1、 *有限公司工程质量记录表（ 土 建 ）目 录工程概况（建筑部分）5工程概况（土建部分一）6工程概况（土建部分二）7工程概况（土建部分三）8工程概况（土建部分四）16工程概况（土建部分五）17验槽记录18施工图设计审查I19施工图设计审查II20施工图自审记录21工程招标内容22施工图会审记录24施工图与销售图的复核25定位、放样记录26基础工程-人工挖孔桩I27基础工程-人工挖孔桩II28基础工程-天然基础29地基处理30基础钢筋验收31基础混凝土浇捣及验收32地下工程的检查33第 层模板验收记录34第 层钢筋验收记录35钢筋的检查36第 层浇筑砼记录37浇灌混凝土检查38混凝土28天强度回2、弹检查39第 层柱梁板砼验收记录40拆模的检查41第 层砌体检查42屋面层模板验收记录44屋面层钢筋验收记录45屋面浇筑砼记录46屋面层柱梁板砼验收记录47中间验收记录表48第 层楼板检查49楼梯检查50栏板及过梁板检查51屋面工程验收52楼地面工程验收53室内粉刷54室外装修55梁板裂缝检查56墙体裂缝检查57渗漏检查58沉降观察记录59砌筑的检查60粉刷工程的检查61门窗、栏杆工程62保温工程的检查63找平工程的检查65防水工程的检查66外墙涂料工程的检查67内墙涂料工程的检查68面砖、文化石的检查69屋面工程的检查70对资料的检查71对市政工程的检查72对园林工程的检查73建筑材料验收一3、览表74零星土方管理76竣工住宅工程室内空间尺寸分户验收检查记录表82竣工后移交可能发现的问题83半月巡查情况记录86表001工程概况（建筑部分）填表人1、工程名称： 工程编号： 日期：2、设计单位：3、主要设计人员：4、建筑物性质：5、建筑结构形式：6、层数、每层层高及建筑物高度：7、建筑落地面积及总建筑面积（建筑物的长宽）：8、装修标准：（楼地面、内外墙面、门窗、油漆，屋面做法及防水处理）9、节能设计描述:（细目参照建筑节能工程施工质量验收规范GB 50411-2007）10、暖通标准（形式）：表002工程概况（土建部分一）填表人1、建筑物室内外高差，室内0.00相对黄海高程 m2、建筑物4、个性描述：（是否有错、跃层，是山地建筑的应描述建筑物与山势结合的一些特点等）3、建筑物前后间距及东西山墙间距，按地区规范标准说明能否满足日照及间距要求；4、对屋面及露台檐沟建筑构造的检查；5、对檐口排水的总体检查；6、若为一个组团的建筑群体，应说明该幢建筑的具体位置及编号；7、太阳能热水器的设备及预埋管道是否合理；8、卫生间、厨房间、露台、室外楼梯边等四周翻边；9、建筑物重要性等级、建筑耐火等级；表003工程概况（土建部分二）填表人10、落地窗底是否有翻边150；11、外墙装饰材料在图纸上是否注明确切位置，并检查其合理性，是否有浪费；12、对勒脚做法、高度、材料进行判断；13、所有装修材料的样5、品必须在施工现场做样板进行比较。表004工程概况（土建部分三）填表人1、建筑结构型式：2、基础形式及持力层的选择，对桩基工程应说明单桩承载力特征值；3、每层砼标号：4、基础顶与0.00m距离：5、抗震等级：6、对墙体砌筑材料的简述：7、对结构设计的总体描述：8、构件耐火等级：9、（1）针对人工挖孔桩的护壁厚度、护壁砼标号、桩基扩大头型式；（2）每层结构标高，卫生间、阳台、厨房与相邻楼面高差的检查；（3）柱子、梁、砼墙中若有“U”型箍筋说明间距；（4）最好证明承台纵、横及环向筋放几道；（5）最好反映地梁钢筋是否伸至承台边；（6）梁悬挑钢筋的形式；（7）屋面梁标高；表005工程概况（土建部分四）填6、表人* 做好每一道工序的技术交底工作，要有方案、有措施1、 地下工程的检查对垫层厚度的检查：对基础降水的检查：对抗渗混凝土的检查：对止水螺杆的检查（防止用普通螺杆代替防水螺杆）：对墙板厚度、密实度的检查（防止漏振）：止水螺杆工艺（严禁用铁丝代替止水螺杆），参照建筑施工手册第959页图17-3施工粉刷前应重点针对蜂窝、麻面、露筋、漏振等情况进行技术处理：粉刷时应用防水砂浆：2、 梁、柱、板支模检查对支模架牢固度的检查：对支模工艺的检查：对柱、梁偏位垂直度的检查：对板平整度、起拱（按千分之三控制）情况的检查： 对层高（净高）、开间的检查： 对卫生间、厨房间、露台、室外楼梯边等四周翻边的检查：3、钢7、筋的检查对钢筋强度等级、厂家的检查：对柱子钢筋的检查（中柱、边柱、角柱）主筋、箍筋数量及搭接是满足设计要求的检查： 对梁钢筋的检查： 对悬挑梁钢筋的检查： 对钢筋及板厚的检查：对梁上有集中力部分附加钢筋检查：4、浇灌混凝土检查 对塌落度的检查： 对商品混凝土厂家的配合比的检查： 对商品混凝土厂家的质保书与级配是否与设计一致的检查： 对同条件试块的检查：对板厚的检查： 对漏振的观察：对卫生间、厨房间、露台、室外楼梯边等四周翻边的检查： 对平整度的检查： 对二次抹面的检查： 对淋水养护的检查： 对混凝土回弹试块报告的检查： 没有切实可行的方案和措施,严禁零度以下浇灌混凝土5、拆模的检查 对蜂窝、漏8、振、露筋、炸（胀）模的检查： 对衬脚点修补的检查： 对混凝土表面工艺的检查：6、砌筑的检查对砂浆配比的检查：对砌体砂浆饱满度、通缝的检查：对开间、窗台高度的检查：对洞口过梁的检查：对斜砖砌法及间隔时间的检查：对砖块淋水的检查：对垂直度和平整度的检查：对内空砖管线的检查：对门窗安装部位水泥砖的预埋的检查（是否和门窗固定片间距符合）：严禁零度以下砌墙7、 粉刷工程的检查对内外墙炸（胀）模、铁线（钉）、模板、孔洞等清理修补的检查：对灰饼、护角的检查：对二种材料交接部位网格布（耐碱性）的检查：对柱、梁甩浆（强度）的检查：对提前24小时对粉刷体淋水的检查：对砂浆配比的检查（禁止掺砂浆王）：对通角、垂直、9、平整度的检查：对空鼓的检查：对窗台底部10公分细石混凝土的检查：对预埋开关盒、配电箱、空调孔等位置、高度、质量的检查：严禁零度以下粉刷。