1、 新建蒙西至华中地区铁路煤运通道重点控制工程MHSS-1标段质量管理策划报告书 编制人： 复核人： 审核人： 目 录一 质量管理目标1二 质量自控体系1（一）质量自控管理组织机构1三 质量管理职责5（一）项目经理5（二）常务副经理质量职责5（三）项目书记质量职责6（四）项目总工程师质量职责6（五）质量总监质量职责7（六）副经理质量职责8（七）安全总监质量职责8（八）质量管理部部长质量责任9（九）质检工程师质量职责9（十）工区经理质量职责10（十一）工区技术负责人质量职责11（十三）质检人员质量职责13（十四）工班长（包含专业分包工班）质量职责13（十六）施工人员质量职责14（十七）拌合站站长质2、量职责15四项目质量管理及对策16附表1：质量问题处罚细则及标准20附表2：质量问题整改通知单（工区对工班）28附表3：质量问题整改回复单（工区对工班）29附表4：质量问题整改通知单（项目部对工区）30附表5：质量问题整改回复单（项目部对工区）31附表7：质量管理通知单33附表8：工程质量事故报告表34附表9：顾客满意度意见调查表35附表10：工程质量回访记录表36附表11: 质量问题调查分析报告37质量管理策划一 质量管理目标检验批、分项、分部工程施工质量验收合格率100%，单位工程一次验收合格率100%。杜绝较大以上质量事故,减少一般质量事故；主体工程零缺陷，努力克服质量通病，确保结构安全3、和使用寿命；施工资料、竣工文件做到真实、规范、完整、整洁、统一，实现一次交接合格。二 质量自控体系（一）质量自控管理组织机构目部成立以项目经理为组长，常务副经理为常务副组长，质量总监、总工程师、安全总监、副经理为副组长的质量管理领导小组: 组 长：钟选良常务副组长：王小波副组长：雷新民 王喜民 王洪坤 谢胜亮 组 员：李志宇 刘瑞涛 英 琳 王晓伟 沈林玉 罗 浩 陶鑫廷 丁世平 李东军 领导小组办公室设在质量管理部，负责日常事务工作。工区成立以工区负责人为组长，质量负责人、技术负责人为组长，其它相关人员为组员的质量管理工作小组，负责各自工区的质量监督与管控工作。 第一工区质量管理工作小组：X4、X第二工区质量管理工作小组：XX第三工区质量管理工作小组：XX第四工区：XX第五工区：XX中铁二十局集团有限公司新建蒙西至华中地区铁路煤运通道重点控制工程MHSS-1标段项目经理部图1：质量管理组织机构框图项目经理 ：钟选良常务副经理：王小波安全总监谢胜亮生产副经理王小波副总工程师王洪坤质量总监雷新民总工程师王喜民质量管理部李志宇工程技术部刘瑞涛中心试验室胡大进安全环保部英琳计划合同部陶鑫廷物资设备部罗浩综合办公室丁世平财务核算部李东军第二工区 梁怀敏第一工区张晓刚第四工区 何鑫第五工区梁云第三工区 樊正军质量管理科工程技术科质量管理科工程技术科质量管理科工程技术科质量管理科工程技术科工程技术5、科质量管理科 图2：质量保证体系框图三 质量管理职责（一）项目经理项目经理(兼党工委书记)是工程质量的第一责任人，对项目经理部工程质量负全面领导责任。其主要职责：1.贯彻执行国家、中国铁路总公司颁布的工程质量管理方针、政策、法律、法规及各种制度，落实集团公司质量手册、程序文件有效运行。2.领导制定项目质量目标和管理计划，针对本工程项目特点，确定项目创优目标，制定创优规划。3.全面支持项目部质量总监的质量管理工作，建立健全各级质量管理组织机构，配齐所需资源，落实质量责任制，保证质量管理体系有效运行。4.主持本项目的质量管理策划，组织并参与质量审核，制定整改措施，并督促实施；积极推广保证工程质量的6、先进施工方法和工艺，表彰奖励质量管理先进集体和个人；主持制订本工程项目创优规划，开展创优质工程活动；5.对工程质量事故和出现的不合格工程承担领导责任。（二）常务副经理质量职责1.协助项目经理工作，领导制定项目质量目标和管理计划，针对本工程项目特点，确定项目创优目标，制定创优规划。2.领导审核项目质量管理文件，落实质量责任制，保证质量体系有效运行。3.监督项目各部室、工区质量管理工作，处置施工过程中各种质量问题和质量行为，对责任人进行处罚。4.项目经理不在位时代行项目经理职责。