1、置业管理手册工程表单（试行版）修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人目 录一、招采类表单WJ-GC-001工程类招标权责划分1WJ-GC-002营销类招标权责划分2WJ-GC-003专项招标实施计划3WJ-GC-004投标单位确定表4WJ-GC-005招标文件/图纸/招标答疑领取表5WJ-GC-006招标答疑审批表6WJ-GC-007招标答疑纪要7WJ-GC-008投标人员签到表8WJ-GC-009评标人员签到表9WJ-GC-010议标/简化招标申请表10WJ-GC-011小额/直接采购申请表11WJ-GC-012招标文件审核意见表12WJ-GC-013开标记录表13WJ-GC-0142、开标评分表（工程类例表）14WJ-GC-015评标得分汇总表15WJ-GC-016洽谈记录16WJ-GC-017 项目 招标评标报告（例表）17WJ-GC-018中标通知书18WJ-GC-019招标小组职责一览表19WJ-GC-020招标存档资料名录20WJ-GC-021招标存档资料一览表21WJ-GC-022 * 项目 总体/年度招标计划表22WJ-GC-023供方资源库23WJ-GC-024供方审核登记表（材料设备供应商类）24WJ-GC-025供方审核登记表（工程施工、监理类）25WJ-GC-026供方考察评估打分表（材料设备供应商类）26WJ-GC-027供方考察评估打分表（工程施工类3、）27WJ-GC-028供方考察评估打分表（监理类）28WJ-GC-029供方考察评估总表29WJ-GC-030工程类供方履约评价打分表（材料设备供应商类）30WJ-GC-031工程类供方履约评价打分表（工程施工类）31WJ-GC-032工程类供方履约评价打分表（监理类）32WJ-GC-033工程类供方履约评价总表33WJ-GC-034供方入库（降级/排除）申请表34WJ-GC-035战略合作承诺书35二、成本类表单WJ-GC-036项目施工图设计阶段建安成本限额设计成本控制建议36WJ-GC-037目标成本责任书37WJ-GC-038目标成本调整审批表38WJ-GC-039成本动态控制月报表4、（2014年 月份）39WJ-GC-040项目成本差异分析表40WJ-GC-041合同执行基本情况统计X月报表（例表）41WJ-GC-042预算审批表42WJ-GC-043置业甲定乙购材料认质认价审核表43WJ-GC-044材料（设备）询价比较表44WJ-GC-045签证审批单45WJ-GC-046签证确认单46WJ-GC-047工程签证现场测量记录47WJ-GC-048结算通知书48WJ-GC-049结算资料提供明细一览表49WJ-GC-050设备/材料结算通知书50WJ-GC-051竣工结算申请表51WJ-GC-052工程结算审查表52WJ-GC-053工程结算定案表53WJ-GC-0545、工程决算单54三、工程类表单WJ-GC-055项目前期工作清单55WJ-GC-056项目质量管理计划56WJ-GC-057项目检查评分表(参考)57WJ-GC-058项目巡检报告58WJ-GC-059在建工程监理单位工作质量评分检查表59WJ-GC-060总包、分包单位工程管理检查表60WJ-GC-061设备材料验收单61WJ-GC-062项目X标段工程样板定样会议纪要表62WJ-GC-063项目X标段样板验收会议纪要表63WJ-GC-064材料样板封存记录表64WJ-GC-065文件借阅申请单65WJ-GC-066文件交接登记表66WJ-GC-067竣工验收计划67WJ-GC-068维 修 6、服 务 单68WJ-GC-069单位工程质量通病防治任务书69WJ-GC-070单位工程质量通病防治信息记录表70WJ-GC-071质量通病防治验收记录表71WJ-GC-072单位工程质量通病防治工作总结72WJ-GC-073配套工程项目验收单73WJ-GC-074工程（初验）验收单74WJ-GC-075材料设备验收单75WJ-GC-076付款节点工程验收表76工程类招标权责划分工程类招标权责划分.xlsx营销类招标权责划分营销类采购类别、采购模式及主导部门划分说明： 1、项目公司打的，由项目公司负责招标。 2、本部打的，由本部负责招标。 营销分类招 标 模 块 采购模式划分主导部门说 明编号7、模 块名 称范 围 内 容单个招标集中或战略采购项目公司本部所有项目1营销代理公司2广告推广公司3前期产品定位公司4营销/品牌顾问公司5招商/物业/商业顾问公司6活动品牌相关活动7合作单位户外、报广、网络、广播、电视台等协议谈判8销售系统销售软件9沙盘制作/宣传片宣传片、售楼部沙盘、电子区位图、单体模型等10制作类11印刷类12售楼部/样板间软装单位软装公司选择、影音系统13营销活动销售现场相关活动14礼品专项招标实施计划项目名称： 编号： 日期：招标范围开始时间最早开始时间： 最晚开始时间：估算金额结束时间最早结束时间： 最晚结束时间：招标小组人员组成组长：副组长：组员：招标工作安排1工作内8、容计划完成时间工作成果组织人2考察拟投标人3确定投标人4编制招标文件5工程量清单编制6发布招标文件7召开答疑会8控制价颁布9开标、评标工作10询标工作11评标、询标成果报审12商务谈判13签订合同拟采取方式招标小组组长： 日期：副组长： 日期：成本部门意见签字： 日期：中心总监/主管副总意见签字： 日期：备注附件：拟邀请的供方清单和相关资料清单、招标计划时间表投标单位确定表工程项目名称日期投标单位基本情况考察总评结果单位来源（资料库中选定的还是推荐的？）联系人联系电话传真电子邮箱审核意见主办部门招标小组审批意见招标小组组长/项目负责人备注：审批时须附带考察原始记录、谈判记录及其他书面资料。招标9、文件/图纸/招标答疑领取表工程项目名称序号单位名称领取人联系电话领取时间注：1、本表格使用时根据类别分别发出，并由投标单位签收。2、为了避免投标单位之间的串标现象，投标单位签收时不填写单位名称（后期由承办部门填写），注意互相保密。招标答疑审批表工程项目名称答疑日期答疑地点参加单位单位名称参会人员审核意见承办部门负责人招标小组审批招标小组组长注：审批时附招标答疑纪要。招标答疑纪要项目名称答疑时间 序号问 题解 答12345678河南XX置业有限公司（盖章） 日期：投标人员签到表工程项目名称 日期序号投标单位代表人联系电话到会时间注：为了避免投标单位之间的串标现象，投标单位签到时不填写单位名称（后10、期由承办部门填写），注意互相保密。评标人员签到表工程项目名称日期序号评标人员到会时间备注议标/简化招标申请表工程项目名称日 期承办部门部门经理（签字）招标内容申请标准议标 简化招标 （请打）申请理由：招标小组意见同意议标/简化招标（组员签字）不同意议标/简化招标（组员签字）招标小组组长意见管理本部总经理意见小额/直接采购申请表工程项目名称承办部门采购内容序号采购明细备注名称型号单位数量单价合价1234合计总价审批意见承办部门负责人中心总监/主管副总项目负责人注：1、采购明细内容根据实际内容填写。 2、本部业务需中心总监和管理本部总经理签批；项目业务需项目主管副总和项目公司总经理签批。招标文件审11、核意见表工程项目名称编号承办部门部门经理送审时间拟完成时间主要内容审核意见承办部门经理项目预算成本部/工程中心成本运营中心法务审批意见招标小组副组长/主责中心总监备注1、 本表空格内填写不下时，可另附页进行详细说明。2、 附带招标文件（审核时为PPT电子版，回复意见另行整理WORD版）。3、 例：项目预算成本部/工程中心成本和招标小组副组长/主责中心总监，前面为项目主责招标时审批流程，后面为本部主责招标时审批流程。开标记录表项目名称： 招标项目招标人招标范围招标方式开标时间开标地点参加人员拦标价投标基本情况投标单位有效性报价工期付款方式履约保证金缴纳方式其它有效标废标记录人：监督人：备注：如确12、认属废标，可以不必填写报价、工期、方案及服务、附带条件或说明等项目。