1、一、编制目的 为了使石化高压加氢裂化装置加工高硫油技术改造工程的检试验工作规范、有序、协调、统一的进行，确保质量目标的顺利实现。向甲方提供合格的产品（工程）和优质的服务，使检验试验工作按计划实施。二、施工质量控制点划分1关键工序为A级质量控制点，由甲方、监理和施工项目部共检。2重要工序为B级质量控制点，由监理和施工项目部共检。3一般工序为C级质量控制点，由施工项目部专检。三、检试验程序1对于A、B级共检：施工作业人员自检合格，经项目部质量控制部专职检查员检查确认后，填写共检通知单（附共检报告和必需的自检结果）报监理方，由监理方组织有关方进行共检确认。2对于C级控制点：施工作业人员自检合格后，报2、项目部质量控制部专职检查员检查确认。检验试验流程图评审检验试验计划大纲工序完成或过程控制自检合格转序项目部专检评审同意检查合 格合格转序共检确认记录记录存档转序合格结果通知不合格评审返修或返工 不合格不合格监理/质检站 提前48小时通知属共检24小时内到现场四、各专业检验试验计划样表1基础工程检验试验计划工序流程 及 工序名称作业 指导书控 制特 性检 验 和 验 收控制点性 质质 量记 录方 法设 备检验标准责任人时 间隐 蔽开 挖评定试验浇筑砼支 模评 定砌基础砖垫 层钢筋绑扎放 线试验验槽施工图纸施工方案施工规范防止塌方伤人巡回 检查 施工 负责人施工过程C级施工 日志尺寸、 中心线、 3、地质资料测量卷尺 经纬仪按设计要求技术员加深层垫层施工前A级地基验槽记录标高及尺寸测量卷尺 水准仪操作者支模后C级砼施工记录强 度试块检测压力机按设计要求试验员成型后28天B级砼抗压强度试验报告中心线及尺寸测量卷尺操作者砌砖前C级施工记录中心线、垂直度、标高测量卷尺 水准仪按设计要求操作者砌筑过程C级质量验收记录表尺寸牢固测量卷尺按规范要求质检员支模前C级隐蔽检查工程记录尺寸、规格、 数量测量卷尺质量验收标准质检员支模前后B级质量验收记录表尺寸牢固测量卷尺模板设计技术员评定前C级质量验收记录表钢筋、模板 符合要求审 核目 测技术员质检员浇筑前A级隐蔽工程检查记录材料 合格证 配合比审核技术员质4、检员浇筑过程B级质量验收记录表强度试块检测试压机试验员成型28天A级砼抗压强度试验报告产品满足要求审核质量验收标准质检员交付前A级质量验收记录表一般工序、必须有工艺卡 C级 重要工序、必须有施工技术措施或方案 B级关键工序、必须停点检查或共检点 A级2 主体工程检验试验计划工序流程 及 工序名称作业 指导书控 制特 性检 验 和 试 验控制点性质质 量记 录方法设 备检验标准责任人时间基层验收放 线复 核钢筋绑扎评定搅 拌砌 砖支 模评 定隐 蔽砼浇注砌 砖试 验评 定验 收施工方案、施工图纸施工规范基层满足要求审核施工负责人放线前C级施工日志中心线、皮数、标高测量卷尺 经纬仪图纸操作者基层验5、收后C级施工日志中心线、皮数、标高测量卷尺 水准仪图纸技术员质检员砌筑前B级施工日志尺寸牢固测量卷尺按规范要求技术员操作者评定前C级隐蔽工程检查记录尺寸、规格、数量测量卷尺按质量验收规范质检员砌筑前B级交工记录材料合格证配合比审核计量磅称沙浆配合比实验报告技术员质检员砌筑过程B级自己设计中心线、垂直度、标高、灰浆厚度测量卷尺 水准仪按规范要求操作者砌筑过程C级交工记录尺寸牢固测量卷尺模板设计技术员评定前B级自己设计尺寸牢固测量卷尺质量检验评定表质检员隐蔽前B级交工记录钢筋、模板满足要求审核目测技术员质检员浇注前A级隐蔽工程检查记录材料合格证 配合比审核质检员技术员浇注过程B级交工记录中心线、垂6、直度、标高、灰浆厚度测量卷尺 水准仪按规范要求操作者砌筑过程C级施工日志垂直及平整度、灰缝厚度测量卷尺按规范要求质检员技术员砌筑过程B级交工记录强度试块检测试压机试验员成型28天A级砂浆抗压强度报告产品满足要求审核按质量验收规范质检员监理工程师交付前A级质量验收记录3 钢结构安装检验、试验计划工 序 流 程 及 工 序 名 称规范或作业指导书控制内容检 验 和 试 验控制点等 级质量记录方法设 备检 验 作业指导书责任人时 间评 定号 料安 装基础验收验 收焊 接钻 孔切 割放 