任务观察和分析知识的培训。4.2危险源辨识程序a） 行政人事部组织危险源辨识，向各部门发出关于开展危险源辨识的通知，各相关部门负责人按照生产过程危险与有害因素分类与代码等执行实施危险源辨识与风险评价；b）各部门辨识各自的危险源，并上119、报行政人事部；c）行政人事部根据上报的材料，组织有关人员对现场进行实地考察，汇总出公司的“危险源清单”。4.3风险评价程序a）行政人事部组织相关人员对初始危险源进行评价，优先采用定性评价法；b）参与评价的人员根据评价方法对每一个危险因素进行评价。c）各部门将评价结果记录在“风险评价结果表”上；d）行政人事部汇总出本公司的“重大危险源清单”，并上报总经理审批；e）行政人事部根据危险源辨识与风险评价结果，依据现有的控制程序、规章制度、操作规程、安全措施、目标及管理方案制定出相应的风险控制措施；f）各相关部门负责人根据辨识出的危险源进行风险评价，确定出重大危险源，及时制定相应的风险控制措施。4.4危120、险源辨识与风险评价的范围a）公司生产经营活动中所有常规和非常规的活动和所有进入工作场所的人员的活动；b）工作场所的设备设施，无论是本公司的还是其他组织提供的；c）公司所有生产过程、相关人员活动、工作场所及周边环境。4.5进行危险源辨识时考虑的因素：a）现在、过去、将来，三种时态；b）正常、异常、紧急，三种状态；c）有关安全健康法律、法规及其他要求；d）过去曾经出现过的虚惊、紧急或灾难性事件；e）相关方的意见和建议。4.6危险源的确定原则和方法a）原则是根据违反安全生产法律、法规及其他要求的；潜在尚未发生但后果极为严重，影响安全生产的；过去因类似原因发生过异常情况的；相关方产生抱怨的确定危险源；121、b）危险源辨识方法主要有使用现场观察法、聘请专家识别法；c）风险评价方法主要使用LEC法、风险评价指数矩阵法、作业危害分析法；d）对危险源辨识和风险评价，可聘请相关专业专家进行。4.7危险源辨识与风险评价报告a）报告主要内容有概述、危害辨识、风险辨识、不可承受风险的确定、风险控制；b）报告对关键流程及其关键设备进行风险评价、分析与之相关的安全、健康影响及故障模型，并根据分析结果制定针对性措施。4.8危险源辨识与风险评价更新a） 当适用的法律、法规及其他要求发生变化时； b）当相关方提出合理要求或抱怨时；c）发现重大危险源有遗漏时。职业健康管理制度1、目的 为有效地预防、控制和消除职业病危害，保122、护广大职工的身体健康，全面提升公司的安全管理水平，根据职业病防治法的要求，结合公司实际情况，制定本制度。2、适用范围 本制度适用于公司职业健康管理工作。3、职责3.2.行政人事部负责对职业危害因素岗位的从业人员进行安全培训；负责组织职业危害因素的检测和申报工作；负责职业危害因素作业场所的整改和整治。3.3.行政人事部负责组织、协调职业健康体检，建立职业卫生档案。4、管理内容4.1岗位和人员的确定按照职业病危害因素和国家有关标准，确定公司内具有职业病危害的岗位和人员，并建立接触职业危害因素人员的个人职业健康监护档案。4.2培训与教育对从事接触职业病危害因素作业人员，上岗前和在岗期间要组织职业卫生123、培训，普及职业卫生知识，督促遵守职业病防治的各项规定，指导从业人员正确使用防护用品和防护设备。4.3健康检查从事接触职业病危害因素的作业人员，上岗前要经过职业健康检查，有职业禁忌的不得从事其所禁忌的作业；在岗期间由公司按规定要求定期组织职业健康检查，发现有与从事作业相关的健康损害人员，应及时调离原工作岗位，同时要妥善安置；离岗时也要按规定组织职业健康检查。每次的检查结果要告知作业人员。4.4职业病危害因素的检测与整治按照确定的职业病危害因素，公司定期组织对危害因素进行检测，粉尘、噪音等有害物质等每年检测一次。检测数据不符合国家规定的，要彻底整改整治或采取有效的预防措施，确保达到国家规定标准。符124、合国家规定标准的，也要不断增加投入，努力降低危害程度。