1、油脂化工公司质量安全岗位职责及生产过程管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 12345678910111213141516171819目录企业简介颁布令任命书质量安全管理制度的管理质量安全管理制度的修改控制表企业组织机构图质量方针目标质量岗位职责场所要求质量有关人员能力要求规定人员培训管理制度生产设备管理制度文件管理制度卫生管理制度从业人员健康检查管理制度采购管理制度仓库管理制度生产过程管理制度关键质量控制点管理制度/0.10.20.30.40.51.11.21.32.12.22.32.42.52.62.73.12、3.24.14.22456791011121316171924272829303132000000000000000000002021222324252627食品添加剂使用管理制度产品标识管理制度生产过程质量管理考核制度检化验管理制度化验室管理制度检验设备管理制度不合格管理制度产品召回制度4.34.44.55.15.25.36.16.2333437394041464800000000文件编号： xx-xx-0.2颁布令ISO 9000系列标准是企业进行质量管理的法宝，我公司的信誉和成就取决于产品质量能否满足顾客的期望和要求。本管理制度依据标准的有关要求制定的。它阐述了公司的质量方针、质量目标并3、对公司的质量管理体系组织结构、职责和质量管理体系的各项要求作了阐明，是我公司质量活动的纲领性文件。经审查，本质量安全管理制度符合的要求和我公司实际情况，现予以公布实施。本质量安全管理制度自xx年3月31日起正式实施。本质量安全管理制度是公司质量管理的基本法规，是质量管理体系运行的准则，也是公司对所有顾客的承诺，公司的所有员工自本质量安全管理制度实施之日起，必须遵照执行。 批准人： 日期： 年 月 日文件编号： xx-xx-0.3管理者代表任命书 今任命本公司生产经理李彦强为我公司的管理者代表，其职责是： 1、按照公司总经理的要求，建立符合：要求的质量管理体系，并实行动态管理，使质量管理体系保持4、持续改进。 2、负责组织编写和更改质量管理体系文件，批准发布程序文件。 3、 主持内部审核并定期向公司总经理汇报质量管理体系的运行情况。 4、 代表公司负责就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。望公司所有有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效运行。 批准人： 日期： 年 月 日文件编号： xx-xx-0.4质量安全管理手册的管理1 概述质量安全管理制度是实施质量管理各项活动的纲领和指南，为确保本质量安全管理制度的充分、适宜与有效，必须加强对质量安全管理制度的管理。2 职责2.1 品管部负责质量安全管理制度的归档管理。2.2 质量安全管理制度由品管部组织有关人员按食品质量5、安全市场准入审查通则要求编制，总经理审批颁发。2.3 质量安全管理制度版本号为“第1版”，由办公室印制。2.4 质量安全管理制度由品管部统一编号、登记，发放至各部门。2.5 质量安全管理制度在以下情况时修订：（1）质量安全管理制度中某些规定已不适应工作需要，执行中有不完善之处；（2）组织机构或人员岗位调整，影响质量安全管理制度的执行；（3）现行安全管理制度条款与有关标准和法律、法规、规章矛盾。2.6 质量安全管理制度在以下情况时改版：（1）国家法律、法规、规章对食品管理要求方面有重大变动，与现行质量安全管理制度有较大矛盾；（2）食品质量安全市场准入审查通则改版；（3）质量方针和质量目标发生重大6、变化；（4）组织机构设置和人员有较大变动，严重影响质量安全管理制度的实施；（5）质量安全管理制度局部的修订涉及相当多处或相当多页。2.7 质量安全管理制度修订或换版由办公室负责，总经理审批。更换下来的安全管理制度或插页及时加盖“作废”章，归档保存或销毁。2.8 人员调离时，向品管部交回质量安全管理制度。2.9 质量安全管理制度受控本一律不外借。非受控本的借阅、复印，须经总经理批准，由办公室办理有关手续。2.10 质量安全管理制度持有者应妥善保管质量安全管理制度，保持质量安全管理制度的清洁、完整,不得将质量安全管理制度擅自更改、复印、外借，防止丢失。2.11 质量安全管理制度由办公室组织宣贯，宣7、贯记录由办公室存档。2.12 品管部负责保持质量安全管理制度的现行有效性。2.13 质量安全管理制度由品管部负责解释。文件编号： xx-xx-0.5质量安全管理手册修改控制表版号章节号修订次序修订内容修订人批准人批准日期文件编号： xx-xx-1.1企业治理结构图 销售部生产技术部部 财务部 品管部 董事长总经理仓储科包 装 车 间精 炼 车 间浸 出 车 间预 处 理 车 间 供应部办公室 设备科维 修 车 间电 修 车 间 生 产 车 间化验室文件编号： xx-xx-1.2质量方针、质量目标1 质量方针： 做合格产品，对消费者健康负责；持续改进，向社会提供优质产品。