1、表3 施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表 序号自查项目自查内容自查记录自纠记录01建造师到岗情况关键部位施工作业时到岗情况如下关键部位施工作业时，项目负责人是否到现场组织施工：（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。（2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉2、，悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。关键部位施工作业时，项目负责人到场按专项方案组织施工。02重要环节到岗情况如下重要环节项目施工负责人是否到岗：（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收 （2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和3、其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）重要环节项目施工负责人到岗并督促班组按专项方案施工，并组织各方验收。03履行主要职责情况履行主要职责情况（1）建造师是否允许他人以自己名义从事执业活动（2）建造师是否过签署有虚假记载等不合格文件（3）对监理单位书面提出要求整改的内容，是否按期整改建造师不允许他人以自己名义从事执业活动，无签署过虚假记载等不合格文件，对监理单位书面提出要求整改的内容，按期整改。04安全生产危险性较大分部分项工程深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸（转）料平台、特种设备安装拆卸（含塔吊、施工升降机）、大型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危险性较大分部分项工4、程：（1）是否按相关规定编制专项施工方案（2）超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否按相关规定组织专家论证（3）专项施工方案是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施（4）专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为（5）是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测和验收 （6）是否安排专职安全生产管理人员现场监督（7）施工或安装前，施工单位负责项目管理的技术人员是否对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明（8）是否按规定进行定期检查、维修和保养并建立相应的资料档案（9）是否在规定时限内向建设行政主管部门或者其他有关部门登记（10）是否按规定审核5、安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书按规定编制施工方案经公司技术负责人审批，并及时报监理单位审批签字后才实施。现场按施工方案组织施工，并安排专职安全员现场监督。各工序施工前技术人员对施工班组、作业人员进行技术安全交底。定期对现场进行检查，并做好记录。05安全生产管理（1）是否未按规定配备专职安全生产管理人员的（2）是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料（3）是否根据工程特点组织制定、落实安全施工措施（4）是否根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施（5）特种作业人员是否存在无证上岗现象（6）项6、目负责人、专职安全生产管理人员是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象（7）在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，是否对作业人员进行相应的安全生产教育培训 （8）是否按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害配备专职安全员。无使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备材料。特种作业人员持证上岗。各工序施工前对作业人员进行相应的安全教育。06施工现场安全防护措施（）“三宝”、“四口”、临边防安全防护措施是否存在事故隐患（）施工用电安全护措施是否存在不符合相关规定（）施工机具7、安全防护措施是否符合相关规定 （）是否按规定设置安全警示标志牌 （）对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否采取了专项防护措施单体建筑物的出入口安全警示标志牌不明显。 已派人整改，并符合要求。07安全生产涉及安全的临时设施（1）是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离（2）是否存在在建工程住工人（3）工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象（4）工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象（5）施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求1、办公、生活区和作业已分开设置。2、在建工程无住工人。3、工人宿舍用电无存在乱拉乱搭现象。4、无8、使用“三炉”现象。5、办公、生活区和作业区按规定配备消防设施、措施。08工程质量施工单位质量行为 （1）是否存在偷工减料行为（2）是否存在按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计行为（3）是否存在未经验收合格便擅自隐蔽施工（4）是否存在未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装的现象（5）是否存在未经监理工程师签字，便进入下道工序施工的现象（6）是否存在使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土（7）是否存在未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验现象 （8）是否存在未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检现象（9）是否存在未9、按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为无9工程实体质量（1）是否存在结构安全隐患（2）是否存在较严重的工程质量缺陷（3）是否存在一般性的工程质量缺陷无10其他检查情况汇总本次共检查出履行职责问题 / 条；工程质量问题 / 条，其中涉及结构安全隐患的问题 / 条；施工安全隐患 1 条，其中重大施工安全隐患 / 条。整改复查情况截至 XX 年 11 月 17 日，履行职责问题已纠正 / 条；施工安全隐患已整改 1 条，尚有 / 条正在整改中；工程质量问题已整改 条，尚有 / 条正在整改中。