（三）项目书记质量职责1.支持质量管理人员工作，充分发挥其工作的积极性。2.负责员工质量意识教育和各种质量宣传活动的领导7、工作。解决职工思想问题，调动职工的工作积极性。（四）项目总工程师质量职责 1.协助项目经理制定项目质量管理方针、目标、规划和组织开展贯标工作，组织项目部有关部门制定本项目项目管理计划。2.主持编制工程项目实施性施工组织设计，制定确保本工程项目质量创优的技术保证措施。3.组织审核设计图纸，严格按照设计图纸和技术要求进行施工。制止违反施工技术规范、设计标准、操作规程和施工程序的单位和个人行为。4.加强对项目试验室和测量等质量基础工作领导，督促正确使用和管理检测设备，严格按操作规程进行科学试验。5.参与质量事故调查、分析。对因技术原因造成质量事故及不合格工程负直接技术责任。6.组织推广和应用“四新”8、技术，主持关键工序的人员培训，编写有关成果报告和施工技术总结。7.完成项目经理交办的其他工作。（五）质量总监质量职责1.认真贯彻执行国家、铁路总公司质量法规和技术标准，执行铁路建设工程质量管理规定（铁道部第25号令）、协助项目经理建立健全项目质量管理自控体系，组织编制项目质量管理文件。2.负责项目质量管理工作，组织开展QC小组质量攻关活动，总结交流QC小组活动经验和成果材料编写。3.积极推广应用“四新”科技成果和工法，适时组织质量知识培训与考核，提高员工质量意识。4.定期组织质量检查与考核，检查项目质量自控体系运行情况，对项目质量控制中存在的问题或隐患，明确整改措施，对检查结果进行严格考核。59、.组织落实有关质量指令。对质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理、设计单位等提出的质量问题，组织分析原因，制定措施并检查实施整改情况。6.监督检查材料采购、搬运、贮存、标识、检验和验收。7.组织质量管理部门、工区质量管理机构对分项、分部工程质量验收，参加单位工程质量验收。8.组织质量事故的调查处理，分析原因，分清质量责任，实施责任追究；制定并落实处理方案。对因质量管理原因造成质量事故及不合格工程负直接管理责任。9.完成项目经理交办的其他工作。（六）副经理质量职责1.负责国家有关质量工作的方针、政策、法规及本项目有关质量管理制度在分管工作范围落实，对分管工作范围的工程质量负重要领导责任。2.按“10、谁施工谁负责质量，谁操作谁保证质量”的原则，督促施工技术人员做好质量管理工作，协助项目经理、质量总监、总工程师做好质量管理工作。3.负责项目经理部施工设备和质量检测设备的管理，落实公司设备管理制度，确保施工设备、质量检测设备的完好，以保证施工质量和质量检测结果的有效性。4.配合总工程师组织对技术质量问题进行攻关，落实“质量通病”的防治措施，积极开展标准化工艺管理，实现质量目标。5.参加项目经理部质量检查和质量分析会，了解质量动态，负责质量改进措施的落实。6.参加项目经理部工程质量事故的调查和处理。（七）安全总监质量职责1.配合质量总监指导项目质检部的质量管理工作。2.监督落实项目管理制度，规范11、施工作业行为，确保施工机械、检测设备完好，以保证施工质量和检测质量。3.坚持“质量至上、安全第一”方针，及时组织项目部、工区管理人员进行业务培训与学习，提高员工素质，确保工程实体质量。4.参与质量事故的调查处理，分析原因，分清质量责任，实施责任追究。对因安全管理原因造成质量事故或经济损失的承担相应领导责任。（八）质量管理部部长质量责任1.在质量总监领导下开展工作，参与项目质量目标和质量改进措施的制定，负责编制创优规划和质量保证措施，组织制定新技术、新工艺、新方法、新材料的有关质量指标。编制质量工作计划，并组织实施。2.认真收集各种有关质量管理的合理化建议，及时反馈各种信息，协助领导分析质量状况12、。3.负责组织对工程质量的监督检查和评审验收。4.负责检查并指导物资进货检验，施工过程的检验，主持本工程项目的“QC”小组活动。5.制定并实施成品保护制度及措施，对项目工区质量部门进行业务指导，落实培训计划。6.履行质量监督检查职责，主持工程质量定期检查以及施工过程中的不定期巡查。7.