2 质量目标： （1）出8、厂产品批合格率达到100%； （2）产品成品合格率达到99.5%； 品管部负责质量方针、目标的宣贯，确保所有有关人员都知道、理解质量方针、目标并贯彻执行。文件编号： xx-xx-1.3质量岗位职责体系要素总经理品管部办公室供应部生产部车间财务科组织领导质量目标管理职责厂区要求车间要求库房要求生产设备人员要求技术标准工艺文件文件管理采购制度采购文件采购验证过程管理质量控制产品防护检验设备检验管理过程检验出厂检验注： 领导职责（主持）； 责任部门； 协助配合部门 文件编号： xx-xx-2.1场所要求一、厂区要求1概述 厂区是影响产品质量的重要条件，本公司建立满足生产要求的厂区，进行正常维护，确保9、其处于完好状态。2职责2.1办公室负责厂区的管理。2.2办公室负责厂区的维护。3合理选择厂址，建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源的地区，厂区整洁。4企业厂区应当清洁平整、无积水，厂区道路应用水泥、沥清或或砖石等硬质材料铺成。5 企业生活区、生产区要应当相互隔离；生产区内不得饲养家畜；坑式厕所应距生产区25米以外。6厂区内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应这密闭式，厂区不得散发出异味，不得有各种杂物堆放。二、 车间要求1概述 车间是影响产品质量的重要条件，本厂建立满足生产要求的车间，进行正常维护，确保其处于完好状态。2职责2.1生产部负责生产设施和工作场所的10、管理。2.2车间负责生产设施和工作场所的维护。3生产设施和工作场所由总经理选择有一定资质的单位设计、承建。4生产部对生产设施和工作场所的建造过程实施监督，竣工后组织验收。5合理设计厂房，符合食品生产工艺要求。人流、物流走向合理。生产车间应能满足各自要求。6厂房有足够的空间，利于设备、物料的贮存与运输、卫生清理、人员通行。7厂房应清洁明亮，建立防尘、防鼠、防蝇设施，严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。8生产车间建立洗手、消毒、更衣设施。9生产过程中使用的或产生的各种有有害物质应当合理置放与处置。10厕所应设在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间外较远处。11车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设11、，无裂缝，排水状态良好，墙壁一般应当使用浅色无毒材料覆涂，房顶应无灰尘。12生产车间的温度、湿度、空气洁净度应满足冷冻饮品生产要求。13生产工艺要布局合理，各工序要前后衔接，减少迂回往返，避免交叉污染。14生产车间内光线充足，照度应满足生产加工要求。工作台、敞开式生产及裸露食品与原料上方的照明设备要有防护装置。三、 库房要求1概述 库房是进行生产的必备条件，本厂建立满足要求的库房，进行严格管理，确保其处于完好状态。2职责2.1生产部负责对库房的建造过程实施监督，竣工后组织验收。2.2仓库管理员负责对库房的管理工作。3企业的库房要整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。12、4库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其它物品的存放要求。5库房内存放的物品应保存良好，要离地、离墙存放，并按先进先出的原则出入库。6原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。文件编号： xx-xx-2.2质量有关人员能力要求规定 质量有关人员任职条件或上岗资格（1）公司领导：具有一定的质量管理知识和食品专业知识，有良好的质量意识和组织领导能力，了解产品质量法律法规有关要求，了解生产者的产品质量责任和义务。（2）质量管理人员：具有一定质量管理知识及相关食品生产知识，熟悉产品质量法律法规，明确产品质量责任和义务，了解技术标准要求。（3）技术人员：具有一定的13、质量管理知识，掌握食品生产专业技术知识。（4）检验人员：具有一定的质量管理和质量检验知识，熟悉产品质量标准，掌握质量检验技术，经培训考核合格持证上岗。（5）生产操作人员：身体健康，无传染性疾病；经过食品生产知识培训，熟悉并掌握本岗位的“应知应会”知识，能看懂相关技术文件，能正确熟练操作设备。文件编号： xx-xx-2.3人员培训管理制度1概述人员是保证产品质量的决定性因素，本厂配备数量足够、能力相当的人员，并适时进行教育、培训，以提高人员素质和技能，使其胜任工作。2职责2.1办公室负责人员教育、培训和考核。2.2 总经理负责人事按排。3人员配备3.1根据承担的工作范围和工作量确定各个工作岗位，14、给每个岗位配备数量足够的人员。3.2 每个岗位人员都经过与其承担的任务相适应的教育、培训，拥有相应的技术知识和经验，符合相应岗位的任职条件，考核合格经批准后上岗。