检查人（签字）： 检查日期：XX.11.17 自纠复查人（签字）： 复查日期： XX.11.17施工单位或项目管10、理机构（盖章）住宅XX1#地块项目部 建造师（签字）： 表3 施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表序号自查项目自查内容自查记录自纠记录01建造师到岗情况关键部位施工作业时到岗情况如下关键部位施工作业时，项目负责人是否到现场组织施工：（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。（2）桩基础、主体结构主要受11、力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉，悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。关键部位施工作业时，项目负责人到场按专项方案组织施工。02重要环节到岗情况如下重要环节项目施工负责人是否到岗：（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收 （2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖12、梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）重要环节项目施工负责人到岗并督促班组按专项方案施工，并组织各方验收。03履行主要职责情况履行主要职责情况（1）建造师是否允许他人以自己名义从事执业活动（2）建造师是否过签署有虚假记载等不合格文件（3）对监理单位书面提出要求整改的内容，是否按期整改建造师不允许他人以自己名义从事执业活动，无签署过虚假记载等不合格文件，对监理单位书面提出要求整改的内容，按期整改。04安全生产危险性较大分部分项工程深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸（转）料平台、特种设备安装拆卸（含塔吊、施工升降机）、大型装配（吊装）工13、程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危险性较大分部分项工程：（1）是否按相关规定编制专项施工方案（2）超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否按相关规定组织专家论证（3）专项施工方案是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施（4）专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为（5）是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测和验收 （6）是否安排专职安全生产管理人员现场监督（7）施工或安装前，施工单位负责项目管理的技术人员是否对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明（8）是否按规定进行定期检查、维修和保养并建立相应的资料档案（9）是否在规定时限内向建设14、行政主管部门或者其他有关部门登记（10）是否按规定审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书按规定编制施工方案经公司技术负责人审批，并及时报监理单位审批签字后才实施。现场按施工方案组织施工，并安排专职安全员现场监督。各工序施工前技术人员对施工班组、作业人员进行技术安全交底。定期对现场进行检查，并做好记录。05安全生产管理（1）是否未按规定配备专职安全生产管理人员的（2）是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料（3）是否根据工程特点组织制定、落实安全施工措施（4）是否根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全15、施工措施（5）特种作业人员是否存在无证上岗现象（6）项目负责人、专职安全生产管理人员是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象（7）在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，是否对作业人员进行相应的安全生产教育培训 （8）是否按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害配备专职安全员。无使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备材料。特种作业人员持证上岗。各工序施工前对作业人员进行相应的安全教育。06施工现场安全防护措施（）“三宝”、“四口”、临边防安全防护措施是否存在事故隐患（16、）施工用电安全护措施是否存在不符合相关规定（）施工机具安全防护措施是否符合相关规定 （）是否按规定设置安全警示标志牌 （）对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否采取了专项防护措施临边防安全防护措施不到位 已派人整改，并符合要求。07安全生产涉及安全的临时设施（1）是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离（2）是否存在在建工程住工人（3）工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象（4）工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象（5）施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求1、办公、生活区和作业已分开设置。2、在建工程无住工人。3、17、工人宿舍用电存在乱拉乱搭现象。4、无使用“三炉”现象。5、办公、生活区和作业区按规定配备消防设施、措施。【3】己整改08工程质量施工单位质量行为 （1）是否存在偷工减料行为（2）是否存在按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计行为（3）是否存在未经验收合格便擅自隐蔽施工（4）是否存在未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装的现象（5）是否存在未经监理工程师签字，便进入下道工序施工的现象（6）是否存在使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土（7）是否存在未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验现象 （8）是否存在未按规定对涉及结构安全的试块、试18、件和有关材料实行见证取样送检现象（9）是否存在未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为无9工程实体质量（1）是否存在结构安全隐患（2）是否存在较严重的工程质量缺陷（3）是否存在一般性的工程质量缺陷无10其他检查情况汇总本次共检查出履行职责问题 / 条；工程质量问题 / 条，其中涉及结构安全隐患的问题 / 条；施工安全隐患 2 条，其中重大施工安全隐患 / 条。整改复查情况截至 XX 年 11 月 27 日，履行职责问题已纠正 / 条；施工安全隐患已整改 2条，尚有 / 条正在整改中；工程质量问题已整改 条，尚有 / 条正在整改中。