1、矿业公司尾矿库危险源设计、安全生产管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录1.安全生产目标与指标管理制度- 3 -2.安全生产责任制管理制度- 3 -3.法律法规获取管理制度- 3 -4.文件与资料控制管理制度- 3 -5.安全教育与培训管理制度- 3 -6.外部联系、内部沟通及合理化建议管理制度- 3 -7.安全生产例会制度- 3 -8.安全活动管理制度- 3 -9.安全督导与联络制度- 3 -10.劳动保护用品管理及发放管理制度- 3 -11.安全生产事故和事件管理制度- 3 -12.安全生产检查制度- 32、 -13.危险源管理制度- 3 -14.消防工作管理制度- 3 -15.防汛工作管理制度- 3 -16.安全资料档案制度- 3 -17.作业场所挂牌制度- 3 -18.应急管理制度- 3 -19.机电设备安全管理制度- 3 -20.隐患排查整改制度- 3 -21.安全技术措施审批制度- 3 -22.工业防火制度- 3 -23.重大危险源监控管理制度- 3 -24.安全技术措施管理制度- 3 -25.应供商和承包商管理制度- 3 -26.设计管理制度- 3 -27.安全警示标志管理制度- 3 -28.尾矿库闭库与再利用管理制度- 3 -29.尾矿库输送排放管理制度- 3 -30.防、排洪安全管理3、制度- 3 -31.尾矿库建设安全管理制度- 3 -32.关键任务识别与分析制度- 3 -33.任务观察管理制度- 3 -34.员工安全意识识别、监测、提升管理制度- 3 -35.安全生产法律法规管理制度- 3 -36.安全生产奖励制度- 3 -37.设备设施管理制度- 3 -38.特殊工种管理制度- 3 -39.职业危害预防制度- 3 -40.合理化建议制度- 3 -41.安全生产费用管理制度- 3 -42.工伤保险管理制度- 3 -43.危险源辨识与风险评价管理制度- 3 -44.员工安全意识识别、监测、提升管理制度- 3 -45.水位控制、排洪设施及防汛安全管理制度- 3 -46.尾矿坝4、渗流安全管理制度- 3 -47.尾矿库防震抗震安全管理制度- 3 -48.电力线路及照明管理制度- 3 -49.职业卫生管理制度- 3 -50.变化管理制度- 3 -51.安全生产检查制度- 3 -52.日常巡检和定期观测制度- 3 -53.防洪安全检查制度- 3 -54.尾矿坝安全检查制度- 3 -55.库区安全检查制度- 3 -56.纠正和预防措施管理制度- 3 -57.应急管理及响应制度- 3 -58.应急评审及演练制度- 3 -59.事故、事件管理制度- 3 -60.安全绩效监测管理制度- 3 -61.标准化系统内部评价管理制度- 3 -1. 安全生产目标与指标管理制度1、职责a.选厂5、厂长批准选厂的安全生产目标、指标。b.选厂安全管理人员提出和修订选厂的安全生产目标、指标。c.选厂安全生产领导小组负责选厂目标、指标实施计划。d.选厂下属单位负责本单位的安全生产目标、指标的分解和细化并落实。e.选厂安全生产领导小组负责日常检查及审核、沟通、回顾。f.选厂安全生产领导小组负责建立目标跟踪监测系统。2、安全生产目标沟通a.由安全管理人员主持，召开由有工代表参加的讨论会，经修改最终确定安全生产目标与指标。b.每年均设立安全生产目标与指标，经总厂长批准，以1号文件形式下发。c.目标与指标要分解给各相关部门和班组，并传达到全体员工，使每个员工了解完成安全生产目标与指标的责任与义务。d.6、总厂长为安全生产目标与指标地实现提供人力、财力、物力和技术资源。e.各相关部门和班组应依据所承担的目标与指标，制定实现安全生产目标与指标的实施计划。3、安全生产目标、指标监测与评价a.安全生产领导小组负责组织并成立目标与指标监测小组，由安全员任小组组长。b.监测小组应按要求每季度对目标与指标分解部门进行完成情况监测，并进行书面汇报，以确保各部门完成安全生产目标与指标。c.年终各部门和班组应以书面形式上报目标完成情况，总结完成经验，未完成的要采取相应措施。d.监测小组接到各部门汇报材料，在安全管理人员直接领导下，进行安全生产目标与指标完成情况的考核与评价，依据当年年初下达的目标与指标进行分析，并7、取得量化结果。e.监测小组将安全生产目标与指标考核和评价结果，形成书面材料，经安全管理人员审核，报选厂厂长。f.召开安全生产总结表彰会，对出色完成目标与指标地进行表扬与奖励，对未完成目标与指标的进行批评和相应惩罚。4、安全生产目标、指标的修订根据监测结果和内、外部条件的变化，每年年末应对目标与指标进行修订，第二年年初下达新的目标与指标。2. 安全生产责任制管理制度1.目的明确企业各级人员的安全生产职责、权限，并有效的沟通和履行。2.范围本制度规定了安全生产责任制定的制定、沟通、回顾等要求，适用于矿山、选厂及尾矿库各级人员安全生产职责的建立、履行及评估。3引用/应用标准引用中华人民共和国安全生产8、法第四条、第十七条中华人民共和国矿山安全生产法第二十条GB16423-2006金属非金属矿山安全规程4.14术语和定义无5职责5.1 安全管理人员对各级安全生产责任制的组织制定和发布负责。5.2各部门负责人对本部门人员安全生产责任制的沟通负责。5.3安全员负责安全生产责任制督促执行、评估。5.4选厂安全生产领导小组负责每年组织责任制评估。6. 管理要求与方法6.1责任制的制定安全管理人员负责组织制定各级安全生产责任制及考核办法。安全生产责任制应覆盖各级、各岗位人员。责任制的内容需包含安全生产职责、到位标准、权限与义务。责任制到位标准应包括：贯彻、落实政策法规的行动；组织、参加的安全生产活动；执9、行安全生产的巡视、检查；参与风险评估研究；参与标准化系统的内审；对评估发现问题的处置；对纠正行为的实施进行回顾；参加应急演练与救援；参与安全事故调查；对安全生产风险管理体系进行回顾；日常事务包括与相关方沟通安全生产问题。6.1.5 考核办法依据到位标准进行制定。安全生产责任制及考核办法制定完经安全生产领导小组评价后报最高管理者批准并以文件形式下发。6.2责任制的沟通矿领导应对所管辖的中层干部说明安全生产职责与权限，特别关注新上岗的领导，确保其理解并接受。及时沟通履行安全生产职责要求。各部门(单位)负责人应对其部门(单位)员工说明其安全生产职责并对其进行培训,特别关注新上岗的员工,确保每个员工理10、解、接受并执行其职责。及时沟通履行安全生产职责要求。安全生产责任制应以文件公布，各级、各岗位能清楚自已岗位责任。安全生产职责与权限沟通应做好记录。6.3责任制执行情况评估各部门每年对所属各岗位安全生产责任制履行情况进行评估。6.3.2 安全员负责每年对各部门安全生产责任制履行情况进行评估，并将评估结果报安全生产领导小组。安全生产领导小组根据考核办法兑现奖罚。6.4 责任制的回顾与更新安全生产领导小组应每年对安全生产责任制的内容进行回顾。当组织机构发生变更时、职能调整或岗位设置调整时，安全生产领导小组应及时对安全生产责任制进行更新。发现安全生产责任制不足或与上级法律法规要求不一致应及时修订。6.11、5记录保存安全生产责任制沟通、培训记录至少保存一年。安全生产责任制履行情况评估记录和安全生产责任制回顾记录至少保存一年。3. 法律法规获取管理制度(一) 目的为了获取、更新、识别适用于本选厂的职业安全健康法律、法规、标准及其它要求，特制定本程序。(二) 范围本程序适用于选厂获取、更新职业安全健康法律、法规和其它要求以及适用性确认。(三) 职责安全员负责获取职业安全健康法律、法规、标准和其它要求并确认其适用性，并追踪新的法律、标准和其他要求。(四) 工作程序（1） 获取途径国家职业安全健康法律、法规、要求和标准从专业报纸、杂志及上级有关部门等渠道获取。从本市、区安全生产监管局等部门获取省、市等地12、方性职业安全健康法规和规定。（2） 确认适用性安全员根据本选厂的特点，确认职业安全健康法律、法规其它要求的适用性。根据国家标准、行业标准、地方标准确定我选厂生产、服务过程中各类职业安全健康标准的适用性。安全员将收集到的有关法律、法规及标准中的具体适用内容传达相关部门。当现行的法律、法规、标准和其它要求及标准更新时，应重新确认。安全员应随时获取并每年进行一次职业安全健康法律、法规适用性评审工作。职业安全健康法律、法规、标准和其他要求的管理安全员应对获取和确认的职业安全健康法律、法规和其他要求妥善保管并建立台帐，负责跟踪其变化。安全员及时将适用的法律、法规和其他要求及时转发到本选厂各有关部门，对过13、期或作废的职业安全健康法规文件应及时收回。安全员每年要进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取工作，同时每年要监督检查各部门目标、指标、职业安全健康活动表现与法律、法规及要求的符合性。4. 文件与资料控制管理制度1.目的建立与维护尾矿库标准化系统文件，为安全标准化系统的运行提供依据，确保其有效运行并受控。2.范围本制度规定了尾矿库安全生产文件制定、审批、发放及管理要求，适用于尾矿库安全标准化系统文件与数据的控制管理3.引用/应用标准安全生产行业标准管理规定第七条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十二条标准化工作指南（DL/T483）全文标准化工14、作导则（GB/T1.1）全文4.定义4.1 第一级安全生产文件：安全生产管理手册（主要由管理标准组成）4.2 第二级安全生产文件：作业指导书、技术支撑标准（用于指导安全、生产和技术类具体执行工作的标准）4.3 第三级安全生产文件：记录、表格、档案、台帐、日志等3.4 5W1H：做什么（what）、为什么要做（why）、何时做（when）、谁做（who）、在哪做（where）、怎么做（how）5 职责5.1 主管安全管理人员对管理手册的策划、批准发布负责5.2 安全员对第一级安全生产文件的策划、组织编写和审核以及安全技术类技术支撑标准的组织编写负责。5.3 安全员负责人对作业指导书的组织编写和审15、核以及生产技术类技术支撑标准的组织编写负责。5.4 各部门及基层单位负责人对所管辖范围内的作业指导书、本单位特有的技术支撑文件和第三级安全生产文件的编制执行应用工作负责。5.5 办公室负责人对安全标准化系统文件的控制负责。6.管理内容与方法6.1安全生产文件的产生各部门应根据的管理现状和标准化系统的要求，拟订第一、二级安全生产文件并通过管理流程进行审核、会签、签发手续并产生文件编号6.1.2 矿办公室应在文件管理系统中标注文件产生的日期、以识别文件状态。6.1.3 各部门应根据日常工作实际建立或产生有关记录、表格、档案、台帐、日志。6.2 安全生产文件的编写6.2.1 各部门根据其管理职能和职16、责范围，成立文件编写小组，编写小组应涉及来自各层次的员工，必要时可邀请专家6.2.2 第一二级安全生产文件编写应关注下列要求：简单实用应满足闭环管理的原则应包含5W1H，落实责任与资源应有良好的持续性，能相对长期应用6.2.3 一级文件应包括针对标准化系统要素的管理工作标准，二级文件应包括针对关键任务编写的作业指导书和相关的技术支撑标准。6.2.4 第三级文件应做到全面，满足安全生产管理要求，建立的数据与记录一般应包括但不限于：6.2.4.1 安全生产管理数据与记录安全生产会议纪要安全生产管理信息设备运行分析事故调查报告检查的数据与记录隐患整改记录采购与发包过程记录承包商和供应商信息技术档案与17、图纸资料培训记录6.2.4.2 安全生产作业活动数据与记录隐患/事故记录设备、设施与工器具检查、维护和校验记录许可记录与作业记录任务观察记录应急演练记录6.2.4.3 生产运行数据与记录设备与生产运行数据设备与设施缺陷记录设备变动信息施工变更记录单体设计记录火工品发放、领用、使用、退库记录6.2 4.4 标准化系统运行数据与记录管理评审报告内部评定与外部评定报告危害辨识、风险评估与关键任务分析结果职业健康监察和检测记录。环境因素登记和监测记录。6.2.5 系统文件的编写时不仅应考虑国家法律法规要求，行业标准，还就结合国外其他标准或先进的惯例。6.2.6 数据与记录应真实、完整、齐全、准确和及时18、。6.3 安全生产文件审批6.3.1 文件初稿应分发到所有受文件影响的人员或部门，征求其意见，并根据反馈意见进行修订。6.3.2 第一级安全生产文件由安全员初审，各职能部门会签，分管安全管理人员复审，报总厂长批准签发；第二级安全生产文件由编写部门负责人初审，分管安全管理人员批准实施；第三级安全生产文件由各部门负责人审核并批准实施。6.3.3 文件审核人员或部门应对文件进行版本正确性、一致性和文件质量检查。6.4 安全生产文件标识6.4.1 矿办公室对所有安全生产文件进行归口管理并统一编号、登记。6.4.2 第一、二级文件应加盖“受控”或“作废”标识，未作标识的均属于“非受控”文件。6.5 安全19、生产文件发放6.5.1 安全生产文件由制定部门确定发放控制范围，经选厂安全生产领导小组批准后实施发放。6.5.2 发放的安全生产文件应是现行受控的安全生产文件，对安全标准化系统有效运行的关键岗位，均应能获得有关文件的有效版本。6.5.3 安全生产文件的发放和接受部门应建立相关记录。6.5.4 安全生产有关的外来文件由办公室统一管理，经确认适用性后，由办公室统一编号，盖“受控”章，登记后，发放至相关部门。6.6 安全生产文件的执行6.6.1 文件制定部门应制定详细的文件执行、培训计划，确保受文件影响的人员理解文件所有涉及的内容及要求。6.6.2 文件制定部门应在文件执行后3个月内与文件执行部门保20、持沟通，对文件执行的效果进行评估，为文件的持续改善提供建议。6.7 安全生产文件保存6.7.1 安全生产文件经审核批准后，办公室应存档备份，原版文件不得外借。6.7.2 各部门应建立文件清单。6.7.3 各部门对使用的安全生产文件应妥善保存，如有遗失或损坏，应及时上报并复领。6.8 安全生产文件修编与作废6.8.1 组织机构或外部环境发生重大变化时，分管安全管理人员应组织实施安全生产文件的修编，受影响的原安全生产文件应回收作废。6.8.2 在安全生产风险管理体系运行过程中，如发现安全生产文件需修编，由原文件起草部门进行修编，经审批后发布。6.8.3 作废的文件经主管负责人批准后，由文件对口管理21、部门回收并对文件进行标记。6.8.4 作废的文件在文件上加盖“作废”标识，并与现行文件分开存放。6.9 文件回顾6.9.1 各部门每年对安全生产文件回顾一次，当法律法规、上级要求以及管理流程、生产条件发生变化时应立即回顾，必要时进行修订。6.9.2 所有系统文件必须字迹清晰、内容完整，标明授权状态，文件编号、编制人、审核人、批准人、发布日期、实施日期。5. 安全教育与培训管理制度1、培训需求识别与分析a.选厂办公室负责培训需求识别与分析工作。每年至少进行一次培训需求识别与分析。b.应针对所有员工和所有作业过程进行培训需求识别，并充分考虑法律法规的要求、员工和管理层的意见和建议、技术发展的需要、22、变化管理的要求、风险评价结果、相关方的要求等。c.需求识别时要考虑员工的工作能力，对员工能力的考核要考虑到用工的连续性；特定岗位的能力要求；法律法规规定的要求以及风险评估的结果。2、培训计划a.选厂办公室负责培训计划的编制及实施。办公室会同安全员识别安全培训教育的需求。b.培训计划包括培训目标（培训哪类人员）、培训大纲（几门课程）、培训时间（每课课时）、培训地点、培训内容（各科讲授内容）、培训方式（授课、现场教学、幻灯教授等）、培训教材、考核方式。c.选厂各级管理者应为安全培训教育提供相应的资源保证。3、培训过程a.培训过程记录：选厂办公室负责培训过程记录。过程记录包括授课人、听课人员名单（须23、有本人签字）、讲课内容、授课时数、每课时出、缺席人员名单。b.考核记录：计划参加培训人员名单、实绩考核人员名单、各科考试成绩。培训结束，办公室应将上述记录及考试试卷原件一同归档保存。安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。4、培训档案选厂办公室应建立员工的安全培训档案，做好安全培训记录，安全培训记录包括过程记录及考核结果记录。5、培训效果评估a.每次安全培训后选厂办公室应对培训效果进行评价。b.评估途径：i.学员反馈。ii.员工安全绩效改善。iii.管理层反馈。iv.测试结果分析。v.员工现场应用能力跟踪等。c.评估对象教师、学员、教材或教案。教师评价见下表项目评价要点分数教学目标教学目标清晰24、，切合培训要求知识体系结构科学，内容精当教学方法教学方法恰当，并能根据组织者和学员反馈调整方法教师素养专业知识深厚，尊重学员，教学相长课堂组织管理得当，气氛良好，学员积极配合6、培训要求管理人员培训教育选厂主要领导和安全生产管理人员必须经有关上级职能部门的培训并考核合格；其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全培训教育由选厂办公室会同安全员进行培训并考核合格。安全培训教育的主要内容有：a.国家安全方针、法律、法规、制度和标准及法律依从性管理；b.安全生产管理制度及安全职责；c.