4人员培训4.1 办公室根据各部门岗位的培训要求和培训需求，制定培训计划，经总经理批准后组织实施。4.2 人员培训计划包括：培训性质、参加人员、时间安排、培训内容、培训方式、考核方法等。4.3 人员培训内容： （1）质量法律、法规、规章； （2）食品质量安全市场准入审查通则； （3）产品标准、工艺规程等技术文件； （4）质量管理知识； （5）质量安全管理制度；（6）专业知识、岗位技能及其它应知应会知识等。4.4 培训方式 （1）参加各15、类培训班、讲座； （2）送外部机构培训； （3）邀请有关专家来本厂指导、讲课； （4）自己组织培训。4.5 对人员新上岗或转岗，或由于技术文件更新，或新扩建项目等造成人员不适应工作时，各部门应及时提出人员培训要求，办公室及时组织培训。5人员考核5.1办公室每年年底组织对各部门和全体人员的工作实效（如质量部门工作实效、检验人员工作实效）进行考核，考核内容包括：德、能、勤、绩和“应知应会”知识。5.2对考核不合格人员取消上岗资格，重新培训考核合格方可上岗。6记录 人员培训计划； 人员培训记录；人员考核记录。文件编号： xx-xx-2.4生产设备管理制度1目的对生产设备从选型、购置、安装、调试、验收16、使用、维护保养、检修直至报废的全过程进行管理，确保设备完好。2适用范围 适用于全厂所有生产设备。3职责3.1生产部负责生产设备管理。3.2车间负责生产设备的使用和维护保养。4设备的选型4.1新增设备，由使用部门提出申请，生产部进行审查并会同有关部门进行选型。4.2设备的选型必须从生产需要出发，遵循技术上先进、经济上合理、能源消耗少、满足生产需要的原则。一般应考虑以下因素： （1）技术性； （2）可靠性； （3）维修性； （4）能源消耗； （5）环保性能； （6）安全性； （7）专用性与适应性； （8）经济性等。4.3生产部将已完成选型的设备报总经理审批。5设备的购置5.1生产部负责设备的购置17、。5.2生产部应从能充分保证产品质量、具有良好信誉（如具有第三方质量认证、取得生产许可证等国家有关部门认可）的供方处采购设备。5.3必要时，生产部与供方签订合同，报总经理批准后组织实施。6设备的开箱验收6.1设备到货后，生产部组织有关部门开箱验收并予以记录。6.2开箱验收一般应检查以下内容： （1）设备在运输过程中有无损伤； （2）零件、备件、附件是否与装箱单相符； （3）技术文件是否齐全等。6.3开箱验收合格的设备方可安装。开箱验收不合格的设备，由生产部及时处理缺损或索赔等事宜。7设备的安装、调试、验收7.1设备由生产部会同有关部门安装、调试、验收。7.2调试完毕的设备应进行运转试验并予以记18、录。7.3验收合格的设备方可移交使用部门。验收不合格的设备由生产部办理退货或索赔手续。8设备的编号8.1设备由生产技术科统一编号。8.2编号方法：A B A部门代号； B该部门购置设备顺序号。9设备的建账生产部建立全厂设备台账，确保账、物相符。10设备技术档案10.1生产部对全厂主要生产设备建立技术档案。10.2设备技术档案一般包括以下内容： （1）产品合格证、质量证明书、使用说明书、图纸等技术文件； （2）装箱单或随机附件、工具、备件清单； （3）验收记录； （4）故障、维修、检修及事故记录等。11设备的使用11.1设备的使用人员必须经培训、考核合格，方可上岗独立操作。11.2设备一般应定人19、定机使用。多人操作的设备，生产车间应指定专人负责保管。11.3使用人员必须严格按设备使用说明书或操作规程进行操作。12设备的保管12.1在用设备由使用部门指定人员保管。12.2未使用设备由生产技术科集中管理。13设备的封存13.1设备如果闲置停用超过三个月以上，由生产技术科封存。13.2封存的设备，应切断电源，放完油水，擦净，加保护罩，挂上停用牌，并指定专人定期保养。14设备的维护保养14.1车间定期对设备进行维护保养，确保完好，使其性能与精度符合生产工艺要求。14.2设备维护保养主要内容：班前对设备进行检查、清洁和润滑；班内严格按操作规程使用设备，并注意设备的运转情况，发现有小故障时，及时排20、除，及时调整紧固松动的机件；下班前对设备进行清扫，对各部件进行擦拭和注油。15设备检修15.1生产部编制设备检修计划，确定检修的日期、内容和人员，报总经理批准后组织实施。15.2检修人员对设备进行预检。阅读设备说明书，熟悉设备结构和性能；进行外观检查、运转检查，找出存在的问题。15.3生产部提供检修所需材料、配件等。15.4检修人员对设备进行修理。15.5生产部会同车间进行验收并予以记录。验收合格的设备，方可投入使用。15.6设备检修记录由生产技术科保存。16设备事故管理16.1设备事故发生后，要立即组织力量积极抢救和抢修，缩小事故范围。保障人身安全，尽速恢复生产，把损失减少到最低限度。16.21、2事故发生后，事故所在部门应立即报告生产技术科和厂领导；涉及人身伤亡事故，还应及时报告有关主管部门，并保护好现场。16.3一般设备事故发生后，应在一天内由生产部组织有关部门进行调查分析和处理。