1、附表1：巡检综合检查评分汇总表项目名称： 项目性质：（自营 联营 分公司） 检查日期： 年 月 日 检查人员： 序号检查项目所占分值（%）检查得分折合得分备注1安全生产管理202质量技术管理253文明施工管理154项目管理105物资管理106成本、合约管理107财务管理58市场管理5合计得分附表21：市场管理检查评分表（分公司）项目名称： 项目性质：（自营 联营 分公司）检查项目各项规定分值得分人员到会情况签字职务评分原则15分公司负责人分公司负责人5分，其他部门人员到一人加3分技术/工程负责人分公司/独立项目部办公场所1、 办公场所环境及面积2、 部门设置（财务部、市场部、工程部、安环部、）2、3、 企业文化展示、宣传情况15分公司/独立项目部人员配置1、 各部门负责人配置情况2、 各部门的负责人工作职责及履职情况15资质使用情况1. 资质等证件使用是否规范2. 工程报名资质使用是否对总公司报备登记3、资质等证件使用记录是否清楚15招投标记录1.工程报名时间及开标时间是否记录2.所报建造师记录3.投标性质记录15印章使用记录1.印章使用性质记录2.印章使用审批记录10合同履行记录1.合同执行情况2.业主对合同执行情况的评定3.合同中的风险规避15合计得分附表22：市场管理检查评分表（项目部）项目名称：考核内容考核评分细则标准分增减分实得分人员到岗情况职 务签 名持证情况/项目负责人/3、项目/执行经理5项目总工5生产经理5施工员5质检员5安全员5材料员5资料员5办公场所情况办公场所部门设置：1.项目经理室；2.项目总工/生产经理室；3.综合办公室（工程、安全、材料等）；4.资料室；5.会议室15办公区环境卫生：1.公共区域部分；2.食堂卫生（健康证）；3.卫生间10备案情况安全监督备案情况5质量监督备案情况5施工许可证办理情况5市场考察服务情况项目概况简述介绍电子版（包含五方责任单位名称、联系人及电话，工程项目效果图，工程地点，造价，面积，结构形式及层数，开竣工日期）5配合公司项目考察情况5施工总承包合同、劳务合同及劳务资质/竣工验收意见表（五方责任主体签字盖章）/印章使用14、.印章使用性质记录2.印章使用审批记录10合计得分附表3-1：物资管理检查评分表（自营项目）项目名称： 评分日期：检查评分项目检查评分内容标准分实评分注计划资料管理15分1、计划填报及时、准确、内容齐全规范符合程序42、各类台账健全规范、登记及时清楚33、料单、资料填写规范正确24、各类资料保存、移交齐全、清楚无误。25、上级相关管理文件齐全并执行4质量管理25分1、材质资料齐全、保存、移交记录及时，具有追溯性。102、共同见证取样送验记录53、对不合格品处理意见记录54、实物标识清楚到位5现场管理25分1、物资存放有序整洁，做到下垫上苫，整齐文明，路畅无积水52、物资验收、验证记录及时、清楚5、计量正确43、物资管理措施、制度执行情况54、仓库账物相符、危险、贵重物品专存专放35、用料管理和监督，余料回收及时、无浪费56、验收及签字两人以上，填写手续准确无误3租赁管理15分1、有租赁合同，责任明确42、租赁物品进、出数准，手续齐全，记录及时43、损坏合理、维修、回收、退租及时44、手续日清月结、准确无误。3成本管理201、管理人员成本意思、实施做法62、减少、杜绝浪费，成本控制，有无奖罚措施63、阶段性成本分析，总体效益8合计得分附表3-2：物资管理检查评分表（分公司、联营项目）项目名称： 检查评分日期检查考评项目检查考评内容标准分考评得分备注组织机构、人员配备情况，有无物资管理办6、法或措施（30分）1、部门设置62、管理人员配置63、主要管理人员业务熟悉程度74、物资管理办法、措施75、人员持证上岗4物资质量管理（40分）1、质量证书、检测报告台账是否齐全102、供应商（厂）名录73、物资复验报告台账104、质量资料、实物标识75、不合格物资处理记录6现场物资管理（30分）1、现场物资存放整齐、整洁、安全文明62、物资存放道路是否畅通、有无积水73、危险、易燃、易爆、有害、贵重物资是否专库74、氧气、乙炔是否分开，有无防晒措施55、各种物资验收记录，建账情况5合 计100分附表4：文明施工管理（CI形象）检查评分表项目名称： 项目性质：（自营 联营 