4.5危害告知员工在签订劳动合同时，公司应告知员工所工作的场所存在的职业危害因素，对存在的职业危害因素不得隐瞒、少告知、减轻危害因素告知等。职业病危害因素的危害和检测结果要如实地告诉员工，各部门要采用有效形式对员工进行宣传，使员工了解所从事工作中的职业危害，掌握预防和应急处理措施。4.6新、改、扩建项目安全卫生“三同时”新、改、扩建项目要努力搞好劳动安全卫生预评价和职业病危害评价工作，积极贯彻职业病防护设施的“三同时”规定，做到新、改、扩建项目本质安全，从源头上杜绝职业病危害因素。4.7安全防护具有职业病危害因素的单位，要从以下四个方面进行125、预防控制，做好安全防护：4.7.1.采用工程技术措施，实现本质安全。4.7.2.加强防护、减少职业伤害，公司为消除或降低职业病危害因素所安装的设施、配备的个体防护用品，必须按规定使用，建立台账，任何人不得以任何理由不按规定使用。4.7.3.加强教育，提高安全防范意识。4.7.4.加强管理，规范作业行为，严格检查，严肃查处。4.8防护用品和设施管理财务部要及时拨付防护用品费用；行政人事部要按计划购进合格的安全防护器材、用具；各部门要在可能发生急性职业损伤的工作场所设置警示标志、报警设施、冲洗设施和应急撤离通道，配置防护装置，配备必要的现场急救用品，并对防护用品、设施进行维护、保养、检修和定期检测126、，保证其正常运行、使用，不得擅自拆除或停止使用。4.9学习贯彻职业病防治法职业病防治法及其配套的其它法律法规为公司搞好职业病防治提出了新的要求，防治工作实现了有法可依。各单位要认真组织学习贯彻职业病防治法，按照该法规定开展防治工作，进一步提高公司的职业病防治水平和职工的自我防护能力。4.10对已知的职业危害因素应向当地安全监管部门申报，对新增、新发现的危害因素应及时向监管部门报备。应急救援制度1、 目的 为了有效地应对各类事故的发生，做好事故应急准备、响应与救援工作，最大限度地减少事故造成损失，特制定本制度。2、 适用范围 适用于本公司应急管理。3、职责3.1企业主要负责人负责应急全面管理工作127、。3.2行政人事部负责应急日常管理工作。3.3其他部门负责本单位的事故应急处置。4、管理内容4.1应急准备应急预案编写1) 行政人事部负责组织应急预案的编制工作。2) 应急预案编制必须具备的要素有方针与原则、应急策划、应急准备、应急响应、现场恢复、预案管理与评审改进，符合相关标准。3) 当设备、设施或流程发生变化时，应及时对应急预案进行回顾与更新。4) 当有新法律、法规颁布实施或相关法律法规、标准修订时、应及时对应急预案进行相应的调整。5) 当预案演练或事故应急处置中发现不符合项时，应及时对应急预案进行相应的调整。应急指挥机构建立成立以总经理为主要负责人的应急指挥机构，并以文件的形式明确设置的128、机构和任命的总指挥 应急救援队伍成立从公司各部门、车间、班组等抽调人员成立应急救援队伍。应急救援设备及器材配备公司应配备足够的自身防护设备、消防器材等。应急演练1) 成立演习策划小组，确定演习的目的、时间、地点等演习内容；2) 编制演习方案，针对假想事故及其变化而产生的事故情景，演习人员对此做出反应；3) 制定演习现场规则，为了确保演习安全而制定的注意事项或规定、要求；4) 对演习效果进行评估。4.2应急响应1）报警：事故单位负责人或事故最早发现者应立即向公司总经理报告，总经理核实情况后立即组织救援，并向开发区安监局等部门报告事故发生的时间与地点、种类、等级，并积极采取一切可能的措施控制事故发129、展。2）通报：在公司应急总指挥的领导下，指挥部办公室通知管理层发生的事故，并通知救援队伍赶往事故现场。必要时向公司外组织和政府机构做出最初通报。3）全部响应a) 应急办公室，一旦发生重大事故、公司应急总指挥将立即启动应急预案，并向公司相关救援组织通报，如有必要时向公司外政府机构通报，建议政府主管部门采取防护行动以保护临近区公众的安全和健康。b) 安全警戒组：人员疏散，小事故可直接进行疏散，重大事故应急发生时，要求从事故影响区域疏散公司人员到其他区域并事先通知公司员工疏散的方法、主要集合点、疏散路线和查点所有员工的程序。