开标评分表（工程类例表）评分项投标单位商务标（总分： 分）技术标（总分： 分）合计得分（总分： 分）投标报价（ 分）工期（ 分）履约保证金缴纳方式（ 分）施工组织设计（ 分）服务及优惠承诺（ 分）业绩及荣誉（ 分）公司及项目经理综合评价（ 分）评委意见及签字设计中心和营销中心/部的打分内容可以根据业务需要自行调整。评标得分汇总表招标项目招标人 招标范围开标时间评标时间评标地点招标形式公开招标 邀请招标 议标 直接委托评委评分单位 评委总分及排名平均加权分排名评委签字审批意见招标领导小组副组长招标领导小组组长洽谈记录项目名称洽谈13、时间拟合作方洽谈主题记录人参与人员洽谈内容：拟合作方参会人员签字：建设方参会人员签字： 项目 招标评标报告（例表）根据计划安排，年月份需确定单位，结合项目实际情况，与年月日对单位进行邀请/议标招标；本次共家投标单位前来参与投标事宜，具体情况如下：一、投标单位基本情况序号投标单位联系人电话资质级别12345二、投标单位投标综合情况根据计划安排，于年月日点由招标小组组织对 项目 招标事宜进行开标，参与评标人员为： ，家投标单位的投标综合情况如下：投标情况统计表（例表）单位名称类别投标报价（优惠率）付款方式工期履约保证金缴纳方式保修期总分排名其他承诺注明：重要打分事项均可列入。三、如有第二轮洽谈，把14、第二轮洽谈内容和参与人员均做详细说明。四、投标综合情况分析五、评标结论公司招标小组年 月 日招标小组签名：审计监察部：公司总经理审批（按审批权限执行）：中标通知书 （中标单位名称）：贵单位投标的我公司项目，经过招标评标，现确定你单位为招标的中标单位，请贵单位在接到中标通知书 日内，将履约保证金元交于我司指定账户，同时与我公司 部洽商合同签订事宜，过期视为自动放弃，我公司将另选合作单位。特此通知 （公司名称） 年 月 日招标小组职责一览表主责部门小组成员组长除小组成员的职责外，下列部门增加以下内容管理本部工程中心项目公司预算成本部1、编制招标计划2、提议招标方式（公开招标、议标、简化招标）3、编15、制招标文件4、筛选拟邀请投标单位5、应对拟邀请投标单位的主体资格和资信进行了解和审查：（1）主体资格合格：具有正常年检的营业执照，其核载的内容与实际相符；（2）投标单位的经营范围符合招标标的要求，涉及专营许可证或资质的，应具备相应的许可、等级、资质证书；并须加注“与原件核对无误”的字样，同时由主办人签字确认6、组织考察并汇总考察情况7、组织评审及修订招标文件8、根据考察情况提议参加投标的单位名单9、发放招标文件10、督办并落实投标保证金的缴纳11、组织现场考察与招标答疑，并组织进行回复，发出书面答疑12、收集投标文件13、组织开标、评标、定标（提前通知小组成员参加的时间及地点）14、汇总评标意16、见并编写开标评标报告，负责找小组成员及组长签字，审计监督部门签字15、编写并发出中标通知书，并告知未中标单位及退还投标保证金16、负责所有文件存档17、组织合同洽谈与签定18、将招标过程中建议报管理本部工程中心1、推荐考察单位2、审核招标方式3、审核投标单位名单4、审查招标文件5、审查投标文件中的相关文件6、参加招标评标的各项工作1、要求各主责部门编制本项目本年度的招标计划2、督促各项招标工作的规范化进行1、公布并定期更新供方名录2、监督招标管理办法的执行3、搜集本办法执行过程中的问题，定期修订完善1、负责编制标底并对标底的准确性负责2、工程量计算3、商务标编制备注：1、在评标过程中各部门针对17、投标文件的不同内容发表评论：工程中心、设计中心重点审查投标文件中的技术文件，工程中心（成本）/预算成本部重点审查报价的合理性。2、律师、法务人员审查招标文件的全部文稿。3、监督部门可全程参加整个招标活动，鉴证招标的规范性。招标存档资料名录序号资料名称议标简化招标邀请招标1存档资料一览表2议标/简化招标申请表 3投标单位确定表 4招标文件审核意见表 5招标文件/图纸/招标答疑领取表 6招标答疑审批表7招标答疑 8投标人员签到表 9评标人员签到表 10投标资料11标底12开标记录表 13开标评分表14评标得分汇总表15洽谈记录16评标报告 17中标通知书18中标单位的资质证和营业执照/个人身份证复18、印件19中标单位的其他承诺书20重大合同交底21其他文件注：带的为必存资料，带的为根据实际招标情况而定是否有该项资料并保存。招标存档资料一览表工程项目名称日期序号名称页数份数是否原件交接人接收人1存档资料一览表2议标/简化招标申请表 3投标单位确定表 4招标文件审核意见表 5招标文件/图纸/招标答疑领取表 6招标答疑审批表7招标答疑 8投标人员签到表 9评标人员签到表 10投标资料11标底12开标记录表 13开标评分表14评标得分汇总表15洽谈记录16评标报告 17中标通知书18中标单位的资质证和营业执照/个人身份证复印件19中标单位的其他承诺书20重大合同交底21其他文件22小额/直接采购申19、请表注：本表根据实际存档内容填写，其他文件根据实际情况由主责中心/部门列出。* 项目 总体/年度招标计划表序号招标事项拟定开始和结束日期主责部门招标形式暂估价备注 工程副总审核： 项目总经理： 本部工程总监： 本部总经理：供方资源库类别： 共 页 第 页编号责任部门建立日期企业名称附件：1、2、3、4、5、6、详细地址及邮编法人代表及电话联系人及电话E-MAIL企业网址企业名称附件：1、2、3、4、5、6、详细地址及邮编法人代表及电话联系人及电话E-MAIL企业网址企业名称附件：1、2、3、4、5、6、详细地址及邮编法人代表及电话联系人及电话E-MAIL企业网址企业名称附件：1、2、3、4、520、6、详细地址及邮编法人代表及电话联系人及电话E-MAIL企业网址企业名称附件：1、2、3、4、5、6、详细地址及邮编法人代表及电话联系人及电话E-MAIL企业网址责任人部门负责人注：本表连同相关供方资料附件由责任部门保存，并进行报备。供方审核登记表（材料设备供应商类）供方编号：企业名称联系人企业地址电话企业性质传真企业法人代表注册资金公司资产：固定资产 流动资产企业场地 自置 租赁年产量年营业额企业资质品牌区分 自产 总代理 代理 经销品牌名称质量标准获奖情况附资料要求企业资料：营业执照复印件、税务登记证复印件、资质证书、资信证明、获奖证书产品资料：生产许可证、产品介绍价格资料：本年度市场价21、格表，竞争对手本年度市场价格表近三年项目证明资料：包括项目名称；供货名称；供货合同；供货数量；供货日期；甲方评价资料（含联系联系人、联系方式）承办人意见承办人签字： 时间： 年 月 日主管经理/部门经理意见结果： 有必要对其进行考察 没有必要对其进行考察负责人签字： 时间： 年 月 日考察组意见 同意 其它（请注明）考察组长： 考察人员组成：中心总监/主管副总签字： 时间： 年 月 日供方审核登记表（工程施工、监理类）供方编号：企业名称联系人企业地址电话企业性质传真企业法人代表注册资金公司资产：固定资产 流动资产企业场地 自置 租赁年工程量年营业额企业资质资质等级获奖情况附资料要求企业资料：营22、业执照复印件、税务登记证复印件、资质证书、资信证明、获奖证书近三年项目证明资料：项目名称；承担工程项目；施工合同；工程量；开工、竣工日期；甲方评价资料（含联系方式）项目公司承办人意见承办人签字： 时间： 年 月 日项目负责人意见结果： 有必要对其进行考察 没有必要对其进行考察负责人签字： 时间： 年 月 日考察组意见 同意 其它（请注明）考察组长： 考察人员组成：项目负责人签字： 时间： 年 月 日供方考察评估打分表（材料设备供应商类）考 察 情 况 记 录考察时间：考察地点：参加考察人员得分很好（1820分）较好（1217分）较差（711分）差（06分）备注设备情况，包括：设备是否先进，数量23、多少，种类是否齐全管理情况企业形象质保体系考察该供方历史项目情况考察结论：对该供方综合评估为 优良 合格 不合格 参加考察人员签字： 年 月 日备注：总分在80100分为优良；6080分为合格；60分以下为不合格供方考察评估打分表（工程施工类）考 察 情 况 记 