1、食品公司安全事故处理产品召回制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录 一、 成立质量管理机构的文件二、 质量方针和质量目标三、 治理结构图四、 质量管理体系图五、 岗位责任制度六、 企业的质量管理制度及考核方法七、 不合格品管理制度八、 从业人员管理制度九、 文件管理制度十、 清洁卫生管理制度十一、 原辅材料和包装材料采购、验收制度十二、 生产及检验仪器设备管理十三、 生产过程控制管理制度及考核十四、 操作规程及关键控制点十五、 作业指导书十六、 原材料、成品检验制度十七、 仓储管理制度十八、 产品防护和交付控制制2、度十九、 产品销售管理制度二十、 食品安全信息收集和投诉受理制度二十一、食品安全事故处理制度二十二、产品召回制度二十三、食品标识管理规定二十四、 员工奖惩制度一、 关于成立质量安全委员会的决定 为保持质量安全管理体系有效运行，确保产品质量，经本厂领导层研究决定成立质量管理委员会，人员如下：厂长任质量管理委员会主任，对最终质量负责；副厂长任质量管理委员会副主任，负责生产和质量监督管理，为质量和生产技术负责人；任质量管理委员会委员，负责质量管理，质量检验和计量管理。质量管理委员会的职责是贯彻有关质量法律法规；制定并实施本厂的质量方针、质量目标；负责本厂质量管理体系的建立；制定各项管理制度；处理生产3、过程中与质量有关的问题；提出质量改进计划；对最终质量负责。 厂 二、 企业的质量方针和质量目标企业的质量方针：做合格产品，对消费者健康负责；持续改进，向社会提供优质糕点食品。企业质量目标： （1）出厂产品批合格率达到100%；（2）产品成品合格率达到99.5%； （3）交货及时率达到96%，今后三年内每年递增1%。质检部负责质量方针、目标的宣贯，确保所有有关人员都知道、理解质量方针、目标并贯彻执行。 厂三、治理结构图车间主任企业组织结构销售部办公室厂长车间库房质量科四、 质量管理体系图厂长（全面质量管理）质量管理体系图车间主任库房车间办公室销售部质量科质量负责人五、岗位责任制度1概述 质量工作4、是企业管理的中心工作，厂领导必须重视质量工作，设置质量管理机构，并明确其职责和权限。2职责 厂长负责设置质量管理机构，并明确其职责和权限。3组织机构3.1本厂组织机构图见第三章。3.2厂长主持全厂工作，全面负责本厂质量工作；质管科负责质量管理、质量检验和计量管理工作。4岗位职责4.1厂长职责和权限： （1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章； （2）制定颁发质量方针和质量目标； （3）批准颁发质量手册； （4）设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系； （5）为质量管理体系的有效运行提供足够的资源； （6）对本厂最终产品质量负全责。4.2质量负责人职责和权限： （1）贯5、彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定；（2）在厂长的领导下，具体负责本厂质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量手册；（3）具体领导质管科工作；（4）向厂长报告本厂实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需作的改进。4.3质检部职责和权限：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定；（2）在质量负责人的领导下，具体负责质量手册的编制； （3）负责监督、检查质量控制和质量职能的实施； （4）收集、分析和处理质量信息； （5）组织开展群众性质量活动； （6）负责质量检验工作； （7）6、负责计量管理工作；（8）完成厂领导交办的其它工作。六 、企业的质量管理制度及考核方法1、概述为加强生产过程的管理，确保产品质量在生产的每个环节均得到有效控制，特制定本制度。2、适用范围适用于生产的全过程管理。3、技术文件的编制及生效：技术文件经厂长批准后生效。4、生产检验过程中发现作业指导书等技术文件存在问题时应报厂长对相关文件进行及时调整和修改。技术文件的更改见文件管理制度。5、禁止任何人口头修改作业文件，操作工及相关人员有权拒绝口头的修改指令。6、相关的人员由于疏忽大意，造成相关的技术文件出现关键性错误，未造成质量事故且及时修正的，对直接责任人员及审核人员给于通报批评，造成质量事故的，给与7、直接经济损失10%的罚款。7、成批生产后实行抽检制，检验的项目必须经质检员检验合格并书面确认后方可入库，禁止未经检验或检验后不合格的成品入库。未经质检员检验而擅自入库的，未造成质量事故的对责任人处以50-100元的罚款并给于批评教育，对屡教不改的给于辞退，造成质量事故的，给与直接经济损失10%的罚款并予以辞退。8、由厂长指定专人对整个操作工序执行作业指导书的情况予以检查，发现不按作业指导书操作的，每发现一次给与50元的罚款；检查人不定期对操作人员的操作情况进行抽查的，当发现人员未按作业指导书操作的，除给操作工50元的罚款外，给与相关的检查人员相同数额的罚款。9、检验员每月月末对操作工的质量完成8、情况进行统计，统计结果报厂长并存档，统计结果作为操作工工作质量的考核依据，考核指标见质量指标分解表工序名称合格率档次奖惩措施调粉98%1%检验合格率达到规定指标时为合格，每提升一个档次给于操作工10元奖励，每低于一个档次给于操作工10元罚款。并作为年终考核的依据。成型98%1%烤制98%1%包装99%1%质量指标分解表七 、不合格品管理制度1概述对不合格进行严格控制和管理，防止不合格再次出现。2职责2.1质检部负责不合格的管理。2.2有关责任部门负责不合格的纠正或采取纠正措施，质检部负责跟踪验证。3不合格范围：（1） 产品不合格，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格；（2） 工作不合格9、：包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。4本厂通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不合格。5产品不合格的处理5.1不合格品由质检部负责鉴别、标识、记录并通知责任部门和报告厂领导。5.2责任部门应将不合格品隔离存放并加以明显标志。5.3质检部组织质管、质检、技术、生产、供应等人员对不合格品进行评审，分析原因，明确责任，确定处理措施并报厂领导批准。