事故调查分析技术。d.危险源辨识、风险评价和风险控制技术。e.沟通技巧。f.检查、审25、核技术。g.应急管理。h.职业卫生管理。i.变化管理。从业人员培训教育对从业人员进行基本功训练和安全生产培训教育，保证其具备必要的安全生产知识和能力，熟悉有关的安全生产管理制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，考核合格后方可上岗作业。特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，并定期参加复审。新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，应编制新的安全技术操作规程，并进行专门培训。有关人员经考试合格，方可上岗操作。未经安全生产培训教育的从业人员,或培训考核不合格者,不得上岗。新从业人员培训教育新从业人员进选厂必须经选厂、尾矿库、班组三级安全生产26、培训教育。考核合格后方可上岗操作。a.选厂安全培训教育内容主要是：i.有关的安全卫生法律、法规。ii.安全生产基本知识。iii.本单位安全规章制度，劳动纪律。iv.作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施及事故应急措施。v.有关事故案例等。vi.选厂级安全生产培训教育时间不少于24学时。b.尾矿库级安全生产培训教育内容主要是：i.本尾矿库安全生产特点。ii.安全技术操作规程和安全生产规章制度。iii.作业场所和工作岗位存在的风险及防范措施。iv.典型事故案例及事故应急措施等。v.尾矿库级安全培训教育时间不少于24学时。c.班组级安全生产培训教育内容主要是：i.岗位生产工艺流程、生产设备、岗位安全27、技术操作规程及安全注意事项。ii.安全装置、个体防护用品(用具)的性能、作用及正确使用方法。iii.岗位事故预防措施，事故案例等。iv.班组级安全教育时间不少于8学时。对安全可能有重大影响的员工的培训内容：a.工作中潜在的风险；b.事故预防及应急响应中的职责。c.依从标准化系统的重要性。d.偏离制度可能的后果。e.操作程序、工作说明。其他人员培训教育a.从业人员转岗、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行尾矿库级、班组级安全培训教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作。b.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。c.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合28、格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育。日常安全教育开展班组安全活动，做好基本功训练。安全活动应有针对性、科学性，做到经常化、制度化、规范化，防止流于形式和走过场。活动应有领导、有计划、有内容、有记录。各级管理人员和安全员定期参加班组安全活动。并对安全活动记录进行检查、签字。安全员应结合班组安全生产实际，制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求。a.学习国家和政府颁发的有关安全生产法律法规。b.学习有关安全生产文件、安全通报、安全操作规程、安全管理制度及安全技术知识。c.讨论分析典型事故案例，总结和吸取事故教训。d.开展防火、防中毒及自我保护能力训练29、，以及异常情况紧急处理和应急预案演练。e.开展岗位安全技术练兵、比武活动。f.开展查隐患、纠违章活动。g.开展安全技术座谈，观看安全教育电影和录相。h.作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施。i.其它安全活动。6. 外部联系、内部沟通及合理化建议管理制度根据金属非金属矿山安全标准化规范要求，制定本制度。一、外部联系1、外部联系主要指与安全事项相关的各级政府安全生产监管部门，人事部门、当地公安部门、当地监察部门、矿山救护队、消防部门、医院、工伤保险单位、上级主管单位及矿区周边居民等。2、根据已识别的外部联系对象采用文件化的形式及时向外界披露和沟通企业重大安全事项。对外沟通事项包括：外部关注的安全30、事项，外部团体或个人的报怨、直接的社会要求等。3、保存外部的安全投诉记录。4、外部联系由企业安全生产领导小组管理，指定专人外部联系和协调安全产事项。二、内部沟通1、建立文件化的内部沟通制度，明确沟通方式，时机、内容、职责及信息处理。2、企业在每季度末召开一次全员安全工作会议，就企业安全生产形势、存在安全问题，今后安全工作要求向全体员工沟通。3、企业安全生产领导小组每月组织召开一次安全事项讨论会，吸收各部门主管安全工作的负责人，专职安全员，员工代表、“问题解决小组”组长，标准化负责人参加，回顾前段安全工作情况，收集员工关心国家大事的安全和健康问题，并对问题及时处理。4、基层管理要每月召开一次安全31、工作会议，讨论安全生产事项，对重要安全生产事项与员工进行计划性对话，收集会议中员工关心的安全生产事项。5、基层管理人员在向职工分派任务时，要进行了正确执行任务说明。6、每次内部沟通活动，要做好记录保存。三、合理化建议1、建立员合理化建议制度。2、企业设合理化建议箱或建议表格，并放置于醒目的位置，以方便员工获取。3、对收集的合理化建议进行了评估，对已采纳的建议进行认可，对建议人员进行表扬，对未采纳的建议，给予建议以必要的解释。4、基层要设立专栏展示安全设备维护和使用情况。5、企业安全生产领导小组负责合理化建议管理，并指定专人负责。6、认真保管合理化建议，并做好合理化建议评估记录。7. 安全生产例32、会制度（一）、选厂安全生产领导小组会议选厂安安全生产领导小组每季度召开一次会议，内容为：1、总结上一季度全选厂的安全工作情况，找出差距和不足。2、布置下一季度的安全工作。3、对上一季度所发生的事故单位和责任人提出处理意见，并向全选厂通报。4、集中解决选厂存在的重大安全隐患，并制定处理计划和防范措施。5、第四季度案例例会要确定下一年度安全工作目标，制定下年度安全工作计划和安排，确定下年度的安全技术措施计划和安全教育等活动规划。（二）、专职安全员例会每月组织一次专（兼）职安全人员会议，内容为：1、总结上月工作，布置下月工作重点、工作目标。2、进行业务学习，提高专（兼）职安全员的业务素质。3、各单位33、安全工作汇报，查找各单位安全隐患，制定整改措施。4、指出安全工作存在的差距和不足，提高安全员责任感和业务素质。（三）、专题安全座谈会每半年召开一次专题的安全座谈会，邀请各单位领导、班组长、部分专（兼）职安全员，交流经验，统一思想，总结经验找出不足，提出改进办法和合理化建议。（四）、安全生产调度会每周二召开一次安全生产调度会议，总结上周安全工作情况，布置下周安全生产工作。（五）、安全生产总结会年终召开安全生产总结表彰大会和下年度安全工作动员会。8. 安全活动管理制度（一）安全生产月每年6月与全国同步开展安全生产月活动。（二）安全活动日坚持每周二安全活动日制度，每星期二为全选厂安全活动日，各生产单34、位要利用班会时间重点组织员工进行安全知识的学习，传达和贯彻上级及选厂安全生产方针、政策、法律、法规制度、规章和要求及安全形势的教育。选厂安全生产领导小组成员要经常参加各单位的安全活动日。安全员要重点参加各生产单位的安全活动日。（三）百日安全无事故活动每年根据本年度提出的安全目标，有针对性的开展12次“安全月”或“百日安全无事故”活动。（四）安全知识竞赛每年组织一次安全知识竞赛，提高全员安全知识水平，创造浓厚的安全文化氛围。开展事故案例教育活动，利用身边发生的真实事故，进行有针对性的事故安全教育。开展反事故活动，认真开展提合理化建议活动，发动全选厂员工对安全工作提合理建议，对好的建议，如采纳并避35、免了事故发生的，给予重奖。9. 安全督导与联络制度（一）选厂各级管理人员均为安全督导员，负责安全生产的日常管理工作。（二）做好选厂上下员工的安全、生产的督导联络宣传工作，把选厂的安全生产精神及时传送到每个员工心中。（三）安全督导员在生产中及时与生产单位、技术人员、安全人员联络，保证安全、生产、技术的标准施工。（四）跟班安全督导员遇到安全生产中的疑难问题时要及时联络选厂和部门有关主管领导，解决和处理好本班本项的疑难问题，不给下班次留下安全隐患。（五）安全督导人员在生产中协调各项工作时，要相互协作，相互配合，相互监督。（六）安全督导人员在组织生产的过程中要有利、有效联络好工程监管部门和施工部门及个36、人，保证工程的安全生产标准化。10. 劳动保护用品管理及发放管理制度（一）用人单位根据工作场所中的职业危害因素及危害程度，按要求为从业人员免费提供符合国家规定的防护用品，不得以货币或其他物品替代应当配备的劳动保护用品。（二）用人单位应到指定经营单位或生产企业购买特种劳动保护用品。特种劳动保护用品必须具有“三证”和“一标志”，即安全生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和安全标志。（三）购买的特种劳动防护用品必须经安全员验收，合格后方准发放。（四）使用单位应教育从业人员，对发放的防护用品必须按要求正确使用，不准随便不用。在使用时应做到“三会”：会检查护品的可靠性，会正确使用劳动保护用品，会正确维护保37、养劳动保护用品。（五）按照说明书的要求，及时更换、报废过期和失效的劳动保护用品。（六）各单位应建立健全劳动保护用品的购买、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度和使用档案。（七）、劳动保护用品使用前应首先做一次外观检查，确认劳动保护用品对危险有害因素防护效能的程度。检查时要注意外观有无缺陷或损坏，各部件组装是否严密，启动是否灵活等。（八）劳动保护用品的使用必须在其性能范围内，不得超极限使用；不得使用未经国家指定，未经监测部门认可（国家标准）和检测不达标的产品；不得使用无安全标志的特种劳动保护用品；不能随便替代，以次充好。（九）严格按照使用说明书正确使用劳动保护用品。（十）从业人员必须按要38、求佩戴所需要的劳动保护用品。11. 安全生产事故和事件管理制度第一条为加强选厂的安全生产监督管理，规范安全生产责任，有效防范安全事故的发生，严肃追究安全生产事故责任，现根据中华人民共和国安全生产法和选厂安全生产事故责任追究的规定，结合选厂的实际，特制定本规定。第二条选厂安全生产监督管理遵循“法人治理、分级管理、分级负责”的原则和“以人为本、预防为主”的方针，各生产单位、部门必须进一步强化、细化安全生产工作的监督管理，建立健全安全生产责任制，各生产单位、部门一把手是安全生产的第一责任人，副职为重要责任人，各级管理人员为主要责任人。第三条各生产单位、部门要建立健全安全管理网络，成立安全领导小组，各39、班应有专职安全员跟班，班组长为兼职安全员。员工要实行安全联保，形成人人管生产，人人管安全，做到安全生产，人人有责。第四条进一步完善各岗位安全操作规程和各项安全管理制度，做到有章可循，责任清楚，目标明确，奖罚分明。第五条加强员工的安全思想教育，提高员工的安全思想意识，杜绝“三违”。第六条坚持安全生产例会制度，选厂每月三十日召开一次防范安全事故专题会，分析、布置、督促、检查安全生产工作，确定各项安全防范措施。第七条定期对选厂、尾矿库等易发生安全事故场所进行检查，完善安全防护设施和设备检修，采取有效措施，及时消除一切安全隐患。第八条高度重视尾矿库的安全管理工作，防止跑浑，造成河流污染，汛期要加强预防40、，严防尾矿库垮坝事故。第九条加强对易燃、易爆、放射等危险工作的管理。健全相应的储存、发放、使用管理制度并严格执行。严防流失和出现爆炸事故。第十条加强对重大危险源和重大安全隐患的监控和管理，制定选厂重大事故应急救援预案，并加强演练。第十一条事故发生后要及时逐级上报，不得隐瞒不报、谎报或拖延报告。并且在事故发生后应当配合，协助事故调查，不得以任何方式阻碍、干涉事故调查。第十二条事故发生后要迅速组织救助，采取一切必要措施，防止事故蔓延、扩大，将事故损失降到最低限度。第十三条安全生产事故的分类1、一般伤害（设备、轻伤）事故：指人员受到轻度伤害的，或造成直接经济损失在2万元以下的机械设备事故等安全生产事41、故。2、死亡（设备、重伤）事故：指死亡二人以下的事故或（重伤）。造成直接经济损失在2万元5万元的机械设备事故等安全生产事故。3、重大死亡（设备）事故：指一次事故死亡人数在39人的。或造成直接经济损失在5万元以上的机械设备事故等安全生产事故。第十四条具有下列情况之一的，要追究有关领导责任。1、由于安全规章制度和操作规程不健全，职工无章可循而发生工亡事故；有关生产单位、部门第一责任人、重要责任人和主要责任人给予免职处分。2、违章指挥、强令工人冒险作业而造成伤亡事故；有关生产单位、部门第一责任人、重要责任人和主要责任人给予免职处分。3、不按规定进行安全教育和培训，未经安全考核合格就上岗而发生工亡事故42、；责任人给予免职、开除处分。4、安全防护措施不齐全，而造成工亡事故；有关生产单位、部门第一责任人、重要责任人和主要责任人给予免职处分。5、劳动组织不合理，工人因过度疲劳而造成事故；有关生产单位、部门第一责任人、重要责任人和主要责任人给予免职处分。6、事故发生后，不积极抢救或未采取有力措施，致使事故蔓延、扩大，伤害程度加剧，有关生产单位、部门第一责任人、重要责任人和主要责任人给予免职处分。7、新建、改建、扩建工程项目，不认真执行“三同时”规定，不及时组织工程验收或不及时整改安全隐患，不按规定提取安全专项经费及擅自挪用安全生产专项经费而造成安全措施不落实而引发的事故；有关生产单位、部门第一责任人、43、重要责任人和主要责任人给予免职处分。8、各种经济承包责任制中，没有安全管理措施内容而不实行全员风险抵押金制度而发生的伤亡事故；有关生产单位、部门第一责任人、重要责任人和主要责任人给予免职处分。10、在年度内同类安全生产事故重复发生时，涉及的安全责任人员，事故地点、作业环境、事故原因等客观因素类似，有关生产单位、部门第一责任人、重要责任人和主要责任人根据责任程度给予免职或行政处分。第十五条发生一般伤害事故（设备、轻伤），要及时召开事故分析会，分清事故责任，吸取经验教训，采取防范措施，对责任者按选厂奖惩制度严肃处理，涉及生产单位、部门领导、专兼职安全员处以50200元罚款。第十六条发生死亡（设备、44、重伤）事故，要追究涉及生产单位、部门第一责任人、重要责任人、主要责任人及有关人员责任，对责任者按规定严肃处理，罚单位500010000元，单位领导、专兼职安全员100500元，触犯国家法律的追究刑事责任。第十七条发生重大死亡（设备）事故的，否决有关生产单位、部门第一责任者、重要责任者和主要责任者当年经营奖，并给予2002000元罚款，罚单位1000020000元，其他责任者给予50500元罚款或辞退，触犯国家法律的要追究刑事责任。第十八条本规定的条款如有与国家有关规定相抵触之处，以国家规定为准。第十九条本规定的解释权归选厂安全生产生产领导小组。第二十条本规定自发布之日起实施。12. 安全生产检45、查制度为加强安全生产管理，消除安全隐患，防止各类事故发生，监督各项安全制度的落实，制止违章作业和违章指挥，确保安全生产，为进一步提高选厂安全管理水平，强化员工安全意识，特制定本制度。（一）、安全检查类型1、定期检查（1）由选厂安全员组织，选厂安全生产领导小组每月28日对安全生产进行综合检查，并予以通报。（2）安全管理人员每月对选厂安全生产工作进行一次全面检查，发现问题要及时落实整改。（3）安全管理人员每月要参加一次以上安全检查工作。（4）选厂主管安全生产的副厂长、每月要组织2次以上安全生产检查。（5）各生产单位、职能部门每月对安全生产工作进行一次全面自查，并做好记录。2、经常性检查（1）选厂安46、全员，跟班安全员每天对各作业地点进行跟踪安全检查。（2）生产单位主管安全生产的副职、班组长每天对所负责的工作现场要进行全面检查。（3）季节性检查由选厂安全生产领导小组、安全员组织实施，如春、秋、冬季安全大检查，防汛安全大检查等。（4）专业性检查由选厂安全员、技术负责人组织有关单位开展锅炉安全检查、用电安全检查、危化物品安全检查、防火安全检查、尾矿设施安全检查、机械设备安全检查等。（二）、安全检查内容一查思想、查领导；检查全体员工对安全生产的思想认识，其中各级领导（管理人员）是检查的重点，检查是否树立了“安全第一，预防为主，综合治理”的思想，是否把安全生产工作摆到了重要日程，切实履行安全职责，是47、否坚持了“管生产必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，在日常工作中坚持了“五同时”，是否正确认识和处理安全与生产的辨证关系，是否带头贯彻执行安全生产方面的法律法规和选厂安全生产规章制度等；二是查制度、查管理；检查选厂安全生产规章制度在生产经营活动中是否得到了贯彻执行，是否符合“真抓、严抓、细抓、抓实”的管理要求，检查本单位制度的健全和规范；三是查隐患、查整改；对于作业场所的安全状况，作业人员的行为、设备设施的安全状况等全方位地检查，不留死角，做到时时、处处抓安全，对于检查出的安全隐患要及时予以整改和坚决落实。