录考察时间：考察地点：参加考察人员得分很好（1820分）较好（1217分）较差（711分）差（06分）备注供方公司基本情况供方该项目公司基本情况近三年承揽工程情况（包括规模、质量、工期、获奖情况等）质保体系考察该供方在施项目情况考察结论：对该供方综合评估为 优良 合格 不合格 参加考察人员签字： 年 月 日备注：总分在80100分为优24、良；6080分为合格；60分以下为不合格供方考察评估打分表（监理类）考 察 情 况 记 录考察时间：考察地点：参加考察人员得分很好（1820分）较好（1217分）较差（711分）差（06分）备注供方公司基本情况供方该项目公司基本情况质量控制情况进度控制情况成本控制情况考察结论：对该供方综合评估为 优良 合格 不合格 参加考察人员签字： 年 月 日备注：总分在80100分为优良；6080分为合格；60分以下为不合格供方考察评估总表考察意见表编号： 考察日期： 供方名称考察情况简介参加考察人员意见： 优良 合格 不合格 得分： 考察人员签字： 时间： 年 月 日参加考察人员意见： 优良 合格 不合25、格 得分： 考察人员签字： 时间： 年 月 日参加考察人员意见： 优良 合格 不合格 得分： 考察人员签字： 时间： 年 月 日参加考察人员意见： 优良 合格 不合格 得分： 考察人员签字： 时间： 年 月 日考察组综合结论 建议其进入“合格工程类供方资源库” 不建议其进入“合格工程类供方资源库”考察组长签字： 时间： 年 月 日责任部门负责人审批： 同意考察组意见 其它（请注明）责任中心/部门负责人签字： 时间： 年 月 日工程类供方履约评价打分表（材料设备供应商类）（标准分100分）项目:很好10分较好79分较差46分差05分备注1、产品质量2、安装质量、配合3、是否按合同要求及时供货4、26、是否一次性通过监理、政府部门的验收5、供货配合服务态度、水准6、是否发生过投诉7、订单变更接受程度8、主要负责人是否与项目经理部主动沟通9、对监理、业主质量改进要求的响应程度10、供应产品的包装、防护情况评价结论：对该供方综合评价为 优良 合格 不合格 责任部门负责人签字： 年 月 日备注：总分在80100分为优良；6080分为合格；60分以下为不合格（以标准分满分为例）。工程类供方履约评价打分表（工程施工类）（标准分100分）项目：很好10分较好79分较差46分差05分备注类别评定项评定分值施工质量1、是否一次性通过监理、政府部门的基础、主体结构和竣工验收 2、主要工序是否执行样板引路制3、27、施工单位的质量保证体系4、乙供材料、甲指乙供材料的质量控制5、对监理、甲方的质量要求、指令的相应程度6、对图纸错、漏、碰问题的审核力度7、施工期间对甲供材料及成品保护情况8、本项目曾获得的质量奖项： 施工进度1、工期节点（可加上签证工期）计划是否按合同要求完成2施工单位是否采取抢工措施确保合同节点计划如期完成3、施工单位上报的周、月进度计划执行情况4、施工单位对甲方的进度要求响应程度文明施工1、本标段曾获得2、工地是否出现重大人员伤亡安全事故3、材料堆放、管理情况4、施工人员着装情况5、施工现场禁止吸烟情况协调管理和配合1、施工单位对甲供材料/甲方指定分包的总包管理2、施工单位对甲方现场指令的28、响应3、施工单位总体配合服务情况评价结论：对该供方综合评价为 优良 合格 不合格 责任部门负责人签字： 年 月 日备注：总分在80100分为优良；6080分为合格；60分以下为不合格（以标准分满分为例）。工程类供方履约评价打分表（监理类）项目：很好10分较好79分较差46分差05分备注类别评定项评定分值安全管理1、安全管理工作质量控制1、监理验收合格工程是否一次性通过甲方及政府部门的验收2、施工过程中发生质量问题，是否有有效的措施3、对图纸错、漏、碰问题的审核力度4、对于乙供材料、甲指乙供材料的质量控制5、对甲方的质量要求、指令的相应程度进度计划1、监理工程工期计划是否按合同要求完成2、对于施29、工过程中发生进度滞后，是否有有效的措施3、甲方的质量要求、指令的相应程度：4、施工单位上报的周、月进度计划审核情况成本控制1、施工单位资金计划的审核情况2、施工单位洽商的审核情况3、提出合理化建议，降低成本现场监理机构人员资质1、总监理工程师（资质及业绩）2、人员专业配套3、人员职称年龄结构4、注册监理工程师所占比例协调和配合1、对甲供材料/甲方指定分包的协调管理2、现场监理人员对甲方现场指令的响应3、现场监理人员总体配合服务情况评价结论：对该供方综合评价为 优良 合格 不合格 责任部门负责人签字： 年 月 日备注：总分在80100分为优良；6080分为合格；60分以下为不合格（以标准分满分为30、例）。工程类供方履约评价总表项目名称评审类别 竣工评审 年度第 次评审合同编号合 同 名 称合同金额工程类供方名称开工日期合同竣工日期合同期内第 次评审评 审 时 间责任部门意见： 评审结果：得分： （标准分30分） 优良 合格 不合格 评审总得分： 结果： 同意其进入“工程类战略合作供方资源库” 同意其进入“合格工程类供方资源库” 不同意其进入“工程类供方资源库”负责人签字： 时间： 年 月 日中心总监/主管副总审批： 同意主控部门意见 其它（请注明）中心总监/主管副总签字： 时间： 年 月 日备注：1、如果同一家供方参与与公司多个项目的施工，则按照各项目合同额权重在多项目间分配项目得分。231、总分在80100分为优良；6080分为合格；60分以下为不合格（以标准分满分为例）。供方入库（降级/排除）申请表年 月 日供方编号供方名称建立联系时间供方总经理项目负责人联系电话来往主要业务申请降级原因、造成的影响及所附资料目录：目前合同执行情况：申请供方降级或排除建议： 降级 排除申请该供方降级责任部门负责人签字： 时间： 年 月 日相关部门意见（战略合作供方） 同意申请部门意见 其它（请注明）负责人签字： 时间： 年 月 日供方审核部门意见（战略合作供方） 同意申请部门意见 其它（请注明）负责人签字： 时间： 年 月 日中心总监/主管副总批准（战略合作供方）： 同意申请部门意见 其它（请32、注明）中心总监/主管副总领导签名： 时间： 年 月 日战略合作承诺书本着双方自愿、公平、诚实守信的原则，建立良好的双方长期共赢的局面，我方愿意同贵司建立战略合作伙伴关系，并郑重承诺在今后的洽谈及合作过程中做到以下诸点并负法律责任。1、承诺选用我公司所供材料或设备在同一市场区域价格最低。2、承诺贵司所选产品的质量品质，不会依次充好。3、承诺做到良好的售后服务，在合作过程中有问题及时解决，并建立高层直接沟通通4、若由我方设计或施工，在工作过程中做到保质保量，并严格履行我方的责任和承诺5、承诺不同其他公司联手恶意在贵司竟标。6、承诺贵司所分派业务不挑肥减瘦，若出现此现象2次以上，贵司可终止与我方的战33、略合作伙伴关系。7、承诺不行贿、受贿，若出现此现象，视情况轻重，每次处罚5万元以上罚款，2次以上贵司可终止与我方的战略合作伙伴关系。承诺单位：日 期：项目施工图设计阶段建安成本限额设计成本控制建议项目施工图设计阶段建安成本限额设计成本控制建议.xlsx 项目目标成本责任书 签发部门： 河南置业有限公司 接收部门： 置业有限公司 日 期： 2014年 月 日 为了加强项目开发建设中的成本管理，对项目开发建设成本进行合理控制，特以项目建设施工图预算为基础依据，经置业管理本部与漯河项目（即 *置业有限公司）协商确定 * 项目 * 期的目标成本，并签订如下项目开发目标成本责任书。一、考核方式：独立核算34、自主经营、目标考核。二、成本考核范围： * 项目 标段 三、成本目标：（一）项目成本总价款：*万元，建筑面积*平方计算，单方成本控制在：*元 /M2(详细分项造价参考后附表一) 。（二）全过程总成本和各分项成本控制在成本预算指标内。四、双方责权：（一）置业管理本部责权：1、负责房地产开发过程中所需人、财、物的调配，及时调整解决所需的各项建设及管理事项。2、对项目公司的建设及经营管理实施有效监督、检查和考核。3、目标成本控制的具体内容：（1）总成本做为对项目考核的重要依据，严防项目实际总成本超出目标成本；（2）工程成本中各分项控制需满足以下三个条件：A.各分项招标标的应控制在分项成本内；B.