5.4对不合格半成品一般采取以下措施： （1）返工； （2）报废。5.5对辅料、包装材料不合格一般采取以下措施：（1） 退货；（2） 让步接收；（3） 报废。5.6对不合格的源水要停10、用。5.7对不合格成品要进行报废。5.8责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，质检部进行跟踪验证。6工作不合格的处理6.1有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告质管科，填写不合格通知单交责任部门。6.2责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报厂领导批准。6.3责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，质管科进行跟踪验证。7厂长酌情对责任人员进行教育和适当处理。 1、采购的原材料、包装经检验不合格的：由采购人员负责与供货商协商退、换货，不能退、换货的按如下方法处理：对于原材料，经自行加工处理能达到所采购级别的，自行加工处理达到检11、验标准后入库，经加工处理仍不能达到所采购级别或无能力进行加工处理的，可降级使用的则降级使用，不能降级使用的，经厂长批准后销毁；对于包装等辅助材料能进行自行加工处理合格的，加工处理合格后使用，不能加工处理合格的，能降级使用的，降级使用，不能降级使用的，厂长批准后销毁；严禁不合格的原材料入库使用。2、成品经检验不合格的，视情景分别进行处理：对于感观不合格的：经自行处理能达到检验标准的，自行处理经检验合格后入库，经自行处理仍不能达到检验标准或不能进行处理的，经降级后符合相关级别的检验标准的，降级销售，降级后仍不能符合相关检验标准的，经厂长批准后销毁；对于理化指标不合格的：进行自行加工处理，经检验合格12、后入库；包装及打码不合格的：进行返工，返工的成品各项指标经重新检验合格后入库；成品销售后不合格的，给予调换或退货，并查找不合格原因及责任人，进行处理。3、工作不合格的：工作人员工作每月累计3次以上（含3次）不合格的，对工作进行总结，找出差距，加以改正，或由厂长帮助纠正错误加以改正，并扣款5元/次，超过5次（不含5次）的，扣款8元/次，月累计工作不合格超过10次的，给予开除处理，并相应赔偿企业由此造成的损失。同一种质量问题在一星期内出现2次以上的，由厂长负责召开质量分析会，制定相关的纠正和预防措施，进行整改，并由厂长监督执行整改措施的执行情况。八、从业人员管理制度 一、质量安全负责人（一）职责 13、1、负责国家有关质量安全标准的组织学习、贯彻和实施。 2、负责组织对从事与质量安全有关的检验工作定期进行评价。 3、负责组织质量安全管理制度文件的发放、管理。 4、负责组织编制、修改质量安全管理制度文件。 5、负责进行质量安全管理制度运行中的协调工作，保证质量安全管理制度的有效运行。 6、协助厂长拟订企业的质量安全方针和开展管理评审有关工作。 7、负责组织协调企业的质量安全管理、质量安全监督、检验和质量安全改进工作。 8、负责制订产品质量安全监督检验文件和产品质量安全评价标准，并组织实施。 9、负责组织对各类产品质量安全指标的监督、检查。 10、负责组织对较大产品质量安全事故的分析、处理。 114、1、负责对各生产车间质量安全管理、检验工作的业务指导。（二）职权 1、有权对与质量安全管理制度有关的部门、有关质量安全管理制度运行情况进行监督、检查，对发现的问题，提出改进建议、要求。 2、对质量安全管理制度有效运行和产品质量安全改进提高做出贡献的部门和人员，有权提出奖励建议。 3、对从事与质量安全有关的管理、执行和验证人员，经评审不合格者，有权提出调整意见。 4、对不认真执行质量安全管理制度文件标准者，有权制止、批评，造成严重后果的，有权提出处理意见。 5、有权向有关部门索取、查阅有关产品质量安全和质量安全管理制度的文件、资料。 6、有权对在质量安全管理和产品质量安全方面做出突出贡献的单位和15、人员提出奖励建议。（三）内部沟通 1、定期向厂长汇报质量安全管理制度运行情况，重要问题及时请示报告，接受领导的指令，及时解决质量安全管理制度运行中的问题，保证质量安全管理制度有效运行。 2、按照职责组织好质量安全管理制度内部审核，做好质量安全管理制度运行中的协调工作，对监督检验和审核中发现的问题，及时通知并积极协助有关部门进行改进。3、定期向有关部门通报质量安全管理制度的运行情况，共同推动质量安全管理制度有效运行。 4、定期向厂长汇报产品质量安全和质量安全管理情况，重大问题及时请示、报告。 5、对各生产车间及有关部门要求解决的问题及时给予明确的答复和解决。 6、对于产品质量安全和质量管理安全工16、作上，涉及到公司其他领导和部门的事宜，应及时通报、协商解决。（四）资格要求1、从事生产管理3年以上工作经历，且具有高中以上学历；2、了解掌握产品质量安全知识。二、生产管理人员 （一）职责 1、负责企业质量安全方针、政策和标准在生产车间的贯彻执行。 2、正确处理产量与质量安全的关系，配合质量负责人员独立行使监督、检验职能，对车间生产全面负责。 3、负责建立健全车间质量安全管理机构，从车间到班组形成全面质量安全管理网络，并组织指导开展工作。 4、根据企业培训计划，积极组织本车间职工参加，不断提高职工的质量安全意识和技术素质。 5、负责组织车间职工学习贯彻公司的质量安全管理制度文件，并组织实施、监督17、，保证实现。 6、主持召开车间的质量安全分析会，贯彻落实公司质量安全分析会决议，研究、解决产品质量安全问题。 7、保证车间环境卫生整洁，组织人员定期清洗、消毒，防蝇、防尘等设施齐全，确保产品加工安全卫生。 8、负责抓好车间的现场管理工作，搞好设备、工具、计量器具管理，组织好本车间的均衡生产。 9、负责组织编写生产作业文件，负责不合格品的返工，负责产品在生产中的防护，负责产品的过程标识，负责纠正预防措施在本部门的落实。（二）职权 1、对发生产品质量安全事故的责任者，有权根据有关规定给予处罚或提出处理意见。 2、对无故完不成质量安全指标和质量安全管理工作的班组和人员，有权根据规定给予处罚或提出处理18、意见。 3、对违反操作规程，造成产品质量、设备、人身安全事故者，有权根据有关规定给予处罚和提出处理意见。 4、对经常出现质量安全事故，不胜任现岗位人员，有权在车间范围内对其调换工作岗位，本车间不能安排的，有权要求公司给调整安排。 5、对在产品质量安全和质量安全管理方面做出突出贡献的班组和人员有权奖励和提出奖励建议。 6、对因原辅材料、设备、计量器具、工具等使用方面影响本车间产品质量安全的问题，有权要求公司有关部门及时给予解决。