检查人（签字）： 检查日期： 自纠复查人（签字）： 复查日期： 施19、工单位或项目管理机构（盖章）住宅XX1#地块项目部 建造师（签字）： 、表3 施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表序号自查项目自查内容自查记录自纠记录01建造师到岗情况关键部位施工作业时到岗情况如下关键部位施工作业时，项目负责人是否到现场组织施工：（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。（2）桩基础20、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉，悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。关键部位施工作业时，项目负责人到场按专项方案组织施工。02重要环节到岗情况如下重要环节项目施工负责人是否到岗：（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收 （2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各结构21、层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）重要环节项目施工负责人到岗并督促班组按专项方案施工，并组织各方验收。03履行主要职责情况履行主要职责情况（1）建造师是否允许他人以自己名义从事执业活动（2）建造师是否过签署有虚假记载等不合格文件（3）对监理单位书面提出要求整改的内容，是否按期整改建造师不允许他人以自己名义从事执业活动，无签署过虚假记载等不合格文件，对监理单位书面提出要求整改的内容，按期整改。04安全生产危险性较大分部分项工程深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸（转）料平台、特种设备安装拆卸（含塔吊、施工升降机）、大22、型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危险性较大分部分项工程：（1）是否按相关规定编制专项施工方案（2）超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否按相关规定组织专家论证（3）专项施工方案是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施（4）专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为（5）是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测和验收 （6）是否安排专职安全生产管理人员现场监督（7）施工或安装前，施工单位负责项目管理的技术人员是否对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明（8）是否按规定进行定期检查、维修和保养并建立相应的资料档案（9）是否在23、规定时限内向建设行政主管部门或者其他有关部门登记（10）是否按规定审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书按规定编制施工方案经公司技术负责人审批，并及时报监理单位审批签字后才实施。现场按施工方案组织施工，并安排专职安全员现场监督。各工序施工前技术人员对施工班组、作业人员进行技术安全交底。定期对现场进行检查，并做好记录。05安全生产管理（1）是否未按规定配备专职安全生产管理人员的（2）是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料（3）是否根据工程特点组织制定、落实安全施工措施（4）是否根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现24、场采取相应的安全施工措施（5）特种作业人员是否存在无证上岗现象（6）项目负责人、专职安全生产管理人员是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象（7）在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，是否对作业人员进行相应的安全生产教育培训 （8）是否按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害配备专职安全员。无使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备材料。特种作业人员持证上岗。各工序施工前对作业人员进行相应的安全教育。06施工现场安全防护措施（）“三宝”、“四口”、临边防安全防护措施是25、否存在事故隐患（）施工用电安全护措施是否存在不符合相关规定（）施工机具安全防护措施是否符合相关规定 （）是否按规定设置安全警示标志牌 （）对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否采取了专项防护措施施工机具安全防护措施不否符合相关规定 已派人整改，并符合要求。07安全生产涉及安全的临时设施（1）是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离（2）是否存在在建工程住工人（3）工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象（4）工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象（5）施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求1、办公、生活区和作业已分开设置26、。2、在建工程无住工人。3、工人宿舍用电未存在乱拉乱搭现象。4、有使用“三炉”现象。5、办公、生活区和作业区按规定配备消防设施、措施。【4】己整改08工程质量施工单位质量行为 （1）是否存在偷工减料行为（2）是否存在按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计行为（3）是否存在未经验收合格便擅自隐蔽施工（4）是否存在未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装的现象（5）是否存在未经监理工程师签字，便进入下道工序施工的现象（6）是否存在使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土（7）是否存在未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验现象 （8）是否存在未27、按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检现象（9）是否存在未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为无9工程实体质量（1）是否存在结构安全隐患（2）是否存在较严重的工程质量缺陷（3）是否存在一般性的工程质量缺陷无10其他检查情况汇总本次共检查出履行职责问题 / 条；工程质量问题 / 条，其中涉及结构安全隐患的问题 / 条；施工安全隐患 2 条，其中重大施工安全隐患 / 条。整改复查情况截至 XX 年 12 月 17 日，履行职责问题已纠正 / 条；施工安全隐患已整改 2条，尚有 / 条正在整改中；工程质量问题已整改 条，尚有 / 条正在整改中。检查人（签字）： 检查日期：XX.128、2. 