分35、项招标的技术标准应满足国家规范和设计图纸要求，若影响方案效果的招标事项同时需满足管理本部的技术要求；C管理本部根据动态成本月报表分析分项目标成本执行情况，对于超目标成本的向项目公司提出预警且上报本部公司总经理。 （3）其它成本控制（如报批报建、设计、营销类）：按各主责部门所报分项成本计划进行成本控制，但分项成本计划总额必须小于该业务的总成本，对于实际成本超计划成本的向项目公司和主责部门提出预警且上报本部公司总经理。（二）项目公司责权：1、严格执行和落实公司各项规章制度，加强内部经营管理，确保项目实际成本控制在目标成本内；2、完善成本管理体系，有效控制房产开发投资成本，并对进度、质量、安全进行有36、效管理控制；3、负责每月25日按项目成本控制管理办法上报动态成本月报表；4、负责承担本项目建设经营管理过程中发生的所有费用； 5、服从本部管理，全面完成各项成本评价指标。五、成本考核： 1、项目公司目标成本控制结果与奖惩挂钩，具体奖惩标准参照公司绩效考核管理办法、项目奖励办法等管理文件；2、项目公司承担自身管理不善造成的各类经营损失；3、因建设经营管理不善，给公司造成损失或不良影响时，对中投公司责任人予以经济和行政考核；4、管理费用超过公司预算指标，在其绩效奖励中扣减，其它考核执行公司相关管理制度。 河南置业有限公司（本部） *置业有限公司：公司总经理： 总经理/负责人：时间：2014年 月 37、日目标成本调整审批表 项目 工程目标成本调整申请部门申请日期调整原因规划条件变化 政府政策变化 合同变化重大设计变更 主要材料大幅调价 其它具体事项说明原定目标成本调整后的目标成本目标成本调整幅度（增/减）申请调整部门主管副总意见对单方成本的影响幅度项目预算成本部意见（工程类）项目负责人意见工程中心总监意见管理本部总经理意见集团董事长审批意见成本动态控制月报表（2014年 月份）成本项目成本科目目标成本合同成本执行情况成本差异额备注签约金额设计变更现场签证其他调整合同小计结算金额已发生成本待发生成本动态成本本月发生累计发生本月发生累计发生=+=-=+=-土地成本土地成本前期开发费规划设计费报批38、报建费三通一平费临时设施费前期开发费合计-基础设施费室外给排水系通室外采暖系统室外燃气系统室外强弱电系统室外智能化系统园林环境费基础设施费合计-项目名称： 单位：万元项目成本差异分析表序号项目成本标准调整后成本标准实际成本成本差异 成本差异原因填报时限:自开工之日起至 月份 单位： 万元序号合同类别合同编号合同单位名称合同内容（简明扼要的填写合同内容、服务期限、合同方式、价格、付款方式等）工程总价付款情况结算情况质保金情况执行状况备注本月付款额累计付款额已付款占总金额比例剩余款额结算总价合同总价-结算总价质保金质保金年限及退换日期=/=-=-1工程类漯河豫诚建设工程咨询有限公司漯河市锦江路、鸡39、公山路道路、排水、交通、照明绿化工程造价咨询4.00 0.00 4.00 100.00%0.00 4.00 0.00 无或金额无或质保金年限和退还日期已结算2营销类北京红狐新天国际广告有限公司广告服务合同(项目整盘广告推广)120万元/年120.00 0.00 30.00 25.00%90.00 无无良好3工程类漯河豫诚建设工程咨询有限公司松江路污水工程造价咨询合同，暂定总价1.5万，费率：61.50 0.00 2.00 133.33%(0.50)2.00 (0.50)无无已结算4设计类河南科达装饰工程有限公司售楼部外立面幕墙设计，设计费2.5万，提交施工图后，一次性付费。2.50 1.00 40、1.00 40.00%1.50 无无良好所有合同总计128.00 1.00 37.00 91.00 6.00 (0.50)注：编制人： 审核人： 编制日期：合同执行基本情况统计X月报表（例表）预算审批表签证编号： 项目名称施工单位预算确认价格序号类别审报金额审定金额1土建2安装总计项目公司预算成本部确认内容 日 期：造价咨询公司确认内容 项目公司主管副总意见 项目公司负责人意见本部工程中心总监审核管理本部 总经理审批盖章： 日期：注：有特殊需说明的后附文件。置业甲定乙购材料认质认价审核表项目名称：致： 根据承包合同条款的“ ”条第“ ”款约定，我单位应对下列甲定乙购材料（设备）的质量、单位以及41、单价的核定，报请审批。附件：1、有关质量证明文件； 2、乙购材料价格确认申报表。监理单位（签章）专业监理工程师意见：项目公司工程技术部意见：预算成本部意见：财务部审核意见：工程副总意见：项目负责人意见：材料（设备）询价比较表 NO.：采价人员：时间： 年 月 日报价厂商财务部审计价序号材料名称规格型号单位数量单价备注单价备注单价备注单价备注经办人意见财务部意见签证审批单工程名称施工单位签证事项及原因是否属于设计变更引起的签证 是 设计变更编号： 否 提出部门 建设单位 部门 施工单位 费用承担单位： 签 证 内 容情况说明： 签证量： 暂估价： 施工单位： 日期：监理审核意见： 监理总监： 日42、期：现场专业工程师意见：工程技术部经理意见：预算工程师意见：预算成本部经理意见：项目公司工程副总意见：项目负责人意见：本部工程中心审核：本部总经理审批意见：注：审批流程按上述审批权限执行。签证确认单签证编号： 项目名称施工单位签证确认内容 签证量： 签证价： 施工单位确认盖章： 日期： 监理公司确认内容盖章： 日期：项目工程技术部确认内容工程技术部经理： 日期：项目预算成本部确认内容预算成本部经理： 日期：项目负责人意见项目负责人： 日期：注：工程变更造价不易确认时可确定暂定价。工程签证现场测量记录施工单位测量日期签证事项测量器具测量记录现场工程师（签字）预算工程师（签字）施工单位（签字）监理43、单位（签字）附件结算通知书 ：贵司承包我司 项目的 工程已完工，已具备结算条件。请自接到本通知之日起30日内，向我司报送完整的结算资料一式两份，因贵司提供的结算资料不全而影响结算进度和结算金额出现减值的责任应由贵司自行负责。附：需要提供的结算资料明细。 XX公司 年 月 日结算资料提供明细一览表序号资料名称是否需要提供1结算编制说明是 否2分项结算汇总是 否3中标预算书/清单报价书是 否4变更预算书/清单报价书是 否5材料调价文件或调价依据文件是 否6完整的签证报审单是 否7材料/设备认价单是 否8材料/设备进场验收记录是 否9材料/设备发货单是 否10材料/设备退货记录是 否11施工组织设计44、/施工方案是 否12会议纪要是 否13工程联系单是 否14业主通知是 否15监理通知是 否16质量奖罚通知是 否17工期奖罚通知是 否18工程验收合格文件是 否19水电费缴费单或消耗记录文件是 否注：1、工程技术部工程师与预算成本部人员根据结算对象的不同，要求结算单位提供与其工程相对应的工程资料，并在相应的位置划“”；2、表中资料未列全的，可补充。设备/材料结算通知书 ：贵司（单位）为我司 项目的 所提供的设备/材料已安装/供应完毕，已具备结算条件。现通知你司（单位）接到本通知后30日内，到我司进行结算，结算时需提供以下资料：1、设备/材料供应变更的有效文件；2、具有甲方、监理、总包（分包施工45、单位）联合验收后所签署的设备/材料供货清单；3、具有甲方、监理、总包签署的，证明你司（单位）所供设备/材料质量的证明资料；4、其他因贵司提供的结算资料不全而影响结算进度和结算金额出现减值的责任应由贵司自行负责。 XX公司 年 月 日竣工结算申请表合同编号：申请结算工程名称：申请结算单位名称：开工及竣工时间工程累计付款金额工程累计付款比例工程质量等级报审结算总价款（万元）其中合同约定价款（万元）其中：变更签证增减价款（万元）施工单位自检（工程工期、安全、质量完成情况）及变更签证增加价款的主要项目。项目经理： （公章） 年 月 日监理单位结算意见：（工程工期、安全、质量完成情况。工程遗留问题处理意46、见。是否有变减工程内容的项目未计入结算的。是否有安排其他单位施工应在结算扣除的。其他结算中应注意的事项。）监理工程师： 监理总监： （公章）年 月 日工程技术部结算意见：（工程工期、安全、质量完成情况。