（三）内部沟通 1、定期向质量安全负责人汇报本车间产品质量安全和质量安全管理工作情况，重要问题及时请示、报告。、对本车间产品质量安全方面的问题，涉及到其它车间的要及时通报19、，共同研究解决方案。（四）资格要求从事生产管理3年以上工作经历，且具有高中以上学历。三、技术人员职责（一）品管员1职责1.1熟悉本岗位的产品和有关技术标准和要求熟练掌握有关检验器具和检验方法。 1.2严格执行质量体系文件，对其检验的产品作出质量判定，对其正确性和由此引起的质量事故负责。 1.3对检验中发现的质量问题，分析原因，并按有关规定向有关部门反馈。 1.4认真做好不合格品的处理，保证不合格品不流入下道工序。 1.5认真填报各种有关质量原始记录，做到文字清晰、数据真实可靠、内容完整、妥善保存，按规定上报。 1.6按规定做好产品检验过程中的标记标识。 2职权 2.1有权监督生产人员工艺纪律和20、自互检的执行。 2.2有权向有关部门报告产品质量情况。 2.3有权在监督检验工作中，有权进行随机抽样。 2.4有权对监督检验中发现的质量问题，有权提出处理建议。 2.5有权对监督检验中发现的质量问题，有权要求生产车间采取措施，加以改进。 3内部沟通 3.1按规定向品管部经理汇报检验工作情况，产品质量状况以及存在的主要问题。 3.2及时向生产部通报产品质量情况。 3.3按规定及时收集、整理报告质量信息。 4资格要求 4.1高中毕业或以上文凭，由品管部考核合格确认后方能从事品管工作。（二）化验员1职责 1.1负责产品感官、状态、微量元素、食品添加剂、微生物等的检验工作。 1.2严格按产品质量标准和21、检验方法进行原辅材料、半成品和成品的检验，确保检验数据准确，保证产品质量。 1.3认真做好检验记录，正确处理和整理检验数据，提供可靠的检验结果。 1.4出具检验报告，对报告的正确性负责。 2职权 2.1有权对各生产车间进行随机采样并出具检验证明。 3内部沟通 3.1定期向部门负责人汇报检验工作情况，重要问题及时请示报告。 3.2加强工作协作，共同做好检验工作。 4资格要求 4.1化验员必须经培训合格后获得资格证书，高中或以上学历。四、一般工作人员（一）维修人员1职责 1.1认真学习设备操作规程及使用维修说明书，熟练掌握作业方法及技巧。 1.2严格按设备检修计划对设备设施进行维护、保养。 1.322、及时进行班前的设备设施的例行检查，保证生产设备设施的正常运转。 1.4尽快完成突发性设备事故的抢修。 1.5注意维修过程中的产品保护，防止零部件及维修工具混入产品中。 1.6维修时，严禁使用临时性材料，及时更换为永久性材料。 1.7做好有关记录及保存。 2职权 2.1有权获得有关技术资料及培训，配备维修工具。 2.2有权对设备设施作出大修等决定；对设备的能力有评估权。 2.3有权得知设备使用中出现的详细情况和资料。 3内部沟通 3.1向设备部汇报检查检修情况。 3.2向有关部门交付维修后的合格的设备/计量器具。 4资格要求 4.1维修人员必需有相应职业资格证书及特种行业工作资格证书，初中或以上23、学历。（二）生产班组长1职责 1.1组织本班成员认真学习作业指导书，严格要求本班组成员按照作业指导书和顾客要求加工生产。 1.2组织开展自检、互检，配合品管人员把好产品质量关，保证不合格产品不转入下道工序，确保产品质量指标，对本班组的产品质量负责。1.3组织本班组成员，搞好工序质量控制，发生质量问题认真执行“三不放过”规定。1.4负责本班组设备、计量器具、工用具的管理，检查、监督正确使用、存放，组织清洗、消毒、维护、保养，按期送检、鉴定，保持完好。 1.5负责本班组成品、半成品的管理、分类、整齐存放，并及时入库，防止异物混入和细菌污染。 1.6负责本班组生产现场管理，保证安全、文明生产。 1.24、7负责本班组有关产品质量记录的填写，做到文字清晰，数据真实、可靠，内容完整，妥善保存，按规定上报。 2职权 2.1对本班组违反加工纪律、设备操作规程的现象，有权制止、纠正。 2.2对本班组完不成产品质量指标的责任者，有权根据有关规定给予处罚。 2.3对因原辅料、设备、计量器具、工用具等方面影响本班组产品质量的问题，有权要求车间解决。 3内部沟通 3.1对于涉及本班组产品质量的有关问题，要及时向车间汇报。 3.2对本班组产品质量涉及到其它班组的问题要及时通报，共同研究解决。 3.3积极支持、配合质检人员独立行使检验职能。 4资格要求4.1必须经人事部培训并考核合格，初中或以上学历。（三）采购人员25、1职责 1.1熟悉和掌握本企业的生产技术特点和种类产品对物资采购的要求。 1.2熟悉采购文件及采购产品的技术要求。 1.3认真贯彻择优比价、就地就近采购原则，按计划要求进行采购做到无计划不采购，质量不合格不采购，价格不合理不采购，材质性能、规格不清不采购，对采购物资的质量负责。 1.4负责办理合同变更和供方违反合同等相关事宜，办理不合格品的复验、退货、索赔工作。 1.5负责了解掌握供方的质量动态，反馈分供方产品质量信息。 1.6负责本企业帮助供方改进或解决质量问题时的联络工作。 2职权 2.1根据供方供货情况，对不能保证按质、按量、按期供货的厂家，有权向有关部门提出更换供方的建议。 3内部沟通26、 3.1及时向部门领导或有关部门汇报供方供货情况。 3.2处理好企业内部采购与运输、仓库等部门的关系，加强协作和信息传递、反馈，遇到问题及时汇报解决。 3.3深入生产现场，及时了觖和解决采购物资在使用中的问题。 4资格要求 4.1高中或以上学历。（四）仓库保管员1职责 1.1熟知所保管物资（产品）的性能、用途及维护、保养等基本知识。 1.2除负责物资进库的点检入库外，发现数量、质量不符或有损坏、缺件等应及时报告主管部门或采购经办人员进行处理，保证库存物资符合质量标准。 1.3负责在库物资按类别、型号、规格等分区定置，整齐存放，符合库管要求，对贵重物资要专门存放，严格控制。 1.4负责对所管物资27、的维护、保养，做到有检查、有记录，保证所管物资不锈蚀、变质、损坏。 1.5坚持日清点、月盘点制度，对出库物资要认真复对品种、规格、数量，并及时记帐。 1.6负责做好库存物资的标识工作。 2职权 2.1有权拒绝不合格物资或未经检验合格的物资入库。 2.2有权拒绝发放不符合领用、出库手续规定的物资。 3内部沟通 3.1及时向部门领导汇报库存物资的质量状况及库存量。 3.2在仓贮管理工作中，涉及到本单位有关部门和人员的问题要及时通报、协商解决。 4资格要求 4.1高中或以上学历。