1、 第一部分设 计 说 明第一章 项目(项目区）基本情况1.1项目概况 1.1.1 项目名称及项目负责人项目名称：年出栏49万只肉鸡养殖基地改建项目项目负责人：1.1.2建设性质、建设地点及期限项目建设性质：改建建设地点：张汪镇杜村建设期限：2015年5月2016年5月 1.1.3 产品（经营）方案及建设规模建设规模：该项目对公司现有张汪杜村肉鸡养殖厂进行改建，肉鸡存栏数9.8万只，年出栏肉鸡49万只。产品营销方案：我公司根据规模化养鸡工艺流程各环节的特点和农户各自的优势，由本公司为养殖户统一提供饲料、技术、防疫、人员培训等服务。与农户签订订单合同负责回收成品鸡，实现与农户优势互补，大大提高整体2、养鸡规模和水平。 1.1.4 品种、技术（工艺）、设备方案项目品种简介：本项目饲养的父母代罗斯308种鸡是世界上最优秀的肉鸡品种之一。是白羽肉鸡系列中生产性能非常优越的鸡种，其突出特点是体质健壮，成活率高，增重速度快，出肉率高和饲料转化率高。该鸡种为四系配套，商品代雏鸡可以羽速自别雌雄。商品肉鸡适合全鸡、分割和深加工之需要。技术来源的可靠性与可得性：项目选用优良品种，配合统一标准，绿色规范养殖，统一防疫，可以提高肉鸡生产效率，可以大幅度提高肉鸡产业的现代化程度，促进产业化、标准化、规模化生产，提升企业技术水平和效益。项目承担单位与山东农业大学、山东农科院等院校长期保持合作关系，能够保证项目技术3、来源的可靠性与先进性。表1-2 项目新增主要设备一览表序号项 目数量（台、件、套）1主要设备771.1水线281.2料线211.3料塔及输送系统71.4鸡舍通风系统71.5保暖降温系统71.6电脑控制系统72附属设备22.1消毒器械12.2水处理设备1 1.1.5 土建工程表1-3 项目新增主要设施一览表序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）1主体工程1.1标准化鸡舍改建8750.00 2辅助工程2.1办公区改建423.00 3其他工程3.1道路及围墙改建 1.1.6投资结构及资金来源本项目总投资386万元，其中：建设投资323万元，流动资金63万元。企业申请中央财政补助资金1004、万元，地方配套资金40万元（其中：省财政资金36万元，枣庄市财政资金4万元），企业自筹246万元。 1.1.7项目效益经济效益：项目主要产品为优质商品肉鸡。项目达产后，年出栏肉鸡49万只，实现销售收入1172万元、净利润130万元，财务内部收益率32.12%、投资回收期3.96年。社会效益：本项目建设充分利用现有的区域资源优势，通过项目的实施、肉鸡繁育体系和养殖服务体系的建立，优化项目区农业产业结构，改善农业生产条件和生态环境，提高农产品的质量和农业科技含量，将潜在的区域资源优势转化为商品优势和经济优势，最终实现项目建设企业和项目区农民双增效。同时，还可辐射带动食品、种植、服务、运输等相关行业5、的发展。1.2项目区概况 1.2.1 自然条件1.2.1.1地形地貌XX市地处鲁中南山区的西南麓延伸地带，属黄淮冲击平原的一部分。地势从东北向西南倾斜，依次为低山、丘陵、平原、滨湖。海拔最高点596.6米（东郭镇莲青山），海拔最低点33.5米（滨湖镇湖东村），市驻地海拔65.4米。低山丘陵区面积454平方公里，占全市总面积的30.5%；平原区面积914平方公里，占全市总面积的61.6%；滨湖区面积约117平方公里，占全市总面积的7.9%。滕州土壤总面积164.75万亩，分为褐土、潮土、棕壤、砂姜黑土、水稻土5个土类、12个亚类、22个土属、90个土种。褐土主要分布低山丘陵区，面积4.51万公顷6、，占总面积的41.05%。潮土分布诸河流中下游、面积4.467公顷，占40.66%。棕壤分布山丘中下部、面积10106公顷，约占9.2%。砂姜、黑土分布洼地、低平原地带，面积9684公顷，占8.81%。水稻土分布湖洼地区，面积308公顷，占0.28%。1.2.1.2地质滕州地层在全国属华北地区型，在山东属鲁西底层分区的泰安地层小区与济宁地层小区。地质构造以折皱和断裂为主。境内共有大小山头453个，其中沙石山130个，青石山323个，最高峰为莲青山摩天岭，高596.6米，其次为龙山，主峰高415米，被称为古滕八景之一的“谷翠双峰”，东峰高400米，西峰高408米，两峰并起，其间洞壑玲珑、虚谷相连7、。其他著名的山有小白山、染山、马鞍山、谷山、吉山、孤山、南龙山、落凤山等。1.2.1.3气候滕州地处暖温带半湿润地区南部，季风型大陆性气候明显，大陆度为66.4%。四季分明，雨量充沛，光照充足。年均日照2383小时，年平均气温13.6，年平均地温16.3。最热月为7月，平均气温26.9；最冷月为1月，平均气温-1.8。全年平均年降水量773.1毫米，年降水量最高为1245.8毫米（1964年），最低为388.9毫米（1981年）。年平均降水日为81.天,平均降雪日数7天。气压平均为1007.1百帕。年平均风速2.8米/秒，主导风向为东南风，频率为12%。1.2.1.4水文全市有大小河流近1008、条，其中流域面积在20平方公里左右的22条，100平方公里以上的5条，较大的河流有界河、北沙河、城河、郭河、薛河。社会经济状况XX市辖21个镇（街），总人口156万人，其中农村人口124.4万人，农业劳动力68.1万人，耕地面积73688公顷（110.5万亩）。全市经济主要以农业、工业为主。农业主要包括种植业、畜牧业、林果业、水产业；工业主要有电力、煤炭、炼焦、机械、化工、纺织、造纸、卷烟、酿酒等。