8、门窗、栏杆工程门窗选用材料，窗墙选材，门窗形式是否合理；对材料的检查：对资料的检查： 对焊接和制作工艺的检查： 对塑料门窗钢衬的检查 ： 对配件的检查： 对搭接量的检查： 对安装工艺的检查：对发泡剂的检查：对栏杆的牢固性和强度的检查对栏杆固定件、钢化玻璃的检查9、保温工程的检查对资料的检查：对材料的检查：对节能节点的检查：对粘贴点、粘贴面的检查：对网格布目数、耐咸性的检查：对界面剂的检查：与样板的对照检查：对外墙网格布锚固数量及抗拉强度的检查：严禁零度以下10、施工10、 找平工程的检查对屋面、室内卫生间、厨房间、阳台等进行查漏补漏的检查：对板裂缝处理的检查：对楼面、屋面的清洗的检查：对找平层细石混凝土或砂浆配合比的检查（防止起砂、空鼓）：对层高、净高、极差的检查（相邻房间的高差控制）：找平应从混凝土结构层开始的检查：露台、屋面、阳台、卫生间等找坡的检查：严禁零度以下做找平。11、 防水工程的检查对材料的检查（应符合当地的气候特征）：严禁在起砂的找平层上做防水层：对冷底子油的检查：针对SBS的搭接长度及满烧满贴的检查：针对露台、屋面等部位SBS上翻的检查：针对卫生间的防水层必须符合要求的检查（若做JS基层须清理干净，厚度严格按设计要求控制）：对房屋四11、周散水的检查：12、 外墙涂料工程的检查对资料的检查：检查外墙涂料的质量和使用年限的检查：外墙涂料应当用外墙专用腻子的检查：阴阳角、平整度、细部节点精细的检查：外墙涂料厚度达到设计要求的检查：外墙涂料与样板的对照检查：同一栋房子涂料色差控制的检查：严禁污染铝合金、塑料门窗：严禁零度以下施工13、 内墙涂料工程的检查内墙腻子强度的检查:内墙腻子阴阳角、平整度细部节点的检查：内墙涂料控制色差的检查：严禁污染铝合金、塑料门窗：14、 面砖、文化石的检查：对底层砂浆强度的检查：对排版合理性及砖与砖之间间距的检查：对面砖提前浸水的检查：控制面砖及文化石的色差、平整度等细部节点的检查：勾缝用专用勾缝剂（含12、碱量小的勾缝剂）：文化石勾缝剂填充后用毛刷刷平整：文化石、面砖粘结强度的检查：严禁零度以下贴面砖和勾缝。15、 屋面工程的检查： 对屋面在找平前进行24小时不间断淋水查漏补漏的检查：对保温层铺贴应符合规范要求的检查：对刚性屋面质量（平整度、起砂、裂缝等）的检查：对铺贴油毡瓦前冷底子油的检查：对铺贴油毡瓦四周用5公分宽的油膏密封：油毡瓦铺贴质量的检查：对挂瓦质量及工艺的检查（木条挂瓦、座浆挂瓦）：17、对资料的检查资料必须与施工同步进行、应与实际相符，防止造假。 对每一道工序的实测实量记录的检查： 对施工原材的检测检查：18、对市政政工程的检查：对材料的检查：对垫层的检查：对护管的检查：对管道连13、接的检查：对井内外粉刷的检查：雨水管、污水管坡向的检查：对窨井设置是否合理的检查：19、对园林工程的检查对苗木的检查：对苗木配置是否合理的检查：对土方平整的检查：对景观细部节点的检查：20、智能工程的检查对室内可视对讲系统清晰度、灵敏度的检查：对讲系统控制室呼叫业主的系统进行检查：对讲系统防雷措施的检查：对监控系统可视范围、清晰度、防雷措施的检查：对监控系统低温状态运行可靠性的检查：对监控设备防潮措施的检查：对管线抗干扰性的检查：表006工程概况（土建部分五）填表人1、地质勘察单位、时间、工程编号、资质编号、勘察人员；2、地质勘察报告简述 （1）勘察点位、位置 （2）勘察方法（机钻、手握钻、静14、力勘察等） （3）土层描述（每层厚度及主要指标），可以画柱状图 （4）持力层的土层描述（土层名称、深度、具体指标）3、勘察单位对基础形式的建议和意见4、施工后基槽验收是否与地质资料吻合5、明确静载试验压桩力的检查（是否在桩身强度范围内）6、预应力管桩应对桩基施工形式进行检查（如薄壁管桩不应采用抱压法施工）。建议和意见：表007验槽记录填表人复核人工程名称：时间参加人员：地点：检查主要内容：1、基槽尺寸；2、土层是否到位，是否与地质资料符合；3、地基处理意见；4、整改内容；5、基底标高多少；6、建筑物四角坐标复核；7、整改时间；8、整改验收复核人；9、复核人签字后，方能进行下道工序施工；整改内容15、：整改结果：表008施工图设计审查I填表人复核人一、作为施工图会审的前期工程人员自审意见，主要审检以下内容：1、复核建筑方案的合理性，包括户型，室内功能，水电配套设施位置；2、楼梯车库等层高，净高审查，阳台栏板高度，楼梯栏杆高度，楼梯休息平台宽度；3、水电和土建是否配套合理；4、排污水口是否合理；5、窗、阳台、空调板落水孔位置；6、建筑成本（单方造价、含钢量、单方水泥用量等）；7、基础选型及安全性；8、配电箱、开关、插座的合理位置，雨污废水管位置的合理性；9、水电材料的选材；10、了解销售物业部门的反馈信息；11、施工图中不合理或不清楚的内容；12、对结构中不合理的部位提出合理化建议；13、建16、筑物在总平面中的定位点，标高进行复核；14、对审图机构审查的内容的总结；15、节能审查建议；16、太阳能热水器的设备及预埋管道是否合理？