工期遗留问题处理意见。是否有变减工程内容的项目未计入结算的。是否有违约扣款。是否有安排其他单位施工应在结算扣除的。其他结算中应注意的事项。竣工资料是否移交齐全。）主管工程师： 项目工程技术部经理： 资料员： 年 月 日预算成本部意见：（是否按要求提交竣工结算资料）预决算审核人： 预算成本部经理： 年 月 日项目公司工程副总意见： 年 月 日 本表施工单位填写，一式贰份。工程结算审查表一、审查依据47、：施工合同、变更单（后附相关施工合同、变更单、现场签证等结算依据资料）二、审查结论：报审造价： 万元.，审定造价： 万元 项目核对后造价汇总项目序号项目名称单位工程量单价（元）合计（元）备注XX项目1 2 3 4 5小计 YY 项目678小计合计优惠后变更合价合同价总价（优惠后变更合价+合同价）参审人员对以上结论无异议。施工单位项目经理（签章）： 年 月 日建设单位专业预算师： 预算成本部经理： 工程技术部经理： 本部工程中心成本经理： 项目公司工程副总： 年 月 日工程结算定案表工程名称项目 工程合同名称工程施工合同竣工日期保修截至日期建筑规模取费标准送审造价 万元 合同价格 万元扣除款项罚48、款：扣除款项后结算总造价万元变更签证增加（减少）造价 万元其他：单位造价结算造价拆分质保金 万元施工单位施工单位意见：经办人： 法人代表： 公章：建设单位1 本结算依据：施工合同、工程量实际测量单2 本结算依据合同编号：3 本结算依据定额、取费级别：按合同约定4 水电费： （是否已扣除水电和其他费用）专业工程师： 年 月 日 预算师： 年 月 日项目公司工程技术部经理： 年 月 日项目公司预算成本部经理： 年 月 日项目公司工程副总： 年 月 日工程中心（成本经理）： 年 月 日本部工程中心总监： 年 月 日项目公司负责人： 年 月 日管理本部总经理： 年 月 日集团董事长： 年 月 日备注注49、：签字时应签署意见。工程决算单甲方乙方工程名称 工程合同价 万元变更增加项目（万元） 万元变更减少项目（万元） 万元工程决算金额元（大写： 元整）甲方代表（签字盖章）乙方代表（签字盖章）日期 年 月 日本表一式两份，项目公司财务部一份，一份同全套工程结算资料交项目公司综合办存档。项目前期工作清单序号内 容责任部门协助部门责任人完成时间支持性文件1土地权属交底2公司注册3税务登记4地价款延缓支付5地价款6成交确认书7拆迁结案8收地及围墙9工程初勘10确定报建咨询单位11立项批复12国土证13建设用地更名14产品需求15概念设计16概念设计区域评审17获得红线图18界桩移交(国土局测量队放坐标)及50、红线图实地测量复核19了解落实现场测量基准点：坐标点、标高点，将该点安排在可永久性道路或其他地方，便于施工时使用。20与当地街道或当地村委建立关系，了解该地块情况，是否有其他纠纷，处理各种纠纷得到解决。21到规划局购买管线图22了解周边管线分布情况：给水管、排水管、排污管、变压站、临电接驳点、临水接驳点、煤气接驳点、网络接驳点、电信接驳点、道路开口点等。23了解当地管线管理部门：自来水公司、市政管理处、路灯所、供电局、煤气公司、现有网络供应商、电信局、路政所。24了解当地资源：邮政局、银行、肉菜市场、超市、地铁、公交站、健身俱乐部、体育馆、运动场所、休闲场所、餐厅、娱乐场所等，详细绘制周边一公51、里范围的地图。不利因素便于营销公示。25与当地政府管理部门沟通建立联系：建设局、规划局、城管、公安局、街道、村委、质监站、安监站等。26了解政府相关资源：消防、人防、防雷、工商、电梯等，便于开展专项验收的一些工作。27施工标段和监理标段划分、施工组织规划28现场总平面控制图编制（塔吊等）29排障：迁移管线、拆除临建、拆迁等30办公室及附属设施31临时围墙建造32围墙外绿化33围板建造34围板宣传画35临时给水接通到红线边（按永水考虑）36临时排雨水接通到市政接驳处37临时排污水接通到市政接驳处38临电接通到红线边39临路接通到红线边40场地除草、平整41开临时路口（迁移树木、路灯、管线等）4252、土方原地貌测量43土方平衡（需土方平衡图）44卫生评价45环保评价46土壤氡检测47边坡稳定性评价（有边坡时）48详勘49围墙、红线、基坑关系测量图50测量红线与周边建筑物关系51项目部架构、人员落实到位52项目费用预算编制53物业需求计划54营销前期宣传配合55建筑工程一切险购买56房屋安全可靠性鉴定备注：可根据项目特点增加或删除行项目质量管理计划序号计划名称原始计划动态计划完成时间验证人责任部门工作目标11.品质策划21.1.品质管理架构建设31.1.1品质管理架构建设完成41.2.项目质量管理计划51.2.1项目质量管理计划批准62.品质保证72.1.品质体系维护82.1.1品质体系培训53、完成92.1.2品质体系测试完成102.1.3品质体系操作执行112.2.技术标准维护122.2.1技术标准培训完成132.2.2技术标准测试完成142.2.3技术标准应用执行152.3.监理规划162.3.1监理规划审核完成172.4.图纸会审与交底182.4.1图纸内部审核完成192.4.2现场图纸会审与交底完成202.4.3设计变更图中标注212.5.施工技术方案222.5.1基坑支护施工方案审核完成232.5.2土建总包施工组织设计审核完成242.5.3高支模施工专项方案审核完成252.5.4大型钢结构安装工程施工方案审核完成262.5.5防水工程施工方案审核完成272.5.6砌筑施工54、专项方案审核完成282.5.7门窗工程施工方案审核完成292.5.8“四新”推广应用方案审核完成302.5.9装修总包施工组织设计审核完成312.5.10土方工程施工方案审核完成322.5.11桩基础工程施工方案审核完成332.5.12抹灰施工专项方案审核完成342.5.13成品保护措施方案审核完成352.5.14脚手架施工方案审核完成362.5.15安全文明施工方案审核完成372.6.监理实施细则382.6.1监理实施细则审核完成392.7.材料、设备验收402.7.1变压器进场验收412.7.2发电机组进场验收422.7.3高、低压柜进场验收432.8.工程样板验收442.8.1砌筑工程样55、板通过验收452.8.2门窗工程样板通过验收462.8.3户型砌筑样板通过验收472.8.4防水工程样板通过验收482.8.5四新工程样板通过验收492.8.6交楼标准样板通过验收502.8.7品质生活体验馆通过验收512.8.8抹灰工程样板通过验收522.8.9外墙贴砖样板通过验收53管洞封堵样板通过验收542.8.11施工工艺样板通过验收552.8.12材料效果样板通过验收562.8.13木门安装样板通过验收572.9.施工技术交底582.9.1工程技术交底计划通过审核592.9.2砌筑施工技术交底602.9.3门窗安装技术交底612.9.4防水施工技术交底622.9.5四新工程技术交底656、32.9.6抹灰施工技术交底642.9.7外墙贴砖技术交底65管洞封堵技术交底663.品质控制673.1.工序交接检验683.1.1场地标高移交完成693.1.2防水基层移交完成703.1.3涂料基层移交完成713.1.4设备安装土建移交完成723.1.5电梯井道移交完成733.1.6门窗洞口移交完成743.1.7装修土建移交完成753.2.质量过程抽检763.2.1地基基础质量评级773.2.2主体结构质量评级783.2.3安装工程质量评级793.2.4装饰装修质量评级803.2.5防水工程质量评级813.3.过程管理评估823.3.1土建总包单位评估833.3.2装修总包单位评估843.357、.3监理单位评估853.3.4项目工作质量评估863.3.5专项工程检查873.3.6深圳区域评估883.4.分项工程验收893.4.1门窗工程验收通过903.4.2防水工程验收通过913.4.3室外管线工程验收通过924.品质改善934.1.工程案例总结944.1.1工程案例编制完成954.1.2工程案例评选完成964.1.3工程案例宣讲完成974.2.