1、20XX版xx市城市安全风险评估工贸企业成果文件参 考 手 册xx市安全生产委员会办公室国家安全生产监督管理总局研究中心xx年四月前 言企业安全风险评估是xx市城市安全风险评估的重要基础，为落实xx市城市安全风险评估工作，规范企业安全风险评估成果，强化xx市城市运行安全保障，有效防范事故的发生，我办组织国家安全生产监督管理总局研究中心编制了xx市城市安全风险评估工贸企业成果文件参考手册，供各工贸企业开展安全风险评估工作参考使用。成果文件参考手册规定了xx市工贸企业在城市安全风险评估工作中的工作成果及其具体样式。其中，一表四单、企业安全风险地图需要严格按照成果文件规定样式制作，一套标准、一套制度2、一套标识可在满足成果文件内容要求的基础上结合企业实际情况制作。成果文件参考手册中，一表四单是对企业安全风险辨识评估结果的汇总，是整体安全风险评估工作的核心与基础，安全风险地图、一套标识是对安全风险的可视化展示，一套标准是对安全风险管控措施的维护体系，一套制度是对整体工作流程的总结固化。由于国家、江苏省、苏州市对工贸企业成果文件尚无系统性要求，且编制时间和编制人员水平有限，在成果文件中可能存在一些不准确、不全面的表述，欢迎各位同志提出批评指正，在实际工作中遇到的问题，也可及时向我办反映。随着城市安全风险评估管控的不断深入，我办将及时修订完善相关内容。 xx市安全生产委员会办公室 xx年四月目 3、录前 言i一、企业安全风险地图1（一）企业安全风险空间分布图1（二）企业作业安全风险比较图1二、一表四单3（一）企业基础信息表3（二）安全风险“四单”5三、一套标准18（一）企业隐患排查标准18（二）岗位隐患排查清单20四、一套制度47（一）安全管理制度47（二）安全操作规程55（三）应急预案59五、一套标识62六、成果文件提交格式要求72（一）封面72（二）工作组人员74（三）目录74（四）成果文件74（五）装订格式要求75一、 企业安全风险地图企业安全风险地图包括企业安全风险空间分布图和企业作业安全风险比较图。（一）企业安全风险空间分布图企业应使用红、橙、黄、蓝四种颜色，将生产设施、作业场4、所等区域存在的不同等级风险，标示在总平面布置图或地理坐标图中，形成企业安全风险空间分布图。（二）企业作业安全风险比较图部分作业活动、生产工序、关键任务，例如动火作业、受限空间作业、危化品运输等，由于其风险等级难以在平面布置图、地理坐标图中标示，应利用统计分析的方法，采取柱状图、曲线图或饼状图等，将不同作业的风险按照从高到低的顺序标示出来，形成企业作业安全风险比较图。企业安全风险空间分布图和企业作业安全风险比较图示例如图1。【依据】1、标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委办20XX3号）2、江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法（苏安办20XX103号）3、进一步加强企业安全风险5、分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作指导意见（苏安监20XX60号）4、苏州市开展防范遏制重特大事故工作方案（苏安办20XX129号）5、苏州市实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作方案（苏安办20XX166号）6、关于加快推进全市企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的通知（苏安办20XX194号）7、xx市城市安全风险评估管控实施方案(昆政发20XX54号)8、进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案（昆安监20XX163号）【示例】图1 企业安全风险地图二、 一表四单一表四单是企业安全风险辨识评估工作6、的主要成果，主要包括企业基础信息表和安全风险“四单”。（一）企业基础信息表1、企业基础信息表企业需填写企业基础信息表，摸清企业各场所的岗位、作业活动、生产工艺、设备设施、危险物品情况，全面找出风险点，为开展风险辨识工作奠定基础。企业基础信息表具体样式如下所示。【示例】表1 企业基础信息表报送单位： xx市某某公司 填表人： 张三 联系电话： 联系邮箱： zhangs 填表日期： 序号场所占地面积（）人数（人）岗位作业活动名称生产工艺设备设施危险物品备注名称数量（套）名称数量（台）名称实际存在量（t）1 例：6#车间270037班长、装配钳工、车工、磨工、钻工、起重工、弯管工、电焊工、叉车司机、7、装配电工、检验员装配作业、高处作业、交叉作业、装配工艺机械加工工艺2车床3丙酮0.00002龙门导轨磨床2煤油0.17摇臂钻1交流弧点焊机2起重机2弯管机1叉车2填表说明：1、此表所有企业均需填写。2、“报送单位”：请填写有独立法人资格的单位名称。3、“场所”：请依次填写企业的所有场所的名称，如一车间。4、“占地面积”：请填写企业该场所的占地面积。5、“人数（人）”：请填写该场所日常最大人数。6、“岗位”：请填写在该场所工作的岗位。7、“作业活动名称”：请填写该场所存在的作业活动名称。8、“生产工艺”：请依次填写该场所存在的生产工艺，相同生产工艺可填一格，并在“数量（套）”中填写生产线数量，不8、同生产工艺分行填写。9、“设备设施”：请依次填写该场所内的所有设备设施。10、“危险物品”：请依次填写该场所内存在的所有危险物品。11、“备注”：请填写需要说明的其他信息。【依据】xx市城市安全风险辨识评估服务项目课题组规定（二）安全风险“四单”企业安全风险“四单”包括风险清单、隐患清单 、重大危险源清单、脆弱性目标清单。1、 风险清单风险清单是企业安全风险的汇总，具体样式如表4。【示例】表4 风险清单序号单元单元编号单元类别风险点名称（场所/设施/部位）危险因素可能发生的事故类型风险度风险等级应采取的管控措施管控措施依据的标准和规范现有管控措施应补充的管控措施涉及隐患分类风险分级管控责任单位9、及责任人备注LECD大类小类公司部门班组岗位16#车间A001生产单元（A）车床（1）防护罩缺损，自动进刀手柄( 轮)无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人；（2）各类行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置缺损，人员操作时有可能导致事故；（3）操作手柄、显示屏和指示仪表应缺损、准确；附人员操作时有可能造成伤害。机械伤害36354低风险(1)转动部位的连接销、刀排的突出高度符合标准；(2) 有可能造成缠绕、吸人或卷入、刺割等危险的运动部件和传动装置设置防护罩，防护罩的安全距离符合机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离(GB 23821- 210、0XX)的相关规定，并有效；(3) 各类行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置应完好、可靠；操作手柄、显示屏和指示仪表应灵敏、准确；附属装置应齐全；PE线应连接可靠；局部照明或移动照明应采用安全电压，线路无老化，绝缘无破损；钻床：钻头部位应有可靠的防护罩，周边应设置操作者能触及的急停按钮。金属切削机床安全防护通用技术条件(GB15760)5.2.3.1条、机械制造企业安全生产标准化规范（AQ/T 700920XX）4.2.1条(1)转动部位的连接销、刀排的突出高度符合标准；(2) 有可能造成缠绕、吸人或卷入、刺割等危险的运动部件和传动装置设置防11、护罩，防护罩的安全距离符合机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离(GB 23821- 20XX)的相关规定，并有效；(3) 各类行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置应完好、可靠；操作手柄、显示屏和指示仪表应灵敏、准确；附属装置应齐全；PE线应连接可靠。局部照明或移动照明应采用安全电压，线路无老化，绝缘无破损。现场管理生产设备设施及工艺装配工张三、王五、刘一26#车间A001生产单元（A）车工作业人员未按要求使用防护眼镜，加工过程产生的切屑进入眼睛，或高温切屑接触皮肤作业人员未佩戴工作帽，或违章戴手套操作等，头发或肢体等被运转设备部件夹入设备清12、扫保养时，违章未停机作业，或误触动设备运行开关，设备意外运转伤人清扫铁屑时，未佩戴手套，手接触锋利的铁屑机械伤害367123一般风险作业人员应按要求使用防护眼镜；作业人员应佩戴工作帽；设备旋转时禁止戴手套操作；设备清扫保养时，应停机作业，并采用能量锁定装置确保机械设备处于停止状态；配置专用清铁屑工具；企业操作规程制定操作规程现场管理从业人员操作行为装配班、刘二装配班张三、王五、刘一36#车间A001生产单元（A）装配作业在使用起重设备过程中吊索具缺陷、捆绑不牢吊物脱落导致伤害；工件装配过程多人作业配合不当工件滑落导致伤害；装配现场待装配工件摆放不稳固倒塌易导致伤害事故；带点体裸露人体接触带电体13、发生触电事故；组装精密件擦拭使用的丙酮，遇明火、高热极易燃烧爆炸。使用丙酮，若人员不注意防护，长时间吸入有机溶剂蒸气易引起慢性中毒。起重伤害、物体打击、触电伤害367123一般风险作业前对吊索具进行检查；起吊前试吊确认捆绑牢靠后方可起吊；放置在定点区域、确保稳固可靠，必要时使用工装；设备电气部分带电体应有绝缘和屏护。作业前对吊索具进行检查；起吊前试吊确认捆绑牢靠后方可起吊；放置在定点区域、确保稳固可靠，必要时使用工装；设备电气部分带电体应有绝缘和屏护；使用的丙酮周围应禁止明火、周围不应有非有防爆电气及高温物资；使用丙酮时作业人员应带防毒面罩。现场管理从业人员操作行为装配班、刘二装配班李四、武一14、胡杨填表说明：1、“单元”：单元主要是指为了有序、方便地进行分析，防止遗漏，将风险评估对象分成有限的、确定范围的风险辨识单元。单元划分只需要全面、合理，无固定划分方式，一般可按照厂址、平面布局、建筑物、物质、生产工艺及设备、辅助生产设施、作业环境等进行划分。2、“单元编号”：单元编号指此单元的编号，其格式为单元类别代码+编号（三位数）。如二号车间属于生产单元，查单元类别分类，其类别代码为A，二号车间是生产单元类中的第2个单元，则其编号为三位数002，则此处填写的单元编号为A002。3、“单元类别”：单元类别按照工贸企业建筑物分类，其单元类别代码用字母AF表示，具体分类方式如下：A、生产单元：15、直接从事产品的加工装配；B、辅助生产单元：设备维修、工具制作、水处理、废料处理等；C、仓储单元：物料暂时性的存放；D、动力单元：主要用作能量转换，如锅炉房、变电间、煤气发生站、乙炔车间、空气压缩车间等；E、管理单元：办公室、实验楼、以及无法归至其他5类的单元等；F、生活单元：宿舍、食堂、浴室、活动室等。4、“风险点名称”：风险点主要是指可能造成人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态，包括危险源，有时也称为风险源等。风险点可能是场所、区域、环节、设备设施等，如车床。5、“危险因素”：请简要说明风险点的触发因素及可能导致的事故后果，如防护罩缺损，自动进刀手柄(轮)无弹出防16、护装置，可能导致设备部件和加工件飞出伤人6、“可能发生的事故类型”：请按照企业职工伤亡事故分类（GB 6441-86）中的事故类别填写。