（五）生产操作人员一、关键岗位操作工人（一）职责1、严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序的质量负责；2、参加28、本公司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求，能正确熟练地操作设备和维护设备；3、做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告；4、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。（二）权力义务结合自己的业务，经常深入生产实际，了解情况，掌握第一手资料，及时向领导反映情况，提出个人意见，协助领导解决问题。（三）内部沟通 及时向班组长汇报本岗位生产运行情况。（四）能力要求1、岗位专业知识要求：接受过岗位操作培训，熟悉所在岗位的操作工艺。2、能力要求：安心本职工作，熟悉本职业务，责任心强，工作积极主动，踏踏实实，按时完成各项29、任务和临时性工作，不推，不拖，保质保量。3、学历与资历要求：具有高中以上文化程度，经公司考核合格后独立上岗操作。二、一般岗位操作工人（一）职责1、严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序的质量负责；2、参加本企业组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求，能正确熟练地操作设备和维护设备；3、做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告；4、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。（二）权力义务结合自己的业务，经常深入生产实际，了解情况，掌握第一手资料，及时向领导反映情况，提出个人意见，协助领导解决问题。（三30、）内部沟通 及时向班组长汇报本岗位生产运行情况。（四）能力要求1、岗位专业知识要求：接受过岗位操作培训，熟悉所在岗位的操作工艺。2、能力要求：安心本职工作，熟悉本职业务，责任心强，工作积极主动，踏踏实实，按时完成各项任务和临时性工作，不推，不拖，保质保量。九 、 文件管理制度1 目的为确保文件在使用、管理、保存、传递过程中安全、有效，特制定本规定。2 适用范围适用于本企业所有行政及技术文件的管理。技术文件包括：作业指导书、原材料及辅助材料检验标准、各类技术书籍、质量记录、仪器设备使用说明书等。3 职责由厂长负责根据企业的需要组织制定各项行政、技术管理文件并由专人进行管理，由检验员负责时时跟踪使31、用的国家标准，保证所使用的标准为最新版本，文件由厂长签署后执行。4文件的存档存档的文件（除外来资料外）应为原件且齐全无涂改，签署完整，字迹清楚，字迹为黑色碳素墨水或打印。所有技术文件应装订成册存放，并编制技术文件清单，存放的技术文件不得受潮、霉变、虫蛀。文件存档时由移交人将资料整理好，在文件移交登记表上登记并签字，由接收人向移交人出具文件移交回执，文件移交登记表由接收人妥善保存备查，文件接收回执由移交人妥善保存。5文件的更改、作废文件需要更改时，由文件更改人员填写“文件更改申请单”，说明更改原因经厂长批准后进行。文件更改可采用局部手写更改、补充更改、换页更改和换版更改，文件作局部更改改时，由更32、改者在备案、存档以及发放的被修改文字或数据上注明“作废”，并在临近适当的位置标明修改内容，并由修改者签字。不允许用修改液对正式文件进行涂改。文件经多次修改，或需作较大幅度修订时，应对备案、存档以及发放的文件换页或换版，原页或原版文件作废，同时收回已发放的旧页或旧版文件销毁。文件作废时，应由文件管理人员在存档、备案的文件的每页上加盖“作废”章并保留一段时间后经厂长批准销毁, 销毁后在文件清单上核销；已经发放的由文件管理人员按文件发放登记表上的记载逐一收回,并注明收回时间，收回的文件在本部门经理的监督下销毁并作记录。销毁的文件在文件销毁记录上登记。6文件的发放、更换、补发对于行政文件：发放文件时由33、接受者在文件发放登记表上签字。文件的发放一式一份。接收的文件应妥善保存不得私自涂改、复印、外借、更不得随意丢弃。文件因污损、破损不能使用的需交回原件并进行登记后由文件管理人员给予更换。文件因丢失需补发的，需提交文件补发申请单厂长同意后由文件管理人员给予补发。对于技术文件：发放技术文件时由接受者在技术文件发放登记表上签字。技术文件的发放一式一份。接收的技术文件应妥善保存不得私自涂改、复印、外借、更不得随意丢弃。技术文件因污损、破损不能使用的需交回原件并进行登记后由文件管理人员给予更换。技术文件因丢失需补发的，需提交文件补发申请单生产技术部经理签署意见后由文件管理人员给予更换。技术文件的使用者对于34、技术文件的内容负有保密责任。发放的技术文件上应有厂长签字，禁止员工使用没经厂长签字的技术文件。7文件的借阅： 文件一般只准查阅，借阅文件须经厂长批准，查/借阅时应在文件查/借阅登记表上签字，文件的借阅时间最多为2天，每超过一天罚款20元。借阅的文件应由文件管理人员及时收回。8处罚对于文件因管理、保存不善而丢失的，对直接责任人处以100元罚款，由厂长签发罚款通知；在当月工资中扣除。十 、 清洁卫生管理制度1、目的：为生产清洁、放心产品，确保消费者的身体健康特制定本制度。2、职责：由各岗位职工负责本岗位工作环境、生产设备、检验设备的清洁卫生，由厂长对全企业的卫生进行监督检查。3、人员卫生：企业全体35、员工必须具有健康证明；厂长每年按照食品安全法的要求组织全体员工到卫生防疫部门进行身体健康检查，发现患有传染性疾病的予以劝退。新入职员工必须进行身体健康检查，禁止录用患有传染性疾病的员工到企业工作。新工人进厂后，由厂长对其进行卫生教育。直接参与生产的员工不得配戴任何饰品和手表，禁止留长指甲、抹指甲油，工作时穿戴经消毒的工作服、工作帽、口罩、手套，分装及检验人员的头发不得外露，生产前用肥皂水洗手。所有人员要做到“三个一：至少每周洗一次澡、每周至少换一次衣、每周至少理一次发，确保人员干净整洁。4、环境卫生要求厂区的卫生由各部门按所划分的区域负责。厂区内清洁、平整、无积水、无杂物，无卫生死角；垃圾箱为36、封闭式，每天清理，不得过夜；存放废弃物的容器每天清洗一次，每周必须消毒一次，堆放地周围每周消毒一次。由厂长负责对清扫质量进行检查。5、工作服的消毒：全体员工的工作服、工作帽、口罩应每天进行消毒，每天下班前将工作服、工作帽、口罩悬挂在消毒室衣架上，由专人进行至少半小时的紫外线消毒。6、车间的消毒： 每天下班前，开启紫外线消毒灯进行至少半小时的消毒。7、任何人员进入工作岗位前，必须穿戴好工作服、工作帽、手套，洗手；8、车间生产时关闭门窗，防止蚊、蝇、鼠、虫进入车间，每日下班前对车间和库房地面用水进行清洗，作到干净整洁，无污渍、无灰尘、无积水。