1、安康市汉滨区洪山镇xx富硒食品厂年产400吨系列富硒食品扩建工程可行性研究报告第一章总 论一、项目概况1、项目名称：安康市汉滨区洪山镇xx富硒食品厂年产400吨富硒系列食品扩建工程。2、项目建设性质：扩建。3、项目承办单位：安康市汉滨区洪山镇xx富硒食品厂；企业经济性质：私营企业。4、项目负责人：汪xx。 5、项目建设规模：年产富硒豆腐乳200吨，富硒豆豉160吨，富硒豆瓣酱40吨。6、项目总投资：811 万元，其中固定资产投资470 万元，流动资金341万元。7、项目选址：安康市汉滨区洪山镇淀沟村四组。8、项目融资方式：自有资本金182 万元，入股188万元，银行贷款341万元，申请陕南突破2、发展无偿资助资金100万元。9、项目劳动定员68人，其中管理和技术人员25人，工人43人。10、经济效益测算：项目建成达产后，年新增销售收入675万元，新增销售税金及附加48.47万元，新增利润 88万元。二、项目建设单位基本情况安康市汉滨区洪山镇xx富硒食品厂建于1999年，新产品开发规模为年产各类食品30吨。该厂投产后，开发的产品经安康市技术监督局和防疫站检测，各项指标均达到食品卫生要求，二00五年，经中国中轻产品质量保障中心权威检测，确定为重点推广企业，产品知名度逐年提高。企业现有职工28人，拥有资产总额308.2万元，固定资产136万元，流动资金172.2万元，企业无负债，是汉滨区唯一3、的富硒食品加工私营企业。 企业地处秦巴山区凤凰山麓五堰河畔，310省道32km处，青山绿水环绕，自然风景优美，周围无任何污染，为企业提供了生产纯天然绿色食品的自然环境。xx食品厂生产用水属于富硒矿泉水，来源于汉滨区富硒地质带上，经国家权威机构鉴定确认硒含量0.03950.048mg/L，均达到饮用天然矿泉水国家标准（GB5837-95）规定的界限标准，并含有偏硅酸，锌等有益于人体健康的微量元素和成分，且具有低钠特点，在国内罕见，是极其珍贵的矿产资源。感官性状、污染指标、微生物指标及各项限量指标均符合国家标准要求，属含硒锶的低钠重碳酸钙型优质饮用天然矿泉水、富硒大米、富硒大豆、富硒茶叶等各类富硒4、作物皆产于此，富硒作物种植面积达2.6万亩，具有良好的资源优势和发展前景。二00六年，企业生产豆腐乳10吨，豆豉6吨、豆瓣酱6吨，扎辣子及富硒香椿2吨，实现销售收入35.4万元，实现利税7.32万元。 三、项目背景及建设的必要性（一）项目背景安康市地处陕西省南部，北枕秦岭，南依巴山，汉水横贯其中。这里雨量充沛、气候温和，属中国南北气候过渡地带，独特的地理条件和气候，造就了安康丰富的生物、矿产及旅游资源。安康市生态环境及环保指数位于全国前列，是南水北调的水资源保护地，森林覆盖率达60%。境内适宜多种植物生长、发育；因工业欠发达，农产品无公害化种植程度高，尤其是黄豆、蚕豆、绿豆等豆类作物品质优良，5、在全国有名，黄豆源源不断输入西安、宝鸡、渭南等地，在人们生活水平不断提高的今天，绿色、环保、无公害食品消费理念已全面深入人心，安全食品、放心食品成为人们追求的生活消费时尚，由此看来，农产品的高品质优势向经济优势转化存在着巨大的商机和广阔的发展前景。近年来，随着安康经济的发展，“发展绿色、建设绿色安康”一直是我市经济发展的主基调，节能减排、退耕还林，加强绿地保护工作有条不紊地进行着，生态环境、自然环境进一步优化，蓝天、碧水、清洁的特色环境为我市的农产品深层次加工和向外输出提供了理想的生态条件。（二）项目建设的必要性因安康经济欠发达，优势的农产品资源未能转化为经济优势，农产品向外输出仅仅停留在原料6、输出的层次上。进行农产品深层次开发，建立优势资源产业链，提高增加值，是我市“加快工业化进程、实现突破发展、经济强市、创建和谐安康”的重要途径。目前，我市豆制品加工的种类有豆腐、豆腐乳、豆豉、豆瓣酱、烹调酱油等品种，均属手工小作坊，卫生条件达标率较低。食品的生产业主80%左右均未建立食品生产卫生标准，食品安全状况令人担忧，小食品整顿迫在眉睫。2007年7月12日，国家质检总局发布了关于进一步加强食品生产加工小作坊监管工作的意见(以下简称意见)要求，小作坊必须向社会公开承诺“产品不进入商场、超市销售”。质检总局网站发布的消息说，此次发布的意见重点突出了三项基本的监管制度，一是基本质量安全卫生条件改7、造，达不到基本条件的必须在规定期限内进行改造，否则不得生产；二是限制销售范围，小作坊生产加工的食品销售范围不得超出县级行政区域，严格限制在商场、超市销售；三是公开承诺，小作坊必须向社会公开承诺不使用非食品原料，不滥用添加剂，不使用回收食品做原料，产品不进入商场、超市销售，不超出承诺区域销售，确保食品最基本的安全卫生。意见对食品生产加工小作坊进行了定义，指出食品生产加工小作坊监管应以区域性专项整治为主要“抓手”，以四个“一批”为主要工作目标。即严厉打击一批制售假冒伪劣食品、使用非食品用原料的黑窝点，积极帮扶一批具备一定条件的食品生产加工小作坊取得食品生产许可证，整合做大一批具有区域性集中加工特点8、的食品生产加工小作坊，坚决关闭一批无卫生许可证、无营业执照、无食品生产许可证的食品生产加工企业。