17、卫生间、露台、厨房、室外楼梯是否做翻边？18、重要部位、节点作法是否合理表009施工图设计审查II填表人复核人19、屋面节点、卫生间、厨房间防水处理、外墙防水处理、门窗洞口边防水处理是否到位？20、总平面图上设计审查时，应注意间距、消防、流线设计、附属用房等问题；21、单元户型设计审查时，应特别注意： （1）玄关；（2）厨房；（3）卫生间；（4）阳台：（5）门；（6）窗；（7）空调；（9）其他；表010施工图自审记录填表人复核人时间地点参加人员：会审记录17、：表011工程招标内容填表人招投标单位 工程名称 工程结构类型 1、工程招投标概念： 建筑面积 M2； 招 标 价 万元； 钢筋用量 T； 每平方米含量 kg/m2； 水泥用量 T； 每平方米含量 kg/m2； 砖 块；2、建筑承包合同概念： 总价 ； 工期 ；3、工期概念： 基础完成时间 年 月 日； 一层楼面完成时间 年 月 日； 中间验收时间 年 月 日； 竣工验收时间 年 月 日； 绿化市政 年 月 日；附：工程招标制度1、招投标工作是一项具有法律效力的技术工作，必须由总经理负责会同副经理、工程部、成本控制科、财务、律师共同讨论，按公司章程、审核程序进行。2、招投标工作由于技术性强，直18、接关系到成本控制及工程投资成本，对于不懂、不清楚的问题应该请专业人员进行讨论，切勿个人独定，走形式主义，或不懂不问，草草过场。3、对市场价进行摸底，弄清相似建筑的每平方米造价，含钢量、水泥用量，水电造价，基础造价等基本土建指标。4、招标文件上设定土建招投标价格上限，否则废标。5、招投标文件上注明土建造价的决算方法，及招标价格的法律效力。6、招投标必须按修改定稿的施工图进行，修改定稿的施工图需经总工办审核确认。7、建筑施工中的各种费率、履约保证金、甲供材料、甲定乙供材料品种价格的确定必须经各分公司讨论确定后，送总公司成本科审核，总经理审定后方能实施。8、在招标工作前，根据上述原则，由成本控制科及19、工程部出据详细的成本控制报告。9、对参加招标的施工单位、施工员、施工班组进行考察，并对施工单位进行选择并出评估报告，选择重信誉、讲质量、实力雄厚的施工单位。10、标书开标后，对各类指标进行分析研究，合理优化，使成本最低，在施工过程中工程部要对照标书对成本进行控制。表012施工图会审记录填表人复核人时间：地点参加人员：会审记录：表013施工图与销售图的复核填写人复核人1、施工图与销售图是否一致；2、阳台、窗台、门窗位置（及门的开启形式、门窗形式等）是否合理；3、雨污废水管是否合理（管道横管是否低于窗顶标高）；4、厨房烟道、空调搁板是否合理（空调搁板与预留洞是否在同侧）；5、卫生间留洞孔洞是否合理20、；6、房间尺寸的复核（柱子的定位）；7、梁上填充墙分隔位置及墙厚度；哪些做，哪些不做；8、电表箱、开关灯、插座位置是否合理；9、楼层层高、楼梯口高度，顶层楼梯口16M标高的控制检查；10、复核准确无误并查出问题后，复核人员应签字并及时通知销售部进行更改；11、卫生间、厨房间、露台、室外楼梯等处翻边是否做好；12、各房间门垛预留位置是否正确；13、窗户形式（高、低窗）与设计门窗大样图是否对应；14、楼梯走向及踏步数量；15、卫生间、阳台等与室内、房间高低差；建议与意见：表014定位、放样记录填写人复核人1、定位放样时间： 2、图纸上标高、定位点的描述、用图纸说明角点坐标及0.000标高；3、放样21、人员 4、复核人员 5、复核基底标高与0.000标高能否满足设计要求；6、测绘大队放样的，应组织测绘大队放样并及时拿到正规的放样单，（签字、盖章）并存档处理；7、建筑物长宽等尺寸、建筑物之间的间距尺寸；8、土地红线坐标的复核，是否与地块面积吻合；需整改的内容：检查人 整改结果：检查人 表015I基础工程-人工挖孔桩I填写人复核人桩径复核：护壁砼等级、长度、厚度及钢筋控制：桩入持力层深度及扩径：清孔及沉渣控制：钢筋笼制作及安放控制：砼浇筑及质量控制：砼等级及钢筋笼标高控制：需整改的内容：检查人 整改结果：检查人 表015II基础工程-人工挖孔桩II填写人复核人桩基桩偏位记录情况说明：大小应变测试22、结果：开挖放坡放样复核：开挖深度复核：开挖后建筑轴线复核：土方工程量测量：基础排水措施：劈桩头控制：需整改的内容：检查人 整改结果：检查人 表016基础工程-天然基础填写人复核人开挖深度复核：开挖后建筑轴线复核：土方工程量测量：基础排水措施：需整改的内容：检查人 整改结果：检查人 附：验槽内容1、 地基土层是否达到设计时由地质部门提供的数据土层，是否有差别，主要由勘察人员负责；2、 基础深度是否达到设计深度，持力层是否到位或超挖，基坑尺寸是否正确，轴线位置及偏差，基础尺寸复核；3、亲自下基槽踩踏验证地质报告，在不相符情况下协商解决，修改设计方案；4、基坑是否积水，基底土层是否被扰动；5、有无其23、它影响基础施工质量的因素（如基坑放坡是否合适、有无塌方情况等）表017地基处理填写人复核人简述地基处理方案：1、垫层厚度及材料，素砼的厚度及级配，垫层标高；2、对山地建筑的基础防滑移措施；3、地基处理方案；需整改的内容：检查人 整改结果：检查人 表018基础钢筋验收填写人复核人时间：地点参加人员：验收后需整改的内容：（包括模板、搭接、锚固、焊接、绑扎、钢筋、数量及位置，梁模板尺寸、标高、预埋件、梁、柱、板钢筋数量以及保护层、轴线尺寸复核）水电管线预埋，防雷接地，柱子钢筋。注：检查后应在原基础图上标明测量尺寸偏差记录。