1、隐患排查表格汇编THE ORIGINAL MATERIAL PACKAGE NETWORK OF THE WHOLESTATION HAS EXCLUSIVELOGO公司名称PROGRCT PLANNING PAPERCOVER OF PROJECT PLAN REPORT20XX.01.01目 录说明11 安全基础管理隐患排查表22 区域位置及总图布置隐患排查表113 工艺隐患排查表164 设备隐患排查表215 电气系统隐患排查表266 仪表隐患排查表317 危险化学品管理隐患排查表348 储运系统隐患排查表379 公用工程隐患排查表4610 消防系统隐患排查表49xx有限公司隐患检查登记台2、帐（附录A）50Xx有限公司重大事故隐患整改台帐（附录B）51xx有限公司事故隐患整改通知单（附录C）53xx有限公司隐患分析和现状评估报告（附录D）54设备设施安全隐患排查表56设备设施名称：投料口56设备设施名称：皮带秤56设备设施名称：运输皮带57设备设施名称：链式破碎机57设备设施安全隐患排查表58设备设施名称：提升机58设备设施名称：造粒机59设备设施名称：稀硫酸储罐区60设备设施名称：刮板给料机60设备设施名称：烘干机61设备设施名称：烘干炉 61设备设施名称：冷却机 62设备设施名称：筛分机62设备设施名称：包膜机63设备设施名称：融油缸 63设备设施名称：包装机64设备设施名称3、：空气压缩机64设备设施名称：布袋除尘机65设备设施名称：旋风除尘机66设备设施名称：氨站 67设备设施名称：锅炉 69设备设施名称：配电室 70设备设施名称：维修72设备设施名称：除尘设施 74设备设施名称：对辊粉碎机 75设备设施名称：原料区域基础平台76设备设施名称：搅拌机 76设备设施名称：反应釜 77设备设施名称：成品罐 77设备设施名称：化工离心泵 78设备设施名称：Z型提升机 78设备设施名称：锥形料仓79设备设施名称：水平输料机 79设备设施名称：星型卸料阀机 80设备设施名称：5D-600灌装机80设备设施名称：送盖机 81设备设施名称：自动旋盖机81设备设施名称：自动贴标机4、82设备设施名称：8-180自动包装机83设备设施名称：8-200自动包装机84设备设施名称：8-350自动包装机85设备设施名称：双头称86设备设施名称：螺杆式空压机86设备设施名称：压缩空气储罐87设备设施名称：冷干机87设备设施名称：灭火器 88设备设施名称：消火栓88设备设施名称：消防炮89作业活动安全排查表90xx有限公司安全检查表（附录E）102公司级安全检查表102车间级安全检查表105班组级安全检查表108说明1.表中排查频次为最小频次,单位自己安排频次不能少于表中规定频次。2.表中排查内容单位可以根据实际增加相关内容，但不能减少。3.发生较大以上事故、有关法律法规标准发生变化5、企业内外部安全生产环境发生重大变化时及时进行隐患排查。1 安全基础管理隐患排查表序号排查内容依据排查频次一、安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实1企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。安全生产法第 19 条危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第 41 号）第 12 条1 次/年2建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。危险化学品安全管理条例第 4 条危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第 41 号）第 13 6、条3企业应设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）4企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 30132008）1 次/月5企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度：1.安全生产例会等安全生产会议制度；2.安全投入保障制度；3.安全生产奖惩制度；4.安全培训教育制度；5.领导干部轮流现场带班制度；6.特种作业人员管理制度；7.安全检查和隐患排7、查治理制度；8.重大危险源评估和安全管理制度；9.变更管理制度；10.应急管理制度；11.安全事故或者重大事件管理制度；12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13.工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；14.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；15.危险化学品安全管理制度；16.职业健康相关管理制度；17.劳动防护用品使用维护管理制度；18.承包商管理制度；19.安全管理制度及操作规程定期修订制度。安全生产法第 17 条危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第 41 号）第 14 条1 次/半年二、企业安全生产费用8、的提取、使用1企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入。危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：1.营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取；2.营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取；3.营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；4.营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。安全生产法第 18 条危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第 41 号）第 17 条企业安全生产费用提取和使用管理办法第 8 条1 次/年2企业9、应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。安全生产的费用应当按照以下范围使用：1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出；2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；4.安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6.安全生产宣传、教育、培训支出；7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备检测检验支出；8.其他与安全生产直接相关的支出。危险化学品从业单位安全标准 化通用规范（AQ10、30132008）企业安全生产费用提取和使 用管理办法第 20 条三、安全培训教育管理1企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。安全生产法第 21 条生产经营单位安全培训规定第 4 条危险化学品安全管理条例第 4 条1 次/半年2企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。安全生产法第 22 条11、3企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，按照有关法律、行政法规规定，需要取得安全资格证书的，取得安全资格证书后方可任职。主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训 时间不得少于16 学时。生产经营单位安全培训规定第二章4企业必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当12、重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。生产经营单位安全培训规定第三章5企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。安全生产法第 23 条特种作业人员安全技术培训考核管理规定6企业应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证本单位安全培训工作所需资金。企业应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。生产经营单位安全培训规定第 23 条、第 24 条7企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负13、责人应每月至少参加 1 次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 30132008）1次/月四、风险评价与隐患控制1法律、法规和标准的识别和获取方面：1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新。2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ30132008）1 次/年2企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有14、害因素识别和风险评价，并满足以下要求：1.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。2.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以 接受的程度。3.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟 悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害 因素，掌握、落实应采取的控制措施。4.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。5.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：（1）新的或变更的法律法规或其他要求；（2）操作条件变化或工艺改变；（3）技术改造项目；（4）有对事件、事15、故或其他信息的新认识；（5）组织机构发生大的调整。危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 30132008）1次/ 季度 或根 据实 际情 况随 时检 查3在隐患治理方面，应满足：1.企业应对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告；（6）备案文件。3.企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应16、采取有效防范措施。4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 30132008）1 次/季度五、事故管理、变更管理与承包商管理1生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。安全生产法第 44 条1 次/半年2生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救并在接到报告后1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。安17、全生产法第 70 条生产安全事故报告和调查处理条例第 9 条3事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。安全生产法第 73条4企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施应包括：1.工程技术措施；2.培训教育措施；3.管理措施。企业应建立事故档案和事故管理台帐。危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ3013-2008)5企业应严格执行变更管理，并满足：1建立变更管理制度，履行下列变更程序：（1）变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；（2）变更审批：变更申请表应逐级上报18、主管部门，并按管理权限报主管领导审批；（3）变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性 的变更都不得超过原批准范围和期限；（4）变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成 报告，并及时将变更结果通知相关部门和有 关人员。2企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 30132008）1 次/ 季度 或 根据 情况 随时 检查6在承包商管理方面，企业应满足：1.企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业19、应与选用的承包商签订安全协议书。2.企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ30132008）1 次/季度六、作业管理1企业应根据接触毒物的种类、浓度和作业性质、劳动强度，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。安全生产法第 37 条、第 39条1 次/天或根据现场作业情况随时检查2企业为从业人员提供的劳动防护用品，不得超过使用期限。20、企业应当督促、教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。劳动防护用品监督管理规定第 16 条、第 19 条3企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 30132008）4企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。5企业作业人员在进行作业活动时，应持21、相应的作业许可证作业。6企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。7对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手 续；并严格按照相关作业安全规程的要求执行。化学品生产单位吊装作业安全规范（AQ3021-2008） 化学品生产单位动火作业安全规范（AQ3021-2008）化学品生产单位动土作业安全规范（AQ3021-2008） 化学品生产单位断路作业安全规范（AQ3021-2008）化学品生产单位高处作业安全22、规范（AQ3021-2008）化学品生产单位设备检修作业安全规范（AQ3021-2008）化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范（AQ3021-2008）化学品生产单位受限空间作业安全规范（AQ3021-2008）化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871-2014）1危险物品的生产、经营、储存单位应建立应急救援组织；生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员。企业应建立应急指挥系统，实行厂级、车间级分级管理，建立应急救援队伍；明确各级应急指挥系统和救援队的职责。安全生产法第 69 条危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ30132008)1 次/半年2企业23、制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；是否按照国家有关要求，针对不同情况，制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。安全生产法第 17 条生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第17 号）生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002-20063企业综合应急预案和专项应急预案是否按照规定报政府有关部门备案；是否组织专家对本单位编制的应急预案进行了评审，应急预案经评审后，是否由企业主要负责人签署公布。生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第17 号）4危险物品的生产、经营、储存单位应配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于24、完好状态。安全生产法第 69 条危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ30132008)1 次/月5企业应对从业人员进行应急救援预案的培训；企业是否制定了本单位的应急预案演练计划，并且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估，并撰写应急预案演练评估报告。生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第17 号）1 次/半年6企业制定的应急预案应当至少每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：1.生产经营单位因兼并、重组、转制25、等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；2.