投诉数据反馈984.2.1户均返修数统计994.2.2渗漏率统计1004.2.3重大质量投诉统计1014.3.质量责任评价1024.3.1品质策划评价1034.3.2品质保证评价1044.3.3品质控制评价1054.3.4品质改善评价106458、.3.5品质改善评价项目检查评分表(参考)分类项目分项内容主要检查内容检查的问题及评述得分工 作 质 量45%对总包的管理（20分）组织架构（10分）项目经理到位良好，岗位设置合理；管理人员数量和资质满足合同要求；质保体系（10分）施工组织设计和施工方案及时上报；重要的工序和流程符合合同、规范、施工组织设计质检体系有效运作，程序得到规范执行公司对项目的支持，对分包单位的管理到位对监理的管理（40分）监理组织（10分）监理管理架构合理，总监常驻现场；监理人员数量和资质满足合同要求；监理各项管理制度齐全；办公设施、上墙资料满足合同和公司要求；检测仪器和工具满足合同和现场的需要；技术管理（10分）监59、理规划、监理细则审核后及时上报、批准；总包、甲方指定分包等合同文件齐全；施工图纸、设计变更清单现行有效相关的施工规范、标准和图集清单ISO9001质保体系正常运作现场监督管理（20分）重点部位100%检查，旁站记录；现场问题及时发现与落实整改（监理备忘录、通知单）隐蔽工程验收及时进场材料设备等质保资料齐全；进度、方案、签证等审核正确、及时项目部内部管理（60分）合同管理（10分）建立合同台帐和合同款支付台帐，完整及时；合同交底记录齐全；合同重要条款得到严格执行；对分包、材料供应商进行履约评估及时真实；技术管理（10分）公司制度合同文件齐全，上墙资料满足要求；工程管理指导书、质量通病防治、防裂防60、渗漏方案及时编制上报；项目信息管理办法执行情况；建立签证台账，签证及时合理；签证符合操作流程；工序控制流程编制；甲供、甲指乙供材料管理（10）材料仓库满足公司要求；材料进场验收及时，记录完整；材料封样及时，手续完备、及时；现场监督管理 （20分）落实样板引路制度（材料样板、工序样板）； 明确界定重要工序，落实监理100%检查，进行10%抽查； 对施工、监理单位定期进行评估；参加监理主持的各种会议，并及时协调解决质量通病防治（10分）编制质量通病防治措施；样板引路工作落实情况；门窗进场验收、安装、五金配件、成品保护；屋面、外墙、门窗防渗漏控制；水电管线设置评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容61、中每一小点作为扣分点，每存在一个问题的扣2分,情况严重的加倍扣分,该分项扣完为止。工作质量得分=100实得分/应得分现场质量70基础施工（30）桩基工程测量定位，进场验收，预制桩堆放，焊接，桩顶标高，桩身偏位。（410分）土方及支护桩头保护，土方开挖和回填,地基处理。410分）基础工程桩头处理，地梁、承台施工，基坑排水（410分）主体施工（30）钢筋、模板模板配备套数，模板支设，模板拆除，钢筋焊接与绑扎，预留插筋。（ 410分）混凝土工程混凝土运输、浇筑、养护，砼观感、缺陷（ 410分）砌筑工程砌块质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，墙体平整度及垂直度，穿墙螺杆设置 （410）防裂防渗漏（60）门窗安62、装洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验。 （820分） 屋面、露台施工基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水试验。（820）厨卫、阳台 卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水试验。（410分）内外粉刷孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感质量 （410分）室外工程(30)道路工程基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，管井处理、成品保护。（410分）绿化工程按图施工（树型、大小等）、整体效果（有无枯萎），土方质量，苗木种植，养护措施，成品保护，（410分）泳池、景观、河道、入口原材料质量，观感质量，细部质63、量。（410分）装修工程（10）精装修、示范单位会所、公用部位、全装修、示范单位、工序样板间等材料、工艺、观感质量，上人屋面观感，毛坯房观感（410分）成品保护（10）成品保护措施得力，预计不会出现大面积的半成品、成品损坏和污染；进场及已安装的材料、设备保护，工序保护（410分）重复犯错（10）重复犯错前期问题得到整改预防得力。（410分）评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，存在质量问题的扣2分,情况严重的加倍扣分，有重大影响的该分项的得分为0。现场质量得分=100实得分/应得分进度控制30% 计划管理（15分）总进度计划及其调整计划得到公司批准（2）每月2日前上报月64、进度计划（4）月施工进度计划与报总办的月工作计划表（计划评估）内容一致（8）月进度计划满足公司阶段节点要求（6） 发现一处不合要求扣2分计划执行（70分）检查月工作计划（计划评估）实际完成情况(以总办考评履约率为准,工程管理部现场抽查)履约率*50进度控制（15分）上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实合作单位的进度控制措施（10）进度状况在控制范围内，未进入预警（10）计划调整3天内上报公司，调整理由充分，并得到领导批准（10）每发现一处不合要求扣2分进度控制得分=100实得分/应得分实体质量得分=现场质量得分 70进度控制得分30安全文明管理15%场容场貌（20）标示标牌、道路、材料堆放、65、垃圾清理、临时设施共5项，每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止安全防范（30）防坠落、防火、安全用电、机械设备防护共4项，每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止成品保护（20）进场及已安装的材料、设备保护，工序保护 每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止安全检查（30）至少2周进行一次安全检查，记录完整，并及时落实整改未按要求进行检查记录不全，或检查的问题未及时整改，每发现一次扣2分安全文明管理得分100实得分/应得分项目巡检报告项目名称施工阶段巡检时间巡检组长巡检组员存在问题建议措施工程质量工程进度安全文明施工制度管理综合评价其他反馈问题巡检组长意见总经理在建工程监理单位工作质量评分检查表66、分项 内容子项内容及要求标准分实得分及说明备注监理组织（20%）组织机构监理项目部班子能满足现场阶段性管理和业主的要求20项目总监或代表必须具备相应的资格证书，总监到位良好10监理人员数量及资历（上岗证和资质证书等）符合监理合同、监理规划的要求10专业人员配套齐全，组成合理，不兼管其它项目；设置安全监理工程师岗位，持证上岗10办公设施及制度办公场所和办公用品符合甲方和现场的要求5上墙资料齐全（质量方针和目标、组织架构和岗位职责、总进度计划、总平面布置、晴雨表、紧急事件处理流程、形象进度图（表）、工程照）10有明确的书面制度如监理制度、会议制度、报表制度等，并组织人员学习10常见建材取样送检规定67、甲供（甲控）材料及主要材料管理办法，并及时交底5符合项目阶段要求的仪器（如电脑、数码相机）和检测工具，有及时校准的证明10公司每月不少1次对项目的检查，有检查记录，提出改进意见10分项得分=100实得分/应得分分项内容子项内容及要求标准分实得分及说明备注监理资料（20%）监理公司审核、甲方批准后的监理规划、质量通病防治措施以及交底到每个监理人员的书面记录20总监审核、甲方批准后的监理实施细则，并交底到相关人员10总包、分包、甲供货合同，监理合同交底