1、板厚，板中撑脚位置及数量；2、有双层钢筋、钢筋间距要控制好；整改内容：检查24、人 整改结果：检查人 表019基础混凝土浇捣及验收记录人复核人基础砼厂家 质量检查 浇捣时间：起始 终结 是否留后浇带： 浇捣顺序： 养护浇水情况： 拆模板时间及顺序： 拆模板后的质量检查及整改内容： 平整度、漏震、蜂窝、麻面、尺寸是否吻合、露筋、表面裂缝、梁柱是否偏位、是否炸模，监理人员的旁站是否到位，浇砼时，施工人员配备情况记录，若不合理应提出建议。 整改内容：检查人 整改结果：检查人 表020地下工程的检查填表人复核人对垫层厚度的检查：对基础降水的检查：对抗渗混凝土的检查：对止水螺杆的检查（防止用普通螺杆代替止水螺杆）：对墙板厚度、密实度的检查（防止漏振）：止水螺杆工艺（严禁用铁丝代替止25、水螺杆），参照建筑施工手册第959页图17-3施工粉刷前应重点针对蜂窝、麻面、露筋、漏振等情况进行技术处理：粉刷时应用防水砂浆：整改内容：检查人 整改结果：检查人 表021第 层模板验收记录记录人复核人钢筋验收之前，应对模板进行验收（如果模板出错，钢筋返工将很麻烦）模板（包括柱模、梁模及板模）验收时应注意事项：1、梁截面尺寸及模板的横平竖直；板的起拱（按千分之三控制）是否达到要求；2、模板的拼缝严密，防漏浆；3、层高（净高）是否符合规范；柱、梁是否有偏位，柱是否垂直；4、模板表面的垃圾清理，隔离剂的涂刷；5、模板牢固度，应特别提醒的是楼梯踏步的均匀性，施工中严禁在板面加工模板，造成垃圾清理困难26、；6、柱模封前将柱底清理干净；7、模板上有无孔洞，承交模是否牢固、到位。 8、卫生间、厨房间、露台、室外楼梯边等四周是否翻边整改内容：检查人 整改结果：检查人 表022第 层钢筋验收记录记录人复核人钢筋验收主要内容：钢筋数量与直径、钢筋锚固、钢筋间距、钢筋保护层、箍筋弯钩及加密区、后浇带钢筋、拉结筋、钢筋搭接长度及接头率、钢筋接头部位、钢筋合格证及试验报告、预埋件是否准确、插筋是否预留、雨污水管过水洞是否预留准确（铸铁套管是否预埋）；以及：1、梁、柱、板的钢筋（柱钢筋必须在封模板之前验收钢筋直径、数量、间距位置等）；2、楼层及楼梯间的净高；3、水电预埋件及预埋管的设置；4、负筋撑脚数量及有关构27、造要求是否合理；5、若留施工缝，所留位置是否合理，施工缝处施工措施是否合理；6、柱子的垂直度及截面尺寸、柱底清理情况，柱子的钢筋搭接及区域箍筋加密区是否满足，梁柱交点处箍筋是否有力；7、梁柱板保护层检查；8、阳台、卫生间、厨房、楼梯等部分的标高检查；9、大板加筋，梁柱箍筋加密区范围负筋长度等；10、层高检查；11、柱垂直度检查；12、楼板开洞，梁上开洞处加强筋是否有；13、梁、板、柱中钢筋搭接位置是否正确；14、钢筋长度要求；整改内容：检查人 整改结果：检查人 表023钢筋的检查填表人复核人对钢筋强度等级、厂家的检查：对柱子钢筋的检查（中柱、边柱、角柱）主筋、箍筋数量及搭接是否满足设计要求的检28、查： 对梁钢筋的检查： 对悬挑梁钢筋的检查： 对钢筋及板厚的检查：对梁上有集中力部分附加钢筋检查：整改内容：检查人 整改结果：检查人 表024第 层浇筑砼记录记录人复核人砼供应商 质量检查 浇捣时间：起始 终结 是否留后浇带或施工缝： 浇捣顺序： 浇捣过程中板负筋保护层检查记录： 浇捣过程中震捣、板厚、同条件试块情况记录： 浇捣过程中的面层（二次摸面）处理记录： 浇捣过程中施工队人员配备情况 监理人员旁站是否到位 浇捣时卫生间、厨房间、露台、室外楼梯边等翻边是否到位 卫生间、露台、楼梯、阳台等标高是否正确 浇捣完成后的砼保养记录（是否浇水、薄膜养护） 第一次浇水养护时间 第二次浇水养护时间 第29、三次浇水养护时间 整改内容：检查人 整改结果：检查人 表025浇灌混凝土检查填表人复核人 对塌落度的检查： 对商品混凝土厂家的配合比及质保书和级配是否相符的检查： 对同条件试块的检查：对板厚的检查：对雨污水铸铁套管的的检查： 对漏振的观察：对卫生间、厨房间、露台、室外楼梯边等四周翻边的检查： 对平整度的检查： 对二次抹面的检查（抹面时间的控制）： 对淋水养护的检查： 没有切实可行的方案和措施严禁零度以下浇灌混凝土整改内容：检查人 整改结果：检查人 表026混凝土28天强度回弹检查填表人复核人12345678910111213141516部位回弹评定：检查人 整改结果：检查人 表027第 层柱梁30、板砼验收记录记录人复核人拆模板时间 浇筑后第几天 拆模板顺序 拆模后对柱、梁板的质量检查及整改内容： 平整度、漏振、蜂窝、麻面、尺寸是否吻合、露筋、表面裂缝、梁柱是否偏位、是否炸模，楼面标高检查。需有附图说明。 整改内容：检查人 整改结果：检查人 建议：拆模后观其质量如何是否有蜂窝、麻面，是否有修补的痕迹，如果有，应询问修补的原因，是否对结构有影响，对炸模、露筋等质量问题应责令施工方立即整改。表028拆模的检查填表人复核人 对蜂窝、漏振、露筋、炸（胀）模的检查： 对衬脚点修补的检查： 对混凝土表面工艺的检查： 对养护的检查：整改内容：检查人 整改结果：检查人 表029第 层砌体检查检查复核人砖31、砌体材料 型号 砌筑砂浆标号 检查内容：1、砌筑应立皮数杆，砖砌材料等级，且砌筑前基层要清理干净；2、砂浆是否饱满，强度是否足够（可用手扳）；3、砌体中的构造柱是否有拉结筋及设马牙槎（五退五进，先退后进）；4、砌块是否浇湿；5、砂浆标号；6、通缝情况；7、拉结筋；8、填充墙厚度（240、120）；9、填充墙与柱、梁交结处的处理；10、垂直度、平整度、阴阳角等；11、窗、门洞侧有无砼砖预留及过梁是否设置符合门窗安装规范；12、墙长超过4m有无构造柱，墙高超过4m中间有无圈梁。