力争到2009年，全国食品生产加工小作坊数量下降50%；到2012年，基本消除无证生产加工食品的现象。据国家质检总局有关负责人介绍，截至目前，全国30个省、自治区、直辖市(西藏自治区除外，下同)共调查企业448153家，其中10人以下企业352815家，占调查企业总数的78.7%；证照不全的有223297家，占调查企业总数的 49.8%；无证无照的164149家，占调查企业总数的36.6%。主要产品是豆制品、大米、小麦粉、白酒、食用植物油等。近年来，经过整治，已有19424家小作坊停产或转产，8819、4家小作坊被强制停产，19317家小作坊联合、兼并，206739家小作坊签订了食品质量安全承诺书；通过帮扶指导5385家整改后达到准入要求，已经获得或申请食品生产许可证；对5631家限期整改仍达不到要求的小作坊予以取缔；对地处偏远的农村地区，达不到市场准入要求且生产的食品与当地群众生产生活息息相关的，经过各级质检部门与地方政府共同研究，按照强化监管、限制销售区域等措施，初步确定了允许有条件存在的小企业小作坊36家，违法违规行为的小作坊26726家。据此可以看出，我市发酵性豆制品市场整顿在所难免，随着整顿力度的加大，相当一部分小作坊及全部黑心店将被取缔，届时，安康市场上豆制品将出现较大的供求缺口10、，但豆制品又是人们生活必需品，势必造成豆制品价格的大幅上涨，因此，该项目的建设对促进全市“放心豆制品产业”的发展，提高黄豆综合利用率，加快整合市场资源有着积极而深远的意义。汉滨区洪山镇富硒食品厂于1999年开发出富硒豆腐乳、豆豉、豆瓣酱等食品后，产品经安康市技术监督局和防疫站检测，各项指标均达到食品卫生要求，二00五年，经中国中轻产品质量保障中心权威检测，确定为重点推广企业，产品知名度逐年提高。2001-2006年龙舟节、西洽会及“十一”黄金周期间，企业所产富硒食品销售十分抢手，成为交易会的一大亮点，参展的食品引起了全国各地客商的关注，所带产品销售一空，客商份份前来签订供销合同，仅2006年农11、博会上要求签约的销售额达380余万元，因企业受规模限制而无法满足市场需求，企业因此被陕西电视台、安康电视台、陕西电视台、安康日报社等新闻媒体单位和多次报道，由此可见，在人们生活水平日益提高的同时，绿色富硒保健食品成为人们生活消费的渴求，扩大富硒食品生产规模，投资时机成熟，项目前景广阔。四、可行性研究依据1、中国中轻部质量保障中心颁发的“国家权威检测：质量合格产品铜牌”和国家重点推广企业的认证。2、汉滨区政府袁子顺副区长2006年5月13日在洪山镇富硒食品厂主持的由农发行、区经贸委、乡企局、政府办、洪山镇政府等部门参加的现场办公会议要求。3、安康市委、市政府关于“发展绿色，建设绿色安康”的文件精12、神。4、陕西省委、省政府关于加快非公有制经济发展的决定。5、2007年7月12日国家质检总局发布的关于进一步加强食品生产加工小作坊监管工作的意见。五、可行性研究范围本扩建工程就企业现状、企业扩建的必要性、市场预测、扩建条件、扩建方案、投资估算和资金来源、环境保护、企业机构设置和劳动定员、项目进度安排、经济效益分析、项目风险等方面进行分析，着重对市场预测、投资估算、经济效益、风险分析等方面进行论证，力求反映项目真实面貌。六、可行性研究简要结论1、本项目立足于地方富硒食品原料来源，面向国内外市场，这是企业扩建工程实施的主导因素。2、项目生产工艺采用传统食品工艺和现代工艺的有机结合，不改变食品的原有13、醇香，可口的口感和产品质量，易于利用已有的产品知名度，直接扩大市场占有份额。3、项目选址临近富硒矿泉水源地，为产品的生产提供了良好的资源条件。4、项目且有良好的经济效益、较强的抗风险能力和还贷能力。5、企业法人代表汪xx已有多年的食品生产和经营管理经验，利用现有的销售网络为汉滨区洪山镇xx富硒食品厂富硒食品项目建成投产后产品迅速进入市场奠定了良好的基础。6、 国家对农副产品的鼓励政策为项目扩建提供了宽松的行政环境。7、陕南突破发展资金扶持、农业产业化贷款为项目的实施提供了多种融资渠道 。 第二章市场预测一、豆制品的营养价值及功效黄豆及其豆制品具有很高的营养价值。其蛋白质的含量为30一40，脂肪14、约为20；脂肪中含有较多的必需脂肪酸及丰富的磷脂(神经活动所必需的物质)；此外，还富含B族维生素及无机盐。黄豆制品的品种很多，如豆浆、豆腐、豆腐干，以及调味品，如豆腐乳、豆豉、酱油等。黄豆制成豆制品后，其营养价值没有削弱，而且还提高了消化率。整粒黄豆煮熟后的消化率约为65，加工为豆腐后其消化率可提高到92以上。可见，多吃些豆制品是很有益处的。1、防止糖尿病。豆制品含有大量纤维素，能有效的阻止糖的过量吸收，减少糖分，因而能防止糖尿病，是糖尿病患者日常必不可少的好食品。2、防治高血压。豆制品中所含的豆固醇和钾、镁，是有力的抗盐钠物质。钠是高血压发生和复发的主要根源之一，如果体内能适当控制钠的数量，15、既能防治高血压，又能治疗高血压。3、防治冠心病。豆制品中所含的豆固醇和钾、镁、钙能加强心机血管的兴奋，改善心机营养，降低胆固醇，促进血流防止血管痉挛。