9、生产场地及库房地面采用水泥或瓷砖材料铺成，应保持干净37、整洁、平整、畅通、无裂纹，排水通畅，不得积水，防鼠、防虫、防蝇、防蚊。车间每日上岗和离岗前对地面和设备表面进行清洁和擦拭，作到干净整洁无灰尘。每周定期对车间及库房、检验室进行一次集中清扫，作到窗明地净，房顶、四壁、门窗、设备无灰尘和污渍，夏季定期在厂区和车间施放灭鼠、灭虫、灭蝇、灭蚊剂。10、车间设备：凡接触原材料的设备、工具、容器必须采用无毒、无异味，易清洗的材料制作，表面光滑，无凹坑，缝隙。11、禁止在车间吸烟，吸烟到吸烟室。12、非工作人员不得进入车间，进入车间的人员必须干净整洁，穿经消毒的工作服。十一、 原辅材料和包装材料采购、验收制度1、目的：为了确保采购的产品符合质量要求，特制订38、本制度。本制度适用于生产用的原材料、包装材料、生采购与验收。2、选择供方本企业对供方及采购的产品控制的类型和程度取决于采购的产品对产品质量的影响程度。采购对产品质量有重要影响的原材料、包装材料时，要对供货方的资质、生产能力、产品质量、供货服务、价格等方面进行评价，选择有能力提供产品和服务、产品质量稳定可靠、价格合理的供方建立采购供求关系； 采购原材料时，供方需具备产品生产许可证和QS证，采购人员必须向供方索要生产许可证复印件和QS证复印件及其编号，同时审查其有效性。禁止从无生产许可证或QS证的单位采购原材料。3、采购计划的编制和审批按季度编制采购计划，采购计划根据生产需要制定，经厂长审批后执行39、。季采购计划应在每季度最后一月的28日前报厂长审批。临时采购：由使用部门填写临时采购单，报厂长批准后，提交采购人员执行。、采购合同的签订采购时应签定采购合同，采购合同的内容需包括：产品名称、规格、数量、单价、金额、质量标准、付款方式、交付地点及方式、包装要求等内容。采购合同经厂长批准后执行。无法签定采购合同的，需填写采购清单。、原材料、包装及包装材料的验收：采购的物资经检验员合格后方可入库，不合格的由采购人员负责与供方协商退货、换货。、原材料及包装购入后，由采购员按原材料、包装检验管理制度填写相应的送检单送检验员处送检，经检验员检验合格并在送检单上签字后方可办理入库手续入库。不合格的执行不合格40、管理办法。采购人员必须保证所采购的原材料、包装符合相应的国家标准或行业标准的规定， 无国家标准或行业标准的依据本企业的相关要求进行。十二 、 生产及检验仪器设备管理1、目的为加强设备管理、充分发挥设备在生产、检验中的作用，保证产品质量，保证生产顺利进行。范围2、适用于企业全部生产仪器设备、检验化验仪器或设备、检测仪器设备。3、职责 厂长负责组织相关制度的制定以及组织人员对设备进行检查、维护和保养。采购人员负责仪器设备的购置。4、仪器设备购置 根据企业的发展方向及生产需要，由厂长决定是否购置。5、仪器设备交付：设备购置进入企业后，由厂长组织验收，确认设备各项性能合格后录入设备台账。6、由厂长组织41、根据设备来源、性质建立仪器设备台帐，进行统一管理。7、由总结经理指定专人对仪器设备建立档案，档案内容包括：仪器设备出厂合格证、仪器设备使用说明书、精度性能检验记录；仪器设备装箱单及随机附卡，工具明细表；仪器设备进厂开箱验收单；仪器设备备件图纸资料；仪器设备运转试验等内容。8、仪器设备使用：设备操作者必须按设备操作使用说明书进行操作，检验仪器设备必须经检定、校准合格后在有效期内使用。9、设备的检查、维护、保养按谁使用谁检查，谁维护保养的原则进行检查、维护和保养。设备检查、维护、保养分为日常检查、维护和保养及定期检查、维护和保养。日常检查、维护和保养：由操作工进行，每天早晨工作前对仪器设备进行日常42、检查、维护、保养，并将结果记入仪器设备日检记录；定期检查、维护和保养：由操作工进行，每季度进行一次并将结果记入仪器设备季检记录；各类仪器、设备的检查、维护、保养见各类设备的使用说明书及主要仪器设备的检查、维护、保养作业指导书。检验用仪器设备按检验周期定期送检。10、设备发生故障时，操作工应及时通知厂长，由厂长负责组织维修。11、设备的闲置、封存、启用由操作工对闲置设备进行日常清洁和维护，确保设备不被损坏。设备闲置三个月以上，进行封存，封存的设备注明封存编号、封存起始日期，标注于封存设备上，封存设备的原配件、附件一并封存，不准挪用。封存设备需启用的，经厂长批准后启用。12、设备的报废对报废设备由43、使用人填写设备报废申请单厂长组织鉴定并签署意见后报废。计量器具管理规定目的统一规范企业计量器具的管理，包括配备、送检、维护等内容。范围适用于企业所有计量器具。职责检验员负责对企业所有计量器具进行管理，包括送检、建立台帐。3.2采购员负责计量器具采购。3.3。库管员负责计量器具出入库登记并妥善保管。4工作程序4.1计量器具的检定严格遵守国家频布的计量法令和法规及本企业的计量实施管理办法和有关计量管理制度。4.1.2检验员负责企业计量器具送检，检定周期为强检周期。4.1.3待检定的计量器具，检定前应由使用人清理干净。4.1.4员工接到检定通知单，积极准备送检，协助现场检定工作不得无故拖延。4.1.44、5不准使用无检定合格证、印和超过检定周期的计量器具。4.1.6在检定周期内，计量器具的功能、计量性能有变化或出现故障对准确度有怀疑时，应立即停止使用，及时上报厂长。4.1.7检验员对在用计量器具定期抽查，凡超过周期或无检定合格证书的计量器具，严禁使用。发现帐、物不符，及时核对、更正，保持帐物相符。4.3购置计量器具经厂长批准后方可购置。新购置的计量器具由质检员送检后方可入库。4.4 计量器具使用、维护、保养个人领用计量器具，由厂长批准，仓库登帐后方可领用。生产中必须使用具有检定合格证书的计量器具，使用前自查，确认无误后方可进行使用。计量器具由使用人保管，保管人经常检查，保持器具完好无损坏、锈蚀45、，发现有误差及时通知技术部。计量器具使用必须遵守操作规程，并满足仪器仪表使用环境的要求。对安装固定的计量器具未经企业批准，任何人员不得随意拆卸、调换、变更登记。对已固定安装的计量器具发生故障时，拆卸后由质检员统一送检后方可使用。对不爱护计量器具，丢失、损坏的照价赔偿。4.5计量器具报废计量器具的报废由使用人提出申请，经厂长鉴定后方可报废。4.6计量器具入库后由库管员进行保养、维护不得有损坏、锈蚀，如有损坏、锈蚀直接追究库管员责任。十三、生产过程控制管理制度及考核办法一、原辅材料采购1、凡购进的原辅材料必须按企业生产计划和规定标准采购，采购人员必须严格执行原辅材料采购管理制度。因采购的原辅料不合46、格或其它原因给企业带来经济损失的，视情节轻重给以不等的处罚，轻者罚款50-100元，重者负全部责任并离岗。2、全年无违规现象，年终发鼓励奖，并做为评先的条件之一。二、生产操作工序1、生产操作人员进入车间必须更衣、换鞋，手必须消毒液清洗消毒。