样垫铁隐蔽预组装原材料检验钢结构施工技术方案材质、规格、合格证、垂直度、直线度观察测量卷尺钢结构施工方案质检员材检员7、制作前B级钢结构检验批验收记录平行距离、宽度、长度、孔距、角度观察测量卷尺钢结构施工方案GB50205-2001质检员技术员安装前C级预制构件检查记录外形尺寸、孔距观察测量卷尺钢结构施工方案GB50205-2001质检员技术员切割前C级预制构件检查记录外形尺寸、孔距观察测量卷尺钢结构施工方案GB50205-2001质检员技术员施工过程C级预制构件检查记录孔距测量卷尺钢结构施工方案GB50205-2001质检员技术员施工过程C级预制构件检查记录焊缝高度、咬边、凹陷飞溅观察测量焊缝尺卷尺钢结构施工方案GB50205-2001质检员技术员施工过程B级钢结构检验批记录长度、孔距端面测量卷尺钢结构施工方8、案GB50205-2001质检员技术员组装前C级预制构件检查记录高强螺栓、长度、对角线构件编号测量卷尺钢结构施工方案GB50205-2001质检员技术员安装前B级预制构件检查记录合格证、检验报告、标高、螺栓测量观察卷尺钢结构施工方案GB50205-2001质检员技术员安装前B级工序交接记录标高、水平螺栓、中心垂直度测量观察水平仪卷尺钢结构施工方案GB50205-2001质检员技术员安装后B级预制构件检查记录安装记录垫铁规格、组数、层数点固测量观察卷尺钢结构施工方案GB50205-2001质检员技术员安装后A级垫铁隐蔽记录标高、水平螺栓、中心垂直度测量观察卷尺水平仪GB50205-2001质检员9、技术员安装后A级质量验收记录4 给排水工程检验试验计划工序流程 及 工序名称规范及作业 指导书控 制特 性检 验 和 试 验控制点等 级质 量记 录方法设 备检验标准责任人时间压力试验通水试漏验 收油 漆管道预制、安装材料验收技术交底评 定管架制作、安装施工图纸、标准图集、施工规范、施工方案明确要求审核技术员操作者段长施工前C级技术交底记录检查管材、管件、暖气等材料供货质量目测测量水压试验直尺试压泵压力表产品合格证材料员保管员技术员施工前C级试验记录工艺卡几何尺寸测量卷尺弯尺施工图纸操作者质检员管道安装前C级施工日志工艺卡水平度、垂直度、坡度、距离、弯曲度测量水平仪直尺吊线坠施工图GB502410、2-2002操作者质检员技术员材料验收后C级工艺卡施工日志强度严密性水压试验压力泵压力表GB50242-2002技术员操作者质检员监理工程师安装结束B级工艺卡试压记录给排水系统安装质量审核GB50242-2002质检员技术员施工结束B级质量评定记录遍数、颜色均匀度目测操作者质检员安装结束C级施工日志系统质量审核GB50242-2002技术员施工负责人质检员监理工程师施工结束A级质量验收记录5 配电线路检验试验计划工序流程 及 工序名称规范或作业 指导书控 制特 性检 验 和 试 验控制点等 级质 量记 录方法设 备检验标准责任人时间评 定验 收隔离密封电机检查接线绝缘检查电 缆 头制 安按钮安11、装配 管缆线敷设支架制安定 位电气工程配电线路施工方案尺寸测量卷尺操作者施工过程C级施工日志尺寸测量卷尺操作者施工过程C级施工日志尺寸测量卷尺图纸操作者支架安装完C级工艺卡规格尺寸测量皮尺图纸技术员段长配管完C级交工记录型号尺寸测量卷尺图纸操作者电缆敷设完C级施工日志准确性测量力矩扳手图纸操作者电缆敷设完C级施工日志绝缘状况测量试验仪GB50168-92操作者质检员电缆头制安完C级交工记录正确性测量万用表图纸操作者绝缘检查完C级交工记录防爆性目测合格证段长接线结束后C级施工日志规格数量测量卷尺GB50168-92质检员技术员安装检查完B级产品满足要求审核GB50303-2002质检员监督站交付12、前A级质量验收记录6照明工程检验试验计划工序流程 及 工序名称规范或作 业 指导书控 制特 性检 验 和 试 验控制点等 级质 量记 录方法设 备检验标准责任人时间验 收接线试灯绝缘电阻测试评 定定 位灯具安装管内穿线配 