13、超过30Cm的洞口过梁是否设置，搭接长度是否达到20Cm 。14、斜砖砌筑的间隔时间、方法是否正确。15、管线是否与32、砌体同步 整改内容：检查人 整改结果：检查人 表030第 层砌体检查检查复核人砖砌体材料 型号 砌筑砂浆标号 检查内容：，对于粉刷层：（1）基层处理，挂好网片（耐碱性）；（2）粉刷之前24小时浇水淋透墙体；（3）分层粉刷先1:3再1:2；（4）注意平整度、垂直度以及阴阳角；（5）不得污染铝合金、塑料门窗；（6） 对砂浆配比的检查：对通缝的检查：对开间的检查：对过梁的检查：对斜砖砌法的检查：对垂直度和平整度的 严禁砌体一次到位整改内容：检查人 整改结果：检查人 表031屋面层模板验收记录记录人复核人钢筋验收之前，应对模板进行验收（如果模板出错，钢筋返工将很麻烦）模板（包括柱模、梁模及板模）验收时33、应注意事项：1、梁截面尺寸及模板的横平竖直；2、模板的拼缝严密，防漏浆；3、模板表面的垃圾清理，隔离剂的涂刷；4、模板牢固度，应特别提醒的是楼梯踏步的均匀性，施工中严禁在板面加工模板，造成垃圾清理困难；5、柱模封前将柱底清理干净；6、模板上有无孔洞，承交模是否牢固、到位。 整改内容：检查人 整改结果：检查人 表032屋面层钢筋验收记录记录人复核人钢筋验收主要内容：钢筋数量与直径、钢筋锚固、钢筋间距、钢筋保护层、箍筋弯钩及加密区、后浇带钢筋、拉结筋、钢筋搭接长度及接头率、钢筋接头部位、钢筋合格证及试验报告、预埋件是否准确、插筋是否预留、雨污水洞是否预留准确（预埋铸铁套管）；以及：1、梁、柱、板的34、钢筋（柱钢筋必须在封模板之前验收钢筋直径、数量、间距位置等）；2、楼层及楼梯间的净高；3、水电预埋件及预埋管的设置；4、负筋撑脚数量及有关构造要求是否合理；5、若留施工缝，所留位置是否合理，施工缝处施工措施是否合理；6、柱子的垂直度及截面尺寸、柱底清理情况，柱子的钢筋搭接及区域箍筋加密区是否满足，梁柱交点处箍筋是否有力；7、梁柱板保护层检查；8、标高检查；9、大板加筋，梁柱箍筋加密区范围负筋长度等；10、梁板尺寸是否符合设计要求；11、层高检查；12、柱垂直度检查；13、对于过程、角柱严格按（03G1011）集中，柱子与钢筋部分伸至梁内的要求施工；14、楼板开洞，梁上开洞处加强筋是否有；15、35、梁、板、柱中钢筋搭接位置是否正确；16、钢筋锚固长度要求；整改内容：检查人 整改结果：检查人 表033屋面浇筑砼记录记录人复核人砼供应商 质量检查 浇捣时间：起始 终结 是否留后浇带或施工缝： 浇捣顺序： 浇捣过程中板负筋保护层检查记录： 浇捣过程中震捣情况记录： 浇捣过程中的面层处理记录： 浇捣完成后的砼保养记录（是否浇水、薄膜养护） 第一次浇水时间 第二次浇水时间 第三次浇水时间 浇捣过程中施工队人员配备情况 监理人员旁站是否到位 屋面各处标高是否正确 整改内容：检查人 整改结果：检查人 表034屋面层柱梁板砼验收记录记录人复核人拆模板时间 浇筑后第几天 拆模板顺序 拆模后对柱、梁板的质量36、检查及整改内容： 平整度、漏震、蜂窝、麻面、尺寸是否吻合、露筋、表面裂缝、梁柱是否偏位、是否炸模，楼面标高检查。需有附图说明。 整改内容：检查人 整改结果：检查人 建议：拆模后观其质量如何是否有蜂窝、麻面，是否有修补的痕迹，如果有，应询问修补的原因，是否对结构有影响，对炸模、露筋等质量问题应责令施工方立即整改。表035中间验收记录表记录人复核人时间：地点参加人员：整改内容：检查人 整改结果：检查人 表036第 层楼板检查填表人复核人板厚度及负筋位置裂缝检查：板上预留洞口检查。挡板平整度、翻边等的检查。板上雨污水管铸铁套管设置的检查整改内容：检查人 整改结果：检查人 表037楼梯检查填表人复核人37、楼梯净高、踏步宽度、栏杆高度、预埋件等内容；休息平台宽度、梯段宽度的检查。栏杆间距检查，预埋件牢固情况检查。整改内容：检查人 整改结果：检查人 表038栏板及过梁板检查填表人复核人栏板厚度及与墙柱的连接是否牢固整改内容：检查人 整改结果：检查人 表039屋面工程验收填表人复核人屋面做法简述（是否与设计相符） 整改内容：检查人 整改结果：检查人 表040楼地面工程验收填表人复核人楼地面粉刷面层前的清理工作，特别是卫生间清理情况，粉面层的工序，粉刷层厚度、平整度、面层质量、楼面裂缝检查、楼面标高层净高检查。粉刷用材料，是否有空鼓；做地热要有防止管浮的方案和具体措施简述施工方案：整改内容：检查人 整38、改结果：检查人 表041室内粉刷填表人复核人检查开间净尺寸、粉刷厚度、平整度、砂浆质量、空鼓及粉刷质量、墙面裂缝检查、墙与柱边、梁边的节点处理情况。简述施工方案：整改内容：检查人 整改结果：检查人 表042室外装修填表人复核人检查内容：（排板是否合理、平整度、垂直度、粘贴强度、饰面材料质量、空鼓等铺贴质量）、外墙面落水管的安装工艺等简述施工方案：检查人 整改内容检查人 整改结果：检查人 表043梁板裂缝检查填表人复核人描述：整改内容：检查人 整改结果：检查人 表044墙体裂缝检查填表人复核人描述：整改内容：检查人 整改结果：检查人 表045渗漏检查填表人复核人1、卫生间坡度，阳台坡度，露台坡度39、；2、翻边情况处理；3、屋面檐口坡度。