1、酱腌菜调品厂生产安全过程及责任管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 受控文件总清单主题条款号序号相关文件相关表格所属部门（一）质理管理职责1产品责任人任命书办公室2企业组织结构图办公室3质量方针和目标质量目标统计表办公室4质量职责与权限规定办公室5关键岗位责任制度办公室6不合格品管理制度不合格报告质检部(二)企业场所要求2.17厂区卫生管理制度卫生检查记录表办公室2.28生产车间卫生要求紫外线消毒记录表生产部2.39仓库管理制度产品进销存账领料单库存物料月报表生产部(三)生主资源提供3.110生产设备管理制度生产2、设施一览表设备履历表设备检点记录表设备报废申请表生产部3.211安全管理制度办公室12员工培训管理制度年度培训计划培训记录表外培申请表办公室13生产过程卫生要求员工健康证登记表生产部3.514文件和资料管理制度受控文件总清单外来文件接收登记表文件发放、回收记录文件更改申请单办公室(四)采购质量控制4.115采购管理制度供方评定记录表合格供方名录采购合同采购申请单供销部4.216购销合同范本供销部4.317原材料验收标准来料检验测报告质检部(五)过程质量管理18生产过程质量管理生产过程跟踪表生产部19工作质量考核度生产部20卫生质量奖惩制度生产部5.221生产工艺流程图质检部5.2A-E22关键3、工序指导书质检部(六)产品质量检验6.123化验室管理制度质检部6.1A-E24检验设备操作规程质检部25产品质量检验制度成品检验报告不合格报告纠正和预防措施表质检部26检测设备管理制度检测设备一览表检测设备检定计划表质检部1.0任命书为了贯彻执行食品质量安全管理制度的要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 为我工厂全面负责企业的质量管理工作。质量管理负责人的职责是： 确保质量管理体系的过程得到建立和保持的需求； 向企业的最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 在整个组织内促进顾客要求意识的形成； 就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：年月日2.0企业组织结构图经理厂长（副经4、理）质管部生产部办公室检验室仓库生产部销营采购人事文控3.0质量方针和目标.0目的对工厂质量方针和目标进行规划、宣贯、实施、评估、更新、和改进等进行了规定，确保工厂“以顾客为中心”、“以品质为基础”的理念得以有效实现。2.0.适用范围适用于工厂之质量方针和目标规划、宣贯、实施、验证、更新和改进等所进行的相关活动。3.0职责3.1 质量管理负责人组织规划工厂质量目标；3.2厂长负责组织规划工厂质量方针；并最终批准颁布；3.3各部门人员负责实施质量方案，以实现策划之质量目标；3.4质检部门负责组织质量方针的实施及绩效评估。4.0.质量方针与目标4.1工厂质量方针凡事从小做起，人人参与；以更健康、更5、卫生的绿色产品，不断满足客户的需求。4.2质量目标4.2.1为实现工厂的质量方针，工厂总的质量目标为：产品出厂合格率以上4.2.2 与质量相关的各职能部门应根据总目标进行分解，转化为本部门的具体目标，各部门的具体目标如下：a.办公室质量目标：人员培训普及率。b.生产部质量目标：产品交验合格率以上。仓库帐物准确率以上。c.产品漏检率少于d.供销部质量目标：采购产品质合格率以上。顾客满意率以上。4.管理职责与权限规定4.1厂长1) 负责统筹全厂的经营活动和日常管理工作，拟定并决策企业的经营策略。2) 组织建立、修改或废除有关各项规章制度，按照生产经营需要和精简高效的原则，对本厂的管理机构进行设置、6、调整和撤销作出决定。3) 负责产品安全质量管理体系策划、建立，批准颁布相关的管理文件与资料。4) 对从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员，规定其职责，权限和相互关系，并为企业内部有效运行提供充分的资源。5) 批准处理政府机构及行政单位的各种业务来往。6) 负责年度财务收支预算与年度利润分配方案。4.2办公室（主管）1) 对厂长负责，协助厂长抓好企业全面工作，厂长外出公干时代替厂长处理企业各项事务。2) 协助统筹各部门配产运作，负责策划、分配各项工作计划生产任务，并监督实施。3) 负责人员的招聘、选择与安排，编制相应的工作岗位责任制度。4) 负责培训计划的制定及监督实施，并协助做好培训记录。7、5) 负责保持生产现场各类基础设施的配置及工作环境良好。6) 负责文件和资料的统筹管理（包括发放、回收、更改、销毁、保存等做好相关记录）。7) 负责文件和资料的归口管理，规定保存期限，汇集所备案的各类质量记录样本。8) 编制完善企业管理制度，做好企业的环境布置工作，准确统计员工的出勤情况，严格制定及执行企业的奖惩制度，设立和管理好员工档案。9) 具体抓好安全生产、消防安全、卫生等日常事务所和考核工作。4.3 供销部1) 负责组织对供方的选择、定期评价，建立和更新“合格供方名录”。2) 负责生产所需的原材料、半成品、包装材料等物料的采购。3) 负责从不同途径获取市场信息，根据市场变化及时研究市场8、策略，做市场开拓和定位。4) 供销部的全体人员应以双赢为依据，用最好的服务广交客户，不断创新营业额，不断提高企业盈利水平。5) 供销部的所有成员必须按企业规定的价格范围和销售方式（指现金、代销、赊销等）进行销售，未经厂长同意，任何人不得擅自更改。凡擅自以低于最低价格销售或改变销售方式之一的，其差价和损失由其本人赔偿。6) 供销部必须正确对待与处理客户投诉，并及时反馈客户的要求。以便更好地满足客户的新需求。7) 客户来人来电订货时，必须以最好的服务态度对待客户，认真详细地询问顾客的各项要求，并做好记录。4.4 生产部1) 负责对整个生产过程进行策划及统筹管理。2) 建立、健全各种设备操作规范和生9、产管理制，你实际情况制定生产计划，合理安排生产，并对整个生产过程及工序产品进行检测和监控。3) 根据现有厂房结构，合理安排布局，使之既有安全通道，方便使用，又注意通风透气，利于储存，其外还应注意好防蚊虫、防鼠、防污染等工作。4) 依照上级指示，结合供销部购入的原材料和市场要求，供应充足的品种和数量，以保证市场的供应。5) 坚决执行“全面质量检查”制度，除设立质量监督员外，还需发动全体员工共同参与这项工作，做到半成品抽检、成品批检，在整个生产流程中层层把关、步步检查，以保证出厂成品质量100%达标。6) 负责制定清洁卫生、安全生产等一系列规章制度，并监督全体员工切实执行。7) 负责对不合格品进行10、处理，采取有效措施及防止不合格品再次发生。8) 充分调动和发挥员工的积极性创造性，以降低成本，增加企业效益。9) 负责企业生产设施的管理工作。4.5 质检部1) 负责对企业的产品质量进行全面的统筹管理。安排日常的质检工作，协助提高企业质量管理水平、解决重大质量问题。2) 对每批原料及成品都要按照企业（或国家）标准进行抽查。生产过程中，多与生产部联系，并对工序产品进行经常性的监督与检查。发现有碍人们健康的应按企业规定处理，并跟踪处理结果。3) 对在仓库储存较长时间的成品，出厂前进行必要的复检。发现有问题的应按企业规定处理，并报告上级。4) 跟踪所有售出产品，若业务员反映有客户因储存环境不当、污染11、等造成质量变化的，应取样复检，发现有问题的按企业规定处理。5) 制订各项质量管理工作标准，健全化验室的管理制度。6) 及时向上级及有关部门反馈质检工作，对质检部门的工作质量负主要责任。督促各质检员按标准做好检验工作。4.6 仓库1) 负责编制仓库管理制度，对贮存产品严格监督。2) 负责对入库货物进行验收及不合格品退换。3) 负责储存货物的保管、发放与帐务处理，并遵循“先进先出”的原则。4) 严格做好原材料及成品的防鼠、防腐、防虫、防霉、防火等工作。5) 对仓库进行合理规划、库存盘点与帐物核对及管理。6) 负责货物的入、出库监管。5.关键岗位责任制5.1工艺员岗位职责：1) 负责生产工艺的质量管12、理工作，提出配料方案，掌握各种原材料的质量变动情况，确定生产控制指标，做好出厂品质管理工作。2) 经常深入现场，了解生产情况及存在问题，提出改进措施和解决办法，指导日常质量控制工作。3) 正确制订各项指标，为保证质量，合理、经济地组织生产及时提出方案。4) 经常了解生产工艺和原貌材料的质量变化情况，不断进行配比研究试验，掌握规律指导生产。5) 做好技术资料的整理，分析和总结工作，编制研究试验计划，积极推应广新工艺、新技术，努力提高新产品质量。6) 负责解决用户对产品质量提问题和意见。7) 有权检查各组的工作，指导各有关岗位的工作。