1、金矿安全生产制度（会议、外部联络、职业危害）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1、安全生产会议制度一、安全生产会议内容以安全生产为主，具体包括以下几方面：1、了解前段时间安全、生产、工艺情况，存在的问题和注意事项，布置下一步安全、生产和工艺操作等工作。2、学习安全生产法规、标准、安全规章制度、安全操作规程等知识，传达上级部门的有关通知、文件精神。3、通报违章违纪，先进事迹，不良现象和不安全行为。二、企业主要负责人每季度至少组织召开1次安全生产委员会或领导小组会议，总结本阶段安全工作情况，研究、制定存在问题的解决方案，2、布置下一阶段安全生产工作。每次会议要有专门的议题，形成会议纪要。三、每周一召开“安全生产例会”。会议参加对象为各部门负责人及公司领导。各部门负责人对本部门上周的安全生产情况进行汇报，总结，指出不足和需改进的地方，对难以改进的局面由公司和厂部领导研究解决。会议不仅要对上周的安全生产情况做总结，更重要的是对下周的安全生产做布署。同时利用例会对典型的事故案例进行分析、教育，防止类似事故的发生。四、科室、车间（部门）级安全会议要求每月一次，由科长、车间主任（部门主管）负责召开，时间不限，地点由召集人决定。传达公司的有关安全生产的会议精神，指出工作过程中的不足以及需注意的事项；教育员工各种防护用品的使用3、方法，指出一个月来生产中存在的各种安全隐患及处理方法。五、班前、班后会由班长或车间主任负责召开，在每天上班前15分钟开始，时间一般510分钟，各班组利用交接班召开班前、班后会，由车间负责人及交班班长对上一班的安全生产情况进行汇报，交待注意事项，同时由车间负责人补充，并传达上级部门的有关安全生产的精神，强调安全生产，在各班组交接班记录中进行记录。六、各专业性安全会议由各主管职能部门领导负责，根据需要召集有关人员召开，由召集人负责记录。七、紧急会议视情况由部门领导决定召开。八、会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出，重要会议会后要下发会议纪要。九、被通知需要4、参加会议的人员，必须按时参加会议，做到善始善终，确实不能参加的要在开会之前和召集人说明情况，并得到允许。十、安全会议上决定的情况，各部门和责任人，必须不折不扣的认真执行，及时完成。十一、对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，按公司管理规定对其进行处罚。员工反馈安全、健康制度 一、员工反馈安全健康措施计划制度是职业安全健康管理制度的一个重要组成部分，是企业有计划地改善劳动条件和安全卫生设施，防止工伤事故和职业病的重要措施之一。员工有权要求企业加强劳动保护，改善劳动条件，保障职工的安全和健康。二、职业安全健康措施计划编制的主要内容包括：(1)单位或工作场所；(2)措施名称；(3)措施内容和目的；5、(4)经费预算及其来源；(5)负责设计、施工的单位或负责人；(6)开工日期及竣工日期；(7)措施执行情况及其效果。三、员工反馈安全、健康措施计划的范围应包括：改善劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病和职业中毒等内容，具体有以下几种：1安全技术措施，即预防劳动者在劳动过程中发生工伤事故的各项措施，包括防护装置、保险装置、信号装置、防爆炸设施等措施。2职业健康措施，即预防职业病和改善职业健康环境的必要措施，包括防尘、防毒、防噪音、通风、照明、取暖、降温等措施。3辅助用室及设施，即为保证生产过程安全卫生为目的所必须的用室及一切措施，包括更衣室、休浴室、消毒室、妇女卫生室、厕所等。4。职业安全健康宣传教6、育措施，即为宣传普及职业安全健康法律、法规、基本知识所需要的措施，其主要内容包括：职业安全健康教材、图书、资料，职业安全健康展览和训练班等。外部联络制度1.公司开拓: 收集做相关安全技术在资料,并整理成案；做好宣传交流工作,与公司打好关系;根据活动有针对性地拉赞助;为服务小组提供兼职信息。2.外部交流: 保持与外部相关组织联系；洽谈活动；组织理事和会员外校交流；并对交流所得资料进行整理，总结出对协会有帮助的资料。3.联系负责人：主要由矿长负责与外部沟通工作。4.外部联系: 积极配合相关部门做好上级安全主管部门、兄弟单位、安监局等单位联系交流工作。沟通是重要的领导手段，在管理中有效实施指挥与激励7、，保证整个矿山协调运行，协调各种人际关系，增强协会的凝聚力。1.协会日常工作沟通：（1）上下行：（主要形式）矿长长书记副矿长各部门各部员工。（2）平行：分为会议形式和私下传递（3）跨部门沟通：当一个部门遇到比较简单的例外性工作，需要与其他部门配合。2.活动执行时的沟通： 由活动负责人及项目负责人分配工作，自行与执行人员沟通，逐层通知下去，最后由各项目负责人将情况及时，真实反馈给活动负责人，由活动负责人控制和实行总监督。3.其他沟通：（1）信息员：收集会员意见，再反馈给上级。（2）联谊：通过协会部门之间的联谊，增进感情，方便以后部门之间的沟通与联络。（3）私下交流。4.沟通方式：目前，协会内的沟8、通除了一般的口头沟通外，还有网络方式，论坛，通讯录，邮箱等。