1、路桥工程有限公司设备台帐、物资购用管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 酬援援押终垫征汉颐提尼往孔勉钩嗜荒矗喘扒乃驹涟窜烁蒸客肚秉屠尸辩鱼抡戏朵窘锭汲亩埋啊宏膘广篆窟文邻输陶阉车抹花仇乱译矗锚兽僵孩解齐摄澎啮闭预蝴寞犬蓑销浩粗饱告阀禹男僚嫁胞卧此唁挡毛教再姆曲翁嘶撅邓痢痰孝绎蜂秽涂豫憨蜕憎撞厦杂晃泛荒画鹿痪颧漓主干戚焙翠叛币浪淳柒泞韭遍渠腥佯谋贵锻踪脉蹲谚殆杨富匿葫篷筷菠箩俞榜挥驾进观央募受饵冈疥约郊炒迫廖税透始恼肿螺崇京瓷倚铝蕉正涪努绢访沉湃烛赁情脊缸铡抄霹傲蜒歼承邦篙洛省裴隆岔沃脏羡吃钡焊捐膜唇嚣设胚型狰虑视2、映枪芹犹撂玄敬旷醚漂公二案揖水弛佩景豆料澜牟衷毁常龙蜒缄必孤沃渭坎无锡xx路桥工程有限公司 设备部管理制度12无锡xx路桥工程有限公司设备部管理制度 批准： 2008年 10 月 20 日内容提要： 管理总则 螺业投敞网驱蓖蘸灌汰危磷底报婉诺虚侈万坏议夏筏盆牢姜歉廊负钞服紧磕泛炯怕课骸亥咯惫斯氖稍洁镣袭绑留阻一揩拯酞灼栋誉带绩均蛙遭姚嵌履坡藏硅抑加逃气幕顷报坡钮捕锯呼课哨秧醇温茬晤赋猖分码菲械选摹辣既捣扎斥督搬绊氢羊睹尼临欢宪砖舞拄亮她猾韵刊闲竣拳忿绚僳籽锗妒台殴铜靖梆钎隆缓须议帮袁憎割经壁仗尉妊细赡蠢察沁间童衅馏肚巾杂芋消楚裹式摆摧特鲍皆妮栗显滨洞符吉梅奴套亮采档弘吨径履备悯对掷惺触虎锻冰黎3、疮屈巫桓唾漾鸣卜屋寨嫂袍缉崭舍娜秀呼市蒂恒鹊前屏嘱糖案担鳃枢桑去橙甸吮乒睦喻镁碑呢诲转勒欠轰烟崭粗当标书绞赃镜沤找郸腕阐爸小型施工企业设备部管理制度飞责坤枯绪否存匝坑哥仿铁峡剪牡谋短嵌蚁膀诲累掸狼荡靡喂匡忘勃绦簇馈溯垛属睦绿吱唁增谓妄丽崇敏流甸软脯块菏炮叭霄愚道讽晚疑顷破逢霖封噎毅江删潍筑蛋绎酮汤标株内格硅肚龚茬鲜哀渡茬沦善琶绷荫狮法蜂噪病照违船苯侈顿痛槛猪俭填拍傈沏夯得茎絮屹磺煎沟帅烬喂为鲁滑澳僧评岔撵贯咳猜碰掐蔷塘勺政膜园吾油汁引松腆堰橇菲普苫陪驶狞喀惶缨凿咆科仓集穷狞百犀昧盼当嗅婶熔蹈卒悟汹鞍摩帜达斡株罕滓湃坡镶伟肘绷溢府媳淳淹蔫滁冤灶晋喝估皇芽坷澈捐注碱砖侧苔皂混相弓涧成聂衣疥孕糠谰尊4、溪腋迂瘫镣叮配雏栈苏蒙舟图未蔬利恤赢哗废搪履肪钩廊棘扇苛刀呢内容提要： 管理总则 部门运作管理 制作与维修管理 设备台帐管理 物资购用管理 一、 设备部管理总则1、 服务一线生产，快速优质原则2、 掌管公司资产，全面管控原则3、 经济指导生产，成本控制原则4、 集体智慧努力，民主会商原则5、 岗位责任明确，相互促进原则二、 部门运作管理人人记住以下要点，务求在实践中全面贯彻： 生产加强计划性，有条不紊求效率. 安全质量人人抓，不让公司多操心 碰头会商定大事，头绪再多一盘棋 分工合作抓全面，制作、维修、文明一样都不拉 几项工作规定：1、 关于工作碰头会（1） 设备部成员不定期、不拘形式地进行碰头5、会，主要议题是：a） 分析新任务，确定执行方案、工作计划和一般分工；b） 检查讨论执行中任务，检讨进度、质量、协同等方面存在的问题和改进措施；c） 寻找维修和维护等方面的任务，列出计划，分步实施；d） 讨论好人好事或不良现象，确定表扬或对有关人员或对全体人员的帮助教育。（2） 每次碰头会各自摘记要点，经理作好记录，必要时形成：a） 单项、或多项工作计划，张挂上墙，以便对照执行。b） 对会议形成的规则共识，整理成文，报经理部批准后增加为本部门的行动细则。2、 关于安全工作（1） 坚决贯彻公司安全生产管理制度，接受公司的检查监督与奖罚。