c) 抢险救援组：若有人员伤亡立即启动抢险队伍，将伤员及时抢救并转移到安全区130、，视情况采取相应现场急救措施。d) 后勤保障及医疗救护组：若有重伤员应尽快送往镇医院进行抢救。e) 社会救援力量：若有必要，立即申请外部救护队进行救援如发生火灾立即启动消防系统，向政府消防部门申请救援。f) 通讯联络组：经总指挥批准，由专人对事故救援信息进行发布。4.3回顾与更新1）公司每三年对应急预案进行一次回顾和更新，主要从以下几个方面入手：a) 日常应急管理中发现预案存在的缺陷b) 训练或演习过程中发现预案的缺陷c) 实际应急过程中发现预案的缺陷d) 组织机构、原材料、生产工艺的危险性、生产经营范围、布局、消防设施、人员及通信方式等发生变化。e) 分析事故原因、分清责任、制定防范措施；填131、写“职工伤亡事故调查报告”分别送总经理、开发区安监局等有关部门。f) 发生死亡事故，要立即向总经理报告，由总经理立即报告开发区安监局。g) 事故造成的伤亡人数发生变化的，应当按规定及时补报。2）报告内容行政人事部应当制作表格式事故报告表，下发到各车间班组，表格应包括下列内容：a) 事故发生的时间、地点以及事故类型和级别情况；b) 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和伤亡人员的基本情况；c) 事故发生的简要经过和已经采取的救援措施；d) 初步估计的直接经济损失；e) 其他应当报告的情况。3）报告登记行政人事部负责对发生的事故事件进行报告、登记管理。4.4信息沟通1）事故快报132、和事故通报a) 事故快报即事故发生后，事故现场有关人员应当立即直接向负责人汇报，公司负责人接到重伤、死亡事故报告后，立即以书面的简约形式报告开发区安监部门，报告内容包括发生事故的单位、时间、地点、伤亡情况、事故必要的救援情况和初步分析的事故原因等。b) 将事故调查情况通报到各车间和班组，使广大员工能够接受教训，增强健康安全环境意识。2）安全生产月报、季报、年报a) 行政人事部按规定填写事故报表。b) 行政人事部按规定将单位本月、本季度或本年度所发生事故情况向开发区安监局报告。事故报告制度1、目的为规范公司内事故报告程序，及时处置和上报事故，制定本制度。2、适用范围 适用于本公司的生产安全事故报133、告程序、内容及管理。3、职责3.1各部门应按职责及时上报事故。3.2行政人事部负责将事故统计、上报当地政府主管部门。4、内容与程序4.1事故的定义 凡是在生产活动过程中引起人身伤害，导致生产中断或财产损失的所有事件，统称事故。4.2事故报告4.2.1发生轻伤事故后，应由负伤者或事故现场有关人员将情况立即报告当班的值班长，值班长立即报告所在部门（车间）领导，部门领导报告行政人事部。由行政人事部及时报告当地有关部门。4.2.2发生重伤、死亡、重大火灾和交通事故，负伤者或事故现场有关人员应当立即将情况报告给部门（车间）领导或直接报告公司总经理和行政人事部，公司总经理应或行政人事部在1小时以内报告当地134、政府主管部门和有关部门。4.2.3事故报告内容包括发生事故单位、时间、地点、伤亡情况、初步分析的事故原因等。事故的调查制度1、目的为执行事故处理“四不放过”的原则，及时正确地调查事故，防范事故的再次发生，制定本制度。2、适用范围适用于本公司的生产安全事故调查程序、内容及管理。3、职责3.1各部门积极配合、相关部门参与事故调查。3.2轻微事故调查由所在部门负责；一般事故由行政人事部负责调查；轻伤以上较大事故由公司主要负责人指定专人任组长成立事故调查组负责事故调查。3.3 因工重伤、死亡、重大火灾、设备及交通责任事故，有当地政府主管部门组成调查组进行调查，按照生产安全事故报告和调查处理条例规定，公135、司根据需要，参与协助调查。4、管理内容4.1调查组组成 公司负责人指定专人任组长，组织生产、安全、技术或有关专家成立调查组，进行事故调查。