17 自纠复查人（签字）： 复查日期： XX.12.17施工单位或项目管理机构（盖章）住宅XX1#地块项目部 建造师（签字）： 、表3 施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表序号自查项目自查内容自查记录自纠记录01建造师到岗情况关键部位施工作业时到岗情况如下关键部位施工作业时，项目负责人是否到现场组织施工：（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程29、爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。（2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉，悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。关键部位施工作业时，项目负责人到场按专项方案组织施工。02重要环节到岗情况如下重要环节项目施工负责人是否到岗：（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收 （2）基槽、地基处理、桩基、预应力30、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）重要环节项目施工负责人到岗并督促班组按专项方案施工，并组织各方验收。03履行主要职责情况履行主要职责情况（1）建造师是否允许他人以自己名义从事执业活动（2）建造师是否过签署有虚假记载等不合格文件（3）对监理单位书面提出要求整改的内容，是否按期整改建造师不允许他人以自己名义从事执业活动，无签署过虚假记载等不合格文件，对监理单位书面提出要求整改的内容，按期整改。04安全生产危险性较大分部分项工程深基坑、高边坡、模板、脚31、手架、卸（转）料平台、特种设备安装拆卸（含塔吊、施工升降机）、大型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危险性较大分部分项工程：（1）是否按相关规定编制专项施工方案（2）超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否按相关规定组织专家论证（3）专项施工方案是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施（4）专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为（5）是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测和验收 （6）是否安排专职安全生产管理人员现场监督（7）施工或安装前，施工单位负责项目管理的技术人员是否对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明（8）是32、否按规定进行定期检查、维修和保养并建立相应的资料档案（9）是否在规定时限内向建设行政主管部门或者其他有关部门登记（10）是否按规定审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书按规定编制施工方案经公司技术负责人审批，并及时报监理单位审批签字后才实施。现场按施工方案组织施工，并安排专职安全员现场监督。各工序施工前技术人员对施工班组、作业人员进行技术安全交底。定期对现场进行检查，并做好记录。05安全生产管理（1）是否未按规定配备专职安全生产管理人员的（2）是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料（3）是否根据工程特点组织制定、落实安全施工措施33、（4）是否根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施（5）特种作业人员是否存在无证上岗现象（6）项目负责人、专职安全生产管理人员是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象（7）在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，是否对作业人员进行相应的安全生产教育培训 （8）是否按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害配备专职安全员。无使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备材料。特种作业人员持证上岗。各工序施工前对作业人员进行相应的安全教育。0634、施工现场安全防护措施（）“三宝”、“四口”、临边防安全防护措施是否存在事故隐患（）施工用电安全护措施是否存在不符合相关规定（）施工机具安全防护措施是否符合相关规定 （）是否按规定设置安全警示标志牌 （）对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否采取了专项防护措施“三宝” 有工人未正确配带 已派人整改，并符合要求。07安全生产涉及安全的临时设施（1）是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离（2）是否存在在建工程住工人（3）工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象（4）工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象（5）施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防35、设施、措施是否符合要求1、办公、生活区和作业已分开设置。2、在建工程无住工人。3、工人宿舍用电存在乱拉乱搭现象。4、未使用“三炉”现象。5、办公、生活区和作业区按规定配备消防设施、措施。【3】己整改08工程质量施工单位质量行为 （1）是否存在偷工减料行为（2）是否存在按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计行为（3）是否存在未经验收合格便擅自隐蔽施工（4）是否存在未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装的现象（5）是否存在未经监理工程师签字，便进入下道工序施工的现象（6）是否存在使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土（7）是否存在未按规定对建筑材料、构36、配件、设备和商品混凝土进行检验现象 （8）是否存在未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检现象（9）是否存在未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为无9工程实体质量（1）是否存在结构安全隐患（2）是否存在较严重的工程质量缺陷（3）是否存在一般性的工程质量缺陷无10其他检查情况汇总本次共检查出履行职责问题 / 条；工程质量问题 / 条，其中涉及结构安全隐患的问题 / 条；施工安全隐患 2 条，其中重大施工安全隐患 / 条。整改复查情况截至 XX 年 12 月 27 日，履行职责问题已纠正 / 条；施工安全隐患已整改 2条，尚有 / 条正在整改中；工程质量问题已整改 条，尚有 /37、 条正在整改中。检查人（签字）： 检查日期：XX.12. 