4、合理化建议制度第一章 总则第一条 为鼓励广大员工积极向企业献计献策，促进企业生产经营发展，规范合理化建议管理工作，特制定本制度。第二条 员工向企业献计献策，提合理化建议是企业凝聚力的具体体现；是挖掘广大员工的智力潜能，发展经济的重大措施；也是依靠员工办好企业的有效途径。第三条 发动员工向企业献计献策，要紧紧围绕企业生产经营管理目标，提高员工综合素质，提高经济效益和社会效益等方面开展，在提高施工质量，搞好文明安全施工，发挥管理效能，增产节约，增效节支，改进服务工作中，发掘员工的聪明才智。第四条 员工向企业献计献策是长期的、经常性的活9、动，各部门领导要高度重视，要将该活动作为企业生产经营工作的重要补充。第五条 员工向企业献计献策、提合理化建议活动的原则是：信任、鼓励、支持、采用。第六条 发动员工向企业献计献策、提合理建议活动，从组织、发动、提出、收集、采纳、实施、审核到奖励，是一个多环节的过程，需要各级管理人员严格把关。第二章组织领导第七条 为保证广大员工向企业献计献策活动的顺利开展，公司成立成果评审领导小组，由总经理任组长、副总经理任副组长和有关部门负责人组成领导小组。 第八条 评审领导小组是员工向公司献计献策活动的领导机构。其职责是：组织发动员工提出合理化建议；审批建议项目的方案；审核奖励等级以及实施奖励等有关工作。第九10、条 在评审小组的领导下，日常工作以及组织、宣传、发动、审查工作由人力资源部负责。各部门负责人员应及时对员工提出的合理化建议进行整理、分类、转达、上报。第十条 采纳、实施等过程由人力资源部部做好建议人、实施项目、部门、初审和创造价值等方面的记录，同时填奖励申报表，报评审领导小组进行鉴定、审核。第十一条 评审领导小组每季度进行一次综合评审，每年进行一次表彰、奖励。第三章 合理化建议范围 第十二条 合理化建议，是指有关改进和完善企业施工生产技术和经营管理方面的办法和措施及精神文明建设方面的新举措；技术改进是对机器设备、工具、工艺技术等方面所作的改进和革新。结合施工企业的特点，合理化建议和技术改进，划11、分为以下几个方面：（1）施工技术、施工工艺、施工机具；（2）安全技术、劳动保护技术的改进；（3）节约材料； （4）工程设计的改进，工程质量的提高； （5）企业现代管理方法、手段的创新和应用，经营管理的建议；（6）企业精神文明建设、企业文化建设和企业职业道德建设方面的建议。 第十三条 工程设计改进的一般原则是：技术上必需合理、可行，经济上必需有效益，并能使公司受益的建议属于本范围。 第十四条 对于发现设计上有重大缺陷，并提出修改方案，从而避免了工程较大的返工浪费，即使造价提高，亦属于本范围。 第十五条 节约材料、能源的措施和方法，是指能有效地利用和节约原材料、能源。第十六条 合理化建议和技术改进12、的内容是相对于公司目前技术水平、经营管理水平、精神文明建设有所提高和改进而言，所提建议应具有超前性、可行性和效益性，经过建议人的努力，促使其实现的，均属于本范围。第十七条 工程技术人员、管理人员在完成本职工作的前提下，善于总结本单位的成功经验，提出的合理化建议与本身职责虽有直接联系，但在本公司内部值得全面推广、富有创新性，采用后能带来明显经济或技术效益的，均属于本范围。第四章 申报与评审程序第十八条 合理化建议和技术改进建议，均可事前由建议人提出，经初审认可及时反馈，再按规定表格填表立案，必要时应附有图纸、计算数据资料等，经评审通过后生效执行。第十九条 凡是有关工程设计改进的合理化建议，填合理13、化建议、技术改进表，基层评审小组审核后，还必须填报设计变更的合理化建议、申报与审批表，经报专业部门审核认可后，由公司领导小组审批后实施。 第二十条 企业现代管理和经营管理建议，由各分公司、项目部，各部门填合理化建议申报与审批表报公司评审领导小组。第二十一条 企业精神文明建设、企业文化建设和职业道德建设成果，要有文字材料。第二十二条 凡经公司领导评审小组审批后被采纳、实施的合理化建议，填写合理化建议成果评审表，经评审确定奖励等级及金额。第二十三条 有价值的合理化建议和技术改进建议在交办实施过程中，各部门积极配合，不得借故打击报复建议人，若发现将严肃处理。第五章 奖励标准和办法合理化建议奖励标准如14、下表所示： 评审参考标准等级奖金额（元）1施工技术、施工工艺、施工机具；2.工程设计的改进，工程质量的提高；A800-10003.安全技术、劳动保护技术的改进；4.节约材料；B500-8005企业现代管理方法、手段的创新和应用，经营管理的建议；C2005006企业精神文明建设、企业文化建设和企业职业道德建设方面的建议注：合理化建议经采用实施，给公司带来的巨大经济效益或给公司管理带来明显提升的，奖金不受以上标准限制。第六章 其他第二十四条 凡与员工献计献策、提合理化建议奖励有关，而本制度又未规定的内容，由评审领导小组进行裁定；第二十五条 本制度由公司合理化建议评审领导小组负责解释；第二十六条 本15、制度自公布之日起实施。附件1：合理化建议申报与审批表附件2：合理化建议成果评审表5、工余安全管理制度1、目的：保证员工工余时间的安全和健康，避免工余时间发生事故。