管支架制安电气工程施工方案部位测量皮尺操作者施工过程C级施工日志均匀牢固测量卷尺操作者施工过程C级施工日志规格尺寸测量卷尺图纸操作者支架安装完C级工艺卡型号规格审核图纸操作者配管完C级工艺卡型号尺寸测量卷尺图纸操作者配管完C级工艺卡绝缘状况测量摇表操作者质检员灯具安装完C级J562准确性审核操作者灯具安装完C级施工日志型号数量测量卷尺图纸段长技术员试灯完B级施工日志产品满足要13、求审核GB50303-2002质检员监督站交付前A级质量评定7 接地工程检验试验计划工序流程 及 工序名称规范或作 业 指导书控 制特 性检 验 和 试 验控制点等 级质 量记 录方法设 备检验标准责任人时间接地线安装验 收评 定验 收接地极制作安装定 位接地线安装测 试开 挖电气工程施工方案尺寸测量卷尺图纸操作者施工过程B级施工日志深度检查图纸段长施工过程C级施工日志规格尺寸测量卷尺图纸操作者质检员接地沟开挖完C级施工日志规格尺寸测量图纸操作者质检员接地沟开挖完C级施工日志接地电阻测试接地图纸段长技术员接地极干线完C级交工记录尺寸阻值测试卷尺摇表图纸监督站技术员接地装置完B级交工记录规格尺寸14、测量卷尺图纸操作者施工过程C级工艺卡尺寸检查卷尺图纸段长技术员施工过程B级工艺卡产品满足要求审核GB50303-2002监督站质检员交付前A级质量验收记录8 静止设备安装检验、试验计划工序流程 及 工序名称规范和作业指导书控 制特 性检 验 和 试 验控制点等级质 量记 录方法设备检验标准责任人时间开箱检验设备吊装设备找正内件安装评定验收封 闭气密试验试 压垫铁隐蔽基础验收静设备安装方案型号、规格、材质、外观、质量证明书.观察目测按设计规范要求材检员安装前A级设备开箱检验记录标高、螺栓中心、质量证明书观察测量卷尺按设计规范要求质检员技术员安装前B级工序交接记录重量、吊车性能、操作空间计算观察测15、量卷尺设备吊装方案技术员吊装负责人施工过程C级标高、中心、水平计算调整水平仪工艺卡及技术员施工人施工过程B级交工记录表面积、层数、点固、灌浆层密实观察测量工艺卡质检员技术员施工过程B级交工记录表压力、温度、时间、稳压压力表温度表工艺卡质检员技术员施工过程B级交工记录表规格、型号、数量、位置观察测量卷尺工艺卡技术员施工人施工过程B级交工记录表内件齐全清理干净观察工艺卡技术员施工过程A级设备清理检查封闭记录压力、温度无泄漏观察测量压力表温度表工艺卡质检员技术员施工过程A级交工记录表观察测量SH3514-2001质检员技术员整个施工过程A级质量检验评定表9 压力管道安装工程检试验计划工 序 流 程 16、及 工 序 名 称作业指导书控制特性检 验 和 试 验控制点性质质量记录方法设 备检验标准责任人时间开工准备技术交底下料预制管道安装焊 接支吊架安装技术复核系统试压验 交无损检测评 定阀门试验吹 洗工艺管道施工技术方案掌握工程概况合理配置资源审核段长操作者技术员开工前C级施工日记明确要求审核施工图技术员操作者段长开工前C级技术交底记录强度密封性试验审核试压泵压力表SH3518-2000操作者质检员安装前B级工艺卡几何尺寸测量卷尺弯尺水平尺按设计规范要求操作者预制中C级工艺卡水平度垂直度测量审核卷尺弯尺水平尺按规范要求质检员技术员操作者安装中B级工艺卡焊缝测量审核焊缝检查测尺GB50236-1917、98质检员操作者预制级安装中B级工艺卡焊缝质量审核X射线机、超声波探伤仪GB/T3323-2005探伤员质检员技术员焊接完毕B级无损检测委托票规格、型号、位置审核施工图操作者技术员安装中C级施工日记流程审核施工图操作者技术员安装结束C级施工日记强度严密性测量审核试压泵压力表按规范要求质检员技术员操作者监理安装结束A级试压记录清除杂物审核空压机靶板按规范要求质检员技术员操作者监理安装结束A级吹扫记录整个施工过程审核GB50252-94质检员技术员施工结束B级质量评定记录工序控制审核质检员技术员监理施工结束A级施工日记10 仪表防爆和接地系统安装检验、试验计划工 序 流 程 及 工 序 名 称规范18、或作 业 指导书控制内容检 验 和 试 验控制点等 级质量记录方法设 备检 验 作业指导书责任人时 间开 挖仪表防爆安装接线评 定接地线安装支架制安接地电阻接地极制作安装定 位验 