（三）、检查原则为了检查不流于形式，切实做到检查促进安全生产，各类检查都必须遵循“上下48、结合，自检与抽检相结合，全面检查与突出检查相结合，并按基层自检逐级申报、上级协检、总结批评、考核兑现”这一原则进行。同时检查人员要加强责任意识，确保安全检查规范，保证安全检查质量。（四）、检查程序成立安全检查组：确定检查对象及内容，编制安全检查表，实施安全检查；总结分析，制定整改措施。（五）、各类检查都必须具有详细记录，并由检查人签字。13. 危险源管理制度（一）、建立健全危险源管理的规章制度，主要包括：岗位安全生产责任制、危险源重点控制实施细则、安全操作规程、操作人员培训考核制度、日常管理制度、交接班制度、检查制度、信息反馈制度、危险作业审批制度、应急措施、考核奖惩制度等。（二）、明确责任、49、定期检查。对于重点危险源，选厂厂长半年一查，副厂长每月一查，班组长日查；对于低级别的危险源也应制定出详细的检查整改计划。（三）、对危险源的检查要对照检查表逐条逐项，按规定的方法和标准进行检查，并作记录。凡未按要求履行检查职责而导致事故发生者，要依法追究其责任。（四）、专职安全技术人员要对各级人员实行检查的情况定期检查、监督并严格进行考评，以实现管理的封闭。（五）、加强危险源的日常管理。作业人员要认真贯彻执行有关危险源日常管理的规章制度。搞好安全值班、交接班，按安全操作规程进行操作；进行日常安全检查；危险作业经过审批等。所有活动均应按要求认真做好记录。（六）、抓好信息反馈、及时整改隐患。对检查发50、现的事故隐患，应根据其性质和严重程度，按照规定分级实行信息反馈和整改，做好记录，发现重大隐患应立即向安全、技术部门和行政第一领导报告。（七）、搞好危险源控制管理的基础建设工作。建立健全危险源的安全档案和设置安全标志牌，危险源档案由专人保管，定期整理。（八）、搞好危险源控制管理的考核评价和奖惩。应对危险源控制管理的各方面工作制定考核标准，并力求量化，划分等级。定期严格考核评价，给予奖惩，并与班组升级和评先进结合起来。逐年提高要求，促使危险源控制管理的水平不断提高。14. 消防工作管理制度（一）、选厂建立防火组织，制定消防制度，要有消防器材并有专人负责管理，不许无故损坏和挪做他用。（二）、建筑物附51、近应设有灭火水源及水头。（三）、易燃易爆物品应分别贮存，专人妥善保管，严禁带入火种。（四）、建筑物内从事焊接工作须有防火措施并责成专人负责，监视安全防火工作，焊接完毕应严格检查清理现场，消除火患。（五）、严禁用电灯炮防潮取暖。（六）、输电线路和直流电回馈线路通过可燃物时应严格杜绝漏电、短路和虚接现象。（七）、严禁将易燃易爆物品存放在电缆接头、地线接头处以免电火花引起爆炸和火灾。（八）、室内禁止使用电炉取暖和做其他事情。（九）、每个岗位应设立防火负责人、建立群众防火组织。15. 防汛工作管理制度为进一步加强防汛工作的领导和部署，严格贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保选场和尾矿库的安全生产和在52、建工程的安全渡汛，特制定本规定。（一）、本规定适用于选场和尾矿库有关的防汛紧急事件、事故的控制管理。（二）、引用标准及相关文件1、中华人民共和国防洪法1997年8月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过；2、中华人民共和国防汛条例1991年7月2日国务院第86号令发布；3、国家防汛抗旱关于切实做好2001年水库安全度汛工作的通知（国汛20042号）；（三）、加强防汛工作的组织和领导，选厂应成立由安全员、选厂领导、办公室组成的防汛工作领导小组。（四）、防汛领导小组职责：1、在选厂防汛工作领导小组及（县）市防汛办的领导下，全面负责选厂的防汛工作。2、认真贯彻“安全第一，预防为主”53、的方针，确保遇设计标准洪水时，不会引起设备运行异常；遭遇超标准洪水时，及时采取应急抢险措施，使损失减少到最小程度。3、负责组织选厂的防汛检查，落实年度安全度汛工作计划，组织防汛抢险队伍，指挥防汛抢险工作。4、遇大洪水、大风暴雨、地震等特殊情况时，负责组织有关人员及时对重要部位、薄弱环节进行巡视检查，若发现威胁库区安全的问题，应及时采取应急措施。5、负责组织防汛期间的防汛抢险、人员撤离、生活供应、安全保卫、交通保障等工作。6、了解汛情，参加现场防汛值班，对重大问题及时做出决策，并负责向选厂领导汇报。7、加强与地方政府联系，协调好和地方的防汛关系。8、汛期每月结合生产平衡会、对防汛安全进行分析，解54、决防汛工作的重大问题。（五）、要根据下属库区的实际情况制定防汛预案。防汛预案应包括以下方面内容：1、工程及水库特性概况2、防汛抢险组织机构3、库区防洪设计标准4、超标准洪水防御措施4.1厂房；4.2大坝；4.3围堰（指在建工程）；4.4人员撤离；5、用电措施6、交通及后勤保障措施7、抢险物资供应8、通信措施9、汛情通报（六）、防洪演习目的1、检验防汛指挥系统反应的灵敏性；2、防汛指挥政令是否畅通；3、调动配合是否衔接严密；4、检验防洪物资准备是否充足；5、将查防洪预案实施和操作的正确性。（七）、防洪演习方法1、演习组织人应对演习方案进行详细研究，审定演习计划方案。演习方案包括：演习名称、演习内55、容及正确的处理步骤、演习分工、注意事项、演习过程中设备发生故障及演习人员可能出现失误的预防措施等；2、演习前演习组织人应向参加演习人员讲解全部演习方案，布置参加演习人员的任务和责任；3、演习开始前，演习组织人应将演习当时的水情及注意事项通知演习人。宣布演习开始后，组织人按演习方案预订的顺序，将汛情发展情况按时间顺序依次向演习人宣布；4、演习组织人要观察参与演习人员对汛情的判断、处理、模拟操作是否正确、迅速；5、演习结束后，由组织人召开演习讲评会，对演习全过程进行总结，并将演习情况记入事故演习登记本。（八）、加强汛情的预测与报告，汛前选厂应对所属设备、生产场所进行检查，发现存在防汛隐患应立即进行56、整改；当办公室接到防汛通知后，应立即通知各部门，各部门应立即进入防汛状态。汛期各生产场所发生灾情时，应立即向选厂防汛领导小组汇报，当遇到选厂无法处理的灾情时，由选厂领导小组向县（市）防汛办汇报。（九）、选厂每年应选择一个防洪工作任务重的选厂进行防洪演习。防洪演习由安全员组织，各部门应派人参与观摩。（十）、加强防汛工作的组织领导，做好防汛物资、抢险器材的准备工作，切实做到人员到位、思想到位、物资到位、工作到位。（十一）、要密切注视天气和水文情势，确保坝体、厂房安全。（十二）、各单位在防汛抢险过程中要确保人员安全，若发生重大险情、灾情要及时处理，并立即上报。（十三）、防汛期间，应确保通讯畅通，各单57、位防汛值班领导及驾驶员要保证手机24小时保持开机状态。（十四）、防汛领导小组结合汛期情况对各部门的防汛工作进行抽查，对汛前检查不到位、汛期没有坚守岗位、无故脱岗的人员进行严肃处理。（十五）、加强后勤保障工作：1、主汛期间，食堂要准备一定量的食品，保证抗洪抢险时的饮食要求。2、办公室要保证做好药品的准备、配备一定量的防疫药品和急救药品，保证抗洪抢险所需。3、办公室应为参加抗洪抢险人员负责提供一定量的休息场所。4、车辆运输人员必须做好准备，保证车况良好，能及时转运人员和物资，保证抢险抗洪所需的运输要求。（十七）、本规定自印发之日起实施。16. 安全资料档案制度（一）、为加强安全管理工作，收集和保存58、安全资料，寻找事故发生规律，总结经验，吸取教训，是十分必要的。（二）、职工因工伤亡事故登记表、职业病登记表及各种上报月、年报表，这些资料是永久保存的，并将年末统一整理存档。（三）、新工人安全教育登记表、变换工种安全教育登记表、特种作业人员登记表、安全生产负责人及安全生产管理人员登记表、各级管理人员培训登记表，这些资料应保存十年，试卷保存一年备查即可。（四）、总厂长、副厂长安全讲话记录、安全会议记录、事故分析记录、安全大检查整改记录、生产单位月份安全情况综合报表、环保“三废”治理记录、职业健康监测检查体检记录，这些资料保存三年，为收集整理安全管理经验之用。（五）、日常安全检查记录、重大隐患整改通59、知单、调度会安全记录、安全奖罚记录、测尘工粉尘浓度月报表等，这些资料保存一年，为备查而用。（六）、发生伤亡事故档案的保存，内容要详尽，对事故责任者的处理决定，应存入责任者的个人档案，以吸取事故教训，达到教育本人和群众的目的。17. 作业场所挂牌制度为了强化安全生产管理工作，结合选厂多岗位、多作业人员的多岗人杂的实际情况，减免意外工作中不必要的伤害，实行作业场所的作业人员挂牌制度如下：一、电器维修人员在作业时，必须悬挂正在作业、禁止合闸的安全警示牌。高压变电所必须有明显的高压危险、禁止入内的警示标志牌。二、运搬工在进入作业现场时，首先检查现场安全后必须把正在运搬安全警示牌挂入作业现场两端安全出口60、明显处。作业完成后，取出正在运搬警示牌，保存好下班再用。三、地表作业场所中，作业人员必须按安全生产操作规程悬挂岗位制定的各种警示牌，以免伤及他人。四、在作业中发现没有挂牌，将予以20元罚款，并停止本班作业，如发现安全警示牌丢失者，罚款50元，同时补付安全警示牌制作加工费。18. 应急管理制度（一）、完善应急组织机构建设，落实相关责任；（二）、制定选厂危机及应急管理的方针、策略和程序；（三）、针对中小型事故，制定覆盖全部设施、作业区域和产品的应急预案；（四）、应急计划中必须分析事故发生的危险，针对人员伤亡、火灾爆炸、有毒有害物质泄露、环境污染、公共卫生等“重大”危险源可能产生的重大事件建立应急组61、织机构，制订详细的应急措施，并应满足相关政府部门的要求；（五）、应急计划中应明确包括：组织机构、职责划分、应急作业程序、通讯联络、应急资源、撤离程序、重要资源的保护及备份安排、训练和演习要求；（六）、对应急人员进行培训，使其了解应急计划和其自身职责，并指导其学会如何使用危机和应急管理工具和资源；（七）、定期进行演习和练习，以便评估并改进紧急响应和危机管理能力，其中包括与外部机构的沟通与合作；（八）、应急响应计划应形成文件，方便查阅，并进行有效的培训和沟通；（九）、定期检验和测试演练应急响应所需的装备、设施及应急计划的可操作性；（十）、定期更新应急计划，开展培训，吸取以往事故和演习中所取得的经验62、教训不断加以完善。19. 机电设备安全管理制度（一）、一般规定1、电气设备、元件、材料等应购置、使用国家许可生产的厂家合格的产品。2、电气工作人员必须身体健康，经医生鉴定智力正常，无妨碍电气安全工作的疾病。3、电工应按当地主管部门的规定进行培训、考核，并到得主管部门的电工操作资格证，才准操作。调换岗位的电工，必须熟悉新岗位的系统接线和电气设备性能，才能开始工作。电气工作人员在工作前、工作中严禁喝酒。4、电气线路，设备的装、拆、修应由电气工作人员进行，严禁非电气工作人员进行操作。5、装、拆、检、修电气设备和线路必须严格执行各项电气安全规程、规章制度并符合规范，要做到装得安全、拆得彻底、检查经常、63、修理及时。6、电气设备和线路绝缘必须良好、安全可靠。7、电气设备的安全外壳、金属构架、必须根据条件采取保护性接地（零）的措施。8、电气设备必须装有符合安全要求的可熔保险器或自动开关。9、在发生大量蒸气、粉尘的工作场所要使用密闭式电气设备；有爆炸、燃烧危险的气体、粉尘工作场所和储存易燃易爆物质的仓库、厂房要使用防爆型电气设备。10、定期对电气设备、线路进行全面检查、维修、测试，检查出的事故隐患应及时整改。11、雷雨天，室外高空作业在配电室设备，线路上的工作必须停止进行。六级以上大风天气严禁登杆作业。（二）、变配电管理1、建立出入登记制度，除配电值班人员，设备部门的领导和有关人员及安全监督检查人员64、外，其他人员进入变配电室，应按重点部门的有关规定办理批准手续。2、变配电室内要保持整洁卫生，不得堆放杂物，不得在变配电室内用餐，更衣及存放食物，各种电气设备，母线应经常清扫，门窗、电缆间要有罩网，以防小动物进入而发生事故。3、变配电室必须有绝缘垫、绝缘手套、绝缘靴、绝缘夹钳、绝缘体、测电笔、指示牌等安全用具。4、变配电室的工作人员，必须严格执行停送电制度、工作票制度和倒闸操作票制度。（三）、移动电器管理1、凡可移动、使用380V以下工程电压的用电器具，均属移动电器。2、凡是移动电器均应绝缘良好，金属外壳要有接地保护，电源的相线上应装熔断保护。3、移动电器的引线、插头及插座应完整无损，并采用国家65、现行的标准产品，引线应使用额定电压不低于500V的橡胶电缆、截面应按电器的容量选定，中间不得有接头，并配且三孔或四孔插头。插头、插座的接线应正确、牢固，外壳无破损，防止因接线错误或松动而造成外壳带电的危险。4、工作行灯的电压不允许超过36V，在井下、锅炉等金属容器内或其他特别潮湿和周围都是金属的危险场所，行灯的电压应使用12V，行灯的电源由专用行灯变压器供给，变压器的外壳、铁芯及二次线圈的一端应可靠接地。严禁使用自耦变压器代替行灯变压器。5、移动电风扇、电焊机使用单位应定期检查、检测，并把测定记录上报设备部门审核，安全部门备案。6、移动电器在使用时应注意工作环境符合安全要求。附件不得放置道口，66、非防爆电扇不准用于易燃易爆气体或易燃易爆粉尘场所。（四）、手持电动工具安全管理1、凡以电动机为动力、由操作者在操作时用手握持的电动工具，均属于手持式电动工具。2、电动工具均应绝缘良好，定期检测，并有检测记录。3、电动工具的开关应无失灵、缺陷、破裂，插头无破损，规格应相符。防护罩、盖和手柄无破损、变形或松动。4、电动工具在使用中，必须采取安全防护措施。如装设安全隔离变压器或漏电保护器，否则使用者必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘垫上。5、无插头以及插头额定电流小于工具额定电流的手持电动工具禁止使用。（五）、管理职责1、设备部门应对各单位的动力照明箱、柜、板统一进行编号。各单位应定期进行检查，破损67、和缺件应及时修理配齐。2、设备部门负责检查督促各单位的电气及电器设备的检查、维修、绝缘测定以及日常管理工作。3、变配电室、高层建筑、存放易燃易爆物资的建筑物，均应按规定装设接地装置或避雷装置。负责维护保养避雷装置的单位，必须在每年春季前对接地电阻测试完毕，做好记录，报设备部门审核，交安全部门存档。4、设备部门必须严格按周期对避雷器、继电器、电缆等电器设备和线路进行有计划的检修和预防性试验，保证电器设备的安全运行。5、电气管理必须由电气专业人员担任技术负责人。20. 隐患排查整改制度（一）、各单位对自检自查中发现的事故隐患，就地处理，立即解决，一时处理解决不了的重大隐患，应采取临时有效的安全措施68、组织生产，并在调度会上提出，将事故隐患列入整改计划，限期解决。（二）、对各单位存在的重大事故隐患，各单位行政领导或安全员应立即写出隐患报告书上报安全员。（三）、安全员接到重大事故隐患报告书后应立即找主管领导及相关部门对解决方案进行审查，批准后方可执行。报告书按要求登记保存。（四）、对所有事故隐患都必须按“四定”（定时、定人、定措施、定验收）的要求按期整改。（五）、凡经安全员检查发现的隐患应及时通知有关单位解决，并留有记录。对重大事故隐患，下达安全指令通知书，经生产副厂长签字后，下发到有关单位，有关单位领导必须立即在指令书上签字，限期整改。（六）、指令中的任务必须按期完成，如因特殊原因不能按期完69、成的，应提前报告安全员或在调度会上提出。（七）、有关单位或个人不执行指令书中规定的任务，安全员将对其单位或个人进行考核处罚，必要时提请给予相应行政处分。21. 安全技术措施审批制度（一）、编制安全技术措施应以“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针为指导思想，以安全生产法等法律法规、国家或行业标准为依据。（二）、编制安全技术措施还应考虑本单位的实际情况，包括：在安全生产检查中发现而尚未解决的问题；针对可能引发的伤亡事故和职业病的主要原因所应采取的技术措施；针对新技术、新工艺、新设备等应采取的安全技术措施；安全技术革新项目和职工提出的合理化建议等。（三）、选厂下属单位确定本单位的安全技术措70、施计划项目，并编制具体的计划和方案，经员工讨论后，上报安全员。（四）、安全员将上报计划进行审查、平衡、汇总后，再由安全、技术部门联合会审，并确定安全技术措施，明确设计施工部门、负责人、完成期限，成文后报选厂生产副厂长审批。（五）、总厂长根据生产副厂长的意见，召集有关部门和下属单位负责人审查核定计划。根据审查、核定结果，与生产计划同时下达到有关部门贯彻执行。（六）、没有得到审批的各种文件和安全技术措施不得进行传达和实施。（七）、没有经过相关部门审批的文件不得作为实施和安全投入的依据，违反规定的相关人员要按选厂有关规定进行处理。（八）、各部门要严格按照选厂有关文件的审批意见进行整改落实。（九）、实71、行安全技术逐级审批制度，实行“谁审批谁负责”的原则。22. 工业防火制度（一）、选厂建立防火组织，制定消防制度，要有消防器材并有专人负责管理，不许无故损坏和挪做他用。