2、班前对车间的设备、设施进行检查，一切正常方可开机；班后清理加工场地，保证车间卫生，地面清洁无污。3、生产设备、设施、工具和容器要按规定定期保养、清洗和消毒，并做好记录。4、各生产操作岗位人员必须严格按操作规程进行操作。如发现不按规定执行者，第一次罚款50-100元，第二次离岗。三、质量检验1、质检人员要严把产品质量关，并做好各工序的检验记录，一旦发现有未47、检、漏检等现象，一次罚当班检验员50-100元。四、仓库管理仓库管理人员要严格执行仓库管理制度，若因工作不认真造成发错货或管理不擅造成物品霉变等现象，轻者罚款50-100元，重者按货值赔偿并离岗。十四 、 操作规程及关键控制点1、 目的通过实施本制度，确保产品的质量。2、适用范围本制度适用于企业车间生产。3、关键控制点及操作规程操作规程如下蛋糕：打蛋调粉成型烤制冷却包装入库面包：调粉定量成型醒发烤制冷却包装入库月饼：面粉、水、枧水、糖制皮+馅料成型烤制冷却包装入库品种关键控制点主要参数蛋糕调粉蛋糕油、泡打粉烤制烤制温度190。月饼制皮枧水的添加烤制上火230下火180。4、关键控制点控制程序每48、个关键控制点设有记录表，操作员工严格按操作规程执行，并认真填写记录表，化验员对个关键控制点每天做为重点检查项目进行监控。十五、 生产作业指导书1目的：为规范企业的生产操作，生产合格、优质、放心的产品，特制定本制度。2范围：适用于生产车间整个操作。3、蛋糕作业指导书3.1调粉3.1.1将糖和蛋加入搅拌机内搅拌至打发3.1.2加入面粉、油、蛋糕油搅拌均匀，打成面糊。3.2成型3.2.1将模具刷好奶油；3.2.2将打好的面糊装入成型的模具中3.3烤制3.3.1将模具放入烤箱中烤制3.3.2上火190，下火200，烤制20分钟至熟3.4冷却3.4.1将烤好的半成品倒出模具冷却353.5包装3.6入库449、月饼的作业指导书4.1制皮4.1.1将面、水、月饼糖浆、枧水、油调制搅拌均匀。、4.2成型4.2.1将馅料定量包入定量的皮中4.2.2将包好的面团放入模具中4.3烤制 4.3.1将烤盘表面刷上一层植物油；4.3.2模具中成型的月饼坯子放入烤盘中烤制。4.3.3上火230，下火180进行烤制15分钟4.4冷却4.4.1取出冷却至35。4.5包装入库十六 、质量检验管理制度1、目的通过实施本制度，确保原材料、成品、包装等都能得到检验。2、适用范围本制度适用于企业原材料、包装及其它辅助材料、成品等的检验。3、检验员必须经培训合格、厂长聘任后，持检验印章上岗。4、检验员根据生产需要，编制与产品质量有关50、的文件，经厂长批准后实施。5、检验员对产品质量具有一票否决权，需检验的项目必须经检验员检验，确认合格并签字后方可投入使用。6、对于半成品成品本单位检验及入成品库前检验，每批次必须经检验员检验合格并签字后方可进入下道工序；对于本企业无检验能力的检验项目，每季度委拖省质量技术监督局指定的检验机构检验一次。7、检验设备必须在经检定、校准合格后在有效期内使用；8、检验项目及标准：（1）原材料：按原材料检验标准进行检验，并核查原材料的生产许可证和QS证及其编号，同时查验它们的有效性。无生产许可证或QS证、或者证书超过有效期，均视为不合格，应进行退货，不能退货的经厂长核准后销毁。（2）成品：按成品检验标准51、进行检验。（3）包装：按包装检验标准进行检验。必须采用清洁的铝箔或包装盒，采用包装盒进行包装的。（4）标签：按GB7718 食品标签通用标准和定量包装商品计量监督规定（1995年12月8日国家技术监督局令第43号发布）；5原材料、包装、成品的送检5.1原材料进企业后由采购员向检验员递交原材料送检单，检验员按原材料检验标准进行检验，包装进企业后由采购员向检验员递交包装送检单，检验员按包装检验标准进行检验，检验内容及检验结论记入相应的送检单上 。5.2检验工作应在采购员向检验员递交送检单后24小时内完成，特殊情况可延迟12小时。经检验合格的，采购员办理入库手续，经检验不合格的，执行不合格管理办法。52、十七、 仓储管理制度1概述 库房是进行生产的必备条件，本厂建立满足要求的库房，进行严格管理，确保其处于完好状态。2职责2.1仓库管理员负责对库房的管理工作。3企业的库房要整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。4库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其它物品的存放要求。5库房内存放的物品应保存良好，要离地、离墙存放，并按先进先出的原则出入库。6原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。7、保管好库内一切物品，防止物品的损失；8、搞好库内卫生，防止漏水，火灾等安全事故的发生；9、关好窗门，防止偷盗；10、管理人员不得私自外借、外送库53、内物品，入库出库账目清楚，手续健全。11、做到定期对库房安全情况进行检查，发现问题及时汇报。12、库房物品，严格出入手续，做到帐物卡一致。十八、产品防护和交付控制制度1目的在产品的整个形成和最终完成交付的过程中，规范防护标识、搬运、储存、包装、保护和交付等活动，以防止直接影响产品的质量、安全。2 适用范围适用于所有外购产品、在制品、半成品和成品。3 职责3.1生产部负责生产、包装过程中物资流转的搬运；负责产品的包装工作。3.2销售部（仓储科）负责库存物资的存储管理工作，负责组织仓库物资的搬运，负责产品的交付。3.3品管部负责入库物资的验收检查及存储过程中出现问题的物资的复查工作。3.4各部门做54、好所属区域内物品的保护3.5生产环境、生产设备和生产人员卫生的控制生产车间负责按食品卫生规范和卫生实施细则要求控制生产现场，确保生产现场的环境满足要求。办公室协调水、电的供应，满足生产工艺要求。车间要保持好设施、环境卫生。车间现场禁止存放能产生异味的物质；对生产设备要定期清理，不得留有滞留物料，防止霉变。生产车间负责定期清理机械设备、设施中的滞留物料，对设备进行维护保养。生产人员进入车间时，必须穿戴好工作服、帽、鞋、靴，必要时应戴口罩，头发不外露，防止食品、食品接触面或食品包装材料受污染；保持良好的个人卫生。离开车间时，必须脱掉工作服、帽、鞋、靴；工作服、帽应勤洗勤换，工作鞋、靴应经常刷洗消毒55、，以保持清洁卫生。4 工作程序：4.1包装要求包装材料入库前由品管部验收。生产人员按照作业指导书的要求进行包装。4.2搬运要求使用与产品特性相适应的容器和搬运工具，防止产品损坏和变质。对搬运工具进行适当的维护和保养定期对搬运工具进行清洗或清扫。装载表面不能有油污、铁锈和积垢，以免造成对原料的污染，影响食品安全。