该标准包括的事故类别有20类，分别为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。若对物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害等概念混淆，请依据该标准确定。7、“风险度”：按照LEC法确定风险，其中，D为风险值、L为事故或事件发生的可能性大小、E为人员暴露于危险环境中的频繁程度、C为事故或事件发生的后果，具体取值标准参考xx市城市安全风17、险辨识评估工作指导手册中的“四、企业工作程序-（四）开展风险评估”。8、“风险等级”：风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，并分别用红色、橙色、黄色、蓝色标示。具体按照xx市城市安全风险辨识评估工作指导手册中的“四、企业工作程序-（四）开展风险评估”的取值标准确定。9、“应采取的管控措施”：请填写针对每个风险点应采取的预防、消除、降低、控制风险的措施。主要包括工程技术措施和管理措施。其中，工程技术措施包括：消除、降低或隔离风险和风险控制点的各种硬件设施改造、技术手段与工程措施等；管理措施包括：为预防、消除、降低、控制风险，制定与完善相关的管理制度、政策，以及选择放弃某些可18、能招致风险的活动和行为从而规避风险的决策等。可参考各行业的xx市企业安全风险辨识建议清单。10、“管控措施依据的标准和规范”：请填写应采取的风险管控措施所依据的相关标准、规范，可参考xx市企业安全风险辨识建议清单。11、“现有管控措施”：请填写针对每个风险点已制定的预防、消除、降低、控制风险的措施。主要包括工程技术措施和管理措施。其中，工程技术措施包括：消除、降低或隔离风险和风险控制点的各种硬件设施改造、技术手段与工程措施等；管理措施包括：为预防、消除、降低、控制风险，制定与完善相关的管理制度、政策，以及选择放弃某些可能招致风险的活动和行为从而规避风险的决策等。12、“应补充的管控措施”：请填19、写针对每个风险点应补充采取的预防、消除、降低、控制风险的措施。主要包括工程技术措施和管理措施。其中，工程技术措施包括：消除、降低或隔离风险和风险控制点的各种硬件设施改造、技术手段与工程措施等；管理措施包括：为预防、消除、降低、控制风险，制定与完善相关的管理制度、政策，以及选择放弃某些可能招致风险的活动和行为从而规避风险的决策等。可参考各行业的xx市企业安全风险辨识建议清单。13、“涉及隐患分类”：指对该风险点的每一条应采取的管控措施，在实际风险管控中未采取或措施存在漏洞形成的隐患对应的隐患分类。隐患大类、小类划分具体如下表所示。隐患大类隐患小类基础管理资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产20、责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急管理、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理现场管理特种设备现场管理、生产设备设施及工艺、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、用电安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、相关方现场管理、其他现场管理14、“风险分级管控责任单位及责任人”：填写风险分级管控的具体责任单位及责任人。其中，重大风险四级管控，较大风险三级管控，一般风险二级管控，低风险一级管控。“公司”填写公司级责任部门及具体负责人；“部门”填写部门级责任单位及责任人；“班组” 填写班组级责任单位及责任人；“21、岗位”填写岗位级责任单位及具体责任人。15、“备注”：请填写需要说明的其他事项。【依据】1、江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法（苏安办20XX103号）2、进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作指导意见（苏安监20XX60号）3、进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案（昆安监20XX163号）2、 隐患清单隐患清单是企业事故隐患的汇总，隐患描述即是风险清单中“应补充的管控措施”的反面描述，隐患清单具体样式如表5。【示例】表5 隐患清单序号隐患部位（场所、设施、部位、环节）隐患描述隐患类别隐患级别整改期限整改措施责任单位责22、任人整改进度备注1车床局部照明或移动照明未采用安全电压，线路老化，绝缘破损。生产设备设施及工艺一般隐患20XX.3.10局部照明或移动照明应采用安全电压，线路无老化，绝缘无破损设备部张三进行中填表说明：1、“隐患部位”：请填写隐患所在的具体部位，包括具体的场所、设施、部位、环节等，与风险清单的“风险点名称”一致。2、“隐患描述”：是对检查出的不合格项的描述，即风险清单中“应补充的管控措施”的反面描述。3、“隐患类别”：按照隐患小类填写，具体如下表所示。隐患大类隐患小类基础管理资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投23、入、应急管理、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理现场管理特种设备现场管理、生产设备设施及工艺、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、用电安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、相关方现场管理、其他现场管理4、“隐患级别”：分为一般隐患、重大隐患。危险化学品行业依据化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三20XX121号），工贸行业依据工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（20XX版）（安监总管四20XX129号），烟花爆竹行业依据烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三20XX121号24、）判定重大隐患。对于一般隐患和其他行业重大隐患的判定，请依据安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全监管总局令第16号）。一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。在实施过程中，如国家、江苏省有新规定的，遵从新规定。5、“整改期限”：指对排查出的隐患完成整改的最后期限。6、“责任单位（部门、车间、班组）”：填写企业中隐患的具体责任部门、车间、班组。7、“责任人”：填写隐患的具体责任人姓名。8、“整改进度”：请填写隐患的整改进25、度，如未整改、进行中、已整改。9、“备注”：请填写需要说明的其他事项。【依据】1、进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作指导意见（苏安监20XX60号）2、进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案（昆安监20XX163号）3、重大危险源清单重大危险源清单是企业重大危险源的汇总，具体样式如表6。【示例】表6 重大危险源清单序号重大危险源名称级别外部安全防护距离（m）单元周边脆弱性目标情况备注主要装置、设施名称涉及的危险化学品名称危险化学品最大存量（t）类别名称基本情况相对于重大危险源的方位与重大危险源的直线距离（m）是否满足法规标准关于安26、全距离的要求1环氧乙烷储罐三级低密度人员场所：200m；居住类高密度场所、公众聚集类高密度场所：350m；高敏感场所、重要目标、特殊高密度场所：800m环氧乙烷储罐环氧乙烷40居住区青枫小区小区内有10栋5层高楼，楼内入住50户，共200人。东450是填表说明：1、为保证重大危险源辨识的统一性，危险化学品单位厂区内存在多个（套）危险化学品的生产装置、设施或场所并且相互之间的边缘距离小于500m时，都应按一个单元来进行重大危险源辨识。当危险化学品单位存在两个及以上重大危险源时，应在重大危险源清单中分别填写。2、“重大危险源名称”：以重大危险源主要生产装置名称或项目立项名称命名。当企业整个厂区构成27、一个重大危险源时，可以以企业名称（厂区）方式命名。3、“级别”：填写重大危险源级别，分为一级、二级、三级、四级。4、“外部安全防护距离（m）”：是指危险化学品生产、储存装置危险源在发生火灾、爆炸、有毒气体泄漏时，为避免事故造成防护目标处人员伤亡而设定的安全防护距离。外部安全防护距离根据危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）（国家安监总局公告第13号）计算确定。5、“主要装置、设施名称”：填写单元中涉及危险化学品的装置、设施。6、“涉及的危险化学品名称”：填写重大危险源中涉及到的危险化学品名称。危险化学品名称应按危险化学品目录（20XX版）中的名称填写，当该危险化28、学品为混合物时，应标注各成分所占质量百分比。7、“危险化学品最大存量（t）”：危险化学品最大存量按数量最大的原则确定。对于存放危险化学品的储罐，危险化学品最大存量是该危险化学品储罐最大容积所对应的危险化学品数量；对于其他容器、设备或仓储间，危险化学品最大存量是容器、设备或仓储区存放危险化学品的实际最大存量与设计最大存量中的较大者。8、“类别”：周边脆弱性目标类别指危险化学品安全管理条例第十九条规定的目标，包括：（1）居住区以及商业中心、公园等人员密集场所；（2）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；（3）饮用水源、水厂以及水源保护区；（4）车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除29、外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口；（5）基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；（6）河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区；（7）军事禁区、军事管理区；（8）法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。9、“名称”：请填写发生事故时可能受该重大危险源影响的脆弱性目标的全称。10、“基本情况”：填写脆弱性目标内的人员、重要设施进行简要介绍，如人员数量、类别、重要设施名称等。11、“相对于重大危险源的方位”： 填写脆弱性目标相对于重大危险源的方位，方位包括东、30、东南、南、西南、西、西北、北、东北。12、“与重大危险源的直线距离（m）”：是指重大危险源与脆弱性目标间的直线距离。13、“是否满足法规标准关于安全距离的要求”：根据实际情况，填写“是”或“否”，如为“否”，请在备注中说明具体原因。【依据】xx市城市安全风险辨识评估服务项目课题组规定4、脆弱性目标清单脆弱性目标清单是企业周边脆弱性目标的汇总，具体样式如表7。