8) 有权制止不合格品出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止或提13、出处理意见。5.2质检员工作职责：1) 为保证工厂的产品质量目标贯彻实施，质检员在上级的直接领导下，应严格把好产品质量关。2) 及时向上级和有关部门反馈质检工作，协助提高企业质量管理水平。3) 按照工作安排，认真做好各项检验工作，并及时有效做好检验记录，处理好生产中出现的各种质量问题。4) 正确执行与产品有关的标准、检验规范和方法，做到判别准确。5) 对原材料、半成品、成品的检验严格把关。6) 对关键的工序控制点，督促操作员按质量要求完成生产任务。7) 监督过程检验操作，对不良品、返工品作出及时处理。8) 保持质检仪器的精密度和准确度。5.3 加工组长岗位职责：1) 负责按生产部主管的指示落实14、本组的生产任务。2) 负责指导、监督、检查操作工人的操作，依据工艺要求、工作流程、作业指导书等进行生产作业，以求按质按量完成生产任务。3) 负责生产设施的维护、保养、点检工作的检查督促。4) 负责维持并努力改进生产环境的管理及过程检验工作。5) 负责生产现场产品身份标识及区分放置的管理、指导工作。6) 负责检查、监督生产工人的清洁卫生及按时填写有关记录。5.4 灌（包）装岗位职责：1) 服从上级的工作安排，除了完成生产任务外，并认真搞好生产设施（设备）的维护保养工作。2) 认真遵守工作纪律，杜绝睡岗、无故窜岗、离岗及迟到早退现象。3) 管好本岗位的生产工具，掌握和熟悉设备（设施）的状况，协助维15、修人员进行检修工作，还要做好当班生产设备（设施）的维护记录，下班后要检查设备或电器开关是否有遗留未关现象。4) 严格拟行包装要求，将包装产品放到规定的仓位，并保证包装日期打印清晰及齐全。5) 积极配合处理组内有关问题，认真完成当班工作任务，搞好当班质量安全、卫生及设施（备）维护等工作。5.5 仓管员岗位职责：1) 在上级（主管）领导下，认真做好仓库管理工作。2) 做好物料（成品）进、出仓的登记入帐和物品出入厂的有关手续，保证各类数据准确、及时、可靠。3) 要做到仓库数目进行日清月结，数目要力求准确无误，并且做到帐物相符。4) 管理好包装和出厂装车人员：做到小心轻放，无破烂、不多装、数量准确。516、) 要严格执行工厂的有关原料领用和产品发放的规定，成品出厂要经厂领导批准办理有关手续。6) 搞好各仓库环境的清洁卫生。5.6 销售人员岗位职责：1) 负责产品推销及新客户的开发工作，根据市场需求，做好产品销售的推广工作。2) 做好产品销售的服务工作，不断提高销售业务水平。3) 在销售业务活动中，要不断提高业务水平和服务态度，熟悉和了解产品质量要求和品质指标，遵守企业食品出厂的管理制度，负责处理客户投诉和问题反馈工作。4) 在推广产品销售中，同量应注意产品销售资金周转。5) 负责客户资料的建立与运用市场信息的调查与反应。6.不合格品管理制度1.0 目的： 对不合格品进行识别和控制，防止不合格品流17、入下一道工序和出厂。2.0 适用范围： 适用于对来料、生产过程、成品以及客户退货之各阶段不合格品处理。3.0 职责：3.1 供销部负责来料不合格品进行处理。3.2 生产部负责生产过程中不合格品的处理。3.3 质检部负责所有不合格成品的控制和监管不合格品的处理。4.0 工作程序：4.1 不合格品控制分类：（应控制的不合格品包括）a) 采购产品不合格b) 工序产品不合格c) 成品不合格d) 顾客退货的不合格品e) 物资盘点的不合格品4.2 不合格的标识、隔离：4.2.1 当来料检验不合格时，由仓管员进行标识、隔离，并通知供销部作退换处理。4.2.2 生产过程中的不合格品，由生产部对不合格品进行标识18、隔离。4.2.3 经检验发现不合格品或批不合格时，由质检员按规定作出明确标识，对已确认为废品的作出废品标识。4.3 不合格品处理：4.3.1 当来料出现不合格，由质检部出具不合格报告交供销部（或直接）通知供方进行协商处理，确定处理方法后由供方将货物运回/退换，不属卫生项目的轻微不合格，可考虑让步（或降价）接收。4.3.2 加工过程不合格处理： 对生产过程中出现的不合格品，应当班收集，及时处理，防止流入下一工序或扩散感染，并通知厂长提出处理意见，可返工的送回车间重新配制处理，无法返工的则另作他用或作废；（如生产过程出现发霉、感染杂菌、变味等）应及时报告厂长，并组织相关人员进行原因分析，经查证后19、采取有效措施进行相应处理；（若变酸的进行缸口、表层清理，再加上一层薄盐作好标记，并做好相关记录；若发现臭味则作废处理）。4.3.3 成品不合格处理：1) 返工：对可返工的不合格品，由质检部填写“纠正与预防措施报告”，交生产车间，由车间依照处理意见进行返工，（如氨基酸过高或偏低可重新调配；若细菌总数超标亦可重新灭菌、调配）返工后必须重检作好相关的返工/检验记录，合格后方可包装。2) 让步（或降级）：非安全卫生项目的不合格品，若客户需要可在客户或其代表确认同意，报厂长批准后可作出让接收或降级处理。3) 报废：当不合格品无法进行重新加工的，质检部应召集相关部门协商提出处理意见，上报厂长批准执行（或报20、废）处理。4.3.4 客户退货处理： 司机将客户所退的产品拉回，由质检部进行判定，属质量问题的，交仓管员放置于仓库的退货区。若属客户原因而造成退货，由供销部与客户沟通，协商解决，不能降级或重新返工的，应报厂长确认作出相应处理或报废。4.4 针对生产过程中的不合格品，各责任部门应进行分析，提出相应的“纠正预防措施”进行改进和预防。5.0 相关文件：5.1 相关的检验标准6.0 质量记录6.1 不合格报告6.2 纠正与预防措施表7.厂区卫生管理制度1.0 目的：为了避免产品和各种污染物的污染，对工厂的环境卫生进行规范管理。2.0 范围：适用于工厂的环境卫生、生产过程中防止车间外的尘土、消毒剂、清洁21、剂和润滑油等化学药品污染产品的卫生控制。3.0 职责：3.1 办公室负责各项卫生管理制度编制及监督实施。3.2 卫生监督员岗位位责任制：1) 负责全厂的卫生管理工作，执行各项卫生制度，管理好各项执行纪录。2) 做好各部分尤其是洁净控制区的卫生控控制工作，并将每月检查结果报告厂长。3) 发现不良的卫生行为应及时制止，并协助采取纠正和预防措施。3.3 相关部门认真配合并实施各项卫生制度。4.0 工作内容：4.1 确保厂区环境的清洁（厂区内生产车间以外）卫生得到有效的控制，厂区卫生清洁员每天应对厂区道路及空地进行清扫，在可能引起尘土飞扬时应适当喷洒水；消除蚊蝇及鼠害的滋生。4.2 若在刮风的情况下进22、行生产，应关闭车间的玻璃窗，防止尘土飞入车间；厂区环境由办公室指定专人负责环境清洁卫生，包括道路、绿化、卫生间、空地及下水道卫生控制。4.3 发现可能污染产品卫生质量的污染源时应及时汇报生产部研究解决措施。4.4 厂区空地要适当绿化，地面保持平坦无积水，落实专人负责每天对厂区环境的卫生清洁工作，保持厂区整洁、卫生、无异味。4.5 厂区内不得堆积杂物，设有废物收集瓶，生产的废物及废弃的物料应当天及时清理，并每天进行一次清洗和消毒处理。厂区下水道应每周清理一次，保持畅通不堵塞。4.6 保证厂区厕所冲水及洗手、防鼠、防蝇、防虫设施完好，保持清洁卫生。4.7 确保害虫不对生产环境造成污染。4.8 办公23、室指派专人负责定期检查厂区环境卫生状况，并作好记录。4.9 工厂区内严禁乱丢瓜、果壳、废纸杂物，不准随地吐痰，每周进行一次大扫除。编制： 批准： 日期：8.0 生产车间卫生制度1.0 目的：确保车间及设施卫生得到有效维护，最大限度减少设施不完善或不卫生对产品造成的污染。2.0 范围：适用于车间及设施的维护（包括车间的地面、天花、墙裙和门窗等设施及车间的设备、工器具及更衣室等）的卫生控制。3.0 布局及设施卫生要求3.1 车间面积应与生产能力相适应，布局合理，通风良好，设有与车间相连的不同位人员分开的更衣室，并安装紫外线灯进行消毒。3.2 车间入口处应设置足够数量的洗手消毒设施和烘干设备及鞋底消24、毒池，并配备紫外灯进行消毒。3.3 内外包培育物料应分开存放，包装物料间应通风、干燥、防霉、防鼠，并安装紫外线灯进行行消毒。3.4 车间设备、设施和工器具应采用无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作，其构造易于清洗消毒；照明灯具更衣室防蝇心鼠设施。3.5 每周对更衣室进行清扫及整理，保持通风干燥、清洁卫生，更衣室开始生产之前或下班后开启紫外线灯对更衣室进行消毒。3.6 生产部指派专人对车间的卫生设施、设备、工器具进行日常维护和检查，机修组负责对设施、设备维护和修理工作。3.7 生产前，车间卫生监督员清洁卫生状况进行检查，检查结果显示车间的卫生状况良好时才能开始生产。