生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；3.周围环境发生变化，形成新的重大危险源 的；4.应急组织指挥体系或者职责已经调整的；5.依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；6.应急预案演练评估报告要求修订的；7.应急预案管理部门要求修订的。生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第17 号）1 次/ 年 或根 据情 况随 时检 查2 区域位置及总图布置隐患排查表序号排查内容依据排查频次一、区域位置1危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与下列场所、区域的距离是否符合国家相关法律、法规、规章和标准的规定：1.居民区26、商业中心、公园等人口密集区域；2.学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；3.供水水源、水厂及水源保护区；4.车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口；5.基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地；6.河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区；7.军事禁区、军事管理区；8.法律、行政法规规定予以保护的其他区域。危险化学品安全管理条例第10 条、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第41号）第 12 条1次/年2石油化工装置（设施）与居住区之间的卫生防护距离，应按石油化工企27、业卫生防护距离SH3093-1999 中表 2.0.1 确定，表中未列出的装置（设施）与居住区之间的卫生防护距离一般不应小于 150m。卫生防护距离范围内不应设置居住性建筑物，并宜绿化。石油化工企业卫生防护距离 SH3093-19993严重产生有毒有害气体、恶臭、粉尘、噪声且目前尚无有 效控制技术的工业企业，不得在居住区、学校、医院和其他人口密集的被保护区域内建设。工业企业卫生设计标准GBZ1-2002第 4.1.1条4危险化学品企业与相邻工厂或设施,同类企业及油库的防火间距是否满足 GB50016、GB50160、GB50074、GB50183 等相关规范的要求。5邻近江河、湖、海岸布置的危28、险化学品装置和罐区，是否采取防止泄漏的危险化学品液体和受污染的消防水进入水域的措施。石油化工企业设计防火规范GB 50160-2008第 4.1.5 条6当区域排洪沟通过厂区时：1.不宜通过生产区；2.应采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。GB 50160-2008第 4.1.7条7危险化学品企业对下列自然灾害因素是否采取了有效的防范措施。抗震、抗洪、抗地质灾害等设计标准是否符合要求：1.破坏性地震；2.洪汛灾害（江河洪水、渍涝灾害、山洪灾害、风暴潮灾害）；3.气象灾害（强热带风暴、飓风、暴雨、冰雪、海啸、海 冰等）；4.由于地震、洪汛、气象灾害而引发的其他灾害。1 次29、/半年二、总图布置1可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施，宜布置在人员集中场所，及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。GB 50160-2008第 4.2.2条1 次/半年2危险化学品生产装置与下列场所防火安全间距是否符合规范要求：1.控制室；2.变配电室；3.点火源（包括火炬）；4.办公楼；5.厂房；6.消防站及消防泵房；7.空分空压站；8.危险化学品生产与储存设施；9.其他重要设施及场所。4空分站应布置在空气清洁地段，并宜位于散发乙炔及其他 可燃气体、粉尘等场所的全年最小频率风向的下风侧。GB 50160-2008第 4.2.5 条5汽车装卸设施、液化30、烃灌装站及各类物品仓库等机动车辆频繁进出的设施应布置在厂区边缘或厂区外，并宜设围墙独立成区。GB 50160-2008第 3.2.7条6下列设施应满足：1.公路和地区架空电力线不应穿越生产区；2.地区输油（输气）管道不应穿越厂区；3.采用架空电力线路进出厂区的总变电所，应布置在厂区边缘。GB 50160-2008第 4.1.6 条、第 4.1.8条、第 4.2.9条7在布置产生剧毒物质、高温以及强放射性装置的车间时，同时考虑相应事故防范和应急、救援设施和设备的配套并留有应急通道。GBZ 1-2002第 4.2.1.6 条1 次/半年8严禁将泡沫站设置在防火堤内、围堰内、泡沫灭火系统保护区或其他31、火灾及爆炸危险区内；当泡沫站靠近防火堤设置时，其与各甲、乙、丙类液体储罐罐壁之间的间距应大于 20m，且应具备远程控制功能；当泡沫站设置在室内时，其建筑的耐火等级不应低于二级。三、道路、建构筑物1装置区、罐区、仓库区、可燃物料装卸区四周是否有环形消防车道；转弯半径、净空高度是否满足规范要求GB 50160-2008GB 50016-20061 次/半年2原料及产品运输道路与生产设施的防火间距是否符合规范要求。GB 50160-2008GB 50016-20063石油化工企业的主要出入口不应少于两个，并宜位于不同方位；石油库通向公路的车辆出入口（公路装卸区的单独出入口除外），一、二、三级石油库不32、宜少于 2 处；其他厂 区面积大于 5 万 m2 的化工企业应有两个以上的出入口，人流和货运应明确分开，大宗危险货物运输须有单独路线，不与人流及其他货流混行或平交。4当大型石油化工装置的设备、建筑物区占地面积大于10000m2小于20000m2 时，在设备、建筑物区四周应设环形 道路，道路路面宽度不应小于6m，设备、建筑物区的宽度不应大于120m，相邻两设备、建筑物区的防火间距不应小于15m。GB50160-2008第 5.2.11条5两条或两条以上的工厂主要出入口的道路，应避免与同一条铁路平交；若必须平交时，其中至少有两条道路的间距 不应小于所通过的最长列车的长度；若小于所通过的最长 列车的33、长度，应另设消防车道。GB 50160-2008第 4.3.2条6建、构筑物安全设施是否符合规范要求：1.安全通道；2.安全出口；3.耐火等级。GB50016-20067建、构筑物抗震设计是否满足GB50223.GB50011.GB50453等规范要求8建、构筑物防雷（感应雷、直击雷）措施是否符合规范要求。建筑物防雷设计规范GB50057-20109大型机组（压缩机、泵等）、散发油气的生产设备宜采用敞开式或半敞开式厂房。有爆炸危险的甲、乙类厂房泄压设施是否满足规定GB50016-200610生产、储存危险化学品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍保持符合规定的安全距离。安全34、生产法第 34 条11贮存化学危险品的建筑物应满足：1.不得有地下室或其他地下建筑。甲、乙类仓库不应设置在地下或半地下。2.仓库内容严禁设置员工宿舍。甲乙类仓库内严禁设置办公室、休息室。GB50016-2006第 3.3.7条、3.3.15 条四、安全警示标志1企业应按照 GB 16179 规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合 GB2894 规定的安全标志。危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008第 5.2.1条1 次/季度2企业应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。AQ3013-2008第 5.2.2条3企业应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁35、行等标志。AQ3013-2008第 5.2.3条4企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。AQ3013-2008第 5.2.4条根据现 场 情 况 随 时 检查5企业应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。AQ3013-2008第 5.2.5条1 次/季度6企业应按有关规定在生产区域设置风向标AQ3013-2008第 5.2.6条3 工艺隐患排查表序号排查内容依据排查频次一、工艺的36、安全管理1企业应进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件应纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本。工艺安全信息包括：1.危险品危害信息；2.工艺技术信息；3.工艺设备信息；4.工艺安全安全信息。化工企业工艺安全管理实施导则AQ3034/T-2010第4.1条1 次/半年2企业应建立风险管理制度，积极组织开展危害辨识、风险分析工作。应定期开展系统的工艺过程风险分析。企业应在工艺装置建设期间进行一次工艺危害分析，识别、评估和控制工艺系统相关的危害，所选择的方法要与工艺系统的复杂性相适应。企业应每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新，涉及剧毒化学品的工艺可结合法规对现役装置评价要求频次进37、行。危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ30132008) AQ3034/T-2010第4.2.3条3大型和采用危险化工工艺的装置在初步设计完成后要进行HAZOP分析。国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。安监总管三2010186 号4企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。企业应鼓励员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培训。操作规程应至少包括以下内容：1初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤；2正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤；3安全、健康和环境相关的事38、项。如危险化学品的特性与危害、 防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。AQ3034/T-2010第 4.3.1条5操作规程的审查、发布等应满足：1企业应根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业应每年 确认操作规程的适应性和有效性。2企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训，帮 助他们掌握如何正确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程AQ3034/T-2010第 4.3.2条6工艺的安全培训应包括：1应建立并实施工艺安全培训管理程序。根据岗位特点和应具备的技能，明确制订各39、个岗位的具体培训要求，编制落实相应的培训计划，并定期对培训计划进行审查和演练。2培训管理程序应包含培训反馈评估方法和再培训规定。对培训内容、培训方式、培训人员、教师的表现以及培训效果进行评估，并作为改进和优化培训方案的依据；再培训至少每三年举办一次，根据需要可适当增加频次。当工艺技术、工艺设备发生变更时，需要按照变更管理程序的要求，就变更的内容和要求告知或培训操作人员及其他相关人员。3应保存好员工的培训记录。包括员工的姓名、培训时间和培训 效果等都要以记录形式保存。AQ3034/T-2010第 4.4条1 次/季度二、工艺技术及工艺装置的安全控制1生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危40、及生产安全的工艺、设备。安全生产法第31条1 次/半年2危险化工工艺的安全控制应按照首批重点监管的危险化工工艺目录和首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案的要求进行设置。安监总管三2009116 号3大型和高度危险化工装置要按照首批重点监管的危险化工工艺目录和首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案推荐的控制方案装备紧急停车系统。安监总管三2009116 号4装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位应设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。AQ3013-2008第 5.5.2.2 条5在非正常条件下，下列可41、能超压的设备或管道是否设置可靠的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性：1.顶部最高操作压力大于等于0.1MPa 的压力容器；2.顶部最高操作压力大于 0.03MPa 的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽 提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除外）；3.往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积 式泵的出口（设备本身已有安全阀者除外）；4.凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，鼓风机、离心式压缩机、离心泵或 蒸汽往复泵的出口；、1.可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备顶部最高 操作压力为 0.030.1MPa 的设备应根据工艺要求设置；2.两端阀门关42、闭且因外界影响可能造成介质压力升高的液化烃、甲B 、乙A类液体管道。石油化工设计防火规范GB50160-2008第 5.5.1条石油天然气工程设计防火规范 GB50183-2004第 6.8.1条6因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。GB50160-2008第 5.5.13 条1次/半年7安全阀、防爆膜、防爆门的设置应满足安全生产要求，如：1.突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全阀不能满足要求时，应装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必要时应采取防止二次爆炸、火灾43、的措施;2.有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或在其他出入口管道上采取吹扫、加热或保温等措施；3.较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破片。爆破片入口管道应设氮封，且安全阀的出口管道应充氮。GB50160-2008 第 5.5.9 条、第 5.5.12条8危险物料的泄压排放或放空的安全性，主要包括：1可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜的设施或系统；2对液化烃或可燃液体设备紧急排放时，液化烃或可燃液体应排放至安全地点，剩余的液化烃应排入火炬；3对可燃气体设备，应能将设备内的可燃气体排入火炬或安全放空系统；4氨的安全阀排放气应经处理后放空。GB50160-2008 第44、 5.5.7条 、第 5.5.10条9无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体，当通过排气筒、 放空管直接向大气排放时，排气筒、放空管的高度应满足 GB50160、GB50183 等规范的要求。GB50160-2008第 5.5.11条、GB50183第 6.8.8条 10火炬系统的安全性是否满足以下要求：1火炬系统的能力是否满足装置事故状态下的安全泄放：2火炬系统是否设置了足够的长明灯，并有可靠的点火系统及燃料气源；3火炬系统是否设置了可靠的防回火设施；4火炬气的分液、排凝是否符合要求。GB50160-2008SH3009-2001三、现场工艺安全1企业应严格执行工艺卡片管理,并符合以下要求45、:1.操作室要有工艺卡片，并定期修订；2.现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格控制；3.工艺卡片变更必须按规定履行变更审批手续。1次/月2企业应建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求：1.现场联锁装置必须投用，完好；2.摘除联锁有审批手续，有安全措施。3.恢复联锁按规定程序进行。3企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：1岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志。2定时进行巡回检查，要有操作记录；操作记录真实、及时、齐 全，字迹工整、清晰、无涂改。3严格执行交接班制度。日志内容完整、真实。4剧毒品部位的巡检、取样、操作、检维46、修加强监护，有监护制度，并符合GB/T3723-1999的要求。工业用化学品采样安全通则 GB/T3723-19994 设备隐患排查表序号排查内容依据排查频次一、设备管理制度及管理体系1按国家相关法规制定和及时修订本企业的设备管理制 度。1次/半年2依据设备管理制度制定检查和考评办法，定期召开设 备工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果。