全市生产总值实现965亿元，增长9.6%；地方财政收入完成64亿元，增长5%；固定资产投资完成520亿元，增长15%；社会消费品零售总额达到318亿元，增长12.6%；城镇居民人均可支配收入增长119、%，农民人均纯收入增长12%。滕州在2014年全国县域经济基本竞争力百强县中列第18位，比上年提升4个位次，跨入全国县域经济“第一方阵”。1.3项目单位基本情况 1.3.1 概况项目单位名称：XX有限公司本公司是一家集肉鸡种畜禽、肉类、饲料、粮机、生物工程、新能源等生产、加工、销售为一体的大型农牧集团企业。先后被列为首批“全国农业产业化重点龙头企业”、“国家级星火外向型企业”。公司自设商品鸡场是山东省最大的出口肉鸡养殖基地，被国家标准化委员会认定为“国家出口农产品标准化示范区”，有44个场被国家畜检总局认定为出口备案场，是全国规模最大的出口备案企业，肉类检测中心被中国合格评定国家认可委员会评定10、为认可实验室。公司注册资本12266.32万元，总资产89871万元，固定资产29606万元，资产负债率43.59%；拥有职工8700人，标准化养殖能力4000万只，宰杀能力8000万只。 1.3.2 法定代表人基本情况 1.3.3 经营情况 XX有限公司主营鸡肉冻品及熟食，拥有年提供种禽4000万只，出栏商品肉鸡4000万只，生产加工饲料28万吨，加工肉鸡、肉兔8000万只的生产能力。公司拥有自营进出口权，产品销往日本、中东、东南亚、欧盟、俄罗斯等国家和地区，是全国熟食制品月出口量过千吨的三家企业之一，并成为肯德基、麦当劳、家乐福、沃尔玛等国际连锁快餐及零售企业的货源专供厂家。 1.3.4 11、带动情况XX有限公司为国家农业产业化重点龙头企业，近几年，公司不断强化自身建设，壮大企业规模，增强了辐射带动能力。在鸡兔产业化生产中，以增加农民收入为出发点，与农户签订鸡兔产销合同，实行订单生产，为农户提供鸡苗、饲料、药品、技术和收购畜产品“五统一”服务，制定产品收购保护价格，按保护价格及时收购畜产品，并及时兑现。与农户建立了牢固的利益共同体，形成了以龙头联基地，基地联农户的产业化生产格局，促进了农业与农村经济的发展。2014年公司带动农户36225户，收购鸡兔8400余万只，投放收购农民畜产品及农副产品资金总额8.15亿元，增加农民纯收入2.52亿元。1.4市场需求1.4.1市场分析项目产品12、市场供求现状及前景分析（1）市场供求现状：据中国肉类协会的数字，中国城市人口每年增长1500万2000万，其消费的肉类比农村人多23倍。随着我国城市化的快速推进，肉类的需要将呈现大幅增长态势。另一方面，我国经济持续稳定快速发展，人民的收入水平增幅连年增大，用于生活必须品的支出比重已呈现减少的趋势，在这个阶段，人们的生活习惯将从维持温饱到注重营养上转变，特别在农村，餐桌上肉食比重会出现明显增大现象，为发展肉食鸡业提供了广阔的市场。随着这两年肉类价格持续高位徘徊,给消费者生活带来巨大的考验。在所有的肉类当中鸡肉的价格相对还比较稳定,能够被消费者接受,并且鸡肉有自己独特的营养价值和功能。在肉制品中鸡13、肉与牛肉、猪肉相比,鸡肉肉质细嫩,滋味鲜美,并且鸡肉中含有丰富营养物质故其有十分广泛功效，将美食与保健有机结合起来，深受人们喜爱，有着广阔的市场空间。（2）市场前景分析鸡肉是世界上增长速度最快、物美价廉的优质肉类，其高蛋白质、低脂肪、低热量、低胆固醇的“一高三低”营养特点，使其成为健康的肉类食品。目前，在欧美及日本等发达国家对高脂肪、高胆固醇含量的红肉消费加以节制，换之以高蛋白、低脂肪、低胆固醇含量的白肉(主要是鸡肉)，鸡肉成为最受欢迎的肉类食品。随着国民经济的快速增长，城市化进程不断加快，人民消费水平日益提高，安全、健康消费观念越来越深人人心，鸡肉消费必将保持良好的发展势头。通过对肉鸡、猪和14、牛的饲料转换率的比较，肉鸡的生产成本最低。 特别在我国，由于综合生产成本低，其价格与国际市场相比低将近，这不仅使我国鸡肉在出口贸易中处于价格优势，而且在国内消费市场也极具竞争力，鸡肉相比牛羊肉要便宜许多，即使是与国内消费占主流的猪肉相比也有明显的价格优势。另外，随着玉米、豆粕价格的上涨和燃料、人工成本的增加，国内肉类生产成本增加了30%以上，使鸡肉价格的比较优势就显露出来，使鸡肉消费占肉类消费比重不断增加。虽然我国鸡肉的消费水平断增加，但与世界上发达国家相比，我国鸡肉消费占肉类消费比重仍然较低。日本人均年消费量达40kg以上，鸡肉占肉类的47%，美国人均年消费量达50kg以上，鸡肉占肉类的4015、%。我国肉鸡虽然发展比较快，但是人均年消费量仅有8kg，鸡肉占肉类消费总量的19%左右。因而鸡肉消费仍有上涨空间。随着人民生活水平的提高和健康消费的观念增强，一定会有越来越多的人选择鸡肉，以全国13亿人口计算，每年人均消费量提高1公斤，将多饲养5.2亿只肉鸡以满足市场需求，由此可见，国内市场消费潜力巨大。 1.4.1.2项目产品的市场竞争优势分析（1）罗斯308品种优势出栏均匀度好，成品率高；增重快,7周末平均体重可达3.05公斤，可以提早出栏，大大降低了肉鸡饲养后期的风险；饲料转化率高，42日龄料肉比1.7：1；49日龄料肉比1.8：1；出肉率高。（2）技术优势本项目建设单位XX有限公司，拥16、有国家认可实验室、山东省级企业技术中心，技术实力雄厚。公司聘请有关专家进行技术培训和现场指导，利用当地丰富的粮食资源，作为肉鸡的优质饲料，科学饲养。在肉鸡品种选择上，选择目前养殖性能较好的“罗斯308”品种。科学的饲养和优良的品种，可以保证项目生产出优质质量的产品，增强产品的市场竞争力。（3）价格优势现在许多地方的农民纷纷外出打工，留在家里的都是老幼妇孺，肉鸡养殖劳动量大，一次性投入大，饲喂费工费时，饲养不方便；有很多农民不愿意养鸡。