3.8 质检部对车25、间、设施的清洁卫生状况进行检查，使其保持良好的卫生条件。3.9 车间内的任何设施，如水龙头、干手器、防蝇防鼠设施、照明灯具等，发现损坏应及时报告机修组维修。4.0 防外部污染要求：4.1 厂区卫生清洁员每天应对厂区道路及空地进行清扫，在可能引起尘土飞扬时应适当洒水；4.2 若在刮风的情况下进行生产，应关闭车间的玻璃窗，防止尘土飞进车间。4.3 生产时应开启排气设备，车间内保持良好的通风。4.4 使用不生锈、无毒的容器及设备，防止污染产品。4.5 生产或操作人员在生产过程中发现有灯具或玻璃具损坏时，应及时报告，并标识隔离可能受污染的产品。4.6 防止消毒剂、清洁剂和润滑油等化学药品的污染：消毒剂26、清洁剂和润滑油等化学药品的标识、贮存、使用管理应严格执行有毒有害化学物控制。4.7 防止包装物料受互污染，防止不适当操作造成的污染。4.8 每天开工前卫生监督员负责检查是否有可能引起外来污染的隐患，生产过程中每四小时检查一次。5.0 防止交叉污染要求：5.1 厂房设计应确保半成品加工区与成品加工区分离，不同清洁度的加工区域能有效隔离，原料库与成品库分开，确保原料、包装材料及加工人员流向合理，不发生交叉污染。5.2 当需对工厂布局进行改造或移动特殊的加工设备时，应由质检部审核；5.3 从事食品加工中员工的健康及个人卫生应遵守从事人员健康与卫生制度的规定，确保所有员工不带有传染病，严格执行卫生规27、范。5.4 不同区域的加工人员，工作时不能随意串岗，当员工由一个区域到另一个区域工作时，应更衣并由相应按有关要求进行充分地清洁和消毒。5.5 不同区域的设备及工器具不能混用，加工一种产品后再加工其它产品前设备应清洗，加工前后应按有关要求进行充分地清洁和消毒。5.6 工器具接触污物或受到污染后应清洗消毒后才能用于生产。5.7 开工前卫生监督员工的个人卫生情况及手清洗消毒执行情况，违反卫生规范的行为立即纠正。5.8 每天检查车间地面排水、废弃物清理情况、原料及成品情况及消毒浓度，不合格的应用时处理。5.9 对受污染的产品加以标识隔离，按不合格品管理办法处理。5.10 在生产过程中进行清洁时，应避免28、地面水飞溅而污染产品，或污染食品接触面及包装物料而引起交叉污染。 编制： 批准： 日期：9.仓库管理制度9.1仓库日常管理要求1) 仓库落实进货验收制度，把好原料及其辅助材料的入货质量关，坚持索证制度，所有入库的原辅材料必须有生产厂家的“卫生许可证”和该产品“检验合格报告书”。2) 物品存放要保持良好，一般应离地、离墙存放，采取必要的通风、防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等措施，避免阳光直接照射物品而使其变质。3) 建立入库、出库物品登记制度。存放的所有物品要有明确标识，入库物品的名称、数量、产地、进仓日期、保质期限、保存条件须有完整记录。4) 库存物品要按入库时间先后分类上架存放，并做到先进先出29、，避免长时间储存而生虫、发霉。原辅材料与成品、原材料与包装材料不能混放。强烈气味的物品或其他有毒、有害及易燃物质不能与原辅材料或成品同库存放。5) 建立库存物品定期检查制度，防止物品过期变质。对库存超过保质期限的物品或出现腐败变质、生虫、霉变的原辅材料要及时处理。严禁使用过期变质的原辅材料。6) 清洁用品、药品、腐败变质的物品、强烈气味的物品或其它有毒、有害及易燃易爆物质不能与原辅材料或成品同库存放。7) 保持仓库内环境清洁，进库物应分类堆放整齐、合理，库内通道畅顺，门窗完整坚固，能防虫防鼠。8) 严禁仓库内点燃火种，按要求配置必须消防器具，并经常保持灭火器具的完好性。9) 定期对仓库进行灭鼠30、防虫处理，防止生物媒介造成的污染和损害。10) 仓库是存放原辅材料，产成品的重要场所，应保持库内环境清洁、通风、干燥。仓库内严禁吸烟。不能随地吐痰。认真记录仓库的湿度、温度。11) 根据进库物品的同属性，分别设置不同的库（区）房，并确保储存条件条符合规定要求。9.2 原材料、成品出入制度1) 原辅材料必须经质检部检验合格，才由仓库保管员凭证验收点数入库。不合格品禁止入仓库。2) 原辅材料入库后，仓库保管员应及时做好规格、数量的登记入仓工作，做好台帐，填好物料卡。3) 入库储存的物应分门别类，堆放整齐，并做好检验合格标识及填写物料卡。4) 每月底应清点库存物品。做到帐、物、卡三者相符合。5) 31、仓库擅自发放未检或检验不合格的原辅材料给车间使用，由此引起的一切后果由仓库发放员承担责任。6) 成品入库凭质检部签发的检验合格报告凭证办理入库手续。7) 仓库保管员就验看包装箱外的产品合格证，同时清点数量，及时做好入库台帐。8) 入库成品应堆放整齐，稳妥，货堆与货堆之间留有通道，禁止倒放。9) 无关人员不得擅自进入仓库。10) 仓库内应有固定货位，堆入的货物应整齐，有明显的标志（包括品名、批号、进货日期、数量的增减及质量情况。）9.3 其他要求1) 仓库的门窗配备防蝇、防尘、防鼠设施，保持仓库内无蝇、无鼠、无害虫、发现鼠害应及时采取灭鼠措施。保持库外的环境卫生，清除苍蝇滋生地。2) 仓库应保持32、阴凉干燥，减少温度波动，装有遮光窗帘，避免阳光直接射入。3) 成品应与原料、半成品、包装材料分库存放。对入库的食品要做好验收工作，并有记录促证变质成品不入库，应定期对库存食品进行卫生质量检验，发现问题及时处理。4) 堆放食品应做到隔墙离地，堆垛之间保持一定距离，不能过密集，以利于通风换气和检查。5) 严禁在存放食品的仓库内堆放农药和其它有毒物品，以防污染食品，引起中毒。6) 储存成品油脂的容器，内壁涂料应符合卫生要求，定期清理或清洗。如发现油垢、水污、异味，必须经认真清洗消毒，水冲干净后才能灌油。10. 生产设备管理制度（一）维护保养1) 要认真贯彻以维护为主，检修为辅的原则，设备归谁使用即由33、谁维护，实行维护检修双包，实现定人定机管理。2) 操作人员要认真学习主人翁的态度，认真辅助做到正确使用，精心维护，以严肃的态度和科学的方法维护好设施。3) 操作人员要认真学习技术，做到四懂（懂结构、懂原理、懂性能、懂用途），三会（会使用、会维护保养、会排除故障）；（二）操作人员工作要求1) 严格按操作规程进行设备的启动和停机。2) 严格执行巡回检查，认真填写设备运行记录。3) 认真作好设备的润滑工作。4) 认真做好设备的整洁、机体无油污、无积灰，消除跑、冒、漏、滴，做到轴见光、设备见本色。5) 严格杜绝超负荷运行。6) 操作人员发现设备运行有异常，应立即检查原因，及时反映，情况紧急时，应立即停34、机并采取措施，在未查明原因、未排除故障不得强行开机，要对该设备进行标识，作好设备故障记录。7) 暂时停用闲置设备由分管部门负责维护保管。8) 检修人员对各自分管的辅助设备，要主动上岗检查，了解设备运行情况，及时排除设备故障，凡是不能立即排除的应报车间列入计划检修。（三）设备检修 设备的有计划检修是保证设备的正常运行，防止过早磨损和设备事故的主要措施，是提高设备完好率，完成生产任务的可靠保证。1) 凡是设备均应按计划进行检修，检修计划由车间、部门安排。2) 主要设备要制定切合实际的检修周期，并且要严格按检修实行检修。3) 主要设备的检修由车间按检修周期提前一个月报生产部，一般设备的月检修计划，提35、前一个周报出，副经理批准后实施。4) 在提出检修计划的同时，要提出设备配件和维修材料的计划，采购部门应积极组织备料。5) 要严格执行检修方案，对质量一丝不苟，进行科学检修。6) 检修完成后应作好检修记录，使用新材料要记入设备档案。7) 检修人员必须文明施工，做到工完料净场地清。（四）设备清洁：1) 所有生产设施（备）均应保持清洁。2) 每批产品生产后所用设施（备）均应立即清洗。3) 与产品接触部分应在清洗后用酸碱或紫外线杀菌。4) 已清洗的容器应标识清楚。5) 已经清洗的容器应分开存放在指定地方。（五）相关记录1) 生产设施一览表2) 设备履历表3) 设备维护保养记录表4) 设备报废申请单1136、.安全生产管理制度总则：安全生产是关系到生命财产的大事，企业及其下属部门一定将安全生产列为首要议事日程，并贯彻“谁主管谁负责”的原则和“安全第一、预防为主”的主针，文明生产是安全工作的基础，各级负责人必须把文明生产落实到生产管理中去，以防止各种事故发生。（一）安全管理规定：1.1 安全生产管理以车间为单位（独立作业组或部门相应视为一个管理单位），由此单位负责人负责。1.2 工厂设备管理小组，负责检查，监督工厂内车间的安全生产及其管理工作。1.3 非安全管理小验人员有权协助和监督小组成员的安全管理工作及提出合理建军议。1.4 车间内的设施/设备均由车间负责人正常使用和维护，并承担其安全操作的管理37、责任。