1、高新技术产业集团工程科技地产质量管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 总则1.1 集团工程质量管理制度是XX集团（以下简称：集团，包括集团各中心、各集团公司及其子公司）根据XX集团五个三工作管理制度，为规范工程质量管理工作制定的制度。1.2 本制度适用于集团工程项目质量管理工作。1.3 集团各集团公司根据五个三工作管理制度和本制度规定，制订本集团公司的工程质量管理制度实施细则。2 职责2.1 集团五个三工作委员会和XX监理公司2.1.1 集团五个三工作委员会和XX监理公司围绕集团全面计划预算制定十步工作法在总2、规控规详规的导入下制定项目整体、单位、单项和年度计划预算书项目质量控制计划。2.1.2 集团五个三工作委员会委托XX监理公司依据计划预算书中项目质量控制计划负责集团所有工程项目质量的检查和监约。2.1.3 XX监理公司每月均须向集团五个三工作委员会和战略发展决策委员会提交集团所有工程项目质量的检查监约书面报告。对集团所有工程项目质量发生影响的时候，XX监理公司必须在第一时间向集团五个三工作委员会书面报告。2.2 各集团公司首席执行官（CEO）依据计划预算书中项目质量控制计划，负责项目质量控制计划的落实。3 质量管理标准和质量控制计划3.1 项目质量管理标准均要达到或超过市级优质工程的标准并达到3、或超过集团科技地产质量管理标准。3.2 项目质量控制计划管理均要达到或超过XXXX公司质量控制计划的标准。3.3 根据集团全面计划预算制定十步工作法在总规控规详规的导入下制定项目整体、单位、单项和年度计划预算书项目质量控制计划。3.3.1 总规阶段工程质量控制计划包括各个重要阶段和重要节点的质量要求。3.3.2 施工准备阶段质量控制计划包括施工图出图计划、招投标计划、进场时间、风险控制计划和应急预案等。3.3.3 制定样板间施工计划，在装修施工前，必须安排装修单位进行样板间的施工，经确认后再进行样板层的施工。样板层经验收确认后才能进行大面积的装修施工。3.3.4 施工阶段工程质量控制计划，做好4、并严格执行施工组织设计。3.3.5 竣工阶段工程质量控制计划，制定竣工阶段工程质量控制计划，其内容包括验收的时间、组织人员、验收程序、整改方法、备案资料、邀请单位、验收部位等内容。4 工程质量过程控制4.1 各集团公司子公司五个三工作部需审核确认总承包商的管理人员是否与招标文件人员一致并备案。总承包商必须对各岗位、各专业的从业人员进行岗前培训、资格考核并严格执行持证上岗。4.2 施工图会审和施工组织设计审核施工图设计单位于项目计划开工前30日以上，报送施工图。各集团公司五个三工作领导小组在10日以内对施工图进行初评通过后，在20日以内由集团五个三工作委员会进行评审通过。凡施工图评审不通过的，不5、得进行施工图交底。总承包单位于计划开工前30日以上，在施工图会审通过后报送施工组织设计方案。各集团公司五个三工作领导小组在10日以内对施工组织设计方案进行初评通过后，在20日以内由集团五个三工作委员会进行评审通过。凡施工组织设计方案评审不通过的，不得开工。4.3 样板验收及推广对室内、室外装饰、装修工程、园林景观工程采用“样板验收”方式确认标准，在大面积装修等工程施工前，先安排施工单位按集团公司五个三工作部、监理单位等相关部门提出的技术要求，在施工现场指定地点小规模样板施工，样板施工完成后施工单位及时报请监理单位验收，由监理单位通知集团公司五个三工作部参加，经验收合格后再按样板工程展开大面积施6、工。