重大设备事故，由总经理组织有关部门进行调查分析和处理。涉及人身伤亡的重大恶性设备事故，按国家有关规定处理。16.4处理设备事故应做到事故原因不清不放过，事故责任者与群众未受教育不放过，没有防范措施不放过。17设备的报废17.1符合下列情况之一的设备可申请报废： （1）超过使用年限的老、旧设备，其主要结构和部件已严重损坏，不能修复及修复费用大于或接近新置费用者； （2）因自然灾害或事故损坏致使无法修复或修复22、费用过大者； （3）经检查发现继续使用将严重危及安全并随时可能引起严重事故，而且无法修复或不经济者；（4）机型陈旧、效率低、能耗大、影响产品质量、备品配件困难的杂旧设备。17.2使用部门填写设备报废申请单交生产部，生产技术科组织有关人员进行技术鉴定并报总经理批准后实施报废。18记录 设备申购单； 设备验收记录；设备台账；设备维护保养记录；设备检修计划；设备检修记录； 事故调查分析及处理报告；设备报废申请单。文件编号： xx-xx-2.5文件管理制度1目的 对文件的编制、审批、发放、修改、换版、作废、销毁等活动进行有效控制，确保本厂使用的文件均为有效版本。2适用范围件和质量文件。3职责3.1生产23、部负责技术文件 适用于本公司所有技术文件的编制、修改和管理。3.2品管部负责质量文件的编制、修改和管理。3.3文件管理员负责文件的发放、登记和归档保管。3.4有关部门负责相关文件的收集和保管。4文件的管理范围：a）标准、规范； b）工艺规程；c）操作规程；d）生产过程各项原始记录；e) 质量安全管理制度；f) 其它文件等。5文件的编制、审核、批准技术文件由生产部组织有关人员编制，由总经理或总经理指定人员审核，经总经理批准发布；质量文件由品管部组织有关人员编制，由总经理或授权指定人员审核，总经理批准发布。6文件的发放6.1文件管理员负责发放文件。受控文件在封面上方盖“受控”章，非受控文件在封面上24、方盖“非受控”章。6.2文件领用人在文件发放记录上签名，并领取盖有“受控”印章的文件。 6.3当需要使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用其他人的文件复印，应到文件管理员处办理领用手续。本厂内不得使用未加盖“受控”印章的文件，一经发现立即由文件管理员收回。6.4 当文件破损严重影响使用时，文件使用人应到文件管理员处办理更换手续。交回破损文件，补发新文件。6.5 当文件丢失，使用人应及时报告有关负责人并办理补领手续。文件管理员补发新文件，并在文件发放记录上注明原文件丢失，必要时通知各部门，防止误用。6.6 文件一般不外传。若需对外提供，须经总经理批准，盖上“非受控”印章，文件管理员予以登记。725、 文件的修改7.1生产部、办公室定期评审文件，必要时进行修改，确保其持续适用。7.2 文件的修改经原审批人批准，由原文件编制人员负责修改。修改时注明修改人标记和修改生效时间，并按文件发放记录名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。7.3如因故修改需新指定人员批准，批准人应获得原审批依据的有关资料。8文件的换版 文件经多次修改或文件需大幅度修改时，应进行换版。9文件的作废9.1 被修订的原文件和换版后的旧版文件作废。9.2 作废的文件由文件管理员按文件发放记录收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，文件管理员填写文件销毁清单，经总经理批准后统一销毁。9.3 需保留的作废文件，申请人填写文件留存26、申请单，经总经理批准后，文件管理员加盖“保留”印章后方可保留。10文件的保管10.1 文件经编制审批后，原版文件由文件管理员填写文件存档登记表存档保管。10.2 文件持有者，应妥善保管文件，防止损坏或丢失。11 文件的收集 有关部门应及时收集标准、规范等文件，交生产技术科、质管科进行分类、登记、发放。12文件的现行有效性对本公司所有文件，生产技术科、质管科定期组织有效性检查，对过期失效的文件及时进行处理。13 记录文件发放记录；文件销毁清单；文件留存申请单；文件存档登记表；有效文件清单。文件编号： xx-xx-2.6卫生管理制度为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制27、度。一、 卫生管理的范围为全公司范围内各种场所、设施等。二、 卫生清理的标准是：门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行28、区域负责。四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。文件编号： xx-xx-2.7从业人员健康检查管理制度1、新参加工作和临时参加工作的食品从业人员必须进行健康检查，并经卫生知识培训，取得有效的健康证明和卫生知识培训合格证后方可参加工作。未取得前述有效证件的人员不得上岗从事食品生产经营活动。