1、能源化工公司煤化工项目建设现场HSE隐患检查制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 项目HSE检查制度1 目的为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强工程建设过程中HSE控制，及时排查和消除事故隐患，制止违章作业，预防事故的发生，保证施工、生产安全，特制定本规定。2 适用范围本规定适用于内蒙古xx能源化工有限责任公司煤化工项目建设现场HSE隐患的排查和治理。3 编制依据建设工程安全生产管理条例国务院393号令。建筑施工安全检查评分标准（JGJ59-2011）石油化工建设项目管理方安全管理实施细则（AQ/T2、3005-2006）。安全生产事故隐患排查治理规定国家安全生产监督局第16号令4 术语与定义4.1 事故隐患是指施工活动场所、设备、设施存在不安全状态，或者由于人的不安全行为和管理上的缺陷而可能导致人身伤害事故的潜在危险。4.2 一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。4.3 重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患，或者是一旦发生事故可能造成人员群伤或死亡或重大财产损失，或者是造成严重的社会影响的隐患。5 职责5.1 项目HSE部负责组织月度HSE检查、整3、改、复查和日常抽查，对各单位隐患排查治理工作实施综合监督检查。5.2 施工管理部参加项目HSE大检查，重点检查现场文明施工情况。5.3 项目组负责本项目每周一次的检查和日常现场巡查，并对承包商整改措施的落实和整改效果进行复查验收。5.4 监理单位负责组织本监理区域内的周检查和危险作业场所的日场检查及旁站检查，监督承包单位对检查中发现的各类问题的整改和反馈。5.5 承包商负责组织对各分包单位的定期检查和日常现场巡视检查，负责对各级检查中发现的问题及隐患落实整改措施和整改反馈5.6 分包商负责各自范围内的隐患排查治理，对各级检查中发现的问题及时落实整改措施，并在规定的时间进行整改并反馈。注：任何单4、位和个人发现事故隐患和违章行为，均有权向有关部门和HSE人员报告。6 检查内容6.1 查思想主要是对照党和国家有关HSE的方针、政策及有关文件，检查企业领导和职工群众对HSE的认识和重视程度。6.2 查措施主要检查施工组织设计或专项安全技术方案的编制与执行、对危险源控制措施、应急救援措施的落实情况。6.3 查管理主要检查各级安全生产责任制、HSE目标考核、HSE培训教育制度、事故报告处理制度、HSE奖惩等制度的制定和执行情况、管理资料等。6.4 查隐患主要查项目建设的劳动环境、机械设备、施工用电、防护设施等是否符合安全、卫生、环境保护和文明施工要求。6.5 查违章主要检查施工管理人员有无违章指5、挥、员工有无违章作业及现场人员的劳保着装情况。7 检查形式7.1 定期检查7.1.1 定期检查是指列入年度HSE工作计划，在固定的时间间隔内定期组织的检查。7.1.2 项目的定期检查一般每月进行一次，由项目主管副主任负责组织，以HSE部为主，施工管理部配合。7.1.3 监理单位每周一次检查，由监理HSE工程师组织，各总承包商、分承包商单位HSE经理（HSE工程师）参加。7.1.4 项目组定期检查每周一次，一般由项目经理组织，HSE经理协助，监理总监和HSE工程师、承包单位项目经理和HSE经理（HSE工程师）参加；项目组项目经理必须按期组织检查。7.1.5 总承包单位和施工分包单位的定期检查按各6、自HSE检查制度执行。7.1.6 项目月度检查属综合性检查，检查结果作为对各项目组、监理单位、承包商HSE工作考核的依据，应使用建筑施工现场安全检查标准（JGJ592011）或参考其中内容制定检查表进行检查评分，对检查结果要进行讲评，对优胜单位进行表彰。7.1.7 项目组、监理的周检查作为对承包商考核的依据之一，如无特殊情况，检查的总结讲评会可与HSE例会合并进行。7.2 专项检查7.2.1 结合工程特点及进展情况组织的对临时用电、特种设备、施工机械、脚手架、基坑支护、防火、特种作业持证上岗、劳保着装、管理资料等开展的专项检查，参加检查的人员，应有专业安全技术和有实际操作经验的人员共同参加。77、.2.2 结合季节气候的特点，组织的防暑降温、防寒防冻防凝、防雨防洪、防风沙等季节性HSE检查。7.2.3 为保证节日期间的安全生产，组织的法定节假日前检查。7.2.4 当国家或地区有重大政治活动时，为保证稳定组织的检查。7.2.5 项目HSE部、项目组、监理和各承包单位可以根据情况，适时组织专项检查。7.3 验收性检查脚手架、电气设施、洞口临边防护、井架门架、起重机械、施工机具等要进行使用前和使用过程的检查验收，检查合格的挂验收合格牌，检查不合格的不准使用。7.4 日常性检查7.4.1 承包商管理人员、作业班组对作业场所、作业环境等进行的交接班检查和班前班中检查。7.4.2 HSE部、项目组8、监理HSE人员日常抽查和每日巡检。8 检查要求和程序定期检查和专项检查要制定检查计划，明确检查目的、步骤和方法，抽调检查人员，安排检查日程。确定检查重点，以便把精力集中在那些事故多发的部位和工作岗位上。根据检查计划，印制检查表格，以便按要求逐项检查，避免遗漏应检的项目。