记录，并建立合同台帐20现场签证变更管理办法5施工图、设计变更清单，变更要标注于图纸上（或索引）10现行的土建水电安装规范标准，监理法规清单，并及68、时完成更新10监理大事记、监理日记和监理人员工作记录5工程监理月报，应包括质量、进度、安全文明、投资控制、合同、信息管理方面的内容，存在问题的解决办法10资料分类归档管理，方便查阅，重要资料有专门保存办法5文件、图纸发放目录齐全，有签收记录5项目监理总结，在竣工2个月内提交业主，问题总结深刻，为后期项目管理提出有建设性的建议10分项得分=100实得分/应得分分项内容子项内容及要求标准分实得分及说明备注技术管理（20%）建筑材料质保证书和复试报告及时齐全30成品、半成品出厂合格证及时齐全10审核分包单位资格报审表的记录及时齐全10检查总包管理人员名单、职责是否符合项目管理要求10验收记录：电工、69、焊工、架子工（高空作业）、注册安全员、卷扬机、塔吊、人货两用电梯等上岗证20检查记录：垂直运输机械、外脚手架安全验收合格，启用证书5土方支护方案审核或组织论证5检查记录和证明：主要仪器设备计量鉴定证5编制质量通病防治措施10给甲方提出成本控制、进度控制并保证质量和安全的合理化建议，并得到采纳(按条计算)本条为附加分，只计实得分不计入应得分10分项得分=100实得分/应得分分项内容子项内容及要求标准分实得分及说明备注现场监督管理（40%）设计图纸文件会审，及时形成书面记录10施工组织设计、方案审核或组织会审，形成相关记录并将意见落实10旁站监理的规定，以及旁站监理记录，节假日值班记录10厨卫、屋70、面蓄水试验记录，外墙、门窗淋水试验记录，雨天室内渗漏检查记录30隐蔽工程验收齐全20混凝土浇灌令、大跨度结构或其它重要部位的拆模审批。10所监理的标段进度控制效果，计划管理到位，有进度调整的针对性措施和建议 10所监理的标段实体质量控制效果，过程控制的手段和方法是否可行，深度是否足够，10明确规定重要工序，落实100检查。制定工序检查一览表， 并及时填写。20现场质量通病控制情况（主要包括门窗工程、防渗漏情况、水电工程）30甲供材及主要材料进场验收，包括外观检查和资料检查，有签字认可的意见10现场变更签证审核，深度符合要求，明确的意见10月进度审核的准确性，有明确的审核意见和跟踪落实措施10监71、理工作联系单以及发放记录，以及跟踪处理情况10竣工或中间验收前审核相关的技术资料（如竣工资料和竣工图，保证竣工图符合实际情况）10参与对总包队伍的考评，形成明确的评价意见，提出月度管理重点。10及时组织监理周例会，对项目管理中的质量、进度、安全文明等问题提出解决方案，并跟踪落实。10每月不少于2次定期组织安全文明施工检查，完善成品保护，及时督促问题整改，形成书面记录。日常安全巡视记录。10分项得分=100实得分/应得分总分=监理组织得分20%+监理资料得分20%+技术管理得分20%+现场监督管理得分40%综合评定意见：工程技术部经理（签字）： 年 月 日1. 子项得分说明：一般情况下，每1次不72、符，分项分为5、10、20、30分的，分别扣1分、2分、3分、5分。该子项未发生的则不评分2. 分项得分说明：共有四个分项，每项的实得分总和除以应得分总和的百分比，即为该项得分。3. 总分计算说明：四个分项得分乘以相应的权重相加即为总得分。总包、分包单位工程管理检查表分类项目分项内容主要检查内容 检查的问题及评述得分工 作 质 量30%内部管理（50分）组织架构（10分）1.项目经理到位良好，岗位设置合理； 2.管理人员数量和资质满足合同及标段阶段性要求；3.现场施工人员数量符合工程进度要求。质保体系（40分）1.施工组织设计和施工方案及时上报；按要求时间将审核意见补充落实并重新交底 。2.重73、要的工序和流程符合合同、规范、施工组织设计 。编制质量通病防治措施；3.质检程序得到规范执行，自检合格，资料齐全，申请验收。4.技术负责人到位，关键部位的施工方案合理可行5.专职质检员和工种负责人的数量、能力满足标段管理需要 。6.公司每季度不少1次对项目的检查，有检查记录，提出改进意见。7.落实重要施工方案交底制度，工序样板制度，砼浇筑跟班制度外部管理与协调（50分）对分包和供货商的管理与配合（5-20分）1.认真履行三方分包合同中的总承包配合、管理职责，多数分包单位评价较好，对甲、乙双方分包的工程进行施工总协调，参加甲方分包工程和三方施工合同的分项工程验收和竣工验收，并对整体工程的施工质量74、和工期负责；2.协助甲方、监理进行甲供、限价材料的管理，积极配合甲供、三方合同内的材料设备的转运；3.未出现对分包单位的故意刁难，处处为工程项目进展的大局考虑；与甲方、监理的配合（5-20分）1.对甲方、监理的指令积极响应，并按要求完成；2.准时参加由甲方、监理组织的周例会等各类会议，会上积极讨论，会后对达成共识的决议积极执行；3.完成变更内容后在15日内及时上报签证，且资料齐全；4.对图纸与资料不完善的地方能及时指出，经常能提出有建设性的意见以有利于工程的顺利进行；5.配合销售需要，积极配合样板房、销售通道、室外环境等销售展示区域的施工；6.极协同或配合甲方进行和项目有关的政府部门及周边居民75、的公关工作；7.认真履行合约中各项条款。廉洁合作（10分）与甲方、监理、分包单位合作关系简单、透明，符合工程合同附件之廉洁协议规定内容评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，每存在一个问题的扣2分,情况严重的加倍扣分,该分项扣完为止。工作质量得分汇总=100实得分/应得分分类项目分项工程主要检查内容检查情况析得分实体质量40%现场质量70基础施工（30）桩基工程（10）测量定位，进场验收，预制桩堆放，焊接，桩顶标高，桩身偏位。（410）土方及支护（10）桩头保护，土方开挖和回填,地基处理。(410）基础工程（10）桩头处理，地梁、承台施工，基坑排水（410分）主体施工（476、0）钢筋、模板（10）模板配备套数，模板支设，模板拆除，钢筋焊接与绑扎，预留插筋。（ 410）混凝土工程（10）混凝土运输、浇筑、养护，砼观感、缺陷（ 410分）砌筑工程（20）砌块质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，墙体平整度及垂直度，穿墙螺杆设置 （820分）防裂防渗漏（60）门窗安装（20）洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验。 （820分） 屋面、露台施工（20）基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水试验。（820分）厨卫、阳台（10） 卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水试验（410分）内外粉刷（10）孔洞封堵，77、钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感质量 （410分）水电安装（40）采暖卫生与煤气(20)给水管道及附件安装，排水管道及附件安装，煤气管道安装 (8-20)电气工程（20）线管敷设，配管及管内穿线,电缆敷设，电气照明器具及设备，避雷接地安装，弱电安装（8-20）室外工程(30)道路工程（10）基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，表面观感、管井处理、成品保护。（410分）绿化工程（10）土方质量，苗木种植，养护措施，成品保护（410分）泳池、景观（10）原材料质量，观感质量，细部质量处理。 （410分）装修工程（10）精装修、示范单位10）会所、公用部位、全装修、示范单位、工序样板间等78、材料、工艺、观感质量，上人屋面观感，毛坯房观感（410）成品保护（10）成品保护（10）进场及已安装的材料、设备保护，工序保护 （410分） 重复犯错（10）重复犯错（10）前期问题得到整改预防得力。