（二）、建筑物附近应设有灭火水源及水头。（三）、易燃易爆物品应分别贮存，专人妥善保管，严禁带入火种。（四）、在建筑物内从事焊接工作须有防火措施并责成专人负责，监视安全防火工作，焊接完毕应严格检查清理现场，消除火患。（五）、严禁用电灯炮防潮取暖。（六）、输电线路和直流电回馈线路通过可燃物时应严格杜绝漏电、短路和虚接现象。（七）、严禁将易燃易爆物品存放在电缆接头、地线接头处以免电火花引起爆炸和火灾。（八）、室内禁止使用电炉取暖和做其他72、事情。（九）、每个岗位应设立防火负责人、建立群众防火组织。23. 重大危险源监控管理制度1、为了加强对重大危险源的监督管理，预防事故发生，保障人民群众生命财产安全，根据中华人民共和国安全生产法结合本选厂实际，制定本制度。2、本制度所称重大危险源，是指我选厂尾矿库。3、存在重大危险源的部门，其主要负责人全面负责本部门重大危险源的安全管理与监控工作。4、存在重大危险源的部门应成立安全管理组织机构，建立健全重大危险源安全管理规章制度，落实重大危险源安全管理与监控责任制度，明确有关人员对重大危险源日常安全管理与监控职责，制定重大危险源安全管理与监控实施方案。5、存在重大危险源的部门应当对从业人员进行安73、全教育和技术培训，使其全面掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施。6、存在重大危险源的部门应当将重大危险源可能发生事故的应急措施，特别是避险方法书面告知相关部门和人员。7、存在重大危险源的部门应当在重大危险源现场设置明显的安全警示标志，并加强对重大危险源的监控和对有关设备、设施的安全管理。8、存在重大危险源的部门应当对重大危险源中的工艺参数、危险物质进行定期检测，对重要的设备、设施进行经常性的检测、检验，并做好检测、检验记录。9、存在重大危险源的部门应当对重大危险源的安全状况和防护措施落实情况进行定期检查，做好检查记录，并按季度将检查情况报送选厂安全生产领导小组。10、对存在74、事故隐患的重大危险源，存在重大危险源的部门必须立即整改；对不能立即整改的，必须采取切实可行的安全措施，防止事故发生，并及时报告选厂安全生产领导小组。11、存在重大危险源的部门应当制定重大危险源应急救援预案，并报安全员备案。12、存在重大危险源的部门应当根据应急救援预案制定演练方案和演练计划，每一年进行一次实战演练或模拟演练，并于演练10日前通知选厂安全生产领导小组。13、选厂安全生产领导小组应当建立重大危险源监控系统和信息管理系统，对重大危险源实施分级监控，并对各类信息实施动态管理。14、选厂安全生产领导小组应当定期对重大危险源进行专项监督检查。15、安全员在监督检查中，发现重大危险源存在事故75、隐患的，应当责令生产经营单位立即排除。在隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令生产单位从危险区域撤出作业人员，暂时停产、停业或者停止使用；隐患排除后，经选厂安全生产领导小组审查同意，方可恢复生产和使用。16、安全员及负有安全生产监督管理职责的相关部门在监督检查中，应当相互配合、互通情况，并帮助生产经营单位对重大危险源实施有效的管理与监控。24. 安全技术措施管理制度1、安全技术措施计划在选厂安全生产领导小组审查核定后下达有关部门贯彻执行的同时，执行单位实施时必须按技术措施计划实施。2、在安全技术措施管理实施中，所需安全技术措施专款不足时可提取安措项目的具体方案，报请选厂上级主管领导审76、查平衡，给予补助。3、安全技术措施在实施前，涉及工艺改革等生产技术措施和安全技术措施两者难以分清的情况下，应由安全员、财务部共同研究确定不同投资渠道比例，按审批权限报主管领导批准。4、安全技术措施在实施时，安措费用必须真正用到安全生产投入上，必须做到专款专用，不得挪用安全技术措施计划的任何款项。5、年终时，由生产副厂长和安全员统一审核安全技术措施实施执行情况。当年未竣工和计划未施工的项目应结转列入次年计划中，报主管领导批准及补助拨款项目，应按同样手续办理。6、生产单位按选厂规定时间编制出下一年度的安全技术措施计划，报选厂安全员。7、选厂安全员应按规定时间编制出下一年度选厂安全技术措施计划，并报77、选厂安全生产领导小组。8、选厂安全员有权对安全技术措施项目进行监督和检查，停用和排除安措项目。25. 供应供商和承包商管理制度为加强承包商和供应商的安全管理，使其严格遵守选厂的有关安全生产规章制度，避免各类安全事故的发生，防止因为承包商和供应商的责任而影响选厂的声誉和效益，结合选厂实际特制定本制度：一、承包商和供应商（以下称相关方）包括为选厂完成某些工作或提供服务以及供应原材料、设备设施、配件的单位和个人。二、相关方参与选厂的承包活动前，必须由归口管理部门按照规定进行资格预审，预审的主要内容有：承包商的资质证书、安全生产管理机构、安全生产管理制度、安全操作规程、以往的业绩表现、经营范围和能力、78、负责人和安全生产管理人员的持证、特种作业人员的持证情况等。三、相关方由选厂的归口管理部门负责管理，并建立承包商档案。归口管理部门负责在开始活动前对相关方的主要人员进行安全培训教育，作业过程进行安全监督，评价其表现情况，明确续用的方法、标准和要求等。四、相关方在与选厂签订经济合同的同时，应签订安全合同，明确双方的权利和义务。该合同与施工、购销合同一起存档保管。五、相关方要认真学习和遵守选厂的企业规章制度，服从管理。相关方还应对所属人员进行教育，确保职工遵章守纪，达到文明、安全施工。六、在施工过程中，归口管理部门应派专人对施工队伍进行管理，协调劳动关系，及时地发现问题，解决问题，确保安全施工。七、79、相关方在作业过程中，应遵守国家的法律法规和选厂的安全生产管理制度，组织安全技术人员对工程安全进行巡查，保证作业质量和安全。八、相关方要严格遵守安全合同，应接受选厂的归口管理部门、安全员和所在区域单位的安全监督管理。九、在作业过程中如果相关方多次违反选厂的安全生产管理规定，且拒不整改的，归口管理部门要责令相关方停止作业。十、有不良表现，给选厂造成重大经济损失，影响企业形象的相关方，在以后的活动中，不得让其参与。26. 设计管理制度(一) 为贯彻执行选厂利润率战略，强化设计管理，促进项目设计管理标准化、规范化，提高项目操作管理水平，有效控制项目成本，确保获得最佳的投资效益，特制定本办法。(二) 设80、计管理应本着“统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设”的方针，做到“适用经济、安全美观、防灾抗灾、环境协调”，充分发挥项目的社会效益、经济效益和环境效益。设计委托，统一由选厂副厂长负责。(三) 选择设计单位时应填写设计单位选择知会单，上报选厂厂长审批，在二个工作日内反馈意见，审定通过后方可进入设计委托合同审批阶段，选厂掌握设计单位的最终的评定权。(四) 设计任务书必须经过选厂审定后方可正式下发设计选厂，两个工作日内反馈意见。(五) 设计合同必须采用规范的合同范本；所有设计项目应先签订合同后再安排设计。(六) 选厂须组织相关部门对项目的矿产资源开发利用方案、初步设计及安全专篇成果进行审81、核。审核结果上报选厂备案，五个工作日内反馈意见。27. 安全警示标志管理制度第一条为规范我选厂安全警示标志管理，充分发挥安全警示标志在安全生产中的作用，避免事故的发生，依据金属非金属矿山安全规程和矿山安全标志的有关要求，结合我矿实际情况，制订本规定。第二条 本规定适用于全选厂生产场所。第三条 在有加大危险因素的生产场所或有关设备上均应设置安全警示标志。第四条 安全警示标志必须符合国家标准。所需安全警示标志由各单位根据风险评价结果向安全员提交使用计划，由安全员负责审批，并报经分管厂长批准后统一购置。第五条 安全警示标志的维护与管理。各使用单位应建立安全警示标志档案，做好安全警示标志档案，做好安全82、警示标志使用、维护、和管理，并列入日常检查内容；如发现有变形、破损、褪色等不符合要求的标志应及时修整或更换。第六条 安全警示标志的分类1、禁止标志。其含义是禁止人们不安全行为的图形标志。禁止标志的基本形式是带斜杠的园边框，白底红字。2、警示标志。其含义是提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的标志。其基本形状为正三角形边框，黄底黑字。3、指令标志。其含义是强制人们必须作出某种动作或采取防范措施的图形标志。其基本形状为圆形边框。兰底白字。4、提示标志。其含义是向人们提供某种信息（如表明安全设施或场所）的图形标志。基本形状为正方形边框，绿底白字。第七条安全警示标志设置原则1、库区内陡峭的山83、坡、坝体、深水区等危险地段及较大危险因素的场所和有关设施、设备，设置明显的安全警示标志，作业人员负责对设置的安全警示标志维护。2、各种安全警示标志，任何人不得移动和拆除。3、故意对安全警示标志破坏者，赔偿标牌费用，并处50100元罚款。4、办公室负责对安全警示标志进行监督管理。5、安全警示标志应安装牢固、字迹清晰。6、安全警示标志应含义准确，如“库区水深，严禁游泳”、“坡陡路滑，严禁攀爬”、“库区危险，外来人员禁入”。第八条安全警示标志的设置方式1、附着式：将标志直接附着在建筑物等设施上。2、悬挂式：将标志悬挂在固定牢靠的物体上。3、柱式：将标志固定在柱子杆上。第九条本规定由安全生产领导小组负84、责解释。28. 尾矿库闭库与再利用管理制度1、闭库a.闭库流程闭库前的安全评价；闭库设计；闭库设计文件评审；闭库施工和施工监理闭库安全验收申请；闭库安全验收。b.根据尾矿库设计资料，在尾矿库闭库前1年，委托具有相应资质的评价机构进行尾矿库安全评价。进行尾矿库闭库安全评价应提供以下资料：i.尾矿库现状地形图及下游有关资料；ii.水文气象资料；iii.尾矿库（坝）工程地质勘探报告（含堆积坝物理力学指标）；iv.尾矿库工程设计资料；v.尾矿库运行管理（含环境保护、事故及其处理情况）资料；vi.尾矿的化学成分资料；vii.其它有关资料。c.根据尾矿库设计资料，在尾矿库闭库前1年，委托具有相应资质的设计85、单位进行尾矿库闭库设计。设计单位在进行尾矿库闭库设计时，应当根据评价机构的安全评价结论和建议，提出相应治理措施，保证闭库后的尾矿库符合国家有关法律、法规、标准和技术规范的要求。i.尾矿坝整治内容为：-对坝体稳定性不足的，应采取削坡、压坡、降低浸润线等措施，使坝体稳定性满足本规程要求；-完善坝面排水沟和土石覆盖、坝肩截水沟、观测设施等。ii.排洪系统整治内容为：-根据防洪标准复核尾矿库防洪能力，当防洪能力不足时，应采取扩大调洪库容或增加排洪能力等措施；必要时，可增设永久溢洪道。-当原排洪设施结构强度不能满足要求或受损严重时，应进行加固处理；必要时，可新建永久性排洪设施。d.尾矿库闭库设计须报相应86、的（四等及以上库报省审查、五等库报设区市审查）安全生产监督管理部门审查批准。未经相应的安全生产监督管理部门审批以及经审查不合格的，不得进行尾矿库闭库施工。e.根据安全生产监督管理部门批准的闭库设计，分别委托具有相应资质的单位承担闭库施工和施工监理。i.闭库施工应当按照批准的闭库设计进行，并应当执行尾矿设施施工及验收规程（YS5418-95）和国家有关规范、规程。ii.对隐蔽工程必须进行阶段验收。未经阶段验收和验收不合格的，不得进行下一阶段施工。iii.在施工结束后，施工单位负责编制竣工报告和竣工图，监理单位负责编制施工监理报告。f.闭库施工完成后，企业应当向审批闭库设计的安全生产监督管理部门申87、请闭库验收。i.申请闭库验收应当具备下列条件：-尾矿库已停止使用；-尾矿库安全评价报告已报相应的安全生产监督管理部门备案；-尾矿库闭库设计已经相应的安全生产监督管理部门批准；-有完备的闭库工程施工记录、竣工报告、竣工图和施工监理报告。ii.闭库验收申请报告应当包括下列内容：-尾矿库库址所在行政区域位置、占地面积；-尾矿库建设和运行时间以及在建设和运行中曾出现的重大问题和处理措施；-尾矿库主要技术参数，包括堆坝方式、坝高、总库容、尾矿堆积量、防洪排水形式等；-闭库安全评价报告；-闭库设计及审批文件；-闭库设计的主要工程措施和闭库工程施工概况；-闭库工程竣工报告；-施工监理报告；-其它相关资料。g88、.闭库后的维护i.闭库后的尾矿库，必须做好坝体及排洪设施的维护。ii.未经论证和批准，不得储水蓄洪。iii.严禁在尾矿坝和库内进行乱采、滥挖、违章建筑和违章作业。iv.闭库后的尾矿库，未经设计论证和批准，不得重新启用或改作他用。h.尾矿库闭库治理工程施工应当建立技术档案，做好施工原始记录、试验记录、隐蔽工程记录、质量检查记录和施工监理记录等。2、尾矿回采再利用运行中尾矿库a.在用尾矿库进行回采再利用，须聘请有资质的单位进行技术论证、工程设计和安全评价。b.在用尾矿库进行回采再利用时，须严格按照批准的设计规划在库内进行回采、排沙和排水。c.在用尾矿库进行回采再利用时，继续使用原尾矿坝和排洪设施的89、，不得影响尾矿坝和原排洪设施的安全。已闭库尾矿库a.闭库尾矿库进行回采再利用，须聘请有资质的单位进行技术论证、工程设计和安全评价。b.闭库尾矿库进行回采再利用时，须严格按照批准的设计规划在库内进行回采、排沙和排水。c.闭库尾矿库进行回采再利用时，继续使用原尾矿坝和排洪设施的，不得影响尾矿坝和原排洪设施的安全。尾矿库再利用生产完成后，应按尾矿库闭库的规定，进行闭库。29. 尾矿库输送排放管理制度1、总则编制季度作业计划和运行图表，统筹安排和实施尾矿输送、筑坝、排放的管理工作。2、人员a.尾矿输送、筑坝、排放人员属于尾矿工，必须经培训考试合格后，取得上岗资格证书后方可上岗作业。b.尾矿输送、筑坝、90、排放人员应熟悉输送、排放操作规程及技术要领并能处理现场出现的问题。3、输送a.班前应对输送泵检查，设备运转正常、管路无泄漏方可开机作业。b. 班中应检查输送管路的线路是否有损坏，是否存在堵、漏、跑、冒等现象，如有应即处理，处理不了应即向班长汇报，找修理工立即维修。4、筑坝a.筑坝必须严格按设计要求和作业计划实施。b.每期子坝堆筑前进行坝肩、岸坡检查，将树木、树根、草皮、废石、坟墓及其他有害构筑物全部清除。若遇有泉眼、水井、地道或洞穴等，应作妥善处理。清除杂物不得就地堆积，应运到库外。c.岸坡清理应作隐蔽工程记录，经主管技术人员检查合格后方可冲填筑坝。d.每期子坝堆筑完毕应进行质量检查，填写检查91、记录，经主管技术人员检查验收签字后存档备查。e.尾矿坝滩顶高程应满足生产、防汛、冬季冰下放矿和回水要求f.尾矿坝堆积坡比不得陡于设计规定。g.坝外坡面维护工作须按设计要求进行。h.坝体出现冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等现象时应及时妥善处理，情况严重时必须立即向主管领导报告。5、排放a.放矿时应有专人管理，不得离岗。b.坝前均匀放矿，维持坝体均匀上升，不得任意在库后或一侧岸坡放矿。c.矿浆排放不得冲刷初期坝和子坝，严禁矿浆沿子坝内坡趾流动冲刷坝体。d.为保护初期坝上游坡及反滤层免受尾矿浆冲刷，应采用多管小流量的放矿方式，以利尽快形成滩面，并采用导流槽或软管将矿浆引至远离坝顶处排放。e.放矿口的间距、位92、置、同时开放的数量、放矿时间应按设计要求和作业计划进行操作。f.坝体较长时应采用分段交替作业，使坝体均匀上升，应避免滩面出现侧坡、扇形坡或细粒尾矿大量集中沉积于某端或某侧。g.坝顶及沉积滩面应均匀平整，沉积滩长度及滩顶最低高程必须满足防洪设计要求。h.冰冻期、事故期或由某种原因确需长期集中放矿时，不得出现影响后续堆积坝体稳定的不利因素。6、记录每期子坝堆筑完毕应进行质量检查，填写检查记录，经主管技术人员检查验收签字后存档备查记录应注明：a.子坝长度、剖面尺寸，轴线位置及边坡坡比。b.新筑子坝的坝顶及内坡趾滩面高程、库内水位。c.尾矿筑坝质量。30. 防、排洪安全管理制度1、水位控制a.在排水构93、筑物上或尾矿库内适当地点，应设置清晰醒目的水位标尺。标明正常运行水位和警戒水位。b.控制尾矿库水位遵循如下原则：在满足回水水质和水量要求前提下，尽量降低库内水位；在汛期必须满足设计对库内水位控制的要求；当尾矿库实际情况与设计不符时，应在汛前进行调洪演算；当回水与尾矿库安全对滩长和超高的要求有矛盾时，必须保证尾矿库安全；水边线应与坝轴线基本保持平行；岩溶或裂隙发育地区的尾矿库，应控制库内水深，防止落水洞漏水事故。2、汛期管理a.汛前应成立防汛抢险指挥部，统一指挥汛期的防汛工作。b.汛期应设置专人24小时值班，每班不少于2人，注意库区、坝体、库区水位及溢洪道泄洪情况。c.值班人员应配置有线和无线电94、话。d.库区须设置强光照明。照明灯光应覆盖库区道路、坝体、排洪设施、汇水区及泄水口。e.汛期应配备应急抢险物资，存放于便于应急使用的地点。f.汛期前应对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通。g.汛期前根据确定的排洪底坎高程，将排洪底坎以上1.5倍调洪高度内的挡板全部打开，清除排洪口前水面漂浮物；h.排出库内蓄水或大幅度降低库内水位时，应注意控制流量，非紧急情况不宜骤降。i.非紧急情况，未经技术论证，不得用常规子坝挡水。j.洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复，同时，采取措施降低库水位，防止连续降雨后发生垮坝事故。k.连续降雨后，采取相关措施（降低库水95、位、维护坝面、疏通排水沟等），防止发生垮坝。3、排洪构筑物管理a.尾矿库必须设置排洪设施，并满足防洪要求。b.尾矿库的排洪方式，应根据地形、地质条件、洪水量、调洪能力、回水方式、操作条件与使用年限等因素，经过技术比较确定。通常宜采用排水井（斜槽）排水管（隧洞）排洪系统。有条件时也可采用溢洪道或截洪沟等排洪设施。企业遵循设计文件要求，施工建设设计文件确定的排洪设施。c.其他的排洪设施如坝肩截水沟；坝体外坡面的坝面排水沟；汇水面积大时应设山坡截水沟。d.排洪设施应经常进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通。e.尾矿库排水构筑物停用后，必须严格按设计要求及时封堵，并确保施工质量。严禁在排水井井筒顶部96、封堵。31. 尾矿库建设安全管理制度1、尾矿库建设项目“三同时”的要求（1）建设项目程序a建设项目过程阶段划分可行性研究阶段（a）设计施工验收阶段（b）生产运行阶段（c）b尾矿库建设项目安全设施“三同时”流程（a）立项；备案；征地；地质勘察；环境评价；可行性研究；建设项目安全预评价（预评价报告报批，专家评审，预评价报告备案）（b）初步设计与安全专篇（专家评审）；施工建设（施工监理）；建设项目安全验收评价；建设项目验收；申请安全生产许可证；发放安全生产许可证（c）尾矿库投入生产运行（2）建设项目各阶段的评审、验收a建设项目立项后应经设区市或省发改委审批备案。b建设项目安全预评价应经设区市或省安全97、监督管理部门主持的专家评审。c初步设计与安全专篇应经设区市或省安全监督管理部门主持的专家评审。d建设项目安全验收评价后应经设区市或省安全监督管理部门组织的专家验收。（3）建设项目各阶段对承办单位的要求a.勘察、设计、施工须满足法律法规及安全、健康要求。b.勘察工程地质与水文地质勘察须符合国家及行业标准要求并考虑到设计有关要求。如尾矿库选址勘察应遵守下列原则：-不宜位于工矿企业、大型水源地、水产基地和大型居民区上游；-不应位于全国和省重点保护名胜古迹的上游；-应避开地质构造复杂、不良地质现象严重区域；-不宜位于有开采价值的矿床上面；-汇水面积小，有足够的库容和初、终期库长。c.初步设计i尾矿库设98、计文件须确定下列安全运行控制参数：-尾矿库设计最终堆积高程、最终坝体高度、总库容；-尾矿坝堆积坡比；-尾矿坝不同堆积标高时，库内控制的正常水位、调洪高度、安全超高及最小干滩长度等；-尾矿坝浸润线控制。ii设计还应考虑自然灾害、外来因素和内部因素对尾矿库溃坝造成的风险，并制定相关建议和措施。iii尾矿库初步设计应同时编制安全专篇，安全专篇的主要内容包括：-库区存在的安全隐患及对策；-初期坝和堆积坝的稳定性分析；-尾矿库动态监测和通讯设备配置的可靠性分析；-尾矿库的安全管理要求。d.施工建设i尾矿库施工建设中初期坝、副坝、排洪设施、观测设施等安全设施的施工、监理及验收须遵循尾矿设施施工及验收规程和99、其他有关规程规定。ii隐蔽工程经分段验收合格后，才能进行下一阶段施工。2、承担勘察、设计、施工、监理各单位的资质要求a.勘察承担四级、五级尾矿库勘查的单位应具有乙级资质。承担三级及以上尾矿库勘查的单位应具有甲级资质。b.设计承担四级、五级尾矿库设计的单位应具有乙级资质。承担三级及以上尾矿库设计的单位应具有甲级资质。c.施工建设承担尾矿库施工建设的单位应具有二级以上资质。d.施工监理承担四级、五级尾矿库施工监理的单位应具有乙级及以上资质。承担三级及以上尾矿库施工监理的单位应具有甲级资质。3、建设项目“安全预评价”和”验收评价”的要求承担四级、五级尾矿库安全评价的单位应具有乙级资质；承担三级及以上100、尾矿库安全评价的单位应具有甲级资质。4、资料、图纸及施工纪录的保存。所有勘察、设计、施工纪录和验收文件和图纸均归档、妥善保存。32. 关键任务识别与分析制度1、关键任务属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。2、关键任务识别关键任务识别与分析目的是确保能识别有可能造成严重损失的任务。通过对这些关键任务进行风险分析，编写出相应作业指导书以规避其带来的风险。3、关键任务分析a.对关键任务实施任务分析并编制关键任务清单，依据关键任务分析和作业实际情况，编写作业指导书。b.作业指导书用于下列活动：员工培训；任务分工；与员工沟通；小组会议等。c.作业指导101、书应符合下列要求：简明扼要；步骤清楚、完整；危险源辨识全面；关键步骤确定准确；安全措施齐全。4、关键任务观察a.对关键任务实施任务观察，任务观察分为完整任务观察与局部任务观察。b.实施任务观察方式，以确保在所需现场，按照计划执行完整任务观察与局部任务观察。c.任务观察的有效性在观察的同时，观察人员应辨识危险源和评估风险，及时指出观察中发现的可能导致损失的行为，了解员工的工作习惯，检查现有的工作方法与制度，跟踪当前培训效果。d.根据观察结果确定训练与培训的特殊需求。e.针对观察发现的问题提出针对性的改正意见。5、许可程序a.关键任务施工技术复杂、投入资源较多且施工风险大需要许可时，尾矿库负责人需102、填写许可申请书，报选厂安全员，经安全员审查，报选厂安全负责人批准，经选厂安全负责人批准后由安全员编制关键任务施工通知书。b.安全员根据尾矿库负责人填写的申请书及选厂安全负责人的批复意见，制定关键任务通知书，通知含任务采取的相应措施、施工步骤、安全要求、注意事项等内容，报选厂安全负责人批准，下发尾矿库。c.尾矿库按关键任务通知书要求施工，许可任务完成后，尾矿库负责人应认真填写任务完成报告，并签字确认。d.保留申请、关键任务通知书、任务完成报告及相关监测数据记录，并归档保存。e.执行关键任务分析与观察的人员须接受相关的培训。33. 任务观察管理制度1.目的对作业任务执行过程进行观察，收集作业过程中103、人员行为、作业方法和对应制度标准存在的不足以及作业技能培训效果的不足，为控制作业过程风险提供管理依据，促进作业安全。2.范围本制度规定了任务观察的策划、执行、统计分析和回顾的管理要求，适用于尾矿库企业对作业过程的任务观察。3引用/应用标准无。4定义4.1 任务观察：是对作业人员执行任务过程的观察，目的在于了解、掌握作业人员执行作业步骤、作业方法中存在的不足或制度标准的正确性以及跟踪员工接受培训的效果，以便为培训和制度规定与作业标准的修编提供依据。4.2 全面任务观察：是对整个作业任务从开始到结束根据任务观察目的进行全过程的观察。4.3 局部任务观察：是根据任务观察目的对作业中某一步骤或作业人员104、的某种行为、某种技能应用情况进行的观察。5职责5.1安全员对任务观察的管理和组织实施工作负责。5.2各生产部门负责人对管辖范围内任务观察策划、执行、统计分析和应用的组织与管理负责。5.3各生产部门安全员、员工代表对所在部门的任务观察的策划、执行工作负责5.4 安全员负责对所有的任务观察结果进行统计分析。6. 管理要求与方法6.1 任务观察的策划6.1.1 各生产部门安全员、员工代表应每月根据作业任务及其风险、管辖范围员工接受培训情况制订任务观察计划，制定计划应基于以下目的并明确任务观察类别：执行时间、执行人； 了解员工的工作习惯 检验制度标准或作业指导书的全面性和可操作性 跟踪员工的培训效果 105、收集员工的培训需求和合理化建议 发现可能导致事故、伤害、损失和无效率的行为或方法6.1.2 各生产部门应根据作业任务的特点和目的，选择开展全面任务观察或局部任务观察。6.2 任务观察的执行各部门应根据计划开展任务观察，任务观察时应做到：u 观察过程不影响正常作业u 观察过程发现明显的可能导致事故、伤害、损失和无效的行为或方法及时进行纠正，并将正确的行为或方法进行演示、指导。u 对发现的问题应与相关人员沟通，了解问题的深层次原因u 以发现问题所涉及的现场作业人员免于处罚u 填写任务观察表，记录任务观察发现和了解的信息。所有执行任务观察的人员应接受任务观察技术的培训并熟悉任务观察的方法、技巧。6.106、3 任务观察信息沟通与统计分析6.3.1 各部门任务观察执行结束后的记录进行汇总和分析，并按照人员行为、作业方法和管理制度进行分类汇总，每月以书面的形式向安全员反馈。6.3.2 安全员建立任务观察信息库，每月定期对任务观察信息进行统计分析，提出改进的建议和措施，明确执行措施的责任部门和完成时限。6.4 任务观察的回顾安全员应每季度对任务观察的计划和实施情况进行监督检查。6.4.2 各部门应每年对任务观察的执行和信息收集效果以及分析结果的应用情况进行回顾、改进和完善存在的不足。6.4.3 所有任务观察记录和统计分析记录至少保存二年。34. 员工安全意识识别、监测、提升管理制度1、管理部门a.选厂107、安全员负责员工安全意识识别、监测、提升管理工作。b.选厂安全员应制定安全意识提升计划。c.员工安全意识识别、监测记录表、员工安全意识提升教育培训计划等文件资料应归档保存。2、员工安全意识提升计划员工安全意识提升计划内容为：提升培训人员、培训课程、培训课时、培训地点、培训教材、考核方式。3、员工安全意识识别a.安全员每年至少进行一次员工安全意识识别调查活动，特殊情况应增加识别调查次数。b.辨识员工安全意识时应从以下方面的考察其掌握及熟练程度：岗位职责、操作规程、个人防护用品配备和使用；工作场所特定的安全要求、特定风险；人身安全的有关知识、防止伤害的纠正行动；相关的法律法规要求；事故、事件报告程序108、应急程序。4、员工安全意识监测a.安全员每年至少进行一次员工安全意识监测活动，特殊情况应增加监测次数。b.员工安全意识监测应从以下方面的考察其是否掌握及其熟练程度：岗位职责、操作规程、个人防护用品配备和使用；工作场所特定的安全要求、特定风险；人身安全的有关知识、防止伤害的纠正行动；相关的法律法规要求；事故、事件报告程序、应急程序。5、员工安全意识提升安全员根据员工安全意识识别、安全意识监测的结果确定安全意识提升教育培训计划，并按计划落实培训教育项目，以确保其掌握相关安全知识、规章制度、处理方法及应急措施等技能。35. 安全生产法律法规管理制度安全生产法律、法规、标准包括：法律；行政法规；部门109、规章；地方法规；国家和行业标准。其他要求包括规范性文件等要求。1、法律、法规、标准和其他要求的意识识别、提升及跟踪a.法律法规意识的识别的目的是了解员工对依从法律法规重要性的认识；对法律法规所赋予的权利与义务的熟悉程度。b.法律法规意识的调查、识别、提升及跟踪由安全员负责。c.法律法规意识识别方法为知识竞赛、问卷调查、事故事件分析等方式。法律法规意识的调查结果采用调查记录按尾矿库不同工序分别进行。d.安全员根据调查结果编制员工意识提升计划。e.安全员每年进行一次法律法规意识提升的识别；当有新的法律法规颁布时应及时进行该项法律法规的意识提升识别。f.安全员采用跟踪表的方式了解员工意识提升的效果并110、确定改进措施。2、法律、法规、标准和其他要求的需求识别、获取、评审与更新a.选厂安全员负责安全生产法律、法规、标准和其他要求的需求识别、获取、评审与更新工作。b.办公室建立安全生产法律、法规、标准和其他要求的台帐，台账记录选厂存有的、有效版本的法律、法规、标准和其他要求名录；c.法律、法规、标准和其他要求的需求识别的方式采用意见箱、调查表征求，安全员还可通过互联网或其他方式寻求。d.法律、法规、标准和其他要求的获取可由颁布部门、主管部门、中介机构及其他途径获取。e.已确认适用于选厂的安全生产法律、法规、标准和其它要求及其最新版本由办公室及时发放到相关部门。3、法律、法规、标准和其他要求的融入a111、.安全员负责法律法规的融入工作。b.安全员负责将法律、法规融入到安全管理制度、操作规程及其他标准化文件中。c.安全员负责将融入的安全管理制度、操作规程等内容对相应员工进行培训。d.办公室负责将融入后安全管理制度、操作规程及时发放到相关部门及相应员工手中。4、法律、法规、标准和其他要求的评审与更新a.安全员根据法律、法规、标准和其它要求的变化及时评审与更新对法律、法规、标准的需求；b.安全员根据选厂生产状况的变化对法律、法规、标准需求的变化及时评审与更新对法律、法规、标准的需求；c.更新法律、法规、标准和其他要求的获取可由颁布部门、主管部门、中介机构及其他途径获取。d.办公室将已更新的安全生产法112、律、法规、标准和其它要求及时发放到相关部门。e.办公室根据存档法律、法规、标准和其它要求的变化，对相应台帐及时更新。安全管理机构及人员设置选厂建立安全生产领导小组，由选厂厂长担任组长，各副厂长担任副组长，下属各职能部门的第一责任人为组员，并由此构成安全生产管理网络，日常的具体工作由安全员负责实施。选厂厂长任命主管安全的副厂长为选厂安全负责人。选厂厂长任命尾矿库负责人。选厂设置有安全生产领导小组，具体负责选厂的安全工作，安全生产领导小组设组长一名、专职安全员一名，上述人员均通过安全监管部门的培训并考核合格，持证上岗。选厂的主要负责人和安全生产管理人员，须通过多种形式和渠道进行学习培训，培训内容包113、括金属非金属矿山安全标准化规范培训、安全生产管理培训、标准化系统内部评审人员培训、危险源辨识和风险评价培训、安全生产岗位职责培训、事故、事件调查技术培训。选厂的安全生产管理人员要参加安全监管部门组织的安全培训，经考核合格，取得安全资格证书。总厂长应对选厂安全负责人、尾矿库负责人、安全员等人员实施书面任命。36. 安全生产奖励制度1、奖励（1）对认真执行上级安全生产方针政策，选厂颁布的各项安全生产制度，防止事故发生和职业病危害作出贡献的车间、部门、个人，有下列情况之一的，给予适当奖励：a.对安全生产有所发明创造、合理化建议被采用有明显的效果者。b.制止违章指挥、制止违章作业避免事故发生者。c.及114、时发现或消除重大事故隐患，避免重大事故发生者。d.对抢险救灾有功者。e.积极参加选厂、部门组织的各种形式的安全生产活动，被评为先进车间、部门、班组、个人。f.被评为选厂的安全生产积极分子给予表彰和奖励。g.对安全工作和其它方面做出特殊贡献者。（2）奖励程序a.安全生产先进班组和个人，由车间（部门）汇总材料上报尾矿库负责人审核后报安全员，经审核后报选厂安全生产领导小组通过。 b.先进车间、部门、科室由安全员提出意见，交选厂安全生产小组讨论，审核通过。c.对上述条有关人员和单位的奖励，由车间和部门提出，经安全员审查，抱选厂领导批准。2、惩罚（1）有下列情形之一者应予惩罚：a.事故责任者。b.违章指115、挥或强令职工冒险作业导致事故发生者。c.违章违纪，情节严重，性质恶劣者。 d.破坏或伪造事故现场隐瞒或谎报事故者。 e.事故发生后，不采取措施，导致事故扩大或重复事故发生者。 f.对坚持原则，认真维护各项安全生产工作制度人员打击报复者。 g.其它各种违反安全生产规章制度造成严重后果者。 h.对提出的整改意见有条件整改而拖延整改的责任人。 （2）惩罚类型 a.经济处罚根据危害程度和损失情况、责任大小，可处以罚款20500元、赔偿损失的350%、降低工资、扣除奖金、没收押金。b.行政处罚根据危害程度和损失情况、责任大小可处以警告、辞退警告、降职、降级、留用查看、辞退、开除。c.性质特别严重、情节恶116、劣，触犯刑律者，追究法律责任。 （3）处罚程序经济处罚由有关部门提出，报分管付总厂长批准后执行。 37. 设备设施管理制度1、设备设施管理（1）一般要求a.建立设备设施台帐，对设备设施进行规范化管理，保证设备设施的安全运行。b.在采石场设置相应安全设施、设备，并按照国家标准和有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。c.安全设施不准随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原。d.特种设备证照齐全；建立特种设备台帐和档案；按法定周期定期检测；检测记录、表卡保管完好。e.建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。（2）设备操作人员a.设备操作人员117、必须经过基础培训，了解设备的原理及基本结构，掌握该设备操作规程后才可上机操作。新设备可由供应商负责设备安装、使用、保养、维护等内容的培训。b.特种设备必须经相关部门培训、考试合格、取得上岗资质证后，方可上机操作。（3）设备管理要求设备设施的管理应包括从规划到报费的全过程。即规划过程、采购过程、安装（建设）过程、调试过程、验收过程、使用、维护过程、报废过程。通用设备管理a.规划、采购-矿用设备、特种设备的制造单位必须持有相应资格证书。-矿用安全标志设备具有安全标志。-应从供货及安全保障能力确定供应商。b.安装、调试、验收设备的安装、调试、验收须按设备说明书要求实施。c.使用设备的使用须按设备说明118、书要求执行，日常使用注重保养维护并定期进行检测。d.检验、测试及试验要求设备使用过程中，按设备说明书要求定期进行保养、检测、维修。矿用设备应按规定由具有资质单位进行检测。e.报废要求-报废设备应经生产副厂长确认后，办理报废手续后实施报废。