3有健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全。4生产及检维修单位巡回检查制度健全，巡检时间、路 线、内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处理。5企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施管 理台帐。AQ3013-2008第 5.5.2.1条47、6企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和 维护保养。AQ3013-2008第 5.5.2.3条7安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全 设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除 的，检维修完毕后应立即复原。AQ3013-2008第5.5.2.4条8企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和 测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和 维护活动的记录。AQ3013-2008第5.5.2.5条9生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危 及生产安全的设备。安全生产法第31 条二、大型机组、机泵的管理和运行状况1各企业应建立健全大型机组的管理体系及制度并严格 执行。48、1次/半年2大型机组联锁保护系统应正常投用，变更、解除时要 办理相关手续，并制订相应的防范措施。1次/季度3大型机组润滑油应定期分析，其机组油质按要求定期 分析，有分析指标，分析不合格有措施并得到落实。4大型机组的运行管理应符合以下要求：1机组运行参数应符合工艺规程要求；2机组轴（承）振动、温度、转子轴位移小于报警值；3机组轴封系统参数、泄漏等在规定范围内；4机组润滑油、密封油、控制油系统工艺参数等正常；5机组辅机（件）齐全完好；6机组现场整洁、规范。石油化工企业设备完好标准1次/每班5机泵的运行管理应满足以下要求：1机泵运行参数应符合工艺操作规程；2有联锁、报警装置的机泵，报警和联锁系统应投49、入 使用，完好；3机泵运行平稳，振动、温度、泄漏等符合要求；4机泵现场整洁、规范；5机泵辅件要求完好；6建立备用设备相关管理制度并得到落实，备用机泵 完好；7重要机泵检修要有针对性的检修规程（方案）要求， 机泵技术档案资料齐全符合要求。石油化工企业设 备完好标准6机泵电器接线符合电气安全技术要求，有接地线。1次/半年7易燃介质的泵密封的泄漏量不应大于设计的规定值。压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-988转动设备应有可靠的安全防护装置并符合有关标准要 求。生产过程安全卫生要求总则GB12801-919可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不得使用皮带 传动；在爆炸危险区范围内的其50、他传动设备若必须使 用皮带传动时，应采用防静电皮带。GB 50160-2008 第 5.7.8条10可燃气体压缩机的吸入管道应有防止产生负压的设 施。GB 50160-2008 第 7.2.10 条11离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵应在其出口管道 上安装止回阀。GB 50160-2008 第 7.2.11 条12单个安全阀的起跳压力不应大于设备的设计压力。当 一台设备安装多个安全阀时，其中一个安全阀的起跳 压力不应大于设备的设计压力；其他安全阀的起跳压 力可以提高，但不应大于设备设计压力的1.05倍。GB 50160-2008 第 5.5.1 条13可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口应连接至51、适宜 的设施或系统。GB50160-2008 第5.5.4 条三、加热炉/工业炉的管理与运行状况1企业应制定加热炉/工业炉管理规定，建立健全加热炉/工业炉基础档案资料和运行记录，并照国家标准和当地环保部门规定的指标定期对加热炉的烟气排放进行环保监测。1次/半年2加热炉/工业炉现场运行管理，应满足：1加热炉/工业炉应在在设计允许的范围内运行，严禁超温、 超压、超负荷运行；2加热炉膛内燃烧状况良好，不存在火焰偏烧、燃烧 器结焦等；3燃料油（气）线无泄漏，燃烧器无堵塞、漏油、漏 气、结焦，长明灯正常点燃，油枪、瓦斯枪定期清洗、保养和及时更换，备用的燃烧器已将风门、汽门关闭；4灭火蒸汽系统处于完好备用52、状态；5炉体及附件的隔热、密封状况，检查看火窗、看火 孔、点火孔、防爆门、人孔门、弯头箱门是否严密， 有无漏风；炉体钢架和炉体钢板是否完好严密；6辐射炉管有无局部超温、结焦、过热、鼓包、弯曲 等异常现象；7炉内壁衬无脱落，炉内构件无异常；8有吹灰器的加热炉，吹灰器应正常投用；9加热炉的炉用控制仪表以及检测仪表应正常投用，无故障。并定期对所有氧含量分析仪进行校验。石油化工企业设备完好标准企业标准1次/每班3加热炉基础外观不得有裂纹、蜂窝、露筋、疏松等缺陷。石油化工工艺装置布置设计通则SH3011-2000第 2.21.4条4钢结构安装立柱不得向同一方向倾斜。管式炉安装工程施工及验收规范SH 3553、06-20005人孔门、观察孔和防爆门安装位置的偏差应小于 8mm。 人孔门与门框、观察孔与孔盖均应接触严密，转动灵 活。SH 3506-20006烟、风道挡板和烟囱挡板的调节系统应进行试验，检 查其启闭是否准确、转动是否灵活，开关位置应与标记相一致。SH 3506-2000第 5.0.3 条7加热炉的烟道和封闭炉膛均应设置爆破门，加热炉机 械鼓风的主风管道应设置爆破膜。石油化工企业安全卫生设计规范SH3047-93第 2.2.11条1次/半年8对加热炉有失控可能的工艺过程，应根据不同情况采 取停止加入物料、通入惰性气体等应急措施。SH3047-93第 2.2.11条9加热炉保护层必须采用不燃54、材料。GB 50264-9710设备的外表面温度在 50850时，除工艺有散热要求 外，均应设置绝热层工业设备及管道绝热工程设计规范GB 50264-97第 5.2.1条11绝热结构外层应设置保护层，保护层结构应严密和牢固。GB 50264-97第 5.4.1条12明火加热炉附属的燃料气分液罐、燃料气加热器等与炉体的防火间距，不应小于 6m。GB 50160-200813烧燃料气的加热炉应设长明灯，并宜设置火焰检测器。GB 50160-2008第 5.7.8条14加热炉燃料气调节阀前的管道压力等于或小于0.4MPa，且无低压自动保护仪表时，应在每个燃料气 调节阀与加热炉之间设阻火器。GB 5055、160-2008第 7.2.12条15加热炉燃料气管道上的分液罐的凝液不应敞开排放。GB 50160-2008 第7.2.13条1腐蚀、易磨损的容器及管道，应定期测厚和进行状态分析，有监测记录。1次/季度2大型、关键容器（如液化气球罐等）中的腐蚀性介质含量的监控措施，如进行定期分析，有无H2S含量超标的情况存在等。3重点容器、管道腐蚀状况监测工作的开展情况。如对重点容器和管道是否进行在线的定期、定点测厚或采用腐蚀探针等方法进行监测，以及这些措施的实际效果等。4重点容器、管道腐蚀状况的监测、检查记录，如测厚报告等，以及这方面工作实际开展的情况及效果。五、压力容器按照压力容器安全技术监察规程（质技56、监局锅发（1999）154 号）开展隐患排查六、压力管道按照压力管道安全技术监察规程（TSGD0001-2009开展隐患排查七、其他特种设备按照特种设备安全监察条例（国务院令 第 549 号）开展隐患排查八、安全附件管理与运行状况按照压力容器安全技术监察规程（质技监局锅发（1999）154 号）开展隐患排查5 电气系统隐患排查表序号排查内容依据排查频次一、电气安全管理1企业应建立、健全电气安全管理制度和台帐。三图：系统模拟图、二次线路图、电缆走向图；三票：工作票、操作票、临时用电票；三定：定期检修、定期试验、定期清理；五规程：检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程；五记录：检57、修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录。电力生产安全工作规定；变配电室安全管理规范DB11/527-20081次/月2“三票”填写清楚，不得涂改、缺项，执行完毕划或盖已执行章。3从事电气作业中的特种作业人员应经专门的安全作业培训，在取得相应特种作业操作资格证书后，方可上岗。用电安全导则第 10.4条4临时用电应经有关主管部门审查批准，并有专人负责管理，限期拆除。用电安全导则第 10.6条二、供配电系统设置及电气设备设施1企业的供电电源应满足不同负荷等级的供电要求：1.一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时， 另一电源不应同时受到损坏。2.一级负荷中特别重要的负荷供电，应符合下58、列要求： 除应由双重电源供电外，尚应增设应急电源，并严禁 将其他负荷接入应急供电系统；设备的供电电源的切换时间，应满足设备允许中断供电的要求。3.二级负荷的供电系统，宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回 6kV 及以上专用的架空线路供电。供配电系统设计规范 GB50052-20091次/半年2消防泵、关键装置、关键机组等重点部位以及符合中的特别重要负荷的供电应满足供配电系统设计规范GB50052所规定的一级负荷供电要求。供配电系统设计规范GB500523企业供配电系统设计应按照负荷性质、用电容量、工程特点等条件进行设计。满足相关标准规范的规定：供配电系统设计规范G59、B50052-200910kV 及以下变电所设计规范GB 50053低压配电设计规范GB 5005435-110kV 变电所设计规范GB 500593-110kV 高压配电装置设计规范GB 500604企业供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的高效节能、环保、安全、性能先进的电气产品。不应使用国家已经明令淘汰的电气设备设施。供配电系统设计规范GB50052-20095企业变配电室设备设施、配电线路应满足相关标准规范的规定。如:1.变配电室的地面应采用防滑、不起尘、不发火的耐火材料。变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。2.用电产品的电气线路须具有足够的绝缘强度、机60、械强度和导电能力并定期检查。3.变配电室应设置防止雨、雪和小动物从采光窗、通风 窗、门、电缆沟等进入室内的设施。变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施。4.通往室外的门应向外开。设备间与附属房间之间的门应向附属房间方向开。高压间与低压间之间的门，应向低压间方向开。配电装置室的中间门应采用双向开启门。5.变配电室出入口应设置高度不低于400mm 的挡板。（6）变配电室应设置有明显的临时接地点，接地点应 采用铜制或钢制镀锌蝶形螺栓。6.变配电室内应设有等电位联结板。7.变配电室应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于 20min。变配电室安全管理规范 DB11/561、27-2008低压配电设计规范GB 50054-2011用电安全导则B/T13869-2008 6.71 次/月6爆炸危险区域内的防爆电气设备应符合 AQ 3009-2007危险场所电气防爆安全规范的要求。危险场所电气防爆安全规范 AQ3009-20071 次/半年7电气设备的安全性能，应满足相关标准规范的规定。如：设备的金属外壳应采取防漏电保护接地；PE线若明设时，应选用不小于 4 平方毫米的铜芯线，不得使用铝芯线；免费安全资料加微anquan2023；PE线若随穿线管接入设备本体时，应选用不小于 2.5 平方毫米的铜芯线或不小于4平方毫米的铝芯线；PE 线不得搭接或串接，接线规范、接触可靠62、；明设的应沿管道或设备外壳敷设，暗设的在接线处外部应有接地标志；PE 线接线间不得涂漆或加绝缘垫。国家电气设备安全技术规范 GB19517-20091 次/月8电缆必须有阻燃措施。电缆桥架符合相关设计规范。如电力工程电缆设计规范GB 50217-20071 次/半年9隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间，应装设闭锁装置。屋内的配电装置，应装设防止误入带电间隔的设施。35kV110kV变电站设计规范GB50059-92 3.5.310重要作业场所如消防泵房及其配电室、控制室、变配电室、需人工操作的泡沫站等场所应设置有事故应急照明。石油化工企业设计防火规范 GB50160-20081工艺装置内露天63、布置的塔、容器等，当顶板厚度等于或大于4mm时，可不设避雷针保护，但必须设防雷接地。GB 50160-2008 9.2.21次/季度2可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐，必须设防雷接地， 并应符合下列规定：1.甲B、乙类可燃液体地上固定顶罐，当顶板厚度小于4mm 时应设避雷针、线，其保护范围应包括整个储罐；2.丙类液体储罐，可不设避雷针、线，但必须设防感应雷接地；3.浮顶罐(含内浮顶罐)可不设避雷针、线，但应将浮顶 与罐体用两根截面不小于25mm2的软铜线作电气连接；4、压力储罐不设避雷针、线，但应作接地。GB 50160-2008 9.2.33可燃液体储罐的温度、液位等测量装置，应采用铠装电缆64、或钢管配线，电缆外皮或配线钢管与罐体应作电气连接。GB 50160-2008 9.2.44宜按照SH9037-2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施。AQ 3013-2008 第 5.5.2条5在聚烯烃树脂处理系统、输送系统和料仓区应设置静电接地系统，不得出现不接地的孤立导体。GB 50160-2008 第 9.3.2条1 次/季度6可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在下列部位应设静电接地设施：1.进出装置或设施处；2.爆炸危险场所的边界；3.管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等。GB 50160-2008 第 9.3.3条7汽车罐车、铁路罐车和装卸场所，应设防静电专用接地线。65、GB 50160-2008 第 9.3.5条8可燃液体、液化烃的装卸栈台和码头的管道、设备、建 筑物、构筑物的金属构件和铁路钢轨等（作阴极保护者除外），均应作电气连接并接地。GB 50160-2008 第 9.3.4条四、现场安全1企业变配电设备设施、电气设备、电气线路、及工作接地、保护接地、防雷击、防静电接地系统等应完好有效，功能正常。1次/月2主控室有模拟系统图，与实际相符。高压室钥匙按要求配备，严格管理。3用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。用电安全导则第 6.5条4电缆必须有阻燃措施。电缆沟防窜油汽、防腐蚀、防水措施落实；电缆隧道防66、火、防沉陷措施落实。企业管理制度5临时电源、手持式电动工具、施工电源、插座回路均应采用TNS供电方式，并采用剩余电流动作保护装置。变配电室安全管理规范 DB11/527-20086暂设电源线路，应采用绝缘良好、完整无损的橡皮线， 室内沿墙敷设，其高度不得低于2.5米，室外跨过道路时，不得低于4.5米，不允许借用暖气、水管及其他气体管道架设导线，沿地面敷设时，必须加可靠的保护装置和明显标志。电气安全工作规程7在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路是否作好隔离密封。爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB5005892第 2.5.12条8防雷防静电接地装置的电阻应符合石油库设计规范GB50074、GB67、50057、GB50183 等相关规范的要求6 仪表隐患排查表序号排查内容依据排查频次一、仪表安全管理1企业应建立、健全仪表管理制度和台帐。包括检查、维护、使用、检定等制度及各类仪表台账；1 次/季度2仪表调试、维护及检测记录齐全,主要包括：1.仪表定期校验、回路调试记录；2.检测仪表和控制系统检维护记录等齐全。3控制系统管理满足以下要求：1.控制方案变更应办理审批手续；2.控制系统故障处理、检修及组态修改记录应齐全；3.控制系统建立有事故应急预案。4可燃气体、有毒气体检测报警器管理应满足以下要求：1.有可燃、有毒气体检测器检测点布置图；2.可燃、有毒气体报警按规定周期进行校准和检定，检定人有68、效资质证书。5联锁保护系统的管理应满足：1.联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料齐全；2.工艺和设备联锁回路调试记录；3.联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取 消）变更应办理审批手续；4.联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批手续；5.摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案。二、仪表系统设置1危险化工工艺的安全仪表控制应按照首批重点监管 的危险化工工艺目录和首批重点监管的危险化工 工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案（安监总管三2009116号）的要求进行设置。国家安全监管总局关于公布首 批重点监管的危险化工工艺目录 的通知（安监总管三200911669、 号）1 次/半年2危险化学品生产企业应按照相关规范的要求设置过程 控制、安全仪表及联锁系统，并满足石油化工安全仪表系统设计规范SH3018-2003 要求，重点排查内容：1.