27 自纠复查人（签字）： 复查日期： 施工单位或项目管理机构（盖章）住宅XX1#地块项目部 建造师（签字）： 、表3 施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表序号自查项目自查内容自查记录自纠记录01建造师到岗情况关键部位施工作业时到岗情况如下关键部位施工作业时，项目负责人是否到现场组织施工：（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘38、进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。（2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉，悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。关键部位施工作业时，项目负责人到场按专项方案组织施工。02重要环节到岗情况如下重要环节项目施工负责人是否到岗：（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收39、 （2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）重要环节项目施工负责人到岗并督促班组按专项方案施工，并组织各方验收。03履行主要职责情况履行主要职责情况（1）建造师是否允许他人以自己名义从事执业活动（2）建造师是否过签署有虚假记载等不合格文件（3）对监理单位书面提出要求整改的内容，是否按期整改建造师不允许他人以自己名义从事执业活动，无签署过虚假记载等不合格文件，对监理单位书面提出要求整改的内容，按期整改。04安全生产危险性较大40、分部分项工程深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸（转）料平台、特种设备安装拆卸（含塔吊、施工升降机）、大型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危险性较大分部分项工程：（1）是否按相关规定编制专项施工方案（2）超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否按相关规定组织专家论证（3）专项施工方案是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施（4）专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为（5）是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测和验收 （6）是否安排专职安全生产管理人员现场监督（7）施工或安装前，施工单位负责项目管理的技术人员是否对有关安全施工的技术要求向施工作41、业班组、作业人员作出详细说明（8）是否按规定进行定期检查、维修和保养并建立相应的资料档案（9）是否在规定时限内向建设行政主管部门或者其他有关部门登记（10）是否按规定审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书按规定编制施工方案经公司技术负责人审批，并及时报监理单位审批签字后才实施。现场按施工方案组织施工，并安排专职安全员现场监督。各工序施工前技术人员对施工班组、作业人员进行技术安全交底。定期对现场进行检查，并做好记录。05安全生产管理（1）是否未按规定配备专职安全生产管理人员的（2）是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料（3）是否根42、据工程特点组织制定、落实安全施工措施（4）是否根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施（5）特种作业人员是否存在无证上岗现象（6）项目负责人、专职安全生产管理人员是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象（7）在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，是否对作业人员进行相应的安全生产教育培训 （8）是否按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害配备专职安全员。无使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备材料。特种作业人员持证上岗。各工序施工43、前对作业人员进行相应的安全教育。06施工现场安全防护措施（）“三宝”、“四口”、临边防安全防护措施是否存在事故隐患（）施工用电安全护措施是否存在不符合相关规定（）施工机具安全防护措施是否符合相关规定 （）是否按规定设置安全警示标志牌 （）对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否采取了专项防护措施施工用电安全护措施不符合相关规定 已派人整改，并符合要求。07安全生产涉及安全的临时设施（1）是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离（2）是否存在在建工程住工人（3）工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象（4）工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象（5）施工现场、工44、人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求1、办公、生活区和作业已分开设置。2、在建工程无住工人。3、工人宿舍用电否存在乱拉乱搭现象。4、使用“三炉”现象。5、办公、生活区和作业区按规定配备消防设施、措施。【4】己整改08工程质量施工单位质量行为 （1）是否存在偷工减料行为（2）是否存在按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计行为（3）是否存在未经验收合格便擅自隐蔽施工（4）是否存在未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装的现象（5）是否存在未经监理工程师签字，便进入下道工序施工的现象（6）是否存在使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品45、混凝土（7）是否存在未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验现象 （8）是否存在未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检现象（9）是否存在未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为无9工程实体质量（1）是否存在结构安全隐患（2）是否存在较严重的工程质量缺陷（3）是否存在一般性的工程质量缺陷无10其他检查情况汇总本次共检查出履行职责问题 / 条；工程质量问题 / 条，其中涉及结构安全隐患的问题 / 条；施工安全隐患 2 条，其中重大施工安全隐患 / 条。整改复查情况截至 XX 年 1 月 7 日，履行职责问题已纠正 / 条；施工安全隐患已整改 2条，尚有 / 条正在整46、改中；工程质量问题已整改 条，尚有 / 条正在整改中。检查人（签字）： 检查日期：XX.1. 