-设备设施拆除、报废时，应对拆除作业进行风险评价，制定拆除计划或方案。特种设备设施管理a.规划、采购特种设备如起重机械、吊具、锅炉、气瓶、压力容器、各种机动车辆等必须持有监检部门有效检验证书。b.安装、调试、验收特种设备的安装、调试须由持有相应资格证书单位进行。c.使用特种设备如起重机械、吊具、锅炉、气瓶、各种机动车辆等使用前，必须按特种设备管理规定由质量监督119、检验部门验收合格、使用登记后方可使用。d.检验、测试及试验要求上述特种设备使用过程中，按特种设备管理规由具有规定资质的检测单位对设备及其安全附件进行定期检验、检定。e.报废要求特种设备使用年限必须按特种设备管理规定要求实施，不得延长使用期限。2、设备设施维护管理（1）人员维修人员应经培训，熟悉设备性能及构造，方可进行维修，必要时由供应商提供协助。（2）要求a.设备设施按使用说明书要求实行日常检维修和定期检维修管理。b.操作人员应按设备按使用说明书要求及时注油润滑。c.在进行检维修前，应对检维修作业进行风险评价，采取有效的控制措施控制风险。d.对检维修作业现场进行安全管理。e.根据风险评价的结果120、及故障类型制定下列设备设施的维护计划：建（构）筑物、凿岩设备、铲装设备、运输设备、破碎设备、电气设备、防雷设施。f.一般应由供应商提供合格备件。（3）记录设备日常检测、维修应按要求记录。3、设备档案管理（1）设备档案分类设备档案含设备档案原件、设备管理档案。设备档案原件设备档案原件包括发货携带的全部资料如合格证、质量证明书、安装、调试、验收、维护、使用说明书、图纸、特种设备出厂监检证书、安全附件证书等。设备管理档案a.设备台帐含设备名称、规格型号、制造单位（特种设备含制造资质证明书）、数量、使用单位、b.设备维修台账含设备名称、规格型号、使用单位、维修时间、维修人、维修内容、监测验收结果（特种121、设备须附全部维修资料）c.特种设备（含安全附件）监测检验台帐含设备名称、规格型号、制造单位（特种设备含制造资质证明书）、监检时间、监检单位、（2）设备档案管理a.设备档案全部归档在报废前永久保存。设备档案随设备更新而更新。b.设备档案、设备管理档案均由办公室负责管理。c.设备合格证、质量证明书、安装图纸及说明书原件必须交选厂办公室按外来文件管理，其相关资料在验收合格后即行归档永久保存。归档人、接受人均须签字并注明日期。d.特种设备如起重机械、吊具、锅炉、气瓶、各种机动车辆等必须持有监检部门有效检验证书，监检证书原件归档保存、并在特种设备专用登记表册登记存档。特种设备使用过程中，按特种设备管理规122、定对设备及其安全附件进行定期检验。其检测资料归档保存。e.凡维修、检测、检定、后相关检测原件由检测、监检、维修承办人归档。办公室接收人员接受这些原件后随即在设备管理档案相应台账上填写相关内容。f.设备档案借阅时借阅人应予登记，并及时归还，归还后销账。38. 特殊工种管理制度1、管理机构和职责办公室是特殊工种人员的归口管理部门。负责特殊工种人员的培训、考核、取证、换证等具体管理工作。2、管理内容与要求a.特殊工种人员上岗前必须经过安全及专业技术培训，通过考核、资审合格，并取得由职业技能鉴定中心颁发的职业资格证书后符合本岗位的任职条件的，方可上岗独立工作。b.特殊工种人员的专业技术培训、考核、资审123、发证工作由当地安全生产监督管理部门和技术监督部门负责。c.特殊工种人员的专业技术培训、取证换证、考核及建档工作由办公室统一负责、统一管理。d.因故脱离特殊工种岗位一年以上的特殊工种人员，必须重新进行安全及专业技术培训，经考试合格后方可从事原岗位工作。e.特殊工种人员必须按规定持证上岗工作，严格执行本岗位的岗位规范要求。f.对特殊工种人员的违章行为，应视其情节，采取批评教育或待岗处罚。对因违章而造成严重后果者，按国家有关法律进行处罚。3、劳动保护a.本单位注重保护特殊工种人员的身心健康，不断改善特殊工种人员的工作环境和工作条件。b.特殊工种人员每两年进行一次体检，对身体条件差，不适应继续从事特124、殊工种的人员，可按有关规定调换工作岗位。c.人事劳动部负责为特殊工种人员配备必要的劳动保护、防护用品。对特殊工种人员的工作环境和工作条件监督并完善各项保护措施。4、考核a.办公室作为特殊工种人员的归口管理部门，负责特殊工种人员的上岗资格审查和岗位考核评价工作。b.不定期对特殊工种人员进行专业知识、实际操作技能的考核。c.定期组织特殊工种人员学习国家、行业对所从事的特殊工种人员的法律、规程等方面的要求，并进行考试。d.根据考核结果并结合其他的考核，对不能胜任本职工作的人员进行必要的培训。通过特殊工种岗前资格考核，继续从事特殊工种工作。对培训后仍不能达到任职要求的调离特殊工种岗位。39. 职业危害125、预防制度1、管理部门安全生产领导小组指定专人负责职业卫生管理工作。2、职业危害的控制要求a.职业危害因素：粉尘、高温、低温、噪声、振动。b.技术控制措施：隔离/密闭、设立除尘装置、喷雾洒水等。c.管理控制措施：职业卫生知识培训；控制持续接触时间。d.个体防护措施：配备并正确使用符合要求的个体防护用品。3、职业卫生监测要求a.制定职业卫生监测制度，包含监测类别、监测时间、监测地点、监测人员、措施响应、检查及记录要求。b.对识别出的职业危害实施有效监测。i对连续性产尘作业，每年由职业卫生监测机构进行进行一次测评。ii职业卫生管理人员建立测尘记录台帐，并记录粉尘浓度测定报告表。4、职业健康管理a.职126、业健康检查包括i.对新工人必须进行全面的身体检查，确保每个新工人的身体条件能胜任自己所从事的工作，对不符合条件的坚决不予录用；ii.对接触粉尘较多的员工，每年进行一次体检，对医疗鉴定不适合粉尘工作的应调换岗位；iii.在职工调换工种或从事特殊工种时，也要进行健康检查。b.选厂应建立员工卫生监护档案，针对体检要求制定体检计划，按计划定期实施身体健康监测。体检项目包括：员工体检、上岗前体检、换岗前体检、退休前体检，特定体检，体检结果应归档。c.根据气候特点采取防暑降温措施或防冻避寒措施。d.配备并正确使用符合要求的个体防护用品。40. 合理化建议制度1、为鼓励广大员工积极向企业献计献策，规范合理化127、建议管理工作，特制定本制度。2、员工向企业献计献策、提合理化建议活动的原则是“信任、鼓励、支持、采用”。3、合理化建议指改进和完善企业安全标准化运行的方法和措施（如安全技术、劳动保护技术等），提高企业安全管理水平。4、选厂成立合理化建议评审小组，由选厂厂长任组长、安全管理人员任副组长、安全员和尾矿库负责人任小组成员。5、合理化建议评审小组是员工向企业献计献策活动的领导机构。其职责是：为活动提出课题；组织发动员工提出合理化建议；审批建议项目的方案和奖励等级；负责建议项目的实施、奖励等有关工作。6、在评审小组的领导下，日常工作由安全员负责。对员工提出的合理化建议进行整理、分类、转达、上报、反馈。7128、评审小组每半年进行一次综合评审，每年度进行一次表彰、奖励。41. 安全生产费用管理制度1、选厂主要负责人对安全生产管理、运行所需的安全生产费用提供资金保证。2、选厂按高危行业安全生产费用财务管理暂行办法（财企2006478号文）的规定，提取不低于规定要求的安全生产费用。办公室根据本选厂上年度安全投入情况和企业当年安全生产需要制定当年安全生产费用额度。3、安全生产费用专项用于安全工程；安全管理；安全设备设施；劳动防护用品；安全标志；安全奖励；安全教育培训等。4、综合科设立专门账户管理，费用支出由选厂安全负责人签字专项划拨使用，其他人不得随意挪用。5、办公室负责安全生产费用的管理，确保安全生产费129、用专项用于安全生产，绝不挪作他用。6、安全员每年编制安全措施计划，安全措施计划编制后经选厂厂长批准后实施，安全措施计划包括措施名称、措施内容、实施部门及估算的安全措施费用。42. 工伤保险管理制度1、企业执行工伤保险条例（国务院第375号令），为全体在职员工参加工伤保险，并按时为员工缴纳足额工伤保险费。2、办公室负责员工工伤保险事项。负责员工保险费缴纳，并使用专项帐户。3、办公室负责建立员工参保台账，如实记录参保情况，人员变动时应及时更改、注明。4、办公室专人负责保险费用使用。及时交付并记录员工工伤保险费用支出（医治、抚恤、赔偿）。5、办公室收集相关资料（医治、抚恤、赔偿），做好记录，并及时归130、档保存。43. 危险源辨识与风险评价管理制度1、概述风险管理包括辨识危险源（危害因素），风险评价、风险控制三个阶段。危险源：可能导致异常（对人体健康、财产、环境造成的损害）的潜在的根源。风险评价：将辨识分析的风险与可承受的风险相比，决定风险的严重性的过程。辨识危险源（危害因素）包括收集资料、识别危险有害因素。风险评价包括事故发生的可能性、事故发生的严重性及风险度确定（风险分级）。风险控制包括落实风险控制措施及评审措施的充分性。2、风险评价管理部门a.风险评价管理部门风险评价由风险评价小组实施，安全管理人员任风险评价小组组长，安全员、尾矿库负责人及生产骨干等人员为小组成员，必要时可聘请有关专家参131、加。b.风险评价记录须存档。c.风险评价小组根据评价事项吸收相应员工参与危险源辨识与风险评价过程。3、风险评价的目的及范围a.风险评价目的风险评价以保证系统安全为目的，通过对危险源辨识、风险评价和风险控制过程，使选厂能够持续地识别、评价和控制危险源及事故隐患，最大限度地消除或降低风险，减少人身危害和财产损失。b.风险评价范围风险评价的范围须涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境；考虑生产场所以外的活动、装置及相关方的活动；认定并评估工作或活动的次生风险；考虑正常和非正常的情况以及潜在的事故和紧急情况；考虑内部和外部的变化等。所有的系统：尾矿库建设（勘察、设计、施工、验收）、尾矿库运行（尾矿输送、132、排放、筑坝、防排洪、防排渗）等。所有的活动：尾矿输送、排放、筑坝、水位控制、防汛、防渗、安全检查、安全监控、应急管理、培训教育等。所有的情形：正常与异常的情况、现在与将来的生产活动、内部与外部因素的变化。4、风险评价的方法、流程及风险层次控制a.风险评价的方法风险评价方法有作业条件危险性分析（LEC）、安全检查表分析（SCL）、预先危险性分析（PHA）、故障假设分析（WI）、工前危险预知（KYT）、工作危害分析（JHA）、故障类型及其影响分析（FMEA）、事故树分析（FTA）、事件树分析（ETA）、关健任务分析（CTA）、风险矩阵法等。b.风险评价流程：划分作业活动；辨识危险有害因素；量化风险133、；划分风险等级；提出风险控制措施；评审措施的充分性。5、风险控制a.风险控制根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可容忍的程度，预防事故的发生。风险控制原则如下：消除危险，降低危险，体防护。即停止使用有害物质或以无害物代替，改用危害性低的物质，变更工艺减小危害性，隔离人员或危害局线控制（如分散危险），工程技术控制，管理控制，个体防护。在进行风险评价时，应从人、财产和环境三个方面影响的可能性和严重程度确定风险评价结果的分级（风险度），落实不同级别风险的控制措施，将风险控制在可容忍的程度。b.重大风险在确定重大风险时，应考虑：有关法规、标准的要求；风134、险发生的可能性和后果的严重性；企业的声誉和社会关注程度等。对已确定为重大风险的项目，要建立档案，档案应括：风险评价报告与技术结论；风险评审意见；隐患治理方案，包括资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。6、风险评价频次风险评价每年至少一次，当有新工艺、新设备、新产品投产时均要进行评价，当安全管理人员认为需要评价时可随时进行风险评价。7、控制措施控制措施应包括：工程技术措施，实现本质安全；管理措施，规范安全管理；教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；个体防护措施，减少职业伤害。8、持续风险评价应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。当下列情形发生时，应及135、时进行风险评价：新的或变更的法律法规或其他要求；操作变化或工艺改变；新建、改建、扩建、技改项目；因事故、事件或其他来源引发的新认识；组织机构发生大的调整。持续风险识别方法：使用前检查；设备检查；交接班检查；定期安全检查定期检修；安全标准化系统评价；工前危险预知活。44. 员工安全生产法律法规意识的调查、识别、提升管理制度安全生产法律、法规、标准包括：法律；行政法规；部门规章；地方法规；国家和行业标准。其他要求包括规范性文件等要求。一、法律、法规、标准和其他要求的意识识别、提升及跟踪1.法律法规意识的识别的目的是了解员工对依从法律法规重要性的认识；对法律法规所赋予的权利与义务的熟悉程度。2.法律136、法规意识的调查、识别、提升及跟踪由安全处负责。3.法律法规意识识别方法为知识竞赛、问卷调查、事故事件分析等方式。法律法规意识的调查结果采用调查记录按选厂不同工序分别进行。4.安全处根据调查结果编制员工意识提升计划。5.安全处每年进行一次法律法规意识提升的识别；当有新的法律法规颁布时应及时进行该项法律法规的意识提升识别。6.安全处采用跟踪表的方式了解员工意识提升的效果并确定改进措施。二、法律、法规、标准和其他要求的需求识别、获取、评审与更新1.选厂安全处负责安全生产法律、法规、标准和其他要求的需求识别、获取、评审与更新工作。2.安全处要建立安全生产法律、法规、标准和其他要求的台帐，台账记录选厂存137、有的、有效版本的法律、法规、标准和其他要求名录；3.法律、法规、标准和其他要求的需求识别的方式采用意见箱、调查表征求，安全处还可通过互联网或其他方式寻求。4.法律、法规、标准和其他要求的获取可由颁布部门、主管部门、中介机构及其他途径获取。5.已确认适用于选厂的安全生产法律、法规、标准和其它要求及其最新版本由办公室及时发放到相关部门。三、法律、法规、标准和其他要求的融入1.安全处负责法律法规的融入工作。2.安全处负责将法律、法规融入到安全管理制度、操作规程及其他标准化文件中。3.安全处负责将融入的安全管理制度、操作规程等内容对相应员工进行培训。4.办公室负责将融入后安全管理制度、操作规程及时发放138、到相关部门及相应员工手中。45. 水位控制、排洪设施及防汛安全管理制度1、水位控制a.在排水构筑物上或尾矿库内适当地点，应设置清晰醒目的水位标尺。标明正常运行水位和警戒水位。b.控制尾矿库水位遵循如下原则：在满足回水水质和水量要求前提下，尽量降低库内水位；在汛期必须满足设计对库内水位控制的要求；当尾矿库实际情况与设计不符时，应在汛前进行调洪演算；当回水与尾矿库安全对滩长和超高的要求有矛盾时，必须保证尾矿库安全；水边线应与坝轴线基本保持平行；岩溶或裂隙发育地区的尾矿库，应控制库内水深，防止落水洞漏水事故。2、排洪设施a.尾矿库必须设置排洪设施，并满足防洪要求。b.尾矿库的排洪方式，应根据地形、地139、质条件、洪水量、调洪能力、回水方式、操作条件与使用年限等因素，经过技术比较确定。通常宜采用排水井（斜槽）排水管（隧洞）排洪系统。有条件时也可采用溢洪道或截洪沟等排洪设施。企业遵循设计文件要求，施工建设设计文件确定的排洪设施。c.其他的排洪设施如坝肩截水沟；坝体外坡面的坝面排水沟；汇水面积大时应设山坡截水沟。d.排洪设施应经常进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通。f.尾矿库排水构筑物停用后，必须严格按设计要求及时封堵，并确保施工质量。严禁在排水井井筒顶部封堵。3、汛期管理a.汛前应成立防汛抢险指挥部，统一指挥汛期的防汛工作。b.汛期应设置专人24小时值班，每班不少于2人，注意库区、坝体、库区水140、位及溢洪道泄洪情况。c.值班人员应配置有线和无线电话。d.库区须设置强光照明。照明灯光应覆盖库区道路、坝体、排洪设施、汇水区及泄水口。e.汛期应配备应急抢险物资，存放于便于应急使用的地点。f.汛期前应对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通。g.汛期前根据确定的排洪底坎高程，将排洪底坎以上1.5倍调洪高度内的挡板全部打开，清除排洪口前水面漂浮物；h.排出库内蓄水或大幅度降低库内水位时，应注意控制流量，非紧急情况不宜骤降。i.非紧急情况，未经技术论证，不得用常规子坝挡水。j.洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复，同时，采取措施降低库水位，防止连续降雨后发141、生垮坝事故。k.连续降雨后，采取相关措施（降低库水位、维护坝面、疏通排水沟等），防止发生垮坝。46. 尾矿坝渗流安全管理制度1、排渗设施上游式尾矿堆积坝可采取下列排渗设施：a.尾矿筑坝地基设置排渗褥垫、水平排渗管（沟）及排渗井等；b.尾矿堆积体内设置水平排渗管（沟）或垂直排渗井、辐射式排渗井等；c.与山坡接触的尾矿堆积坡脚处设置贴坡排渗或排渗管（沟）等；2、防排渗措施a.防排渗检查i.运行期应经常检查排渗设施是否完好、排渗效果及排水水质。