2、使用范围：本制度适用于xx金矿和员工职责安全部负责制定工余管理制度和工余安全生产提升计划负责员工工余事故的调查分析、统计档案的存档负责工余重大伤害事故的调查分析3、工会职责负责在工余时间组织开展的各项活动安全。负责在工余时间开展各项活动中发生的事故开展调查分析。做好员工工余安全的宣传工作。4、施工队：本单位员工工余时间的管理和教育负责本单位员工工余伤害事故的调查分析。工余管理由安环部、公司、工会制定员工工余管理安全提生计划并组织相16、关学习。5、施工队：负责编制施工队员工工余管理安全提升计划。掌握员工联系方式和住织，实行跟踪管理。做到管理自己的人看好自己的门，切实做好防患未然。工会应在矿区设立图书阅览室和活动场地，为员工提供学习锻炼的场所，让员工在工余时间缓解疲劳。教育员工做到互相连锁，关爱家庭。通过嘱咐互相帮助等一般接触提高员工的工余安全意识。6、员工要求：做到五个自觉内容要求树立正确的人生观、价值观、世界观自觉加强学习，提高岗位技能自觉提高自身素质自觉参与健康活动遵纪守法自觉培养健康的生活方式五个严禁：严禁酗酒、滋事、违反治安管理严禁参与赌博、吸毒、贩毒严禁通宵打麻将，传播淫秽物品和参与任何色情活动严禁参加非法活动做到17、遵纪守法。7、员工在工余期间活动时应注意安全，若有事故发生，应立即向单位领导报告。 工余安全教育培训应包括下列内容：交通安全法工余活动注意事项法律、法规如何预防工余意外发生工余意外事故后的报告和自救处置8、做好事故调查：施工队负责做好工余事故事件的调查、统计、分析、和汇报。关键任务识别与分析制度1基本要求腐败关键任务分析是系统地检查每一个任务，识别与它相关的所有损失暴露，对这些暴露制定控制措施。在进行关键任务分析的过程中，会涉及到分析人员的经验和所掌握的知识，因此，安全管理部全权负责分析本厂的关键任务识别与分析。2定义任 务工作的一个部分，完成它需要一系列特定而确切的行为。关键任务属特定的工作18、任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。程 序逐步地描述如何从头到尾地正确执行某一任务。步 骤整个任务的某一部分。任务观察对执行某一任务的员工进行的正式观察，有完全和部分两种类型。3制定任务程序和惯例涉及五个步骤1系统地识别关键任务。2通过下面分析每个关键任务：1) 将它分解为执行的步骤；2) 识别所有的损失暴露（安健环质量）；3) 改进建议；4) 对每一暴露制定控制措施。3编写任务程序和惯例。4使用这个程序。5定期回顾和更新。4关键任务的步骤：4.1列出本部门或班组内的工种或职业清单；4.2对每一种职业下面的所有任务列清单（任务是指需要一系列特定而确切的19、行为去完成的）；4.3将工作任务填入表逐一进行分析打分，将每个因素的得分相加，总分 15分以上为关键任务。关键任务评分规则伤害损失环境污染概率重复发生率0无2擦伤/撞伤4急救/看医生然后返回工作6损失时间8灾难1高于 1000元3高于10000元5高于100000元7高于1000000元2少于1升的泄漏然后自己清除干净4多于1升的泄漏并找别人帮助清除6大量泄漏（清除要花大量成本）8灾难（影响生产经营；存在新闻风险；涉及法律纠纷）0无2很少发生，百万分之一的概率4较少发生，千分之一的概率6时有发生，百分之一的概率8经常发生，十分之一的概率0无2低4中8高5工作程序5.1安全管理部负责关键任务识别20、与分析的组织领导工作，并负责本企业内关键任务的最终确认。5.2各部门负责职能范围内关键人物识别与分析策划的基础工作，并将结果汇总到安全管理部。5.3安全管理部负责对各部门关键任务识别与分析策划的结果进行汇总、审核。5.4关键任务识别与分析每年第四季度进行一次分析、确认，确保作业过程中的风险有效控制。6任务观察6.1确认为关键任务后，必须安排具备能力的人员进行任务观察。6.2安全管理部负责任务观察人员的培训6.3关键性任务执行前，由任务负责人组织召开小组会议，对人员工作进行分工，由生产技术人员明确讲解任务技术指标，双方就问题项先行沟通后方可实施作业。员工安全意识提高计划1目的为提高员工的安全文化21、生活，提高员工安全意识，预防意外的发生，保障所有职工在矿山内的人身和财产安全以及公司利益，促进和谐矿山的建设。2适用范围适用于企业职工的日常管理。3主管部门 xx金矿安全管理组。4名词解释安全意识提高：就是在生产过程中提高员工的安全意识提高。5制度内容5.1矿山要将安全意识提高管理相关内容纳入“三级安全培训教育”，安全管理组负责对职工的安全进行培训，安全意识提高培训内容包括:（国家的法律法规、交通法律法规、生活中的安全常识、事故案例、班组安全建设、规章制度等）。从而提高员工的安全知识，引导员工组织、参加健康向上的活动。5.2健全安全管理网络，把安全意识提高管理延伸到各基层生产单位。5.3实行不22、定期巡回纠查制度，对职工工作时间之外的表现，不定期进行走访检查，发现违纪或违反规定的按奖惩条例严肃处理。 5.4矿山工会每年定期对安全事故进行统计及分析，对频发事故分析汇总，统计结束后针对常发事故对员工进行安全再教育。5.5矿山工会每年组织对员工的安全意识进行定期问卷调查，了解员工安全意识，针对员工安全意识薄弱环节进行再培训，以达到安全意识综合提高。