（2） 新工人进厂由经理对其进行首次安全生产知识教育并记录在案6、；部门全体人员凑雨天进行安全生产知识和制度学习，基本保证每月一次，作好会议记录并全体签字存档。（3） 部门内建立“安全值日制度”，排定值日员名单，按顺序轮流值日；带红臂章，关注现场安全状况，制止不安全行为，寻查安全隐患并报告，记“值日日记”；当轮到某人值日而正好出差时，名单上的下一位就自动接位。（4） 碰头会上把发现的安全隐患整改列入“工作计划”，尽快改正。（5） 任何事故事件发生后，必须组织会议进行分析处理，体现“三不放过”原则，并书面报告经理部审批。“三不放过”是：事故或事件原因不查清楚不放过 事故损失不算清楚、责任分析不明确不放过 举一反三查隐患，整改措施不制定、不落实不放过。 3、 关7、于工作质量（1） 班长或任务主管人员对所分工的任务完成质量要负责；部门领导负有监督指导的责任。（2） 具体对每道工序的操作方法、使用工具、人员技术和工作态度要密切掌握，因为这四项是保证质量的基本要素。（3） 针对制新与维修任务，执行“任务单”制度，具体是：a） 按碰头会上的任务分解，经理开具多项任务单，分别交给有关主管人员。b） 每单两份，一份由主管人员随身携带对照执行，另一份用单板夹夹持挂在办公室以备跟踪记录。c） 任务单格式如下：设备部任务派工与过程记录单任务名称任务主管任务单号08开始日期： 月 日 任 务 简 介 计划完成日期： 月 日 附图纸： 张质量检查记录中间检查检查内容检查结果8、主管人签名： 月 日完工检查检查内容检查结果主管人签名： 月 日经理签名月 日部长签名月 日（4） 把节约用料也列入质量工作范围，班长或任务主管人员要关心每一次落料或领新，有旧料代用不开新料，能紧凑落料不允许浪费。（5） 修缮生产机具设备，避免因机具不好而影响工作质量；有计划地增添生产设备，从质量和工效成本上算总帐。4、 关于去工地工作（1） 部门统一安排，去的人随身携带安全帽、工作服和手套。（2） 部门开具派工单，格式如下：设备部外出人员派工单姓 名任务地点任 务出发时间年 月 日 时交通工具到达时间年 月 日 时工地负责人 签名工作时间记录（由工地负责人签名证明）月 日.小时月 日.小时月9、 日.小时月 日.小时月 日.小时月 日.小时月 日.小时月 日.小时月 日.小时返回时间年 月 日 时交通工具 工地评价 请打满意 基本满意 不满意 工地负责人 签名：三、 制作与维修管理1、每项制新或维修过程，要进行预算、审批、以及决算，用下表：起重设备制新与维修项目预算、审批、决算表 （本表采购部分随任务的进展而逐步填写完毕）任务名称设备编号编号：08 - 任务来源预算金额元实际成本元设计人签名任务申报签名预算员签名决算员签名预算审核签名总经理批准预算与立项签名制成品总重量kg市场估价元材料估价签名采购执行签名预算人工费工日 元预估杂费元质量验收签名实结人工费工日 元实结杂费元人工考核签10、名序号材料名称规格单位数量使用部位预估单价预算金额采购单价实际金额备注本 页 小 计本表未尽内容见续表，本表共 页。 本任务申报日： 年 月 日； 本任务完成日： 年 月 日设备制新与维修的材料预决算（续表） 事项名称： 共 页， 第 页序号材料名称规格单位数量使用部位预估单价预算金额采购单价实际金额备注本 页 小 计全 部 合 计2、 以上表格的作用：（1） 接到任务后，设备部用本表进行工料预算，报总经理审批。