ii.应经常检查坝体有无渗漏出逸点，出逸点的位置、形态、流量及含沙量等。b.浸润线观测i.运行期坝体浸润线观测须按设计要求实施。ii.坝体浸润线超过控制线，应142、经安全技术论证增设或更新排渗设施。c.坝面或坝肩出现集中渗流、流土、管涌、大面积沼泽化、渗水量增大或渗水变浑等异常现象时，可采取下列措施处理：i.在渗漏水部位铺设土工布或天然反滤料，其上再以堆石料压坡；ii.增设排渗设施，降低浸润线。d.上游式尾矿堆积坝可采取下列措施控制渗流：i.尾矿筑坝地基设置排渗褥垫、水平排渗管（沟）及排渗井等；ii.尾矿堆积体内设置水平排渗管（沟）或垂直排渗井、辐射式排渗井等；iii.与山坡接触的尾矿堆积坡脚处设置贴坡排渗或排渗管（沟）等；iv.适当降低库内水位，增大沉积滩长；v.坝前均匀放矿。47. 尾矿库防震抗震安全管理制度1、震前应注意库区岸坡的稳定性，防止滑坡破143、坏尾矿设施。2、上游建有尾矿库、排土场或水库等工程设施的尾矿库，应了解上游所建工程的稳定情况，必要时应采取防范措施避免造成更大损失。3、尾矿库原设计抗震标准低于现行标准时，必须进行加固处理。提高尾矿坝抗震稳定性可采取以下措施：a.在下游坡坡脚增设土石料压坡；b.对堆积坡进行削坡；c.对坝体进行加密处理；d.降低库内水位或增设排渗设施，降低坝体浸润线。4、接上级指示或有地震前兆时，立即停止生产并采取各种措施降低库水位；迅速启动应急预案，及时撤离下游或受溃库影响的周边人员及设备；救援人员及物资设备处于临战状态，随时准备投入救灾抢险工作。5、震后应进行认真检查，对被破坏的设施及时修复。48. 电力线144、路及照明管理制度1、电力线路a.库区内的电力线路，按安全规程要求敷设整齐，无乱搭乱接现象。b.位置固定的动力与照明线路，应采用绝缘良好的导线固定在磁瓶上，严禁使用裸导线。c.临时动力与照明线，应使用防水与绝缘性能良好的胶质电缆。d.电力线路架设高度不得低于2.2m。2、照明a.库区坝体应设照明，照明应满足夜班巡查需要。b.汛期应设强光照明（探照灯等），照明区应覆盖坝体、道路、排洪设施、集水区及排洪设施泄水口。49. 职业卫生管理制度1、管理部门安全生产领导小组指定专人负责职业卫生管理工作。2、职业健康监护管理（1）生产过程中存在的职业危害因素尾矿库生产过程存在的主要职业危害因素是：粉尘、噪声、145、高低温、照度不良危害等。（2）针对职业卫生监测结果可能进行身体健康监测的工种含：a.破碎工，可能产生的职业危害主要是粉尘。b.尾矿工，可能产生的职业危害主要是高低温。c.球磨工，可能产生的职业危害主要是噪声。（3）选厂建立员工卫生监护档案，针对体检要求制定体检计划，按计划定期实施身体健康监测。体检项目包括：员工体检、上岗前体检、换岗前体检、退休前体检，特定体检，体检结果应归档。（4）职业卫生设施a.采取有效防尘措施（如洒水降尘）。b.夏季防中暑措施（草帽遮阳、保证饮水，休息避凉场所）；冬季防寒措施。c.个体防护措施（戴防尘口罩、耳塞、冬季配棉大衣等）。d.标准、卫生的饮水站或饮水桶。e.工作场146、所设置急救箱，放置急救用品和药品。f.职业卫生设施应经常进行维护，医疗设备应及时保养及校验。g.清洁的厕所。3、职业危害控制a.根据尾矿库存在的粉尘、噪声、高温与低温、照明度等职业危害采取相关控制措施（如洒水降尘等）。b.管理控制：通过设警示标志、制定应急预案、加强监管等进行管理控制。c.个体防护：作业人员正确、规范佩戴劳动防护用品，如防尘口罩、耳塞等。d.对员工应进行职业危害控制培训，培训内容如下：i.职业危害辨识。ii.职业危害后果。iii.自我保护方法。iv.职业危害报告方法。通过培训，以提高员工职业危害控制的意识、知识和能力。4、职业卫生监测a.根据风险分析结合相关企业经验对粉尘危害进147、行监测。b.粉尘监测要求：i.监测时间：每年不少于1次。ii.监测地点：破碎机工作地点。iii.监测单位：限于企业现状，确定由职业卫生监测机构检测。iv.监测记录：职业卫生监测机构检测结果的相关资料留档备查。50. 变化管理制度1、概述a.变化指人员、机构、作业条件、环境的改变。如：法律法规与其他要求引起的变化；人员引起的变化；机构引起的变化；相关方引起的变化；周围环境引起的变化；尾矿库上下游工程引起的变化；周围地质条件引起的变化。b.变化可发生在不同阶段，如可研阶段、设计阶段、生产运行阶段等。2、管理部门a.安全生产领导小组负责变化管理，安全生产领导小组指定专人负责此项工作，每季度做一次变化148、跟踪调查。b.对负责变化管理的人员应进行培训。3、变化管理a.负责变化管理的人员对变化信息应及时扑捉，一旦发现变化，立即报告。b.负责变化管理的人员应通知风险评价小组，对变化进行风险分析及评估。c.变化风险评估应得出下列结果：危险源；风险及其分级；风险监测措施；风险控制措施。d.变化管理应侧重考虑下列事项，并制定对策措施。工艺流程的要求；坝体结构的安全；排洪设施；排渗设施；监测设施；应急要求的变动；设施和设备的使用及使用期限。51. 安全生产检查制度1、总则安全检查的主要任务是查找不安全因素，提出消除或控制不安全因素的方法、措施。安全检查应有明确的目的、要求、内容和具体计划，并制订各种相应的安149、全检查表。安全检查表应反映特定危害、标准要具体。安全检查表应明确检查结果的跟踪渠道，即相关信息的收集、传递、处理和反馈的各部门或人员。每年都应根据变化和评估对检查表进行了整理、更新。安全检查记录须归档保存。2、检查内容a.管理检查检查选厂各部门负责人责任制落实情况，各部门安全工作的记录，安全生产领导小组工作会议记录及其会议决议的执行，贯彻，落实情况等。b.现场检查i.按照设施设备、电气、职业卫生等专业的标准、规范、制度等，检查作业现场是否落实，是否存在安全隐患及整改措施是否落实。ii.检查职工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程。iii.检查作业环节各项安全生产保证措施是否落实。c.日常巡检150、和定期观测i.日常巡检日常巡检包括下列内容：-识别并纠正尾矿工不当的行为。-识别输送、排放设备、设施的状况。-识别尾矿坝有无不良的状况。-识别排渗设施有无不良的状况。-识别排洪设施有无不良的状况。-识别周围地质环境是否变化。-识别周围是否有滥采滥挖现象。-识别有无外来尾矿影响。-识别纠正和预防行动的效力。ii.定期观测定期观测包括下列内容：-浸润线的高低。-坝体位移观测。d.专项检查专项检查包括下列内容：i.坝体安全检查。ii.防洪安全检查。iii.库区安全检查。iv.防汛安全检查。e.班组日常检查选厂班组日常检查由操作工在交接班时进行，并在交接班和操作记录上做好记录。班组长应对岗位作业情况进151、行检查，并做好记录。尾矿库日常检查由尾矿工每天进行，并在尾矿工交接班记录上做好记录。3、检查频率a.安全检查的频率应依据风险水平确定，目前按下述要求实施。b.日常巡检检查由安全员每星期检查一次；定期巡检按设计规定实施。c.各专项检查含防洪安全检查、坝体安全检、库区安全检查每月不少于1次。防汛安全检查适用于汛期（79月），每星期检查一次，但气象预告报道中到大雨时应分别在雨前、雨后检查。d. 尾矿库日常检查由尾矿工每班检查并填写在交接班记录上。4、检查范围所有场所、活动、设备、设施、人员和管理。5、检查人员对执行检查的人员进行下列培训，并确保其已具有相应能力。a.安全检查的方法和技巧。b.危害的分152、类与识别方法。c.危害控制技术。d.不合格项处理要求。6、检查结果处置a.检查人员应认真、如实填写检查记录表，检查记录表不得涂改，如必须涂改应填写检查人姓名以佐证。b.检查记录表应妥善的保存在检查者手中，每月汇总回交给安全员；有较大异常时应在检查记录表上填明并及时向安全员汇报。c.安全员应对汇总上交的检查记录进行统计分析，找出相关规律并采取相应纠正预防措施。d.检查记录永久保存在选厂办公室。52. 日常巡检和定期观测制度1、管理部门a.安全员负责日常巡检和定期观测的管理工作，由安全员进行日常巡检和定期观测。b.安全员应对执行日常巡检和定期观测的人员进行培训。培训内容包括危害识别、危害分类、补救153、行为、报告要求。2、日常巡检a.日常巡检由安全员进行，每星期检查一次，汛期应增加检查次数。检查中认真填写日常巡检检查表。日常巡检应检查下列4方面内容：i人员-识别并纠正尾矿工不当的行为。ii安全设施-识别输送、排放设备、设施的状况；-识别尾矿坝有无不良的状况；-识别排渗设施有无不良的状况；-识别排洪设施有无不良的状况。iii库区异常-识别周围地质环境是否变化；-识别周围是否有滥采滥挖现象；-识别有无外来尾矿影响。iv识别纠正和预防行动的效力。3、定期观测浸润线监测时间按设计要求实施；汛期应根据实际情况增加检查频率。坝体位移观测按设计要求实施；出现异常时应增加检查频率。4、日常巡检和定期观测管理154、a.所有的检查和定期观测记录均应保存记录并归档保存。b.所有的检查和定期观测记录每月应予汇总，并提交给安全员。安全员对检查和定期观测的每月汇总报告的内容及建议作出是否采纳或确定采取的纠正措施，并下发实施。c.检查观测人员对超过规定风险的异常，应立即报告安全员，安全员应对此采取相关对策并实施。对重大风险安全员应及时呈报选厂安全负责人，选厂安全负责人根据风险承受能力确定处置措施或召开相关部门联合会议研究、讨论确定处置方案并布置实施。d.安全员每年应对检查和定期观测记录清单进行总结、回顾，对出现次数频繁或成效明显的予以更新。53. 防洪安全检查制度1、管理部门a.安全生产领导小组负责防洪检查的管理工155、作，通常由尾矿工进行防洪检查，必要时安全员指定专人进行检查。b.安全员应对执行防洪检查的人员进行培训。培训内容包括危害识别、危害分类、补救行为、报告要求。2、防洪检查a.防洪检查由尾矿工每月进行一次检查，检查中认真填写防洪检查表。b.防洪检查表的内容不少于下列要求：i尾矿库水位；ii尾矿库滩顶高程、尾矿库干滩长度、在最高洪水时坝的安全超高和最小干滩长度；iii排洪构筑物。c.按设计文件确定的尾矿库水位不同高程时的调洪库容，检查、确定汛期库水位的控制要求；d.必要时聘请专业技术人员计算进行调洪演算，确定尾矿库最高洪水位等相关参数；e.尾矿库沉积滩干滩的平均坡度。3、防洪检查管理a.所有的防洪检查156、均应保存记录并归档保存。b.所有的防洪检查记录每季度应予汇总，并提交给安全员。安全员对每季防洪检查汇总报告的建议作出采纳与否的决定，对不符合项确定采取的纠正措施，并下发实施。c.防洪检查人员对超过规定风险的异常，应立即报告安全员，安全员应对此采取相关对策并实施。对重大风险，安全员应及时呈报选厂安全负责人，选厂安全负责人根据风险承受能力确定处置措施或召开相关部门联合会议研究、讨论确定处置方案并布置实施。附安全超高检测法如图所示，设现状库水位为Hs，先在沉积滩上用水准仪根据设计文件确定的运行期干滩长度找出b点，并插上标杆b，用仪器测出b点地面标高Hb，当Ht=HbHsHt时（Ht为允许的安全超高）157、，即认为安全超高满足设计要求。否则，不满足。54. 尾矿坝安全检查制度1、管理部门a.安全生产领导小组负责坝体检查的管理工作，通常由尾矿工进行坝体检查，必要时安全员指定专人进行检查。b.安全员应对执行坝体检查的人员进行培训。培训内容包括危害识别、危害分类、补救行为、报告要求。2、坝体检查a.坝体检查由尾矿工每月进行一次检查，检查中认真填写坝体检查表。b.坝体检查表的内容不少于下列要求：i坝的外坡坡比；ii坝面保护设施；iii坝体位移；iv坝体有无纵、横向裂缝；v坝体滑坡状况；vi坝体浸润线的位置；vii坝体排渗设施、坝体渗漏状况。3、坝体检查管理a.所有的坝体检查均应保存记录并归档保存。b.所158、有的坝体检查记录每季度应予汇总，并提交给安全员。安全员对每季坝体检查汇总报告的建议作出采纳与否的决定，对不符合项确定采取的纠正措施，并下发实施。c.坝体检查人员对超过规定风险的异常，应立即报告安全员，安全员应对此采取相关对策并实施。对重大风险，安全员应及时呈报选厂安全负责人，选厂安全负责人根据风险承受能力确定处置措施或召开相关部门联合会议研究、讨论确定处置方案并布置实施。55. 库区安全检查制度1、管理部门a.安全生产领导小组负责库区检查的管理工作，通常由尾矿工进行库区检查，必要时安全员指定专人进行检查。b.安全员应对执行库区检查的人员进行培训。培训内容包括危害识别、危害分类、补救行为、报告要159、求。2、库区检查a.库区检查由尾矿工每月进行一次检查，检查中认真填写坝体检查表。b.库区检查表的内容不少于下列要求：i周边山体滑坡、塌方、泥石流和溶洞等情况；ii周边违章爆破、采石和建筑；iii违章进行尾矿回采、取水；iv外来尾矿、废石、废水和废弃物排入；v周边放牧和开垦等。3、库区检查管理a.所有的库区检查均应保存记录并归档保存。b.所有的库区检查记录每季度应予汇总，并提交给安全员。安全员对每季库区检查汇总报告的建议作出采纳与否的决定，对不符合项确定采取的纠正措施，并下发实施。c.库区检查人员对超过规定风险的异常，应立即报告安全员，安全员应对此采取相关对策并实施。对重大风险，安全员应及时呈报160、选厂安全负责人，选厂安全负责人根据风险承受能力确定处置措施或召开相关部门联合会议研究、讨论确定处置方案并布置实施。56. 纠正和预防措施管理制度1、管理部门a.安全生产领导小组负责纠正和预防措施的管理，安全员指定专人负责纠正和预防措施的制定（含安全员制定措施、责任单位制定措施、安全员和责任单位协商共同制定措施）、追踪。即首先对不符合项制定相关措施并发出通知，要求责任单位采取措施消除不符合项。然后对相关责任单位的纠正与预防措施的有效实施进行跟踪验证。b.安全员每年组织一次纠正和预防措施的评估，评估内容为：产生不符合项的原因、纠正和预防措施实施的有效性、纠正和预防措施实施后还存在的问题、对存在问题161、跟踪解决的措施、相关规章制度的更新及修订。2、纠正和预防措施a.纠正措施：为消除已发现的问题或其它不期望情况的原因所采取的措施b.预防措施：为消除潜在的问题或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。c. 对培训程序评估、变化管理流程、检查系统、职业卫生监测、事故调查、风险评价、系统评价出现的问题（如程序、流程不顺畅；检测、检验出现较大异常；评价中发现存在共性的问题等）提出纠正要求和预防措施。d. 纠正和预防行动应确定责任人员、行动步骤、时间要求、实施结果的跟踪要求。3、纠正和预防措施管理a.纠正和预防措施通知书安全员根据检查、评审、评价等的反馈发现需要进行纠正和预防措施时，下发纠正和预防措施通知162、书，纠正和预防措施通知书中提出存在的问题、原因分析、纠正与预防措施、整改要求等项内容，下发给实施的责任部门。b.纠正措施执行情况的反馈实施的责任部门实施纠正措施后，部门负责人应填写纠正和预防措施记录表，并返回给安全员。c. 纠正和预防措施效果的跟踪安全员派专人对纠正措施的实施结果进行检验验收，并填写跟踪记录。d.没有按计划执行的纠正和预防措施或因各种原因不能完成的项目，应在纠正和预防措施记录表中注明，由安全员继续下发跟进的纠正和预防措施通知书、纠正和预防措施记录表，实施下一轮循环跟踪，直至纠正和预防措施全部落实为止。4、记录和归档纠正和预防措施的通知、实施、检验、跟踪过程的记录应及时归档长期保163、存。57. 应急管理及响应制度1、管理部门选厂设立应急管理小组，选厂厂长任应急管理小组组长、选厂副厂长任应急管理小组副组长、安全员、尾矿库负责人及选厂中层领导为小组成员。安全员负责日常管理工作。2、紧急事件a.紧急事件指可能造成重大人员伤亡、重大经济损失及环境破坏的突发事件。b.紧急事件的认定应考虑：i.法律法规与其他要求。ii.以往事故、事件和紧急状态。iii.依据风险确定潜在的紧急事件。c.确定的紧急事件时应包括尾矿库周边的情况，并针对潜在的紧急事件收集相关的地理、地质、气象及村庄居民等信息。针对潜在的紧急事件尽可能预测可能发生的时间与破坏性质，并考虑人员密集程度及对周边的影响。d.确定紧164、急事件时应考虑下列情况：i.自然灾害：洪水；泥石流；地震。ii.库区异常：外来尾矿、废水；周围采矿作业；库内采、选尾矿。iii.运行管理异常：水位超过警戒线；排洪设施损毁；排洪系统堵塞；坝体深层滑动。3、应急预案编写要求a.应急预案的编制应当符合下列基本要求：i.符合有关法律、法规、规章和标准的规定。ii.结合选厂、尾矿库安全生产实际情况。iii.结合选厂、尾矿库的应急事件分析情况。iv.应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施。v.有明确、具体的事故预防措施和应急程序，并与其应急能力相适应。vi.有明确的应急保障措施，并能满足选厂及尾矿库的应急工作要求。vii.预案基本要素齐全、完整165、，预案附件提供的信息准确。viii.预案内容与相关应急预案相互衔接。b.选厂根据有关法律、法规和生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002-2006）(以下简称导则)，结合本单位可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。