1、工程技术资料及施工图表签报程序1. 目的加强施工管理，规范施工过程中各种技术资料及施工图表的签发报送程序。2. 适用范围适用于公司所有开发建设的工程项目管理。3. 工作程序3.1 工作计划安排及进度款申请报表3.1.1施工单位必须根据施工合同中约定的总工期于工程开工前一周内将施工网络计划及施工进度横道图表上报分管监理单位，由监理单位审定后于开工前三天报工程部。3.1.2工程开工后每周主要施工安排必须于上周五之前报监理单位确认，监理单位确认后于每周五向工程部报月（周）施工计划、工程缺陷统计表。3.1.3各施工单位每月25日前必须将月（周）施工计划及工程进度款申报表、钢材水泥月报表报监理单位，监理2、单位审定后于28日前上报工程部。3.2 会议纪要及监理月报3.2.1各施工单位必须参加所在组团的每周监理例会，分析工程质量和施工进度，提出改进措施，其例会记录由监理单位整理，每周报工程部。3.2.2各监理单位在工程监理过程中，检查发现的设计缺陷、施工缺陷必须及时登记，每周五汇总填表，分别报施工单位和甲方工程部。3.2.3各监理单位每月25日前必须就所监理的工程项目进行一次进度、质量、成本控制分析，并提出相应的改进措施和建议，于25日成文后报工程部。3.2.4各施工单位在工程竣工验收前一周内必须将工程验收资料分项汇总后报监理单位，监理单位审查整理后必须在一个月内报工程部。3.3 分项分包工程及甲3、供材料报表3.3.1各施工单位中标工程约定或施工合同约定的甲供材料必须在用料前一个月提供材料清单，向工程部申报材料需求计划。3.3.2已确定由业主供应的门、窗及构配件，由施工单位按施工图尺寸要求列出清单报监理审定，由监理单位提前三个月报工程部。3.3.3已确定由业主分包的分项工程，施工和监理单位必须认真核定分项分包界限范围，并提出范围界定的文字条款及制约措施，于工程动工前一周内报工程部。4. 相关记录4.1 工程部月（周）施工计划4.2 工程缺陷统计表4.3 工程进度款申报表4.4 钢材水泥月报表4.5 监理例会纪要4.6 监理月报工程部 月（周）施工计划施工单位： 年 月 日年 月 日工程项4、目名称本周（月）实际完成情况下周（月）工作计划安排备注注：周计划期限为本周五至下周五；月计划期限为当月25日至下月25日。施工单位： 监理单位：工程缺陷统计表施工单位： 年 月 日序号工程名称缺陷摘要所在部位处理方案处理结果备注注：1、设计缺陷：建施和结施相矛盾，安装预留结施未标识，预留空间过小，预埋件不详等。2、施工缺陷：包括几何尺寸误差，狗洞麻面，花脸油漆，地面空鼓，内外高差不够，出入洞口偏低等。3、填写工整，每周上报（一式三份，甲方、乙方、监理各一份）。工程项目进度资金需求申报表工程名称（施工单位名称）年 月单位：万元序号工程项目名称建筑面积（）中标价（万元）预留金甲供部分分包部分应付工5、程款工程进度累计付款支付率（）乙方申报进度资金监理单位审核金额甲方审核金额实际支付70金额备注123456合计施工单位： 监理公司： 建设单位：（备注：项目第一次填表时，需经成本部审核确认应付工程款部分）工程质保金申请支付表一、施工单位基本情况（由施工单位填写）：施工单位全称工程项目名称开户银行帐号质保期起止日期二、各部门会签（如有扣款请列明）：物业公司意见：盖章：工程部意见：盖章：成本部意见：盖章：武汉公司经理意见：三、付款情况：质保金金额小写： 大写：汇总各部门扣款应付款小写： 大写：财务部签字工程尾款申请支付表一、施工单位基本情况（由施工单位填写）：施工单位全称工程项目名称开户银行帐号质保期起止日期二、工程造价（由成本部填写）：审计金额二、各部门会签（如有扣款请列明）：技术部意见：签字：盖章： 年 月 日工程部意见：签字：盖章： 年 月 日物业公司意见：签字：盖章： 年 月 日成本部意见：签字：盖章： 年 月 日武汉公司经理意见：年 月 日三、付款情况（财务部填写）：工程款总价已付款应扣质保金汇总各部门扣款应付款小写： 大写：财务部签字钢材、水泥月报表工程名称： 施工单位： 年 月 日进场日期材料名称材料规格核实数量乙方负责人监理负责人甲方负责人施工单位： 监理单位： 建设单位：