防止超高搬运，以免物品坠落砸伤员工。搬运中，注意保护产品标识，防止丢掉或被擦掉。对搬运人员进行必要的培训，以熟悉搬运要求。4.3储存与保护储存环境仓库储存环境要符合前提方案的要求。仓储环境要求通风、干燥、明亮、清洁、通畅。仓库区严禁烟火，配置适量的消防器材。每周检查发现虫害鼠害及时报告。56、对仓库的环境加以控制，以防止库存物资的损坏、污染和变质。验收入库入库产品必须检验合格。库管人员应该认真的核实入库数量，检查产品的合格标识。物品经清点入库后，应当在仓库台帐、物资登记卡上登记对于待检和不合格物品必须采取隔离措施，以防误用。存放与保管按照规定的区域在垫板上堆放。外观相似的产品尽量避免相邻堆放。存放易变质的物品时仓库应通知品管部复检。高度以不损害物品，外箱不变形为宜。分好类别和日期并进行必要的隔离和标识做到先进先出。有毒有害品单独存放有专人管理。有毒、有害、有污染的物品必须定置管理，禁止和其他物资混放、混装、混合搬运。库管员应经常查看库存产品并做好盘点工作。发现异常时通知品管部复查，57、根据检验的结果采取相应的处理措施。出库生产物资的发放，领料部门填写“出库单”交仓库，仓库对“出库单”核实后发料。向外发货 仓库根据“销售清单”备货、发货。存储的物品按照先进先出的原则发货。物料进出时，仓库需填写好入库单，并做好相应记录入库时，在入库单上注明进入货物的供应商、入库时间，批号。生产物料发放时，根据实际情况，填写 “出库单”。向外发货时，应在“销售备货单”上说明货物的批号、去向。仓库外的其他部门也有责任对所属区域的物品采取适当的保护措施，包括隔离、分类存放、维护等，使产品不变质、损坏、丢失或错用。4.4交付做好产品交付前给客户的质量保护措施。公司自己送货时，应做到合理堆放，规格正确，58、不遗漏数量，不搞野蛮运输和装卸。通过物流公司给客户发货时，一般将货物交给客户指定的运输公司。要与运输公司签必要的协议，以明确保护产品质量、安全的责任。如果发现运输公司有严重的拖延时间、损坏货物的情况，应建议客户更换运输公司。送货时应注意和运输公司做好货物的交接手续。4.5以上过程中发现的异常质量、安全问题，由发现人逐级向上通知品管部，视情况采取纠正和预防措施。5.相关文件作业指导书6.相关记录6.1 出库单6.2 销售清单6.3 入库单 6.4车辆消毒记录十九、产品销售管理制度1、目的为规范本厂的销售管理，更好地为客户服务，有力地保障公众健康，制定本制度。2、范围本制度适用于本厂供销科。3、内59、容1) 要做好客户资料管理，建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人；对会员客户应记录定购每批产品的批号和数量，整理了解顾客的订货倾向，及时做好供货、送货准备；2) 要做好客户的订货记录、对客户的发货记录、开票记录等信息；3、要做好产品资料管理，其中包含产品价格整体浮动设定、产品价格表；3) 要做好客户的订货单管理，详细记录有关订货信息，防止遗失；4) 要做好对客户的发货单管理，详细记录发货信息，以备日后有所需要时可供查询。5) 销售部记录每次销售产品的送货过程（顾客自行提货除外），以跟踪监督，如需供方提供运输服服务时，对供方进行评价；应与运输公司签订合同及购买保险，以确保运输过程中的60、产品质量。6) 对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，销售部由专人解答并记录，暂时未能解答的，应详细记录于顾客咨询服务记录并会同相关部门研究后予以答复；7) 销售部每年统计顾客咨询及不合格情况，填写售出成品质量报告，及时反馈给生产部，以便综合分析，管理者代表执行不合格控制程序，并采取相应的纠正、预防措施。8) 建立产品销售台帐，记录产品的销售去向、数量，出现质量问题能够根据台帐进行溯源。二十、食品安全信息收集和投诉受理制度为加强本厂食品安全信息管理，规范信息的收集、报送、分析，确保消费者利益和企业的良好信誉度，依据国家食品药品监督管理局等八部委颁发的食品安全监管信息发布暂行管理办法等相关61、法规定,特制定本制度，各部门必须遵照执行1食品安全信息内容1) 产品安全总体趋势信息；本厂安全日常监测信息。主要是质检人员日常监测获得的反映入厂检验，生产过程，成品检验的相关安全信息。2) 产品安全监管工作信息。包括食品安全监管政策、标准、监督检查、检测检验、专项整治、宣传培训、工作动态等信息。3) 产品安全事件信息。包括食品安全质量问题举报投诉、食物中毒、突发食品污染事件及人畜共患病等涉及食品安全的信息；2信息收集处理1) 产品安全信息收集由质量主管和本厂主管领导负责进行。2) 企业内部安全信息以检验报告和工作汇报为主，由主管及时处理。如不能处理，则上报厂领导进行处理。3) 企业外部安全信息62、由公司指导各部门进行学习，培训，并采取防范措施，改进质量工作。4) 政府报告规定，如产品发现存在质量安全隐患并需要实行产品召回，须向县质监局食安股报告。3投诉受理对顾客投诉本厂产品行为,必须按照首接待负责制办理,不得借口推辞.并认真做好招待登记工作,必须热情,诚恳,礼貌.处理办法:属不安全食品范围,按照相关规定退款.赔偿,并由主管做好安抚工作,并上报厂领导;属客户服务范围的问题,由主管及当事人赔礼道歉,做好解释工作.凡经查实的有效投诉,均按照本厂相关制度进行责任追究,并责惩相关部门整改.对本厂产品和人员的投诉,必须在当月例会上进行处理,对涉及多部门的服务行为,质量问题,按会议要求进行协调整改.63、二十一、食品安全事故处理制度1、目的为切实保障食品质量安全，快速、及时、妥善控制和消除食品安全隐患，保证消费者利益，制定本制度。2、范围本制度适用于产品生产全过程，对构成产品的原料，添加剂，内包材，半成品，完成品的食品安全进行控制。3、部门及职责3.1 生产科负责原料入库、生产过程、成品出库的确认。3.2 生产科负责加强人员管理防止产品异物发生并对生产现场、生产过程中的问题进行改善。3.3 供销科协助确认供应商及原料的合法性，并对原辅料问题敦促供应商进行改善。4、食品安全防范措施4.1采购控制： a) 采购前要确认原辅料的合法性，具备营业执照、卫生许可证、生产许可证（法律规定不需要的要出具官方64、证明）。第一次到货物料必须具备原料说明书，过滤证明，以后每批必须具备检验合格证，并在化验室保管。b) 每批到货原料必须记录品名、供应商名称、入库量、制造日、保质期，对车辆卫生情况进行检查，记录铅封情况（根据要求）、温度（根据要求），检测水分或糖度（根据要求），取样并记录物性，对检查报告是否符合进行确认，最后判定是否合格。如有特殊情况在备注中说明。