本项目利用公司的经济实力，通过合作协议给农户提供鸡苗、饲料，解决了农户一次性投入大的问题，农户一家一户饲养，饲养规模小，人力资源足以应付，并且可以依靠项目单位的技17、术服务和肉鸡的疾病防治工作，科学饲养，减少饲养过程中的疾病的发生，这些都会大大降低生产成本，产品具有价格优势。1.4.2营销策略、方案、模式1.4.2.1销售策略我场实行“公司+基地+农户”的经营方式以来，辐射带动了周边县市的种肉鸡养殖场。本项目建成后，将继续实行这一经营方式，带动一批新的示范基地，继续搞好产前、产中、产后服务，使养殖户的经济效益大大提高，建立培训高素质的营销队伍，产品除直进上海、广州、出口香港、日本外，还要逐步防范单根销售链断裂的风险。1.4.2.2销售方案 以现有的市场渠道为依托，采取多渠道的销售方式占有市场，在原有的营销队伍和营销售网点的基础上，不断扩大营销队伍和营销网点18、的建立，不断完善营销网络，实行销售奖励政策，以增加销售量和稳定市场为主要目标。在全国主要大中城市建立销售基地，养殖场商品肉鸡除了供应本地周边城市的老客户外，积极拓展销售范围，进军国内外各大中型城市。1.4.2.3营销模式我场发挥“公司+基地+农户”的产业化经营模式优势，逐步增加产品的宣传和销售，项目实施后面向社会进行招聘业务员，根据市场变化要求，对销售队伍进行广泛的技术培训，不断引入现代化的营销观念。建立现代销售制度，提高销售队伍人员的素质和销售业绩，为公司的良好运行奠定坚实的基础。1.4.3 市场风险分析项目产品市场风险因素分析项目实施风险主要来源于市场风险，近年来，肉鸡市场起伏较大，除了受19、市场经济规律的影响外，还受到了某些社会因素（如“非典”和“禽流感”等）的影响，因此，养鸡行业为了降低市场风险，必须寻求低成本高效益产品。禽流感在我国部分地区的发生，暴露出我国家禽养殖的弊病，即养鸡业高度分散经营方式，不科学的养殖方式和卫生防疫体系滞后。一家一户的家禽散养方式规模小、效益低、抗风险能力差。我国禽流感均源于散养农户，因为散养的家禽有与迁徙野禽等更多的接触机会，感染的机率比较高。1B1.4.3.2防范和降低风险对策本项目从父母代种鸡到商品肉鸡，再辅以自建的饲料厂和孵化厂，整个生产自成体系，与单纯肉鸡饲养相比，具有明显的体系优势，同时采用科学的全价饲料生产技术,可显著降低商品鸡苗和肉鸡20、的生产成本，最大限度地降低市场风险。（1）通过科学的家禽生物安全体系，可以最大限度地降低疾病带来的养殖风险。而集约化饲养由于封闭式管理，隔离条件较好，有严格的人员和物流控制，良好的兽医卫生防疫措施，家禽不易感染疾病。因此公司实行家禽业由分散饲养、畜禽混养方式向规模化、标准化饲养方式转变，不断提高科学养殖水平，降低发生重大动物疫病风险，实现家禽业的安全生产。（2）提高肉鸡产品质量，拓宽出口市场为确保出口产品质量，鸡肉生产加工企业要苦练内功，坚持“五统一”和全程质量监控，以保证出口产品达到国外进口标准。市场多元化可以规避市场风险，继续开拓欧洲、非洲等出口市场。（3）增加出口产品中熟食品的比重，发展21、深加工的肉鸡产品。一是熟食品附加值高，获利多，创汇多；二是可以避开出口生品引起的国外检疫风险，熟制品加工是净化产品、消灭病菌、分解残留的药物过程；三是发展深加工品，可以延长国内的产业链，增加就业人口。这是增加出口的一个有效途径，在打破国外技术壁垒方面也会取得显著成效。我国肉鸡出口企业继续优化产品结构，多生产出能增强企业抗风险能力的产品。第二章 总体规划设计2.1基本依据国家农业综合开发办公室关于印发及做好2015年度项目滚动计划编制管理工作有关事项的通知（国农办201413号）山东省财政厅关于报送2015年农业综合开发产业化经营财政补助项目实施计划的通知（鲁财农发综【2015】7号）国家农业综22、合开发资金和项目管理办法（财政部令第60号）2.2指导思想该项目按照农业综合开发产业化经营的任务要求，已加强农业基础设施和生态建设，提高农业综合生产能力，保证国家粮食安全；推进农业和农村经济结构的战略性调整，推进农业产业化经营，提高农业综合效益，促进农民增收为指导思想。2.2.1有利于调整项目区农业和农村经济结构发展畜牧业不仅能够促进粮食转化，而且有利于种植业结构快速调整，提高土地利用率和种植业效益。“十二五”期间，依托国家政策扶持，XX市政府把畜牧业作为全市农业的重点工程之一，加大调整农业经济结构力度，大力发展以养鸡业为主的畜牧养殖业及生产基地建设。这不仅有利于完善产业化龙头企业的现代企业制23、度、加大科技投入、提高产品市场竞争力、提高企业效益，而且有利于企业增强服务“三农”，服务社会的能力，并通过产业导向和项目发展实现项目区农业和农村经济结构的调整。2.2.2有利于促进项目区农业产业化经营和企业的快速成长本项目采取“公司+基地+农户”的产业化经营模式，利用项目区现有的区域资源优势，大力发展养鸡业、优化项目区农业结构和农村经济结构，培育壮大肉鸡养殖及其肉制产品这一主导产业，并通过对养殖基地建设、提高肉鸡质量、拉长鸡肉加工产业链条，将潜在的区域资源优势转化为商品优势和经济优势，最终实现项目建设企业和项目区农民双增收，还可辐射带动包装、贮藏、运输等相关产业的发展，增加社会产值及相关行业利24、税。本项目建设立足XX市畜牧产业的优势，利用我们场发展成熟的“基地+公司+农户”的模式，稳定的市场网络和科学规范的管理，扩大养殖基地规模，扶持和培养农户开展肉鸡养殖。2.2.3有利于提高当地农民收入项目完成后，正常生产年可直接带动200户，年新增社会效益500万元。充分发挥龙头企业技术、资金、市场的优势，延伸产业链条，增强抵御风险的能力。