【示例】表7 脆弱性目标清单序号脆弱性目标名称类别基本情况行业主管部门责任人位置周边重大危险源或重大风险点情况备注区镇详细地址名称相对于脆弱性目标的方位与脆弱性目标的直线距离（m）1青峰小区居住区小区内有10栋5层高楼，楼内入住50户，共231、00人。消防部门李四陆家镇友谊路111号龙华公司环氧乙烷罐西450填表说明：1、“脆弱性目标名称”：填写发生事故时可能受重大危险源影响的脆弱性目标的全称。2、“类别”：指危险化学品安全管理条例第十九条规定的目标，包括：（1）居住区以及商业中心、公园等人员密集场所；（2）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；（3）饮用水源、水厂以及水源保护区；（4）车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口；（5）基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子32、种畜禽、水产苗种生产基地；（6）河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区；（7）军事禁区、军事管理区；（8）法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。3、“基本情况”：填写脆弱性目标内的人员、重要设施进行简要介绍，如人员数量、类别、重要设施名称等。4、“行业主管部门”：填写脆弱性目标的行业主管部门的全称。5、“责任人”：填写脆弱性目标的具体责任人姓名。6、“区镇”：填写区镇名全称。7、“详细地址”：请按照脆弱性目标的具体地址详实填写，具体到街道、门牌号。8、“名称”：请填写脆弱性目标周边可能对其造成影响的重大危险源或重大风险点名称。9、“相对于脆弱性目标的方位”：填写重大危险源相对于脆弱性目标的方33、位，方位包括东、东南、南、西南、西、西北、北、东北。10、“与脆弱性目标的直线距离（m）”：是指重大危险源或重大危险源与脆弱性目标间的直线距离。【依据】xx市城市安全风险辨识评估服务项目课题组规定三、 一套标准一套标准包括企业隐患排查标准和岗位隐患排查清单。（一）企业隐患排查标准企业隐患排查标准是指参照该行业标准化评审体系和企业安全生产标准化基本规范(GB/T 33000-20XX)，根据风险清单中的“应采取的管控措施”对其进行补充、删减、细化和完善，形成的一个与该企业生产经营特点相一致的个性化的隐患排查标准。企业隐患排查标准样式见表8。为便于企业形成隐患排查标准，我们根据化工（危险化学品）、34、工贸行业标准化评审体系和企业安全生产标准化基本规范(GB/T 33000-20XX)分别编制了化工（危险化学品）企业隐患排查通用指导标准、工贸企业隐患排查通用指导标准，企业需在通用指导标准的基础上结合企业风险清单形成企业隐患排查标准。化工（危险化学品）企业隐患排查通用指导标准见附件一，工贸企业隐患排查通用指导标准见附件二。表8 企业隐患排查标准（样表）序号类别检查项目检查标准及要求隐患级别隐患类别检查频次备注年季月周日填表说明：1、“类别”：指该检查项目所属的类别，对应“风险清单”中的“隐患大类”，类别分为基础管理、现场管理。2、“检查项目”：根据实际检查项目进行填写，可根据需要细分。3、“检35、查标准及要求”：填写检查项目的基本排查要求，即“风险清单”中的 “应采取的风险管控措施”。4、“隐患类别”：按照隐患小类填写，具体如下表所示。隐患大类隐患小类基础管理资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急管理、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理现场管理特种设备现场管理、生产设备设施及工艺、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、用电安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、相关方现场管理、其他现场管理5、“隐患级别”：分为一般隐患、重大隐患。危险化学品行业依据化工36、和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三20XX121号），工贸行业依据工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（20XX版）（安监总管四20XX129号），烟花爆竹行业依据烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三20XX121号）判定重大隐患。对于一般隐患和其他行业重大隐患的判定，请依据安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全监管总局令第16号）。一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单37、位自身难以排除的隐患。在实施过程中，如国家、江苏省有新规定的，遵从新规定。6、“检查频次”：指该检查项目应检查的频次。如为每天1次，则在“日”一栏中填“1”，如每年2次，则在“年”一栏中填“2”。【依据】xx市城市安全风险辨识评估服务项目课题组规定（二）岗位隐患排查清单企业个性化的隐患排查标准涵盖企业的所有作业活动、场所、设备设施和岗位人员，为了更好地开展隐患排查工作，需把隐患排查标准的内容按作业活动、场所、设备设施等进行分解，将隐患排查的责任明确到各个岗位和具体人员。因此，为方便企业负责人、安全管理人员、班组长、员工等各级人员开展隐患排查、判定并记录，企业需对个性化的隐患排查标准按照岗位、（38、或）作业场所、（或）设备设施等进行分解、细化和增补，增加检查情况记录项而形成隐患排查清单。隐患排查清单是对企业隐患排查标准具体化、岗位化和规范化，有助于生产经营单位对安全检查的责任、周期等进行分工、计划和安排。将企业的所有隐患排查清单进行有机汇总即为企业自查标准。岗位隐患排查清单样式见表9。表9 岗位隐患排查清单（样表）岗位名称： 责任人： 排查时间： 年 月序号检查项目检查标准及要求隐患级别隐患类别检查频次备注年季月周日123排查日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031问题描述： 年 月 日 整改落实： 年 月 日 整改验39、收： 年 月 日 填表说明：1、“检查标准及要求”：填写检查项目的基本排查要求，即“风险清单”中的 “应采取的风险管控措施”。2、“隐患类别”：按照隐患小类填写，具体如下表所示。隐患大类隐患小类基础管理资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急管理、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理现场管理特种设备现场管理、生产设备设施及工艺、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、用电安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、相关方现场管理、其他现场管理3、“隐患级别”：分为一般隐40、患、重大隐患。危险化学品行业依据化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三20XX121号），工贸行业依据工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（20XX版）（安监总管四20XX129号），烟花爆竹行业依据烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三20XX121号）判定重大隐患。对于一般隐患和其他行业重大隐患的判定，请依据安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全监管总局令第16号）。一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐41、患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。在实施过程中，如国家、江苏省有新规定的，遵从新规定。4、“检查频次”：指该检查项目应检查的频次。如为每天1次，则在“日”一栏中填“1”，如每年2次，则在“年”一栏中填“2”。5、“问题描述”：请填写隐患排查过程中发现的问题。6、“整改落实”：请填写隐患的整改落实情况，如某问题已整改、未整改、进行中。7、“审核意见”：指审核人员的意见。审核人员由企业根据实际情况确定。【依据】xx市城市安全风险辨识评估服务项目课题组规定。【示例】表10 公司领导岗位隐患排查清单岗位名称： 总经理 责任人： 排查时间： 20XX 年 1 月序号检查项目检查标42、准及要求隐患级别隐患类别检查频次备注年季月周日1资质证照营业执照依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动。一般隐患资质证照2消防验收意见书企业整体进行消防验收且消防验收意见合格，或进行备案。重大隐患资质证照3安全管理机构或人员按规定设安全管理机构或配备人员。一般隐患安全管理机构或人员以文件形式进行设置或任命。设置或配备符合国家、江苏省的要求。4安全生产与职业卫生责任制主要负责人职责一般隐患一般隐患安全生产责任制组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；保证本单位安全生产投入的有效实施；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预43、案；及时、如实报告生产安全事故。组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；组织开展风险辨识、风险评估及管控。单位安全生产分管负责人安全职责组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；一般隐患安全生产责任制组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；组织本单位风险辨识、评价与管控工作；组织或者参与本单位应急救援演练；检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；督促落实本单位安全生产整改措施。5部门负责人安全职责贯彻落实有关安全生产法律、法规、公司安44、全生产规章制度，全面负责本部门的安全生产工作。一般隐患安全生产责任制负责本部门的风险辨识、风险评估及管控工作。组织制定本部门的安全技术操作规程。制定落实本部门各岗位安全生产目标责任制考核细则。督促、检查本部门的安全生产工作，及时消除各类事故隐患。定期组织召开本部门安全工作例会，研究布置安全生产工作。加强本部门职工的安全教育培训工作,提高职工的安全意识和操作技能。组织制定本部门应急救援预案，加强职工的事故预防和应急救援教育，定期开展事故救援演练。及时如实报告本部门的生产安全事故。6车间负责人安全职责贯彻执行公司制定的各项安全生产规章制度、安全技术操作规程，全面负责本车间的安全生产工作。一般隐患安45、全生产责任制 负责组织开展本车间的危险有害因素辨识、评价与管控工作。负责组织开展本车间的安全生产活动，根据岗位作业特点做好本车间人员的安全宣传教育及新职工、变换工种、复工等人员的岗前安全教育。