重点设施（部位）检修任务许可及安全监管制度1目的为了认真落实重点设施（部位）检修各个环节的安全管理措施，督促各相关单位各级管理人员履行各项工作的安全管理职责，督促落实重点设施（部位）检修施工项目的安全措施，把好动火、登高、吊装、进设备、爆破等危险性23、作业的审批关，协调处理检修现场的各项安全工作，使人、机、物和环境始终处于和谐安全的良好状态，确保各装置检修工作安全顺利进行。2范围本制度规定了矿山企业重点设施（部位）检修的任务许可及各环节的安全监管，提出了检修、维护保养等各方面的管理要求，适用于矿山各部门及三级生产单位。3职责3.1各部门必须严格遵照此管理制度进行实施和管理，矿山安全管理部负责对各部门的重点设施（部位）检修各个环节的安全管理措施落实情况实施监督管理。3.2检修作业负责人对作业组成员进行安全制度教育和安全规程提示，强化全体作业人员的安全意识。3.3专门的安全监护人员对设备及周围环境进行检查确认，发现隐患及时消除。3.4检修人员要24、对所使用的全部工器具和防护装置进行安全检查，严禁使用不合格的工器具。4任务许可4.1动火工作票:（矿山及炸药库、物资库房、油库）；4.2倒闸操作票：总降变；4.3箕斗、井筒、竖井井架、行人天井、破碎机等检修的任务许可;4.4溜井与漏斗堵塞处理的任务许可；4.5其他各部门认定为风险性比较高的作业活动:如登高、吊装、进设备、爆破等。5动火许可5.1在矿山及炸药库、物资库房、油库进行动火作业前，各单位应向企业安全管理部提出任务申请，在任务申请同时应上报安全措施方案。5.2安全管理部认可安全措施方案后，开出动火作业票，由矿山矿长、副矿长签发执行。6倒闸操作6.1倒闸操作由总降变的值班电工负责按照总降变25、倒闸操作票制度进行日常的倒闸作业，并填写好操作票，由矿山矿长、副矿长签发执行。7箕斗、井筒、竖井井架、行人天井、破碎机等检修的任务许可管理7.1对箕斗、井筒、竖井井架、行人天井、破碎机等进行检修时，各单位应向企业安全管理部提出任务申请，在任务申请同时应报安全措施方案。7.2安全管理部认可安全措施方案后,开出检修工作票，由矿山矿长、副矿长签发执行。8溜井与漏斗堵塞处理的任务许可管理8.1溜井与漏斗堵塞需处理时，各单位应电话告知企业安全管理部，三级生产单位应按矿仓漏斗堵塞爆破处理安全管理规定进行处理，生产技术部应派工程技术人员到现场确定处理堵塞的安全措施方案。8.2若处理堵塞难度及风险性较大时，各26、单位应向企业安全管理部提出任务申请，在任务申请时同时应报安全措施方案。8.3安全管理部认可安全措施方案后,开出特殊作业（处理）工作票，由矿山矿长、副矿长签发执行。9其他各部门认定为风险性比较高的作业活动:如登高、吊装、爆破等的任务许可管理9.1其他各部门认定为风险性比较高的作业活动:如登高、吊装、进设备、爆破等，各单位应向企业安全管理部提出任务申请，在任务申请时同时应报安全措施方案。9.2安全管理部认可安全措施方案后，开出特殊作业（处理）工作票，由矿山矿长、副矿长签发执行。10安全技术交底10.1安全措施方案编制人员应向参加检修的全体人员进行检修方案技术交底，使其明确作业内容、步骤、方法、质量27、标准、人员分工、安全注意事项、可能存在的危险因素及应采取的安全措施；10.2安全措施交底应有双方人员签字确认是否交底清楚的记录。11记录表格号 名 称 保管部门 保存期限11.1表1 动火工作票 安全管理部/施工单位 3年11.2表2 特殊作业（处理）工作票 安全管理部/施工单位 3年11.3表3 重点设施部位检修工作票 安全管理部/施工单位 3年11.4各项记录需一式两份，一份由施工单位保存，一份交安全管理部保存，关键性任务如需检测的，需后附检测记录保存。变化管理制度为了规范企业内项目建设和生产经营活动中的变化管理，消除和减少由于变化而引起的潜在事故隐患。结合企业的实际情况，特制定本制度。128、变化管理定义变化管理是指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的风险控制，以避免或减轻对安全生产的影响。变化管理失控，往往会引发事故。2 变化管理的内容2.1工艺、技术的变更，主要包括：新建、改建、扩建项目引起的技术变更；原料介质变更；工艺流程及操作条件的重大变更；工艺设备的改进和变更；操作规程的变更；工艺参数的变更；公用工程的水、电、气、风的变更等。2.2设备设施的变更，主要包括：设备设施的更新改造；安全设施的变更；更换与原设备不同的设备或配件；设备材料代用变更；临时的电气设备等。2.3管理的变化，主要包括：法律法规和标准的变化；人员的变化；管理机构的较大变化；管理职29、责的变化；安全标准化的变化等。3变化管理职责3.1综合事务部负责人员变更产生的风险控制，特别是工程技术人员、重要管理人员的变更。3.2生产技术部及安全管理部负责管理范围内的新建、改建、扩建项目的变化管理。3.3生产技术部负责地质、测量、调度过程中的变化管理。3.4施工队负责地下开采系统的变化管理。3.5综合管理部及施工队负责现有设备设施、安全设施等的变化管理。3.6综合事务部负责破碎系统产生的变化管理。3.7安全管理部负责识别企业范围内可能产生的各类变化，做到风险识别、评价，形成有效控制措施，监督责任部门落实控制措施。