2、食品生产经营人员每年必须进行健康检查和卫生知识培训，取得有效的健康证明和卫生知识培训合格后方29、可继续从事食品生产经营活动，否则，不得继续从事食品生产经营工作。3、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者）、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得参加接触直接入口食品的工作，并按要求调离其工作岗位。 4、食品从业人员应坚持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理发；勤洗衣服、被褥；勤换工作服。禁止长发、长胡须、长指甲、戴手饰、涂指甲油、不穿洁净工作衣帽上岗和上岗期间抽烟、吃零食以及做与食品生产、加工、经营无关的事情。 5、对食品从业人员实行德、能、勤、纪综合考核。对德、能、勤、纪考核具优者给予表扬或奖励；对综合考核成绩欠佳者进行批评教育使30、其改正；对不改者劝其离岗或规定依法解除劳动合同。文件编号： xx-xx-3.1采购管理制度1概述原辅材料及包装材料是食品生产的必备条件，其质量直接影响产品的质量，必须进行控制，以确保其质量符合规定要求。2职责2.1供应部负责物资采购工作。2.2生产部负责制定采购物资的质量要求。2.3化验室负责采购物资的质量检验或验证。3本公司制定并实施采购管理制度、委托服务采购管理办法，对采购原辅材料、包装材料及服务进行质量控制。4本公司从能充分保证质量、具有良好信誉的供方采购物资。5供应部按批准的采购文件组织采购。6 化验室对采购物资进行质量检验或验证。文件编号： xx-xx-3.2仓库管理制度1概述 库房31、是进行生产的必备条件，本厂建立满足要求的库房，进行严格管理，确保其处于完好状态。2职责2.1生产部负责对库房的建造过程实施监督，竣工后组织验收。2.2仓库管理员负责对库房的管理工作。3企业的库房要整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。4库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其它物品的存放要求。5库房内存放的物品应保存良好，要离地、离墙存放，并按先进先出的原则出入库。6原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。文件编号： xx-xx-4.1生产过程管理制度1概述 过程管理是实现产品设计、保证产品质量的重要手段，必须加强过程管理，以32、提高产品质量。2职责2.1生产部负责过程管理工作。2.2车间负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪律。3本厂制定并实施生产过程质量管理制度，对过程进行控制和管理。4过程管理的基本任务： 在一定生产条件下，应用现代管理科学理论，对各项工艺工作进行计划、组织和控制，使之按规定的程序和方法协调有效地进行。5工艺工作的主要内容： （1）设计工艺方案； （2）编制工艺规程； （3）进行工艺验证； （4）工艺更改； （5）工艺总结； （6）工艺纪律检查考核等。6生产部制定工艺文件，必须齐全、正确、统一、清晰，经总经理批准后发放到生产车间。7车间必须严格落实工艺文件，生产工人严格按工艺文件进行生产操作，及时33、进行记录，保证工艺操作记录准确、齐全、清晰。文件编号： xx-xx-4.2关键质量控制点管理制度 目的：确保产品在生产过程中各个生产环节质量得到严格控制1、质量控制点（关键工序）是按产品制造过程中必须重点控制的质量特性和环节，凡符合下列要求的需考虑设立控制点：产品性能、安全、寿命有直接影响的；出现不良品较多的工序；用户反映、定期检查等多次出现不稳定的项目。2、控制点的确定由品管部会同生产部和有关车间，根据工艺文件或内容标准的质量特性，共同认定经总经理批准。3、工序质量由车间负责按人、设备、材料、方法和环境五要素展开的内容严格管理，在品管部的组织下，工序质量的检验必须做到三自三检，即自检、自记、34、自分、首检、中检、终检。并进行不良品的分析。4、工序质量控制点的操作人员必须按文件的内容，保证进行正确操作，自检和自控，并按要求做好原始记录工作，及时分析，及时解决，及时上报反馈。5、工序质量控制点上的设备、工装、检具应键全日常点检制度，并按设备定期检查。6、工序质量控制点应配备相应的设备操作规程。7、车间质检员对控制点活动资料应及时分析，每月汇总一次，向领导汇报。8、公司根据企业有关制度，对工序质量管理好，产品质量稳定或有所提高的有关人员给予奖励，对管理不好造成质量下降的将给予处罚。文件编号： xx-xx-4.3食品添加剂使用管理制度 本制度适用于对本企业购进的，在食品中依法添加使用的食品添35、加剂及加工助剂的管理。 一、食品添加剂应有专人管理，妥善存放；企业负责人应对安全使用进行承诺，建立采购、使用台帐；采购使用台账由五金库材料保管员如实填写、归档。 