负责生产作业区域内的安全检查，及时纠正违章，消除隐患。负责本车间生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的日常检查，发现问题及时通知维修组及时进行维护工作，使其保持完好和正常运行。督促、检查本车间员工遵守安全管理制度和安全技术操作规程，正确使用防护用品、用具。及时如实向公司安全生产领导小组报告生产安全事故，并做好现场保护和事故救援工作。7班组长职安全职责贯彻执行国家安全生产法律法规和公司各项安全生46、产规章制度，做好本班组日常安全管理工作。一般隐患安全生产责任制负责开展本班组危险有害因素辨识、评价与管控工作，对本班组安全生产管理工作提出改进意见和建议。组织制定本部门安全生产工作方案,组织开展各项安全生产活动,检查本班组人员安全职责的落实情况。协助分管领导组织制定班组安全技术操作规程，并监督执行。负责生产作业现场的日常安全监督检查，及时制止违章，消除事故隐患。组织开展职工安全教育工作，提高职工的安全意识和安全操作技能。及时如实报告生产安全事故，参加事故调查，制定和落实事故防范措施。建立本班组安全生产会议记录、检查记录、教育培训记录、隐患整改记录、安全奖惩记录。8作业人员安全职责（1）认真学习47、及严格遵守有关安全生产法律、法规、公司、部门及组别的安全规章制度、安全程作规程；（2）接受安全生产教育和培训，掌握本岗位的主要危险源及其控制措施；（3）服从管理，正确使用或穿戴劳保用品、职业病防护设施；（4）积极参与公司风险辨识、评估与管控工作；（5）对岗位设备设施、作业环境和现场日常进行检查、维护保养；（6）认真做好安全检查，发现隐患，应立即处置或报告，做好各项记录；（7）发生事故必须保护好现场，及时报告。一般隐患安全生产责任制9安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并及时修订各项安全生产与职业卫生管理制度，并以书面形式发放到各部门和车间。一般隐患安全生产管理制度10操作规程制定岗位安全生产48、操作规程。操作规程应包括岗位主要危险有害因素及其风险，作业过程需穿戴的劳动防护用品，作业前、作业中和作业后的相关安全要求和禁止事项，作业现场的应急要求等；一般隐患安全操作规程岗位安全生产操作规程应实现岗位100%覆盖，不能有遗漏。操作规程应适时修订完善，保持最新有效；以书面形式及时下发到各部门和车间，以方便有关人员熟悉和掌握。11安全生产教育培训培训计划企业各部门、各车间要根据管理实际情况将“年度培训计划和长期培训计划”进行细化和分解到季度、月、周，并拟出详细培训计划组织开展培训。一般隐患教育培训对生产中的新问题、新规定、新要求可增加临时培训、培训应涵盖各岗位。12培训学时要求新招用的从业人员49、上岗前接受安全生产教育和培训的时间不得少于24学时。一般隐患教育培训13换岗的，离岗6个月以上的，以及企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，均不得少于4学时。一般隐患教育培训14每年要对从业人员开展不低于20学时的岗位再培训教育，重点培训新法规、新举措、新要求，新技术新设备操作规程、岗位应急应变知识、安全生产注意事项等。员工每年参加不低于20学时的岗位再培训教育。一般隐患教育培训15培训内容新聘员工三级教育、转岗培训、“三项岗位”（主要责任人、安全管理人员和特种作业人员）持证上岗培训。一般隐患教育培训16风险管控培训。一般隐患教育培训17安全生产法律、法规和规章；安全生产与职业卫生责50、任制、职业病危害。一般隐患教育培训18安全生产与职业卫生规章制度和操作规程。一般隐患教育培训19岗位安全操作技能。一般隐患教育培训20安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识。一般隐患教育培训21生产安全事故的防范意识和应急措施、自救互救知识。一般隐患教育培训22生产安全事故案例。一般隐患教育培训23培训档案建立健全安全宣传教育培训考评台账和档案，详细记录培训和考评的责任部门（责任人）、培训课时、受培训人员、授课老师、培训考核、培训效果等全过程。一般隐患安全生产管理档案24相关人员证件企业主要负责人和管理人员已参加培训，并取得有关行业主管部门培训合格证。一般隐患安全生产管理档案51、特种作业人员、特种设备作业人员、消防控制室值班人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得合格的作业操作或者职业资格证，且证件在有效期内的，方可持证上岗。25应急救援制定预案风险种类多、可能发生多种事故类型的，应编制本单位的综合应急预案。一般隐患应急管理应根据存在的危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案（小规模、低危企业可与综合应急预案合并）。对危险性较大的重点设备和重点岗位，应制定重点设备和重点岗位的现场处置方案。预案经过评审。26组织建立生产经营单位应当根据本单位生产经营的特点，建立应急救援组织或者配备应急救援人员。一般隐患应急管理27定期组织应急救援人员开展训练。一般隐患应急52、管理28预案演练应每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。一般隐患应急管理29制定应急预案演练计划，明确计划制定的责任人、制定时限、内容要求、演练频次、演练评价以及发现问题处理等。一般隐患应急管理30按计划，组织开展演练，保持相关记录。一般隐患应急管理31应急预案演练结束后，企业应对应急投入、应急准备、应急处置与演练效果进行评估。 一般隐患应急管理32撰写应急预案演练评估报告；报告包括评审主持人、时间、地点、参加人员、演练科目、内容、主要过程、总体评价、存在问题和改进建议等。一般隐患应急管理33应急救援按应急预案的要求配备相应的救援应急物资和技术53、装备（如：消防器材和设备、堵漏器材、防污器材、交通工具、通讯联系工具、个体防护设备、医疗设备和药品、各种救援机械和设备、生活保障物资等）。一般隐患应急管理34按规定对应急装备进行日常维护、检查检测和更新，状态良好；建立应急装备保养维护、检查检测和使用状况的台账和档案。一般隐患应急管理35职业卫生基础管理应及时、如实申报职业病危害项目；重要事项变更应及时进行变更申报。一般隐患职业卫生基础管理存在职业病危害的企业，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素全面检测。职业病危害严重的企业，除遵守前款规定外，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职54、业病危害现状评价。应对接触职业病危害的从业人员组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。检测、评价结果向安全生产监督管理部门报告和公示。36安全生产资金保障安全投入根据安全生产费用提取和使用管理制度，明确经费预算、设立帐户、经费提取数量、管理与使用流程、台帐管理等措施程序。一般隐患安全生产投入提取的安全生产经费纳入企业财务预算。提取的安全生产经费数量满足企业安全生产费用提取和使用管理办法规定要求。37相关保险必须参加工伤保险或安全生产责55、任险。一般隐患安全生产投入38相关方管理存在生产经营项目、场所、设备发包、出租或承租的，应与相关方签订专门的安全生产管理协议，或者在合同中约定各自的安全生产管理职责。一般隐患相关方基础管理不得将生产经营项目、场所、设备，发包、出租给不具备国家规定的安全生产条件或者相应资质的单位和个人。生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。39安全生产记录档案事故记录管理档案。一般隐患安全生产管理档案40安全生产例会记录。一般隐患安全生产管理档案41危险物品档案。一般隐患安全生产管理档案42劳动防护用品发放标准及发放记录。一般隐患安全生56、产管理档案43安全生产奖惩档案。一般隐患安全生产管理档案44危险作业（如动火、有限空间、高空作业、吊装、临时用电等）审批档案。一般隐患安全生产管理档案45风险清单。一般隐患安全生产管理档案46隐患排查标准。一般隐患安全生产管理档案47重大危险源清单。一般隐患安全生产管理档案48隐患排查清单。一般隐患安全生产管理档案49脆弱性目标清单。一般隐患安全生产管理档案50安全风险空间分布图。一般隐患安全生产管理档案51作业安全风险比较图。一般隐患安全生产管理档案52安全标识台账。一般隐患安全生产管理档案53隐患排查治理记录。一般隐患安全生产管理档案54特种设备档案。一般隐患安全生产管理档案55职业卫生档57、案。一般隐患安全生产管理档案56车床(1)转动部位的连接销、刀排的突出高度符合标准。一般隐患生产设备设施及工艺、场所环境57(2)有可能造成缠绕、吸人或卷入、刺割等危险的运动部件和传动装置设置防护罩，防护罩的安全距离符合机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离(GB 23821- 20XX)的相关规定，并有效一般隐患生产设备设施及工艺、场所环境58(3)各类行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置应完好、可靠；操作手柄、显示屏和指示仪表应灵敏、准确；附属装置应齐全。一般隐患生产设备设施及工艺、场所环境59PE线应连接可靠。一般隐患生产设备设施及工艺58、场所环境60局部照明或移动照明应采用安全电压，线路无老化，绝缘无破损。一般隐患生产设备设施及工艺、场所环境61车工作业人员应按要求使用防护眼镜。一般隐患从业人员操作行为62作业人员应佩戴工作帽。一般隐患从业人员操作行为63 设备旋转时禁止戴手套操作。一般隐患从业人员操作行为64设备清扫保养时，应停机作业，并采用能量锁定装置确保机械设备处于停止状态。一般隐患从业人员操作行为65配置专用清铁屑工具。一般隐患从业人员操作行为66装配作业作业前对吊索具进行检查。一般隐患从业人员操作行为67起吊前试吊确认捆绑牢靠后方可起吊。一般隐患从业人员操作行为68放置在定点区域、确保稳固可靠，必要时使用工装。一般59、隐患从业人员操作行为69设备电气部分带电体应有绝缘和屏护。一般隐患从业人员操作行为70使用的丙酮周围应禁止明火、周围不应有非有防爆电气及高温物资。一般隐患从业人员操作行为71使用丙酮时作业人员应带防毒面罩。一般隐患从业人员操作行为72排查日期（月）123456789101112问题描述： 年 月 日 整改落实： 年 月 日 整改验收： 年 月 日 审核意见：年 月 日 表11 部门领导岗位隐患排查清单岗位名称： 6#车间主任 责任人： 黎明 排查时间： 20XX 年 1 月序号检查项目检查标准及要求隐患级别隐患类别检查频次备注年季月周日1安全生产与职业卫生责任制车间负责人安全职责贯彻执行公司制60、定的各项安全生产规章制度、安全技术操作规程，全面负责本车间的安全生产工作。一般隐患安全生产责任制2负责组织开展本车间的危险有害因素辨识、评价与管控工作。一般隐患安全生产责任制负责组织开展本车间的安全生产活动，根据岗位作业特点做好本车间人员的安全宣传教育及新职工、变换工种、复工等人员的岗前安全教育。负责生产作业区域内的安全检查，及时纠正违章，消除隐患。负责本车间生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的日常检查，发现问题及时通知维修组及时进行维护工作，使其保持完好和正常运行。