选厂应急预案体系为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。i.综合应急预案包括选厂的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。ii.专项应急预案包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。iii.现场处置方案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、166、应急处置要点和注意事项等内容。4、紧急事件组织准备选厂成立应急事件指挥部负责紧急事件的整体指挥，组成应急事件抢险、救护、后勤、善后、调查等小组具体实施应急事件的应对。5、应急装置配置要求根据尾矿库洪水、泥石流、地震、外来尾矿、废水、周围采矿作业、库内采选尾矿、水位超过警戒线、排洪设施损毁、排洪系统堵塞、坝体深层滑动等紧急事件的具体情况分别配备铲装运输车辆、渣桨泵、水泵、医疗器械、挖掘工具、通讯器材等应急抢险、救援、救灾装置。生产场所的显著位置张贴紧急疏散提示,尾矿库办公室设有紧急联系电话。6、应急事件演习要求选厂每年根据尾矿库应急事件演练计划进行应急事件的演练，包括综合演练、桌面演练等方式。7167、外部支援选厂确定可能参与应急响应的外部机构，并与其签订协议。外部支援的有效性包括沟通畅通、支援及时、人员与设备类型与数量充分、支援人员胜任、支援设备有效。8、应急培训a.安全员负责应急救援培训管理工作。b.选厂对全体员工进行应急培训。通过培训使其了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案。培训中应进行安全事故预防、避险、自救和互救知识的教育，提高从业人员安全意识和应急处置技能。c.对应急人员提供完成应急工作所需知识和技能的培训。应急知识和技能培训应包括下列内容：i.应急知识培训；ii.撤离方法；iii.急救方法；iv.响应时间演练；v.模拟演习。58. 应急评审及演练制度1、168、应急评审a.依据生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）（安监总厅应急 200973号）进行应急预案的评审。b.应急管理领导小组召集部分员工、必要时聘请外部专家进行应急预案评审。每年至少进行一次应急预案评审。c.安全员负责应急评审记录的归纳整理，并及时按评审意见对应急预案进行修订。d.应急预案经评审修订后，由总厂长签发。e.应急评审应考虑下列信息：i.紧急情况响应和应急演练的结果。ii.外部应急经验。iii.设备、设施或流程的变化情况。f.应急评审应达到下列目的：i.确保应急预案的充分性；ii.确保应急设备的保障能力；iii.确保应急人员的操作能力。2、应急演练a.应急管理领导小组每年169、应制定当年应急演练计划。b.应急演练可采用模拟演习、桌面演练、专项讲述等方法进行。应急演练即实战性演习活动，目的是在贴近实际状况和高度紧张的环境下，全面检验完成应急响应任务的能力，锻炼和提高相关人员的综合应急能力。c.每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。d.应急演练应包括下列事项：i.确定了演练时间、目标和演练范围。ii.编写了演练方案和演练方式。iii.确定演练现场规则。iv.指定了演练效果评价人员。v.安排了相关的后勤工作。vi.编写了书面报告。vii.演练人员进行了自我评估。viii.针对不足及时制定改正措施并确保实施。e.应急预案的170、演练总结应列出是否取得了下列效果：i.人员配置的合理性、充分性；ii.参与人员的反应能力与处理能力；iii.应急预案的操作性；iv.应急设备的充分性、可用性与有效性；v.应急预案的组织协调性；vi.外部机构响应的及时性；vii.应急预案的经济性及有效性。f.应急演练前应对应急演练进行培训。3、应急改进及回顾a.根据应急演练总结、事故与事件的经验,及时改进应急准备工作。b.安全生产领导小组应对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。c.修订后的应急预案经总厂长签批后及时发放给相关人员，并对其提供相关的培训。d.按规定，应急预案至少每三年修订一171、次，预案修订情况应有记录并归档。e.设备、设施或尾矿库现状发生变化应对应急预案进行回顾和更新。f.应急预案的回顾应包括下列事项：i.邀请外部机构参观和巡察现场。ii.向外部机构提供现场布置图。iii.与外部机构沟通并介绍应急准备有关事宜。iv.向消防和应急响应单位提供相关信息。v.实施联合演习。59. 事故、事件管理制度1、事故、事件定义及类别（1）事故、事件定义a.事件:导致或可能导致事故的情况。如人身事件、设备事件、设施事件、相关方投诉、未遂事故事件、违章事件等。b.事故：造*员伤亡、财产损失、环境破坏的意外情况。如人身事故、职业病、设备事故、设施事故等。（2）事故类别；a.事故按伤害程度172、分类分为险肇、轻伤、重伤、死亡事故。险肇：指未造成轻伤的事件。轻伤：指损失工作日损失工作日1天以上、低于105日（GB6411企业职工伤亡事故分类附录B表定损失工作日）的为轻伤。重伤：指相当于GB6411企业职工伤亡事故分类附录B表定损失工作日等于和超过105日的失能伤害。b.事故按死亡人数及经济损失的严重程度分为一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故。i.一般事故：指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。ii.较大事故：指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。iii.重大事173、故：指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。iv.特别重大事故：指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故。c.无死亡事故分级选厂将无死亡事故分为两级：尾矿库级事故、选厂级事故。i.尾矿库级事故：指无死亡，无重伤，造成5人以下轻伤，或者20万元以下直接经济损失的事故。ii.选厂级事故:指无死亡，造成3人以下重伤，或者50万元以下直接经济损失的事故。2、事故、事件报告a.发生事件后（如人身事件、设备事件、设施事件、相关方投诉、未遂事故事件、违章事件等），当事人应立174、即向班长汇报，班长在交接班记录中予以记录外，班后还应向安全员汇报，安全员记录在事件登记表上。b.发生事故后，事故现场人员在班长组织下立即进行现场处理，抢救人员，并迅速通过电话或人员直接报告上级领导、尾矿库负责人，或直接报告选厂厂长。安全员应及时将了解的情况记录下来，事故处理结束后安全员记录在事故登记表上。c.总厂长接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者迅速采取有效措施，组织抢救。并按照下列规定立即如实报告县安全生产监督管理局。（1）报告范围事件发生后，由班长汇报给安全员。尾矿库级事故发生后，事故现场有关人员应当立即向上级领导、尾矿库负责人报告。选厂级事故发生后，事故现场有关人员应当175、立即向尾矿库负责人、选厂厂长报告。一般事故选厂厂长接报后，上报至市安全生产监督管理局。较大事故逐级上报至省安全生产监督管理局。重大事故、特别重大事故逐级上报国家安全生产监督管理总局。（2）报告的时间尾矿库级事故发生后，事故现场有关人员应当立即向上级领导、尾矿库负责人报告。选厂级事故发生后，事故现场有关人员应当立即向尾矿库负责人、选厂厂长报告。凡发生无死亡、重伤人数超过3人的事故，事故现场有关人员应当立即向选厂厂长报告。选厂厂长接到报告后，应当于1小时内向县安全生产监督管理局报告。凡发生死亡或重伤超过3人的事故，事故现场有关人员应当立即向选厂厂长报告。选厂厂长接到报告后，应当于1小时内向县、市安176、全生产监督管理局报告。较大事故、重大事故、特别重大事故逐级上报时间不超过2小时。（3）报告的方式事故发生后，事故现场有关人员应当立即向选厂厂长报告。选厂厂长接到报告后，应当于1小时内向县安全生产监督管理局报告。一般事故逐级上报至市安全生产监督管理局；较大事故逐级上报至省安全生产监督管理局；重大事故、特别重大事故逐级上报国家安全生产监督管理总局。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向县或上级安全生产监督管理局报告。（4）报告内容a.事故发生单位概况。b.事故发生的时间、地点以及事故现场情况。c.事故的简要经过。d.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失。177、e.已经采取的措施。f.其他应当报告的情况。（5）事故、事件的响应程序未造成人员受伤的事件，应由当事者向班组长报告，班组长应予在事故、事件登记表上记录，并上交领导归档保存。发生全事故后，事故现场有关人员除立即处理外，应迅速通过电话或其他方式报告上级领导或直接报告选厂厂长。事故发生后，现场人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。总厂长接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，178、减少人员伤亡和财产损失。并按照下列规定立即如实报告县安全生产监督管理局。（6）事故、事件登记及归档选厂制定事故、事件登记表，以便于迅速查询。登记表记录每次事故、事件发生的时间、地点、事故类别、事件事故过程、伤亡人数、损失大小、救援过程、事故教训、“四不放过”（事故原因未查明不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）处理等内容。事故、事件调查的结果、证据、证言等原件及登记表全部归档保存。3、事故、事件调查（1）调查机构及人员a.严重的事件及尾矿库级、选厂级事故以及上级委派本企业调查的伤亡事故，由本单位组织事故调查组进行调查。总厂长书面任命事故、事件调查员。调查人179、员中应有员工及其代表参与。b.死亡2人及以下的一般事故，由县人民政府授权有关部门组织事故调查组进行调查。c.较大事故由市人民政府授权有关部门组织事故调查组进行调查。d.重大事故由省人民政府授权有关部门组织事故调查组进行调查。e.特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。（2）事故、事件调查内容及时间a. 调查内容i.查明事故发生的时间、地点、经过，直接原因和间接原因，人员伤亡情况及直接经济损失。ii.认定事故的性质和事故责任。iii.提出对事故责任者的处理建议。iv.总结事故教训，提出防范和整改措施。预防措施应包括工程技术措施、培训教育措施和管理措施。防范措施应确定负责180、部门、人员、职责和完成时间v.提交事故调查报告，在形成事故、事件调查报告前应将调查结果与相关的员工进行交流。b.调查时间：i.本单位调查事故时间不超过5天。ii.上级领导调查时间按规定执行。（3）调查方法及要求本单位事故调查人员须接受事故调查技巧和知识的培训，如访谈技巧、证据收集和保留方式方法、事故、事件原因分析技术、事故、事件调查报告书编写、报送及记录保存。其他事故的调查应按规定进行。（4）事故、事件信息沟通a.事故、事件信息采取事故、事件快报、安全生产通报、公告栏等方式，年度安全生产工作总结时予以汇总报告。b.事件登记表每季交安全员汇总分析，报选厂安全负责人审批后向有关部门通报，制定相关整181、改措施。c.事故登记表每半年交安全员汇总分析，报选厂安全负责人审批后向有关部门通报，制定相关整改措施。（5）事故、事件调查其他要求a.事故调查报告结稿前应将事故调查结果与相关的员工进行交流，认真听取他们的意见。b.根据事故、事件的性质和结案权限应按时完成结案工作。c.按规定将事故、事件调查结果报送相关部门。d.事故、事件调查的全部文件资料应及时整理归档。4、事故、事件统计分析a.安全员每年应对事故、事件进行统计分析。i.指标要求：设备事故、事件；人身事故、事件；未遂、违章事件；职业病事故；其他事件。ii.内容要求：事故、事件的种类、发生地点（岗位）、起因、致伤程度。iii.统计方法：累计分类或182、求平均值方法。b.安全员应对职业病症进行评估，辨识是否是职业病。c.安全员每年向选厂汇报事故、事件统计分析结果，并向员工公布统计分析结果。分析结果同时应用于纠正预防措施。5、事故、事件回顾a.尾矿库为员工进行事故、事件回顾提供环境与时间，回顾时可由班长牵头，必要时安全管理人员参加。b.回顾时，可讨论已发生的事故、事件的原因、防范措施是否全面。c.各部门的回顾情况应认真记录，并及时归档保存。60. 安全绩效监测管理制度绩效监测的目的是对安全标准化进行综合考核，提出进一步完善安全标准化的计划和措施，不断提高安全管理绩效，实现安全生产的长效机制。绩效监测的标准为法律、法规、标准规范以及本单位各项规章183、制度的规定。1、管理部门及人员a.安全生产领导小组为绩效监测管理部门。b.安全员组织绩效监测人员实施绩效监测，监测人员应熟悉监测计划及监测要求，掌握人员沟通、资料查阅、现场抽检的技巧，并能认真、如实填写监测记录表。c.绩效监测每半年进行一次。2、监测内容监测内容包括：-目标与指标。-法律法规依从程度。-安全投入。-安全教育培训情况。-职业危害监测情况。-安全健康数据统计分析情况。-个人防护用品使用及管理情况。-纠正与预防措完成率及其效果效率。-事故、事件调查完成率。-任务分析及任务观察执行情况。-变化管理回顾情况。-安全标准化系统的持续改进情况。3、绩效监测实施及记录a.监测范围作业现场、设备184、设施、作业人员、管理人员、记录、资料等文件。b.监测程序对每个项目均制定监测记录表，抽调监测人员并熟悉监测记录表的各项内容，针对不同项目分别采取现场巡检、抽查在场人员、查看有关记录和对计划与实施的比例、查看原件等方式，填写监测记录表，汇总分析提出该次监测结果。c.监测方法i通过对各种记录、资料的检查确定某项监测内容的绩效实绩；通过核对文件和记录的数据进行分析，记录下列监测情况。-安全投入及使用情况。-培训情况。-纠正预防措施完成率。-安全、健康有关数据的统计、分析情况。-职业危害因素监测，检查数据的变化。-事故、事件调查完成率。ii通过作业现场现状及人员的检查等方式，记录下列监测的情况：-目185、标要求内容。-现场设备设施安全监控，检查是否存有隐患。-个人防护用品的使用。-个人防护用品的管理情况。d.监测记录表由安全员编制各监测项目的监测记录表，监测记录表含如下内容：监测项目名称、监测各项内容（监测内容中分每项内容的名称、标准要求、监测方法、监测实况、结果论述）监测人、日期。4、监测要求如实记录监测结果，填写监测人姓名、日期。5、监测结果记录、沟通与回顾要求。监测记录表交安全员汇总、分类、登记在绩效考核统计表上，下发各单位、上报总厂长、公示栏公示。每年通过绩效考核统计、分析回顾绩效的实绩，并制定下一步整改措施，提出进一步完善安全标准化的计划和措施，不断提高安全管理绩效。61. 标准化系186、统内部评价管理制度1、管理部门a.内部评价由选厂安全负责人主持，安全员组织，安全生产领导小组成员及相关人员参加。b.至少每年进行一次标准化系统内部评价，并编写内部评价报告。c.内部评价人员应具备下列能力：-熟悉相关的安全、健康法律法规、标准；-接受过安全标准化规范评价技术培训；-具备与评审对象相关的技术知识和技能；-具备操作内部评价过程的能力；-具备辨别危险和评估风险的能力；-具备安全标准化规范评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。2、内部评价方式及内容a.内部评价采用提问或交谈、查阅文件和记录、现场观察等工作方法。b.内部评价重点关注如下内容：-安全标准化系统的效力和效率；-存在的问题与187、缺陷；-资源使用的效力和效率；-实际安全生产绩效与期望值的差距；-绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；-纠正行动的效力和效率；-企业与相关方的关系。3、内部评价过程选厂安全负责人主持会议，按上一条评价内容逐条进行评价，当评价人员需要相关资料时由安全员宣读相关资料的统计结果，大家发表意见，安全员详细记录发言，逐项讨论完毕，由安全员汇总写出内部评价报告。4、内部评价报告内部评价报告包含下列内容：-评价的目的、对象或范围、所依据的标准、参与评价的人员、评价日期；-评价程序或过程的简要描述；-所发现问题及处理意见或建议的详细说明；-评价结论。评价结论中应包括标准要求得分分析；策划、执行、符合性、绩效的得分分析；工伤事故率与百万工时死亡率趋势分析。5、资料内部评价的会议记录、内部评价报告等文件资料应及时归档保存。