7 自纠复查人（签字）： 复查日期： 施工单位或项目管理机构（盖章）住宅XX1#地块项目部 建造师（签字）： 、表3 施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表序号自查项目自查内容自查记录自纠记录01建造师到岗情况关键部位施工作业时到岗情况如下关键部位施工作业时，项目负责人是否到现场组织施工：（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大47、型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。（2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉，悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。关键部位施工作业时，项目负责人到场按专项方案组织施工。02重要环节到岗情况如下重要环节项目施工负责人是否到岗：（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备、盾构掘进机等地下暗挖48、设备以及其他危险性较大安全设施验收 （2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）重要环节项目施工负责人到岗并督促班组按专项方案施工，并组织各方验收。03履行主要职责情况履行主要职责情况（1）建造师是否允许他人以自己名义从事执业活动（2）建造师是否过签署有虚假记载等不合格文件（3）对监理单位书面提出要求整改的内容，是否按期整改建造师不允许他人以自己名义从事执业活动，无签署过虚假记载等不合格文件，对监理单位书面提出要求整改的内容49、，按期整改。04安全生产危险性较大分部分项工程深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸（转）料平台、特种设备安装拆卸（含塔吊、施工升降机）、大型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危险性较大分部分项工程：（1）是否按相关规定编制专项施工方案（2）超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否按相关规定组织专家论证（3）专项施工方案是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施（4）专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为（5）是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测和验收 （6）是否安排专职安全生产管理人员现场监督（7）施工或安装前，施工单位负责项目管理的技术人员是50、否对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明（8）是否按规定进行定期检查、维修和保养并建立相应的资料档案（9）是否在规定时限内向建设行政主管部门或者其他有关部门登记（10）是否按规定审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书按规定编制施工方案经公司技术负责人审批，并及时报监理单位审批签字后才实施。现场按施工方案组织施工，并安排专职安全员现场监督。各工序施工前技术人员对施工班组、作业人员进行技术安全交底。定期对现场进行检查，并做好记录。05安全生产管理（1）是否未按规定配备专职安全生产管理人员的（2）是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工51、安全的工艺、设备、材料（3）是否根据工程特点组织制定、落实安全施工措施（4）是否根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施（5）特种作业人员是否存在无证上岗现象（6）项目负责人、专职安全生产管理人员是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象（7）在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，是否对作业人员进行相应的安全生产教育培训 （8）是否按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害配备专职安全员。无使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备材料52、。特种作业人员持证上岗。各工序施工前对作业人员进行相应的安全教育。06施工现场安全防护措施（）“三宝”、“四口”、临边防安全防护措施是否存在事故隐患（）施工用电安全护措施是否存在不符合相关规定（）施工机具安全防护措施是否符合相关规定 （）是否按规定设置安全警示标志牌 （）对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否采取了专项防护措施未按规定设置安全警示标志牌 已派人整改，并符合要求。07安全生产涉及安全的临时设施（1）是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离（2）是否存在在建工程住工人（3）工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象（4）工人宿舍内是否存在使用“53、三炉”现象（5）施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求1、办公、生活区和作业已分开设置。2、在建工程无住工人。3、工人宿舍用电否存在乱拉乱搭现象。4、未使用“三炉”现象。5、办公、生活区和作业区按规定配备消防设施、措施。08工程质量施工单位质量行为 （1）是否存在偷工减料行为（2）是否存在按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计行为（3）是否存在未经验收合格便擅自隐蔽施工（4）是否存在未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装的现象（5）是否存在未经监理工程师签字，便进入下道工序施工的现象（6）是否存在使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑54、构配件、设备和商品混凝土（7）是否存在未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验现象 （8）是否存在未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检现象（9）是否存在未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为无9工程实体质量（1）是否存在结构安全隐患（2）是否存在较严重的工程质量缺陷（3）是否存在一般性的工程质量缺陷无10其他检查情况汇总本次共检查出履行职责问题 / 条；工程质量问题 / 条，其中涉及结构安全隐患的问题 / 条；施工安全隐患 1 条，其中重大施工安全隐患 / 条。整改复查情况截至 XX 年 1 月 17 日，履行职责问题已纠正 / 条；施工安全隐患已整改 1条55、，尚有 / 条正在整改中；工程质量问题已整改 条，尚有 / 条正在整改中。检查人（签字）： 检查日期：XX.1. 