4、防止脑中风。豆制品中所含的镁、钙元素，能明显地降低脑血脂，改善脑血流，从而有效的防止脑梗塞、脑出血的发生。豆制品中所含的卵磷脂，还能减少脑细胞死亡，提高脑功能。 5、防治癌症。豆制品中的蛋白质和硒、钼等都有很强的抑癌和治癌能力，特别对胃癌、肠癌、乳腺癌有特效。据调查不喝豆浆的人发生癌症的概率要比常喝豆浆的人提高50%。 6、防止支气管炎。豆制品所含的麦氨酸又防止支气管炎平滑肌痉挛的作用，从而减少和减轻支气管炎的发作。 7、防止衰老。豆制品中所16、含的硒、维生素E、C，有很大的抗氧化功能，能使人体的细胞“返老还童”，特别对脑细胞作用最大。 8、防止老年滞呆、艾滋病、便秘、肥胖等。二、富硒豆制食品的特点生产富硒系列豆制食品继承百年家传古法，采用传统工艺，结合现代科技精选当地天然富硒优质豆类为主料，佐料配以近20种天然富硒植物精工制作而成。科学证明硒元素是参与人体内清除机体代谢垃圾（自由基）必不可少的微量元素，可调节人体免疫力，对人类生育、生长及延缓衰老、防癌、防治心脑血管病等有重要 的保健作用。但是世界上绝大多数地区均为缺硒地域，天然食物链中缺硒。本厂所在地洪山镇是我国少有的富硒地带，已建成千亩富硒原料基地。本系列产品原料含氨基酸、亚油酸17、钙、磷、铁、硒、多种维生素，对预防多种代谢失衡病富有营养保健作用。尤其是大豆更有“豆中之王”的美称，以其低脂高蛋白而风靡全球。本系列产品风味独特，滋味鲜醇，清香可口，食后回味无穷，具有温中健脾、开胃，增进食欲的功效。是居家旅游风味食品和特色保健礼品，密封于阴凉干燥处有长期保鲜之特性。大豆制品不仅营养丰富，而且还有一定的保健功能。1999年美国食品和药品管理局将100克食物中含有6.25克大豆蛋白的食品定位为健康食品，美国政府号召人们每天吃克大豆制品。近两年欧美、澳洲等国家的食品进口商纷纷到我国咨询、洽谈进口豆制品的业务。三、国内市场状况豆制品是人们消费的主要副食品之一，在“菜篮子”工程中占有18、较大份额。豆腐乳、豆豉及豆瓣酱又是发酵型豆制品的主导产品，据中国粮食商务网调查统计，2006年中国豆制品消费总量达3500万吨。四、安康当地市场就安康市而言，据统计，全市总人口294.97万人，2006年消耗豆腐乳近2400余吨，豆豉300余吨，豆瓣酱450余吨，而项目所在地的汉滨区总人口达94.96万人，豆制品消耗量占全市的34%以上。安康市发酵型豆制品消费集中分布于城市和农村两大板块，农村低档产品为主，城市以中低档为主；生产地相对较为集中，就汉滨区而言，既是发酵型豆制品消费主区域，又是生产和批发集散地。近年来，富硒食品因非常稀缺而走俏安康市场 ，产品多年来持续供不应求。2006年，xx富硒19、食品厂生产的富硒豆腐乳平均销售价格为1.21.25万元/吨，富硒豆豉1.41.47万元/吨，富硒豆瓣酱1.11.23万元/吨，到2007年11月，富硒豆腐乳销售价格为1.61.68万元/吨，富硒豆豉1.61.65万元/吨，富硒豆瓣酱1.41.46万元/吨，从近几年的市场状况来看，富硒豆制品销售价格呈现上升的趋势。第三章建设条件一、项目选址及适应性项目选址位于汉滨区洪山镇淀沟村四组快活嘴，拥有可利用土地35亩，该项目计划占用土地 20亩，因而该厂此方案完全能满足项目建设用地的需要。二、交通条件项目选址位于310省道边，距洪山镇集市200米，距安康城区 56公里，交通条件较为便利。富硒食品扩建工程20、建成投产后，原材料运量为256 吨，燃料运量为5.28吨，产品外销运量为400 吨，总运输量为661.3吨，运输条件完全能满足项目原材料、燃料输入和产品输出的需要。三、供电条件项目生产工艺及生活用电总功率为21.5 KW，需从项目选址外80米处10kv高压架空线路上接火增容，目前，项目承办单位已同紫阳供电局联系，同意在此安装50KVA变压器接火供电。四、供水条件项目选址位于五堰河畔，距河道仅20米，附近地下水非常丰富，水质经汉滨区防疫站检测，符合国家饮用水标准，项目设计打井取水方式，以满足生产及生活用水需要。五、气候条件项目区地处亚热带湿润气候区，厂址海拔高度为568米，极端最高温42.3,极21、端最低温-9.4，平均气温15.4,年降雨量7501100ml,平均日照时数2472小时，年无霜期237天，平均风速2.5m/s,雷暴日数30天，地震烈度依据中国地震烈度区域划分为七度设防区。六、原材料、燃料供应条件生产富硒豆制品的主要原材料为黄豆、蚕豆及调料等，燃料为煤，其供应条件分述如下：安康市大豆及其他原材料市场供应状况安康市是一个农业市，国土面积23529 平方公里，上世纪90年代粮食种植面积650万亩，经过多年的退耕还林，现有种植面积稳定在500万亩左右，粮食亩产处于350400公斤之间，2004年粮食总产量90.38万吨，2005年达到99.88万吨，2006年因遭遇严重干旱，粮食22、总产量为95.7万吨，下降4.1%，其中2006年小麦产量15.02万吨，玉米35.21万吨，秋粮70.73万吨，黄豆3.56万吨，近年来，安康市场上粮食销售价格稳中趋升，2005年，安康市黄豆销售价格为28003000元/吨；2006年，因气候干旱的影响，黄豆产量减产，销售价格达30003200元/吨；至目前，安康市黄豆销售价格仍处于高位震荡，达42004400元/吨，预计12月初，随着新黄豆大量上市，销售价格将有小幅度回落，供需紧张状况将大大缓解。