1.5 企业负责人、主管对其管辖范围有不可推卸的对安全生产的领导和管理责任。1.6各车间应根据本身特点相应制定安全生产细则或规定。1.7凡发生事故除迅速救外，重大事故应保留现场子由安全小组人员到现场查验。1.8凡发生事故在24小时内由车间填报“工伤事故记录表”交安全管理小组存查。1.9 因工伤事故的医疗费应交安全管理小组登记签名后方可进行报销手续。（二）车间安全生产管理基本内容：2.1 经常对职工（尤其是新工人）进行安全教育，并对违章者给予相应处罚。2.2 生产者必须熟悉并严格遵守该工种的操作规程。凡操作容易伤害工作身体的机器，必须由车间负责人或指定专人培训直至合格后方可上岗位操作。2.38、3 配备防火设施或器具，并使其处于有效状态。2.4 车间内有安全标志或禁止烟火等标志。2.5 一切物品摆放有条理，走道畅通，班后切断电源、关好窗门。2.6 最少一人月内进行一次全面性检查，消除隐患。（三）电气安全管理3.1 工厂内安全用电由电工组负责，一切电气装置均要按安全用电标准执行。3.2 电工须定期（不小于一个月）全面检查所负责范围的电气线路、接头、各类开关、插座、保险器及有关电器组件的安全性和整洁性以防事故发生。3.3 所有电机外表清洁、散热良好、接线盒不缺盖等。3.4 未经电工组同意不得临时拉接电线使用，不得随意增加用电设备，以免线路超负荷。3.5 在装电器设备的金属外壳必须接地，并39、严禁带电移动和修理设备。3.6 允许车间由熟悉人员对电器作正常维护、保养和换装保险器的工作。3.7 电掣下面不得堆放货物，电气柜周围应有一米以上空间。（四）安全防火规定4.1 安全防火，人人有责，工厂设置消防设施。4.2 对易燃易爆及危险品应妥善隔离放置，车间内存放量应有限度，并须由专人定量发放使用。4.3 所有仓库、车间及电房内禁止吸烟，并有相应防火标志。4.4所有车间地面上不得乱扔烟头，生产人员禁止边吸烟过工作。4.5 车间及厂内集体宿舍不准用任何炉具煮食。4.6 严禁堵塞人行通道，不准以通道作为储放货物之用，车间内各楼梯应无堆堵现象。4.7 电气设施过流、发热、短路、接头松动抢弧、绝缘失40、效、带电体与物品距离过近、积尘、随便增加负荷、保险装置失效均为起火因素，应随时引起注意。（五）其他规定：5.1 车间内及周围整齐清洁，地面上无杂物，存放的物品要摆放有序。5.2 车间内窗门牢固，货物储管有方，防止烟花、炮竹及烟火窜入。5.3 食堂应保证食物与环境卫生，防止中毒事故出现。（六）奖罚规定6.1 全工厂每年安全生产管理工作并结合文明生产情况总结，奖励成绩显著的有关人员。6.2 对在安全管理上能防止隐患或事故现声处理等做出成绩者给予表扬/奖励。6.3 凡违反上述（一）至（五）项中有关规定时，给予车间负责人以警告或者处以10-50元罚款。6.4 工伤事故按工伤医疗费总额10-15%计罚车41、间负责人（一般全年累罚资金500元以下）6.5 凡因电气设施出现事故如又属电工责任时，则加罚该电工当月奖金20%以上6.6 失窃事故和其他事故者又属电工责任时按其性质和损失程度扣罚该车间负责人20-200元。12.员工培训管理制度1.0 目的 对承担质量职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2.0 范围： 适用于承担食品质量安全体系规定职责的所有人员。3.0 职责：3.1 办公室1) 负责编制各部门负责人的工作职责。2) 负责工厂“年度培训计划”的制定及监督实施。3) 负责上岗前的基础培训。3.2 各部门：负责本部门员工的岗位技能培训。3.3厂长：负责批准工厂“年度培训计42、划”。4.0工作程序4.1 人员的培训/技能要求4.1.1 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面考虑。4.1.2 部门负责人应至少满足下列条件之一：a) 具备相关专业的技术水平（或经国家有关部门职能培训）。b) 具备三年以上相关工作经历，有一定的企业或生产管理知识能力。4.2 特殊工种人员需取得国家授权部门相应的培训合格证书。4.3 对从事与产品质量有关的人员，必须接受操作技能培训、卫生知识、产品知识、QS认证知识及安全生产的培训。4.4 新员工进厂必须经过安全知识、卫生知识、厂规厂纪、相关法律法规、质量意识、操作技能等上岗前的培训。4.5 43、培训计划及实施：4.5.1 现场审核前（或每年底）办公室了解各部门下年度的培训需求，并根据企业需要，办公室制定相应的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容）。经厂长批准后组织实施。4.5.2 每次培训各部门应填写“培训签到表”记录培训人员、时间、考核成绩等，培训合格后将有关记录或操作考核记录等交办公室存档。4.5.3 对于各部门计划以外的培训，经厂长批准，由相关部门组织实施。4.6 办公室负责建立、保存员工培训档案（包括培训名单、培训计划、培训教材、考核记录等内容）。4.7通过教育和培训，使员工意识到：1) 满足客户和法律法规要求的重要性。2) 违反这些活动所造成的后果。3) 自己44、从事的活动与工厂发展的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。5.0 相关文件5.1 “各岗位责任计划”5.2“各类相关培训教材”5.3 “各有关管理制度”6.0 相关记录6.1 年度培训计划6.2 培训记录表6.3 员工基本情况记录表13生产过程卫生要求 根据国家食品卫生管理条例和管理办法、加强对食卫生的管理要求，结合我厂具体的实际条件，生产符合国家标准的合格荞头，特制定生产过程卫生要求。以便大家共遵守：一 各项卫生要求1. 原料卫生：不用变质的原辅料。原辅材料仓库要求清洁干燥、堆放要求离墙、离地、分批、分堆，先进先用的原则。运送原材料的车辆、工具必须干燥、洁净，并有防雨、防污措施。45、不得将原料与有毒有害的物品混装混送。必须使用无毒、易清洗的容器或包装盛装原材料。2. 醋泡的卫生：醋泡时间一般3天，不能过长，过长容易有微物的滋生。3. 沥干时的卫生：生产人员在对荞头捞起沥干时应放在已消毒的工用器具沥干，避免受到外界环境的污染。同时沥干时间在2小时范围内，时间不能过长。4加糖水时的卫生：荞头杀菌/消毒采用土灶明火消毒，消毒容器为不锈钢灭菌锅，品温要求达到100以上，加热瓶用完要用清水冲洗干净并有专人负责。5包装物的卫生：a) 瓶塞在使用前用沸水煮或消毒液进行消毒后再使用。b) 使用油灌、胶瓶要求把三关：一是内外洗净、二是检查检验、三是消毒灭菌。把好这三关是减少荞头污染或防止瓶46、灌内有异物污染的关键。6灌装间的卫生：灌装车间与洗瓶分开，有封闭式的灌装间。要严格做到：“五后”才能进入灌装间。一是消毒后的瓶子进灌装间；二是消毒后的成品（荞头）进灌装间；三是消毒后的瓶塞才能进灌装间；四是更换工作服（鞋）以及洗手消毒后才能进灌装间；五是分装前灌装车间要用紫外线半小时后才能进行。每次灌装完毕容器、设备必须全部清洗干净，空间消毒，闭门加锁，严禁非灌装人员入内。（并做好紫外灯杀菌记录）7车间卫生：制曲室、摊料场、拌料槽、调节器油储油间、灌装间必须有胶帘门纱窗，有防蝇、防蚊、防鼠设施。并实行非生产人员未经许可不得入内的制度。本车间员工进入车间必须换干净的工作服，洗手消毒，出车间必须47、换下工作服。车间内禁止存放与生产无关的物品。8环境卫生：生产车间的四周环境卫生要求采取“四定”方案法：定人、定物、定时、定卫生质量，划片分工落实到人负责，沟渠畅通，保持清洁。厂房通道和周围场地不得堆放杂物。每周检查一次，记分考核。每月总结一次，如达不到100%合格者，扣当月工资15%。9生产工作人员卫生：1) 生产人员每年进行一次体检，合格者才能上岗。并建立员工健康档案。2) 凡患有病毒性肝炎、痢疾、伤寒、活动性肺结核和皮肤病者，不适宜接触食品者一律不得上岗。3) 个人卫生要求做到“五勤“：即勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤洗衣、不得留长指甲和涂指甲油。4) 生产人员不得将与生产无关的个人用品和饰48、物带入车间；进车间必须穿戴工作服、工作帽、工作鞋，头发不得外露，工作服必须经常洗换。5) 生产人员不得穿戴工作服、工作帽、工作鞋进入非生产场地。6) 生产人员进入车间必须洗手、消毒。7) 严禁一切人员在车间吃物、吸烟、随地吐痰。10添加剂的使用：添加剂的使用严格遵守卫生管理部门规定的办法使用，荞头中的苯甲酸钠不得超过1%，其它添加剂量用量按国家要求加入，绝不能超过单位最大限度用量，不得使用有毒有害的物品。11其它卫生：废弃物、垃圾、酱渣必须及随时处理，并及时清除出厂。盛装废弃物的容器应及时清洗、消毒。厂区内禁止饲养家禽。