项目一方面满足人民多层次、多样化对优质肉鸡制品的需求，另一方面加快产业结构调整，完善产业化生产模式，进一步降低成本，提高效益，带动农村农民增产增收和进一步发展肉鸡产业，真正形成区域经济和特色经济。项目建成后每年可转化粮食6万吨，并可带动运输、包装及相关产业的发25、展，带动区域人均纯收入增长，社会效益非常明显。2.2.4有利于满足人们生活质量不断提高的需要随着人们生活水平的不断提高，人们的消费观念和膳食结构正在发生深刻变化，人们对鸡肉的需求越来越多，鸡肉消费逐步趋向多样化、高档化。鸡肉及其产品以营养全面，易消化，味道独特，深受消费者喜爱，市场供不应求。在国内市场呈现鸡肉供不应求的现象。因此大力发展肉鸡养殖对于扩充市场容量，增强市场的有效供给，满足消费者的营养需要，提高人们的身体素质等均具有十分重要的意义。2.2.5有利于提高产品市场竞争力采取“公司+基地+农户”的经营模式，通过把分散的养鸡户用契约的方式联合起来，结成利益共同体，充分发挥企业技术、资金、市26、场的优势，延伸产业链条，增强养鸡业抵御风险的能力，增加农民收入。2.3总体目标该项目对公司现有张汪杜村肉鸡养殖场进行改建，肉鸡存栏数9.8万只，年出栏肉鸡49万只，实现销售收入1172万元、净利润130万元。2.4建设任务与规模本项目是对公司原有养殖场进行改建，建设任务有土建工程设计和施工、设备选型和安装。土建工程主要包括：项目土建工程9173平方米，包括7栋养鸡鸡舍共8750平方米；办公区423平方米，并对场区道路围墙进行修整。主要养殖设备77套，附属设备2台套。购买、编写、发放先进技术资料，计划共印发技术资料7000份，在养殖小区内进行各种先进技术的引进、推广5处，有关生产管理、疫病防疫等27、方面，对养殖户培训技术，培训800人次，为生产管理，疫病防治的主要负责人，到科研院校学习10人次。2.5总体布局2.5.1本工程东南部为办公及辅助生产区，北部为生产区,项目工程设计中已对供电、仓库及生活设施等都留有一定的扩容发展余量，足以满足本工程需要。2.5.2整个场区的围墙、大门由当地规划部门统一设置。2.5.3鸡舍布置结合厂区自然条件，考虑有利于厂内排水，便于厂内外道路衔接、建构筑物基础和管线埋设深度合理，尽量减少土方工程量等。厂区自然地面高程合适，有利于防内涝。厂区周围城市道路标高一般不超过厂内设计标高。厂区雨水和污水重力流出接雨、污水管。采用城市型道路暗管排水方式。2.5.4场区道路28、按郊区型设计，清洁道和污染道分别布置，互不相通。2.5.5鸡场及其各辅助的各分区和沿鸡场四周，设置隔离的绿化设施，包括防疫沟和树木、灌木等。在场前区进行重点绿化，多铺草皮，种植观赏性植物，人行道有树遮荫，庭院垂直绿化，注意景观效果。生产辅助区以草坪为主，间植灌木。场内道路中与风向平行的道路种植冠大叶小的树种，与风向处置的道路种植枝条长而稀的树种。绿化系数大于30%。2.6建设期安排项目建设期为2015年5月2016年5月。2015年5月1日-8月31日，前期准备；2015年9月1日-2016年4月30日，土建工程建设设备采购;2016年5月1日-5月31日，项目总结、验收；2016年5月，项目29、投入使用，开始生产。表2-1 项目实施进度计划表序号内容56789101112153451前期准备2土建施工3设备购置4验收投产第三章 规划设计3.1规划设计依据3.1.1按照企业通用卫生规范的有关规定，并结合当地情况，在满足使用的要求下，做到经济、合理，尽量减少投资、降低造价，并应切实注意节约用地。3.1.2根据工艺及防火要求，将生产协作密切的车间组织在一起，力求做到建筑布局合理，功能分区明确，在满足工艺流程要求的前提下，尽量做到生产线路简洁、流畅，避免往返运输和作业线的交叉。3.1.3建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要求。3.1.4建筑物和设30、备布置还应考虑生产工艺对温、湿度和其它工艺参数的要求，防止毗邻车间受到干扰。3.1.5厂区道路应通畅，便于机动车通行，应修环行路且便于消防车辆到达各车间。尽量做到生产线路简洁、流畅，避免往返运输和作业线的交叉。3.1.6运输是生产工艺流程的前奏和继续，它是联系各生产环节的纽带，总图布置中做到合理布置人流、车流的运输线路，以利于生产线路的畅顺，减少能量消耗，确保交通运输安全。3.1.7建筑物或构筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全的要求，并应满足地上、地下工程管线的敷设和交通运输的要求。3.2技术方案设计肉鸡养殖生产工艺 3.2.1.1场址选择 场址选择的基本原则是选择地势高，远离居民区、工31、业区和“三废”污染区的地方。同时水源要充足、水质要好，用水须达到居民生活用水的要求。土壤环境质量应达到农业部制定的无公害食品标准。周围环境要安静，分散建场，不搞密集小区养殖。3.2.1.2规范化饲养 饲养者要重视动物的福利，采用规范化饲养管理技术。无公害肉鸡产品的生产以加强饲养管理无主，改善舍内小气候，提供舒适的生产环境，重视疾病预防以及早期检测与治疗工作，减少和杜绝禽病的发生，减少用药。根据鸡的日龄特点，提供适宜的温湿度。保障舍内空气质量良好，做好通风管理工作。根据肉鸡的生物钟、生长规律及发病特点，制订科学光照程序与限饲程序，用不同的配方饲料饲喂不同生长发育阶段的肉鸡，以使日粮营养成分更接近32、肉鸡营养需求，并可提高饲料转化率。3.2.1.3强化生物安全 鸡舍内外、场区周围搞好环境卫生。舍内垫料不宜过脏、过湿，灰尘不宜过多，用具安置要有序，经常杀灭舍内蚊蝇。