c)辅料要记录品名、供应商名称、入库量、制造日、印刷情况、粘接情况、厚度重量，对检查报告是否符合进行确认，最后判定是否合格，如有特殊情况在备注中说明。d）液体及大宗原料实行上锁管理制度，白糖，麦芽糖浆、低聚异麦芽糖在包装桶上上锁管理。e）到货原料根据要65、求进行微生物及理化检测，合格后方能使用。4.2 储存： a）根据物料保管要求，分别储存到原料库、辅料库、生产仓库、冰箱等指定地点。 b)对可疑物料必须详细记录，单独保管，经采购、品控确认后才可决定接收是拒收。 c）必须保证确认的库存量（日报、周报、月报管理），d）不同种类、不同批次物料禁止混放。4.3生产环节管理： a）专人投料，所用原料必须过筛，过筛目数参考过筛管理规定，并在日志中记录批次和用量。b）生产用水、用气均经过滤处理后使用，并内部定期检测微生物情况，每年由政府检测部门对水质进行全面检测，确保使用安全。c）对开机所用原料、半成品、完成品取样进行微生物检测，确保均符合微生物标准。d）对66、于用到的化学品，执行化学品控制管理规定，建立了化学品库，并实行单独保管、专人上锁、领入领出均有记录的管理。e）生产过程中注意场所卫生情况，并加强对人员、设备及操作的检查，防止异物的发生。在关键部位安装磁棒及过滤网，去除生产中可能的金属及其他异物。f）最终完成品要经过金属检测器的检查合格后方能进入仓库，发现金属异物的产品要查找原因，采取纠正措施并销毁含金属的产品。4.4完成品检测： a）每批完成品均需要根据产品标准进行感官及微生物的检测，合格后方能销售。 b)每半年由当地质监局对公司所有产品进行检测，保留检测报告。 c)完成品储存按照类别分区储存，遵守仓库管理原则。4.5 运输： a)必须保留所67、有的出库单、出库运输车辆详细记录。 b）控制装车的温度，防止产品受热，影响品质。4.6记录保留： 所有记录保留2年以上。4.7其他事项：每月进行食品安全检查，对有可能影响食品安全的隐患进行评估纠正。定期对公司用计量设施进行校正，保证原料加入量的准确性。五、处置和报告原料，添加剂，内包材，半成品及完成品存在对食品安全隐患，立即采取相应处理措施，并汇报厂长。二十二、产品召回制度1、产品召回制度是生产的产品存在可能危害消费者健康安全时，依法向政府部门报告，及时通知消费者，并从市场和消费者手中收回有问题产品，予以更换、赔偿的积极有效的补救措施，消除缺陷产品危害风险的制度。2、实施产品召回制度是及时收回68、缺陷产品，避免流入市场对大众的人身安全损害的发生或扩大，维护消费者的利益。3、建立产品质量安全档案和相关管理制度，准确记录并保存生产环节中的原辅料采购、生产加工、储运、销售以及产品标识等信息，保存消费者投诉、产品事故记录、产品危害纠纷信息等档案，增加产品质量的可追溯性。4、确认产品属于应当召回的不安全产品时，要立即停止生产和销售不安全产品。积极主动召回已经售出的不安全产品并通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。并向社会发布产品召回有关信息，及时将具体情况向省级以上质监部门报告。通过所在地的市级质监部门向省级质监部门提交产品召回计划。5、要及时提交产品召回计划，其主要内容包括：a、停止生产69、不安全产品的情况；b、通知销售者停止销售不安全产品的情况；c、通知消费者停止消费不安全产品的情况；d、产品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度；e、召回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等；f、召回的预期效果；g、召回产品后的处理措施。6、对产品召回计划有变更时，要在产品召回阶段性进展报告中说明。接到责令召回通知书后，要立即停止生产和销售不安全产品。同时制定产品召回报告，在规定时限内通过所在地的省级质监部门报国家质检总局核准后，立即实施召回；产品召回报告未通过核准的，应当修改报告后，按照要求实施召回，提交产品召回阶段性进展报告。7、保存召回70、记录，主要内容包括产品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。并向所在地的省级质监部门提交召回总结报告；8、及时对不安全产品进行无害化处理；根据相关规定应当销毁的产品，要及时予以销毁。9、对召回产品的后处理要做详细的记录, 并向所在地的质监部门报告，接受市级质监部门监督。 二十三、食品标识管理规定 为了加强对我厂产品标识的管理，规范产品标识的标注，防止质量欺诈，保护本厂和消费者合法权益，根据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法等法律法规，制定本规定。1 产品标识1) 进厂产品由质检科验证其质量满足要求后方可入库，以检验报告和货物保管卡为标识。2) 生产车间从仓库领取食品时，应详细记71、录食品的堆位、品名、领料日期及数量（包数/吨数等）。3) 半成品生产过程应做好每道工序必要记录及以包装袋为标识。4) 加工完毕的产品经检验合格，以成品包装袋包装为标识。5) 购进原料、半成品、加工后产品的标识，未经检验员的同意，任何人不得随意更换、涂改或损坏。6) 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。7) 本厂的产品严格按照GB7718的规定进行标识，由生产科负责。2 标识的跟踪管理1) 标识的有效性，由质检科负责进行跟踪。2) 发现分不清名称（产地）的购进原料或成品，应立即请质检部进行区分和确定。3产品的可追溯性。1) 生产科组织生产时应做72、好生产过程的有关记录，发现质量和安全卫生问题应进行追溯，依据各种标识和记录，查明原因，采取相应措施。2) 检验员将检验结果作好记录并保存。4 产品状态标识识别产品的状态标识有：待检、合格、不合格、待处理、在加工。在生产现场以标识牌作为标识。二十四、 员工奖惩制度1目的：为规范企业的生产经营，调动员工工作积极性，生产合格、优质、放心的产品，特制定本制度。2范围：适用于企业全体员工。3奖励： 企业每半年给与连续半年未发生质量事故的员工一次性奖励100元；年底给与连续一年未发生质量事故的员工500元奖励。4处罚：41对在连续三次以上抽查中操作记录或质量记录不全、不合格的员工，给与通报批评并处以罚款50元的处罚；42对于不按作业指导书的规定生产的员工，每发现一次给与处罚，具体见生产过程质量管理制度；43违反企业各项管理制度，情节轻微的，给与口头批评或通报批评，情节严重的给与警告并处罚款，情节特别严重的给与辞退。44企业员工对企业的工艺文件、作业指导书等技术文件负有保密责任，因技术文件保管不善造成丢失、泄漏的，给与通报批评并处罚款，情节严重的罚款并辞退。