二、相关记录2.1 员工健康证记表2.2 卫生检查记录表编制： 批准： 日49、期： 14文件和资料管理制度1.0 目的:对与质量有关的文件和资料进行控制,确保质量管理中各有关场所均能使用文件的有效版本，防止误用失效或作废的文件。2.0 适用范围：适用于与质量管理有关的技术和资料（含外来文件）和管理。3.0 职责：3.1 办公室负责实施本制度的归口管理，组织编写文件，并对工厂发布的管理文件进行登记、保管、收回销毁等进行管理。3.2 各部门负责管理和控制本部门的有关文件和资料。4.0 工作程序4.1 文件的编写和审批：a) 技术文件由质检部收集或组织编写，经厂长审批颁发。b) 作业文件由使用部门组织编写，由厂长审批发布。4.2 文件和资料的颁布和发放a) 与质量有关文件资料50、在发布前，须按4.1条款的规定和审批权限，相关人员进行审核、批准；管理部门并将有关受控文件和资料列入受控文件总清单中。b) 办公室依实际需要把已批准的文件发放至相关部门或人员；并在相关文件的封面或在首页的适宜位置上加盖公章作为受控标识。c) 文件发放时，由发放部门填表写文件发放、回收记录，领用人员须在文件发放、回收记录表上签名。d) 办公室接收到或有关人员收集到与质量管理有关的外来文件或资料，应按需要作好记录分发给相关部门。4.3 文件和资料的更改a) 文件需要更改时，由文件更改提出人或部门负责人填写文件更改申请表，说明更改原因及更改内容。b) 文件更改后由原审批人审批，原审批人不在职时，由接51、替其岗位人审批，但接替人应有相关的背景材料。c) 文件更改批准后，由办公室文控实施更改，文件更改后，应注明更改生效日期，并填写相关的修改记录。文件更改申请表由办公室保存，发放更改后的文件时，同时收回原来的文件，并对其销毁或加盖“作废”印章。4.4 文件的管理a) 在各现场使用的有关文件由各使用部门负责管理。b) 各类与质量安全管理有关的文件均送到办公室归档，各部门使用其复印件。c) 办公室应识别和掌握文件的现行修改状态，以便于控制和查阅。d) 办公室应识别和掌握文件的现行修改状态，以便于控制和查阅。e) 借阅文件时，应经保管部门同意方可借阅，并按指定时间归还。f) 各类文件未经授权人批准，一律52、不得翻印或外借。4.5 文件的作废与销毁a) 所有失效或作废文件由管理部门及时从所有发放或使用场所撤出，由办公室统一处理（销毁），防止作废文件的误/错用。b) 为某种原因需保留的任何已作废文件，一般文件由相关部门自行处理，对于重要文件须经相关上级领导确认后进行销毁。4.6外来文件的控制a) 收到外来文件的部门，需评审其适用性后交办公室统一处理，并按控制分发，以确保其有效性。b) 质检部门负责收集相关国家、行业法规或标准的最新版本，交办公室统一编号、发放。5.0 相关文件（无）6.0质量记录6.1受控文件总清单6.2 文件发放/回收记录6.3 文件更改申请表 15采购管理制度1.0 目的：对供方53、进行选择和评定及采购过程的控制，确保所采购的产品符合规定要求。2.0 范围：适用于对生产所需的原材料采购及供方提供服务的控制。3.0 职责：3.1 供销部负责供方的选择，并组织相关部门对其进行评定。3.2 相关各部门配合供销部做好供方的评定和选择工作。3.3质检部负责编制原材料检验规范及进货检验。4.0 工作程序4.1 合格供方应具备条件a) 合格供方应是取得国家批准确无误注册的合法单位，且资信良好。b) 能对生产管理、质量管理、技术水平、服务质量等能提供充分的证明，如能提供相关的证照、产品检验报告、体系认证证书，产品标准等资料。c) 产品实物质量符合标准要求，质量稳定，能满足生产的需求，具备54、一定的供货能力。d) 使用不生锈、无毒的容器及设备，防止污染产品。4.2 现有供方评价与选择： 供销部召集生产部、质检部开会讨论，通过以往供货的质量及稳定性、价格、及时性、售后服务等进行评价合格与否，并将结果记录在供方评定记录表中，经评定合格的供方则将其纳入合格供方名录，由厂长批准生效。4.3 现有供方评价与选择：4.3.1 供销部以本厂生产的需要，向新供方发出供方基本情况调查表收集有信息资料，初步确定几个生产管理好的、质量可靠、服务信誉好生产厂家（或公司）作为候选的供方。4.3.2 供销部向上述厂家（或公司）发出原辅材料的采购要求时，请生产厂家（或公司）提供少量样品并初步报价。4.3.3 质55、检部对新供应商提供的来料进行验证，做好记录，并将验证结果填入“来料检验报告”中，供销部根据验证结果、价格情况确定为初选合格供方，且经厂长批准纳入合格供方名录。4.3.4 涉及主要的供方，可行时，供销部组织生产部、质检部到现场进行评估，且将有关情况记录于“供方现场评表”中。4.3.5 合格供方定期考核，每一年底对其重新评定，合格供方若出现批量不合格或严重质量问题，质检部或供销部向其反映不良情况，若反映情况后一段时间，产品质量仍无改进的、供销部把其在“合格供方名录”中除名。4.4 采购靖购：4.4.1 生产部或仓库根据市场的销售情况和结产计划的需要，即向供销部提出采购申请，并填写“物料申购单”经厂56、长批准后，交给供销部采购员进行采购。4.4.2 提前提出订购期限：主料提前半个月，包装材料提前十天，其他辅助材料提前五天提出订购申请。4.4.3 采购文件应清楚说明订购产品的相关信息资料，可包括：客户名称、产品名称、规格/型号、品种、数量、要求交货期（或质量要求）等。4.6采购实施： 进行物料采购时向合格供方处采购产品，主要原材料（或数量较大）时，供销部应根据质量、数量要求按确定的合格供方名单进行签订采购合同或协议。采购可用传真采购、电话采购或现货采购，当传真采购时，最好应得到客户回传。4.7采购产品的验证 物资到厂后，由质检员按原材料检验规范对其进行检验和试验，并做好有关记录，经检验合格后的57、产品通知仓库核对验收办理入库手续，验收不合格的则通知供销部（或直接通知供应商）进行协商处理。5.0 相关记录：5.1物料申购单5.2供方评价定记录表5.3合格供方名录5.4供方基本情况调查表5.5供方现场评价表16购销合同范本购方（甲） 销方（乙）（一）双方购销产品议定保项条件： 200 年 月 日签订产品名称型号规格单位全（）订货数量单价金额交货时间月月月月月总金额合计（大写）人民币：（二）收货地点：（三）运输方法：（四）包装费用：（五）付款方法：（六）其 他：（七）本合同一式贰份，双方各执 壹 份。购方： 销方 ： 代表： 代表：地址： 地址：电挂： 电话： 电挂： 电话：开户银行： 开户58、银行：帐号 帐号：备注：17原材料检验标准附表1类别检验项目判定标准抽查比例备注荞头1) 色泽2) 气味3) 体态1) 色泽：呈黄色或乳白色2) 气味：具有荞头特有气味，无异味3) 体态：大小均匀1-100KG随机抽1KG100-200KG随机抽2KG200-400KG随机抽4KG食盐1) 感官2) 白度3) 氯化物4) 水不溶物5) 水溶性杂质1) 白色、味咸、无异味、无明显的与盐无关的外来异物2) 精制盐67-75日晒盐45-553) 日晒盐：一级93.2 二级914) 日晒盐：一级0.10 二级0.205) 日晒盐：一级1.6 二级2.4按GB/T8618规定执行塑料灌1) 色泽2) 气59、味3) 污染1) 呈白色，无杂质2) 具有其特有的胶质味，无其它异味3) 无污染白砂糖1) 晶粒均匀，粒度在范围内应不少于80%； 2) 晶粒或2 晶粒或其水溶液味甜、无异味。 3) 干燥松散、洁白、有光泽，无明显黑点。 纸箱1) 封口2) 外观3) 印刷质量4) 包装规格1) 封口严密、牢固2) 无破损、陷、变形3) 印刷安体清晰无误、尺寸准确、厚度、材质符合订单要求4) 与订货单相符半成品荞头1) 色泽2) 外观1) 具有正常酿造荞头的色泽气味，无不良气味2) 不得有酸苦涩味和霉味，无异物。18.生产过程质量管理1.0目的对生产过程进行必要检验控制,以确保满足顾客的要求,对产品的特性进行检60、测监控,以验证过程产品满足质量卫生要求。2.0适用范围适用于对生产过程持续满足其规定能力的确认;对生产所用的原材料、半成品和最终产品进行检验监控。3.0职责3.1质检部负责对生产过程的监控和对成品进行检验。3.2生产部负责生产过程进行检验管理(自检、巡检)。.0工作程序4.1采购产品的检测监控4.1.1质检部负责编制各类“检测规范”,明确检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。4.1.2进货验证1)采购产品进厂后,仓管员核实进货产品的名称、来源、品种规格、数量是否符合采购要求，然后通知质检部检验。2)检验员根据原材料检验规范进行检验，并将检验结果记录在相关的“进货检验记录表”上。3)本61、企业的所有原材料都不可“紧急放行”均需检验合格后方可投入生产。