安全仪表系统配置：安全仪表系统独立于过程控制系统，独立完成安全保护功能。2.过程接口：输入输出卡相连接的传感器和最终执行元件应设计成故障安全型；不应采取现场总线通讯方式；若采用三取二过程信号应分别接到三个不同的输入卡；3.逻辑控制器：安全仪表系统宜采用经权威机构认证 的可编程逻辑控制器；4.传感器与执行元件：安全仪表系统的传感器、最终执行元件宜单独设置；5.检定与测试：传感器与执行元件应进行定期检定，检定周期随装置检修；70、回路投用前应进行测试并做好 相关记录。石油化工安全仪表系统设计规 范SH3018-20033下列情况仪表电源宜采用不间断电源:1.大、中型石化生产装置、重要公用工程系统及辅助 生产装置；2.高温高压、有爆炸危险的生产装置；3.设置较多、较复杂信号联锁系统的生产装置；4.重要的在线分析仪表(如:参与控制、安全联锁)；5.大型压缩机、泵的监控系统。6.可燃气体和有毒气体检测系统，应采用UPS供电。石油化工仪表供电设计规范SH/T3082-20034仪表气源应满足：1.应采用清洁、干燥的空气，备用气源也可用干燥的 氮气；2.为了保证仪表气源装置的安全供气，应设置备用气源。备用气源可采用备用压缩机组、71、贮气罐或第二气源。石油化工仪表供气设计规范SH3020-2001第 3.0.1条、第4.3.1 条1次/月5安装DCS、PLC、SIS等设备的控制室、机柜室、过程控制计算机的机房，应考虑防静电接地。这些室内的导静电地面、活动地板、工作台等应进行防静电接地。石油化工仪表接地设计规范SH/T3081-2003 第 2.4.1条6可燃气体和有毒气体检测器设置应满足石油化工可 燃气体和有毒气体检测报警设计规范GB50493-2009。 排查重点：1.检测点的设置：应符合石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范GB50493-2009 第4章，第4.1条至第4.4条；2.检（探）测器的安装：应符合GB72、50493-2009 第6.1条；3.检（探）测器的选用：应符合 GB50493-2009 第5.2条；4.指示报警设备的选用：应符合 GB50493-2009第 5.3.1条和第5.3.2条；5.报警点的设置：应符合 GB50493-2009 第5.3.3条；6.检测报警器的定期检定：检定周期一般不超过一年。石油化工可燃体和有毒气体检测报警设计规范GB50493-2009可燃气体检测报警器检定规 程JJG693-2011 第 5.5 条7爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区 域的防爆要求。且应具有国家授权的机构发给的产品 防爆合格证。爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB500573、8928保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防水 措施。防爆场合，应采取相应防爆级别的密封措施石油化工仪表配管、配线设计规范SH/T3019-2003三、仪表现场安全1机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施完好1 次/月2联锁系统设备、开关、端子排的标识齐全准确清晰。 紧急停车按钮是否有可靠防护措施3可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘；手动试验声光报警正常，故障报警完好；4仪表系统维护、防冻、防凝、防水措施落实，仪表完好有效。5SIS的现场检测元件，执行元件应有联锁标志警示牌， 防止误操作引起停车。6放射性仪表现场有明显的警示标志，安装使用符合国家规74、范7 危险化学品管理隐患排查表序号排查内容依据排查频次1企业应对所有危险化学品，包括产品、原料和中间产品进行普查，建立危险化学品档案，包括：1名称，包括别名、英文名等；2存放、生产、使用地点；3数量；4危险性分类、危规号、包装类别、登记号；5安全技术说明书与安全标签。危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ30132008)1 次/半年2企业应按照国家有关规定对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入危险化学品档案。危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ30132008)3危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包75、装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危险特性的，应当立即公告，并及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。危险化学品安全管理条例第 15 条4免费安全资料加微anquan2023；生产企业的产品属危险化学品时，应按GB16483和GB 15258 编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户。GB16483-2008化学品安全技术说明书内容和项目顺序GB15258-2009化学品安全标签编写规定5企业采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明76、书和安全标签，不得采购无安全技术说 明书和安全标签的危险化学品。危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ30132008)6生产企业应设立24小时应急咨询服务固定电话，有专业人员值班并负责相关应急咨询。没有条件设立应急咨询服务电话的，应委托危险化学品专业应急机构作为应急咨询服务代理。危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ30132008)7企业应按照国家有关规定对危险化学品进行登记，取得危险化学品登记证书。危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ30132008)8对生产过程中危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施，企业应对从业人员及相关方进77、行了宣传、培训。危险化学品从业 单位安全生产标准化通用规范 (AQ30132008)9生产、储存剧毒化学品或者国务院公安部门规定的可用于制造爆炸物品的危险化学品（以下简称易制爆危险化学品）的单位，应当如实记录其生产、储存的剧毒化学品、易制爆危险化学品的数量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗；发现剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗的，应当立即向当地公安机关报告。生产、储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员。危险化学品安全管理条例第 23 条1次/月 10危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存78、室（以下统称专用仓库）内，并由专人负责管理；剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。 危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。危险化学品安全管理条例第 24 条 11储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度。对剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，储存单位应当将其储存数量、储存地点以及管理人员的情况，报所在地县级人 民政府安全生产监督管理部门（在港区内储存的，报港口行政管理部门）和公安机关备案。危险化学品安全管理条例第 25 条12危险化学品专用仓库应当符合国79、家标准、行业标准的要求，并设置明显的标志。储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的专用仓库，应当按照国家有关规定设置相应的技术防范设施。 储存危险化学品的单位应当对其危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验。危险化学品安全管理条例第 26 条13企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为。危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ30132008)8 储运系统隐患排查表序号排查内容依据排查频次一、储运系统的安全管理制度及执行情况1储运系统的管理制度：1.制定了储罐、可燃液体、液化烃的装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度；2.储运系统基础资料和技术档案齐全；80、3.当储运介质或运行条件发生变化应有审批手续并及时修订操作规程。1次/半年2严格执行储罐的外部检查：1.定期进行外部检查；2.检查罐顶和罐壁变形、腐蚀情况，有记录、有测厚数据；3.检查罐底边缘板及外角焊缝腐蚀情况，有记录、有测厚 数据；4.检查阀门、人孔、清扫孔等处的紧固件，有记录；5.检查罐体外部防腐涂层保温层及防水檐；6.检查储罐基础及防火堤，有记录。1 次/月3执行储罐的全面检查和压力储罐的法定检测：严格按要求定期进行储罐全面检查；腐蚀严重的储罐已确定合理的全面检查周期。特殊情况无法按期检查的储罐有延期手续并有监控措施。1次/半年4储罐的日常和检维修管理应满足：1.有储罐年度检测、修理、81、防腐计划；2.认真按规定的时间、路线和内容进行巡回检查，记录齐全；3.对储罐呼吸阀、阻火器、量油孔、泡沫发生器、转动扶梯、自动脱水器、高低液位报警器、人孔、透光孔、排污阀、液压安全阀、通气管、浮顶罐密封装置、罐壁通气孔、液面计等附件定期检查或检测，有储罐附件检查维护记录；4.定期进行储罐防雷防静电接地电阻测试，有测试记录。1次/月二、储罐区的安全设计1易燃、可燃液体及可燃气体罐区下列方面应符合石油和天然气工程设计防火规范GB50183.石油化工企业设计防火规范GB50160及石油库设计规范GB50074等相关规范要求：1.防火间距；2.罐组总容、罐组布置；3.防火堤及隔堤；4.放空或转移；5.82、液位报警、快速切断；6.安全附件（如呼吸阀、阻火器、安全阀等）；7.水封井、排水闸阀。1 次/半年2危险化学品重大危险源罐区下列安全监控装备应满足危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范AQ3036的规定：1.储罐运行参数的监控与重要运行参数的联锁；2.储罐区可燃气体或有毒气体监测报警和泄漏控制设备的设置；3.罐区气象监测、防雷和防静电装备的设置；4.罐区火灾监控装置的设置；5.音频视频监控装备的设置。1次/季度3防火堤应防火堤设计规范GB50351-2005 规范的相关要求：1.防火堤的材质、耐火性能以及伸缩缝配置应满足规范要求；2.防火堤容积应满足规范要求,并能承受所容纳油品的静压83、力且不渗漏；3.防火堤内不得种植作物或树木，不得有超过 0.15m 高的草坪；4.液化烃罐区防火堤内严禁绿化。4当防火堤容积不能满足“清净下水”的收容要求时，按要求设置事故存液池。安监总危化字200610 号5储存、收发甲、乙 A 类易燃、可燃液体的储罐区、泵房、装卸作业等场所可燃气体报警器的设置应满足石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范GB50493 的要求。对于液化烃、甲 B、乙 A 类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内，应设检(探)测器，并符合下列规定:1.当检(探)测点位于释放源的全年最小频率风向的上风 侧时，可燃气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于15m，有毒气体检(84、探)测点与释放源的距离不宜大于 2m；2.当检(探)测点位于释放源的全年最小频率风向的下风 侧时，可燃气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于5m，有毒气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于 lm。66易燃、可燃液体及可燃气体罐区消防系统应符合石油和天然气工程设计防火规范GB50183石油化工企业设计防火规范GB50160 及石油库设计规范GB50074 等规范要求：1.消防设施配置（火灾报警装置、灭火器材、消防车等）；2.消防水源、水质、补水情况；3.消防冷却系统配置情况；4.泡沫灭火系统（包括泡沫消防水系统及泡沫系统）配置情况；5.消防道路；6.其他消防设施。石油和天然气工程设计防火规范GB85、50183石油化工企业设计防火规范 GB50160 石油库设计规范GB500747靠山修建的石油库、覆土隐蔽库应修筑了防止山火侵袭的防火沟、防火墙或防火带等设施1次/季度8储罐区、装卸作业区、泵房、消防泵房、锅炉房、配电室等重点部分安全标志和警示牌齐全，安全标志的使用应符合安全标志使用导则GB2894 的规定安全标志使用则GB2894-20089外浮顶罐浮顶与罐壁之间的环向间隙应安装有效的密封装置立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范GB50341-2003103万及以上大型浮顶储罐浮盘的密封圈处应设置火灾自动检测报警设施，检测报警设施宜为无电检测系统11石油天然气工程的天然气凝液及液化石油气罐区内可86、燃气体检测报警装置设置应满足石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全技术规范SY6053 的要求，其他天然气凝液及液化石油气罐区内可燃气体检测报警装置应满足石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范GB50493 的要求12天然气凝液储罐及液化石油气储罐应设置适应存储介质 的液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警装置或高液位自动联锁切断进料措施。对于全冷冻式液化烃 储罐还应设真空泄放设施和高、低温温度检测，并与自动 控制系统相联。石油化工企业设计防火规GB50160 第 6.3.11条13天然气凝液储罐及液化石油气储罐的安全阀出口管应接 至火炬系统，确有困难而采取就地放空时，其排气管87、口高 度应高出 8m 范围内储罐罐顶平台 3m 以上。石油化工企业设计防火规范 GB50160 第 6.3.13条14全压力式液化烃球罐应采取防止液化烃泄漏的注水措施。石油化工企业设计防火规范 GB501608第6.3.16条15全压力式液化烃储罐宜采用有防冻措施的二次脱水系统， 储罐根部宜设紧急切断阀。石油化工企业设计防火规范 GB50160 第 6.3.14条16全压力式天然气凝液储罐及液化石油气储罐进、出口阀门 及管件的压力等级不应低于 2.5MPa，其垫片应采用缠绕式 垫片。阀门压盖的密封材料应采用难燃材施料。石油化工企业设计防火规范 GB50160 第 6.3.16条三、可燃液体、液88、化烃的装卸设施1可燃液体的铁路装卸设施应符合下列规定：1.装卸栈台两端和沿栈台每隔60m左右应设梯子；2.甲B、乙、丙A类的液体严禁采用沟槽卸车系统；3.顶部敞口装车的甲B、乙、丙A类的液体应采用液下装车鹤管；4.在距装车栈台边缘10m以外的可燃液体（润滑油除外）输入管道上应设便于操作的紧急切断阀；5.丙B类液体装卸栈台宜单独设置；6.零位罐至罐车装卸线不应小于6m；7.甲B、乙A类液体装卸鹤管与集中布置的泵的距离不应小于8m；8.同一铁路装卸线一侧两个装卸栈台相邻鹤位之间的距离不应小于24m。石油化工企业设计防火规范 GB50160 第6.4.1条1次/季度2可燃液体的汽车装卸站应符合下列规89、定：1.装卸站的进、出口宜分开设置；当进、出口合用时，站内应设回车场；2.装卸车场应采用现浇混凝土地面；3.装卸车鹤位与缓冲罐之间的距离不应小于5m，高架罐之间的距离不应小于0.6m；4.甲B、乙A类液体装卸车鹤位与集中布置的泵的距离不应小于8m；5.站内无缓冲罐时，在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀；6.甲B、乙、丙A类液体的装卸车应采用液下装卸车鹤管；7.甲B、乙、丙A类液体与其他类液体的两个装卸车栈台相邻鹤位之间的距离不应小于8m；8.装卸车鹤位之间的距离不应小于4m；双侧装卸车栈台相邻鹤位之间或同一鹤位相邻鹤管之间的距离应满足鹤管正常操作和检修的要求。石油化工90、企业设计防火规范 GB50160 第6.4.2条3液化烃铁路和汽车的装卸设施应符合下列规定：1.液化烃严禁就地排放；2.低温液化烃装卸鹤位应单独设置；3.铁路装卸栈台宜单独设置，当不同时作业时，可与可燃液体铁路装卸共台设置；4.同一铁路装卸线一侧两个装卸栈台相邻鹤位之间的距离不应小于24m；5.铁路装卸栈台两端和沿栈台每隔60m左右应设梯子；6.汽车装卸车鹤位之间的距离不应小于4m；双侧装卸车栈台相邻鹤位之间或同一鹤位相邻鹤管之间的距离应满足鹤管正常操作和检修的要求，液化烃汽车装卸栈台与可燃 液体汽车装卸栈台相邻鹤位之间的距离不应小于8m；7.在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的91、紧急切断阀；8.汽车装卸车场应采用现浇混凝土地面；9.装卸车鹤位与集中布置的泵的距离不应小于10m。石油化工企业设计防火规范 GB50160 第6.4.3条4液化石油气的灌装站应符合下列规定：1.液化石油气的灌瓶间和储瓶库宜为敞开式或半敞开式 建筑物，半敞开式建筑物下部应采取防止油气积聚的措施；2.