4.4 不定期巡视、检查集团公司五个三工作部需不定期(每周不少于1次)对施工现场进行巡视、检查，及时发现监理单位和总承包商在管理及施工实体上存在的问题，并督促监理单位落实整改。4.5 质量分析会每月由监理单位组织一次质量全面检查。参加人员包括总承包单位、在施分包单位的项目负责人、技术质量负责人、质检员、监理单位总监及各专业监理工程师、集团公司五个三工作部经理及各专业工程师。完成质量检查后，由总监理工程师组织召开质量分析会，将质量检查的情况通报，并提出相应的整改意见，整改限期。整改落实的具体负责人。于整改期限结束后进行复查。质量分析会纪要由监理公司于2个工作日内分发及抄送各相关单位和部门。47、.6 质量专题会议质量专题会议应根据工程质量问题的危害程度，随时召开。分析质量问题的原因，提出整改方案，限期责任单位按照整改方案进行整改，落实到责任单位具体负责人员，并由专业监理工程师每日跟踪检查，直至整改完成。质量专题会议纪要由监理单位于1个工作日内分发及抄送到相关单位及部门。5 工程质量验收5.1 检验批质量验收、分项工程质量验收、分部（子分部）工程质量验收等由总承包商项目部自检合格后向监理单位申报。5.2 单位（子单位）工程质量验收总承包商项目经理部自检合格并向监理单位和集团公司五个三工作部申报后，集团公司五个三工作部参加由监理单位组织的竣工预验收，并提出意见；总承包商对预验收时发现的问8、题进行整改并提出正式验收申请后，由集团公司五个三工作部组织总承包商、监理单位、设计单位并邀请质量监督站对工程进行正式验收。验收合格后，总承包商配合建设单位向有关主管部门办理工程验收备案手续。5.3 工程观感质量由验收人员通过现场检查，并共同确认。6 工程质量评定6.1 执行国家和地方有关标准。6.2 工程竣工后，集团公司五个三工作部要组织监理单位和总承包商对已完工程进行总结，分析成功与不足及注意事项，并对相关合作单位进行总结评估，形成书面资料存档。7 工程质量事故7.1 工程质量事故发生后，集团公司五个三工作部应根据事故情节，初步确定事故类别，按事故类别分别报告和处理。一般事故，由集团公司五个9、三工作部自行解决后备案。严重质量事故，由公司组织解决后备案。重大质量事故报政府相关管理部门，由政府相关管理部门分析确认后施工单位进行整改。质量事故均需同时上报集团五个三工作委员会。7.2 集团公司五个三工作部要对质量事故处理方案的可实施性及可能造成的影响进行评估，经确认不致于影响销售及将来使用的前提下对处理方案进行确认后承包商方可实施。7.3 事故处理完毕后，集团公司五个三工作部要组织监理单位和总承包商对事故进行总结，重点分析落实预防措施。8 奖励与处罚8.1 对总承包商的奖励与处罚由集团公司五个三工作部委托监理单位按照承包合同执行。8.2 对集团公司五个三工作部工作人员的奖励与处罚8.2.110、 奖励凡对工程质量认真负责、及时发现质量隐患、消除和避免发生重大质量事故；对工程质量的提高有较大贡献者，为集团争得荣誉的单位和个人，经五个三工作委员会予以表决通过，将给予奖励。评定周期为每月一次，每次一人，奖励标准为每人次1000元，并给予通报表彰。8.2.2 处罚对不重视质量工作、工程质量粗劣、造成重大质量隐患和事故的单位和个人，集团将根据造成影响的大小和工程质量粗劣情况，给予相应的处罚。由集团公司五个三工作部书面提议，公司CEO签字认可，交人力资源。公司体现以奖为主，以罚为辅的指导原则，处罚周期为随机根据工作需要。9 工程质量管理报表9.1 工程质量管理报表的内容见附表。