场区内要铲除杂草，不能乱放死鸡和垃圾等，保持经常性良好的卫生状况。场区门口和鸡舍门口要设有消毒池，并经常保持烧碱有效浓度。饲养管理人员要穿工作服，鸡场要限制外人参观，更不准运鸡车进入。选用的疫苗必须质量可靠。免疫程序要适合当地疫情和本场实际。合理使用兽药，严禁使用人类专用抗生素和在饲料中长期添加抗生素。建立兽药使用详细档案。并在清群后保存2年。严格执行休药期制度。拟定科学的给药方案，严格按疗程给药，正确联合用药，防止药物配伍禁忌，33、并建立药物使用档案，严格用药管理。选用高效、低廉、使用方便，对人和家禽安全、无残留毒性，并且在禽体内不产生有害物质的消毒剂。反复消毒时最好选用两种以上化学性质不同的消毒剂。 产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性项目品种简介：罗斯308是白羽肉鸡系列中生产性能非常优越的鸡种，其突出特点是体质健壮，成活率高，增重速度快，出肉率高和饲料转化率高。该鸡种为四系配套，商品代雏鸡可以羽速自别雌雄。商品肉鸡适合全鸡、分割和深加工之需要。罗斯308商品代肉鸡性能介绍：出栏均匀度好，成品率高。增重快,7周末平均体重可达3.05公斤，可以提早出栏，大大降低了肉鸡饲养后期的风险。 饲料转化率高，42日龄料肉比1.34、7：1；49日龄料肉比1.8：1。出肉率高。主要技术参数肉鸡成活率：92%料肉比：1.75:1只鸡均重：2.6kg草畜平衡分析表3-1单位产品物料消耗表序号项目单位消耗定额年耗量1原辅材料1.1鸡苗万只1.08 53.21.2饲料吨45.4 2229.52燃料、动力及水2.1水吨373.3182772.1电度32001568002.2煤吨12.69621.813.3建设内容、地点及规模设计该项目对公司现有张汪杜村肉鸡养殖场7栋肉鸡养殖鸡舍进行改建。肉鸡养殖场位于山东省XX市张汪镇杜村，改造完成后，肉鸡存栏数达到9.8万只，年出栏肉鸡49万只。3.4主要仪器设备及选型说明项目设备选型和技术设计以35、立足国内先进设备和技术为主，并消化吸收国外先进技术，购置设备。表3-2 主要设备一览表序号项目型号单位数量单价 （元）金 额（万元）1主要设备 1.1水线乳头式饮水设备 条288260 23.13 1.2料线螺旋弹簧式喂料机 条2121228 44.58 1.3料塔及输送系统料塔系统、螺旋弹簧式喂料机套730338 21.24 1.4鸡舍通风系统畜禽舍风机设备、进风窗系统套752080 36.46 1.5保暖降温系统湿帘降温装置套756546 39.58 1.6电脑控制系统Bh系列畜禽舍环控器套719195 13.44 2附属设备2.1消毒器械套130000 3.00 2.2水处理设备套13536、000 3.50 合计79184.92 第四章 经济效益分析4.1 经济效益该项目总投资386万元，项目完成后年出栏肉鸡49万只，实现销售收入1172万元，利润130万元。新增肉鸡出栏12万只，年新增增加值293万元。 4.1.1 财务评价依据项目财务评价按照国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法和参数、财政部农发办国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写提纲，财政部发布的企业财务制度、企业会计制度、中华人民共和国企业所得税法及当地的劳动工资、社会保障等有关规定的原则和方法进行。以国家现行的财税和价格体系下，分析和计算项目的成本、费用、效益及现金流量，编制相关财务报表，计算各种评价指标，以37、分析本项目的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，据以判项目的可行性。项目属农产品养殖基地项目，建设期为一年，项目生产负荷为第2年达到100%，进入正常生产状态。 4.1.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 4.1.2.1销售（营业）收入本项目主要产品为优质肉鸡。项目正常生产年出栏肉鸡49万只，每只销售价格平均按23.92元计算，预计实现销售收入合计1172万元。 4.1.2.2销售（营业）税金及附加根据国家有关规定，自产自销农畜产品免征营业税及附加、所得税。 4.1.3总成本及经营成本估算 4.1.3.1单位产品生产成本估算本项目主要产品为肉鸡。为便于计算，这里估算饲养1万只肉鸡的生产38、成本。其主要成本构成为鸡苗、消毒药、兽药费、水、电、煤费、工资及福利费等。其主要成本构成为原材料、燃料和动力、工资及防疫治疗费等。经估算项目单位产品年生产成本分别为209902元/万只。 4.1.3.2项目总成本估算本项目年出栏肉鸡49万只，根据这一规模和上节对单位生产成本的估算进行总成估算。总成本的成本构成为外购原辅材料、外购燃料及动力、工资及福利费、固定资产修理费、固定资产折旧费、无形资产及递延资产摊销、资金占用费、其他费用（管理费用、营销费用）等。修理费按折旧费的30%计；固定资产折旧费，土建工程、设备分别按20年、10年年限采用直线法计提折旧，净残值率按5%计算；无形、递延资产摊销，分39、别按10年、5年直线法摊销。按照上述估算，项目稳产后按典型年份第二年计算，总成本费用为1065万元，其中固定成本68万元，可变成本997万元。 4.1.3.3经营成本估算项目经营成本为项目总成本扣除固定资产折旧费、无形资产及递延资产摊销后的成本，根据上述对总成本各成本构成项目的估算，项目稳产后年经营成本为1042万元。 