4.2调查组职责1）查明事故发生的经过。原因、人员受伤情况及直接经济损失；2）认定事故性质和事故责任；3）提出对事故责任人的处理建议；4）总结事故教训，提出防范措施；5）提交事故报告4.3调查员任命1）以文件的形式任命事故调查员；2）所任命的调查员应与所发生的事故没有直接的利害关系；3）所任命的调查员应具备与所参与的事故调查所需的相关专业知识，具备一定的洞察能力和分析问题的能力。4）事故调查员必须经过专业培训，并掌握访谈技巧，证据收集和保留的方式，事故、事件136、原因分析技术，编写。报送和保存记录事故、事件调查报告书等知识和技巧。4.4调查组装备事故调查组应配备必要的仪器和设备，如照相机。摄像机、记录用的笔、纸，测量用的卷尺、软盘。4.5事故事件调查4.5.1现场调查a) 进行现场处置，保护好事故现场；b) 现场摄影，绘制事故图；c) 搜集事故事实的材料，以及与事故鉴别，记录有关的材料；d) 证人材料搜集，要尽快找被调查者搜集材料，调查与事故发生的有关事实；e) 对当事人的问询和谈话笔录，了解当时工作状态、事故发生的经过。f) 收集分析救护报告；g) 对公司管理方面的问题进行调查。4.5.2提交结案报告轻伤、事故应当自事故发生之日起的60日内提交事故报137、告；事故报告应包括下列内容：a) 事故发生单位概述；b) 事故发生经过和事故救援情况；c) 事故造成的人员受伤和直接经济损失；d) 事故的原因和事故的性质；e) 事故责任认定及对事故责任的处理建议；f) 事故防范和整改措施。4.6证据资料收集整理归类存档资料主要应包括下列内容：1）职工工伤事故登记表；2）事故调查报告书及批复；3）现场调查记录、图纸、照片；4）技术鉴定报告；5）事故人证材料；6）直接和间接经济损失材料；7）事故责任者的自述材料；8）医疗部门对轻伤人员的诊断书；9）发生事故时的工艺条件、操作情况和设计资料；10）处分决定和受处分人员的检查材料；11）有关事故的通报、简报及文件；1138、2）参加调查组的人员姓名、职务、单位。事故统计分析制度1、 目的为对事故进笔分析统计，为事故统计、分析研究做好基础工作，制定本制度。2、适用范围 适用于本公司的生产安全事故统计分析。3、职责3.1行政人事部负责将事故分析统计。3.2其他部门配合行政人事部做好事故统计工作。4、管理内容4.1统计指标1）事故发生率、事故起数；2）死亡事故率、死亡人数；3）造成工作日损失的伤害事故率，造成工作日损失的伤害人数；4）无工作日损失的伤害事故率，无工作日损失的受伤人数；5）直接经济损失、间接经济损失。4.2统计内容1）事故发生单位情况、包括事故单位、规模、从业人员等；2）事故概括，包括事故发生地点，发生日139、期（年、月、日、时、分），事故类别，事故主要经过，事故原因，损失工作日直接经济损失、起因物、致害物、不安全状态，不安全行为、事故教训和防范措施、结案情况、其他需要说明的情况。3）伤亡人员情况，包括人员伤亡总数（死亡、重伤、轻伤）、伤亡人员的姓名、性别、年龄、工种、工龄、文化程度、职业、伤害部位、伤害程度、受伤性质、就业类型、死亡日期等、4.3统计计算1）统计分析的依据a) 在事故调查、登记、建档基础上进行事故统计分析，从中找出必然的趋势，达到对事故进行预测和预防。b) 事故统计分析的基本程序是：事故资料的统计调查-加工整理-综合分析；c) 采用各种手段收集事故资料，将大量零星的事故原始资料系统140、全面地集中起来进行分析。d) 事故调查项目，应按事故调查目的设置，（如事故发生的时间、地点，受害人的姓名、性别、年龄、工龄、工种、伤害部位、伤害性质、直接原因、间接原因、起因物、致害物、事故类型、事故经济损失、休工天数等。）项目的填写方式，可采用数字式，判断式或文字式。