二、食品添加剂的购进应执行采购管理制度，进货时查验该食品添加剂的生产许可证、营业执照和卫生许可证等相关证照是否齐全，是否有该批产品有效的检验合格的证明。 三、食品添加剂在投入使用前必须到质监部门备案，应批准后方可使用。 四、食品添加剂的使用应严格按照规定的范围和使用限量，在GB2760规范的允许范围和限量内使用。并填写相应的食品添加剂使用记录。注明产品名称、使用日期，使用品种、使用量等相关信息。 五、食品添加剂的使用应按照规定在产品标36、签中如实标明。文件编号： xx-xx-4.4产品标识管理制度1 目的 为了防止在产品实现过程中混淆和误用产品，更好的分析失效产品并采取纠正措施，并实现必要的产品追溯性。确保产品能追溯至其原始状态。2 范围适用于公司采购、生产、交付的产品标识。 3 定义可追溯性是指通过记录来追溯产品的历史。4 职责4.1供方：负责对提交给公司的产品进行标识；4.2财务部： 负责监督供方对提交给公司的产品进行标识； 负责标识购进物品的产品属性；仓库内物品标识。4.3生产部及品管部： 负责标识经监视和测量后产品的状态；负责监督仓库、生产现场物品的标识情况；负责追溯产品的形成过程；4.4 生产车间：负责标识生产过程产37、品。5 管理方法5.1 产品标识的内容：公司对产品进行标识，主要标识以下内容： 产品属性：可包括：品名、规格、型号、来源、加工日期（批号）、数量等。 监视和测量状态：可包括：待验或合格或不合格或待定、测量人员、测量日期、批量等。5.2 标识的方式：可采用挂牌、挂贴标签、分区域等方式；5.3 原料的标识原料的属性标识.1 如供方所提交产品的标识已清楚地表明了产品的属性或者产品与其它产品差别显著容易辨别，公司可以不再对物品进行标识；.2 凡是不符合以上标识要求的原料，由财务部负责标识达到要求；.3 仓库使用分区域、贴产品标签等方式对不同品种、型号、规格的材料进行标识。 原料的测量/验证状态的标识：38、原料在未检验之前不作任何标识,检验后合格品入仓，不合格品放置在“不合格”区内并做好退货或者交换合格品的工作准备。5.4 在制品的标识 产品属性：如在加工过程中产品本身无法识别而又要转到下工序时，应对产品进行标识记录； 监视和测量状态：未进行规定的监视和测量之前不作任何标识；监视和测量之后合格品由质检人员签发合格证明，仓库保管员予以入库，不合格按照不合格程序执行。5.5 成品的标识：未经过成品检验的产品由生产车间划分区域存放；检验后所有合格的成品由质检人员予以标识：产品名称、型号/规格生产日期等；检验后不合格品由生产部门进行跟踪。5.6 交付产品应保持合格成品的标识按照成品入库手续进行入库。5.39、7 标识的保持管理 产品的标识不能因搬运、移置、管理不善或雨淋等因素而消失,保持其可追溯性。 产品在未出厂前,各有关职能部门及人员必须对所用的各种标识认真保护,以防止误用产品或者不合格品流入下道工序。 发现标识不清或无状态标识的产品立即向标识的责任部门或生产部报告，产品暂停流转，直到重新正确标识后方能流转。 财务部、生产部及品管部负责对产品监视和测量状态的标识进行管理,各有关职能部门应按照有关程序的规定作好标识，无状态标识的产品不得使用、转序或出厂。 各有关职能部门对标识用标签、标识牌,应由专人保管,不得随意放置。5.8 可追溯性：公司产品的追溯要求追溯产品的产品名称、型号/规格、客户名称、生40、产（到货）日期以及各工序的相关作业人员，因此所有出厂的产品必须在由财务按照发货流程做好相关记录注明相关信息。6 本制度自发布之日起实施。文件编号： xx-xx-4.5生产过程质量考核制度1目的 对生产过程质量管理实施严格考核，确保有关部门和人员都严格执行生产过程质量管理制度。2适用范围 适用于生产过程质量管理的检查考核。3职责生产部负责生产过程质量管理的检查考核。4生产过程质量管理基本要求 严格工艺纪律是加强生产过程质量管理的重要内容，是建立正常生产秩序、确保产品质量、进行安全生产、降低消耗、提高效益的保证。本厂全体人员都应严格执行工艺纪律。5工艺纪律的主要内容5.1公司领导及职能部门的工艺职41、责： （1）建立和健全统一、有效的工艺管理体系，制定完整、有效的工艺管理制度及岗位责任制； （2）工艺文件必须正确、完整、统一、清晰；（3）生产安排必须以工艺文件为依据，做到均衡生产；（4）凡投入生产的原辅材料必须符合设计和工艺要求；（5）设备必须能正常运转、安全、可靠；（6）工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应周期检定，确保量值准确、统一； （7）工人初次上岗前必须经过专业培训，做到定人、定机、定工种。5.2生产现场工艺纪律： （1）操作者要认真做好生产前的准备工作，严格按工艺文件和有关标准进行生产。严格执行工艺参数并予以记录，存档备查。 （2）大型设备的操作者和电工等必须经过培训考42、核合格后持证上岗； （3）新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用； （4）生产现场应做好定置管理和文明生产。