液化石油气的残液应密闭回收，严禁就地排放；3.灌装站应设不燃烧材料隔离墙。如采用实体围墙，其下部应设通风口；4.灌瓶间和储瓶库的室内应采用不发生火花的地面，室内地面应高于室外地坪，其高差不应小于0.6m；5.液化石油气缓冲罐与灌瓶间的距离不应小于10m；6.灌装站内应设有宽度不小于4m的环形消防车道92、，车道内缘转弯半径不宜小于6m。石油化工企业设计防火规范 GB50160 第6.4.4条四、危险化学品仓库1化学品和危险品库区的防火间距应满足国家相关标准规 要求。1次/季度2仓库的安全出口设置应满足建筑设计防火规范GB50016的有关规定。3有爆炸危险的甲、乙类库房泄压设施应满足GB50016 的规定。4仓库内严禁设置员工宿舍。甲、乙类仓库内严禁设置办公室、休息室等，并不应贴邻建造。在丙、丁类仓库内设置的办公室、休息室，应采用耐火极限不低于 2.50h 的不燃烧隔墙和不低于1.00h 的楼板与库房隔开，并应设置独立的安全出口。如隔墙需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。石油化工企业设计防火93、规范 GB50160 第3.3.15条5危险化学品应按化学物理特性分类储存，当物料性质不允许相互接触时，应用实体墙隔开，并各设出入口。各种危险化学品储存应满足常用化学危险品贮存通则GB15603 的规定。6压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、 自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃气体不得与助燃气 体、剧毒气体同贮；氧气不得与油脂混合贮存。常用化学危险品贮存通则GB15603-1995第 6.6条7易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮 存，具有还原性氧化剂应单独存放。常用化学危险品贮存通则GB15603-1995第 6.6条8有毒物品应贮存在阴凉、通风、干燥的场所，不94、要露天存 放，不要接近酸类物质。常用化学危险品贮存通则GB15603-1995第 6.8条9低、中闪点液体、一级易燃固体、自燃物品、压缩气体和液化气体类宜储藏于一级耐火建筑的库房内。遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物可储藏于一、二级耐火建筑的库房内。二级易燃固体、高闪点液体可储藏于耐火等级 不低于三级的库房内。易燃易爆性商品储藏养护技术条件GB17914-1999第3.2.1 条10易燃气体、不燃气体和有毒气体分别专库储藏。易燃液体均可同库储藏；但甲醇、乙醇、丙酮等应专库贮存。遇湿易燃物品专库储藏。易燃易爆性商品储藏养护技术条件GB17914-1999第 3.3.2条11剧毒品应专库贮存或存放95、在彼此间隔的单间内，需安装防盗报警器，库门装双锁。毒害性性商品储藏养护技术条件GB17916-1999第3.2.4条12氯气生产、使用、贮存等厂房结构，应充分利用自然通风 条件换气，在环境、气候条件允许下，可采用半敞开式结 构；不能采用自然通风的场所，应采用机械通风，但不宜 使用循环风。氯气安全规程GB11984-89第 4.7条13生产、使用和储存氯气的作业场所，是否采取了以下安全措施：1.设有醒目的警示标志和警示说明；2.场所内是否按GB 11984的要求配备足够的防毒面具、正 压式空气呼吸器和防化服等专用防护用品，同时配置自救、 急救药品等；3.配置洗眼、冲淋等个体防护设备；4.装置高处96、显眼位置设置风向标；5.液氯钢瓶存放处，应设中和吸收装置,真空吸收等事故处理的设施和工具。14甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应设置防止水浸渍的措施。建筑设计防火规范GB 50016-2006 第 3.6.1115化工企业合成纤维、合成树脂及塑料等产品的高架仓库是否满足下列规定：1.仓库的耐火等级不应低于二级；2.货架应采用不燃烧材料。石油化工企业设计防火规范GB50160-2008第 6.6.3条16化工企业袋装硝酸铵仓库是否满足下列规定：1.仓库的耐火等级不应低于二级；2.仓库内严禁存放其他物品。石油化工企业设计防火规范GB50160-2008第 97、6.6.5条五、储运系统的安全运行状况1储罐附件如呼吸阀、安全阀、阻火器等齐全完好；1次/月通风管、加热盘管不堵不漏；升降管灵活;排污阀畅通;扶梯牢固；静电消除、接地装置有效；储罐进出口阀门和人孔无渗漏；浮盘、浮梯运行正常，无卡阻；浮盘，浮仓无渗漏；浮盘无积油、排水管畅通。1次/班2储罐按规范要求设置防腐措施。 罐体无严重变形，无渗漏，无严重腐蚀。钢质石油储罐防腐蚀工程技术规范GB50393-20083罐区环境应满足：1.罐区无脏、乱、差、锈、漏，无杂草等易燃物；2.消防道路畅通无阻，消防设施齐全完好；3.水封井及排水闸完好可靠；4.照明设施齐全，符合安全防爆规定；5.喷淋冷却设施齐全好用，切98、水系统可靠好用；6.有氮封系统的，氮封系统正常投用、完好；7.防雷、防静电设施外观良好。六、汽车、铁路装卸设施1可燃液体、液化烃装卸设施：1.流速应符合防静电规范要求；2.甲类、乙 A 类液体为密闭装车；3.汽车、火车和船装卸应有静电接地安全装置；4.装车时采用液下装车。1次/半年2铁路装卸站台应满足：1.装卸栈台的金属管架接地装置必须完好、牢固，装卸车线路及整个调车作业区采用轨道绝缘线路；2.栈桥照明灯具、导线、信号联络装置等完好，无断落、破损和短路现象。配电要符合防爆要求；3.装油鹤管、管道槽罐必须跨接或接地；4.消防设施齐全，消防器材的配置符合规定；5.安全护栏和防滑设施良好；6.轻油罐99、车进出栈桥加隔离车；7.劳保着装、工具等符合安全规定。石油化工液体物料铁路装卸车设施设计规范SH/T3107-20071次/月3汽车装卸站台应满足：1.汽车装卸栈台场地分设出、入口，并设置停车场；2.液化气装车栈台与灌瓶站分开；3.装卸栈台与汽车槽罐静电接地良好；1.装运危险品的汽车必须“三证”（驾驶证、危险品准运证、危险品押运证）齐全；2.汽车安装阻火器；3.液化气槽车定位后必须熄火。充装完毕，确认管线与接头断开后，方能开车；4.消防设施齐全；5.劳保着装、工具符合安全要求。汽车危险货物运输、装卸作业规程JT618-20044液化石油气、液氨或液氯等的实瓶不应露天堆放。石油化工企业设计防火规100、范 GB50160-2008 第6.5.5条9 公用工程隐患排查表序号排查内容依据排查频次一、一般规定1公用工程管道与可燃气体、液化烃和可燃液体的管道或设备连接时应符合下列规定：1.连续使用的公用工程管道上应设止回阀，并在其根部设切断阀；2.在间歇使用的公用工程管道上应设止回阀和一道切断阀或设两道切断阀，并在两切断阀间设检查阀；3.仅在设备停用时使用的公用工程管道应设盲板或断开。 石油化工企业设计防火规范GB50160-2008 第 7.2.7条1次/季度2新鲜水、蒸汽、压缩空气、药剂、污油等输送管道进(出)口应设置流量、压力和温度等测量仪表.石油化工污水处理设计规范SH3095-2000第 101、7.5.2条二、给排水1企业供水水源、循环水系统的能力必须满足企业需求，并留有一定余量。输水系统、循环水系统的设置应满足相关标准 规范的规定。如石油化工企业给水排水系统设计规范SH3015-2003和石油化工企业循环水场设计规范 SH3016-901.循环水场不应靠近加热炉、焦炭塔等热源体和空压站吸入口，不得设在污水处理场、化学品堆场、散装库以及煤焦、灰渣、粉尘等的露天堆场附近；2.机械通风冷却塔与生产装置边界线或独立的明火设备的净距不应小于30米；3.加氯间和氯瓶间应与其他工作间隔开，氯瓶间必须设直接通向室外的外开门；氯瓶和加氯机不应靠近采暖设备；应设每小时换气 8-12 次的通风设备。通风102、孔应设在外墙下方；4.室内建筑装修、电气设备、仪表及灯具应防腐，照明和通风设备的开关应设在室外；应在加氯间附近设防毒面具、抢救器材和工具箱。1 次/半年2污水系统按照环保部门的法律法规开展隐患排查三、供热1供热系统的锅炉。压力容器、压力管道按照压力管道安全技术监察规程（TSG D0001-2009）、特种设备安全监察条例（国务院令第549号）开展隐患排查 2高温蒸汽管道及低温管线应采取防护措施，可防止人员烫伤或冻伤；防护材料应为绝热材料。1 次/季度 3寒冷地区是否采用防冻、防凝措施，如：1.所有水线、蒸汽线死角加导淋，保持微开长流水、长冒汽。2.水线、蒸汽、凝结水保持微开长流水、长冒汽，所有103、水线 阀门必须保温。3.水泵加伴热蒸汽，细小管线加伴热导线。四、空压站、空分装置空压站 、空分装置按照特种设备安全监察条例、压缩空气站设计规范（GB50029-200）、氧气站设计规范（GB50030-2007）及氧气及相关气体安全技术规程（GB16912-97）等相关规定开展隐患排查1 次/季度五、泄压排放和火炬系统1全厂性高架火炬的布置，应符合下列要求：1.宜位于生产区、全厂性重要设施全年最小频率风向的上风侧，并应符合环保要求；2.在符合人身与生产安全要求的前提下宜靠近火炬气的主 要排放源；3.火炬的防护距离应符合GB50160和SH3009的规定。火炬的辐射热不应影响人身及设备的安全。石104、油化工企业厂区总平面布置设计规范SH/T3053-2002石油化工企业燃料气系统和可 燃性气体排放系统设计规范SH3009-20011 次/半年2火炬系统设计应符合相关标准规范的规定。如：石油化工企业燃料气系统和可燃性气体排放系统设计 规范 SH3009-2001石油化工企业设计防火规范GB 50160-20081.液体、低热值可燃气体、含氧气或卤元素及其化合物的可燃气体、毒性为极度和高度危害的可燃气体、惰性气体、酸性气体及其他腐蚀性气体（如氨、环氧乙烷、硫化氢等）不得排入全厂性火炬系统，应设独立的排放系统或处理排放系统。2.可燃气体放空管道在接入火炬前，应设置分液和阻火等设备。严禁排入火炬的105、可燃气体携带可燃液体。3.可燃气体放空管道内的凝结液应密闭回收，不得随地排放。3受工艺条件或介质特性所限，无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体，当通过排气筒、放空管直接向大气排放时，排气筒、放空管的高度应满足石油化工企业设计防火规范 GB50160-2008 的要求4火炬应设常明灯和可靠的点火系统。石油化工企业设计防火规范GB50160-2008第 5.5.20条1 次/周10 消防系统隐患排查表序号排查内容依据排查频次消防系统按照消防部门的法律法规开展隐患排查xx有限公司隐患检查登记台帐（附录A）车间序号隐患内容整改建议整改部门整改期限整改责任人 Xx有限公司重大事故隐患整改台帐（附录B106、）（受控记录号） ：序号编号隐患名称所在部位认定依据认定时间评审结论现有整改措施改进措施责任部门/整改负责人完成期限书面报告上级部门时间备注填表单位： 填表人： xx有限公司事故隐患整改通知单（附录C）整改部门整改责任人检查时间检查人员隐患内容：整改建议及措施立即整改 年 月 日 完成整改 限期整改 年 月 日 完成整改 在此之前采取有效措施，确保安全整改情况反馈： 整改（部门）负责人签字： xx有限公司隐患分析和现状评估报告（附录D）隐患所在部门/部位隐患发现渠道和时间隐患现状和临时控制措施隐患分析和评估隐患发生的原因隐患严重性分析现状严重性临时措施有效性评估隐患治理措施建议技术措施管理措施107、分析评估人员签字备注设备设施安全隐患排查表设备设施名称：投料口排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无损坏、基础不下沉不开裂、无变形2投料篦子无损坏、符合规格、无腐蚀、无变形3爬梯、护栏、护罩完好、无破损设备设施安全隐患排查表设备设施名称：皮带秤排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无损坏、基础不下沉不开裂、无变形2平台无损坏、无开焊、无腐蚀、无变形3减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用4爬梯、护栏、护罩完好、无破损5支承支座牢固、齐全、基础完整、无裂纹，无下沉，紧固螺栓完好6皮带秤选型正确、托辊转动、传感器信号传输良好、表面清洁、运行良好可靠7应急开关选型正确、完好可用108、无损坏8电机选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏设备设施安全隐患排查表设备设施名称：运输皮带 排查人员： 年 月 日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无损坏、基础不下沉不开裂、无变形2平台无损坏、无开焊、无腐蚀、无变形3减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用4爬梯、护栏、护罩完好、无破损5支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好6皮带无损坏、托辊转动、传感器信号传输良好、表面清洁、运行良好可靠7应急开关选型正确、完好可用、无损坏8电机选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏设备设施安全隐患排查表设备设施名称：链式破碎机排查内容序号排查项目排查依109、据排查情况1基础无损坏、基础不下沉不开裂、无变形2减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用3爬梯、护栏、护罩完好、无破损4支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好5应急开关选型正确、完好可用、无损坏6电机选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏7链条链条无损坏、无缺失、按时清理、定时检查设备设施安全隐患排查表设备设施名称：提升机 排查人员： 年 月 日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无损坏、基础不下沉不开裂、无变形2减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用3爬梯、护栏、护罩完好、无破损4支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下110、沉，紧固螺栓完好5料斗料斗无损坏、定时保养维护、定期检修6应急开关选型正确、完好可用、无损坏7电机选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏8链条无松动、无损坏、选型正确设备设施安全隐患排查表设备设施名称：造粒机 排查人员： 年 月 日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无损坏、基础不下沉不开裂、无变形2减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用3护栏、护罩完好、无破损4支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好5应急开关选型正确、完好可用、无损坏6电机选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏7内衬、挡圈完好、无损坏8气体报警仪选型正确、安装好，无泄漏，指示精111、准灵敏9手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏10附属管线完好、无泄漏、定期检验11压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏12接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏13氨管道保温管道采取相应的保温隔热措施能有效防止原料温度升高气化14蒸汽保温管道采取相应的保温隔热措施设备设施安全隐患排查表设备设施名称：稀硫酸储罐区 排查人员： 年 月 日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1罐体基础罐体基础不下沉不开裂2罐体防腐防腐层涂抹均匀不鼓泡不留死角3罐管线连接无损坏、焊缝无开裂、无渗漏4罐体罐体符合标准要求5接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏6液位计选型正确、安装112、好，无泄漏，指示精准灵敏7手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏8电机、泵选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏设备设施安全隐患排查表设备设施名称：刮板给料机排查内容序号排查项目排查依据排查情况1平台无损坏、不开裂、无变形2减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用3爬梯、护栏、护罩完好、无破损4支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好5刮板刮板无损坏、定时保养维护、定期检修6应急开关选型正确、完好可用、无损坏7电机选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏8链条无松动、无损坏、选型正确设备设施安全隐患排查表设备设施名称：烘干机排查内容序号排查项目排查依据排查情况1113、平台无损坏、不开裂、无变形2减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用3支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好4电机选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏5温度仪选型正确、安装好、指示精准灵敏6击锤无损坏、不开焊7爬梯、护栏、护罩完好、无破损8扬板、挡圈无缺失、无损坏设备设施安全隐患排查表设备设施名称：烘干炉 