4.1.4财务效益分析项目总投资386万元，达产后年实现销售收入1172万元，实现税后利润130万元。对该项目经济效益进行10年的计算分析，在采用8%的社会贴现利率的情况下：所得税后，财务内部收益率为32.12%，财务净现值为417万元，投资回收期3.96年。 4.1.5不确定40、性分析 4.1.5.1盈亏平衡分析按照项目正常投产的经济指标进行计算：盈亏平衡点(BEP)的计算： 年固定成本BEP 100% 年销售收入年可变成本年销售税金及附加 =68.08/（1172.08-997.16）*100% =38.92%通过以上公式计算，项目每年只要达到总设计规模的38.92%，就能实现财务盈亏平衡。分析结果表明项目生产经营上有较强的抗风险能力。 4.1.5.2敏感性分析对项目内部收益率的敏感性进行分析,由于影响敏感性分析所需依据很多,可能发生变化的主要因素有经营成本和销售收入。现采用成本上涨5和收入下降5，分别对内部收益率的影响来进行定性分析，分析结果如下：项目敏感性分析表41、 敏感效果变化因素税后税前内部收益率投资回收期财务净现值（万元）内部收益率投资回收期财务净现值（万元）设计方案数32.12%3.96417.0432.12%3.96417.04成本上涨5%16.40%4.95109.4116.40%4.95109.41收入下降5%14.20%5.4070.5614.20%5.4070.56从上表看出,成本上涨5，收入下降5，变化不同程度地影响财务内部收益率和净现值。但其变化后，财务内部收益率分别为16.40%和14.20%，财务净现值分别是109.40万元和70.56万元,均为正值,说明该项目有较强的抗风险能力。 4.1.6财务评价结论上述财务效益分析和不确定42、性分析结果表明，该项目销售收入、利润可观，经济效益显著，抗风险能力较强，因此该项目从财务角度是可行的。4.2 社会效益本项目的实施对促进XX市现代畜牧业的发展将起到较好的示范作用，同时可促进饲料业的快速发展，使养鸡业成为该市的主导产业。本项目采用“公司+基地+农户”的经营模式，由我场对基地进行宏观调控，基地负责对养殖户实行统一品种、统一饲料、统一防疫、统一技术服务、统一收购，养殖户只承担养殖环节。本项目引导带动广大农户发展规模化肉鸡生产，将农民增收与企业增效有机地结合起来，使广大饲养农户通过该企业走向国内外市场，从而激发了农民的积极性，推进了项目区产业化经营的进程，为促进农村产业结构调整奠定良43、好的基础。项目建成后，可带动农户200户，为农村剩余劳动力，合理安排部分城市下岗职工将起到不可忽视的作用。另外，还可带动当地一批运输专业户从事运输业，同时促进包装、服务等相关行业的发展，有力地推动当地农村产业结构的调整。项目以项目区的畜牧养殖起到示范带动、技术服务作用，可示范带动农户500多户，养殖户在生产过程中，遇到疑难问题和技术障碍，可以到技术服务站学习、请教，项目单位还不定期派技术人员深入到养殖小区、养殖联合体和养殖户进行技术服务。第二部分设 计 预 算第五章 设计预算及仪器设备清单编制5.1项目工程建设概况本项目是对公司原有养殖场进行改建，建设任务有土建工程设计和施工、设备选型和安装。44、土建工程主要包括：项目土建工程9173平方米，包括7栋养鸡鸡舍共8750平方米；办公区423平方米，并对场区道路围墙进行修整。选型和安装主要养殖设备77套，附属设备2台套。购买、编写、发放先进技术资料，计划共印发技术资料7000份，在养殖小区内进行各种先进技术的引进、推广5处，有关生产管理、疫病防疫等方面，对养殖户培训技术，培训800人次，为生产管理，疫病防治的主要负责人，到科研院校学习10人次。表5-1项目投资概算表单位：万元单序号项目估算价值建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计一建设投资1工程费用81.851.1 主体工程标准化鸡舍63.8763.871.2 辅助工程办公区12.9845、12.981.3 其他工程道路及围墙5.005.002设备费用203.412.1 主要设备196.26水线23.132.3125.44料线44.584.4649.04料塔及输送系统21.242.1223.36鸡舍通风系统36.463.6540.10保暖降温系统39.583.9643.54电脑控制系统13.441.3414.782.2 附属设备7.15消毒器械3.000.303.30水处理设备3.500.353.853工程建设其他费用10.003.1 前期工作费4.004.003.2 培训费6.006.004预备费27.744.1 基本预备费22.8222.824.2 涨价预备费4.924.9246、建设投资合计81.85184.9218.4937.74323.00二流动资金63.0063.00合计386.005.2编制依据 1.有关专业提供的基础数据资料和图纸。 2.现行有关工程技术经济方面的规范、标准、定额等，以及国家正式颁布的技术法规和技术标准。 3.国家现行投资估算的有关规定。 4.材料市场价主要依据当前市场价格，参考枣庄城市建设工程造价信息2014 年第2 期；仪器设备费用根据市场询价估算，并考虑一定的运杂费用。 5.当地类似工程的造价。 6.工程建设其他费按工程费用的4%左右估算。 7.基本预备费按工程建设费及工程建设其他费之和的5%左右估算。5.3编制内容 1.土建工程 2.47、设备购置及安装工程 5.4投资预算（概算）5.4.1项目总投资项目总投资386万元，可分为建设投资和流动资金投资两大部分，其中建设投资估算为323 万元，流动资金63.00万元。