6工艺纪律的考核6.1生产部对生产现场工艺纪律进行检查考核，一般每季检查考核一次。6.2工艺纪律主要考核内容： （1）工艺文件的贯彻情况； （2）设备和工艺装备的完好情况； （3）计量器具的周期检定情况； （4）定人、定机、定工种的符合情况；（5）定置管理和文明生产情况等。6.3工艺纪律检查考核记录由生产部归档保管。7记录工艺纪律检查考核记录。文件编号： xx-xx-5.1检验管理制度1概述 质量检验是控制产品质量的重要环节。本厂实施进货检验、过程检43、验和出厂检验，严把产品质量关。2职责化验室负责全厂质量检验工作。3本厂制定并实施质量检验管理制度，对质量检验工作进行控制和管理。4本厂设置化验室、配备检验人员、配置检测仪器设备，独立开展质量检验工作。检验工作具有鉴别、把关、预防和报告四大职能。5化验室对进货物资进行检验或验证，确保未经检验或验证不合格的物资不投入使用或加工。6化验室对生产过程中的半成品进行检验，确保不合格品不转入下道工序。7化验室对出厂产品进行最终检验，确保不合格产品不出厂。文件编号： xx-xx-5.2化验室管理制度1.化验室环境清洁、卫生、物品摆放整齐，井然有序。2.严禁个人物品存放，严禁室内饮食，吸烟，严禁无关人员进入化44、验室。3.进入化验室必须着工作服，离开化验室须更衣。4.从事化验的人员须经过一定的教育具有一定的经验资格。5.定期对化验员进行技能和能力的培训，并且进行考试，合格后方可继续从事化验工作。6.利用外部送检的方法，对化验员的个人检测行动进行校准。7.配制试剂应注明日期、配制人、浓度大小。8.实验室法定的计量器具，定期有国家计量所进行检定校准，严禁使用未检定校准的计量器具，检测设备需经常检查，清洁维护和校准。9.对原始记录和化验单要求填写及时，内容真实，完整正确，字迹清晰，能准确识别，签名齐全，不得随意更改涂改，如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更改更正，更改人需鉴名或鉴章。10.对易燃易爆药品45、分类摆放，妥善保管，远离热源火源。11.化验室应有检验操作标准规程。12.化验室使用后的废弃物，做到无害化处理后方可废弃。13.下班后，检查电源、火源、水源、门窗，做到无隐患方可下班。文件编号： xx-xx-5.3检验设备管理制度1 目的 对检验、测量和试验设备进行有效控制，确保检验、测量和试验设备满足规定要求。2 适用范围 适用于本厂使用的所有检验、测量和试验设备。3 职责3.1 化验室及生产部负责检验、测量和试验设备管理。3.2 使用部门负责检验、测量和试验设备的使用、维护保养。4 申购 使用部门需增添检验、测量和试验设备时，填写申购单交采购部。5 审查办公室对购置申请进行审查，提出审查意46、见，报总经理批准。6 采购检验、测量和试验设备由采购部组织人员进行采购。7验收7.1检验、测量和试验设备购入后，相关使用部门组织有关人员进行验收。7.2 开箱验收一般包括以下内容： （1）包装物是否完好无损； （2）整机完整性与外观检查； （3）主机、附件、随机工具的数量与合同及装箱单的一致性； （4）使用说明书等技术资料是否齐全。7.3 质量验收根据采购文件规定的技术要求或相应的规程、规范、标准、使用说明书等，对检验、测量和试验设备的性能及技术指标进行质量验收。计量器具须经检定/校准。7.4 验收合格的检验、测量和试验设备，方可报销入库；验收不合格的检验、测量和试验设备，由采购部负责向供方退47、货/索赔。8 编号8.1检验、测量和试验设备由使用部门负责编号。8.2编号方法为使用部门代号加该部门购置检验、测量和试验设备的顺序号。顺序号由两位数字组成，从01开始顺序编号。9登记化验室及相关使用部门对检验、测量和试验设备进行登记，建立检验、测量和试验设备管理台帐。10发放 使用部门到五金库办理领用检验、测量和试验设备手续，明确保管人和放置地点。保管人因人事变动重新确定的、放置地点有变化的，使用部门应及时进行变更相关材料。11 使用11.1使用检验、测量和试验设备前，必须检查其是否有合格或准用标志，是否在有效期内。11.2使用人员必须按检验、测量和试验设备操作规程或使用说明书进行操作。11.48、3主要检验、测量和试验设备使用后，使用人员应及时予以记录。12 检定/校准12.1化验室及生产部在每年年初制定检验、测量和试验设备周期检定/校准计划，经总经理批准后，组织实施。12.2当检验、测量和试验设备状态发生变化（如停用、重新启用、报废）时，相关部门对周期检定/校准计划进行更改。12.3 检验、测量和试验设备的检定、校准周期，根据计量检定规程、校准规范、制造厂建议、使用频繁程度和严酷程度、使用环境的影响、测量准确度要求等按相关规定确定。12.4化验室及相关部门根据周期检定/校准计划，提前一个月把即将到期的检验、测量和试验设备送法定计量检定机构或政府计量行政部门授权的计量检定机构进行检定、49、校准。12.5检定、校准有关记录、证书由相关部门归档。