项目达产期主要原材料消耗为黄豆340吨，占全市黄豆产量的1.05%，可就近在项目区购进。项目年消耗蚕豆20吨，食盐40吨，生姜3.56吨，辣椒123、6吨，花椒6吨，大蒜40吨，大茴1.28吨，小茴1.2吨，藿香0.4吨，紫苏0.4吨，白酒24吨，这些原材料都可从当地市场就近解决。燃料供应状况项目的燃料为煤，年消耗量为5.3吨，月均消耗0.5吨。 项目选址距安康重要的货物中转站恒口火车站35公里，该站月中转煤炭超过2000吨，所需燃料可从恒口火车站购进。第四章项目实施方案一、产品方案及扩建规模以黄豆、蚕豆为主要原料，生产发酵型豆制品，其中:年产富硒豆腐乳200吨、富硒豆豉160 吨、富硒豆瓣酱40吨。企业食品卫生标准详见附件1：发酵型豆制品食品卫生标准。二、富硒豆制食品生产工艺流程1、富硒豆腐乳生产工艺流程富硒豆腐乳的生产工艺由现代流水豆腐24、生产工艺和传统豆腐乳加工工艺合成，其流程如下：黄豆制浆工艺流程黄豆选料提升输送加水浸泡磨浆分离烧浆熟浆过滤豆腐生产工艺熟浆管道输送蒸汽加热点卤养花制坯压榨成型冷却检验成品豆腐乳生产工艺流程豆腐切块蒸煮冷却培菌盐腌发酵勾兑白酒杀菌调料调配乳化检验包装成品入库富硒豆腐乳工艺要点(1) 浸泡：泡豆的目的是使大豆能充分吸水膨胀。浸泡时间长短要根据气温高低的具体情况决定，一般冬季气温低于15时约泡816小时，春秋季气温在1525时约泡38小时；夏季气温高于30时约仅需25小时左右。泡豆程度的感官检查标准是掰开豆粒，两片子叶内侧呈平板状，但泡豆水表面不出现泡沫。泡豆水用量约为大豆容量的4倍左右。 (2)磨25、浆：将浸泡适度的大豆，连同适量的三浆水均匀送入打浆机，磨成细腻的乳白色的连渣豆浆。在此过程中使大豆的细胞组织破坏，大豆蛋白质得以充分溶出。 (3)滤浆：将磨出的连渣浆及时送入滤浆机(或离心机)中，将豆浆与豆渣分离，并反复用温水套淋三次以上。一般100公斤大豆约可滤出56B的豆浆10001200公斤。(测定浓度时要先经静置20分钟以上，使浆中豆渣沉淀)。 (4)煮浆：滤出的豆浆要迅速升温至沸(100)，如在煮沸时有大量泡沫上涌，可使用消泡油或食用消泡剂消泡。生浆煮沸要注意上下均匀，不得有夹心浆。涌泡油不宜用量过大，以能消泡为度。 (5)点浆：点浆是关系到豆腐乳出品率高低的关键工序这一，点浆时要注26、意正确控制4个环节：点浆温度802；pH5.56.5；凝结剂浓度(如用盐卤，一般要1215B)；点浆时间不宜太快，凝结剂要缓缓加入，做到细水长流，通常每桶熟浆点浆时间约需35分钟，黄浆水应澄清不浑浊。 (6)养花：豆浆中蛋白质凝固有一定的时间要求，并保持一定的反应温度，因此养花时最好加盖保温，并在点浆后静置510分钟。点浆较嫩时，养花时间相对应延长一些。 (7)压榨：豆花上箱要根据花的老嫩程度，均匀操作。上完后徐徐加压，划块最好待坯冷后再划，以免块形收缩，划口当致密细腻，无气孔。 (8)制坯过程要注意工具清洁，防止积垢产酸，造成“逃浆”。出现“逃浆”现象时，可试以低浓度的纯碱溶液调节pH至6.27、0。再加热按要求重新点浆。如发现豆浆pH高于7.0时，可以用酸黄浆中和，调加pH值，至达蛋白质的等淀点。 2.培菌 (1)菌种准备：将已充分生长的毛霉麸曲用已经消毒的刀子切成2.02.02.0厘米的小块，低温干燥磨细备用。 (2)接种：在腐乳坯移入“木框竹底盘”的笼格前后，分次均匀洒加麸曲菌种，用量约为原料大豆重量的12%。接种温度不宜过高，一般允在4045(也可培养霉菌液后用喷雾接种)，然后将坯均匀侧立于笼格竹块上。 (3)培养：腐乳坯接种后，将笼格移入培菌室，呈立柱状堆叠，保持室温25左右。约20小时后，菌丝繁殖，笼温升至3033，要进行翻笼，并上下互换。以后再根据升温情况将笼格翻堆成“品28、”字形，先后34次以调节温度。入室76小时后，菌丝生长丰满，不粘、不臭、不发红，即可移出(培养时间长短与不同菌种、温度以及其它环境条件有关，应根据实际情况掌握)。 3.盐酸装坛。腐乳坯经短时晾笼后即进行腌坯。 腌坯有缸腌、箩腌两种。缸腌是将毛坯整齐排列于缸(或小池)中，缸的下部有中留圆孔的木板假底。将坯列于假底上，顺缸排成圆形，并将毛坯未长菌丝的一面(贴于竹块上的一面)靠边，以免腌时变形。要分层加盐，逐层增加。腌坯时间约510天。腌坯后盐水逐渐自缸内圆孔中浸出，腌渍期间还要在坯面淋加盐水，使上层毛坯含盐均匀。腌渍期满 后，自圆孔中抽去盐水，干置一夜，起坯备用。箩腌是将毛坯平放竹箩中，分层加盐，29、腌坯盐随化随淋，腌两天即可供装坛用。 配料前要先将腌坯每块分开，然后计装数坛，并根据不同的品种配料。装坛时将腌坯依坛排列，用手压平，分层加料。装完后灌足卤汁，卤汁以淹过坯面2厘米左右为好。