建设投资项目建设投资估算为323 万元，其中：土建费用81.85万元，设备及安装费203.41万元，工程建设其他费用10.00万元、预备费27.74万元。建设投资构成见下表。表5-1 建设投资构成表序号项 目 名 称投资金额（万元）比例(%)1工程费用285.2688.322工程建设其他费用10.003.093预备费27.748.59合 计323100.00流动资金流动资金的估算方法采用计算项目经营成本除以资金周转次数48、估算项目所需流动资金量。经计算，项目生产第一年需流动资金63.00万元。5.4.2土建投资本项目对养殖场7栋鸡舍8750平方米进行改建，单栋鸡舍长100米,宽12.5米,高3.8米，鸡舍改建采用砖混结构，棚顶采用钢架结构。办公区改建423平方米采用砖混结构，铝合金门窗，并对场区道路围墙进行修整。表5-2 主要建筑物一览表序号建筑物名称单位数量结构面积（）单价（元/）投资额（万元）1标准化鸡舍栋7砖混结构、钢架结构大棚8750.00 73.00 63.87 2办公区栋1砖混结构423.00 307.00 12.98 3道路围墙300166.675.004合计81.85设备及安装费该项目设备及安装49、费203.41万元，其中设备购置费184.92万元，安装费18.49万元。选型和安装主要养殖设备77套，附属设备2台套。表5-2 主要设备一览表序号项目型号产地厂家单位数量单价 （元）金 额（万元）1主要设备 1.1水线乳头式饮水设备 青岛xx有限公司条288260 23.13 1.2料线螺旋弹簧式喂料机 青岛xx有限公司条2121228 44.58 1.3料塔及输送系统料塔系统、螺旋弹簧式喂料机青岛xx有限公司套730338 21.24 1.4鸡舍通风系统畜禽舍风机设备、进风窗系统青岛xx有限公司套752080 36.46 1.5保暖降温系统湿帘降温装置青岛xx有限公司套756546 39.50、58 1.6电脑控制系统Bh系列畜禽舍环控器青岛xx有限公司套719195 13.44 2附属设备2.1消毒器械套130000 3.00 2.2水处理设备套135000 3.50 合计79184.92 工程建设其他费用该项目工程建设及其他费用10万元，其中前期工作费4万元，培训费6万元。该项目培训费6万元，用于购买、编写、发放先进技术资料，计划共印发技术资料7000份，在养殖小区内进行各种先进技术的引进、推广5处，有关生产管理、疫病防疫等方面，对养殖户培训技术，培训800人次，为生产管理，疫病防治的主要负责人，到科研院校学习10人次。2015年6月，举办肉鸡标准化饲养场建设技术培训班；201551、年11月，举办肉鸡环境控制技术培训班；2015年12月，举办肉鸡饲养管理技术培训班；2016年3月，举办肉鸡疫病综合防控技术培训班；2016年4月，举办肉鸡质量控制技术培训班；预备费该项目预备费27.74万元，其中 基本预备费22.82万元， 涨价预备费4.92万元。5.4.6流动资金流动资金的估算方法采用计算项目经营成本除以资金周转次数估算项目所需流动资金量。经计算，项目生产第一年需流动资金63.00万元。5.5仪器设备清单5.5.1水线该项目购买水线28条，主要设备为乳头式饮水设备，总金额23.13万元。序号品名规格数量单位单价（元）合计（元）1水线前端系统无加药7套134093802水线52、主进水管327套122085403连接调压阀软关及反冲软管28套19654884中间调压阀组件单管28套45012600516乳头水线4m/根DMR40242660m561489606升降绞车DMR150028个33092407绞车摇把DMR5507个644488水线悬挂件28条900252009每列防栖连接件28套98274410钢丝绳3.0mm3100米1.9589011钢丝绳1.5mm2824米12824合计2313145.5.2料线该项目购买料线21条，主要设备为螺旋弹簧式喂料机 ，总金额为44.58万元。序号品名规格数量单位单价（元）合计（元）1副料箱100L21套99020790253、驱动系统0.75kw21套3200672003料位传感器进口21套10202142044孔送料系统3m/套665套2161436405料盘2660个521383206每列防栖连接件21套6012607绞车摇把DMR5507个644488升降绞车DMT350021套676141969悬挂件21条11002310010钢丝绳5.0mm2658米51329011钢丝绳1.5mm2163米12163合计4458275.5.3料塔及输送系统该项目购买料塔及输送系统7套，主要设备为料塔系统、螺旋弹簧式喂料机，总金额21.24万元。序号品名规格数量单位单价（元）合计（元）1料塔DMR-11.27m7个18654、501305502料塔底部单出口-配PP变7套1660116203驱动系统750.75kw7套3900273004料位传感器进口7只102071405三通闸门7514只8411766落料部件7521套7014707主料线75PVC管105米250262508配件肉鸡设备7套9906930合计2124365.5.4鸡舍通风系统该项目购买鸡舍通风系统7套，主要设备为畜禽舍风机设备、进风窗系统，总金额36.46万元。