1、环境因素识别和评价控制程序1目的识别本公司可以控制的和能够施加影响的环境因素，分析其对环境的影响，并评价其影响程度，作为实施环境管理系统基础。2范围适用于公司所从事活动、产品及服务中发生的环境因素的识别、评价和更新控制。3职责3.1公司各部门：负责本部门环境因素的识别，部门负责人负责审核识别结果；3.2人事行政部：根据管理者代表的要求，组织对环境因素的识别，汇总公司的环境因素，并组织相关人员进行环境影响评价，部门负责人负责审核识别、评价结果；3.3管理者代表：批准公司环境因素识别、评价和更新结果，批准公司的重要环境因素清单。 4. 控制程序4.1确定识别、评价对象：4.1.1人事行政部根据情况2、组织环境因素识别、评价和更新小组，并对其成员进行环境因素识别、评价和更新知识培训，小组成员包含相关部门人员；4.1.2环境因素识别、评价和更新小组针对公司的活动、产品或服务确定识别、评价对 象，所选择的评价对象要有代表性，要针对具有或可能具有重大环境影响的活动，在抓住重点的同时也要考虑全面，确保环境因素识别的充分性。4.2环境因素识别：4.2.1各部门确定本部门活动、产品和服务的过程；4.2.2各部门识别活动、产品和服务过程中可能产生的环境因素和环境影响；4.2.3识别环境因素时应考虑： 4.2.3.1对环境的影响； 4.2.3.2法律法规及其他要求；4.2.3.3相关方的要求； 4.2.3.3、4不同状态，不同时态和不同类型时的情况，包括： 1)三种状态：正常、异常和紧急状态；a）正常状态：在日常项目进行过程中可能产生的环境问题。b）异常状态：在设备、设施运行或停运、环保设施停机检修等可以预见的情况下，产生的与正常状态有较大不同的环境问题。c）紧急状态：如火灾、洪水、爆炸、设施设备故障、大规模泄漏、台风、地震等突发情况。2)三种时态：过去、现在和将来； a） 过去时态：以往遗留的环境问题或过去曾发生的环境事故。b） 现在时态：现有的、现存的环境问题。c） 将来时态：可能对将来产生的环境影响。3)九个方面：大气污染、污水排放、土地污染、固体废弃物（如废物和副产品）、 噪声、原材料能源资4、源的消耗、能量释放（如热、辐射、振动）、物理属性（如大小、形状、颜色、外观）、当前环境热点问题等。要注意不仅要认真调查和识别那些对环境产生消极影响的因素，也要识别对改善环境起积极作用的环境因素，但以识别消极因素为主。更多免费课件，关注公众号：生产安全管理网。5.2 环境因素的评价5.2.1 环境因素评价流程5.2.1.1调查影响环境的因素5.2.1.2评价环境因素5.2.1.3确定重要环境因素5.2.2 环境因素评价原则5.2.2.1影响全球范围、社区强烈关注、不符合有关环境保护法律、法规和行业规定的，都确定为重要环境因素。5.2.2.2在其他情况下确定重要环境因素是，应考虑下列情况：环境影响5、的规模和范围；环境影响的严重程度；环境影响的频率；法律法规符合性；可节约程度。5.2.3 环境因素评价方法5.2.3.1是非判断法凡不符合有关法律、法规、规程、标准及其它要求的，均为重要环境因素。5.2.3.2评分判断法评分判断法设定五个因子，分别为A（影响范围）、B（影响程度）、C（发生频率）、D（相关方关注程度）、E（控制难度）。如下表所示。S为判定因子（S=ABCDE）。当S1000时，为重要环境因素，填入“重要环境因素清单”评分判断法分值表A（影响范围）B（影响程度）分值范围分值程度6超出社区6严重4周围社区4一般2公司或项目界内2轻微C（发生频率）D（相关方关注程度）6持续发生6强烈6、关注4间歇发生4一般关注2偶然发生2微弱关注E（控制难度）S（判定因子）分值范围分值程度6艰难1000重要环境因素4较难公式S=ABCDE2容易5.2.3.3专家评价法针对设计过程等专业性非常强的环境因素评价采用专家评价法进行评价。5.3 环境因素的更新5.3.1 项目公司每年至少组织一次重要环境因素的更新评定工作。5.3.2 当发生以下情况时，项目公司应及时进行环境因素的识别、评价和更新。5.3.2.1当法律、法规及气体要求发生极大变更时；5.3.2.2当项目公司环境方针有变化时；5.3.2.3当相关方有合理抱怨时；5.3.2.4当项目公司活动发生极大变化时。5.3.3当建设项目工艺流程及材7、料发生重大变化时，项目公司应重新进行环境因素识别，并将变化大的环境因素重新评价，修改环境因素调查表和环境因素清单。5.4 环境因素控制5.4.1 项目公司根据评价出的（重要）环境因素制定控制措施，并对控制措施的落实情况进行监督检查。5.4.2 项目公司定期（每年一次）对本程序的执行情况进行检查，并对检查中发现的问题按照职业健康安全与环境控制程序进行控制与纠偏。5.5 环境因素识别与评价控制流程图序号工作分解流程主责部门参与部门1环境因素识别方法和评价程序制定人事行政部2业务范围内活动分解和环境因素识别各部门3组织对环境因素的环境影响评价人事行政部各部门4确定（重要）环境因素清单及控制措施各部门5发布（重要）环境因素清单各部门6组织环境因素补充识别各部门7（重要）环境因素清单更新各部门8环境因素识别与评价控制检查总经办5.作业流程图 :无6相关文件 纠正与预防措施管理程序 7形成记录RC-QC-01 环境因素识别及评价表RC-QC-02 （重要）环境因素清单环境因素识别及评价表序号专业活动/工序环境因素环境影响过去现在将来正常异常紧急ABCDES判定结论（重要）环境因素清单序号重大环境因素相关作业场所相关部门环境影响级别控制措施措施执行人备注