1、石炼化装置检修改造工程施工质量考核管理办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 施工质量考核管理办法1.0 目的和范围1.1 为保证工程建设质量，促进施工单位管理水平的提高，达到奖优罚劣的效果，制定本规定。1.2 本规定适用于参与石炼化工程建设的所有施工承包单位。2.0 考核工作的组织2.1工程施工质量考核由石炼化机动处设备质量管理部门负责组织。2.2 各项目总监负责组织监理工程师参加考核工作，并组织施工单位有关技术、质量检查人员配合机动处设备质量管理部门开展工作。2.3各施工单位项目技术负责人应全面负责项目施工质量控制2、与管理，及时组织本单位有关技术、质量检查人员开展自查工作，组织有关人员配合考核组工作。3.0 考核依据3.1装置检修（改造）工程管理及考核细则3.2施工单位编制的施工组织设计、施工方案和质量手册。4.0 考核内容 4.1 施工单位质量管理体系的建立与运行。4.2 监理程序的执行（质量控制点报验）。4.3 现场实体质量控制。5.0 考核办法5.1 石炼化机动处设备质量管理部门负责质量考核评分，共100分。5.2 施工质量考核每月25日前完成，由机动处设备质量管理部门收集各项目监理机构、第三方无损检测抽检单位、施工单位提供的考评数据，对各工程项目采用询问、查资料、查现场、实测等手段，依照本文第6章3、列明的考核项目和评定标准进行评定打分。5.3 考核人员需详细记录考核抽查的内容和存在的问题，考核评分结果和检查中的问题统一由机动处设备质量管理部门进行汇总和发布。5.4 每月30日前机动处设备质量管理部门将考评结果报有关厂领导和有关职能部门、项目总监及施工单位。并定期发布考评结果。6.0 考核评定标准6.1 施工单位内部质量体系运行考核（45分） 质量保证体系人员及持证上岗人员情况 （满分5分，允许有负分，人员不重复抽查）：1）项目部技术人员、质量检查人员到位情况（2分）。2）特殊工种持证情况，查2个工种/次，现场抽查510人（3分）。3）不合格项，每项扣0.1分。 施工机具、计量器具满足情况4、考核（满分5分，允许有负分，设备、仪器不重复抽查）：1）现场抽查510台设备/次，检查运行记录和检定标识（3分）。2）现场抽查510台计量器具/次，检查完好情况和检定标识（2分）。3）不合格项，每项扣0.1分。工程材料检验、标识、保管情况考核（满分10分，允许有负分，每次抽查要有代表性，不重复抽查）：1）材料设备入库检验情况（2分）检查材料入库检验报告单和出厂质量证明文件510份。2）原材料复验（2分）抽查5批材料复验报告单。3）现场材料库管理（2分）现场检查材料分类堆放，码放，保护措施，规格材质标识、质量状态标识（合格品、待检、不合格）情况。 4）现场材料领用手续（2分）现场抽查510项领用5、单，查领用单位、领用人、领用时间、使用位置的记录情况。5）紧急放行情况记录（2分）。 施工管理文件（5分）1）现场抽查施工组织设计、质量计划、施工方案到位率、审批手续、标识情况；施工方案交底记录情况。（抽查3份方案）（3分）2）现场施工技术标准是否满足要求。（抽查24份）（2分）。6.1.5 施工环境（10分）6.1.5.1 工作环境（2分）1）技术室、资料室、计算机室办公设施齐备，满足施工质量管理要求，物品摆放有序，环境整洁（1分）。2）资料分类管理，标识明确，查找便利，实行计算机管理（1分）。.2 施工环境（8分）：1）焊条二级库焊条存放室与人员休息室分隔，温度、湿度控制设备仪器齐全、完好6、。作业记录齐全（1分）。2）作业区安全防护设施齐备，符合质量要求（2分）；3）现场施工用材料临时堆放整齐、有序，防护措施有效（2分）；4）现场渣土、废料清理及时（2分）。4）施工作业环境达到规范要求。（1分）； 施工单位内部质量记录控制情况（10分）（按专业抽查510份）.1 施工方案技术交底记录、图纸会审记录（2分）。.2 施工班组自检记录（2分）。.3 专职质量检查员专业检查记录（C级控制点），及质量检查员签发的质量问题通知单情况（2分）。.4 工序交接记录（2分）。.5 交工技术文件编制情况：查内容、格式的符合性及与工程的同步情况（2分）。6.2 监理程序执行情况（30分）按专业检查各查7、35项。6.2.1 A、B级控制点向监理报验率 （5分） 报验率由各项目监理组负责统计并上报考核组。报验率：100%报验 5分；大于95%小于100%报验 4分；大于90%小于等于95%报验 3分；大于85%小于等于90%报验 2分；大于80%小于等于85%报验 1分；80%以下报验 0分。6.2.2 A、B级控制点验收一次合格率（5分）验收一次合格率由监理组负责统计并上报。