排查内容序号排查项目排查依据排查情况1平台无损坏、不开裂、无变形2减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用3支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好4炉体耐火完好，无破损无损坏、定期维护5电机选型正确、安装好、完114、好可用、电缆无损坏6冷却水正常不缺水不断流7温度仪选型正确、安装好、指示精准灵敏设备设施安全隐患排查表设备设施名称：冷却机 排查内容序号排查项目排查依据排查情况1平台无损坏、不开裂、无变形2减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用3支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好4电机选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏5爬梯、护栏、护罩完好、无破损6扬板、挡圈无缺失、无损坏设备设施安全隐患排查表设备设施名称：筛分机排查内容序号排查项目排查依据排查情况1平台无损坏、不开裂、无变形2减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用3支承支座牢固、齐全、基础完整、115、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好4电机选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏5爬梯、护栏、护罩完好、无破损6筛网无损坏、尺寸合适设备设施安全隐患排查表设备设施名称：包膜机排查内容序号排查项目排查依据排查情况1平台无损坏、不开裂、无变形2减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用3支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好4电机选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏5爬梯、护栏、护罩完好、无破损6螺旋扑粉正常无损坏设备设施安全隐患排查表设备设施名称：融油缸 排查内容序号排查项目排查依据排查情况1平台无损坏、不开裂、无变形2电机选型正确、安装好、完好可用、电116、缆无损坏3罐体罐体无腐蚀4保温管道采取相应的保温隔热措施5焊缝无脱落、无裂缝6手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏7温度仪选型正确、安装好、指示精准灵敏8接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏设备设施安全隐患排查表设备设施名称：包装机排查内容序号排查项目排查依据排查情况1平台无损坏、不开裂、无变形2包装秤选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用3支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好4电机选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏5爬梯、护栏、护罩完好、无破损6打钉机选型正确完好可用7缝包机选型正确完好可用设备设施安全隐患排查表设备设施名称：空气压缩机排查117、内容序号排查项目排查依据排查情况1罐体基础罐体基础不下沉不开裂2罐体防腐防腐层涂抹均匀不鼓泡不留死角3接地每个储罐设两处接地接地体接触可靠4罐体壁厚罐体符合标准要求5焊缝无脱落、无裂缝6压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏7接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏8系统操作压力小于系统高限操作压力9安全阀选型、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏10支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好11手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏12护罩完好、无破损13附属管线完好、无泄漏、定期检验14自控装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标设备118、设施安全隐患排查表设备设施名称：布袋除尘机排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础基础不下沉不开裂2防腐防腐层涂抹均匀不鼓泡不留死角3接地每个设备设接地，接地体接触可靠4焊缝无脱落、无裂缝5压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏6接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏7系统操作压力小于系统高限操作压力8安全阀选型、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏9支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好10手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏11护罩完好、无破损12附属管线完好、无泄漏、定期检验13自控装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标119、设备设施安全隐患排查表设备设施名称：旋风除尘机排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础基础不下沉不开裂2防腐防腐层涂抹均匀不鼓泡不留死角3接地每个设备设接地，接地体接触可靠4焊缝无脱落、无裂缝5压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏6接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏7系统操作压力小于系统高限操作压力8安全阀选型、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏9支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好10手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏11护罩完好、无破损12附属管线完好、无泄漏、定期检验13自控装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置120、达标设备设施安全隐患排查表设备设施名称：氨站 排查内容序号排查项目排查依据排查情况1罐体基础罐体基础不下沉不开裂2罐体防腐防腐层涂抹均匀不鼓泡不留死角3静电接地每个储罐设两处接地接地体接触可靠4保温管道采取相应的保温隔热措施能有效防止原料温度升高气化5罐管线连接采用焊接或法兰连接小于5个螺栓的采取静电跨接6罐体壁厚罐体符合标准要求9焊缝无脱落、无裂缝10压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏11接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏12系统操作压力小于系统高限操作压力13安全阀选型、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏14支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，121、无不均匀下沉，紧固螺栓完好15紧急切断阀选型正确、安装好，无泄漏，操作正常使用16液位计选型正确、安装好，无泄漏，指示精准灵敏19手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏20安全通道现场应急照明安全通道畅通；现场应急照明好用21避雷网完好无破损、按期校验22爬梯、护栏、护罩完好、无破损23附属管线完好、无泄漏、定期检验24视频监控选型正确、完好、在用25气防组及消防设施完好，可用状态，配置达标26气体报警仪选型正确、安装好，无泄漏，指示精准灵敏30接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏32静电接地卸车区设单独接地、接地体接触可靠33压缩机选型正确、连接可靠、散热性好、无损坏、无腐蚀、无泄漏122、34鹤形管无损坏、无腐蚀、转动可用、选型正确、安装好、无泄漏35电机、泵选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏设备设施安全隐患排查表设备设施名称：锅炉 排查内容序号排查项目排查依据排查情况1罐体基础罐体基础不下沉不开裂2罐体防腐防腐层涂抹均匀不鼓泡不留死角3接地每个储罐设两处接地接地体接触可靠4罐体壁厚罐体符合标准要求5焊缝无脱落、无裂缝6接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏9安全阀选型、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏10手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏11附属管线完好、无泄漏、定期检验12炉体防腐防腐层涂抹均匀不鼓泡不留死角13接地每个设备设接地，接地体接触可靠14炉123、体壁厚罐体符合标准要求15压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏16系统操作压力小于系统高限操作压力19支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好20护罩完好、无破损21自控装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标22液位计选型正确、安装好，无泄漏，指示精准灵敏23气体报警仪选型正确、安装好，无泄漏，指示精准灵敏24避雷网完好无破损、按期校验25流量计选型正确、安装好，无泄漏，指示精准灵敏26水处理选型正确、安装好，无损坏、可用30燃烧器选型正确、安装好，无损坏、可用32风机选型正确、安装好，无损坏、可用设备设施安全隐患排查表设备设施名称：配电124、室 排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无损坏、基础不下沉不开裂、无变形2绝缘板无损坏、铺设好、选型对3外壳无损坏、无腐蚀、接地良好、固定好、材料选型正确4接头连接好、无损坏、连接正确、无过热、无漏电5绕组选型正确、无过热、无损坏、无漏电6瓷瓶选型对、无损坏9支架接头固定好、连接好、无损坏、连接正确、无过热、无漏电10控制开关无损坏、选型正确、连接好11仪表无损坏、选型正确、连接好，显示正常12电源线无破损、绝缘好、连接好13手柄无损坏、绝缘好、定期维护14电机无损坏、绝缘好、定期维护15钻头无损坏、无裂纹、选型正确16电源线无破损、绝缘好、连接好19磨片无损坏、无裂纹、选型正确20移动125、车轮无损坏、无漏气、转动灵活、无异响21电瓶选型正确、安装好，无损坏、无漏液、无漏电22升降支架牢固、无损坏、无裂纹紧固螺栓完好23平台无损坏、有防滑及护栏24电机选型正确、安装好、完好可用、电缆无损坏25液压器牢固、无损坏、紧固螺栓完好26控制器选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标30控制保护开关无损坏、选型正确、连接好32变频器无损坏、选型正确、连接好、运行正常33工作头选型正确、接头长度符合标准、定期检验34绝缘杆无损坏、绝缘好、绝缘长度符合标准、定期检验35握柄无损坏、绝缘好、定期检验36接地线无破损、绝缘好、线径符合要求、定期检查37绝缘棒无损坏、无腐蚀、绝缘好、定期检验38高126、压绝缘手套无破损、符合绝缘要求39高压绝缘鞋无破损、符合绝缘要求40高压验电笔外壳无损坏、绝缘符合标准、选型正确、检验合格设备设施安全隐患排查表设备设施名称：维修排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础罐体基础不下沉不开裂2接地接地体接触可靠3控制装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标4支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好5护罩完好、无破损6刀具选型正确、安装牢固、无凸起9钻具选型正确、安装牢固、无凸起10输入线完好无损坏、线选型正确、连接好、安装漏电保护器、严禁超3米长11输出线完好无损坏、线选型正确、连接好、严禁超30米12搭地线完好无损坏、连接完127、好13焊钳选型正确、无损坏14减压流量计选型正确、无损坏15氩气瓶固定、瓶体进行年检、无腐蚀、无鼓包、瓶体标准色、16输送气线选型正确、无损坏、无泄漏19砂轮选型正确、安装牢固、无损坏20托架固定好、安装好21油缸无变形、无鼓包、无腐蚀、无渗漏22液压阀组选型正确、无损坏23油箱无变形、无鼓包、无腐蚀、无渗漏、无损坏24管接头选型正确、安装牢固、无损坏、无渗漏25液位计选型正确、安装好，无泄漏，指示精准灵敏26压力表选型正确、安装好，无泄漏，指示精准灵敏30密封件安装好、无渗漏32罐体基础罐体基础不下沉不开裂33罐体防腐防腐层涂抹均匀不鼓泡不留死角34罐体壁厚罐体符合标准要求35焊缝无脱落、无128、裂缝36压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏37接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏38系统操作压力小于系统高限操作压力39安全阀选型、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏40手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏34附属管线完好、无泄漏、定期检验35自控装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标36瓶体无腐蚀、无鼓包、无损坏、定期检测37管线完好、无损坏、无缺失38割炬选型正确39柜体基础罐体基础不下沉不开裂40柜体防腐防腐层涂抹均匀不鼓泡不留死角41管道壁厚罐体符合标准要求42接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏43系统操作压力小于系统高限操作129、压力44手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏45自控装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标46气体报警仪选型正确、安装好，无泄漏，指示精准灵敏设备设施安全隐患排查表设备设施名称：除尘设施 排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无腐蚀、无变形、焊接牢靠2接地接地体接触可靠3控制装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标4紧急开关选型正确、完好可用5附属管线无泄漏、无腐蚀、完好可用6护栏无破损、无变形、焊点完好9震打气锤选型正确、完好可用、配置达标10除尘布袋无破损、无泄漏11关风机选型正确、线路无破损、螺栓牢固、完好可用设备设施安全隐患排查表设备设施名称：对辊粉碎机 排查内容序号排130、查项目排查依据排查情况1基础无腐蚀、无变形、焊接牢靠2接地接地体接触可靠3控制装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标4紧急开关选型正确、完好可用5护栏无破损、无变形、焊点完好6护罩完好、无破损9支承支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好10皮带选型正确、完好可用、无拉滑11电机选型正确、线路无破损、完好可用12滚皮选型正确、表面无破损、无异物13投料口螺栓固定牢固、下料阀转动正常设备设施安全隐患排查表设备设施名称：原料区域基础平台 排查人员： 年 月 日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无腐蚀、无变形、焊接牢靠2护栏无破损、无变形、焊点完好设备设施安全131、隐患排查表设备设施名称：搅拌机 排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无腐蚀、无变形、焊接牢靠2减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用3护罩完好、无破损4搅拌齿转动轴完好、连接牢固5急停开关装置完好可用、装置无破损6电机装置完好可用、线路无破损设备设施安全隐患排查表设备设施名称：反应釜 排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无腐蚀、无变形、焊接牢靠2护栏无破损变形、焊点完好3减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用4搅拌齿转动轴完好、连接牢固5附属管线无泄漏、无腐蚀、完好可用6急停开关装置完好可用、装置无破损9电机装置完好可用、线路无破损10罐体无破损、焊接牢固。132、11接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏12手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏设备设施安全隐患排查表设备设施名称：成品罐 排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无腐蚀、无变形、焊接牢靠2护栏无破损变形、焊点完好3罐体无破损、焊接牢固。