督促、检查本车间员工遵守安全管理制度和安全技术操作规程，正确使用防护用品、用具。及时如实向公司安全生产领导小组报告61、生产安全事故，并做好现场保护和事故救援工作。3班组长职安全职责贯彻执行国家安全生产法律法规和公司各项安全生产规章制度，做好本班组日常安全管理工作。一般隐患安全生产责任制负责开展本班组危险有害因素辨识、评价与管控工作，对本班组安全生产管理工作提出改进意见和建议。组织制定本部门安全生产工作方案,组织开展各项安全生产活动,检查本班组人员安全职责的落实情况。协助分管领导组织制定班组安全技术操作规程，并监督执行。负责生产作业现场的日常安全监督检查，及时制止违章，消除事故隐患。组织开展职工安全教育工作，提高职工的安全意识和安全操作技能。及时如实报告生产安全事故，参加事故调查，制定和落实事故防范措施。建立本62、班组安全生产会议记录、检查记录、教育培训记录、隐患整改记录、安全奖惩记录。4安全生产规章制度和操作规程规章制度参与制定及修订各项安全生产与职业卫生管理制度。一般隐患安全生产管理制度5操作规程制定岗位安全生产操作规程。操作规程应包括岗位主要危险有害因素及其风险，作业过程需穿戴的劳动防护用品，作业前、作业中和作业后的相关安全要求和禁止事项，作业现场的应急要求等；一般隐患安全操作规程岗位安全生产操作规程应实现岗位100%覆盖，不能有遗漏。操作规程应适时修订完善，将有效版本操作规程及时下发到班组以方便有关人员熟悉和掌握。6安全生产教育培训培训计划各车间要根据管理实际情况将“年度培训计划和长期培训计划”63、进行细化和分解到季度、月、周，并拟出详细培训计划组织开展培训。一般隐患安全操作规程对生产中的新问题、新规定、新要求可增加临时培训、培训应涵盖各岗位。7培训学时要求新招用的从业人员上岗前接受安全生产教育和培训的时间不得少于8学时。一般隐患教育培训8换岗的，离岗6个月以上的，以及企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，均不得少于4学时。一般隐患教育培训9每年要对从业人员开展不低于20学时的岗位再培训教育，重点培训新法规、新举措、新要求，新技术新设备操作规程、岗位应急应变知识、安全生产注意事项等。员工每年参加不低于20学时的岗位再培训教育。一般隐患教育培训10培训内容新聘员工三级教育、转岗培64、训一般隐患教育培训11风险管控培训。一般隐患教育培训12安全生产法律、法规和规章；安全生产与职业卫生责任制、职业病危害。一般隐患教育培训13安全生产与职业卫生规章制度和操作规程。一般隐患教育培训14岗位安全操作技能。一般隐患教育培训15安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识。一般隐患教育培训16生产安全事故的防范意识和应急措施、自救互救知识。一般隐患教育培训17生产安全事故案例。一般隐患教育培训18培训档案建立健全安全宣传教育培训考评台账和档案，详细记录培训和考评的责任部门（责任人）、培训课时、受培训人员、授课老师、培训考核、培训效果等全过程。一般隐患安全生产管理档案19应急65、救援制定预案对危险性较大的重点设备和重点岗位，应制定重点设备和重点岗位的现场处置方案。一般隐患应急管理预案经过评审。20组织建立定期组织应急救援人员开展训练。一般隐患应急管理21应急救援按规定对应急装备进行日常维护、检查检测和更新，状态良好；建立应急装备保养维护、检查检测和使用状况的台账和档案。一般隐患应急管理22安全生产记录档案事故记录管理档案。一般隐患安全生产管理档案23安全生产例会记录。一般隐患安全生产管理档案24危险物品档案。一般隐患安全生产管理档案25劳动防护用品发放标准及发放记录。一般隐患安全生产管理档案26安全生产奖惩档案。一般隐患安全生产管理档案27危险作业（如动火、有限空间、66、高空作业、吊装、临时用电等）审批档案。一般隐患安全生产管理档案28风险清单。一般隐患安全生产管理档案29隐患排查标准。一般隐患安全生产管理档案30重大危险源清单。一般隐患安全生产管理档案31隐患排查清单。一般隐患安全生产管理档案32脆弱性目标清单。一般隐患安全生产管理档案33安全风险空间分布图。一般隐患安全生产管理档案34作业安全风险比较图。一般隐患安全生产管理档案35安全标识台账。一般隐患安全生产管理档案36隐患排查治理记录。一般隐患安全生产管理档案37特种设备档案。一般隐患安全生产管理档案38职业卫生档案。一般隐患安全生产管理档案39车床(1)转动部位的连接销刀排的突出高度符合标准。一般隐67、患生产设备设施及工艺、场所环境40(2) 有可能造成缠绕吸人或卷入刺割等危险的运动部件和传动装置设置防护罩，防护罩的安全距离符合机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离(GB 23821- 20XX)的相关规定，并有效一般隐患生产设备设施及工艺、场所环境41(3) 各类行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置应完好、可靠；操作手柄、显示屏和指示仪表应灵敏、准确；附属装置应齐全。一般隐患生产设备设施及工艺、场所环境42PE线应连接可靠。一般隐患生产设备设施及工艺、场所环境43局部照明或移动照明应采用安全电压，线路无老化，绝缘无破损。一般隐患生产设备设68、施及工艺、场所环境44磨床：砂轮选用、安装、防护、调试等应符合GB 4674的相关规定，旋转时无明显跳动。一般隐患生产设备设施及工艺、场所环境45车工作业人员应按要求使用防护眼镜；一般隐患从业人员操作行为46作业人员应佩戴工作帽；一般隐患从业人员操作行为47设备旋转时禁止戴手套操作；一般隐患从业人员操作行为48设备清扫保养时，应停机作业，并采用能量锁定装置确保机械设备处于停止状态；一般隐患从业人员操作行为49配置专用清铁屑工具；一般隐患从业人员操作行为50装配作业作业前对吊索具进行检查；一般隐患从业人员操作行为51起吊前试吊确认捆绑牢靠后方可起吊一般隐患从业人员操作行为52放置在定点区域、确保69、稳固可靠，必要时使用工装；一般隐患从业人员操作行为53设备电气部分带电体应有绝缘和屏护；一般隐患从业人员操作行为54使用的丙酮周围应禁止明火、周围不应有非有防爆电气及高温物资。一般隐患从业人员操作行为55使用丙酮时作业人员应带防毒面罩。一般隐患从业人员操作行为56排查日期（月）123456789101112问题描述： 年 月 日 整改落实： 年 月 日 整改验收： 年 月 日 审核意见：年 月 日 表12 普通员工岗位隐患排查清单岗位名称： 车工 责任人： 排查时间： 年 月序号检查项目检查标准及要求隐患级别隐患类别检查频次备注年季月周日1作业人员安全职责认真学习及严格遵守有关安全生产法律、法70、规、公司、部门及组别的安全规章制度、安全程作规程。一般隐患接受安全生产教育和培训，掌握本岗位的主要危险源及其控制措施。服从管理，正确使用或穿戴劳保用品、职业病防护设施。积极参与公司风险辨识、评估与管控工作。对岗位设备设施、作业环境和现场日常进行检查、维护保养。认真做好安全检查，发现隐患，应立即处置或报告，做好各项记录。发生事故必须保护好现场，及时报告。2教育培训每年参加不低于20学时的岗位再培训教育。一般隐患3车床(1)转动部位的连接销刀排的突出高度符合标准。一般隐患生产设备设施及工艺、场所环境4(2) 有可能造成缠绕吸人或卷入刺割等危险的运动部件和传动装置设置防护罩，防护罩的安全距离符合机械71、安全防止上下肢触及危险区的安全距离(GB 23821- 20XX)的相关规定，并有效一般隐患生产设备设施及工艺、场所环境5(3) 各类行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置应完好、可靠；操作手柄、显示屏和指示仪表应灵敏、准确；附属装置应齐全。一般隐患生产设备设施及工艺、场所环境6PE线应连接可靠。一般隐患生产设备设施及工艺、场所环境7局部照明或移动照明应采用安全电压，线路无老化，绝缘无破损。一般隐患生产设备设施及工艺、场所环境8排查日期(月)123456789101112131415161718192021222324252627282930372、1问题描述： 年 月 日 整改落实： 年 月 日 整改验收： 年 月 日 审核意见：年 月 日 四、 一套制度一套制度是指企业构建双重预防机制工作需要形成的一整套制度，包括安全管理制度、安全操作规程、应急预案。（一）安全管理制度企业应建立完整的安全管理制度文件体系，在制度中融入风险管理、隐患管理的内容，如在安全生产责任制中明确风险辨识管控职责，在安全生产投入中明确风险管控的资金来源，安全管理制度文件体系包括但不限于下列内容：1、 安全生产责任制：应明确各部门及各级人员在风险辨识与管控中应履行的职责；2、 安全生产投入：应明确落实风险管控的资金筹措；3、 安全生产信息化：应明确通过信息化的技术措73、施进行风险管控；4、 四新(新技术、新材料、新工艺、新设备设施)管理：应体现四新带来的新风险的变更管理；5、 文件、记录和档案管理：应明确风险辨识评估管控档案的要求；6、 安全风险管理、隐患排查治理：应明确安全风险管理、隐患排查治理的适用范围、职责、机构、内容、流程及方法等；7、 安全教育培训：应体现风险辨识与管控的培训要求及内容；8、 班组安全活动：应明确员工须掌握的本班组区及本岗位风险及管控措施的要求；9、 特种作业人员管理：应明确特种作业人员对特种作业风险的辨识与管控要求；10、 建设项目安全设施“三同时”管理：应体现风险管控的源头管控；11、 设备设施管理：应提出在设备采购、验收、使用74、检维修、报废等环节的风险管控要求；12、 施工和检维修安全管理：应体现施工和检维修过程中的风险辨识与管控的要求；13、 危险物品管理：应体现危险物品存储、使用、回收过程的风险管理的要求；14、 危险作业安全管理：应明确危险作业过程中风险管控要求；15、 安全警示标志管理：应结合分级管控设置警示标志；16、 安全预测预警：应根据风险管控的结果调整预测预警指数体系；17、 相关方安全管理：应对相关方提出风险管控的要求；18、 变更管理：应体现变更的风险管控；19、 应急管理：应将风险辨识评估的结果运用到应急管理中；20、 绩效评定管理：应明确对安全风险评估管控工作的考核办法；21、 安全风险公告75、：应明确安全风险公告的对象、形式、内容等。【依据】1、标本兼治遏制重特大事故工作指南（安委办20XX3号）2、实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办20XX11号）3、企业安全生产标准化基本规范(GB/T 33000-20XX)4、江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法（苏安办20XX103号）5、江苏省防范遏制重特大事故工作方案全面加强安全生产源头管控和安全准入工作的指导意见(苏安办20XX24号)6、苏州市实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作方案（苏安办20XX166号）7、xx市城市安全风险评估管控实施方案(昆政发20X76、X54号)8、进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案（昆安监20XX163号）【示例】危害识别，风险评价和确定控制措施制度1.0 目的/范围本程序定义了工厂进行危害识别，风险评价和采取必要的风险确定控制措施的过程。