1、项目法人施工质量管理自查自纠表工程名称： 检查内容检查情况及存在问题质量管理体系是否建立工程质量领导责任制是否建立工程质量管理责任制是否完善质量管理制度是否健全质量管理报表是否齐全与工程质量有关的规程、规范，技术标准，特别是强制性条文的执行情况如何。对工程质量是否做到了定期和不定期检查。是否及时组织验收，验收成果是否符合规定要求，是否按有关规定组织和参加重要隐蔽工程和工程关键部位的质量评定。工程质量事故是否按规定进行报告、调查、分析，处理是否符合有关规定。是否对参建单位的质量行为和实体工程质量进行了监督检查。有无强迫或允许中标的施工单位非法分包。有无明示或暗示允许施工单位使用不合格的原材料、中2、间产品及机电设备；有无任意压缩合理工期。是否按规定委托有资质检测单位开展质量检验和对比检测。监督检查意见的整改落实情况是否建立健全档案管理制度及专职人员。存在问题的处理意见： 检查人员签名： 检查时间：复检情况及处理意见：建设项目负责人签名： 复检时间：监理单位施工质量控制工作自查自纠表 工程名称： 检查内容检查情况及存在问题是否按合同和有关规定设置现场监理机构，监理人员及专业配备情况，是否满足工地需要。总监、监理工程师持上岗情况。总监是否常驻工地。是否制定了岗位职责。与工程质量有关的规程、规范、技术标准特别是强制性条文的执行情况如何。是否具备质量检测手段，当不具备或不能满足时，是否委托了有资3、质单位进行跟踪、平行检测及对比检测。监理工程师是否熟悉每道工序的质量控制标准，是否按合同规定到达施工现场，主要工序、主要部位是否做到了旁站监理，是否及时对施工单位的自检行为及时进行了签证。监理跟踪及平行检测记录是否真实、齐全，结论是否正确，签字手续是否完备。是否坚持工程例会制度，提出的质量问题是否能够及时解决。是否及时填写监理日志，对存在质量问题是否有详细的记录。对施工质量缺陷是否进行了登记，消缺手续是否完备，是否建立和执行施工质量缺陷备案制度。是否按合同规定对工程实体质量进行了抽检，抽检结果是否满足规范和设计要求。质量月报、质量缺陷报告、质量事故报告、工程质量分析报告、单元工程质量汇总报告是4、否及时、准确地报送项目法人。信息、档案管理是否规范。分部工程完工后，是否及时组织了分部工程施工质量评定与验收工作。是否及时对施工单位的质量检验结果进行了核实，是否及时对单元工程质量等级进行了复核。是否按规定保存1份工序、单元施工质量验收评定表和备查资料。存在问题的处理意见： 检查人员签名： 检查时间：复检情况及处理意见：总监理工程师签名： 复检时间：施工单位施工质量行为自查自纠表 工程名称： 检查内容检查情况及存在问题施工现场管理机构组建及管理人员是否与投标书或合同的要求相符，是否持证上岗。质量管理机构是否健全、管理制度是否完善。资质证书及营业范围是否符合规定。施工组织设计或施工方案、施工技术5、措施审批情况。对技术工人是否进行了技术交底。制定工程质量责任制、工程质量检验制度。制定原材料、中间产品、构配件及设备使用前的检验制度。与工程质量有关的规程、规范、技术标准，特别是强制性条文的执行情况。采用新技术、新材料、新方法、新工艺时是否经过有关部门组织的专家评审。 施工工序检验执行“三检制”的情况。工程原材料、中间产品的质量检测项目、数量是否满足规范和设计要求。质检人员是否熟悉各项质量标准，质量检验是否及时有效。工程实体质量检测项目、点数、是否满足规范和设计要求。施工质量缺陷有无私自掩盖行为，是否及时进行了描述、备案，是否及时进行了处理。质量缺陷及质量事故报告制度的执行情况如何，是否及时记6、录及报送。单元验收程序、现场记录是否有效、真实，有无漏检现象。对中间产品检测资料，能否及时进行统计、分析和质量评定。是否按有关规定对已完工程实体的质量进行了自检，自检结果是否满足规范和设计要求。工序、单元工程质量是否及时进行了自评，有填写施工质量验评表。是否按规定及时备齐报验资料向监理单位申请复核，是否采用水利部编制的施工质量验评表，自编评定表是否经相应质监机构批准。原材料、中间产品质量及单元工程质量等级评定结果是否按月汇总报建设、监理单位。各种施工质量检验评定资料是否及时收集、整理归档，信息档案管理是否规范。存在问题的处理意见： 检查人员签名： 检查时间：复检情况及处理意见：施工项目经理签名7、： 复检时间：施工单位质量检验检测情况自查自纠表工程名称： 序号检查内容检查情况及存在问题1施工单位和中间产品制作、采购单位是否建立了较完善的原材料、中间产品进场、入库、保管、出库的工作制度，执行情况如何，是否能保证物品的可追溯性。2原材料、中间产品的出处质量证明材料是否齐全，使用单位是否进行了验证、登记。3在应用原材料、中间产品前，是否在监理单位监督下取样送检，其检验结果是否满足规范要求。4检验的数量和检验项目是否满足国家有关规程规范和合同文件规定的要求，签字手续是否完备。5施工单位是否按有关规定对工程实体质量进行了自检，检测项目、数量和检测结果是否满足要求。6抽查原材料、中间产品及工程实体8、质量检验结果是否真实、统计分析是否及时、方法是否正确、结论是否准确。存在问题的处理意见： 检查人员签名： 检查时间：复检情况及处理意见：施工项目经理签名： 复检时间：施工单位对工程实体施工质量自查自纠表工程名称：项 目部位/单元工程存在问题基础工程水闸水工建筑泵站水工建筑闸/站金属结构回填作业泵站水泵机组自动化监控高低压设备低压电气外电供电线路堤防及险段整治河道疏浚其它存在问题的处理意见： 检查人员签名： 检查时间：复检情况及处理意见：施工项目经理签名： 复检时间：施工单位施工质量评定自查自纠表工程名称：内 容检查的工程内容检查情况及存在问题抽查施工工序中的主控项目、一般项目的检验是否有检验记9、录，记录是否齐全、真实、准确，工序质量验收评定是否符合标准要求。单元工程施工质量验收评定表是否为部颁统一的验评表格式，验收评定是否及时，填写是否规范，等级评定是否符合规范要求，监理工程师复核是否及时，签字是否齐全、规范。对于部颁统一表格之外的单元工程，应检查其自编的单元工程质量评定表的内容是否齐全，质量标准是否符合设计和规范要求，是否按规定批准使用。质量缺陷是否在单元评定表中进行了详实记录。单元工程质量评定合格率、优良率情况。施工单位是否按月统计单元工程质量评定结果，是否及时向建设、监理单位报告，监理单位汇总后是否及时向监督站报告。检查分部工程与单位工程施工质量等级评定是否及时，按规定报监督站核备或核定。检查施工中发生过的质量缺陷和质量事故，处理后施工质量评定结果如何，是否符合有关规定要求。存在问题的处理意见： 检查人员签名： 检查时间：复检情况及处理意见：施工项目经理签名： 复检时间：