3.8新建、改建、扩建工程项目验收时，必须成立有相关外部专家参加的专家组进行30、评审。4变更程序4.1变更申请。在实施变更时，变更申请人（单位）应填写变更申请表并由专人负责管理。4.2变更审批。变更申请表填好后，应按主管部门和分管企业领导审批，主管部门组织有关人员按变更原因和实际的需要确定是否进行变更。4.3变更实施。变更批准后，有各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。4.4变更验收。变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。4.5新建、改建、扩建工程项目验收时必须完成以下工作：1) 工程检查；2) 适当的安全健康控制措施；3) 更新了应急处31、理程序；4) 更新了培训要求；5) 对受影响的员工进行了针对性的培训；6) 制定或更新了作业指导书、程序、规定；7) 必要时，有计划进行跟踪回顾；8) 满足了强制性要求；9) 所有的风险回顾已闭环。 危险源辨识、风险评价程序1目的辩识矿山企业范围内的职业健康安全危险源，评价其风险程度，进行风险分级,并有针对地策划出相应的风险控制措施。2适用范围矿山企业危险源的识别，风险评价和控制措施的策划3引用文件GB18218-2000重大危险源辨识4职责安全管理部负责危险源辩识和风险评价的组织领导工作，并负责本企业主要危险源的最终确认。4.2各部门、三级生产单位负责职能范围内危险源辩识、风险评价和风险控制32、策划的基础工作，并将结果汇总到安全管理部。4.3安全管理部负责对各部门危险源辨识、风险评价和风险控制策划的结果进行汇总、审核。5工作程序5.1危险源辨识与风险评价包括如下过程：准备；危险源辨识；危险源转化为风险的条件；量化风险结果；划分风险等级。制定相应的风险控制措施；明确危险源辨识层次，确保不同层面员工参与危险源辨识与评价过程。5.2危险源的辩识5.2.1各部门负责人负责组织成立辨识小组(由安全、技术、综合事务部等部门及三级生产单位的人员参加)。5.2.2危险源辨识应全面、系统，危险源辨识应考虑以下范围的活动、产品或服务所产生的风险因素：（a）常规的活动（如正常的生产活动）和非常规的活动（如33、临时抢修、紧急抢险活动）；（b）所有进入作业场所的人员（含本企业的员工、合同方的员工、访问者）；(c) 工作场所的所有设施，如建筑物、设备、设施等。5.2.3进行危险源辨识时，应结合本企业的实际情况，考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态。5.2.4危险源辨识顺序:(a)厂址(b)厂区平面布局(c)建(构)筑物(d)生产工艺流程(e)生产设施、设备及物质和作业环境5.2.5危险源辨识方法可采用现场观察、询问与交流、查阅有关记录、作业安全分析法、危害与可操作性研究、安全检查表等。.5.3风险评价.5.3.1对危险源的风险评价按照定性评价和半定量评价（D=LEC）相给合的方法。.534、.3.2经评价后的结果登记在危险源辩识登记（汇总）表中，经单位负责人审核后，上报安全管理部。.安全管理部负责对各部门提交的危险源及评价结果进行审查并汇总，确定主要危险源。.5.4风险控制措施策划.5.风险控制措施的确定，应遵循下列原则：消除；替代；工程控制、隔离；管理措施；个体防护。5.4.2安全管理部根据评价出的主要危险源制定相应措施，填写风险评价控制登记表，报管理者代表审批后,由综合事务部下发各部门。5.4.3主要危险源是制定企业安全生产目标、指标、管理方案的基础和依据。5.4.4对于重大的危险源应立即采取措施降低风险,当风险涉及正在进行的工作时,就应采取应急措施。5.4.5对于中度的风险35、因素应努力降低风险；对于可容许的风险可保持现有的控制措施,主要是通过岗位的安全操作规程进行控制。5.5危险源的更新和持续改进持续风险评价常用方法包括：使用前检查；计划任务观察；设备检查；工前危险预知；交接班检查；定期安全检查；定期检修；安全标准化系统评价。5.5.2各部门在相关的法律、法规变更或厂的活动或运行条件发生变化，以及相关方要求等情况下，要重新识别并评价危险源。并将结果上安全管理部；原则上危险源每年更新一次。5.5.3 安全管理部处应根据实际情况及时调整主要危险源，并制订相应的控制措施，同时提交综合事务部备案。5.6危险源分级管理 不同风险等级的危险源由不同层次负责管理,管控的措施也不36、同。6记录表格号 名 称 保管部门 保存期限6.1表1危险源辨识登记(汇总)表 安全管理部 2年6.1表2风险评价控制登记表 安全管理部 2年 11、 设备异常管理制度一、设备下井前,要根据有关设计和现场实际需要的安装方向与顺序事先排列好,并且在运输、安装过程中不得变动。二、设备装车前必须由熟悉设备结构的专人对所有设备进行外观检查,确保零部件齐全、完整、紧固。三、设备操作人员要认真学习,并熟悉设备的装车、运输、安装和撤除方法,严格按安装或撤除规程施工,严格执行工作岗位责任制。设备操作人员必须经过专业知识培训，经考试合格才能上岗操作，设备操作人员必须持证上岗。