参与工程质量事故处理和改进工作，落实质量整改措施。8.参与质量事故调查，编写质量事故报告9.参加工程质量等级评定和竣工验收交接工作。（九）质检工程师质量职责1.在质量管理部部长领导下开展工作，负责对分管工程质量管理工作的具体组织和指导实施。2.履行质量监督检查职责，负责对工程质量进行定期检查以及施工过程中的不定期13、巡查；参加工程质量等级评定和竣工验收交接工作。3.组织实施分管工程的质量检查和质量评定工作，负责隐蔽和其它工程检查证的审核、签证，审核单位工程的测量、试验资料及有关质量活动记录，并对单位工程组织检查、签证、验收。4.主持分管工程的质量事故分析会，并提出处理意见，经质量总监审批后组织实施。5.负责本工程所用标准、指南、规程资料的计划与配发。6.落实施工过程中的技术交底，做好施工质量的过程控制，严格执行 “自检、互检、交接检”三检制度，发现违反施工程序、不按图纸、规范施工和使用原材料、半成品、成品不合格，应立即向质量总监提出暂停施工的建议，行使质量一票否决权。7.负责收集质量信息，及时报送质量报告14、或报表。接受建设管理单位、咨询（监理）单位和质量负责人的有关指令并组织实施。8.组织开展工程创优工作和QC小组活动，消除影响质量的主要因素，努力提高工程质量，并负责做好活动记录。9.负责对监理的业务往来和相互沟通工作，协助做好施工质量回访工作。（十）工区经理质量职责1.在项目经理的领导下，认真贯彻落实项目部质量方针和目标，确保所属全工区施工工程质量； 2.坚持“质量至上”原则，正确处理质量与工期关系，科学组织，均衡生产，在工期与质量发生矛盾时，以保质量为前提，及时调整资源，组织施工生产。3.严格管理制度的落实，关注质量管理工作，安排、部署质量学习和培训，提高员工质量意识。4.配合项目部组织的质15、量检查活动，严格执行质量奖惩规定。对所管区域（包括专业分包作业范围）发生的质量问题，组织分析原因和制定措施，上报项目部批准后执行。5.积极组织QC攻关和工程创优等群众性质量管理活动，以提高工程质量管理水平。6.充分发挥质量组织机构和资源的作用，把质量责任落实到实处，对工区出现的质量事故和不合格工程承担直接领导责任（十一）工区技术负责人质量职责 1.在项目部总工程师和项目分部长的领导下，认真贯彻质量方针和目标，组织制定分项工程质量保证措施。2.认真审核设计图纸，严格按照设计图纸和技术要求组织施工。对违反施工技术规范、设计标准、操作规程和施工程序的施工单位和个人，有权制止，及时纠正质量问题。3.定16、期组织员工学习施工技术和召开经验交流会，积极参加质量管理部组织的技术攻关和QC小组活动。4.参加质量管理部组织质量检查和质量评定工作，参与所管区域质量事故调查、分析。5.组织填写各种原始记录及质量评定资料，配合质量管理部质检资料档案的整理、归档工作。6.严格施工生产过程的技术管理和控制，对因施工技术管理原因造成的不合格工程负责。（十二） 工区质量负责人质量职责1.根据项目部质量管理计划，组织开展QC小组质量攻关活动，总结交流QC小组活动经验和成果材料编写。2.积极推广应用“四新”科技成果和工法。制定并落实创精品工程计划，广泛开展QC小组活动并做好成果报告，编写好施工技术总结。3.开展质量知识和17、岗位技能培训，确保操作人员的业务水平适应质量标准的需要。4.参加项目部定期组织的质量检查与考核，对质量检查中发现的问题或隐患，明确整改措施，立即安排整改。5.领导质检人员按程序进行工序检查和验收，督促质检人员及时填写质检资料，对分项、分部工程质量验收，参加单位工程质量验收。6.负责对项目部及其他单位检查发现的质量问题，组织分析原因，制定措施并检查实施整改情况。7.参与质量事故的调查处理，配合项目部质量管理部门分析原因，分清质量责任，实施责任追究。8.对因质量管理原因造成质量事故及不合格工程负直接管理责任。9.完成工区经理、质量总监交办的其他工作。（十三）质检人员质量职责1.负责对工班从施工到竣18、工各阶段工程质量进行检验、验证并参加对检验批、分项、分部、单位工程质量验收工作，填写质量记录。2.抓好日常工序“三检”工作，负责隐蔽工程内部检查签证，会同监理工程师做好隐蔽工程检查签证。