分公司）序号检查项目7、分值检查项目扣减分数实得分数1大门及门头93结构、尺寸6色彩及文字组合2围墙62尺寸、色彩2宣传标语2封闭管理3施工图牌64材质、尺寸、色彩、格式、字体2七牌二图齐全性4安全帽42按规定配戴2统一颜色、标志5现场办公区153规划、色彩、外观1导向牌、门牌4岗位职责及安全职责3室外旗杆、桌旗、彩旗2卫生2绿化6门卫室42门牌、内部卫生2门卫制度及实施7生活临建162宿舍统一规划、外观2宿舍管理制度2宿舍标识、卫生2食堂管理制度及标识1厨师健康体检证2食堂卫生3水冲式厕所及设施2生活区、厕所卫生施工机械104塔吊、配电箱，色彩、标志组合3操作规程齐全、美观3设备标识齐全施工现场253施工现场规划美8、观性4材料分类堆放整洁2材料标识2垃圾、废料分类堆放3安全防护设施整洁、美观1施工现场环保设施齐全有效3钢筋、木工加工棚搭设及美观性2施工用水无滴、漏2污水排放及沉淀池设置3施工道路卫生9宣传标语53建筑物醒目处设置宣传标语2施工现场合理安信彩旗合计得分附表5：项目管理检查评分表项目名称： 项目性质：（自营 联营 分公司）考核内容考核评分细则标准增减分实得分劳务管理（21）1、劳务或分包队伍资质 32、项目劳务选择是否招投标23、劳务对项目管理及服务是否满意34、劳务合同执行情况，农民工工资支付情况55、劳务花名册收集是否健全36、劳务施工人员是否实名制5进度管理（32）1、是否制定详细的施工9、总计划52、进度计划审批及上墙公示23、总计划分解为月计划和周计划54、是否有详细的进度计划控制措施55、项目生产例会制度及记录56、实际进度和计划进度无滞后10与甲方、监理配合情况（10）1、与甲方、监理来往资料是否有收发文记录，记录是否明晰且管理规范。52、是否有业主投诉事宜33、是否有监理投诉事宜2项目班子管理（10）1、管理人员配置42、人员持证上岗33、业务熟练度3施工组织设计及重大方案的论证（12）1、施工组织设计编制42、专项方案的编制43、危险性较大的项目方案的论证4工程月报及整改回复情况（15）1、按时上报公司月报52、月报符合要求53、公司日常检查及巡检下发的整改通知单能及10、时回复并整改到位5合计得分附表6：安全生产管理检查评分表项目名称： 项目性质：（自营 联营 分公司）项目检查项目分值扣分标准扣减分数实得分数安全资料安全生产责任制5无案备案扣3分，现场无三类人员考核证扣3分，安全生产责任制资料未存档扣2分目标管理2现场无目标管理及分解资料扣2分安全文明施工组织设计及施工方案5无安全施工组织设计扣3分，基坑、临电、龙门架、外架、塔吊、模板无专项方案少1项扣1分；方案审核审批不符合要求扣3分分部分项安全技术交底10施工现场已施工工序专项交底少一项扣1分安全、环境与职业健康检查5无数检查制度扣1分，项目部未下发整改通知扣2分，无安全评分资料扣2分安全教育10无相关制11、度扣1分，无花名册及档案扣2分，未进行三级安全教育扣9分班前安全活动3无此项记录扣2分，记录不全扣1-2分特种作业持证上岗5相关特种作业上岗证缺1证扣1分工伤事故处理3无月报表扣3分，报表不齐扣0-2分安全警示标志5台帐、平面图未存档扣2分，现场无安全标志扣0-3分安全防护用具及设备准用证管理10塔吊、龙门架无准用证缺1项扣3分，现场未悬挂准用证扣2分，安全网无相关资料扣3分各类设备设施验收检测记录10现场使用设备未检测投入使用扣2-10分文明施工3相关资料现场未存档扣0-3分相关方5无收发文登记记录扣2分，无相关方要求扣2分，无相关方检查记录扣2分奖、罚2无奖罚单及台帐扣1-2分安全投入2未12、编制安全投入计划扣2分安全检查日记10无安环员日记扣5分，无会议记录扣2分，无日常检查记录扣3分设备、电工日记5电工日常检查维修记录、设备维修记录、塔吊交接班记录少1项扣2分安全资料得分： 权重分：（ ）30%=（ ）现场安全检查序号检查项目分值扣分标准扣减分数实得分数2临时用电（25分）25项目分值扣分标准外电防护2发现一处扣0.5分，两处以上此项0分接地与接零4发现一处扣0.5分，三处以上此项为0分配电线路2发现一处扣0.5分，两处以上此项为0分配电箱与开关箱2发现一处扣0.5分，两处以上此项为0分一机一闸一箱一漏3发现一处扣0.5分，三处以上此项为0分漏电保护器参数2发现一处扣0.5分，13、两处以上此项为0分三级配电两级保护4现场未实行三级配电此项为0分配电箱制作4发现一处扣0.5分，三处以上此项为0分避雷系统2不按规范制作，此荐得分为0分3机械设备使用及管理（20分）2起重机械安装拆卸单位资质（有资质不扣分，无资质此项0分）2起重机械安拆工程按照规定编制和审批安全专项方案（有方案不扣分，无方案此项0分）5现场塔吊、龙门架未经检测投入使用、无保护装置；（发现一处此项为0分；其它安全设施搭设不规范扣0-5分）3起重司机、信号工、司索工持证上岗（发现一人无证或人证不一扣1分）3起重机械维修保养及时、各限位开关齐全（发现一处此项扣1分，两处以上此项为0分）3塔吊荷载、行程、起升、回转、14、变幅等安全装置齐全、灵敏可靠（发现一处此项扣1分，两处以上此项为0分）2起重机械安全检查、整改记录齐全（有记录不扣分，无记录此项0分）4三宝使用（5分）5现场施工人员未戴安全帽、安全带扣1-5分(每发现一人扣1分)5外架搭设（20分）4立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距等（每发现一处不符合标准（或专项方案）要求扣1分）2立杆基础不平、不实，不符合专项施工方案要求（每发现一处不符合要求扣0.5分）2立杆基础缺少底座、垫板（每发现一处不符合要求扣0.5分）2未按规范要求设置纵、横向扫地杆（每发现一处不符合要求扣0.5分）2未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接（每发现一处不符合要求扣0.5分）2未按要求15、设置剪刀撑（每发现一处不符合要求扣0.5分）2脚手板未满铺或铺设不牢、不稳（每发现一处不符合要求扣0.5分）2架体外侧未设置密目式安全网封闭或安全网破损（每发现一处不符合要求扣0.5分）2架体搭设前未进行交底或交底无文字记录，架体搭设完毕未办理验收手续，（有记录不扣分，无记录此项0分）6安全防护（10）2临边防护设置不低于1.2米的防护栏杆；（发现一处不符合要求，扣1分。）2楼梯临边、预留洞口等防护符合要求；（发现一处不符合要求，扣1分。）2通道口搭设的防护棚严密、采取防雨防砸措施；（发现一处不符合要求，扣1分。）2电梯井口有可靠的洞口防护，井内每隔2层且不大于10米设置水平防护；（发现一处不16、符合要求，扣1分。）2卸料平台四周按要求设置防护栏杆，并在明显处设置荷载限定标牌；（发现一处不符合要求，扣1分。）7防护棚搭设及警示标志5钢筋加工车间、木工车间、配电设施一项无防护扣1分；搭设不规范扣2分；车间未悬挂警示标识牌扣3分8现场警示、安全、质量标语4施工机械未悬挂操作规程发现一处扣2分，现场无宣传标语扣2分9办公区、生活区、食堂管理3生活区脏、乱、差扣0-3分，食堂管理不规范扣0-3分10消防管理4现场无消防设施扣3分，消防设施配置不符合要求扣0-3分现场安全检查得分： 权重分：（ ）70%=（ ）合计得分附表7质量技术管理检查评分表检查项目检查内容评 价未参评分数分数得分一、工程资17、料（40）(一）技术资料（13）1前期资料（开工报告、地勘报告、中标通知书、施工合同）22图纸会审13设计变更文件及签章14施工组织设计及签章35施工方案编制质量、完整性、签章26技术交底内容、完整性、签字27施工组织设计、一定规模危险性较大工程方案交底2（二）原材料、成品、半成品、出厂证明及复检资料（6.5）8钢筋、钢筋套筒19砂石、水泥、水泥外加剂、砌块210焊条焊剂、防水材料、保温材料、涂饰材料211商砼资料1.5（三）施工试验、报告类资料（7）12混凝土配合比、砂浆配合比、褥垫层配合比1.513砼抗渗、砼试块、砂浆试块及统计评定1.514钢筋工艺评定、钢筋连接、拉拔试验报告1.515基18、础、主体结构检测检验报告116土工、地基承力、工程桩类检验报告1.5（四）施工记录（5.5）17砼施工、砼冬期施工温控记录、大体积砼施工温控记录、拆模报告、同条件试块养护2.518试桩成桩、桩位偏差标高验收、填充墙砌体植筋记录1.519测量放线、隐蔽验收、沉降观测1.5（五）质量验收记录与资料管理（8）20地基验槽记录121桩位偏差、桩顶标高验收记录122隐蔽工程验收记录123检验批、分项、分部（子分部）验收记录1.524工程质量问题通知处理及验收记录（回复）225资料与工程同步3.5小项评比得分合计：未评比分数计：合计得分： 