序号品名规格数量单位单价（元）合计（元）1动力箱漏电保护7套2440170802主控制箱4steps7套3500245003副控制箱13steps7套6274439184报警器声报警7套55、1620113405二级报警系统7套78054606照明系统肉鸡用21套290060900750风机56台1980110880836风机14台2600364009进风窗三种角度448个683046410手动绞车H-1500-114套370518011左右滑车及附件钢丝拉纤14套132018480合计3646025.5.5保暖降温系统该项目购买保暖降温系统7套，主要设备为湿帘降温装置，总金额39.58万元。序号品名规格数量单位单价（元）合计（元）1降温水帘1.66m*0.15m418.32330138045.62循环水系统20m14套870121803过滤器14套19627444水泵0.55kw56、14套920128805鸡舍综合布线7栋11700819006主机系统移动式7套4720330407高压缓震管7条42029408过滤器喷雾用28套720201609可移动式喷雾车7套13209240103分紫铜管658m231513411PE管壁厚2.7mm1736m7.212499.212双孔喷座PE管专用462个177854133号喷嘴924个2624024143分三通49个442156153分球阀28个441232163分阀接56个44246417直接21个3777718L型接头42个37155419悬挂件喷雾用14套680952020钢丝绳1484米2296821配件7套36025257、0合计395831.85.5.6电脑控制系统该项目购买电脑控制系统7套，主要设备为Bh系列畜禽舍环控器，总金额13.44万元。序号品名规格数量单位单价（元）合计（元）1环境控制器7台11000770002料计算配件7套60042003温度传感器DMR28套22061604负压表7套112078405湿度传感器DMR14套2300322006料位传感器7套10007000合计134400 5.6总预算（概算）及概算书5.6.1本项目占地面积63.44亩5.6.2建设总建筑面积为9173平方米 5.6.3本项目总投资为386万元5.6.4概算内容包括：建筑工程、设备安装工程5.6.5初步设计概算编58、制的定额依据如下： 1.山东省建筑工程消耗量定额鲁建标字20032 号 2.山东省安装工程消耗量定额鲁建标字20033 号 3. 山东省建设工程施工机械台班单价表、山东省建设工程施工仪器仪表台班单价表鲁标定字200813 号 4. 山东省建筑工程量计算规则、山东省安装工程量计算规则鲁建标字20034 5. 山东省建筑安装市政工程费用项目组成及计算规则鲁建标字20062 号 6. 关于发布我省建设工程定额人工最低工日单价、综合工日单价及有关问题的通知鲁建标字201018 号 7.山东省建筑工程价目表和山东省安装工程价目表鲁标定字20064 号 5.6.6 初步设计概算编制的价格依据如下： 1.采59、用山东省建筑工程价目表及山东省安装工程价目表提供的价格； 2.参考中国建筑材料价格网提供的价格； 3.参考材料、设备供应公司及生产厂家等提供的报价； 4.不采用上述定额体系的设备费用，按设备的市场价格计取3.44%税金的原则编制； 5.价格的选取按上述顺序优先采用。 5.6.7编制方法： 5.6.7.1 文件体系 工程概算编制说明、总概算表 5.6.7.2内容与标准 按土建工程、设备购置与安装工程、工程建设其他费用、预备费等列示项目总投资。 （1）土建工程、设备购置与安装工程中的数据来源于概算文件，备注中标注“估”的由本表生成；由本表生成的数据主要是由于本次设计范围的制约，属于本次设计范围之外60、的工程建设内容，通过技术经济指标的计算获得。 （2）工程建设其他费用计费系数（或技术经济指标）按编制依据中的文件规定执行。 （3）预备费包括基本预备费与涨价预备费。 5.6.8 具体工程内容： 一、土建工程1、7栋鸡舍改造工程 2、办公区改造工程 3、道路围墙改造工程 二、设备购置与安装工程1、水线2、料线3、料塔及输送系统4、鸡舍通风系统5、保暖降温系统6、电脑控制系统7、附属设备5.7资金来源及管理5.7.1资金来源1.中央财政资金项目申请中央财政资金100万元；2.省财政配套资金申请省财政配套资金36万元；3.市级配套资金申请枣庄市配套资金4万元；4.企业自筹资金项目承建企业自筹资金2461、6万元。 5.7.2 资金使用和管理 5.7.2.1 财政资金的使用和管理 1.财政补助资金使用范围项目财政资金为国家财政补贴资金和地方财政配套资金。财政资金用于7栋鸡舍的改造工程，主要设备的购置费用，前期工作费及培训费。财政资金使用明细表单位：万元序号项目投资其中：财政投资备注1土建工程1.1 主体工程63.87 40.00 1.2 辅助工程12.98 1.3 其他工程5.00 2设备投资2.1 主要设备196.26 90.00 2.2 附属设备7.15 3科技投资3.1 培训费6.00 6.00 4其他费用4.1前期工作费4.00 4.00 4.2预备费27.74 5流动资金流动资金63.62、00 合计386.00 140.00 2.财政补助资金的管理 根据中华人民共和国财政部令第60号和国家农业综合开发资金和项目管理办法，项目财政资金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。财政资金的使用实行县级报账制。项目实施单位要严格按照规定的程序及时办理报账，并加强资金使用监督管理，确保有效资金发挥最大效用。 5.7.2.2 自筹资金使用和管理自筹资金主要用于办公区改造工程、道路围墙改造，主要设备购置费用。自筹资金使用根据项目建设工程进度列支使用，土建项目和重要设备采购采用招投标的方式进行。第三部分项目实施方案图纸1、项目平面图2、项目现状鸟瞰图3、设备布置图