装坛不宜过满，以免发酵时卤汁涌出坛外。 白腐乳(小白方) 小白方为季节性销售产品，一般不采用腌坯装坛，只将毛坯直接在坛内盐腌4天，用盐量为每坛(350块坯、重约6公斤)0.6公斤。白方豆腐坯含水量较高，灌坛卤汁由盐水和新鲜腌坯汁(毛花卤)加冷开水并成88.5B灌至坛口，加封口黄酒0.35公斤。 腐乳坛口可用水泥和熟石膏的混合物加水封固，泥料的常用配方是水泥1：熟石膏3水4。 产品成熟期: 豆腐乳成熟期因品种而30、异。一般约在3个月左右，白腐乳坯含水量大(7580%)，氯化物少，酒精度低，所以成熟快，保质期短。一般小白方30天左右即可成熟。2、豆豉加工工艺选料去杂 炒熟冷却破碎成瓣去皮蒸煮冷却发酵调料配制晾晒检验包装入库3、富硒豆瓣酱加工艺选料去杂浸洗晾干发酵勾兑白酒 杀菌搅拌乳化调料配制检验包装入库 三、设备选型项目所需设备选用上海富正成套机械制造有限公司生产的单班加工6吨大豆生产成套设备为主机，包括提升选料、浸泡、制浆烧浆、豆腐加工等不锈钢配套设备，该设备产量稳定、性能可靠、技术先进性适中，对工人文化程度要求不高，因而是比较实用的。选用的设备设计生产能力为班产6吨黄豆,项目年工作日300天，每天按单31、班8小时工作时间计算，年加工黄豆达1800吨，而项目设计生产规模为年产豆制品400吨，需加工黄豆340吨，因而该设备完全能满足项目设计规模的生产需要。四、土建工程方案1、豆腐车间：局一层钢架结构，30cm水泥沙浆沙垫层，混凝土地梁，放大脚基础，粘土实心砖填充墙，室内1.2m墙高以下墙面砖，地面耐磨砖，沙浆结合层；室内净高5m，规格为40m12m,彩钢瓦盖顶。2、富硒豆制食品车间：三层框架结构，30cm沙垫层，1.8m1.8m底座柱式基础，超负荷现浇板，粘土实心砖填充墙，墙面沙浆抹灰，涂料粉白，彩钢瓦楼顶。3、原料库：局一层结构，粘土空心砖墙，墙面抹灰，内墙涂料粉白，外墙彩色涂料敷面，铝合金通风32、窗，彩钢瓦顶。4、豆制品成品库：局一层结构，空心砖墙，墙面抹灰，内墙涂料粉白，外墙彩色涂料敷面，铝合金通风窗，彩钢瓦顶。5、办公宿舍综合楼：4层砖混结构，放大脚基础，空心砖墙，防盗门，塑钢推拉窗，楼顶隔热层上放水油毡做防水处理，集中排水，一楼室内净高4m，2楼以上室内净高3m，二楼为办公室，三楼以上为职工宿舍。五、供排水工程（一）供水方案1、全厂用水量 全厂生产生活用水量 单位：吨 用水种类水质用水量备注小时最大小时平均普通生产用水符合食品用水标准52.5循环水21.5生活用水0.80.2普通生产用水21未预见用水消防用水2520合计34.825.2其中：正常用水量9.85.2不含消防用水2、33、供水方案厂址内打一眼地下深水井，通过深井泵抽运至50 m3蓄水池，经生活消防两用变频加压泵向厂区输送。厂区根据消防要求，在车间、宿办楼、库房等建筑物设置消防栓、灭火器、以便紧急情况下使用。（二）污水排放方案生活污水，经处理池处理，分清浊流后排入厂外污水管道。六、供配电方案从厂外10kv高压架空线路上接火，经80KVA油浸式变压器变压，由低压配电柜向厂区送电。第五章投资估算及资金来源一、投资估算依据1、土建工程依据当地投资估算标准进行估算。2、设备依据考察价格估算。3、其它投资工程依据国家发改委、建设部建设项目评价方法与参数（第三版）进行估算。二、项目投资构成一期工程总投资 811.42万元，其34、中新增固定资产投资 470万元，流动资金341.42万元（其中铺底流动资金227.81万元）。固定资产投资中，征地及土建395.41万元，设备 购置安装31.57万元，其它投资8.9万元，预备费用34.16万元。项目投资估算详见附表4。三、资金来源项目总投资811万元，依靠以下途径筹措:1、自有资本金182万元。2、入股188万元. 3、申请贷款341万元。4、申请陕南突破发展无偿资助资金100万元。第六章环境保护一、建设地点环境状况项目选址位于安康市汉滨区洪山镇淀沟村，周围绿树环绕，空气清新，自然环境良好。厂址周围的大气环境质量符合国家环境空气质量标准一级要求。二、环境影响概述本项目属对环境35、有轻微影响的项目，主要表现在：1、生产豆腐工艺过程产生豆渣。2、大豆清洗产生含微量泥土的废水及生活污水，主要以SS污染为主，最大排放量为5吨/天。3、蒸煮、灭菌过程有少量蒸汽泄露。4、锅炉制取蒸汽时产生煤渣及烟尘，煤渣年排放量为 1.2吨。 5、机械运转产生工业噪声。三、环境治理措施1、对废渣的治理：豆渣经离心脱水后可直接出售给饲料厂作为饲料原料。2、对废水的治理：采用SBR工艺，对污水进行处理，严格执行国家有关环保的规定，处理后的出水水质指标达到国际一级排放标准要求。3、蒸汽泄露：生产过程中泄露少量蒸汽，不含任何有害物质，可直接排入大气。4、对煤渣的处理：回收后出售给附近蜂窝煤场作填充料。536、烟尘的治理：锅炉烟囱中安装静电除尘设备，使烟尘回收率达到95%以上后排入大气。6、对工业噪音的治理：一是选用低噪音设备；二是项目选址远离居民居住集中区；三是加强劳动保护，减少噪音对职工的危害；四是加强厂区绿化，以有效地衰减噪音。