报表由监理公司填写11、，报集团公司五个三工作部签署意见后上报。9.2 月度工程质量报表起止期规定如下： 月度期限为上月26日起至本月25日止。工程质量报表为下月初的1日前上报。10 附则10.1 本制度为第二级制度；10.2 本制度于20XX年9月1日修订发布并正式实行；10.3 本制度自发布之日起开始生效，此前颁布相应的制度同时废止，其它相关制度与本制度内容相抵触的，以本制度为准；10.4 本制度解释权属于集团五个三工作委员会；10.5 五个三各项工作管理制度由委员会执行机构负责制订。经委员会审核决定后发布实施。附表1： 月工程质量检查、整改和考核表（一）序号分项工程名称检查质量问题及部位质量评价优良5合格3不合12、格01结构施工基础桩间距、平面位置（实测）2回填土3防水材料粘贴、搭接长度（实测）4止水板、止水条位置、搭接长度5钢筋锚固、搭接长度（实测）6钢筋间距、位置、机械连接接头7墙、柱筋偏移，保护层（实测）8预埋件位置、牢固、加强筋数量9墙、柱垂直、平整度（实测）10砼强度、漏振、夹碴、孔洞11裂缝、气泡、蜂窝12露筋、疏松、烂根13门窗、预留洞口位置、尺寸（实测）14砼构件截面尺寸（实测）15模板标高、截面尺寸，稳定、牢固16模板起拱17外保温板缝隙、牢固性、平整度18楼层高度（实测）19结构施工缝位置、支撑、尺寸20二次结构构造柱筋位置、连接、锚固21构造柱砼密实22砌体表面平整度、垂直度、错缝13、23砌体上口斜砌相交严密24墙拉筋数量及联结牢固本页总分 120 应得分 实得分 得分率检查组人员：附表1(续)： 月工程质量检查、整改和考核表（二）序号分项工程名称检查质量问题及部位质量评价优良5合格3不合格01装饰施工轻钢龙骨规格、加强龙骨2板材内、外、双面错缝3螺钉间距及深度4板间缝隙及通缝5轻钢龙骨保温材料饱满度6WC地面找坡防水层厚度泛水7WC门口防渗挡水方法8轻质墙挂网及抹灰9砼楼板找平（弹线为准）10墙体抹灰厚度、平整度（实测）11抹灰裂缝12轻质墙缝贴接缝带13涂料不漏底、不流坠14墙、地砖缝隙均匀，平整15踢脚线上口平直16内外墙砖、厨、卫地砖无空鼓17地龙骨、地板平整、拼缝14、合理18门窗安装位置、嵌缝、打胶19门窗套、帖脸、扶手、护栏20风口位置21外墙涂料22门、柜门安装23公共部分石材外观24公共部分装饰外观25阳台、楼梯栏杆本页总分 125 应得分 实得分 得分率检查组人员：附表1(续)： 月工程质量检查、整改和考核表（三）序号分项工程名称检查质量问题及部位质量评价优良5合格3不合格01外檐与门窗幕墙挂件牢固、幕墙平整胶2窗安装平整、发泡胶密实3窗四周防水严密、打胶均匀4窗扇、卷帘、纱窗开启灵活5屋面防水及坡度6木门扇与框的平整度7木门框的正侧面垂直度8门扇与地面间缝9焊渣污染和损伤玻璃10给排水与采暖管道接口、坡度、支架11卫生器具、支架、12阀门及盖板13检查口、扫除口、地漏14分水器15建筑电气吸尘器孔及开关16配电箱、盘、板、接线盒17设备器具、开关、插座18防雷、接地19通风空调风管、支架20风口、风阀21风机、空调设备22阀门、支架23水泵、冷却塔24绝热、楼层分隔25电梯运行、平层、开关门26层门、信号系统27机房线路28智能系统机房设备安装牢固29现场设备安装牢固30可视对讲位置31综合布线合理本页总分 150 应得分 实得分 得分率检查组人员：附表2： 质量检查通知书 编号： （ ）检查时间年 月 日检查人员受检单位受检单位负责人（签字）存在问题：整改意见：信息反馈： 年 月 日