4附属管线无泄漏、无腐蚀、完好可用5接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏6手动阀门各手动阀门开关正常，无泄漏设备设施安全隐患排查表设备设施名称：化工离心泵 排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础底座无腐蚀、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固2附属管线无泄漏、无腐蚀、完好可用3接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏4手动阀门各手动阀133、门开关正常，无泄漏5电机装置完好可用、线路无破损6护罩完好、无破损9离心泵体外壳完好、无破损、螺栓牢固10急停开关装置完好可用、装置无破损设备设施安全隐患排查表设备设施名称：Z型提升机 排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础底座无腐蚀、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固2震动下料器无腐蚀、装置平衡、螺栓牢固、线路无破损3提升机链条无腐蚀、断裂、使用完好4电机装置完好可用、线路无破损、螺栓固定牢靠5急停开关装置完好可用、装置无破损6料斗装置完好可用、无破损9提升机外壳装置完好可用、无破损10控制装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标11接地接地体接触可靠设备设施安全隐患排查表设备设施名称：锥134、形料仓排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无腐蚀、无变形、焊接牢靠2护栏无破损变形、焊点完好3罐体无破损、焊接牢固。4控制装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标5接地接地体接触可靠6减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用9电机装置完好可用、线路无破损、螺栓固定牢靠设备设施安全隐患排查表设备设施名称：水平输料机 排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础连接无腐蚀、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固2输料螺旋无变形、连接牢靠3电机装置完好可用、线路无破损、螺栓固定牢靠4减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用设备设施安全隐患排查表设备设施名称：星型卸料阀机 排查内容序135、号排查项目排查依据排查情况1基础连接无腐蚀、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固2星型卸料阀无变形、使用完好3电机装置完好可用、线路无破损、螺栓固定牢靠设备设施安全隐患排查表设备设施名称：5D-600灌装机排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础连接无腐蚀、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固2急停开关装置完好可用、装置无破损3控制装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标4接地接地体接触可靠5附属管线无泄漏、无腐蚀、完好可用6电机装置完好可用、线路无破损、螺栓固定牢靠9气阀开关开关灵活、无泄漏、完好可用10活塞缸无泄漏、无变形、密封完好11丝杠免费安全资料加微anquan2023；无变形，无断裂12减速机136、选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用13球形阀门无变形、无泄漏14输送带无变形、无损坏、使用完好15灌装阀无变形、无损坏、密封良好设备设施安全隐患排查表设备设施名称：送盖机 排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础连接无腐蚀、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固2急停开关装置完好可用、装置无破损3控制装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标4接地接地体接触可靠5震动电机无变形、无损坏、使用完好、线路无破损6输送带无变形、无损坏、使用完好设备设施安全隐患排查表设备设施名称：自动旋盖机排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础连接无腐蚀、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固2急停开关装置完好可用、装置137、无破损3控制装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标4接地接地体接触可靠5输送带无变形、无损坏、使用完好6电机装置完好可用、线路无破损、螺栓固定牢靠9减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用10附属管线无泄漏、无腐蚀、完好可用11凸轮无损伤、无腐蚀、完好可用12取盖器无变形、完好可用13旋盖器无变形、完好可用设备设施安全隐患排查表设备设施名称：自动贴标机排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础连接无腐蚀、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固2急停开关装置完好可用、装置无破损3控制装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标4接地接地体接触可靠5输送带无变形、无损坏、使用完好6电机装置138、完好可用、线路无破损、螺栓固定牢靠9减速机选型正确、规格适宜、安装好，无损坏，正常使用10送料盘选型正确、规格适宜、正常使用设备设施安全隐患排查表设备设施名称：8-180自动包装机排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础连接无腐蚀、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固2急停开关装置完好可用、装置无破损3控制装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标4接地接地体接触可靠5电机装置完好可用、线路无破损、螺栓固定牢靠6减速机选型正确、规格适宜、无损坏，正常使用9附属管线无泄漏、无腐蚀、完好可用10凸轮无损伤、无腐蚀、完好可用11烫块无损伤、无腐蚀、完好可用12剪刀无损伤、无腐蚀、完好可用13虚切伦无损伤139、无腐蚀、完好可用14夹带滑车无损伤、无腐蚀、完好可用15料斗无损伤、密封严密16搅拌电机线路无破损、安装正常、正常使用19计量螺旋无腐蚀、无损伤，安装正常设备设施安全隐患排查表设备设施名称：8-200自动包装机 排查人员： 年 月 日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础连接无腐蚀、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固2急停开关装置完好可用、装置无破损3控制装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标4接地接地体接触可靠5电机装置完好可用、线路无破损、螺栓固定牢靠6减速机选型正确、规格适宜、无损坏，正常使用9附属管线无泄漏、无腐蚀、完好可用10凸轮无损伤腐蚀、完好可用11烫块无损伤、无腐蚀、完好140、可用12托带盘无变形、完好可用13吸盘式上带器无变形、无漏气14料斗无损伤、密封严密15搅拌电机线路无破损、安装正常、正常使用16计量螺旋无腐蚀、无损伤，安装正常19旋转盘无腐蚀、使用正常20固袋夹无腐蚀、无损毁使用正常设备设施安全隐患排查表设备设施名称：8-350自动包装机 排查人员： 年 月 日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础连接无腐蚀、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固2急停开关装置完好可用、装置无破损3控制装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标4接地接地体接触可靠5电机装置完好可用、线路无破损、螺栓固定牢靠6减速机选型正确、规格适宜、无损坏，正常使用9附属管线无泄漏、无腐蚀、141、完好可用10凸轮无损伤腐蚀、完好可用11烫块无损伤、无腐蚀、完好可用12托带盘无变形、完好可用13吸盘式上带器无变形、无漏气14旋转盘无腐蚀、使用正常15固袋夹无腐蚀、无损毁使用正常设备设施安全隐患排查表设备设施名称：双头称排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无腐蚀、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固2急停开关装置完好可用、装置无破损3控制装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标4接地接地体接触可靠5电机装置完好可用、线路无破损、螺栓固定牢靠6减速机选型正确、规格适宜、无损坏，正常使用9料斗无泄漏、无腐蚀、完好可用设备设施安全隐患排查表设备设施名称：螺杆式空压机排查内容序号排查项目排查依据142、排查情况1基础连接无腐蚀、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固2急停开关装置完好可用、装置无破损3控制装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标4接地接地体接触可靠5电机装置完好可用、线路无破损、螺栓固定牢靠6减速机选型正确、规格适宜、无损坏，正常使用9附属管线无泄漏、无腐蚀、完好可用10散热片无损毁、无腐蚀11风扇无损毁、无腐蚀、使用完好设备设施安全隐患排查表设备设施名称：压缩空气储罐排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础地面无凹陷、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固2罐体无腐蚀、无损伤3手动排水阀阀门灵活、无泄漏4手动排气阀门阀门灵活、无泄漏5附属管线无泄漏、无腐蚀、完好可用设备设施安全隐患排查表设143、备设施名称：冷干机排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础连接无腐蚀、无变形、焊接牢靠、螺栓牢固2急停开关装置完好可用、装置无破损3控制装置选型正确、指示精确灵敏、完好可用、配置达标4接地接地体接触可靠5电机装置完好可用、线路无破损、螺栓固定牢靠6减速机选型正确、规格适宜、无损坏，正常使用9附属管线无泄漏、无腐蚀、完好可用10散热片无损毁、无腐蚀11风扇无损毁、无腐蚀、使用完好12油滤装置无损毁、无腐蚀、使用完好13手动阀门阀门灵活、无漏气设备设施安全隐患排查表设备设施名称：灭火器 排查内容序号排查项目排查依据排查情况1瓶体无腐蚀、无鼓包、无损坏、定期检测2压力表指示灵敏、无损坏3喷嘴、喷管144、完好、无损坏、无缺失4干粉定期罐充、5手柄完好、无破损设备设施安全隐患排查表设备设施名称：消火栓排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无下沉、无开裂2栓体无损坏、无腐蚀3卡口完好、无损坏、无缺失4水龙带完好、无损坏、折叠好5枪头完好、无破损、无缺失设备设施安全隐患排查表设备设施名称：消防炮排查内容序号排查项目排查依据排查情况1基础无下沉、无开裂2栓体无损坏、无腐蚀3卡口完好、无损坏、无缺失4阀门完好、无损坏5枪头完好、无破损、无缺失作业活动安全排查表检查日期： 检查人员：设备设施及作业检查项目不符合标准情况及后果危险等级整改措施卸液氨及巡检是否有专人接车、是否是双人过磅、是否检查证件检查车145、辆是否超速、人员是否远离车辆检查人员是否穿戴好耐酸碱手套、防毒面罩及防静电分装确认车辆是否熄火，是否用楔木固定防止溜滑检查是否切换阀门卸车是否连接静电接地是否安装卸车鹤管卸车时是否巡检检查气相接收卸车完毕后是否及时正确的拆卸鹤管卸硫酸及巡检是否有专人接车、是否是双人过磅、是否检查证件检查车辆是否超速、人员是否远离车辆检查人员是否穿戴好耐酸碱手套、防毒面罩及防静电分装确认车辆是否熄火，是否用楔木固定防止溜滑是否正确连接卸车管线卸车是否连接静电接地卸车时是否巡检卸车完毕后是否及时正确的拆卸鹤管投料岗位人员是否正确穿戴劳保用品领取原料品种是否符合输送人员是否持有驾驶执照、车辆是否进行检查挂好钩后手扶146、吊钩、人员和车辆是否保持有效距离爬高时是否正确的采用工具进行登高物料码放是否超过2个高网兜小绳是否及时回收割口刀尖是否过长、刀具放置是否得当砸料大锤是否进行检查、锤头是否有脱落风险设备清理是否停机挂牌、是否办理票证设备是否按时进行巡检成品包装岗位人员是否正确穿戴劳保用品开车前是否进行设备检查装包人员是否遵守工作规范、是否进行质量检查、散落产品是否及时清理封口人员操作时是否距离封口机过近封包机工作是否正常、封口时人员是否保持合适距离是否按时进行巡检叉车驾驶岗位人员是否正确穿戴劳保用品开车前是否对车辆进行检查叉车驾驶时是否存在速度过快、无证驾驶、酒后驾驶、疲劳驾驶、违规载人、车辆带病作业情况物料码147、放时是否过高苫盖时是否执行篷布规范叠法、是否使用爬梯登高是否按时进行巡检开停车人员是否正确穿戴劳保用品开车前是否对设备进行检查重设备是否进行盘车、盘车转数是否充足开机时是否鸣笛警示单机开车时现场是否确认、人员是否过多、单机试车时时间是否足够联动开车时是否采用倒序开车、开车时设备开启间隔时间是否足够、设备开启后是否进行设备检查停车前是否进行通知并鸣笛警示、是否按正顺序停车、停车时是否检查各岗位状态紧急停车人员是否正确穿戴劳保用品紧急停车时是否鸣笛警示停车时是否关闭阀门、检查阀门是否内漏、司炉岗位是否关闭热风炉、是否配置冷风降温、防结岗位是否停止加入油和粉造粒岗位人员是否正确穿戴劳保用品风机是否开148、启开车是否进行设备排查蒸汽管线是否疏水是否及时吹扫造粒氨管是否存在无蒸汽、液氨或者液氨、蒸汽过大现象给料是否存在无料或料少现象造粒岗位人员是否离岗，液氨、硫酸配比是否均匀清理时是否停机挂牌、进行置换、办理票证、安排监护人是否按时进行巡检洗涤岗位人员是否正确穿戴劳保用品开车前是否进行设备排查，检查洗涤水是否杂物手动盘车时是否断电挂牌检查洗涤水的水位是否正常压滤机压力是否正常、清理时是否断电挂牌、压滤时是否给水是否按时进行巡检硫脲配置岗位人员是否正确穿戴劳保用品开车前是否进行设备排查配置硫脲的顺序和比例是否正确短期、长期、紧急停车流程是否规范开启、关闭换热器的操作是否规范正确设备停止后是否间隔15149、分钟进行管道吹扫管线清理顺序是否正确是否按时进行巡检司炉岗位人员是否正确穿戴劳保用品开车前是否进行设备检查点炉时是否使用长杆点火器加煤是否适量升温时温度是否过高出渣时是否佩戴面罩、炉渣是否浇灭后分次进行、煤渣是否定点放置推煤是否过多是否按时进行巡检卫生防结岗位人员是否正确穿戴劳保用品开车前是否进行设备检查蒸汽开启是否过大温度是否超过85度块油加入时是否进行分割、加入量是否过大、是否存在断油现象、油型号是否正确加入防结粉时线头内衬是否进行清理、加入时手是否深入设备内部、粉型号是否正确、是否存在断粉现象卫生清理时是否断电停电挂牌、登高时是否办理登高票证人员是否正确穿戴劳保用品除尘人员是否正确穿戴劳150、保用品开车前是否进行设备排查人员是否正确穿戴劳保用品吊装作业作业前是否准备、是否明确作业内容并告知相关单位和人员吊装前是否准备，是否检查吊装车辆，是否培训吊装作业人员、是否检查作业工具，是否配备劳动防护用品。是否办理吊装作业证是否有专业人员负责安全监护现场是否有专业人员指挥吊装结束是否后清理场地动火作业动火人员是否确定工作场所状况及动火内容动火作业人员是否经过培训、是否能够完成任务设备是否按规定摆放，是否采用安全、防爆电源，使用工具是否合适动火前确定工作区域是否安全动火作业中时候定期进行检查动火作业后工具是否及时整理、高热物是否及时冷却动土作业是否确定动土区域的情况选择进入的作业人员是否合适人151、员是否配备防护用品并装配通讯设备是否办理动土作业许可证;若在受限空间作业，还须办理进入作业许可证。动土前必须测量EX/OX。人员可能跌落的地方，是否设立足够的保护栏杆和适当的标志。确认采用的安全防护措施是否有效。受限区域外是否有专人监护、是否强制通风、作业时是否不间断地测试气体。短路作业是否明确断路作业内容是否设置安全警示标志，夜间是否设置警示灯是否申请许可证，警示标志等安全措施设置是否合理，现场是否有专人指挥作业结束后是否及时清理道路并核销申请单高处作业是否确定作业位置及其情况操作人员、安全员是否安全培训并持证上岗且有较高高空作业经验,作业期间身体状态是否良好、情绪稳定。作业前现场是否分析作152、业风险及防护措施人员是否配备防护用品现场是否做好防护措施高处作业时操作是否规范、作业现场是否设立警戒标志及拉警戒线作业完成后是否及时拆除脚手脚、临时搭建及临时用电；清理现场时是否清点随带工具及物品。锅炉准备阶段时是否检查管道、阀门、手孔、火砖墙、炉烘、燃烧通风设备及安全附件点火时是否开启循环泵并打开排气扇、操作人员是否接触明火、是否存在升温过快及不遵守升温曲线现象锅炉运行时是否按时、按量投煤;司炉是否正确控制燃烧系统；操作人员是否接触煤渣；是否检查温度、压力、液位、循环量；是否检查阀门、管道及锅炉附属设备停炉时是否降低负荷；压力表将为0时，是否打开炉门、灰门、烟道挡板；是否用蒸汽冲洗清除焦垢和153、杂质等；是否及时关停循环油泵受限空间作业是否使用通风设备、作业人员是否佩戴防护用品、是否办理相关进入受限空间手续。