四、环境影响评价本项目对环境影响轻微，加之采取了有效的治理措施，因而不会对周围的生态环境造成危害。第七章企业机构设置及劳动定员一、企业机构设置企业机构设置为办公室、财务科、供销科、化验室、生产技术科等三科两室，属直线职能制机构类型。项目建成投产后，现有的机构完全能满足扩建后生产需要。二、劳动定员项目一期工程建成投产后，企业需增加劳动定员68人，其中技术管理人员25人,37、工人43人，详见企业机构设置及劳动定员表。三、人员选拔及培训对于技术和管理人员，面向社会公开招聘，聘用年龄在2545岁，具有中专以上学历，3年以上工作经验的工作人员，经考核合格后上岗。对于新增的工人，在五里镇范围内选拔年龄2035岁，具有高中以上学历，身体健康的男女青年经培训合格后持证上岗操作。特殊岗位，如电工、汽车司机等职位则要求其具有相关部门颁发的证书。职工进厂后，进行为期一个月的技术培训，通过现有熟练工帮、带、教，使其掌握技术要领和操作技能，再对操作规程、管理制度、安全知识等进行全面的教育，直至其考核合格。 第八章项目进度安排本项目于2007年5月开始进行项目前期准备工作，计划于200738、年12月上旬开始动工建设，建设期为7个月，于2008年7月投入正式生产（详见项目进度安排表）。第九章企业管理及劳动保护一、企业管理企业实行厂长负责制，建立目标系统管理，将企业目标层层分解到每个员工，形成目标到人、步调一致、协同运作、运转高效的企业组织系统；对管理人员实行效益工资，对工人实行计件工资；通过统计分析，确定各类职位的考核标准，对超额完成任务者奖励，对拖欠任务者予以经济处罚，不断完善奖励机制，充分调动每个职工的主动性、创造性、积极性。二、安全管理企业建立健全安全管理责任制，同每位职工签订安全责任状及劳动用工合同，制定安全管理制度和操作规程，加强职工的安全培训，定期对职工进行安全知识教育39、，树立“安全为了生产，生产必须安全”的意识，将安全常抓不懈，防患于未然。厂内设置兼职安全员，对生产设备、供电系统、运输车辆、防盗系统等进行定期检查，确保企业安全运营。三、营销管理一营销策略安康市汉滨区洪山镇xx富硒食品厂的营销策略是“以市场为导向、以安全为基础、以技术创新为灵魂、以效益为中心，以管理为重点、以服务为宗旨”。坚持“用户至上，经济效益、社会效益、环保效益兼顾”努力做到以下几点：1、树立鲜明的品牌形象、维护良好的产品公共形象。2、倾听反馈、环节监控；运用物流管理降低成本，运用信息管理、互联网来倾听反馈，监控产品销售。3、与客户建立长期关系，以诚信维护客户利益，建立和巩固良好的长期合作40、关系，通过优质优价来巩固和发展销售网络，使销售网络良性循环。二营销理念1、销售就是提供优质服务；2、销售就是为客户创造价值的同时实现双赢；3、科学的销售模式，企业开辟专用的信息通道，搜集市场上有关产品资料及供需情况，及时把握行情动态和市场导向，并将所有的客户档案输入电脑，以快捷、准确、高效的信息管理促进销售管理质量的提升。4、售后服务在售后服务中，公司将始终坚持“质量是产品的生命，服务是生命的延续”的服务理念，提高公司的信誉度。四、劳动保护厂内生产设备操作中，可能造成对职工身体健康的损害，因此，必须加强劳动保护，要求做好以下几方面工作：1、杜绝职工串岗现象，尤其是机械操作、配电室、车辆、等岗位41、。谢绝外来游客或顾客到车间参观，触摸或开动设备。2、定期发放劳保手套，口罩等用品，加强职工劳动保护，确保职工身心健康。五、消防在办公室、职工宿舍等公用通道配备灭火器，定期对消防器材进行检查和职工消防知识教育，要求其全面掌握险情中的逃生技能。并及时更换过期的灭火器等消防器材。六、节能1、节能原则（1）环保原则（2）最大可能节约原则（3）技术可行性原则2、节能措施（1）选取节能真空泵、液压机。（2）选用热能利用率高的蒸汽锅炉，保持锅炉制取蒸汽能力与设备消耗量的完全配套。（3）生产设备选用节能环保型产品。（4）照明灯具选用高光效节能型灯具，室内照明采用线路细分，多设开关等设施，室外照明采取电式自动控42、制。第十章经济效益分析一、分析依据国家发改委，建设部2006年7月颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。二、分析方法采用“绝对新增法”进行分析。三、分析参数和基础数据 1、产品产量按年增产豆腐乳200吨、豆豉160吨、豆瓣酱40吨计算。2、项目寿命期较长，为便于计算，按12年进行分析。项目建成后当年达产60%，第二年及以后各年达产100%。3、原材料，燃料动力和产品销售按2007年现价估算。4、项目采用直线折旧法计提折旧，残值率为5%。大修理费用按折旧费用的40%计提。5、生活用水计入生产成本中。6、涨价预备费和基本预备费分别按土建和设备投资的5%和3%估算。7、贷款利率按现行银行贷款利43、率8.3%计年息。8、方法与参数（第三版）规定：农副食品加工业的融资前税前财务基准收益率和资本金税后基准财务收益率均为8%。