4)对于本企业无法检验的原材料,须由供方提供出厂检验报告或相关的检验检疫合格证明等。5)仓库依据检验结果,合格的则办理入库手续,不合格品通知采购部作退货(或与供应商协商)处理。4.2生产过程质量监控1)车间的配料必须严格按照工艺的要求进行配方;并填写“工艺配方记录表”。2)严格按照产品工艺流程进行操作,所选取原辅料、食品添加剂必须符合卫生标准要求；3)车间里所有设施(设备)、工具、容器必须清洁、卫生，直接接触物料的容器不能直接着地；4)生产车间对辅料的选用和处理要有卫生保障,要防止微生物污染,开包使用的原辅料应及时进行防护处理;当班62、使用的半成品,当天要用完,不留过夜;5)对不合格或被污染的物料不得使用,不合格品必须及时隔离并进行标识;6)对产品质量有影响的关键工序应编制相应的操作规程,并严格按照操作规程进行生产;7)灌装室、加工用具及容器必须执行班前班后清洁消毒制度；并做好有关记录；8)车间生产工人必须遵守相应的卫生管理制度并要注意个人卫生。9)对于在发酵、酿造的产品，生产工人应对其生产环境进行经常性的监控，发现条件变化时，应及时采取措施，确保生产的顺利进行。10)各车间的生产过程半成品先由工序操作人员进行自检,有关管理人员监督管理,再由检验员进行抽检确认。11)质检部检验员按“生产过程质量控制点要求”进行过程检验，并将63、结果记录在相关过程抽查记录表上。12)在进行抽检或抽检时,若发现不合格品要及时进行处理,如不能自行解决的应进行标识、隔离，并尽快通知有关人员进行处理。13)对于每一批半制品或成品,必须合格后才能转入下一道工序;在未经检验或检验不合格的均不得流入下工序。4.3成品的测量和监控1)质检部检验员对产成品的检查,按照成品检验规范要求进行检验，将结果记录在“成品检验记录表”中，并编制成品检验报告单。2)只有在产品检验规范中规定的各项活动已经圆满完成,且有关数据和成品检验报告齐备,并得到认可后,产品才能入库或发出。3）必要时，可将产品送到国家认可的质检机构检定。4.4经测量和监控判定为不合格的原材料、产品64、均应标识或隔离，按不合格品控制程序处理。4.5质检部负责对检验员的测量和监控记录工作进行检查并进行保存。5.0相关文件5.1原材料检验规范5.2不合格品管理制度5.3产品质量检验制度6.0质量记录6.1进货检验报告6.2相关过程检查记录6.3成品检验报告单6.4不合格报告19.工作质量考核制度全体员工必须树立“质量第一、预防为止”的观念,必须认真贯彻产品质量法。生产员工必须树立“下一个工序就是用户”的思想,为确保产品质量,本厂将员工当月基本工资的20%作为质量考核,每投料一批,考核一批,具体制度如下:一、配料技术标准：称料准确无误，不能多称或少称、不能短斤缺两，更不能漏称。1.称料短斤缺两的(65、扣10元)2.漏称的(扣20元)3.错放原辅材料的按价赔偿损失。4.出现三次同样事故,除赔偿损失外,该员工马上开除出厂。二、蒸糖水技术标准：白砂糖先用冷水溶解完全，并不断的搅拌均匀，避免生团现象，加入其它配料，不断的搅拌均匀，不能有焦底现象。1.煮出的荞头有结团不透现象的(扣10元)。2.有烧焦现象的按原料金额全部赔偿。三、灌装包装必须按“六字”方针进行操作。1荞头瓶外没洗干净，有明显油污，使用有破损瓶及出现影响外观等现象，每查到一个（扣10元），累计记数。2胶桶必须经过紫外线灭菌消毒或是臭氧消毒，因包装袋细菌超标的，返工并不计酬。3因违反操作规程马虎工作致使细菌总数超标造成损失的，全额赔偿。66、四、计量工作奖惩规定：生产员工必须按照荞头生产工艺规程进行操作，操作时应以计量为主。1 荞头生产所用的原、辅材料（荞头、糖、食品添加剂等）在各工序发现一项使用时不计量，当场（罚款10元）。2 灌装（散装）净含量同样不许有“”数，5公斤装“+”数不得超过25克；10公斤装不得超过50克；50公斤装不得超过500克。随时抽查，一次不合格（扣5元）。3 计量设备、仪器必须保持洁净，用后必须擦洗干净，不得的油渍，必须放在干燥处，违者（罚款10元）。20卫生质量奖惩制度为确保荞头产品卫生质量，依据荞头生产卫生管理要求按各工序进行考评，每月从员工的基本工资中提取30元作为卫生评比资金，要求班前班后必须做好67、卫生，随时检查。一周一次抽查（由安全、卫生小组成员负责），一月一次评比，合格者30元押收工资全部发回员工，并奖励每人20元。具体制度如下：一、 原辅材料贮存要求：不用变质的原辅材料，仓库要求清洁、干燥，原辅材料堆放整齐、离墙、离地、分批、分堆、先进先出。1 仓库不清洁；2.堆放不整齐;3.没按要求做好防护堆放(如离墙、离地等规定)；（均扣5元）二、配料要求：称料准确无误，所用工器具前用后清洗干净，用前要消毒。1工具不干净(均扣5元)三、包装人员的卫生奖惩与质量奖惩规定：四、生产员工的个人卫生奖惩规定：1没做到个人卫生的五勤；2.在车间内抽烟吃东西;(每次扣10元)3.戴金属饰物操作;(每次各扣68、5元)21.荞头工艺流程图 盐渍荞头 清选醋泡 沥干 灌装 配料 加糖水 外包装 入 库 注: 图中为关键工序,其主要设备及工艺参数如下: 主要设备：煮锅、波美计工艺参数: 110，60分钟，糖水浓度501B 荞头生产工艺操作要求 一、选料购回的荞头要一看二闻三检验，在无异味及无霉变的荞头。杂物、烂梅要除干净。 二、挑选在操作台上把荞头杂质挑选出来及对荞头进行分级处理。三、醋泡将挑选出来好的荞头放进浸泡池中加醋浸泡。四、沥干水份将浸泡好的荞头捞出沥干水份，约需 0.5小时。五、加糖水按配方要求加调味等辅料，然后搅拌均匀。六、包装将已配料并搅拌均匀的荞头进行包装。 22.荞头制作作业指导书2制作69、方法：1 原料处理：购回的荞头要一看二闻三检验，在无异味及无霉变的荞头。杂物、烂荞要除干净。2.洗涤浸泡： 清选干净后的荞头经洗涤后用白醋浸泡3天，浸泡池用60目纱布盖好。2.5%白醋与荞头浸泡比例11。3.沥干： 在白醋浸泡36小时后的荞头捞起沥0.5小时水，转包装部包装。4.加糖水要求： 糖经煮沸溶解成45-50 (B)糖水，按一定比例调配好，然后则立即包装。5.质量要求： 每批次荞头包装前送检，理化指标合格后包装，卫生指标合格后进入仓库，发现问题要及时向上级领导汇报并配合处理。编制： 批准： 日期：22B.荞头灌装指导书一、灌装操作要求1工作前准备A）预先熟悉各个开关（按钮）的作用，按其70、标牌或说明使用；B）操作时应按规定依次开（关）各个阀门；C）调节装料口和旋转圆盘，按所装品（规格）调节；D）检查机械转动部分润滑油状况；2工作要求事项A）先起动灌装机，检查每瓶入料定量是否合格，装瓶速度是否均匀；B）起传送带、检查传带运转是否匀速平稳，玻璃瓶移动顺畅；C）收缩套加热口必须维持正常的温度；D）工作中应随时注意机口的运转情况声音是否异常，如有异常之处，应立即停机检查；E）传送带、灌装机的速度必须配合贴标速度；3工作后注意事项A）关闭进料阀，处理好尾料；B）半闭装瓶机，停止入瓶，待传送带上玻璃瓶处下完毕，关闭传送带；C）检查各开关，阀门处于停机状态；D）排空装瓶机内的残料，清洁装瓶机71、和进料管；E）按规定清洁装瓶间的地面。二、包装与运输1）包装要求：包装材料及容器必须清洁卫生，瓶子和瓶盖使用前必须经过清洗消毒，瓶体应完整无缺，符合卫生要求，产品灌装后应采用收缩膜封口。2）运输：运输工具应保持清洁，并不得与有害、有毒物品混装，运输上下货时注意防震，小心轻放，严禁重压。三、相关记录：1）生产过程质是量跟踪记录表编制： 批准： 日期：23化验室管理制度1.0目的 本制度规定了化验室工作的管理内容和要求，使化验室人员严格按照制度进行工作。2.0适用范围 适用于本公司化验室的日常工作管理。3.0职责3.1质检部负责组织编写本制度,并指导和监督本制度的实施.3.2化验员负责实施本制度.72、4.0具体要求4.1安全管理制度4.1.1所用药品、标样、溶液都应有标签。绝对不能在容器内装入与标签不相符的物品。4.1.2禁止使用化验室器皿盛装食物,也不要用茶杯、食具盛装药品，更不能用烧杯当茶具使用。4.1.3稀释硫酸时,必须在硬质热烧杯或锥形瓶中进行,只能将浓硫酸慢慢注入水中,边倒边搅拌,温度过,应等冷却中降温后再继续进行,严禁将水倒入硫酸中!4.1.4开启易挥发液体试剂之前,先将试剂放在自来水流中冷却几分钟.开启时瓶口不要对人.4.1.5易燃溶剂加热时,必须在水浴或沙浴中进行,避免明火.4.1.6装过强腐蚀性、可燃性、有毒或易爆物品的器皿，应由操作者亲手洗净。4.1.7移动、开启大瓶液73、体药品时，不能将瓶直接放在水泥地板上，最好用橡皮布或草垫垫好，若为石膏包封的可用水泡好后打开，严禁锤打，敲打，以防破裂。4.1.8取下正在沸腾的溶液时,应用瓶夹先轻轻摇动以后取下,以免溅出伤人。