2）计算a) 工伤事故频率计算月工伤事故频率=当月工伤事故人次/当月职工总人数100%年工伤事故频率=当年工伤事故人次总和/当年12个月职工总人数平均值100%b) 百万工时死亡率计算百万工时伤害率=伤亡人数/实际总工时数（百万工时）100%c) 未遂率计算未遂率=未遂事件/（实际事故 事件总数）100%4.4分析整理1）统计资141、料分析一般以本月或过去12个月为标准，对下列内容进行分类：a) 事故发生的原因及事故的种类；b) 每个部门发生的事故的起数；c) 伤害事故发生的时间特性；d) 一般伤害事故发生的地点；e) 导致事故发生的致害物；f) 事故导致的伤害部位；g) 受伤人员的年龄结构；h) 违章、受伤或死亡职工为公司那一阶段的雇员；i) 导致事故发生不安全的行为和环境；j) 职业卫生重要因素；k) 工伤事故率；l) 事故、时间费用；m) 标准化系统元素。2）统计资料的整理a) 根据事故统计分析的目的进行恰当分类和进行事故资料的审核，汇总。b) 根据要求计算有关数值，统计分类，按事故类型，伤害严重程度、经济损失大小、142、性别、年龄、工龄、文化程度等进行分类。c) 审核汇总过程，要检查资料的准确性，看资料的内容是否合乎逻辑，指标之间是否相互矛盾，通过计算，检查有无差错。d) 事故资料的 综合分析是将汇总、整理的事故资料及有关数据填入统计表或统计图，得出恰当的统计分析结论。4.5统计结果处理a) 将统计的各种信息定期以文件、公告栏、网络信息、谈等形式让员工熟知事故发生的各种信息，同时将统计的结果向领导进行汇报。b) 从事故统计和数据分析中，全面地掌握本系统安全生产 状况，发现问题，掌握事故的发生原因和规律，针对安全生产工作的薄弱环节，有的放矢地采取避免事故发生的对策。为各级领导决策，指导安全生产，制定安全计划提供143、依据，为制定有关安全制度、操作规程提供科学依据。安全标准化系统运行评价制度1、目的 为确保系统的持续适用性，充分性和有效性，特制定本制度。2、适用范围适用于本公司的标准化系统运行评价。3、职责3.1行政人事部负责制定管理评审计划。3.2由总经理负责主持评审会议。3.3各部门负责人和内审员参加管理评审会。4、管理内容4.1评审频率 系统评审安全标准化系统监测计划进行，一般一年一次 。当安全管理系统有重大调整；市场环境、相关方安全环境期望有较大变化；出现意外情况，严重影响安环系统适应性和时效性时，由总经理批准决定。4.2评审的依据（1）企业安全标准化基本规范；（2）服装生产企业安全生产标准化评定标144、准。4.3评价人员能力（1）熟悉相关的安全、健康法律法规、标准；（2）接受过安全标准化系统评价技术培训；（3）具备相关的技术知识和技能；（4）具备操作内部评价过程的能力；（5）具备辨别危险和评估风险的能力；（6）具备安全标准化规范评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。4.4评审方法 内部评价的方法主要使用问询、记录回顾和现场检查等。4.5评审的内容（1） 安全生产方针的适宜性，目标和指标及管理方案的执行情况；（2）有关法律、法规及其他要求的符合情况；（3）标准系统的运行情况，系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施；（4）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果； （5）系统中各种145、资源的使用效果；（6）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；（7）与相关方的关系。（8）上一次评审会议的落实情况等。4.6评审结果处理（1）管理评审的结果形成内部报告，报总经理指示，并对目标指标及安全标准化建设管理方案进行必要的修订。（2）将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。 根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善。安全绩效监测制度1、目的为观察安全标准化系统运行结果与方针和目标相符性，风险控制的有效性，改进系统管理和运行状况，特制定本制度。