主要、关键设备要实行定机、定人、定职37、责，要经常检查运行情况，设备运转过程中发现异常声响或操作不灵活时必须及时报告。四、设备检修前必须切断电源,严禁带明火试验。五、妥善检查保护设备防爆性能及其它工作性能,设备的各种仪表、操作手柄按扭等,必须指示正常,灵活可靠。六、对各种不同机型设备应严格按设备出厂技术说明进行检修试验,严禁拆卸。七、维修人员应熟悉本工程部设备的内部结构和工作原理，操作人员应熟悉所操作设备的操作维护规程。八、维修人员进班必须到现场按要求检查设备的运行状况，并做好巡检记录。发现问题简单的及时处理，处理不好的向主管领导汇报，由主管领导负责组织相关人员进行维修。对未严格执行设备点巡检制度所造成的设备事故按经济责任制严格考核38、。九、操作人员必须严格执行交接班制度，做好设备的润滑、紧固、清洁工作；要认真详细记录设备在运行中发生的问题及维护维修情况。十、严格执行检修计划及检修安全规程，保质、保量完成检修任务。十一、对检修项目应有专人负责，并有兼职安全员和安全措施，检修人员对检修项目要做好充分的准备和计划。检修完后，要做好检修记录，并认真填写竣工报告单。十二、库房内的备件做到定置摆放，加强备件的维护保养和收旧利废。十三、凡设备事故，均应及时组织调查分析，按照“四不放过”原则认真总结经验教训并做好记录，采取有效措施杜绝重复事故。xx金矿职业危害预防制度为了消除劳动过程中危及人身安全和健康的不良条件和行为，防止伤亡事故和职业39、病，保障员工在劳动过程中的安全和健康，坚持“预防为主，防治给合”的方针，实行分类管理，综合治理，积极采取措施，控制职业危害。根据中华人民共和国职业病防治法的有关规定，切合企业生产的实际，特制定本管理规定如下：第一章总则1、企业应当为员工创造符合国家职业安全标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障员工获得职业卫生保护。2、企业各部门应当建立、健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治的水平，对本部门产生的职业病危害承担责任。3、安全管理部负责职业危害因素的辩识和评价的组织领导工作，并负责企业职业危害清单的最终确认。4、各部门负责职能范围内职业危害因素辩识、评价和控制策划的40、基础工作，并将结果汇总到安全管理部。5、安全管理部负责对各部门职业危害因素辨识、评价和控制策划的结果进行汇总、审核，确定企业职业危害监测计划。6、各部门员工必须依法参加工伤社会保险。7、对接触有害因素作业的人员上岗前必须进行全面体检，并坚持定期职业体检制度，并建立职业安全健康档案。对症断为职业病的患者，按有关规定症治。8、严禁招录童工和未成年工从事有毒有害作业。不得安排女职工在“四期”从事有毒有害作业和重体力劳动。9、根据工作性质和劳动条件为职工配备或发放个人防护用品，教育职工正确使用，对不懂防护用品用途和性能的，禁止上岗工作。10、鼓励研制、开发、推广、应用有利于职业病防治和保护员工健康的新41、技术、新工艺、新材料，加强对职业病的机理和发生规律的基础研究，提高职业病防治科学技术水平；积极采取有效的职业病防治技术、工艺、材料；限制使用或者淘汰职业病危害严重的技术、工业、材料。11、任何单位和个人有权对违反本规定的行为进行检举和控告，对防治职业病成绩显著的单位和个人，按照企业安全生产奖罚办法有关规定进行奖励。第二章 职业危害预防措施1、按照法律法规与其他要求配备职业卫生设施，职业卫生设施应做到“三同时”，执行矿山企业建设项目“三同时”管理规定。2、有效地控制或尽量消除粉尘、有毒有害物质的发生，即消除或减少职业危害源。3、降低生产过程中粉尘、有毒有害物质的浓度。4、采取低毒或无毒物质代替有42、毒物质5、建立、健全符合卫生标准的生产卫生设施。6、做好卫生健康检查统计和作业环境监测工作。7、开展经常性安全卫生教育，提高职工职业安全卫生意识和自我保护能力。8、严格执行安全操作规程和职业卫生制度。9、加强个体防护。10、工作场所设置足够的急救箱，并按标准和风险放置急救用品，急救箱由合格急救员负责管理并定期检查和补充。急救箱位置及急救员名单应张贴。第三章 职业危害控制措施职业危害控制方法的选择，应突出预防性，并遵循下列原则：消除；替代；工程控制、隔离；管理控制；个体防护。第一节 矿尘的防治与监测1、凡是井下作业和井上有粉尘作业的岗位，都要采取有效防尘措施，坚持以风、水为主的风、水、密、护、革43、管、教、查的综合通风防尘措施，使各作业点的粉尘浓度达到国家卫生标准。2、建立和健全通风除尘队伍，配备必要的技术人员和工人。施工单位成立通风除尘班，人员比例按本单位接尘人数的百分之五配备。各施工队应配备通风除尘技术员和足够的测尘测风人员，通风防尘技术员1人，测风测尘工2人。3、设置的密闭墙、风门，未经生产技术部、安全管理部批准不能拆除。喷雾洒水，局部通风除尘设备和控制设施等，未经通风除尘班的同意不准拆除。4、粉尘浓度测定，要逐月进行统计分析、上报和向员工公布。5、安全管理部应将全矿测尘情况汇总统计上报，并附当月通风除尘分析资料，每月30日前报送企业矿长（经理）和有关部门。6、当生产作业中段为两44、个以上和一个中段多工作面作业时，要采取防止污风串联的措施。