收仪表工程施工技术方案尺寸测量卷尺图纸方案操作者施工过程B级施工日志深度测量卷尺图纸方案操作者施工过程C级施工日志牢固性目测操作者施工过程C级施工日志尺寸测量卷尺SH3521-1999GB50093-2002操作者地沟开挖完C级施工日志规格尺寸测量卷尺SH3521-1999GB50093-2002操作者地沟开挖完C级施工日志阻值测量接地摇表GB50093-2002质检员技术员接地极安装完B级交工记录密封性测量SH/T19、3521-2007GB50093-2002操作者技术员支架安装完C级施工日志规格尺寸测量卷尺GB50131-2007操作者技术员施工过程A级交工记录产品满足要求审核GB50131-2007质检员监理交付前A级质量评定11仪表盘、箱、柜安装检验、试验计划工 序 流 程 及 工 序 名 称规范或作 业 指导书控制内容检 验 和 试 验控制点等 级质量记录方法设 备检 验 作业指导书责任人时 间盘内接线电缆敷设评 定试验盘后配管盘柜安装开箱检查型钢制安仪表工程施工技术方案尺寸测量卷尺操作者地面工作结束C级施工日志规格型号测量卷尺SH3521-1999GB50093-2002操作者A级验收记录水平垂直20、测量卷尺线坠SH3521-1999GB50093-2002技术员基础型钢完C级评定表阻值测量摇表SH3521-1999GB50093-2002操作者盘柜安装完C级交工记录严密性检测校验仪SH3521-1999GB50093-2002操作者盘柜安装完C级施工记录准确检查校验仪SH3521-1999GB50093-2002操作者电缆敷设完C级施工日志准确性检查校验仪SH3521-1999GB50093-2002技术员质检员安装调试完A级施工记录产品满足要求审核GB50131-2007质检员监理交付前A级质量评定12 防腐检验、试验计划工 序 流 程 及 工 序 名 称规范或作 业 指导书控制内容检21、 验 和 试 验控制点等 级质量记录方法设 备检 验 作业指导书责任人时 间面 漆验收评定交 安 装中间漆 衬布底 漆验 收喷沙除锈钢 表 面作业指导书喷沙除锈等级Sa21/2级目测检查按设计要求质检员施工过程A级施工日志作业指导书外观：光滑平整、无流坠、无漏刷、无纤维漏出气泡厚度：检测达预定要求目测检查仪器检查磁力测厚仪按设计要求质检员施工过程C级施工日志作业指导书漏电检测电火花检测仪按设计要求质检员施工过程B级施工日志满足要求审核GB50224-95技术员质检员监理交付安装前B级质量评定工序交接13 衬里检验、试验计划工 序 流 程 及 工 序 名 称规范或作 业 指导书控制内容检 验 和22、 试 验控制点等 级质量记录方法设 备检 验 作业指导书责任人时 间金属喷沙除锈砼基层处理金属设备砼基层验收金属砼内衬防腐中间检验金属砼内衬防腐检验验收评 定施工方案验收规范HGJ229-91GB50212-2002目测仪器审核电火花检测仪硬度检测仪厚度检测仪HGJ229-91GB50224-95GB50212-2002交方代表技术员质检员作业者验收时A级工序交接施工日志见除锈施工标准砼基层处理GB50212-2002技术员质检员作业者基层处理完毕A级工艺卡检查记录施工日记1.厚度 2.外观3.固化 度 4.衬里微孔检查5.硬度检查技术员质检员作业者施工过程A级工序交接审核技术员质检员监 理施23、工完毕A级检查记录施工日记工序交接产品满足要求审核质量检验评定表质检员技术员监 理交前A级质量评定14绝热工程检验、试验计划工 序 流 程 及 工 序 名 称规范或作 业 指导书控制内容检 验 和 试 验控制点等 级质量记录方法设 备检 验 作业指导书责任人时 间保护层施工评 定检验验收中间检查保温层施工保冷层施工防潮层施工金属面除锈和刷油设备、管线试验合格验收施工方案见施工验收规范检测审核绝热工程验收标准交方代表技术员质检员交付时A级工序交接施工日志见除锈施工标准刷油标准技术员质检员基层处理完毕A级工艺卡检查记录施工日记见施工验收标准1.厚度2.保护层质量要求技术员质检员作业者施工过程A级工序交接技术员质检员监 理施工完毕A级检查记录施工日记工序交接产品满足要求审核质检员监 理交付前A级质量评定