3.跟班检查，监督施工人员按标准、规范、设计图纸、施工组织设计、作业指导书（工法）等的规定进行施工。对不按规定施工、违反施工规范、标准的情况及时制止，并提出纠正要求。有权越级反映工程质量情况。4.负责组织对工程不合格品进行调查分析、评审和处置，收集来自各方有关工程质量信息并进行处置和信息反馈。5.对因工作失职所造成的质量事故承担相应责任。（十四）工班长（包含专业分包工班）质量职责1.负责班组“三工教育”和 工序19、“三检”工作，帮助和指导他人搞好工程质量，不断提高全体班组人员的质量意识和操作技能。2.积极配合质检人员和现场监理工程师的检查。3.对不执行技术标准要求、违规操作或造成工序质量低劣的人员，要及时批评教育，并有权责令其改正或返工处理。对于拒不执行或屡教不改的人员，有权建议给予清退处理。4.对于上级正确的指令，要做到有令必行，有禁必止，确保政令畅通。同时，有权拒绝违章指挥，有权越级向上反映工程质量情况。5.对班组施工工程质量负直接责任。（十五）专业分包工班质量负责人职责1.积极推广应用“四新”科技成果和工法。落实创精品工程计划，在分包工程范围内组织开展QC小组活动，编制创新成果。2.组织开展质量知20、识和岗位技能培训，提高作业人员熟练程度和操作水平，适应项目质量管理需要。3.参加工区及上级部门组织的质量检查与考核，对质量检查中发现的问题，明确整改措施，及时安排整改。4.参与质量事故的调查处理，配合质量调查组分析原因，分清质量责任，实施责任追究。对因质量原因造成质量事故或不合格工程负直接管理责任。5.坚持跟班检查，监督施工人员作业指导书进行施工。对违反施工规范和标准、不按规范操作的情况及时制止，并提出纠正要求。（十六）施工人员质量职责1.认真学习并严格执行质量标准和技术要求，熟练掌握操作规范及要领，自觉遵守相关规章制度，确保自身工作质量达到规定要求。2.积极参加各项质量活动，提供合理化建议。21、3.认真做好自检工作，确保本道工序质量。4.对因自身原因所造成的工程质量事故和质量问题承担全部直接责任。（十七）拌合站站长质量职责1.认真贯彻项目部质量方针，确保全站职工严格执行；2.充分发挥组织机构和资源作用，落实质量责任制；3.加强工艺控制，严格执行标准化作业，确保砼拌合质量，对不合格产品的发生负全面责任；4.坚持“保证质量、服务现场”的原则，加强砼拌合机械的管、用、养、修，不断提高工作和服务质量。（十八）工区材料人员质量职责1.负责物资验收、保管和发放，验证进货数量、质量及供方提供的质量证据。2.参加合格物资供方的选择、评价工作，负责采购物资信息的反馈工作；3.负责根据产品的特点和搬运要22、求，指导操作人员，选择适宜的搬运工具和搬运方法，负责检查、监督特殊产品的搬运，负责对操作人员进行搬运方法的指导；4.负责采购物资产品标识工作，并监督操作人员保护产品标识和标记，防止丢失或损坏；5.负责采购物资仓储管理工作，对采购物资采取措施进行防护。四项目质量管理及对策1.按照质量管理组织机构配齐、配强本项目质量管理的各级机构或部门的工作人员，将质量意识强、施工经验丰富、组织能力强的人员充实到质量管理的各级机构或部门。2.进行全面、全员、全过程的质量管理, 按计划、实施、检查、总结四个阶段进行管理, 贯彻质量管理体系标准要求，对工程产品的性能、寿命、可靠性、安全性、经济性和外观特性进行管理，开23、展质量保持与质量改进管理工作，落实目标管理。3.制订各级质量管理机构或部门及质量管理人员的质量职责，做到职责明确、工作内容清楚，责任及具体工作落实到人，形成质量工作人人肩上有责任的工作范围。4.全面按照投标文件中确定的具有丰富的类似项目工程施工经验的队伍和技术管理人员投入本项目，以保证施工顺利进行和质量创优。5.建立健全各种质量管理的规章制度，并通过质量监督检查工作确保贯彻落实，每季度定期举行一次工程质量评比。6.分阶段确定本项目质量攻关，并组建相应质量QC小组，保证质量得到有效的控制。7.经常组织员工参观学习“精品工程”，开展工艺操作现场讲解交流，把“精品引路”落到实处。8.每月发布质量简报24、，公布本项目工程质量情况，介绍经验，表彰先进，指出不足，鞭策落后。