是否明确本岗位操作人员，至少三人以上参加工作；是否明确作业负责人，交待安全注意事项准备进入时是否确认采用的安全防护措施有效受限区域外是否有专人监护；作业是否使用不间断可燃气及氧气探测器。作业后是否及时清理工作区域临时用电作业作业前是否明确作业位置及其情况；在存在易燃易爆气体的场所用电，用电前是否测试EX/OX临时用电是否由我公司的电气操作人员接送控制；电工是否持证上岗。电源插座是否防爆；电线是否带橡胶套且无破裂是否设定警示区域，竖立警示标志，严格控制车辆的进出路线。临时用电是否设监154、护人，监护人是否坚守岗位；在易燃易爆场所，是否采用防爆电器；临时用电作业所使用的工具、材料、零件等是否装入工具袋；是否存在雨天临时用电作业现象盲板抽堵作业是否保证管线中无产品或有余料但有做安全防护措施；管线是否存在压力；在管线盲板抽堵处下方是否装置容器本岗位操作人员，危化品是否有相应操作证；操作人员与安全员作业前是否预先教育学习；操作人员身体状态是否良好、情绪稳定。是否配备防护用品、现场是否做好安全措施是否提前了解管线内介质应现化性并做防护措施；盲板与垫片材质是否符合对应是否有足够回收管线泄漏出的残余物料；堵盲板时是否在法兰间加装垫片并仔细检查每个螺丝松紧程度；现场安全员不能离现场，抽堵时是否155、有防夹措施，有相应硬物做垫；作业现场是否设警戒线。作业后是否及时清理现场，回收处理好残余物料；是否填写相关记录并通知相关部门；是否办理交付使用手续。高压柜送电工作人员是否正确穿戴防护用品、是否进行安全及技能培训；确认高压电是否正常接地刀锁是否损坏、是否打开工作人员操作流程是否正确、规范开关锁是否损坏、是否打开高压柜断电工作人员是否正确穿戴防护用品、是否进行安全及技能培训工作人员操作流程是否正确、规范是否检查高压试电器接地刀锁是否损坏、是否关闭是否锁上开关锁并挂上“禁止合闸”警示牌低压柜送电工作人员是否正确穿戴防护用品、是否进行安全及技能培训；确认高压电是否正常接地刀锁是否损坏、是否打开工作人员156、操作流程是否正确、规范开关锁是否损坏、是否打开低压柜断电工作人员是否正确穿戴防护用品、是否进行安全及技能培训工作人员操作流程是否正确、规范是否检查高压试电器接地刀锁是否损坏、是否关闭是否锁上开关锁并挂上“禁止合闸”警示牌设备检修作业是否明确检修内容，是否做好检修分工检修前是否向EHS部申批检维修作业证；是否做好管道、设备的清洗、置换、吹扫工作是否向维修班和EHS部申请检修是否制定检修计划；检修人员是否经过培训并配置劳动防护用品是否安排专人监护作业后是否及时恢复现场，清理地面及油污xx有限公司安全检查表（附录E）公司级安全检查表检查人： 检查时间：目的对生产过程中可能存在的危险因素、缺陷等进行查157、证，查找不安全行为、危险因素或缺陷存在状态、以及它们转化为事故的条件，制定整改措施，消除或控制隐患，确保达到安全生产要求。要求按照安全检查表认真检查，查找安全隐患。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应制定取有效的预防措施，并立即向公司安委会和安全总监汇报。频次1次/每月内容检查项目序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺管理1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻保温、夏季防暑降温措施完好。查现场查记录2设备管理1、认真执行设备管理制度158、，设备维护保养、润滑、巡查及记录等落实到位。2、设备运行状况良好，定期检查维护。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。5、安全设施是否配备齐全，是否损坏缺失。查现场查记录3关键装置及重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急器材配置及检查记录齐全，现场处置演练及培训记录齐全。安全阀是否按照要求进行手动测试，是否有记录。查现场查记录4电气管理严格执行各项规程，落实防159、火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场查记录5消防管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合标准。消防柜内器材附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。灭火器定点放置，数量配置符合国家标准要求，灭火器无损坏、无缺压现象，定期进行检查，检查记录填写齐全。查记录查记录6化学品管理化学品原料是否有160、一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位。查现场查记录7安全设施避雷设施完好定期进行检查。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期校验。喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期检查维护。查记录查记录8厂房建筑各建筑构筑物的墙体及附属物无倾斜、裂纹、损坏，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建161、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。广告牌是否腐蚀损坏。外排烟囱拉线是否腐蚀损坏查现场查记录9人员及作业环境除尘设施运行是否正常，车间是否存在粉尘及尾洗水跑、冒、滴、漏现象，是否有私排废水现象，车间楼梯踏板是否湿滑，是否存在异物未清理，人员精神状态是否良好，是否有酒后上岗现象，劳保用品是否佩戴齐全，是否存在离岗脱岗现象，是否有禁烟区吸烟现象。外来施工人员是否纳入正常监管。查记录查记录10特殊作业是否进行作业许可，是否进行断电挂牌，现场是否设置监护人员，是否落实现场安全措施，动火作业是否清理现场可燃物，162、是否配置消防设施，涉及化学品工艺是否进行清洗置换、是否进行检测，需要加设盲板管道盲板是否合格，是否对盲板进行编号标识，其他特殊作业是否按照GB30871-2014进行落实安全措施。 查记录查记录11叉车是否按照要求进行年度检测， 轮胎是否正常，紧固螺栓是否松动，设备运行是否有异响，是否漏油，链条是否磨损，灯光喇叭是否正常、门架是否腐蚀损坏，是否有违规违纪现象，叉车是否清洁，倒车警示是否损坏。是否有日常检查记录，记录是否齐全有无漏检现象。查记录查记录12安全培训及责任制查车间各级管理人员是否定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；车间管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；特163、种作业人员是否持证上岗；对转岗、调岗及脱岗一周以上者是否进行车间级安全培训教育，教育是否有记录；对新员工是否进行三级安全培训，是否落实连帮带，车间员工是否进行互保联保签订，是否进行责任状签订；车间员工的安全培训是否按照公司计划进行培训，培训是否有记录，一人一档填写是否规范，培训是否有验证，培训不及格人员是否有处理结果并记录。车间级安全检查表检查人： 检查时间：目的对生产过程中可能存在的危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全行为、危险因素或缺陷存在状态、以及它们转化为事故的条件，制定整改措施，消除或控制隐患，确保达到安全生产要求。要求按照安全检查表认真检查，查找安全隐患。对查出问题及时处理，暂时无164、法处理得应制定取有效的预防措施，并立即向安全总监及安全环保部汇报。频次2次/每月内容见检查项目序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1职责检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制及规章制度的落实情况。公司安全生产责任制。2工艺检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。安全操作法规程检查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏165、的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油位变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确，设备基础是否有油污存在。环保设施运行是否正常，是否有跑、冒、滴、漏现象，是否有废水外排现象，外排尾气是否正常，车间粉尘管线是否畅通，车间现场浮尘是否过大，车间现场落物是否及时清理。公司规章制度及安全操作规程；检查现场及记录4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的配电室门窗、玻璃、是否齐全，防火、防水、防小动物、防触电措166、施是否完好无损。检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，仪表及阀门动作是否统一。在条件变化的情况下仪表是否有变化，变化是否在符合的范围内，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场6警示标志本车间区域内的警示标志和告知牌是否完好无损；警示牌是否保持整洁，车间内的警示标识牌是否配备齐全，是否存在未配置或配置不足的现象。 查现场7外来施工区域内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否落实分管区域内施工过程中的监督管理。查现场8人员及现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求；应急及劳保用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是167、否处于正常使用状态；使用有毒物品作业场所进行警示区分，有毒物品作业场所是否有饮食现象；高处交叉作业场所与其他作业场所进行警示划分，是否存在高处抛扔物品现象。作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及应急防护器具柜，柜内设施是否完好齐全，日常巡检是否有记录，记录是否齐全；员工精神状态是否良好，是否有酒后上岗及岗中饮酒现象，是否有禁烟区吸烟现象，是否有脱岗、离岗现象。车间是否针对现场突发事件进行现场处置演练，演练是否有记录，记录是否齐全。查现场查记录9安全教育查车间各级管理人员是否定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；车间管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；特种作业168、人员是否持证上岗；对转岗、调岗及脱岗15天以上者是否进行车间级安全培训教育，教育是否有记录；对新员工是否进行三级安全培训，是否落实传帮带，车间员工是否进行互保联保签订，是否进行责任状签订；车间员工的安全培训是否按照车间计划进行培训，培训是否有记录，一人一档填写是否规范，培训是否有验证，培训不及格人员是否有处理结果并记录； 查现场查记录10关键装置重点部位车间关键装置及重点部位的是否确定责任人，设备设施运行是否正常，各监测报警装置运行是否完好，安全附件是否在检测期内并运行正常，日常安全检查记录是否齐全，安全阀是否按照要求进行手动测试，是否有记录。查现场查记录11特殊作业检查本车间动火作业、进入受169、限空间作业、高处作业等危险作业，是否进行作业许可，是否进行断电挂牌，现场是否设置监护人员，是否落实现场安全措施，动火作业是否清理现场可燃物，是否配置消防设施，涉及化学品工艺是否进行清洗置换、是否进行检测，需要加设盲板管道盲板是否合格，是否对盲板进行编号标识，其他特殊作业是否按照GB30871-2014进行落实安全措施。查现场查记录12消防各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好无损，区域内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合标准。消防柜内器材附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。消防设施是否170、完好，是否定点放置，是否按照要求进行月度检查，记录是否齐全。查现场查记录13叉车轮胎是否正常，紧固螺栓是否松动，设备运行是否有异响，是否漏油，U型环、吊环、链条是否磨损，灯光喇叭是否正常、门架是否腐蚀损坏，是否有违规违纪现象，叉车是否清洁，倒车警示是否损坏。是否有日常检查记录，记录是否齐全有无漏检现象。查现场查记录班组级安全检查表检查人： 检查时间：目的对生产过程中可能存在的危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全行为、危险因素或缺陷存在状态、以及它们转化为事故的条件，制定整改措施，消除或控制隐患，确保达到安全生产要求。要求按照安全检查表认真检查，查找安全隐患。对查出问题及时整改，暂时无法整改得应171、制定有效的预防措施，并立即向安全环保部及车间汇报。频次1次/每周内容见检查项目序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1劳动纪律检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。查现场。2工艺检查本班组各区域工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否完好可靠，辅机及管线是172、否有震动，润滑油的油位变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。设备基础是否有油污存在。环保设施运行是否正常，是否有跑、冒、滴、漏现象，是否有废水外排现象，外排尾气是否正常，车间粉尘管线是否畅通，车间现场浮尘是否过大，车间现场落物是否及时清理。 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本班组（工段）范围内的配电室门窗、玻璃、是否齐全。防火、防水、防小动物措施是否齐全。依173、据公司有关要求及安全操作规程检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，仪表及阀门动作是否统一。在条件变化的情况下仪表是否有变化，变化是否在符合的范围内，有无锈蚀、松动等潜在危险。安全操作规程检查现场6人员及现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求；应急及劳保用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常使用状态；使用有毒物品作业场所进行警示区分，有毒物品作业场所是否有饮食现象；高处交叉作业场所与其他作业场所进行警示划分，是否存在高处抛扔物品现象。作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及应急防护器具柜，柜内设174、施是否完好齐全，日常巡检是否有记录，记录是否齐全；员工精神状态是否良好，是否有酒后上岗及岗中饮酒现象，是否有禁烟区吸烟现象，是否有脱岗、离岗现象。班组是否针对现场突发事件进行现场处置演练，演练是否有记录，记录是否齐全。查现场查记录7安全教育查班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；车间管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；特种作业人员是否持证上岗；对转岗、调岗及脱岗15天以上者是否进行班组级安全培训教育，教育是否有记录；对新员工是否进行三级安全培训，是否落实传帮带，班组员工是否进行互保联保签订，是否进行责任状签订；车间员工的安全培训是否按照班组计划进行培训，培训是否有记录，一人一175、档填写是否规范，培训是否有验证，培训不及格人员是否有处理结果并记录；查现场查记录8关键装置及重点部位关键装置及重点部位的是否确定责任人，设备设施运行是否正常，各监测报警装置运行是否完好，安全附件是否在检测期内并运行正常，日常安全检查记录是否齐全，安全阀是否按照要求进行手动测试，是否有记录。查现场查记录9特殊作业检查本班组动火作业、进入受限空间作业、高处作业等危险作业，是否进行作业许可，是否进行断电挂牌，现场是否设置监护人员，是否落实现场安全措施，动火作业是否清理现场可燃物，是否配置消防设施，涉及化学品工艺是否进行清洗置换、是否进行检测，需要加设盲板管道盲板是否合格，是否对盲板进行编号标识，其他176、特殊作业是否按照GB30871-2014进行落实安全措施。查现场查记录10消防各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好无损，区域内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合标准。消防柜内器材附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。消防设施是否完好，是否定点放置，是否按照要求进行月度检查，记录是否齐全。查现场查记录11叉车轮胎是否正常，紧固螺栓是否松动，设备运行是否有异响，是否漏油，U型环、吊环、链条是否磨损，灯光喇叭是否正常、门架是否腐蚀损坏，是否有违规违纪现象，叉车是否清洁，倒车警示是否损坏。是否有日常检查记录，记录是否齐全有无漏检现象。查现场查记录12警示标志本车间区域内的警示标志和告知牌是否完好无损；警示牌是否保持整洁，车间内的警示标识牌是否配备齐全，是否存在未配置或配置不足的现象。 查现场查记录13外来施工区域内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否落实分管区域内施工过程中的监督管理。查现场