2、适用范围适用于本公司的绩效评定。3、 职责 146、行政人事部负责绩效评定工作。4、管理内容4.1监测组的组成 由总经理任组长，从各个部门抽调专业人员组成监测小组，负责对公司安全标准化系统运行情况的绩效监测任务。4.2监测人员能力（1） 具有较高政治思想水平，身体健康，作风正派，能够坚持原则；（2）熟悉安全法规、标准、安全技术和劳工卫生工程知识；（3）有五年以上的劳动保护专业工作经验的工程技术人员。4.3监测计划监测计划必须有监测频率、监测范围位置、监测标准、监测秩序、监测设备、监测方法与技术等内容。4.4监测内容（1）安全标准化系统管理评审；（2）安全标准化系统运行评价。4.5监测方法监测方法主要有问询，现场检查，记录回顾。4.6监测频率每年147、对安全标准化系统进行一次监测。4.7监测结果（1）对监测的结果进行分析，利用分析结果说明各项指标的完成情况，管理措施的实施情况及系统的持续改进情况；（2）将分析的结果和建议，及时反馈给公司主要领导、各部门和人员通报。（3）分类编目整理监测记录，并分类归档、贮存和保管。4.8沟通与回顾领导层之间要针对各项考核的结果进行交流，采取措施，持续改进公司的安全标准化运行系统。行政人事部每年对监测记录进行回顾，对比分析监测记录，有针对性进行安全标准化系统地改进。经常进行信息交流，吸收优秀的管理方式方法，及时改进公司安全标准化管理的不足。安全例会制度1、 目的为贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针148、，进一步落实安全生产法律法规和企业规章制度，提高企业的安全管理水平，根据国家安全生产法律法规要求，结合本企业实际，特制定本制度。2、 范围本制度适用于公司安全生产会议的管理。3、 职责3.1总经理负责定期召开公司安全生产委员会会议。3.2各部门（车间）负责定期召开本部门（车间）安全生产会议。3.3各班组负责定期召开班组安全生产会议。4、 程序4.1会议召开4.1.1公司安全生产委员会每季度召开一次会议，全体成员参加，会议由总经理亲自召集并主持，安委办负责记录，形成会议纪要。4.1.2各部门（车间）安全生产会议每周召开一次，由部门（车间）主要负责人召集并主持，班组长以上管理人员参加，会议要有记录149、。4.1.3班组安全生产会议每周一召开一次，若遇特殊情况和工作需要，可增加召开次数，由班组长主持，班组人员参加，要有会议记录。4.2会议议题：4.2.1公司安全生产委员会会议议题：1) 听取各部门安全生产汇报和建议；2) 分析企业安全生产形势，制定解决安全生产中突出问题的措施；3) 研究部署安全生产工作；4) 分析和评价企业的规章制度符合性，研究和审定修改或制定的规章制度。4.2.2部门（车间）安全生产会议议题1) 传达公司安委会会议内容；分析企业安全生产形势，制定解决安全生产中突出问题的措施；2) 听取各车间、班组安全生产汇报和建议；3) 研究部署安全生产工作。4.2.3班组安全生产会议议题150、1） 传达公司、部门（车间）有关安全生产会议和文件精神；2） 总结上周安全生产形势，布置下周安全生产工作；3） 分析班组内外事故案例；结合本班组特点开展事故隐患的预测预控等。 4.3相关要求 4.3.1会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出，重要会议会后要下发会议纪要。按时向有关部门和领导进行传递,并对存在问题及时协调处理。 4.3.2通知参加会议人员时，要把会议主要内容、开始时间、大约需要多长时间、会议地点交代清楚。 4.3.3被通知需要参加会议的人员，都应按时参加会议，做到善始善终，确实不能参加的要在开会之前和召集人说明情况，并得到允许。对未经允许擅151、自不参加或迟到、早退的人员，由会议召集人按照相关管理规定对其进行经济处罚。 4.3.4会议上决定的情况各部门和责任人，必须不折不扣地认真执行，及时完成。 4.3.5每次安全会议都要有会议纪要。