必须贯彻领导与群众相结合、管理资料与现场环境作业条件检查相结合、检查与整改相结合、经常检查与定期检查相结合的原则，边查边改，及时总结和推广先进的管理经验。HSE人员要定期对安全检查和整改资料进行分析，寻找薄弱环节，确定需采取纠正和预防措施的要求，所有检查、整改资料必须实行封闭管理，确保其具有可追溯性。对上级部门检查所提出的问题9、应详细记录，对检查后开具的隐患整改通知单，要认真落实“定人、定时间、定措施”，逐项整改，并及时将整改情况回复上级部门，隐患整改通知单中有照片的，整改回复单也应附有相对应的照片。检查记录是安全评价、考核的依据，要认真、详细填写，特别是对隐患的描述必须具体，如隐患存在的部位、危险程度及处理意见等，必要时应附有照片；采用安全检查评分表的，应记录每项扣分的原因。9 隐患整改各部门、项目组经理对本部门、本单位的隐患整改工作全面负责，对检查出的问题和隐患责成责任单位要定人、定措施、定整改时间并按规定的时间反馈；专业工程师是本专业隐患整改及验收的主要负责人。进行检查的部门和检查人员对检查中发现的隐患、违章指10、挥、违章作业行为，根据情节按照项目项目HSE奖惩管理规定进行处罚。检查人员在检查中发现的隐患，要填写“HSE隐患整改通知单”，写明隐患存在的地点、整改内容、整改要求和整改完成的时间，通知存在隐患的单位立即整改；待整改完成后，整改单位必须填报“HSE隐患整改回复单”，HSE人员前往复查验收，较大隐患项目经理必须亲自组织复查验收，不合格的要继续整改，直到合格为止。存在隐患的单位在接到隐患整改通知单后，要立即研究整改和预防措施，本着谁主管谁负责、谁施工谁整改的原则，落实到人，限期整改，对逾期不整改的，要追究单位领导和当事人的责任，并视情况给予处罚。单位领导或有关人员明知隐患存在而不采取有效防护措施，11、或接到隐患整改通知单后不按期整改、延误时间而造成事故的，将追究有关领导责任，给予行政或经济处罚，造成重大伤亡事故的依法追究刑事责任。各部门、项目组应建立隐患档案，对较大的隐患要逐项登记立案，整改完毕经检查验收后方可消案。对于一些经常或多次反复出现的隐患，各单位及区域项目经理要认真分析原因，采取切实可行的有效措施，加大治理的力度。HSE部、项目组、监理HSE人员在检查中发现重大事故隐患或危及人身安全的紧急险情，有权要求责任单位停止作业，并立即采取紧急控制措施确保安全，待隐患整改合格险情排除后，方可复工。对承包商作业班组的“HSE停工令”由项目组HSE经理或监理HSE工程师签发；对装置区的局部“H12、SE停工令”由项目组经理或HSE部经理签发，对装置区的“HSE停工令”由项目副主任签发，对全现场的“HSE停工令”由项目执行主任签发。对于重大事故隐患，各承包单位应当及时向HSE管理部门和项目组报告。重大事故隐患报告内容应当包括： 隐患的现状及其产生原因； 隐患的危害程度和整改难易程度分析； 隐患的治理方案。对于一般事故隐患，由生产经营单位（车间、分厂、区队等）负责人或者有关人员立即组织整改。对于重大事故隐患，由责任单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，项目组对落实情况负责监督和检查。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容： 治理的目标和任务； 采取的方法和措施； 经费和物资的落实； 负13、责治理的机构和负责人； 治理的时限和要求； 安全措施和应急预案。凡因涉及到经费、技术、人力、物力等问题，暂时不能解决的隐患，要提出专题报告，说明隐患危害情况和解决方案，连同有关资料报上一级主管部门研究处理，在隐患未排除前，必须采取临时监控措施，确保安全。各承包商必须对隐患排查、整改所需费用、材料予以保证，从HSE专项经费中列项支出。10 文件与记录10.1 文件与记录控制实施本规定业主职能部门/项目组发生/接收的记录控制，执行文件与记录控制程序及本规定要求。10.2 文件与记录编号实施本规定业主职能部门/项目组发生的“HSE隐患整改通知单”、“HSE停工令”编号，执行文件与记录控制程序规定的项14、目记录编号规则。实施本规定承包商发生的“HSE隐患整改回复单”编号，执行承包商自己的编号规则。10.3 文件与记录保存实施本规定业主职能部门/项目组发生/接收的记录保存至项目建设结束时交项目HSE部，由项目HSE部交公司HSE部保存3年后自行处置。11 相关文件项目HSE奖惩管理规定文件与记录控制程序12 附表“HSE隐患整改通知单”；“HSE隐患整改回复单”。HSE隐患整改通知单建设项目： 编号：接收单位装置单元工程签发部门检查人签发人 年 月 日一、隐患情况表述：二、整改要求：接收单位现场负责人签字： 年 月 日HSE隐患整改回复单建设项目： 编号：工程名称工作区域致 ：我方于 月 日接到 通报或“HSE隐患整改通知单”（名称编号） 后，已按要求完成了 整改 工作，现就整改情况及结果予以回复，请复查验收。详细内容：施工安装承包商：HSE经理： 项目经理：日期： 年 月 日EPC承包商：HSE 经理： 项目经理：日期： 年 月 日监理公司:审查意见：HSE监理工程师： 总监理工程师： 年 月 日项目组HSE经理（工程师）审查意见：HSE经理： 年 月 日项目组经理审查意见：项目经理： 年 月 日