排水方向；4、雨污水管、空调水管、地漏；5、渗水试验；整改内容：检查人 整改结果：检查人 表046沉降观察记录填表人复核人沉降观察点位布置简述：沉降观察情况简述：第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 表047砌筑的检查填表人复核人对砂浆配比的检查：对通缝的检查：对开间的检查：对过梁的检查：对斜砖砌法及间隔时间的检查：对砖块淋水的检查：对垂直度和平整度的检查：对内空砖管线的检查：对门窗安装部位水泥砖的预埋的检查（是否和门窗固定片间距符合）：整改内容：检查人 整改结果：检查人 表048粉刷工程的检查填表人复核人对内外墙炸（胀）模、铁线（钉）、模板、孔洞等清理40、修补的检查：对灰饼、护角的检查：对网格布的检查：对柱、梁甩浆（强度）的检查：对提前24小时对粉刷体淋水的检查：对砂浆配比的检查（防止掺砂浆王）：对通角、垂直、平整度的检查：对空鼓的检查：对窗台底部10公分细石混凝土的检查：对预埋开关盒、配电箱、空调孔等位置、高度、质量的检查：严禁零度以下粉刷。整改内容：检查人 整改结果：检查人 表049门窗、栏杆工程填表人复核人门窗选用材料、窗形、洞口是否合理；对材料的检查：对资料的检查： 对焊接和制作工艺的检查（含强制性规范要求）： 对塑料门窗钢衬的检查 ： 对配件的检查： 对搭接量的检查： 对安装工艺的检查：对发泡剂的检查：对栏杆的牢固性和强度的检查对栏杆41、固定件、钢化玻璃的检查整改内容：检查人 整改结果：检查人 表050保温工程的检查填表人复核人对资料的检查：对材料的检查：对节能节点的检查：对粘贴点、粘贴面的检查：对网格布目数、耐咸性的检查：对界面剂的检查：与样板的对照检查：对外墙网格布锚固数量及抗拉强度的检查：严禁零度以下施工整改内容：检查人 整改结果：检查人 表051表052找平工程的检查填表人复核人对屋面、室内卫生间、厨房间、阳台等进行查漏补漏的检查：对板裂缝处理的检查：对楼面、屋面的清洗的检查：对找平层细石混凝土或砂浆配合比的检查（防止起砂、空鼓）：对层高、净高、极差的检查（相邻房间的高差控制）：找平应从混凝土结构层开始的检查：露台、屋42、面、阳台、卫生间等找坡的检查：严禁零度以下做找平。整改内容：检查人 整改结果：检查人 表053防水工程的检查填表人复核人对材料的检查（应符合当地的气候特征）：严禁在起砂的找平层上做防水层：对冷底子油的检查：针对SBS的搭接长度及满烧满贴的检查：针对露台、屋面等部位SBS上翻的检查：针对卫生间的防水层必须符合要求的检查（若做JS基层须清理干净，厚度严格按设计要求控制）：对房屋四周散水的检查：整改内容：检查人 整改结果：检查人 表054外墙涂料工程的检查填表人复核人对资料的检查：检查外墙涂料的质量和使用年限的检查：外墙涂料应当用外墙专用腻子的检查：阴阳角、平整度、细部节点精细的检查：外墙涂料厚度达43、到设计要求的检查：外墙涂料与样板的对照检查：同一栋房子涂料色差控制的检查：严禁污染铝合金、塑料门窗：整改内容：检查人 整改结果：检查人 表055内墙涂料工程的检查填表人复核人内墙腻子强度的检查:内墙腻子阴阳角、平整度细部节点的检查：内墙涂料控制色差的检查：严禁污染铝合金、塑料门窗：整改内容：检查人 整改结果：检查人 表056面砖、文化石的检查填表人复核人对排版合理性及砖与砖之间间距的检查：控制面砖及文化石的色差、平整度等细部节点的检查：对面砖提前浸水的检查：勾缝用专用勾缝剂（含碱量小的勾缝剂）：文化石勾缝剂填充后用毛刷刷平整：文化石、面砖粘结强度的检查：严禁零度以下贴面砖和勾缝。整改内容：检查44、人 整改结果：检查人 表057屋面工程的检查填表人复核人对屋面在找平前进行24小时不间断淋水查漏补漏的检查：对保温层铺贴应符合规范要求的检查：对刚性屋面质量（平整度、起砂、裂缝等）的检查：对铺贴油毡瓦前冷底子油的检查：对铺贴油毡瓦四周用5公分宽的油膏密封：油毡瓦铺贴质量的检查：对挂瓦质量及工艺的检查（木条挂瓦、座浆挂瓦）：整改内容：检查人 整改结果：检查人 表058对资料的检查填表人复核人资料必须与施工同步进行、应与实际相符，防止造假。 对每一道工序的实测实量记录的检查： 对施工原材的检测检查：整改内容：检查人 整改结果：检查人 表059对市政工程的检查填表人复核人对材料的检查：对垫层的检查：45、对护管的检查：对管道连接的检查：对井内外粉刷的检查：雨水管、污水管坡向的检查：对窨井设置是否合理的检查：整改内容：检查人 整改结果：检查人 表060对园林工程的检查填表人复核人对苗木的检查：对苗木配置是否合理的检查：对土方平整的检查：对景观细部节点的检查：整改内容：检查人 整改结果：检查人 表061建筑材料验收一览表钢筋（厂家及规格） 验收人：水泥（厂家及规格） 验收人：砖块（厂家及规格） 验收人：饰面材料（厂家及规格） 验收人：门窗及材料（厂家及规格）验收人：进户门（厂家及规格）验收人：太阳能（厂家及规格）验收人：表062建筑材料验收一览表防水材料（厂家及规格） 验收人：保温材料（厂家及规格46、） 验收人：地热材料（厂家及规格） 验收人：电（线）器材料（厂家及规格） 验收人：管材（包括市政管材）验收人：苗木材料和景观材料验收人：装饰装潢材料 验收人：表063零星土方管理记录人复核人按施工图纸计算土方量 土方价格（计算方式） 签证时间 备注 附：土方零星工程暂行执行办法一、 单体总方量在500方（含500方）以下工程，按零星土方执行。