4.1.9将玻璃棒、玻璃管、温度计等插入或拔出胶塞、胶管时均应垫有棉布，且不可强行插入或拔出以免折断伤人。4.1.10开启高压锅(气瓶等)时,应缓慢,并不得将出口对人。4.1.11化验室用电应遵守安全用电规程.应备有消防器材和劳保用品。4.1.12健全岗位责任任制,每天下班前应检查水、电、门等，确保安全。4.2化验室工作要求4.2.1每一个化验员都应该有严肃认真的工作态度,精密细致的观察、操作和整齐、清74、洁的实验习惯。4.2.2工作前后要打扫实验室卫生。应养成工作前和工作后洗手的习惯。工作前如果手很脏，就可能沾污实验仪器和试剂、样品，引起实验误差。工作后也必须用肥皂仔细洗手，以防有毒物质吃饭或喝水时带入口中。4.2.3工作应有计划,作好必要的工作准备,有条不紊地进行.实验仪器应放置整齐,实验台面及地面应保持干燥、清洁，不得向地上甩水，实验告一段落应及时进行整理。实验废弃物应放在专设的废物箱内,不得随地乱扔或倒入下水道.4.2.4工作服应经常换洗.不得在非工作时穿用.实验室内严禁吸烟、吃饭。4.2.5要养成一切用品和工具用毕放回原处的习惯.4.2.6实验记录应记在都专用的记录表上,记录的数据应真75、实、及时、齐全、清楚、整洁、规范。应用钢笔或圆珠笔，如有错误应将原字划掉，在旁边重写清楚，不得涂改、刀刮或补贴。4.2.7化验员应严格要求自己,逐步养成良好的实验室工作习惯。4.3化验室人员要求4.3.1从事化验的人员必须具备高中或以上教育程度.4.3.2新进人员须经培训(除有对口专业技能或经验外),考核合格,获发资格证才能上岗操作.工作期间将不定期进行考核,不合格的不能继续留任工作.4.3.3每个化验员必须严格按照化验室工作要求进行工作。4.3.4办好上级所交办事项。编制： 批准： 日期24分析天平操作规程一、使用方法1. 称量前，检查天平是否正常，是否处于水平位置。2. 开启旋钮使用时，动76、作要轻，必须缓慢均匀地转动启闭，过快时会使刀刃急触而损坏，同时由于剧烈晃动造成计量误差。3. 称量时应适当地估计添加砝码，然后开动天平，按指针偏移方向，增减砝码，至投影屏中出现静止到10毫克内的读数为止。（称量结果直接记录在原始记录上）。4. 每次称量时，都应将天平关闭，绝对不能在天平摆动时增减砝码、或在秤盘中放置称物。（注意：加减砝码或放取物品都应先关旋钮，称量物品时要把天平门关严。）5. 称量完毕，应检查天平各部位是否复原。关好天平，切断电源，罩上防护罩。6. 使用完毕，应及时将有关数据或使用情况作好相关记录。二、维护与保管1. 天平室内温度最好保持在室温20左右的空间（2），避免阳光晒射77、及单面受冷受热，柜罩内应放置干燥剂（最好用硅矾，忌用酸性液作干燥剂），保持干燥、清洁。2. 称量之物品应放在秤盘中央，并注意被称物不得超过天平的最大称量（200g）。3. 对过于冷热和含有挥动性及腐蚀性物体，不可放入天平内衡量。4. 天平安装检定后，不得随意移动其位置。当整个天平要搬动时，必须将横梁、左右称盘、吊耳等零件小心拿下、放入盒子内。（包括砝码环形码）其它零件不得随意拆下。5. 发现天平有损坏或不正常时，应立即止使用，送交检修部门，经检检定合格后，方能继续使用。 编制： 批准： 日期：24A.干燥箱操作规程一、使用方法1. 使用前检查各部分是否正常，确保开关处于“关”档上，检查是否有断78、路或漏电现象。2. 打开电源开关及箱顶排气孔，此时指示灯亮，将温度控制仪设置在所需温度上，当达到设置温度时会自动恒温。3. 在第一加热时先不要放样品，把箱门关上，旋开箱顶排气盖，打开电热开关，指示灯亮，将温度控仪设置在105，此时箱内开始升温，待升到105时，温控仪自动恒温，之后可切断电源，打开箱门散热与散烟。4. 正式使用时，先把样品放在搁板上，关上箱门，旋开箱顶气盖，接上电源后，开启电热开关，再净温控仪设置在所需温度上，此时箱内开始升温，待温度恒定时，应把加温档设置在“慢”档上，以保证恒温的波动及箱内温度均匀。二、注意事项：1. 通电升温时，要注意观察温升是否达到控制值，如有异常，要及时处79、理，正常后才可使用。2. 操作宜小心轻放，注意保护漆层，避免收起箱体腐蚀。3. 放置试样切勿过密与超载，散热板上不宜放置试样或其它物品，以免影响空气对流，降低效果。4. 取、送样品应先关闭电源，确保安全。严禁放入易燃易爆易挥发等物品，以免发生意外。5. 在放置箱体时，请确保箱体有效接地，确保安全。通电时切忌用手或湿布接触箱体左侧电器线路；使用完毕，应关闭电源，并做好清洁工作。6. 要做好维护保养工作，定期检查，检定周期为12个月。能编制： 批准： 日期：24B酸度计操作规程一、使用方法1. 接通电源，打开开关，预热稳定30分钟。2. 安装好电极，取下电极上的小橡皮塞及下端橡皮套。3. 将开关转80、向PH档，将两电极插入装有标准缓冲液的烧杯中。4. 旋转温度补偿器旋钮，使其指示值与被测溶液温度一致。5. 按下读数开关，调节定位调节器，使其指示关所测缓冲液的PH值上。再重复一次。6. 校正完毕，冲洗电极，准备测试样品。7. 交电极放入盛有待测溶液贩烧杯中，按下读数开关，轻轻摇动煤烧杯，指针所示即为被测溶液的PH值。8. 用毕，用蒸馏水冲洗电极。9. 关闭电源，使仪器各部位复原，玻璃电极浸入蒸馏水中，甘汞电极套上橡皮套。二、注意事项：1. 使用玻璃电极和甘汞电极时，必须注意内电极与球泡之间及内电极与陶瓷心之间有否气泡停留，如有，则必须排除。2. 玻璃电极初次使用时，需浸泡在蒸馏水或0.1N盐81、酸中。3. 玻璃电极壁薄易碎，操作应仔细。4. 甘汞电极使用前，要注意电极内是否充满氯化钾溶液，应无气泡，以防止断路。5. 玻璃电极球泡切勿接触脏物，如发现沾污可用医用棉花轻擦球泡部分，或用0.1 N稀盐酸清洗。编制： 批准： 日期：24C.超净工作台操作规程（一）操作方法1) 使用前应提前50争钟开启紫外线杀菌灯，杀灭净化工作区内积累的微生物，30分钟后关闭杀菌灯，启动风机。2) 使用净化工作台前，必须对净化工作台、周围环境及工具认真进行清洁工作，再采用药物灭菌法或紫外线灭菌法进行灭菌处理。3) 净化工作区内，不宜存放不必要的物品，以保持洁净气流流通不受干扰。4) 禁止在工作台面上记录，工作82、时应尺量避免作明显扰乱气流的动作。5) 定期（一般每二月一次）用热球式电风速计测量工作区风速，如发现不符合技术要求，则可调大风机供电电压，使工作台处于最佳工况。6) 经常注意工作台上微压表的指针，当微压表上的指针从绿色区进入红色区时，说明此时空气高效过滤器的容尘量已趋于饱和，此时，应调大风机电压，须再用风速计测量工作风速，当平均风速达到0.3m/s以上时，仍可继续使用。（二）注意事项及维护保养：1) 根据环境洁净程度，定期将粗过滤器中的滤料拆下清洗，间隔时为3-6个月。2) 当风机组电压调节器到最大时，工作区风速仍达不到0.3m/s，则必须更换空气高效过滤器。3) 当换空气高效过滤器时，应注意83、过滤器上和箭头标志，箭头标志指向即为层流氯流流向。4) 更换过滤器后，应检查四周边密封是否良好。调节风机组电压，使工作区平均风还保持在0.40.1m/s范围内。5) 工作台操作温度不得超过50，且严禁使用明火。6) 定期（一般时间为一周）对环境进行灭菌工作。7) 要经常用纱布沾酒精或丙酮等溶液将紫外线杀菌灯表面揩擦干净，保持表面清洁，否则会影响杀菌能力。编制： 批准： 日期：24D.灭菌器操作规程一、操作规程1. 加水：使用前先加清水至电热管之上，在主体内加入清水3-4升，使水位高过电热管。2. 包扎：将待灭菌的物品予以妥善包扎，各包之间留有空隙，顺序地堆放在灭菌瓶的板上。3. 密封：将灭菌瓶84、放置于灭菌锅内，将要灭菌的物品摆放均匀，有序地摆放在灭菌瓶内，然后把盖上的放软管插入灭菌瓶半圆槽内，在对齐上下槽后，顺序地将相对称的蝶形螺母均匀旋紧，使盖与主体密合。4. 加热：将灭菌器接上电源，打开开关，通电加热。在加热开始时，高放气阀摘子推至垂直：“放气”方位。让灭菌器内的冷空气溢出，使空气随着加热由瓶内逸去，当有蒸气喷出2-3分钟时，即将放气阀复位，当灭菌器的压力达到所需范围时，开始计算灭菌时间。5. 当压力过0.14兆帕时，开始灭菌20分钟，并使之维持恒压。6. 取出：当灭菌时间达到要求后，停止加热，关闭电源；使其冷却，直至压力表指针回复至零位，再待数分钟后打开放气阀，排去余气后，才能85、将盖开启取出物品。二、注意事项：1. 使用电源应妥善接地，灭菌器工作时，工作人员切勿离开岗位。2. 每次消毒前应注意水位，避免电热管空烧造成意外。3. 连续使用每次必须补足述水量，不同物品应分开灭菌。4. 经常检查压力表，当压力表指针不能复位或读数不准时，应切断电源，及时维修或更新压力表。编制： 批准： 日期：25.