合格率：95%以上 5分；大于90%小于等于95% 4分；大于85%小于等于90% 3分；大于80%小于等于85% 2分；80%以下 0分。 质量问题整改率（整改率以整改验收记录为准，无记录视为未整改，10分）每月由各项目8、监理组、监督组统计当月质量问题整改情况并上报考核组（各占5分）。1） 100%按时整改，经复查合格 5分；2） 整改率95%以上不足100%，经复查合格 4分；3） 整改率大于90%小于等于95%，经复查合格 3分；4） 整改率大于85%小于等于90%，经复查合格 2分；5） 整改率大于80%小于等于85%，经复查合格 1分；6） 整改率80%以下 0分。6.3 焊接一次合格率考核 （25分）以每月25日施工单位、第三方抽检单位提交的焊接无损检测合格率统计表为准，施工单位自检焊接一次合格率占5分，第三方抽检焊接一次合格率占15分，抽查结果符合率占10分。施工单位自检合格率：（5分）95%以上（9、含95%） 5分 ；大于93%小于95% 4分；大于90%小于等于93% 3分；大于87%小于等于90% 2分；大于85%小于等于87% 1分；85%以下（含85%）0分。第三方抽检合格率：（15分）95%以上（含95%） 15分；大于等于94%小于95% 14分；大于等于93%小于94% 13分；大于等于92%小于93% 12分；大于等于91%小于92% 11分；大于等于90%小于91% 10分；大于等于89 %小于90% 9分；大于等于88%小于89% 8分；大于等于87%小于88% 7分；大于等于86%小于87% 6分；大于等于85%小于86% 5分；大于等于84%小于85% 4分；大于10、等于83%小于84% 3分；大于等于82%小于83% 2分；大于等于81%小于82% 1分；小于81% 0分。抽查结果符合率：（5分，允许得负分）抽查结果符合率= 抽查结果符合率=0.9时，得0分，每增加0.01加1分，加到5分为止； 抽查结果符合率=0.9时，得0分，每减小0.01减1分，最多可减10分。6.4 质量事故发生一般质量事故时，扣10分/项。发生重大质量事故的单位本月考评结果为0分。7.0 处罚依据工程质量监督工作导则、建设工程质量不良记录管理办法、建设工程质量管理条例、及集团公司有关工程质量管理文件的要求，质量主体有下列行为按情节严重程度给予一定的处罚：7.1 对施工单位的处罚11、1）未按照经施工图审查批准的施工图或施工技术标准施工的。2）施工方案、材料、设备、工序等过程应审批、报验的，没进行审批、报验的。3）未按规定对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或检验不合格，擅自使用的。4）未按规定对隐蔽工程的质量进行检查和记录的。5）未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，未按规定送交工程质量检测机构进行检测的。6）未经监理工程师签字，进入下一道工序施工的。7）施工人员未按规定接受教育培训、考核，或者培训、考核不合格，擅自上岗作业的。8）施工期间，因为质量原因被责令停工的。9）其他可能影响施工质量的违法违规行为。10）违反施工工艺的。11）拒12、绝接受监理单位及质量监督机构通知单，或不整改不进行回复的。12）工程实体质量弄虚作假的，与报验资料不符的、观感质量较差的。13）违反石炼化检修管理规定的。14）其它7.2 对监理单位的处罚1）未按规定选派具有相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场的。2）监理工程师和总监理工程师未按规定进行签字的。3）监理工程师未按规定采取旁站、巡视和平行检验等形式进行监理的。4）未按法律、法规以及有关技术标准和建设工程承包合同对施工质量实施监理的。5）未按经施工图审查批准的设计文件以及经施工图审查批准的设计变更文件对施工质量实施监理的。6）其他可能影响监理质量的违法违规行为。7）发生质量问题，没有及时13、处理的。8）没有按规定向甲方和质量监督站报送填写报表的。9）A、B控制点抽检不合格的。10）违反工程管理程序的。11）与施工单位串通损害业主利益的。7.3 对第三方检测单位的处罚1）未经批准擅自从事工程质量检测业务活动的。2）出具虚假报告，以及检测报告数据和检测结论与实测数据严重不符合的。3）其他可能影响检测质量的违法违规行为。4）不按规定时间向机动质监填写报表的。8 对质量控制点A、B点的控制，进行共同检查。8.1 施工单位向监理单位进行A点报验申请时，同时向甲方、质监站提出报验。8.2 A、B、C点的确定由施工单位向监理单位提出报验申请，经监理批准后，向甲方、质量监督站报送一份工程质量控制点报审单及工程实物量统计清单，以便审查控制点设置是否全面。