这包括所有例行和非例行活动，进入到工厂的所有的人，设施而不论其是否由PPG提供。危害识别、风险评价和风险确定控制措施以及它们的输出结果将作为工厂的整个职业健康安全体系的基础。2.0 活动影响所有区域和部门3.0 使用表格危害识别风险评估控制表 4.0 引用4.1 OHSAS 18001:20XX Standard (4.3.1)4.2 企业安全生产标77、准化基本规范GB/T 33000-20XX；4.3 危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ 3013-20XX4.4 风险管理 原则与实施指南GB/T24353-20XX4.5 生产过程危险和有害因素分类与代码GB13861-20XX4.6 企业职工伤亡事故分类标准GB6441-864.7 职业安全卫士术语GBT 15236-20XX5.0 定义5.1 危害 可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。5.2 危害识别 识别危害的存在并确定其性质的过程。5.3 职业健康与安全 影响工作场所内员工（包括临时工、合同工）、外来人员和其他人员安全与健康的条件和因素。5.4 风险 危78、险事件发生或暴露的可能性与由该事件或曝露导致的伤害或疾病的严重程度的结合。 5.5 风险评价 评价风险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。 6.0 不包含None无7.0 程序7.1 危害识别7.1.1 各部门所有员工均有职责参与本部门危害因素识别活动。各部门主管和EHSLT指定的部门EHS协调员有职责发动部门所有员工来参与本部门危害因素识别活动，同时应评审所负责区域内识别出的危害因素准确性与全面性。7.1.2 所有识别出的在工作场所具有潜在伤害的危害因素需列在表G_MP_SKK_F_03中。危害通常包括（但不限于）的例子： 滑、绊、跌到 粉尘 手动操作 浓烈气味 使用显示设备 噪音 设备/79、工具的使用 化学品的使用 与锋利物接触 火灾 登高作业 光线弱 厂内交通 单独作业 电气 断线作业本表列出的并不完全，风险评价包含的在工作场所内的所有重大危害和风险都需要列出。7.1.3 谁将受到影响，如何影响的描述也需填写。7.2 风险评价7.2.1 一旦你负责的区域中的所有任务和活动都由你的人员承担，那么风险评价应完成那些任务和活动中有： 人员将受到危害的明显风险。 危害存在并将导致重大伤害。不仅要考虑你负责区域中工作人员，还要考虑参观人员、外来人员以及在该区域短时间工作的人员的风险。若最终效果无法评价时，需与EHS联系。各部门主管和EHSLT指定的其他人员确保他们所负责区域内所有的风险评80、价都得以开展并且给以适当的评论。7.2.2 所有的评估使用风险评价用表G_MP_SKK_F_03完成，并包含以下信息7.2.2.1 序列号。7.2.2.2 对活动或区域的简单描述。7.2.2.3 列出所有相关的危害。7.2.2.4 现存的风险控制措施的描述。这包含事故意识，培训/指导，作业程序/步骤，设备/工具的使用，例如机器防护措施和劳动保护用品的使用。 7.2.2.5 对风险的分析评价风险评价准则需基于有关的安全生产法律法规，设计规范、技术标准，以及公司的安全生产方针和管理要求，并且需要为列出的危害评定危害等级，风险等级将让你确定哪些危害需采取进一步关注。风险等级根据以下步骤确定：1) 用81、以下条件确定危害发生的可能性并赋值-L指标释义分级可能性分数值历史发生概率（Q1）从该风险过去N年发生此类突发事件的次数（频率），并结合国内行业事故发生情况得出等级值风险管理完全失控，隐患相当严重，随时可能发生事故完全可能预料10本企业过去2年发生1次以上，国内行业内频繁发生相当可能6本企业过去5年发生1次，国内行业内经常发生可能，但不经常3本企业过去10年发生1次，国内行业内发生多次可能性小，完全以外1本企业过去从未发生，国内行业内过去10年以上发生1次较不可能0.5本企业过去从未发生，国内行业内10年以内未发生极不可能0.2本企业过去从未发生，国内行业内也几乎不发生实际不可能0.1 2) 82、通过下表条件确定暴露于危害因素的频率并赋值-E分数值频繁程度分数值频繁程度1063连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露2105每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露3) 估计识别出的危害将产生何种影响，使用以下条件并记录相应值-C指标临界值分级分数值人员伤亡造成人员伤害，但不构成轻伤人员伤害、经济损失轻微，对环境几乎无影响，未造成社会影响1经济损失造成直接经济损失100万以下环境破坏几乎不会对环境造成影响社会影响几乎不造成社会影响，仅本厂人员关注人员伤亡无人员死亡和重伤，但造成轻伤人员1-2人造成人员轻伤，造成较小的经济损失和轻微的环境影响，厂区周边群众关注3经济损失造成直接经济损失83、100万至500万元人民币环境破坏仅对事故场所周围造成影响，一般限于车间内部社会影响造成本厂供水、供电、供气、供暖等基础设施短时间中断，厂区周边群众关注人员伤亡无人员死亡，但造成重伤人员1-2人或者轻伤人员3-5人造成人员重伤，造成一定程度的经济损失和环境破坏，本地区广泛关注7经济损失造成直接经济损失500万至1000万元人民币环境破坏对事故发生所在的厂区范围内环境造成影响社会影响造成区域性供水、供电、供气、供暖等基础设施短时间中断，本地区广泛关注人员伤亡死亡人数1-2人，或者受伤人员5-15人非常严重，一人死亡，造成较大经济损失和厂区周边环境破坏，本省广泛关注15经济损失造成直接经济损失1084、00万至5000万元人民币环境破坏对事故发生地厂区外围100米范围内的空气或者水体、土壤造成污染社会影响造成区域性供水、供电、供气、供暖等基础设施中断10天以上，本省广泛关注人员伤亡死亡人数3-9人，或者受伤人员16-49人灾难，数人死亡，造成重大经济损失和区域性环境破坏，国内社会广泛关注40经济损失造成直接经济损失5000万至1亿元人民币环境破坏对事故发生地厂区外围100-500米范围内的空气或者水体、土壤造成污染社会影响造成区域性供水、供电、供气、供暖等基础设施中断10天至1个月，国内社会广泛关注。人员伤亡死亡人数10人，或者受伤人员50人大灾难，许多人死亡，造成巨大经济损失和重大环境灾难85、事件，国内外广泛持续关注100经济损失造成直接经济损失超过1亿元人民币环境破坏对事故发生地厂区外围500米范围外的空气或者水体、土壤造成污染，造成重大环境灾难事件社会影响造成区域性供水、供电、供气、供暖等基础设施中断1个月以上，国内外广泛关注4) 由下式确定综合风险等级；D风险值= L可能性 E暴露频率 C影响程度将三个数值相乘，将得到风险值为识别出的危害的风险定性。根据计算出的风险值，需要采取的对应措施见下表：D值风险等级备注3201重大风险（红色风险）1603202较大风险（橙色风险）701593一般风险（黄色风险）704低风险（蓝色风险）每个危害的风险分级将使你知道风险大小次序并决定那个86、危害需优先解决。风险分级也使你能确定哪些危害需要进一步的关注。7.2.2.6 风险是否全面控制的评价如果危害没有完全控制，应详细列出进一步措施，目的是让综合风险降低。如果不能，你必须证明你已经采取所有合理的预防措施将风险降低到可能的最低水平。对于识别出的危害需要考虑进一步措施并详细描述需要的相关的附加控制措施。你应该分配部门人员负责执行所需的措施并通过讨论，同意何时所需的措施将被予以贯彻执行。如果危害已降至可能的最低水平，但是风险程度仍建议需要进一步措施，那么对为什么没有采取进一步措施的简短解释必须添入到风险评价表中。7.2.2.7 需填写风险评审的日期。每年必须对所有的风险评价进行评审。评审87、日期根据以下情况定：- 危害的性质- 风险的大小- 变更正常操作规程- 原材料/化学品变更7.3 风险评价的评审7.3.1 风险评价评审矩阵表：风险辨识类型风险辨识评审主体评审频次部门级风险辨识清单部门员工，部门EHS协调员，部门经理每年工厂级风险辨识清单部门EHS协调员，EHS经理每年工厂级高风险因素清单EHSLT每年7.3.2 环保、健康、安全委员会每年至少对所有的风险评价评审一次。完成风险评审，哪怕是风险评价没有变化，风险评审的日期必须记录。7.3.3 如果任务，活动或工艺有变更或改变，那么需要完成新的风险评价，确保任何新的危害和风险完全识别并得到控制。7.3.4 工厂引入任何新的活动，88、产品或服务都需要按危害识别，风险评价和控制程序进行危害识别和风险评价。7.3.5 在重大危害需要进一步措施，评审的合适日期应保证需要采取的措施被执行的时间。在评审后，需尽快完成风险评价的跟进以确保所需的改进措施予以贯彻执行。7.4 环保、健康、安全委员会职责是评审所有的识别的危害和风险评价并确保质量。8.0 General Rules概述8.1 所有大于70分的危害风险必须被控制,可以通过程序,标准操作规程,管理方案或与危害有关的方法来控制风险8.2 所有的风险评价每年至少评审一次。8.3 现场发生重大变更，比如引入新的设备或对现有设备进行改造，作业活动以及工艺的变更，需要由各部门主管和EHS89、人员更新风险评价，并且更新EHSMS优先级工具。 9.0 记录记录将与记录程序保持一致。修改记录修订日期版本说明涉及内容08/20/20XX04目的/范围的名称和定义、程序的内容1.0 5.412/30/20XX05公司名称修改1/14/20XX06增加现场发生重大变更时，更新风险评价的要求8.303/22/20XX06年度review，无更新04/23/20XX06年度review，无更新06/08/20XX06年度review，无更新（二）安全操作规程1、需编制安全操作规程的岗位企业从事作业活动，且有相应安全风险的岗位，包括被派遣劳动者的作业岗位，应编制岗位安全操作规程；相关方人员在企业现90、场工作，应要求相关方编制相应的岗位安全操作规程；医院、学校等单位有相应风险的作业岗位，也应编制岗位安全操作规程。岗位安全操作规程的编制，应涵盖以下类型的作业岗位：（1）设备作业，包括设备操作、运行值班和巡查等作业人员，如机械加工设备操作、焊接作业、电气设备操作、变配电运行值班、空压站运行巡查、装配加工作业等；（2）手工作业，包括使用简单工具进行的作业，如使用化学品的绿化保洁作业、使用打磨工具打磨作业、使用工具进行装订包装作业等；（3）维修检修岗位，如机械维修、维修电工、后勤设施维修、管道维修等；（4）试验检测岗位，如使用化学品的试验检测、需现场取样的试验检测、使用有相应风险的设备和工具进行试验91、检测、锅炉水质化验等；（5）仓储物流岗位，如搬运装卸、库房保管、库区巡查、输送机械作业、厂内机动车作业等；（6）服务岗位，如后厨、服务员、保洁员、门卫等；（7）其他有相应安全风险，且在现场作业的岗位。2、岗位安全操作规程编制内容要求岗位安全操作规程通常应按作业岗位为单元编制，根据相关岗位的实际情况，也可采取按作业流程、设备设施等为单元编制的方法。岗位安全操作规程的内容包括但不限于：适用范围、岗位安全作业职责、岗位主要危险有害因素（危险源）、劳动防护用品穿戴要求、作业安全要求、岗位应急要求。【依据】xx市城市安全风险辨识评估服务项目课题组规定【示例】通用车床作业岗位安全操作规程1 适用范围本标准92、适用于本公司机械加工车间各类通用车床作业人员的安全作业。