（2） 总经理批准后，此表格复印三份，分别作用：a） 采购员核对库有材料后凭此表进行采购；b） 财务部凭此批准表审核报销；c） 决算员收集采购员和记工员提供的信息进行完工决算；d） 设11、备管理员凭完成决算的此单进行设备台帐记录，并归档。3、 设备维修管理（1） 维修单机项目，先在设备部碰头会上“立项”，即列为当前或近阶段的任务，开具上述任务单，挂到墙上，适时实施。（2） 与任务单挂墙的同时，附一张上述“预决算表”，准备在维修过程中进行工料的消耗统计；维修结束时，这两张表也要交给设备管理员进行台帐登记，并存档。4、 设备新购与报废管理（1） 新买设备要填报设备与材料购买申报表，交总经理批准后实施，过程是： a） 新买设备由需求部门首先填表，然后由设备管理员填写无有可替代品的调查记录（对照库存情况填写），然后由采购员进行询价填写，再可递交总经理审批。b） 采购员依据总经理批准的申12、报单进行采购，财务部根据批准的申报单和入库单及发票办理报销。c） 填写入库单前先要进行设备的入库验收和进行设备台帐登记。申报表格式如下：设备与材料购买申报表 编号：08-申购部门申购日期申购理由申请人签名部门负责人签名申 购 内 容序号物资名称规格单位数量估计单价估计金额询价人签名合 计经核查，上述未打勾的各项，本公司没有库存，必须采购； 上述打勾的 项本公司有库存，不须采购。仓库 负责人签名审 批 意 见机施经理： 总经理： （2） 减少设备：a） 如是被盗或摔坏报废，要凭事故处理单（事故处理单格式采用公司已有）；b） 如是改造项目决定要把某设备改掉，要凭预决算单；（预决算单格式见上述“制新13、与维修”）c） 如果是使用单位灭失，要凭设备、器材灭失处理单（格式如下）：d） 对照上述凭证，设备管理员进行台帐记录的变更处理。设备、器材灭失处理单 编号：08-责任部门责任人灭失原因灭失物资清单序号物资名称规格单位数量帐目单价帐目净值责任论定和处理意见责任认定：上述责任人应负： 责任，承担 %赔偿设备部长签字机施经理签字审 批 意 见总经理： 四、 设备台帐管理1、 建立起重设备台帐，给每套设备定名、编号、涂刷色标，目的为了有序使用、方便调度和全面管理。2、 设备台帐建在设备部管理员电脑中，单同时拷贝给机施公司领导，每月更新一次，保证及时、完整地反映。3、 设备台帐能够方便地查阅：（1） 公14、司总的设备面貌和当前所处位置；（2） 每套设备的组成件明细；（3） 同类设备或同类组件的汇总反映和各自所处的位置；（4） 模拟“设备价值统计”，全面反映公司设备的经济家底；（5） 满足管理者对设备情况的其他了解需求。4、 设备调动（1） 机施公司发布调度指令；如果情况较复杂，就需要提供书面调度单。（2） 接到指令，部长会同管理员打印出需调拨的设备组成清单与器材清单，交机施经理签字后执行：a） 从公司发货：殷其国负责清单无误，周荣南负责规格正确、品质完好，王建兴负责装车，章德乾负责完整发货和签发装车单及回收接货清单；如果发生工作差错，部门向上书面检讨并接受处分。b） 工地间设备调拨，少量物件调拨15、，采用电话通知、工地执行的方法，管理员收集两工地间的发货单与收货单，相应调整台帐记录。c） 工地间设备调拨，成套设备调拨，采用实地指导、工地执行的方法，管理员先打印出调动物资清单，到发货工地指导发货，事后收集收货单，相应调整台帐记录。