产品质量检验制度1.0原材料检验制度1.1荞头彩检验标准检验项目标准要求备注感官色泽、气味、 口味、质地、体态正常理化指标糖渍菜醋渍菜糖醋渍菜水分 % 600080007000盐份（以Nacl计） % 400200200总酸（以乳酸计） % 100200200抽样频次：每批来料为一86、个检验批次，批次按1%比例抽检1.2 白糖检验标准：纯粮率 %杂质 %水份 %色泽、气味等级最低指标1.0东北、华北地区其它地区正常196.013.014.0293.5391.0488.5586.0抽样频次：每批来料为一个检验批次，批次按102%比例抽检1.3纸箱的检验要求：a) 各品种的纸箱规格应符合规定要求b) 箱体，表面不允许有明显的损坏和污迹，切断口表面裂损宽度不超过8mm。c) 箱面印刷图字清晰，深浅一致，位置准确，必须在箱盖内印刷纸箱制造厂名称或代号。d) 纸箱接头钉合搭接舌宽度35-50mm，金属钉应沿搭接部分中线钉合，采用斜钉（与纸箱立边成45度角）或横钉，箱钉应排列整齐、钉透87、，不得有叠钉、翘钉、不转角等缺陷。e) 要求纸周边密封紧密，有较好的韧性，以多次挪动，运输也易变形，撕裂。f) 纸箱内侧底部，顶部均须有平卡（垫纸板），以防产品局部受力过大而漏气。 抽样频次：每批来料为一个检验批次，抽5-8个检验1.4对其它原材料的要求：1.4.1 其他原材料有：食盐、玻璃瓶、瓶盖、胶罐、收缩膜等。1.4.2 以上原材料尽可能性要求供方提供每三方机构的合格检验报告，同时，对以上原材料提供方，严格按采购制度要求实施，对其进行评定，合格后，方可进行采购，在原材料进厂时，可用目视或采用感官等方法做基本检验。1.5必须保留供方相关有效的证件或检定报告(如“面粉等需求提供QS证书”、及88、其“产品检验报告”等)。2.0过程检验制度2.1过程检验的主要项目为：色泽、香气、滋味、体态、重量等；检验指标依相应的国际/行标或企业成品检验指标执行。2.2检验方式:感官检验2.3检验频次:每生产一个品种为一个过程检验批次.2.4必须保留“生产过程检验（记录）报告。3.0成品检验制度3.1荞头3.1.1检验项目按相关标准GB2714-2003酱腌菜卫生标准、GH/T1011-1998榨菜、GH/T1012-1998方便榨菜、SB/T10215-1994酱渍菜、SB/T10216-1994盐渍菜、SB/T10219-1994糖醋渍菜SB/T10220-1994盐水渍菜、SB/T10221-1989、94糟渍菜等执行。3.1.2批次同一班次、工艺条件、品种、规格相同包装好的产品为一批次。每批产品须经工厂质检部按相关标准规定的方法检验合格后，出具合格证方可出厂。3.1.3出厂检验1)抽样方法和数量 每批随机抽取6瓶,4瓶用作感官要求、净含量、理化指标的检验，其中净含量测定2瓶。另外2瓶留样备用。2）检验项目要求 荞头：感官特性、净含量、总酸、食盐含量、细菌总数和亚硝酸盐等为每批必检项目，其他项目作不定期抽检或每半年一次。 每批产品须经工厂质检部按相应标准规定的指标方法检验合格后，出具合格证方可出厂。3.1.4型式检验A 每年度进行一次，发生下列情况之一亦应进行： a 更改主要原辅材料或更改关90、键工艺 b长期停产后，恢复生产时 c 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。B 抽样方法和数量从任一批产品中，随机抽取6瓶，4瓶用作感受官要求净含量、理化指标的检验，其中净含量测定2瓶，另外2瓶留样备用。C 检验项目要求 应包括产品标准中的全部项目3.1.5判定规则1) 出厂检验结果中，如有不符合标准要求时，对不合格项目从该项目中加倍抽样复检。复检结果仍有一项不合格，判定该批产品为不合格品。可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮（或总酸、不挥发酸）菌落总数或大肠杆菌其中有一项不符合要求时，判该批产品为不合格品。2) 型式检验结果，除净含量以外，有一项不合格，判定该产品为不合格品。净含量有1瓶负公91、差超过允许或平均净含量的，允许复验3瓶，如仍有上述情况之一，判定该批产品为不合格品。3.2 出厂检验必须保留：出厂检验报告。40详细内容参见 附表1（荞头成品检验项目）酱腌菜产品质量检验项目表序号检验项目发证监督出厂备注1净含量2外观及感官3水分有此项目的进行检验（如榨菜、盐渍菜、酱油渍菜、方便榨菜、虾油渍菜、酱渍菜、糖醋渍菜）4食盐含量有此项目的进行检验（如榨菜罐头、盐渍菜、榨菜、酱油渍菜、榨菜肉丝罐头、方便榨菜、虾油渍菜、酱渍菜、糖醋渍菜）5总酸有此项目的进行检验（如糖醋渍菜、酱渍菜、虾油渍菜、酱油渍菜、榨菜）6氨基酸态氮*有此项目的进行检验(如酱渍菜、虾油渍菜、酱油渍菜)7总糖*有此项目92、的进行检验（如糖醋渍菜）8还原糖*有此项目的进行检验（如酱渍菜）9砷*10铅*11锡*仅酱腌菜罐头检12铜*仅酱腌菜罐头检13防腐剂（山梨酸、苯甲酸）*14甜味剂（甜蜜素、糖精钠、安赛蜜）*15着色剂（胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝）1）*16亚硝酸盐17大肠菌群18致病菌*19商业无菌*仅酱腌菜罐头检20黄曲霉毒素B1*仅酱渍菜、酱油渍菜检21标签注：1、有能力时可列入，但不判定。2、产品标签内容符合GB7718要求外。26检测设备管理制度1.0目的： 为确保产品符合规定要求，对检测设备进行有效控制，确保检测结果的正确性。2.0 适用范围适用于对产品和过程进行检测的有关设备。3.0职责93、3.1 质检部负责对检测设备的归口管理。3.2 各部门负责检测设备的申请、使用及维护。4.0工作程序4.1 检测设备的采购及验收 根据所需检测能力及检测要求配置检测设备，各部门根据实际需要提出申请，质检部根据检测装置的使用场合、精度要求、检测特性指标、经济等因素，选择合适的种类、型号、检测范围、等级、生产厂家等，交厂长批准后进行采购，质检部对其检测能力等进行验收。4.2检测设备的初次校准 经验收合格的检测设备，由质检部负责送国家计量部门检定，合格后方能发放使用，对合格的检测设备应贴一表明其状态的唯一性标识，质检部负责对设备纳入检测设备一览表中，记录设备的编号，名称、规格、型号、校准周期、校准日94、期、使用部门等。4.3 检测设备的周期校准 在质量安全体系建立后或每年十二月质检部编制下年度计量校准计划，根据计划执行周期校准，对需外校的设备，由质检部负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告。检测设备的维护保养4.4.1使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的检测能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要查行适当的维护和保养。4.4.2 在使用检测设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准的有效期内。4.4.3 使用者在检测设备的搬运，维护和贮存过程中，要遵守“使用说明书”和“操作规程”的要求，防止其损环或换效。4.4.4 检测设备的校准、修理、报95、废等应记录在检测设备一览表内。4.5检测设备偏离校准状态的控制4.5.1发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告质检部，质检部应追查使用设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。质检部应组织对设备故障进行分析，维修并重新校准，采取相应的纠正措施。4.6检测设备的使用管理4.6.1 质检部负责对所有检测设备统一编号、建档，并记录于检测设备一览表中，实施有效管理4.6.2 新购的检测设备均需由质检部组织相关人员进行验收确认，或送到国家计量部门检定，合格后进行编号、贴上标识、造册，保存合格证书，并做好相关记录。4.6.3 以确认不合格的仪器设备，由供96、销部办理退货或调换手续。4.6.4 质检部负责检定证书的保存，间隔确认和调整记录的统一管理。4.6.5 所有仪器设备的使用者都应经过适当的培训，考核合格后才允许使用，并严格按仪器“使用说明书”及“操作规程”进行操作。4.6.6 各使用部门使用前应办理出库领用手续，并应妥善保管，按规定进行定期保养，如发现问题，须及时向质检部反映，由质检部进行确认或校正，必要时，可请示上级领导送外检修。4.6.7对无法修复的设备，由使用部门填写设备报废申请表经质检部确认后，由厂长批准进行报废或作相应处理。5.0相关文件 相关的检测设备操作规程6.0质量记录6.1 检测设备一览表6.2 计量校准计划6.3 设备报废申请表