9.工区质量管理人员严格按照铁路隧道工程施工质量验收标准TB10417-2003中施工单位检查数量（基本为全部检查）、检查方法进行检测，项目部质量部定期、不定期对工区检查数量、频率、结果进行检查，考核。10.质量部日常巡检重点放在夜巡检查与不定期检查，与各洞口专监多沟通协作，了解“三检”制度的落实，严格按奖惩措施进行奖惩。11.严控原材质量关，物资设备部设专人管理原材供应厂商，监控材料运输过程，不定期至货源地住勤监控，收集所有原材装车现场视频备案，加强运输过程管理，坚决落实现场“车车检”制度。12.强制执行机械化作业，重点是机械25、手使用，实行专人专车制，谁操作谁负责，明确各机械手操作人员质量责任，严格执行操作考核制度，与工资直接挂钩。13.严格工厂化作业。钢拱架、钢筋加工严格工厂化加工，场地内放样检查，明确加工标准，制定高精度胎膜，批量生产。14.狠抓施工队伍进场质量培训、过程技术指导工作。新队伍上场时各工区先进行各工序技术、质量培训，要求施工队伍全员参加，明确标准，邀请项目部质量管理部、工程技术部参加。15.各工区坚决执行管理人员跟班作业制，昼夜轮流值班，每班人员应有技术员、调度员，跟班作业人员对各施工工序质量负直接责任，全程过程指导与监控，出现质量问题值班人员与问题责任人同等处罚。16.每月由质量总监组织，质量部落26、实，对各工区进行包含内业资料、实体工程质量、工区质量自控体系运转等全面检查，并按质量月度考核制度（详见附件3）进行考核，明确奖罚，提高全员质量责任意识。17.建立项目部级作业工班质量信用评价制度，并严格执行落实。因作业工班自身行为造成的红牌及以上类质量问题时，记一次项目不良行为，对工班进行全项目通报，并上报公司、集团公司备案，处罚款10万30万元；同一工班累计两次不良行为记录时，扣除该工班全部质保金，并清退出场。上报公司、集团公司，列入项目及公司合作黑名单。18.项目部与各工区签订质量生产责任状，质量部留底存档，若有工区相关责任人员调整，及时更新责任状签订人，注明质量责任管理的起讫里程、施工内27、容等；各工区与施工工班签订质量生产责任状，工区质量科留底存档，若有工班撤场、清退、更换现象及时更新责任状签订单位，注明质量责任起讫里程、施工内容；责任状必须妥善保管，项目结束后上报公司继续存档，责任人与责任单位承担本项目主体工程质量责任制百年期限。使用期限内任何质量问题，追责到人（单位）。19.工区应对主体工程质量进行首关管控，针对工班每月上报计量计价上，工区质量负责人需对当月计量内容签署计价意见，若工区质量负责人签字，项目部质量部不予签字确认。附表1：质量问题处罚细则及标准质量问题处罚细则及标准分类编号质量存在问题及现象处 罚被处罚责任人单位个人1基础管理工作11管理制度111未全面制定管理28、制度、标准和办法2000200分管领导、办公室、施技、安全、质量、设备物资、试验负责人112未落实各级各类人员岗位、质量责任2000200分管领导、办公室、施技、安全、质量、设备物资、试验负责人113文件和资料操作性不强1000100相关科室负责人12技术管理工作121未制定技术管理文件、标准、作业文件2000200总工、技术主管、有关技职人员122未编制实施性施工组织设计或方案2000100总工、技术主管、有关技职人员123未制定质量计划、创优规划、质量技术措施2000100质量负责人、技术主管、有关质量技术人员124未按照设计工法施工2000200质量负责人、技术主管、有关质量技术人员1229、5未按照实施性施组施工2000200质量负责人、技术主管、有关质量技术人员2工作质量21技术交底211未认真审核设计文件和图纸2000200总工、技术主管、有关技术人员212未准备有关资料进行技术交底2000200总工、技术主管、有关技职人员213交底不清，没有文字依据和签认手续2000100总工、技术主管、有关技职人员22测量及复测221测量机构不健全、无专职技术人员负责1000100总工、测量主管222未按规定进行测量及复测工作2000200技术主管、技术及测量主管223测量记录不全、不规范、未妥善保管1000100有关技术及测量人员23检验和