13 标志管理13.1 本厂对检验、测量和试验设备实行标志管理，给每台检验、测量和试验设备贴上彩色标志，以表明其状态。14 维护保养14.1使用人员对检验、测量和试验设备进行正常维护保养。14.2 万元以上精密、贵重、大型检验、测量和试验设备和影响检测结果的主要检验、测量和试验设备应定期维护保养，应专人保管，专人维护保养。15 停用暂不使用的检验、测量和试验设备，使用部门退回通知五金库放置16不合格处理16.1检验、测量和试验设备在使用时有过载或误操作、或显示的结果可疑或通过检定、校准或其他方式表明有缺陷或超出规定极限时，应立即停止使用，并50、加以明显标识。如可能将其进行有效隔离，直至修复。16.2对由于检验、测量和试验设备存在缺陷或偏离规定极限而对过去进行的检测所造成的影响进行检查、追溯，分析原因，并采取措施予以纠正。17 修理17.1 经检定、校准不合格或使用过程中发现有问题的检验、测量和试验设备，使用部门应报告维修车间组织修理。17.2 修复的检验、测量和试验设备须经检定、校准或检查，证明满足规定要求后方可投入使用。18降级需降级使用的检验、测量和试验设备，使用部门向质管科提出申请，经相关领导同意，降级使用。19 报废19.1检验、测量和试验设备经过多年使用或因事故损坏致使无法满足检定、校准要求而又无法修复者，标准物质超过有效51、期者，由使用部门向相关领导提出申请同意，可给予报废。19.2 报废的检验、测量和试验设备由五金库组织处理。20技术档案20.1 化验室及生产部建立并保存主要检验、测量和试验设备的技术档案。20.2技术档案至少包括以下内容： （1）检验、测量和试验设备的名称； （2）制造厂名称、型号和编号，或其他唯一性标识； （3）接受日期、启用日期、接受时的状态和验收记录； （4）目前存放地点； （5）制造厂提供的资料或使用说明书； （6）历次的检定或校准证书和调试报告； （7）设备的损坏、故障、改进或修理记录。21 记录采购审批单 检验、测量和试验设备验收记录；检验、测量和试验设备管理台账；检验、测量和试验52、设备周期检定、校准计划文件编号： xx-xx-6.1不合格管理制度1概述对不合格进行严格控制和管理，防止不合格再次出现。2职责2.1化验室及办公室负责不合格的管理。2.2有关责任部门负责不合格的纠正或采取纠正措施，办公室及化验室负责跟踪验证。3不合格范围：（1） 产品不合格，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格；（2） 工作不合格：包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。4本厂通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不合格。5产品不合格的处理5.1不合格品由质管科负责鉴别、标识、记录并通知责任部门和报告厂领导。5.2责任53、部门应将不合格品隔离存放并加以明显标志。5.3办公室组织质管、质检、技术、生产、供应等人员对不合格品进行评审，分析原因，明确责任，确定处理措施并报厂领导批准。5.4对不合格半成品一般采取以下措施：返工5.5对辅料、包装材料不合格一般采取以下措施：（1） 退货；（2） 让步接收。5.7对不合格成品要进行返工5.8责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，办公室进行跟踪验证。6工作不合格的处理6.1有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告办公室，填写不合格通知单交责任部门。6.2责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报厂领导批准。6.3责任54、部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，办公室进行跟踪验证。7总经理酌情对责任人员进行教育和适当处理。8记录 不合格通知单；不合格处理记录单。文件编号： xx-xx-6.2产品召回制度 1、为防止不合格食品进入消费领域，侵害消费者合法权益和人民群众生命财产安全，影响企业信誉，特制定本制度。2、食品经营者必须认真做好上柜及仓储食品的经常性检查，如发现有下列情形之一者，必须立即撤下柜台或清除出库，停止销售：2.1已经变质、超过保持期的食品；2.2经法定检测机构和行政执法机关检测为不合格的食品；2.3不符合食品安全标准的食品；2.4国家明令禁止生产、销售的食品和发现其生产加工的原料、辅助材料、添加剂为不合格产品或者违反国家禁令或其生产工艺不符合法定要求的食品。3、对已经售出的严重危害人身安全的食品，必须依据销售台帐立即召回，并及时向工商部门报告和退还货款或进行赔偿。4、对已经售出的严重危害人身财产安全的食品，在发现后一个小时内营业场所进行公示，并选择能够覆盖销售范围的新闻媒体予以公告，通知购货人立即停止销售、使用，负责将该批食品召回并销毁。 5、不合格食品一经退市或召回，不得再次投入市场。