7、通风技术员应根据生产的变化和发展，及时调整通风系统，调节风量，并绘制通风系统图。矿井通风应达到下列要求：（1）矿井通风系统的有效风量率不得低于60。（2）进入矿井的空气不得受有毒有害物质的外部尘源的污染。（3）从矿井排出的污水不得给矿区环境造成污染。（4）在采掘设计时，要使各采掘面之间，避免串联风流，主溜井处的污风要引入回风道，采用风流净化措施时，要保证风源含尘量低于0.5g/cm3。（5）井下炸药临时发放点空气中氢的含量不超过0.5，并且必须有独立的回风道。（6）在井下变电硐室、维修硐室、储油硐室设计时，都必须有通风设计，供给硐室45、新鲜风流。（7）禁止将主要回风巷道用作人行道（安全出口不在此限）。（8）在进行矿房设计时，采场二次破碎巷和出矿道应利用贯穿风流通过，产运机司机应位于风流的上侧。8、安全管理部应对井下空气条件组织定期测定，使其符合下例规定：（1）各采掘工作面进风流中的空气成分（按体积计算）a、氧气不低于20 b、二氧化碳不高于0.5（2）井下空气中含尘量，所有作业地点 空气不得超过2g/cm3 ，入风井巷和采掘工作面的风源含尘量不得超过0.5g/cm3。（3）井下作业地点有毒有害气体的浓度，不得超过金属非金属矿山安全规程的有关规定。（4）采掘工作面的空气温度不得超过25，冬季进风井巷的空气温度，应保持在2以上，46、禁止用明火直接加热进入矿井的空气。9、在进行设计和日常通风管理中，井巷最高风速不得超过以下规定：（1）风井 15m/s （2）斜井 15m/s 各矿山企业按实际情况填入相关数据。10、矿井新鲜风量，要按下列要求分别计算，并采取其中最大值：（1）按井下同时工作的最多人数计算，供给新鲜风量不得少于4 m3人s（2）按排尘风速计算风量；a、矿房回采和掘进巷道不应小于0.25 m/sb、出矿道和二次破碎巷道不应小于0. 5 m/s c、破碎硐室、放矿溜井等作业地点可根据具体条件，在保证作业点符合国家卫生标准的前提下，分别采取计算风量的排尘风速值。11、除尘用水水质要符合以下要求；（1）水中固体悬浮物，47、每升水中不大于150毫升。（2）PH值应在6.58.5范围内。（3）送到工作面水的压力应在0.20.3MPa之间。12、接尘人员，必须戴防尘口罩，供销部门购买防尘口罩时，必须有说明书，合格证，防尘口罩对呼吸性粉尘的阻尘率不低于96%。13、凡需要采用局部通风的工作面，必须及时安装局扇，当进入独头工作面作业时，作业者必须首先开动局部通风设备，而且局扇必须连续运转，独头工作面爆破后必须立即开动局扇通风，局扇通风要达到以下要求：（1）每台安装好的局扇，电工必须及时接通电源，并且要有完善的电气保护装置，每班要巡回检查。（2）通风工必须尽职尽责，管理好局部通风设备，在月度作业计划的作业地点和新开掘、变更48、工作面时，施工队必须提前35天通知通风防尘班，做好通风准备和安装工作。（3）独头工作面无局扇通风和防尘措施，禁止安排工人进行作业。 14、使井下工作地点的粉尘浓度达到国家规定2mg/m3标准，必须采用湿式作业，禁止干式作业。（1）在装卸运输（岩）石时（如溜矿井下装矿口和中段卸矿口）和爆破后，必须采用喷雾洒水措施。（2）凿岩、扒装作业前，作业人员必须将距工作面10m以内（包括天井，采场和上水平巷道的全部）的顶帮进行冲洗，毛堆要一次洒透水。（3）通风防尘班对进风道及安全出口人行道、运输巷道（包括作业面10m以外的巷道顶帮）每季度要冲洗一次，毛堆要一次洒透水。15、凡产尘的厂房，都必须采取除尘措施，49、选择除尘设备时，除了考虑除尘效果，还要考虑不要造成公害，建立合理的除尘系统，凡生产设备运行，除尘设备也必须运转。在检查维修除尘设备和设施、各单位要有人分工负责和管理，定期检查、测定效果。16、选矿厂产尘的厂房要湿式作业，定期清洗墙壁上，皮带运输机和破碎设备上的粉尘，厂房地板每班要经常用水冲洗，保持湿润。17、要建立井下通风系统和井上除尘的技术档案。主要包括，投入运转后各时期的通风系统调整和检查测定资料，按系统归档。18、为了及时发现和处理通风系统的问题，应进行以下检查测定工作。（1）每年由安全管理部组织通风工程技术人员，对全矿通风系统进行一次测定。包括主要巷道的通风阻力测定，对小主扇运转性能及50、工况，每年测定一次。（2）对矿井总进风，总排风量、主要通风道的风量。每季度测定一次，对各作业点的气象条件（温度、湿度和风速）结合测尘的同时，每月测定一次，记录报表。（3）公司安全管理部对防尘用水中的固体悬浮物和pH值，每季度测定一次，雨季测定四次，记录报表。（4）矿井中的有毒有害气体的浓度，每月由安全管理部组织测定一次，井下空气成份，每半年取样分析一次，记录报表。19、为了检验防尘效果，了解作业场所的粉尘现状，进行卫生学评价，不断改善劳动条件，保护职工身体健康，定期进行粉尘测定。测定项目包括：粉尘浓度，粉尘分散度、游离二氧化硅含量。（1）粉尘浓度测定用滤膜记重法。（2）粉尘分散度用滤膜溶解片法51、测定。（3）粉尘的游离二氧化硅用焦酸法测定。测定方法、取样方法及应测点的确定原则执行金属非金属矿山安全规程中规定，不得随意更改。第二节 生产性毒物预防1、排除生产过程中产生的有毒物质，必须做好通风排毒，特别是爆破后要加强通风，十五分钟以后才能进入爆破现场。