9、本项目属于农副食品加工项目，增值税率为17%；原材料黄豆、蚕豆、及大蒜、辣椒、花椒等调料进项税率为13%，白酒进项税平均为35%，包装物进项税率为17%，燃料和动力进项税率为17%。城市建设维护税：依据安康市城市建设局颁布的相关规定：划定区域城市建设维护费为增值税额的3%。教育费附加为增值税额的3%。10、其他管理费用（不含管理人员工资）参照承办企业现行标准即人均0.5万元/年计算，年提取其他管理费用12.5万元。11、其他销售费用：参照企业现行标准，按销售收入的5%44、计算。12、在利润分配中，每年按可供分配利润的10%计提盈余公积金。13、土地使用费按当地现行规定为：2.5元/.年。四、财务分析与评价（一）、年销售收入，销售税金及附加估算项目投产当年生产负荷为60%，销售收入为405万元，销售税金及附加29.07万元；第二年及以后各年达产100%，销售收入为675万元，销售税金及附加48.47万元。项目生产期内，年均销售收入527.72万元，销售税金及附加37.89万元（见附表7：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表）。（二）、成本估算项目投产当年总成本费用421.9万元，经营成本354.4万元；第二年级以后各年总成本费用583.5万元，经营成本515.45、9万元；生产期内年均总成本费用为568.8万元。成本估算详见附表8：总成本费用估算表、附表9-1豆腐乳单位产品原材料及燃料动力消耗估算表、附表9-2：富硒豆豉单位产品原材料及燃料动力消耗估算表、附表9-3：富硒豆瓣酱单位产品原材料及燃料动力消耗估算表、附表10：外购原材料及燃料动力费估算表、附表11：工资及福利估算表。（三）、利润估算及分配估算正常年份的利润总额为88万元，所得税后利润为66万元。利润分配中，正常年份提取盈余公积金6.6万元，可供分配利润为59.4万元（详见附表16：利润及利润分配表）。（四）、盈利能力分析资利润率=投根据投资估算表、利润与利润分配表计算投资利润率、投资利税率、46、资本金利润率：投资利润率=年均利润总额/项目总投资=88/811.42=10.85%投资利税率=年均利税总额/项目总投资=136.48/811.42=16.82%资本金净利润率=年均净利润/资本金=58.67/470=12.48%在财务收入与利润分配计算的基础上，进行不同资金的现金流量分析，项目投资财务现金流量表、资本金现金流量表、企业投资现金流量表分别见附表14、附表17、附表18。项目财务内部收益率所得税前16%，所得税后为12.35%，均高于基准收益率8%的要求。财务净现值所得税前为359.18万元，所得税后为190.04万元。现金流量法计算项目动态投资回收期：所得税前为6.9年，所得税47、后动态投资期为 8年。项目资本金所得税后财务内部收益率为15.88%，高于当期银行贷款利率，说明项目盈利能力较强。（五）、生存能力分析本工程自开工建设的第二年投入生产运营，投产当年销售收入小于总成本费用及销售税金之和，以后各年销售收入均能满足总成本费用支出，项目计算期累计销售收入为7155万元，累计总成本费用6256.8万元，编制项目财务计划现金流量表（见附表16）后可以看出：生产期各年累计经营活动净现金流量大于0，累计盈余资金为496.9万元，说明本项目具有良好的财务生存能力。（六）不确定因素分析1、敏感性分析项目敏感性分析计算详见后附表20：即财务敏感性分析成果表从表中可以看出，本项目对销48、售价格的变化最为敏感，其次为经营成本的变化。当销售收入下降5%时，所得税前财务内部收益率为11.39%，在8 %的基准收益率情况下，累计净现值为149万元，动态投资回收期为5.93年，均符合行业基准指标的要求，说明项目具有一定的抗风险能力。2、盈亏平衡分析项目生产期内计算盈亏平衡点生产能力利用率为69.3%BEP(销售收入)=675万元69.3%=467.7万元当项目销售收入达467.7万元, 生产能力利用率为69.3 %,项目不盈不亏,项目经营安全率为30.7%,大于30%的基本要求，说明项目抗风险能力尚处于可以接受的程度。（七）财务评价结论 该项目的主要评价指标，投资利润率10.85%，投49、资利税率16.82%，资本金净利润率12.48%，所得税前财务内部收益率16%，项目资本金所得税后财务内部收益率为12.35%，这些指标均高于行业标准要求。，从不确定因素分析来看，项目具有一定的抗风险能力。综上所述，项目在财务上是可行的。第十一章社会效益该项目是农副产品加工项目，具有广泛的社会效益：1、项目以富硒黄豆、蚕豆及其他富硒地质带上的农产品及富硒矿泉水为原料生产富硒食品，副产品豆渣作为伺料也得以利用，有利于引导我市农产品深层次加工，为实现可持续发展探索了一条借鉴之路。2、该项目的建设，对改进我市豆制品行业整体卫生达标状况，引导人们树立食用“安全食品，放心食品”的消费观念，提高人体健康状50、况等方面有着前沿推广而深远的意义。3、对安康市及汉滨区技术监督局贯彻落实国家质检总局发布的关于进一步加强食品生产加工小作坊监管工作的意见有着积极的促进作用。