备注：合计得分=小项评比得分合计/(40-未参评比分数计)检查项目19、检查内容评 价未参评分数分数得分二、工程实体（48）（一）钢筋工程（7）26钢筋加工制作：检查加工弯钩长度，存放整齐标识明确、表面洁净227钢筋级别、规格和数量对照施工图抽查228钢筋连接方式和连接质量229受力钢筋位置和混凝土保护层厚度1（二）混凝土工程（9）30存在砼缺陷等质量问题漏钢筋231现浇砼尺寸偏差232砼观感质量233砼强度回弹估算强度-砼设计强度负值不得分234砼养护情况1（三）模板支架（5）35模板、支架系统观感质量136剪刀撑、扫地杆、连墙件、钢管垫块设置137扣件、钢管质量138支撑系统三维尺寸139后浇带模板支架不独立1（四）砌体工程（7）40砼构件、砌体观感质量13720、砌块质量、砌筑砂浆强度、灰缝厚度质量138构件钢筋植筋、加工、制作、安装139砌体错缝、接茬140构造柱、圈梁、拉结筋设置等抗震构造措施 141砌体养护142工完料清、卫生情况1（五）现场材料、半成品、成品质量（9）43钢筋原材料使用游标卡尺现场抽测直径144防水卷材厚度质量145砂子质量146砌块质量147植筋质量148保温材料质量149沉降观测点缺失情况150细部节点处理质量151回填土及夯实质量1（六）装饰工程质量（11）52地面质量253粉刷质量254顶棚涂饰质量255外墙装饰质量256屋面施工质量257维修项修补后观感质量1备注：检查项目检查内容评 价未参评分数分数得分三、质量技术管21、理（12）试验管理58复检试验计划259试验取样规范等参考资料160恒温、恒湿标准养护室1质量管理61质量检查制度（质量评比、管理制度）162成品保护情况163专职质量管理人员164近一个月有质量检查或评比资料165质量问题停工通知266建设、监理质量问题未整改量回复2小项评比得分合计：未评比分数计：合计得分： 备注：合计得分=小项评比得分合计/(40-未参评比分数计)附表8商务、合约管理检查评分表项目名称： 项目性质：（自营 联营 分公司）检查日期： 年 月 日 检查人员：考核内容考核评分细则标准增减分实得分商务管理1、与甲方、监理来往资料是否有收发文记录，记录是否明晰且管理规范。52、是否22、有专人负责预、结算，相应人员业务技能是否满足要求，现场有无相关预算资料103、设计变更、签证是否专人管理，是否统一编号，收集整理规范。54、相关人员对所施工工程各项预算指标清晰明了，有相应分析数据或表格55、是否及时按合同约定申报工程款，且有申报台帐或记录86、变更、签证是否按合同约定及时完成，且建有变更、签证登记台账或记录87、预算编制说明和施工合同界限范围是否对项目相关人员有预算交底，交底有无记录58、劳务或分包队伍合同收集是否齐全59、劳务及分包队伍中间付款及结算资料收集齐全并建有台帐8合约管理1、与甲方来往资料是否有收发文记录，记录是否明晰且管理规范。52、是否有专人负责合约管理，是否23、建立相关台帐，合同是否经相关评审后签订53、与业主合同执行履约情况104、合同中风险规避情况85、劳务及专业分包合同签订是否规范56、劳务合同执行情况，农民工工资支付情况8合计得分附表9：项目财务管理检查评分表项目名称： 项目性质：（自营 联营 分公司）序号检查项目分值扣分标准扣减分数实得分数1财务人员配置10兼职-5分，无-10分；2财务管理10流水账-5分；无-10分；25有劳务或分包结算及支付记录无单据-20分；无任何记录-25分； 15有材料进出场及支付记录无交单据-10分；无任何记录-15分；（主要检查混凝土、钢材、水泥、砖、地材、周转材料、机械设备；）10有收款记录无单据-5分，无-10分；3费用交纳情况 30管理费、利息有一项费用未按时交纳-15分；合计得分分公司财务管理检查评分表项目名称： 项目性质：（自营 联营 分公司）序号检查项目分值扣分标准扣减分数实得分数1财务人员配置10兼职-5分，无-10分；2财务管理20建账不规范-10分；无-20分；20各项目劳务人员、分包工程结算及支付有记录无交单据-15分；无任何记录-20分； 20各项目材料进出场及支付有记录无交单据-15分；无任何记录-20分；10有收款记录无单据-5分，无-10分；3费用交纳情况 20管理费、利息有一项费用未按时交纳-10分（本项分值扣完为止）；合计得分