进入长期无人进入的井巷时，一定要检查巷道中氧气及有毒气体的浓度，采取安全全措施才能进入。2、当发现有人员中毒时，一定要先报告矿有关领导，派救护队员进行抢救；或者报告领导后，采取通风排毒措施、戴防毒面具以后才能进入抢救。3、建立、健全合适的卫生设施。4、做好健康检查与环境监测。5、加强安全教育，严格遵守安全操作规程和卫生制度。第三节 噪声与振动52、的控制措施1、各作业场所的噪声不超过90Db(A)。使用振动工具或工件的作业，工具手柄或工件4h等能量频率计振动加速度不得超过5m/s2。2、消除或降低声源噪声。应逐步淘汰噪声、振动超标的工艺设备；严格控制制造和安装质量，防止振动；保持静态和动态平衡；加强润滑，降低摩擦噪声等。3、加强个体防护。在噪声超标的作业环境中，应佩带防身耳塞、耳罩和防声帽盔等防护用品。第四节 防暑降温与防寒措施1、加强作业现场通风换气，疏散热源；2、隔热降温；3、加强个体防护；4、对从事高温作业人员，应定期进行身体检查；5、及时供给补充人体必须的清凉饮料。6、加强耐寒锻炼，提高对寒冷和低温的适应性；7、做好遇寒装备，穿53、防寒服装、鞋，戴帽、面罩和手套等；8、在室内作业场所要设置取暖设施；9、食用高能食物，增加体内代谢放热能力。法规需求管理制度完善并认真贯彻执行安全生产法律法规和安全生产规章制度，是企业建立正常安全生产秩序的重要组成部分，是实现安全生产的根本保证。因此金属非金属矿山安全标准化规范导则明确要求“企业因建立相应机制，识别适用的安全生产法律法规与其他要求”；建立获取渠道，要求将安全生产法律法规与其他要求“融入企业管理制度”为全面实施“导则”的要求，确保人力安全健康和财产安全，实现企业安全标准化目标和本质生产安全，现制定本法规需求管理制度。一、制度适用范围；制度对本企业安全管理体系使用的法律法规，标准与54、其他要求的需求识别、评价、收集、发放、宣贯、保管做出了明确的规定。是全矿山实现安全生产方针目标的保证。各级领导、部门、每个职工应高度重视，认真学习，增强法规意识和责任感，自觉遵守严格执行，实现安全生产目标！法律法规和其他要求的基本概念；法规：即法律、法令、条例、规则、章程的总称。指国家和省（区）立法机关制定，经立法程序批准，由政府颁发的法律或规范性文件。包括国家法律和地方行政法规。其他要求：主要指国家和行业（含部委，下同）制定的标准（如国家和行业颁布的安全、技术（质量及标准等）；各地方主管部门、行业颁布的规范性文件（如对矿山安全质量、环保、职业健康安全等方面提出的要求等）。二、安全生产的基本法55、律与其他要求主要包括：1、基本法律法规（1）、安全生产综合性法律法规：如安全生产法、矿山安全法等；（2）、专业性法律法规；如劳动法、职业病防止法、电力法、建筑法、矿产资源法。 2、行政法规；国务院关于进一步加强安全生产工作的决定和特大安全事故行政责任追究的规定、使用有害物品作业场所劳动保护条例、尘肺病防治条例、安全生产许可条例、企业职工伤亡事故报告和处理规定，民用爆炸物品管理条例、水库大坝安全管理条例等。3、行业标准（1）、国家各行业根据行业特点制定的相关安全技术标准。如金属非金属矿山规程、危险化学品、烟花爆竹、机械等安全标准化规范等。（2）、部门规章；如安全生产违法行为行政处罚办法，安全培训56、管理办法。压力容器使用登记管理办法、特种设备注册登记与使用管理规则、安全生产培训管理办法、特种作业人员安全技术培训考核管理办法、气瓶安全监规定防安全管理规定、消防监督检查规定等。三、需求的管理：（一）、需求识别1、应根据矿山自身特点对安全生产法律法规与其他要求的需求进行全面系统的识别，列出需求的法律法规和其他要求的目录；2、应根据生产技术（含新技术）内外环境等变化，及时识别和获取所需是法律法规与其他要求的文件、资料；3、应定期（季、年中、年末）对法律法规与其他要求的法规文件进行适用性评价，及时更新或获取最新的法规。（二）、需求的获取1、要经常通过网上或电话与上级相关部门（包括相邻厂矿）查询和交57、往及时获取法律法规与其他要求的信息（含识别与更新）；2、获取的渠道和职责的规定：见法律法规与其他要求获取渠道与职责表附图。（三）、融入1、由制定规章制度的相关部门（安全、技术、行政办等）将识别获取的安全生产法规融入所制定的管理制度中；2、由安全、技术部门根据识别的安全生产法规，及时组织对所有层次人员学习、培训；3、对安全生产法规的贯彻，执行，融入安全生产管理工作中，实行三同时，（即同时贯彻、同事检查识别、同时考评奖罚）；4、安全生产法律法规与其他要求的文件资料要纳入技术档案文件进行有效的管理。（四）、法规宣传与执行1、宣传；获取的法规要及时（要求在一周内）进行宣传教育或根据需要进行培训；对新进矿的职工要进行法规培训；换岗或长期离岗的人员返岗时，要进行法规再教育，根据需要法规的宣教要深入到居委会或社区；2、监督执行；对法规的执行纳入日常的安全检查范围。在安全检查的同时，检查安全生产法规执行情况，对违法违章的，不论是否造成事故，均要从严处罚（由安全管理部以违章处罚办法，查处）。每年组织一次法规大检查，可与年终安全大检查结合进行，对安全法律法规与其他要进行符合性评价，此项工作在月、季、半年中进行。