二、 零星土方价格确定：1、按定额计算；2、按当时的市场价格（考虑挖机台班、汽车运费等因素）。具体由工程部与成本控制科共同确定。三、 零星土方施工之前由工程部提供具体施工图纸，施工图纸上需计算出具体的土方量。签字为：工程部经理、副经理、主管人员。四、 零星47、土方以签证形式操作，签证单后附施工图纸。五、 签证时间需控制在事后一天以内。六、 成本控制科、总工办、产品组织中心对工程部所签的工程量进行抽查。七、 对由于主体施工单位原因引起的重复开挖清理等发生的工程量，主办人应在签证中注明，并同时开出扣款单。附：铝合金、塑钢门窗质量控制铝合金一、型材的选择：1、选择品牌，了解生产企业的情况，有的大产企业非断桥型材很成熟，断桥型材且不成熟。由于型材原因导致窗扇脱轨的案例也有。 2、型材如断桥穿条和注胶成本有效大的区别，表面上注胶型材贵但用量少。二、安全要求：1、移窗、门扇与下框搭接宽度不得小于0.5cm(防止窗扇下部向外滑出)。2、移窗、门扇与上框搭接宽度大48、于等于0.9cm0.2cm(防止窗扇上部脱轨、安装难度大)。3、门、窗框安装要横平竖直。4、门、窗框铁片安装要求：距窗角1520cm有一固定铁片，其它部位间距小于等于60cm有一固定铁片。5、门、窗框上、右、左三边距墙不大于1cm打发泡济（可以有效防止渗水），发泡剂必须严实，6、窗框下部须用砼填实，严禁打发泡剂（防止下框变形、渗水）。三、五金配件：需指定品牌，防止偷梁换柱（封样核查），对中空、断桥门窗的滑轮、合页、滑撑、二点锁和其它锁且要求较严（一盘选用重型和3.4的防锈要求），锈、承重直接影向门窗的质量。四、胶条：选用三元乙丙，不容易老化、收缩。五、毛条：要选择密封性能较好品牌（毛条差，风力49、大时，雨水容易从扇的四周进水）。塑钢一、 型材的选择：1、 选择品牌，国家免检产品（品牌中也有好差）。2、 高温、低温变形情况（看试验报告）。3、 磨损情况（看试验报告）。二、 衬钢1、 最好确定有信誉的产家（钢性、变形等有保证）。2、 衬钢的厚度不小于1.5mm（新的规范要求，目前市面上很少用），检查方法：对安装好的门窗进行破坏性抽查。3、 严禁使用衬钢和塑料型材不匹配的衬钢，检查方法：对安装好的门窗进行破坏性抽查。4、 严禁断料衬入塑料型材内。三、 安全要求：1、 移门、窗下轨要嵌入铝合金滑轨条（防止下轨磨损）。2、 移门、窗扇与下框搭接宽度不得小于0.5cm(防止窗扇下部向外滑出)。3、50、 移门、窗扇与上框搭接宽度大于等于0.9cm0.2cm(防止窗扇上部脱轨、安装难度大)。4、 角强度必须符合强度（检查方法：抽样送检）。5、 门、窗框安装要横平竖直。移门、窗的月牙锁严禁安装在扇面固定玻璃的塑料条上。6、 门、窗框铁片安装要求：距窗角、中竖框、中横框1520cm有一固定铁片，其它部位间距小于等于60cm有一固定铁片（可以有效防止 框变形，一般的施工方容易少做）。7、 门、窗框上、右、左三边距墙不大于1cm打发泡济（可以有效防止框变形、渗水），发泡济必须严实。8、 窗框下部须用砼填实，严禁(南方)打发泡济（防止下框变形、渗水）。四、五金配件：需指定品牌，防止偷梁换柱（封样核查），51、对中空、断桥门窗的滑轮、合页、滑撑、二点锁和其它锁具要求较严（一盘选用重型和3.4的防锈要求），锈、承重直接影向门窗的质量。平开窗、平开门要用二点锁防止扇变形。五、胶条：选用象胶胶条，不容易老化、收缩。六、毛条：要选择密封性能较好品牌（毛条差，风力大时，雨水容易从扇的四周进水）。附：卫生间及外墙防渗控制程序卫生间防渗控制程序(1)、卫生间楼底面防水程序：、卫生间四周一圈素混凝土上翻150高（门位置除外），模板清理务必干净；、卫生间楼地面与其他楼底面高低差h=50高要留出；、基层浮浆、灰尘、垃圾等清理干净，、套一层水泥浆（掺防水剂），封堵卫生间楼底面板出现的小裂缝；1:3水泥砂浆找平20厚并找坡52、；、细石混凝土找平层30厚，随到随抹并找坡；（意养护）、蓄水试验24小时，查看是否有渗水迹象；、JS防水涂料三道（1.5厚2厚），四周一圈上翻300高；(2)、穿卫生间地坪管的窝嵌防水程序：、埋入地下的管件要经试压、畅通等测试；、凿除洞口四壁松动混凝土、浮浆、清除垃圾和灰尘等垃圾，支底模必须从下向上支撑，充分洒水润湿；、管道外壁和预留洞壁刷一度防水水泥胶；、浇捣1020厚1:2水泥砂浆（并掺防水剂）；、浇捣C20细石混凝土（并掺防水剂），细石混凝土比洞口低，其表面须压实、打毛；、隔一两天刷两度851防水涂料（11.5mm）；、用1:2水泥砂浆嵌实抹平洞口；、蓄水试验24小时；、管道周边一圈细石53、混凝土上翻100高左右，（上述（1）条在该条后完成，注意施工的程序）；(3)、验收规范：、混凝土结构工程施工及验收规范（GB50204-92）；、地面与楼面工程施工及验收规范（GBJ209-83）；外墙防渗控制程序(1)、外墙砌体防水程序：、外墙砌体质量，砌筑用砖和砂浆的质量标准及强度等级必须符合设计要求；、砖在砌筑前应浇水湿润，使其含水率达到1015%左右；、墙体砌筑时灰缝砂浆的饱满度、灰缝厚度、墙面垂直度和墙面的平整度均应符合施工规范要求；、框架填充墙砖砌体与梁柱接壤部位必须按设计与构造要求配置拉结钢筋；、填平孔洞、沟槽、施工洞等，砖四周刮满1:3水泥砂浆，砖块镶入后，四周必须严密勾缝嵌实54、；(2)、外墙粉刷防水程序：、清除基层表面的灰尘、污垢；、过分干燥的基层尚需洒水湿润，但又不能过湿，以防抹灰层滑落；、不同用料的基层交接处应加铺金属网，以防抹灰层因基层温度变化膨胀不同而产生裂缝；、外墙饰面应采用优质墙面砖，要求质地坚固，表面光洁，色彩一致，不得有暗痕和裂纹。