会议纪要包括日期、参加人员、召集单位、主持人、会议主要内容、处理结果、决议执行情况的检查等，行政人事部应定期对各种会议记录及决议的执行情况进行检查、指导、考核。 女职工、未成年工保护制度1、目的为维护女职工、未成年工的合法权益、减少和解决女职工、未成年工在生产劳动中生理特点造成的特殊困难，保护其劳动中的健康，根据女职工劳动保护规定、未成年工特殊保护规定并结合本公司的特点，特制定本制度。2、 适用范围本制度152、适用与本公司签订劳动合同女工和未成年工。3、职责行政人事部负责公司女职工、未成年工的管理4、内容与程序4.1禁止安排女职工从事国家规定的第四级体力劳动和其它女职工禁忌从事的劳动。4.2不得在女职工怀孕期、产期、哺乳期降低其基本工资待遇或者解除劳动合同。4.3女职工在月经期间，所在单位不得安排其从事高温、低温、冷水和国家规定的第三级劳动强度的劳动。4.4女职工在怀孕期间，所在单位不得安排其从事一下作业：作业场所空气中苯、氮氧化物等有毒物质浓度超过国家卫生标准的作业。体力劳动强度分级标准中第三级体力强度的作业。高处作业和工作中需要频繁弯腰、攀高、下蹲的作业。4.5女职工怀孕期间，所在单位不得安排其153、加班加点。对不能胜任原劳动的，应根据医院证明，予以减轻劳动量或安排其它劳动。4.6怀孕七个月以上（含七个月）的女职工，一般不得安排其从事夜班劳动，在劳动时间内应安排一个小时休息时间，并相应减少一个小时的劳动定额。4.7怀孕女职工在劳动时间内进行产前检查，应当算作劳动时间。实行工时定额的单位，应扣除或减少相应的工时定额。4.8女职工产假为98天，其中产前休假15天。难产的增加15天，多胞胎生育的每多生育一个婴儿，增加产假15天。女职工怀孕流产、休假按照有关规定执行。4.9有不满1周岁婴儿的女职工，其所在单位应当在每班劳动时间内给予其两次哺乳（含人工喂养）时间，每次30分钟。多胞胎生育的，每多哺乳154、一个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟。女职工每班劳动时间内的两次哺乳时间，可以合并使用，哺乳时间在和本公司往返中的时间算作劳动时间。4.10为妥善解决女职工在生理卫生、哺乳照料婴儿方面的困难，公司逐步建立和完善哺乳室、托儿所、幼儿园等设施。4.11女职工劳动保护权益受到侵害时，有向所在单位的主管部门或者当地劳动部门提出申诉的权利。4.12已婚女职工每两年进行一次妇女病检查并建立女职工健康档案。4.13未成年工是指满十六周岁，未满十八周岁的劳动者。未成年工正处于生长发育期，用人单位不得安排其从事以下范围的劳动：生产性粉尘作业危害分级国家标准中第一级以上的粉尘作业。有毒作业分级国家标准中第一级以上的155、有毒作业。高处作业分级国家标准中第二级以上的高处作业。体力劳动强度分级国家标准中第四级体力劳动强度的作业。4.14未成年工患有某种疾病或具有某些生理缺陷（非残疾型）时，用人单位不得安排其从事以下范围的劳动：高处作业分级国家标准中第一级以上的高处作业。 体力劳动强度分级国家标准中第三级体力以上体力劳动强度的作业。接触苯等易引起过敏反应的作业。4.15用人单位应按下列要求对未成年工定期进行健康检查。安排工作岗位之前。工作满一年。年满十八周岁，距前一次的体检时间超过半年。4.16用人单位根据未成年工的健康检查结果安排其从事合适劳动，对不能胜任原劳动岗位的，应根据医院证明，予以减轻劳动量或安排其他劳动。4.17对未成年工的使用和特殊保护实行登记制度。4.18未成年工上岗前用人单位应对其进行有关的职业安全卫生教育、培训。未成年工体检和登记，由用人单位统一办理和承担费用。4.19对违反本制度侵害女职工、未成年工劳动保护权益造成后果单位负责人及其直接责任人其所在单位的主管部门，应当根据情节轻重，给予行政处分，并责令该单位给予被侵害女职工、未成年工合理的经济补偿；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。