2 岗位安全作业职责1）负责本岗位日常事故隐患自我排查治理，包括班前、班中、班后的排查和处置；2）负责本岗位设备操作或其他作业，在作业和故障排除过程中，严格按照规定安全操作，正确佩戴和使用劳动防护用品；3）负责本岗位设备设施及其安全装置、工器具的日常保养，确保其安全功能完好有效，保养过程按规定安全作业，本岗位不能解决的问题，及时报修；4）负责本岗位事故和紧急情况的报告和现场处置。3 岗位主要危险有害因素（危险源）作业活动主要危险有害因素（危险源）可能造成的事故/伤害可能伤害的对象工件和刀具装卡装卡工件时误触动设备运行开关，设备意外运转伤人93、机械伤害操作人员卡盘无防松脱装置或工件装夹不牢，设备高速运转时卡盘或工件飞逸伤人物体打击操作人员和周边人员工件加工选用刀具不当，或刀具受损有裂纹时，工件加工切削过程中刀具断裂飞出物体打击操作人员和周边人员加工过程测量工件、或排除故障时，违章未停机作业，或误触动设备运行开关，设备意外运转伤人机械伤害操作人员加工棒料超过机床尾部时，未采取防弯措施，棒料在离心力作用下甩弯伤人机械伤害操作人员车床接地松动或脱落，接地电阻不符合使用要求，造成车床外壳带电并接触人体触电操作人员作业人员未按要求使用防护眼镜，加工过程产生的切屑进入眼睛，或高温切屑接触皮肤眼睛或皮肤伤害操作人员作业人员未佩戴工作帽，或违章戴手94、套操作等，头发或肢体等被运转设备部件夹入机械伤害操作人员使用砂轮机磨刀使用前未检查，砂轮过期或有裂纹、变薄，或操作不当，造成砂轮碎片溅出伤人物体打击操作人员和周边人员砂轮机防护罩损坏，或操作不当，人员肢体接触砂轮。机械伤害操作人员设备清扫保养设备清扫保养时，违章未停机作业，或误触动设备运行开关，设备意外运转伤人机械伤害操作人员清扫铁屑时，未佩戴手套，手接触锋利的铁屑割伤操作人员4 劳动防护用品穿戴要求4.1 作业人员应穿戴工作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。4.2 高速切削作业时应佩带防护眼镜。4.3 加工铸铁工件、清扫铸铁粉末时，应佩戴活性炭防尘口罩。4.4 车床操作作业95、不得戴手套；班后停机清理铁屑时，可佩戴帆布手套。 4.5 使用砂轮机磨刀时，严禁戴手套作业，应佩戴防护眼镜和防尘口罩。5 作业安全要求5.1作业前准备安全要求5.1.1 检查设备各部位是否完好，各手柄是否处在正常位置；使用气动夹具夹紧工件的，工作前应检查压缩空气达到工作压力后才能开始工作；检查传动带、齿轮安全罩是否完好有效。5.1.2 查看前一班次的交接班记录，是否有设备和工件、刀具异常情况，是否已经排查；如前一班次工件未加工完成，需检查工件是否夹正、夹牢，刀具是否选用正确并完好无破损。5.1.3 查看周边作业环境是否无异常情况，包括电气箱柜及其线路是否完好，柜门是否关闭、设备站立的脚踏板是否96、完好，设备照明是否完好有效、设备及工具箱表面是否未放置工具、杂物等。5.1.4 对设备加注润滑油、进行各项作业前的准备工作时，不得开机作业。5.2 作业过程安全操作要求5.2.1装卸工件、卡具、安装刀具时，应停机并将刀架、尾座、顶针等移到安全位置，工件安装、拆卸完毕后严禁将紧固扳手留在卡盘上；操作应符合以下安全要求：1）工件要夹正、夹牢，对卡盘进行紧固，检查确认紧固有效后方可开机加工；2）长、细的工件的尾部应使用顶针进行固定；加工超长料时，必须采取防弯装置，使用有效的中心架或跟刀架；加工棒料超过机床尾部时，应设置防护罩或防护栏；若超出300mm及以上时，应设置牢靠有效的支撑架、中心架、防护栏等97、；各类防弯、防甩装置应可靠有效，并与警示标志配合使用；3）刀具安装要垫好、放正、夹牢，加工前先锁紧方刀架，检查确认安装牢固，位置正确后方可加工；4）装好工件和刀具后，应对极限位置进行检查，并将小刀架调到合适位置，以免小刀架导轨碰撞卡盘而发生事故。5.2.2 切削时要精力集中，时刻注意切削进程，严禁随意离开机床，任何情况下不得用手、棉纱等触摸旋转着的工件；操作应符合以下安全要求：1）在刀架斜后方可观察切削情况，不得将头部正对工作旋转方向，身体不能离旋转工件太近； 2）选择合适的切削量，机床运转时严禁进行变速；3）纵向或横向自动进给时，严禁大、中拖板超过极限位置，以防脱落或撞卡盘；自动走刀时，人员98、不得离开设备，随时观察进给位置，及时停止防止碰撞；4）测量零件时应停机并将刀架、尾座、顶针等移到安全位置。5.2.3 车刀磨损后，要及时刃磨；使用砂轮机磨刀时应符合以下安全要求：1）砂轮机开机前应检查防护装置、砂轮是否完好、有效；2）开机后先进行试车，确认工作正常方可使用；3）操作时人应站在砂轮的侧面，不得在砂轮侧面磨刀；4）磨刀时手应握牢刀具，不得用力过猛；5）磨刀时应通电使用砂轮机自带的吸尘装置。5.2.4 清理切屑时应停机并将刀架、尾座、顶针等移到安全位置；操作应符合以下安全要求：1）不能用手触摸切屑，清理切屑时应使用拉屑钩、扒屑铲、毛刷等专用工具；2）切屑过多、过长、过大时，应使用挡屑99、板，并及时清理。5.2.5 操作过程中，发现车床有不正常声音及故障、工件或刀具发生异常情况，应立即停车、关闭电源进行处置，由于设备原因造成的异常，应立即向车间机械修理组报修。5.3 车床停车后的作业安全要求5.3.1 清扫机床时，严禁开机作业，应关闭电源进行。5.3.2 清除切屑应用专用钩子或毛刷等工具，不得用手，防止刀尖、切屑等物划伤手。5.3.3 加油润滑机床导轨时，将溜板箱移至靠近尾架处，防止溜板箱、刀架、卡盘、尾架等相撞。5.3.4 下班前，整理工具及物件，清扫周边地面，并关闭设备控制柜电源开关，填写交接班记录，对车床上未完成的工件情况、设备的异常情况等进行详细记录。6 岗位应急要求6100、.1 工件和刀具发生松脱等现象时，应立即停机，停机前人员立即离开工件旋转方向，并通知周边人员离开现场。6.2 切屑进入眼睛、皮肤，立即到厂医务室治疗；若碎片嵌入身体，切勿随意拔出，应由医师负责清理。6.3 发生机械伤害时，应立即进行包扎、止血等处理，防止感染；严重的应立即到医院处置。6.4 发生设备漏电时，应立即关闭设备配电柜电源；如发生人员触电，不得用肢体接触触电者，首先应关闭电源，来不及关闭时，应使用绝缘物体将带电物挑开。6.5 周边发生火险时，应立即停机断电，使用周边的灭火器进行灭火，并同时报告车间当班带班人员（带班室电话-）；处置无效时立即撤离现场，按现场指示标识疏散到工厂东北大门处集101、合。（三）应急预案企业应根据风险辨识结果，编制相应的应急预案。企业应急预案体系包括综合预案、专项预案、现场处置方案、岗位应急处置卡。1、综合应急预案生产经营单位风险种类多、可能发生多种类型事故的，应当组织编制综合应急预案。综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。2、专项应急预案对于某一种或者多种类型的事故风险，生产经营单位可以编制相应的专项应急预案，或将专项应急预案并入综合应急预案。专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容。3、现场处置方案对于危险性较大的场所、装置或者设施，生产经营单位应102、当编制现场处置方案。现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。4、岗位应急处置卡在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。【依据】1、生产安全事故应急预案管理办法（国家安全生产监督管理总局令第88号）2、生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则（GB/T 2963920XX）【示例】表13 装配岗位应急处置卡建议样式岗位名称6#车间装配班装备岗位作业活动清洗作业设备设施煤油槽等危险化学品丙酮、煤油本岗位存在的危险因素分析可能导致的事103、故类型应急处置程序和措施配备的劳动防护用品应急物资以及设施危险化学品泄漏或蒸汽挥发遇火源可导致火灾，扑救不及时可导致火灾、爆炸火灾、其他爆炸（1）发现火情，现场工作人员立即采取措施处理（控制泄漏源、使用灭火器灭火），防止火势蔓延并迅速向生产部经理报告。（2）班组长组织使用灭火器进行扑救。（3）视火情拨打“119”报警求救，如果火势过大，应将厂区大门打开，全体员工在最短的时间疏散至紧急集合点。并到明显位置引导消防车。防静电工作服、防静电鞋、乳胶手套、防毒面罩灭火器、消火栓、119报警电话应急联系方式内部生产部主管公司安全管理人员公司应急电话63116359周边公司单位学校外部火警电话急救电话公安104、119120110区/市应急指挥中心聘用专家电话企业负责人签名XX公司制备注设置本卡目的：是为了训练、指导本岗位操作人员，为确保自身生命健康安全，在遇有可能出现上述相关异常紧急状况时，可以采取的安全、正确、可行、有效的逃生或减缓、控制、消除危险因素和异常症状的紧急避险行动。五、 一套标识一套标识是指企业安全风险告知标识。企业应根据安全风险辨识评估结果设置安全风险告知标识，并建立企业安全风险标识台账。一套标识包括但不限于以下内容：1、在公司（厂）级醒目位置设置重大安全风险公告栏；2、在车间（班组）醒目位置设置较大及以上安全风险公告栏；3、在各岗位处设置岗位安全风险告知卡；4、在重大风险点处设置重105、大风险点公告牌；5、在重大危险源处设置重大危险源安全公告牌；6、对较大以上风险场所、设备设施设置安全警示标志；7、在各场所醒目位置设置应急疏散图。企业安全风险标识台账见表19。【依据】1、标本兼治遏制重特大事故工作指南（安委办20XX3号）2、实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办20XX11号）3、省安委会办公室关于印发江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法的通知（苏安办20XX103号）4、省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作指导意见的通知（苏安监20XX60号）5、关于印发苏州市实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险106、分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作方案的通知（苏安办20XX166号）6、关于印发xx市实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作方案的通知（昆安办20XX125号）7、市政府关于印发xx市城市安全风险评估管控实施方案的通知(昆政发20XX54号)8、xx市安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案的通知（昆安监20XX163号）9、安全标志使用导则(GB2894-20XX)10、疏散平面图设计原则与要求（GBT 25894-20XX）【示例】表14 公司（厂）级重大安全风险公告栏序号重大风险点危险因素事故类型事107、故后果影响范围管控措施应急处理方式监控周期/责任人有效期报告电话1正己烷储罐（1）管道泄漏，遇点火源、高热、强氧化剂引起燃烧，导致火灾、爆炸事故；（2）管道泄漏，吸入大量蒸气时，会引起严重的中枢神经障碍。火灾、其他爆炸、中毒和窒息造成10人以上死亡；直接经济损失50006000万；对厂区外围500米范围外的空气或者水体、土壤造成污染，造成重大环境灾难事件；国内社会广泛关注。