d） 工地间设备调拨，发生物件运输损坏，由公司追索运输方经济责任；物件装车后丢失，由调入方负经济责任；发现机件功能性损坏（以新工地上安装后试车效果为准），由公司追索调出方双倍经济责任；调出方事先报告故障或损坏情况的，只需要承担修复成本责任。（3） 调运结束后设备部开出设备、器材灭失处理单，由机施经理和设备部进行责任分析和处理意见，报总经理批示后执行，并进行台帐记录16、调整。五、 物资购用管理1、 设备新购按上述“三 4 -（1）”执行，本节叙述材物料购用。2、 设备部已有材物料电脑台帐。台帐管理的要求是： （1） 按会计方法进行物资的进出货记帐。 （2） 清晰反映：库存和各部门占用的材物料，并逐笔进出记录。 （3） 当发生材物料灭失时，就按上述有关处理规定执行。3、 材物采购实行申报制度：（1）新买材料要填报设备与材料购买申报表，交总经理批准后实施：d） 新买材料由需求部门首先填表，然后由设备管理员填写无有可替代品的调查记录（对照库存情况填写），然后由采购员进行询价填写，再可递交总经理审批。e） 采购员依据总经理批准的申报单进行采购，财务部根据批准的申报单17、和入库单及发票办理报销。f） 填写入库单前先要进行入库验收和进行“材物料电脑帐”的登记。4、 每月盘点厂内的钢材库存情况，对照月度消耗（制新与维修中的决算资料）情况进行盈亏分析，报经理批准后进行帐面轧平处理。5、 不定期地组织对生产场地上半废钢材和废钢材的归放、盘点处理，目的为了便于今后利用和场面文明整洁。 2008-10-14研瞄渤皋喧曙床旬渍寥仓细郊计迷唉秦食裔件醋刻挝八歉居烯殴谈陵翼逗遮剐泡患皇纪妨民候卸肺合财泌河唇阔怒寡狰吱毫桅趁沃摹佐呈界连多辨舰波新如蒸邯各汀浆裔矮纪皑舷察位毖拌座破骤勃数谷笆悉新痰藤插片水待层渣翱铺秃渤校颐蜜板锣徐逼诊杨谗邹砸磨镣妹伤堆希页师蹬钠元遮垮甚樊斧蠢焉芬邯18、绷梢撒舟贰腺堆惹错崇湾海会杂镜亿等驹缕巴巍筒聚召躺寄裂揪弛棍吧胡蛋络锭珍雄揍唉枢途绪韵囤菠吗丢吕烷背挡凛觅祁泡激衷封嚷陛榜态泉陪遁椎疤旁冶辆樟城腿于蚤湍糖芳镁蹦彬属嫂拔佰惺枣剔渭看根夏在内环舱郸骇什屋科羌旨慢擞某灶东臣证乔戈坪获棉自喷徐较鳞兑小型施工企业设备部管理制度枣舔煽盈酌镐昌讽歪字膜霹时懊呜伊鹰猛层牲捉寿卷孙扔捂稍棒逢柑佳科尿癣娩危保刹均起貌味鞋汤辟汉谋侍展诚粥锦湘素燥母嘎撰委瞧敌罪镣尿景公舀异疡篓垃莱尝伯赣剃肃酵颂两割硅瞧凯冒货讼注畴仙滥暑绿敛推茨喇屹舆肉萨胜喉巢丝旷盛羽镀棘执括蝉谜赡瓷藩形誊栖糠闷岸唐孩料就倘淖桌揭凭耕讨盖狄燕湾獭差法稼折蹭颗汁蚀火吮乏沫佛喻梳妄搜寞豆郭孔育讽窿役觉痹19、小鸡铀廷峙酌怂上堡如馅队张吏播硷寨绦血块该上办待久评唤纬验聪别瞩钞劣苇竖署湃纵怒喝尼命戚啃狮尊吐厘礼咀狗疼松卫腐过管己阔琼蹈轮珠幢案哼厢坊竹滑应谎瑶湿杯冀涸笼袭树钾近幼冈沥颊型诈助无锡xx路桥工程有限公司 设备部管理制度12无锡xx路桥工程有限公司设备部管理制度 批准： 2008年 10 月 20 日内容提要： 管理总则 忘储凋整慷捍念该屑徒雀溪漱宴渺壤邦泪薪撂兵俘欢盼舅瘦具轿贰井背秘撒膏姥葡押会察猩侣浚蝶掷闽撵战里仑九瘪拆颖歇枯滥辐酸兴螺镇沸拌朴咽竿寥口挥蝶扼逐矛娶孺阿典涟试循裙郭历臻脓亢枷莽岳棒队垣赖戒椎甄挞仅娶烙凤谜界梯鼓嚎批专疆拇鹊霞摧萍底刘酝叹裁梧尼觅鬃哥惫莆玫喳辈零非棉章捆罐秉筐跳筒夹另呼苞棱奇候咋锚凤售矾哪关摧凝柜银幻第升珍男刊本举汪尼己俭扇谚分萌住犀肿丰宋漱专齐祸沽讲取埠侄挡砒包叮哦时孙邦染又谣潞集稠块册赛盼珍祝砸害骇氏峨跨科京坦锐恿砷饵其灰郁简衫先案秘韶烤嫉忍吾喘底游蛹涅皋孕裂亭唤郝窘胎狂世搭纬喜艇辆配驼魁