、铺贴饰饰面砖时，应做到表面平整、砖缝平直、缝宽一致。面砖缝中填嵌的水泥浆要饱满，使缝面达到平整、光滑、无砂眼。、另增加保温层；(3)、验收规范：、建筑装饰工程施工及验收规范（JGJ73-91）；、砖石工程施工及验收验收规范（GBJ203-83）；竣工住宅工程室内空间尺寸分户验收检查记录表 总 页第 页工程名称鸣翠蓝湾花楹55、阁房号检查日期： 年 月 日房间设计净高（mm）实测值（mm）计算值（mm）HH1H2H3H4H5L1L2L3L4净高净开间净进深最大偏差极差极差极差客厅餐厅厨房主卧次卧书房房间地面水平度（mm）S1S2S3S4S5S1S2S3S4S5S1S2S3S4S5S1S2S3S4S5S1S2S3S4S5极差极差极差极差极差实测 房间，合格 房间，需整改处理房间： 。验收人员：（建设单位） （监理单位） （施工单位）净高、净开间、净进深测量示意图 地面水平度测量示意图套型示意图贴图区注：1、偏差为实测值与设计值之差的绝对值；极差为实测值中最大值与最小值之差，抽测不合格点数据在表内用笔圈出。2、L，距墙（56、柱）角为300500mm各测1点，中心处测1点。竣工后移交可能发现的问题公共走道解决方法1楼梯栏杆有效安全高度不足。立杆之间的间距超标。2楼梯外边缘的挡水檐高度不足，或者不够整齐美观。滴水线不美观。3楼梯栏杆及扶手成品保护。4楼梯踏步不均匀，特别是最后一级产生高度突变，以及与门槛之间的高度不协调（最好比室内低5mm）。5走道地面上砂浆结块，梯段宽度不符合规范要求6墙面平整度、垂直度不符合规范要求。从踢脚线处开始测量垂直度，偏差更大7阴阳角不顺直8墙面的箱盒相对于墙面不平整，往往容易造成出墙距离一边厚，一边薄。室内顶棚9混凝土成锅底状或者穹庐状抹灰前充分湿润顶棚，最好能凿毛，用界面处理剂进行加强57、，抹灰砂浆增加杜拉纤维，防止出现裂缝甚至脱落。10漏筋，或者出现锈斑。打磨后做防锈处理。11裂缝有时候不容易观察，需要认真查看。在做楼面泥水工程的时候应注意到楼下观察一下。12顶棚四周阴角显著不顺直明显的墙面不平整或者顶棚不平整引起的阴角质量问题必须得以解决。13天花上有多余的线盒14顶棚高度不足或者误差过大15过梁形状不规整，两端有高低差室内客厅、房间、走道墙面16抹灰有裂缝，或者不同墙体交接的部位有裂缝对于表面裂缝，建议将抹灰切割成45度缝隙，用砂浆补平后表面贴无纺布。对于不同墙体交接处的裂缝，则要格外慎重，处理措施务必彻底。17砖砌门洞的三个边没有包钢丝网，存在裂缝可能性。尤其是上面两个58、角，要求钢丝网有搭接。18阴阳角不顺直情况严重、无法用腻子找补的，要特别注意。应该特别注意走道处的单独的门洞，这个门洞必须十分方正。19墙面平整度、垂直度不符合规范要求。从踢脚线处开始测量垂直度，偏差更大20墙面有多余的线盒防止出现21在浇筑地面的最后时刻，穿线还没有完成防止出现22线盒高度误差及间距误差不符合规范要求，墙弱电线盒之间距离不符合规范要求，线盒入墙的深度不符合规范要求23墙面有乱涂写24墙面过于粗糙。25关键部位的墙体定位误差过大。26门洞的尺寸及定位不准确27洞口形状不规整，形成内八字或者外八字形的门洞28房间不方正29墙体定位不准确，造成某一侧露部分梁，而且梁边线不直客厅、走59、道、房间地面30楼板有开裂31平整度超标造成与相邻地面的标高产生冲突，特别是墙角有砂浆或者钢筋等。32相邻部位的地面标高差不协调，极差超出规范33地面有管线，埋深显然不合格，或者固定严重不够。34管线没有在地面上做标记。厨房、卫生间、阳台墙面35关键部位的尺寸不够，或者平整度不够。36墙面防水有破损，或者高度不足37墙面管道随意开凿，找补不平。38墙面管道埋置深度不足或者过深39在门边附近的开关底盒离门边距离过大或过小。40采用涂膜防水，无任何防止空鼓的措施。厨房、卫生间、阳台楼面41标高控制显然不精细，楼面上砂浆过多，或者管线显然埋深不够42地面防水破损43地面有明装的管线而且有接头，存在串60、水的可能性要求在管线上方做防水，而且所有管线必须完全固定，不允许出现伸缩变形。44高差不足，无法形成理想的坡度。45在墙根部位有反梁，造成标高过高。必须注意防水从有可能因此而破坏。必要时进行二次试水检验。46地漏或者其它管道堵塞移交时要用塑料团堵塞，而且表面用胶带密封。47预留管道离地高度不足注意卫生间应有正确的标高线。48管道破损或接头有问题务必进行打压试验后才能移交。49下沉式卫生间没有用轻质材料填充，可能造成质量隐患50卫生间没有上下做两道防水，渗漏难以避免。51阳台进户处的塑钢门槛下过于疏松，水分容易进入室内52卫生间、厨房或者阳台上的管根有渗漏管道周围做小围堰，24小时蓄水试验。门窗工程53表面有划横或者污染需要检查十分仔细！54保护纸过早拆除55下口有过多垃圾，容易引起损坏56配件缺少或者损坏57开关不灵活或者不严密58门窗扇下垂59洞口有渗漏外墙工程62涂料面开裂、脱皮、不平整、色差大63面砖墙面平整度、垂直度、水平度不符合规范要求，偏差更大64线条、阴阳角不顺直、不在同一水平、大小头等65勾缝不密实、深浅不一致屋面工程66渗漏67屋檐灰沙松散不整洁68瓦片搭接量不足，易滑落等半月巡查情况记录（ 年 月 日）序号检 查 问 题部门整改完成时间责任人12345678910