4、项目采取公司+基地+农户的模式同步发展，实现利益共同体的多赢，既解决了农产品的销售问题，又稳定地增加了农民的收入。5、项目可带动当地运输业、餐饮服务业，增加其他产业经营收入182万元，安排就业岗位68人，增加就业人员工资收入81万元，带动当地农民2000余人从事富硒农产品的大面积种植，促进农业产业化结构的调整。6、富硒食品的规模化生产，丰富了餐桌花样品种,随着市场的扩张，将引导人们的时尚消费，打造安康一个新的国内知名品牌，有利于优势的富51、硒资源向经济优势转化。第十二章风险分析与控制项目风险分析是在相关政策研究、工程设计方案、资金筹措方式和社会评价论证中进行的初步风险分析的基础上，进一步综合分析识别拟建项目在建设和运营中潜在的主要风险因素，揭示风险程度，判别风险程度，提出规避风险对策，降低风险损失。一、风险因素识别项目风险分析贯穿于项目建设和后期应用的全过程，而本项目作为几方投资、服务企业、科技含量适中、服务主体多的工程建设性项目，属政策推广性项目，其风险不容忽视，经过详细分析，本项目存在的主要风险如下：1、市场风险市场风险表现在项目建设的材料在后期的价格与现在确定的价格存在较大差距，从而形成的风险。2、技术风险项目所包含的建设52、规模一般，技术复杂性不强，土建方面选择实力可靠的施工单位采用常规的施工工艺即可保证项目的施工质量，而其技术风险主要存在于一些专业设备的选择以及在运行过程中对技术工艺的一系列操作。3、工程风险在项目实施的过程中，虽然工程内容难度不是很大，但每一个建设工程都会受到外界众多因素的影响，会对施工的质量、技术 、工作进度产生阻碍，均可能导致工期的拖延和投资的增大。4、资金风险该项目总投资811.42万元，资金来源为国家无偿资助资金、银行贷款、单位自筹，在建设过程中如果资金供应不足或者来源中断会导致工程的延长甚至可能被迫终止。5、管理风险项目在建设和日后运行中，都需要政府组织专项机构，制定一整套科学的管理53、方案，指导项目顺利建成和预期的高效运行，而这个过程将直接影响项目成功与否，尤其是该项目运营效益的最大发挥将更大程度上依赖于良好的管理制度保障下促生的严谨认真的技术人员 ，以他们的工作热情来保障应有的效益。所以存在管理风险。6、政策风险本项目是在我国企业发展不平衡的特定条件历史任务下，国家和地方推出相关优惠政策的促进下，利用国家扶持资金，地方政府配套资金进行的公益性建设项目，政策的影响直接控制着项目实施和运行。7、社会风险该项目农副食品建设项目，其项目的受益者是处于这个社会的各阶层人士，项目在以科学技术来保证食品富硒元素处于合理含量及质量的同时，也要求项目的运行者要严格遵守职业操守，来维护广大消54、费者的利益，如果稍有疏忽，就会对消费者造成不良影响。8、其他风险该项目因素包括了其他一些不可预见的风险，比如自然灾害、社会动乱、地震、战争等。二、风险程度分析1、风险评估方法选择采用德尔菲法进行评估。2、调查结果量化分析通过问卷调查的方式收集到相关项目专家的经验判断值，汇总评判结果如下：序号12345678风险因素市场风险技术风险工程风险资金风险管理风险政策风险社会风险其他风险出现的可能性很小3871898小52233112一般21651较大2大三、风险对策通过以上风险分析可以看出，给项目带来风险的因素主要有市场风险、管理风险，其余风险因素对项目的影响很小。该项目属农副食品加工项目，原材料价格55、的上涨必然会抬高产品的销售价格，是一种水涨船高的关系，这种风险是存在潜在的可能，但对项目来说关联度极低。当这种风险出现后，可以通过成本控制、开拓市场、与农户签订长期的供货合同来消除。对于管理风险，则要在项目建设及投产运营的整个过程中加以控制：首先要选好人，对企业的法人代表有较高的要求，必须有企业家的长远眼光，要有敏锐的市场洞察力，较强的经济信息处理和果断的决策能力，从而成功地策划项目的建设、市场的营销、体制的建立和优化，以便用好人、充分地发挥每位职工的积极性、能动性、创造性，加强市场的竞争和引导能力。其次，合理地选拔每个职能岗位上的员工，加强企业人员的技术培训，一是让大家充分了解食品行业的发展56、动态及未来趋势，二是充分掌握技术方案、技术工艺、操作规程、生产标准、市场调查内容等方面的要求。再次，建立良好的企业文化，树立开拓创新、拼搏敬业、严谨求实、与厂共荣辱的文化精髓，通过有效的奖惩机制将企业发展生涯与职工的职业生涯紧密地联系起来，从而抱团发展。最后，企业应定期制定和调整发展战略规划，绘制发展蓝图，分步实施，逐步实现预定目标，从而有效地化解不确定因素带来的风险。四、风险评价结论该项目重点是通过现代豆腐生产工艺和传统的食品制作方法有机结合，以此提高富硒食品的生产能力，具有较好的经济效益和广泛的社会效益，项目的实施存在一定的风险因素，但大多影响很小，不会阻碍预期效益的实现，个别风险影响较大，但只要通过合理的防范措施，均可以有效地规避。第十三章可行性研究结论通过以上论证分析可以看出,该项目生产技术成熟可靠,市场销路畅通,厂址建设条件良好,投资时机成熟,对环境影响轻微,承办单位具有一定的经济实力,项目经济效益良好 ,项目可行。