死亡半径*m，重伤半径*m（1）远离火种、热源，库温不宜超过30，保持容器密封；（2）应与氧化剂分开存放，切忌混储，采用防爆型照明、通风设施；（3）罐区禁止使用易产生火花的机械设备和工具；（4）储区应备有泄漏应急处理设备和合108、适的收容材料；（5）管道做好静电接地并定期检测接地电阻；（6）发现泄漏时，必须做好身体防护和呼吸防护。火灾/其他爆炸：（1）发现轻微泄漏，立即隔离一切点火源，人员配备好防护用品，穿防静电服装，进入围堰关闭阀门；（2）用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置；（3）发生火灾，启动移动水枪或固定水冷却设施。中毒和窒息：（1）迅速脱离现场至空气新鲜处；（2）保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸；（3）就医。每天/公司级：李龙车间级：王友班组级：郭丽岗位级：叶飞20XX.12.31110 1190512-55131111表15 车间（班组）较大及以上安全109、风险公告栏序号风险点危险因素事故类型事故后果影响范围风险等级管控措施应急处理方式监控周期/责任人有效期报告电话1气瓶库瓶体腐蚀；存放、使用不当容器爆炸中毒和窒息造成12人死亡；直接经济损失10005000万；社会广泛关注死亡半径5m，重伤半径10m较大风险（1）瓶体漆色、字样应符合气瓶颜色标志（GB7144）的相关规定。 （2）瓶体外观无缺损，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。（3）瓶阀与瓶体连接螺纹配备合理，并确保密封可靠。（4）溶解气体气瓶不允许卧放使用，盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶应避开放射源。 （5）气瓶不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干燥；不110、得采用超过40的热源对气瓶加热。 （6）气瓶内气体应留有小于0.05MPa的余压。7、气瓶瓶口不容许沾有油污；助燃气体和可燃气体气瓶不能混放。 容器爆炸（1）立即报警。先向事故应急救援领导小组报警，再打110、119、120报警，事故应急救援领导小组接到气瓶库事故报警后，要立即调集人员赶赴现场，同时上报上级公安机关，向消防、交巡警、治安部门通报情况；查明事故发生的时间、地点、库内气体性质、危害后果，是否发生泄漏、燃烧或爆炸，现场人员伤亡及损失情况；根据事故性质、危害程度，迅速启动处置预案。（2）现场前期应急措施。第一，现场抢救。按照科学组织、合理分工，先救人后救物，抢救与求援并重，注意保护现场111、的原则进行。第二，库内气瓶抢救。按照气体特征采取应急措施，控制险情，并迅速疏散现场人员到安全区域，实施交通管制。在爆炸发生时，应立即选择在土堆、树木和建筑物后方就地卧倒，并用手护住头部。第三，现场秩序维护。根据现场道路疏散条件、气瓶的危害程度等情况，采取现场警戒等手段，为现场处置创造必需的交通条件，防止气瓶气体泄漏、爆炸危及现场以及区域的安全和连续事故的发生，避免人员和财产损失的进一步加重。第四，现场勘查与清理。现场处置完毕后，公安、消防等部门配合环保、安监等部门对现场实施洗消，组织人员清理现场。中毒和窒息（1）迅速脱离现场至空气新鲜处；（2）保持呼吸道通畅，如呼吸停止，立即进行人工呼吸；（3112、）就医。定期/ 专业作业人员/ 管理人员20XX.12.311101191206408866376表16 岗位安全风险告知卡岗位名称编号危险因素可能引发的隐患类别可能引发的事故类别风险等级起重司机S-011、 主要零部件损坏，导致物体坠落；2、 主要防护装置失效，导致冲顶超载；3、 吊索具损坏，导致物体坠落；4、 行车操作不当，导致被吊物体失稳坠落。人的不安全行为、物的不安全状态起重伤害较大风险管控措施1、 对主要零部件定期检查、保养；2、 对主要防护装置定期检查、保养；3、 吊索具按规定进行日常保养、检查和检验；4、 行车操作严格按照操作规程进行；5、其他防范措施参照行车主要管控措施进行。安113、全操作规程作业前：1、操作人员必须在指定范围内工作。2、检查电气控制开关、起吊钢丝绳、防脱钩装置、制动器、限位开关、钩滑轮组、吊索具、运载物是否可靠。3、工作区域内不允许站人，不得将吊载物在人员头上通过。作业中：4、起吊时，先点动按钮，正常后再进行起吊。5、不得侧向斜吊，不得利用起升限位器作起升停车使用，不得在正常作业中经常使缓冲器与止挡冲撞达到停车的目的。6、不得在作业中进行检修与维护。7、注意吊载处在狭窄的场所、易倾倒的位置时不宜盲目操作。8、应随时观察前后左右各方位的安全性。9、发现故障时应立即切断电源。作业后：10、吊装任务完成后，将吊钩设置最高位置并停靠在指定位置。11、切断电源、控114、制盒放到到指定位置。12、按要求对作业场地进行清洁、清扫。管控周期：每天管控责任人：张三联系电话：15011111111应急处置措施1、立即停止作业；2、轻微流血时，进行现场简易包扎；3、伤情严重时，送医院进一步治疗。报告方式：电话 警示标志表17 重大风险点公告牌风险点名称风险等级事故类型管控层级管控周期管控部门及责任人正己烷储罐重大风险火灾其他爆炸中毒窒息四级每天公司级：*部 李龙车间级：*车间 王友班组级：*班组 郭丽岗位级：*岗 叶飞危险因素管控措施应急措施安全警示标志1、管道泄漏，遇点火源、高热、强氧化剂引起燃烧、爆炸；2、管道泄漏，吸入大量蒸气时，会引起严重的中枢神经障碍。1、远离115、火种、热源。库温不宜超过30，保持容器密封；2、应与氧化剂分开存放，切忌混储，采用防爆型照明、通风设施；3、罐区禁止使用易产生火花的机械设备和工具；4、储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料；5、管道做好静电接地并定期检测接地电阻；6、发现泄漏时，必须做好身体防护和呼吸防护。火灾/其他爆炸：1、发现轻微泄漏，立即隔离一切点火源，人员配备好防护用品，穿防静电服装，进入围堰关闭阀门；2、用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置；3、发生火灾，启动移动水枪或固定水冷却设施。中毒和窒息：1、迅速脱离现场至空气新鲜处；2、保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人116、工呼吸；3、就医。本厂报告电话：0512-55131111消防队电话：119安监局电话：0512-55134444环保局电话：0512-55135555表18 重大危险源安全公告牌重大危险源安全公告牌Ammonia氨气NH3UN NO.1005生产（或贮存）场所最大数量CN NO.2300315吨危险源等级： 四级 易燃，有毒，具有刺激性危险性泄漏处置1、低浓度氨对黏膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。2、急性中毒：轻度者出现气管炎和支气管周围炎；中毒者出现呼吸困难；严重者发生中毒性肺水肿、呼吸窘迫、昏迷、休克。3、吸入高浓度氨可引起反射性呼吸停止。4、浓氨或高浓度氨可致眼灼伤。液氨可致皮117、肤灼伤。5、对环境有害，对水生物有毒害作用。1、迅速撤离泄漏污染区人员至上风处安全区域。2、切断所有点火源。3、应急处置人员穿戴内置正压自给呼吸器全封闭防化服尽可能切断泄漏源。4、合理通风，加快扩散。高浓度泄漏区喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。5、构筑围堤或挖坑收容泄漏物，用飞尘和石灰粉吸收泄漏物和废水。急救1、脱离污染环境至空气新鲜处给输氧，必要时人工呼吸和采用胸外心脏按压。2、脱去污染的衣物，用2%硼酸液或大量水彻底冲洗。3、及时送医院治疗。储运要求1、储存于阴凉通风的库房，库温30。2、远离火种、热源、酸类、卤素、实用化学品分开存放。3、储存区设置有毒气检测报警仪和泄漏应急处理设备。4118、勿在居民区和人口密集处停留，铁路运输禁止溜放。灭火方法1、切断泄漏源，喷水冷却容器。2、使用雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土掩盖。防护措施 图2 较大以上风险的场所、设备设施安全警示标志图3 应急疏散图表19 企业安全标识台账序号标识类别标识名称图样总数量（块）设置地点及数量设置时间责任维护人地点数量（块）1岗位安全风险告知卡起重司机岗位安全风险告知卡2机加车间120XX.12.2张三装配车间1填表说明：1、“标识类别”：标识类别分为重大安全风险公告栏、较大及以上安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡、重大风险点公告牌、重大危险源安全公告牌、较大以上风险的场所、设备设施安全警示标志、应急疏散图119、其他。2、“标识名称”：请填写标识的名称全称，如起重司机岗位安全风险告知卡。3、“图样”：请放入标识彩色实际图样。4、“总数量”：请填写厂区内该标识的总数量。5、“设置地点及数量”：请填写该标识的设置的地点、数量。6、“设置时间”：请填写该标识设置的实际时间，如20XX.1.1。7、“责任维护人”：请填写该标识的责任维护人。六、 成果文件提交格式要求企业安全风险评估成果文件提交时，应汇编成册，具体包括封面、工作组人员、目录、成果文件。（一）封面成果文件封面的基本样式参照图4。在图4基本样式的基础上，企业可根据企业的发文习惯等增加企业标志、其他美图等美化内容，达到既统一美观又保持特色的效果。基120、本样式中的“工作组名称”，应为本次安全风险评估工作组名称，若本次安全风险评估工作组依托企业原有的安全相关部门，也可以是安全相关部门的名称。 企业安全风险评估成果文件汇编（一号黑体加粗，居中） 企业名称（二号宋体加粗，居中） 工作组名称 （三号宋体加粗，居中） 汇编日期（三号宋体加粗，居中）图4 封面基本式样（二）工作组人员工作组人员主要写明企业安全风险评估工作组的人员姓名、职务、（在安全风险评估中）承担主要工作等内容。可参考表20的样式进行填写。表20 企业安全风险评估工作组人员姓名职务承担主要工作组长副组长组员编制人审核人（三）目录“目录”采用自动生成二级目录，包含章节序号、名称、页码。一级121、目录采用小四宋体加粗，无缩进；二级目录采用小四宋体，缩进2字符。（四）成果文件（1）成果文件的章节排列如下：一、编制说明（一级标题）主要介绍企业安全风险评估开展的过程、经验，成果形成的过程等；介绍成果文件的主要组成等。二、企业安全风险地图（一级标题）三、一表四单（一级标题）（一）企业基础信息表（二级标题）（二）安全风险“四单”（二级标题）四、一套标准（一级标题）（一）企业隐患排查标准（二级标题）（二）岗位隐患排查清单（二级标题）五、一套制度（一级标题）（一）安全管理制度（二级标题）（二）安全操作规程（二级标题）（三）应急预案（二级标题）六、一套标识（一级标题）（2）格式要求一级标题：三号宋体加粗，顶格，段前段后各12磅，1.5倍行距二级标题：四号宋体加粗，缩进2字符，段前段后各6磅，1.5倍行距正文：小四宋体，首行缩进2字符，1.5倍行距，两端对齐图表标题：小四宋体加粗，居中，1.5倍行距表格：五号宋体，单倍行距；外边框采用1.5磅细实线，内边框采用0.5磅细实线图表：居中设置（五）装订格式要求除“一表四单”按A3版打印外，其他文件采用A4版打印；成果文件装订采用A4幅面，纵向排版，左边距25mm、右边距25mm、上边距25mm、下边距25mm，左侧装订。