1、公司级综合安全检查表(RF-TX-JL-AQ-080)检查时间：年 月 日检查范围：各工厂、部门、车间ND目的综合性检查由安环部负责组织，每季度至少一次，各部门主要负责人及公司注册安全工程师、设备、电气等相关专业人员参加，以查思想、查 领导、查纪律、查制度、查隐患为中心内容，以落实岗位安全责任制为重点，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全， 使企业符合危险化学品从业单位安全标准化基本规范的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化基本规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出的问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预 防措施，并立即向公司安环部及安委会及时汇报。内容见检2、查项目计划每年不少于四次检查序号检查项目检查内容检查方法检查评价符合不符合及主要问题1工艺管理1、车间各岗位操作规程、安全操作规程都上墙，且完好。2、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、直实，字迹 清晰工整。3、作业人员应持证上岗，特种作业人员应经专业培训，持证上岗。4、冬季防冻保温、夏季防暑降温措施完好。查现场 查记录2设备管理1、认真执行生产设施安全管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传3、动 部位有符合标准的安全防护罩。查现场3关键装置 及重点部位严格执行关键装置、重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装 齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全， 应急预案按期演练。查现场及 记录4电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清 洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。技要求配 备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录 防爆区电气设施符合防爆要点查现场及 记录5消防管理供水消防泵等消防设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水4、良好， 出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和 地点应符合国家标准，消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻， 消防水管保温良好。现场消防灭火器完好可用，查车间维护保养记录齐全。查现场及记录6化学品 管理化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、 防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否 进行了无害化处理。查现场及记录7安全设施避雷设施完好且;中击接地电阻小于10Qo各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传 信号良好，上下限扌艮警正常。各5、部位易燃气体.有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期标定O 各有毒有害岗位的过滤式防毒面具 空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。查现场及记录8厂房建筑各部构w的墙体无瞬斗、馨文，朝脚脸 房顶及厩无m 开裂 懒斗、漏雨等赡。a 构筑f勿的防火间距符合S家有关标准，间距不够的采取了防礙施。防雷遍続好，防腐蛆韻子， m 防汛谜路子。地勾及地勾貌用员，厂区内各祛 杭只瑚。查现场及记录检查与责任制挂钩 i己录检查人员:工厂级综合安全检查表(RF-TX-JL-AQ-081)目的工厂级综合安全检查由工厂负责组织，每月至少一次，各车间主要负责人对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等6、进行查证， 查找不安全因素和不安全彳亍为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因 素，确保生产安全，使车间符合危险化学品从业单位安全标准化基本规范的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化基本规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措 施，并立即向工厂领导及安环部汇报。内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查项目检查内容检查方法检查评价符合不符合及主要问题1职责检查工厂各车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据公司 安全生产 责任制检查。2工艺检查各车间各7、工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检 查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵 活，是否有开关不到位、过紧、过松、响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全 操作规程 检查现场 和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部 件防护罩是否齐全可靠，管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检 查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。依据公司 有关要求 及安全操 作规程检 查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强8、，保护接地是否牢靠，电机及电 器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查车间范围内的变、检查现场ND检查范围：工厂各车间检查时间：年 月 日配电室门窗、玻璃、是否齐全。5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏。在外在和内在条件变化的情 况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻， 应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施 是否处于正常状态。将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离。可能发9、 生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器 具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。查现场查记录7安全教育查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；企业管理人员 和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、复岗、 脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。查外来施工单位进入作业现场前的安全培训教 育工作。查现场查记录8关键装置 及重点部位检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及 可操作性。查现场查记录9作业证检查本车间职工在进行动火作业10、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等 危险作业，作业证的办理是否正确合理。查作业许可证10警示标志对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作 业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。检查现场11其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场检查与责任制挂钩记录检查人员:车间级安全检查表(RF-TX-JL-AQ-082)目的各车间负责人应组织本车间人员对车间进行周度安全检查，对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素 和不安全行为，以确定隐患或有害、危险11、因素或缺陷存在状态并制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生戸安全。要求按照危险化学品从业单位安全标准化基本规范的要求认直检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知相应工段及负责人进行处理，暂 时无法处理的应提报公司安环部采取有效的预防措施。内容见检查项目计划周度检查序号检查项目检查内容检查方法检查评价符合不符合及主要问题1工艺检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查 工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、 腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作规程检查现场和记录2设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响 12、声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，管线是否有震动，检查静止设备 的运转状态是否良好。依据安全操作规程检查现场检查时间： 年 月 日检查车间：NO:3电气检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是 否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、 气味，变配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。依据安全操作规程检查现场4现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求各种通道 是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否安全可靠，气防用具是否 定期维护保养，时刻处于备用状态等。安全设施是否处于正常状态。可能发 生急性职业损伤的有13、毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗 设施防护急救器具专柜是否完好，柜内设施是否齐全。查现场5安全教育查车间新入职工及外来施工人员进行作业现场前的安全培训教育工作。查现场查记录6关键装置及重点部位检查企业关键装置及重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况 是否符合要求。查现场查记录7作业证检查车间职工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作 业、高处作业、检修作业等危险作业，作业证的办理是否正确。查作业许可证8警示标志对企业易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施 工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。查现场9其它检查外来施工队伍，施工是否按照公司的有关要求规定进行施工。查现场查记录检查与责任制挂钩i己录检查人员