17 自纠复查人（签字）： 复查日期： 施工单位或项目管理机构（盖章）住宅XX1#地块项目部 建造师（签字）： 、表3 施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表序号自查项目自查内容自查记录自纠记录01建造师到岗情况关键部位施工作业时到岗情况如下关键部位施工作业时，项目负责人是否到现场组织施工：（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸56、，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。（2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉，悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。关键部位施工作业时，项目负责人到场按专项方案组织施工。02重要环节到岗情况如下重要环节项目施工负责人是否到岗：（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备57、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收 （2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）重要环节项目施工负责人到岗并督促班组按专项方案施工，并组织各方验收。03履行主要职责情况履行主要职责情况（1）建造师是否允许他人以自己名义从事执业活动（2）建造师是否过签署有虚假记载等不合格文件（3）对监理单位书面提出要求整改的内容，是否按期整改建造师不允许他人以自己名义从事执业活动，无签署过虚假记载等不合格文件，对监理单位58、书面提出要求整改的内容，按期整改。04安全生产危险性较大分部分项工程深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸（转）料平台、特种设备安装拆卸（含塔吊、施工升降机）、大型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危险性较大分部分项工程：（1）是否按相关规定编制专项施工方案（2）超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否按相关规定组织专家论证（3）专项施工方案是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施（4）专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为（5）是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测和验收 （6）是否安排专职安全生产管理人员现场监督（7）施工或安装前，施工单位负59、责项目管理的技术人员是否对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明（8）是否按规定进行定期检查、维修和保养并建立相应的资料档案（9）是否在规定时限内向建设行政主管部门或者其他有关部门登记（10）是否按规定审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书按规定编制施工方案经公司技术负责人审批，并及时报监理单位审批签字后才实施。现场按施工方案组织施工，并安排专职安全员现场监督。各工序施工前技术人员对施工班组、作业人员进行技术安全交底。定期对现场进行检查，并做好记录。05安全生产管理（1）是否未按规定配备专职安全生产管理人员的（2）是否使用明令淘60、汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料（3）是否根据工程特点组织制定、落实安全施工措施（4）是否根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施（5）特种作业人员是否存在无证上岗现象（6）项目负责人、专职安全生产管理人员是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象（7）在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，是否对作业人员进行相应的安全生产教育培训 （8）是否按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害配备专职安全员。无使用明令淘汰、禁止使用的危及施61、工安全的工艺、设备材料。特种作业人员持证上岗。各工序施工前对作业人员进行相应的安全教育。06施工现场安全防护措施（）“三宝”、“四口”、临边防安全防护措施是否存在事故隐患（）施工用电安全护措施是否存在不符合相关规定（）施工机具安全防护措施是否符合相关规定 （）是否按规定设置安全警示标志牌 （）对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否采取了专项防护措施（）“三宝”、“四口”、临边防安全防护措施存在事故隐患 已派人整改，并符合要求。07安全生产涉及安全的临时设施（1）是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离（2）是否存在在建工程住工人（3）工人宿舍用电62、是否存在乱拉乱搭现象（4）工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象（5）施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求1、办公、生活区和作业已分开设置。2、在建工程无住工人。3、工人宿舍用电否存在乱拉乱搭现象。4、未使用“三炉”现象。5、办公、生活区和作业区按规定配备消防设施、措施。08工程质量施工单位质量行为 （1）是否存在偷工减料行为（2）是否存在按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计行为（3）是否存在未经验收合格便擅自隐蔽施工（4）是否存在未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装的现象（5）是否存在未经监理工程师签字，便进入下道工序施工的现象（63、6）是否存在使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土（7）是否存在未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验现象 （8）是否存在未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检现象（9）是否存在未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为无9工程实体质量（1）是否存在结构安全隐患（2）是否存在较严重的工程质量缺陷（3）是否存在一般性的工程质量缺陷无10其他检查情况汇总本次共检查出履行职责问题 / 条；工程质量问题 / 条，其中涉及结构安全隐患的问题 / 条；施工安全隐患 1 条，其中重大施工安全隐患 / 条。整改复查情况截至 XX 年 1 月 27 日，履行职责问题已纠正 / 条；施工安全隐患已整改 1条，尚有 / 条正在整改中；工程质量问题已整改 条，尚有 / 条正在整改中。检查人（签字）： 检查日期：XX.1. 27 自纠复查人（签字）： 复查日期： 施工单位或项目管理机构（盖章）住宅XX1#地块项目部 建造师（签字）：