（410分） 评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，有质量问题的扣2分；情况严重的加倍扣分，有重大影响的该分项的得分为0。现场质量得分=100实得分/应得分进度控制30% 计划管理（15）总计划得到公司批准，安排合理（4分）月计划满足公司阶段节点要求，未进入预警（10分）月进度计划及时上报 （6分）发现一处不合要求扣2分计划执行（70）检查实际进度与月计划进度吻合程度得分=79、履约率*50 填写要求：50实际完成单位总数/计划完成单位总数=进度控制（15）上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实进度控制措施（10）进度状况在控制范围内，未进入预警（10）预计下一个节点在合理时间内完成（10）每发现一处不合要求扣2分“每一处”的统计方法指土建以单体为单位，室外配套以专业为单位。进度控制得分=100实得分/应得分实体质量得分=现场质量得分 70进度控制得分30分类项目分项内容分项评估标准分项情况分析得分安全文明管理30%场容场貌（20）标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、临时设施共5项，每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止安全防范（30）防坠落、防火、安全用电、机械设备80、防护共4项，每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止成品保护（20）进场及已安装的材料、设备保护，工序保护 每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止安全检查（30）至少2周进行一次安全检查，记录完整，并及时落实整改未按要求进行检查记录不全，或检查的问题未及时整改，每发现一次扣2分安全文明管理得分100实得分/应得分总分=工作质量得分30+实体质量得分40+安全文明管理得分30+特殊加分特殊加分：工程质量达到区级称号（区文明、区观摩）的加3分，达到市级（市文明、市观摩）称号的加5分。设备材料验收单项目名称： 材料设备名称： 验收时间：供货单位(盖章)：送货人： 负责人：收货单位（盖章）：收货人： 项81、目负责人：监理单位（盖章）：验收人： 总监：甲方（项目盖章） 经办人：甲方是否参加验收：是 否 项目工程技术部经理： 交货地点交货时间品名型号规格小计数量备注验收结果： 1、合格 2、不合格 不合格处理：1、退货 2、降级使用 3、违约索赔 4、单价下调 项目总经理批准：不着 项目公司负责人意见： 项目工程副总意见： 工程技术部意见： 预算成本部意见： 填写说明：1、各单位应在接到本单后48小时内完成审核。2、高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、口径大于80的阀门必须由甲方现 场工程师参与验收。3、供货单位在申报结算资料时需附上本单原件及相对应的货品价格清单备查。 4、若同批货物中有部分不合82、格且需降级使用，应在备注栏注明数量。项目X标段工程样板定样会议纪要表工序样板： 交房样板： 销售样板： 编号：组织部门： 项目工程技术部： 项目营销部：工序样板名称砌体工程： 抹灰工程： 饰面砖粘贴工程： 铝合金（塑钢）窗（门）安装： 防火防盗门安装：栏杆工程： 防水工程： 保温工程：油漆工程： 外墙涂料： 栏杆（扶手）工程：部位其它样板部位：定样会议主持人：参加单位及人员：定样会议纪要：记录： 签发：日期： 年 月 日项目X标段样板验收会议纪要表工序样板： 交房样板： 销售样板： 对应定样编号：组织部门： 项目工程技术部： 项目营销部：工序样板名称砌体工程： 抹灰工程： 饰面砖粘贴工程： 铝83、合金（塑钢）窗（门）安装： 防火防盗门安装：栏杆工程： 防水工程： 保温工程：油漆工程： 外墙涂料： 栏杆（扶手）工程：部位其他样板部位：验收主持人：参加单位及人员：验收纪要：记录： 签发：验收日期： 年 月 日材料样板封存记录表样板名称规格型号供应厂家品牌适用部位确认人员文件借阅申请单项目名称： 借阅部门借阅人申请日期借阅原因：所需借阅内容：主管经理/部门经理审批 主管经理/部门经理：审批文件交接登记表项目名称： 卷号编号名称页数移交人接收人交接日期竣工验收计划验收内容关键项目开始时间完成时间责任人备注规划验收化粪池施工外架拆除临设拆除室外管网道路施工配套房屋粗装修绿化施工报建图纸核对消防验84、收大堂装修入户门安装防火门安装地下室泵房施工消防车道消防意见书核对环保验收发电机房降噪噪音检测环保入案空气检测人防验收地下室地面地下室风管安装人防设备安装人防验收电梯验收可以使用验收通过防雷验收验收通过燃气验收煤气公司证明书主体验收电气中间验收竣工验收资料整理提交资料（对质监站）资料送档组织初验竣工备案监督报告备案完成维 修 服 务 单维修部门/单位维修人维修时间耗用工时计划维修项目费用材料名称规格型号数量单价材料费人工费合计服务费用大写：现场维修记录：实际服务费用大写：物业验收签名 日 期业主验收签名备注：当报修为业主提出时，应经业主验收签字。单位工程质量通病防治任务书 （施工单位）由你公司85、承建的 工程以下内容列入工程质量通病防治计划，具体项目如下：1、 墙体裂缝防治；2、 钢筋砼现浇楼板裂缝防治；3、 卫生间防水渗漏防治；4、 门窗渗漏防治；5、 室内标高和几何尺寸控制；6、 屋面防水渗漏防治7、8、防治工程质量通病是有效提高工程质量、维护业主利益的重要举措，务求实效。请认真编制上述项目的，经项目总监理工程师审查后，于 年 月 日前报项目公司工程技术部审批。施工单位名称： （章） 监理单位名称： （章） 项目经理： （签字） 项目总监理工程师： （签字）年 月 日 年 月 日建设单位名称： （章）项目公司工程部经理： （签字） 年 月 日单位工程质量通病防治信息记录表工程名称 86、： 年 月 工地代表： 日期项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031墙体裂缝楼板裂缝卫生间防水渗漏门窗渗漏屋面防水渗漏室内标高、几何尺寸出现通病部位及防治措施未涉及到项目：可空缺 检查项目合格： 检查项目不合格：质量通病防治验收记录表工程名称： 组 长副 组 长成 员验收结论：整改方案：要求整改完毕时间与会人员签字：建设单位：监理单位：施工单位：单位工程质量通病防治工作总结工程名称结构类型建设单位建筑面积监理单位开工日期施工单位竣工日期序 号防治项目防治效果备注1墙体裂缝2楼板裂缝3卫生间防水渗漏4门窗渗漏5屋面防水渗漏防治87、6室内标高和几何尺寸78项目技术负责人： 项目经理：总监理工程师： 项目公司工程技术部经理： 年 月 日配套工程项目验收单验收时间：验收部位：验收项目： 上水 下水 热力 燃气 道路 强电 弱电 室外环境 其它（具体注明）：参与验收人员建设单位：施工单位:其他人员：质量评价：存在质量问题：整改落实情况：建设单位此项目负责人：工程（初验）验收单编号：工程名称建筑面积结构类型验收日期 年 月 日截止上报日期施工达到节点工程分部验收结论地基与基础综合结论：主体屋面装修水、暖、卫、通风强、弱电其它施工单位：（签章）监理单位：（签章）建设单位：（签章）注：以上验收仅做为观感验收和付进度款的依据，不视为工程质量合格。材料设备验收单项目名称： NO：采购编号供货单位 有限公司合同号进货日期 年 月 日序号材料名称型号与规格单位进货数量单价金额抽检数量检验情况检验结果123456金额合计（小写）： 万元 (大写)：建设单位（签章）监理（签章）材料供货商说明：备注：以上检验结果仅表示对观感和颜色验收，材料或设备的性能检测须有检测机构出具的检测报告为准。付款节点工程验收表工程名称日期施工单位工程支付节点工程进度形象节点描述工程施工质量检查结论单位自验评价施工单位： 项目经理： 监理单位意见综合评价总代总监 监理单位： 建设方意见综合评价专业工程师工程技术部经理总工本表为申请工程付款时附表。