试验231检验和试验体系未健全1000200质30、量总监、总工、技术主管、试验负责人232未按标准、程序和规定进行检验和试验2000200有关检验和试验人员233质量记录不全、不规范、未妥善保管1000100有关检验和试验人员234强制性计量器具未经计量部门检验2000200质量总监、试验负责人、有关质检人员24质检工作241质检人员配备不足，无证上岗，证件过期2000100质量总监、有关质检人员242未按业主、监理要求和有关规定进行质检工作2000200有关监检人员243不负责任、执法力度不够或滥用职权1000200分管领导、有关监检人员3现场管理31施工准备311现场技术交底工作未做，无记录1000100施技、现场负责人及管理人员32违章31、情况321未按程序和标准作业、素质偏低、责任心不强1000100现场有关管理和作业人员322不听从指挥、违反施工纪律1000100操作人员33进料把关331进货手续不齐，未按规定进货检验1000100物资负责人、有关检验人员332不合格材料进入施工现场3000200物资、施技、试验、安质及现场负责人333 以次充好、未检验便投入使用5000500主管领导、质量总监、技术主管、有关部门负责人4施工操作41计量411工地上无秤、不计量2000200试验、现场负责人、管理及操作人员412有秤不用，采用体积法1000100现场负责人、管理及操作人员413未按规定使用集中拌合站2000200主管领导、总32、工、质量总监、技术主管、有关技术人员42砂浆421砂拌合不匀100050现场管理及操作人员422水灰比控制不好，级配不良，水泥用量不足2000100现场管理及操作人员423安砌采用铺浆法，砌体不密实，砂浆不饱满2000100现场管理及操作人员43砼431计量不标准，砂石料超重2000100现场管理及操作人员432机械拌合时间不够，水灰比控制不好100050感操作人员433捣固不密实，捣固时间掌握控制不好1000100现场管理及操作人员44钢筋441未除锈，配料不准2000500现场管理及操作人员442绑扎、焊接不牢，数量不足2000500现场管理及操作人员443钢筋骨架、网垫间距结构尺寸超标133、00050现场管理及操作人员45模型451模型材质不好、加工粗糙、误差大100050现场管理及操作人员452安装模型误差大，加固不牢固2000100现场管理及操作人员46安砌461石头未除山皮水锈，未冲洗干净100050现场管理及操作人员462选料不标准，大小搭配不均，有少量风化石100050现场管理及操作人员463未丁顺搭接，未严格按挤浆法施工100050现场管理及操作人员464安砌工艺水平低，结构尺寸误差大100050现场管理及操作人员5质量缺陷51路基工程511未按规定做好地基、地表处理200100现场负责、管理及相关人员512填料达不到规定要求1000200现场负责、管理及相关人员5134、3未按规定厚度进行分层填筑2000200现场负责、管理及相关人员514路提坡面不平顺，轮廓线不清晰，路拱不明显200100现场负责、管理及相关人员515未按规定及时做检查试件，密实度控制不严200100现场负责、管理及相关人员516挡护圬工安砌工艺差，断面尺寸不够5000500现场负责、管理及相关人员517挡护砌体大面不平整，通缝多，灰缝超标等2000200现场负责、管理及相关人员518水沟断面尺寸不够，线条坡度不顺2000200现场负责、管理及相关人员519砌体不密实，砂浆不饱满，空洞多5000200现场负责、管理及相关人员52桥梁工程521孔桩偏位、缩颈、类桩较多5000200现场负责、管35、理及相关人员522基础及承台未按设计要求施工，影响整体性（违规、超标）1000100现场负责、管理及相关人员523砼捣固不密实，或捣翻沙2000100试验负责人、管理及操作人员524砼表面出现蜂窝麻面、露筋露骨5000500主管领导、质量总监、总工、质量主管、相关部门负责人、现场负责、管理及操作人员525砼汽泡、沙面多，接缝有错台和“腰带”200050现场负责、管理及相关人员526防水层、泄水孔、预埋件不标准100050现场负责、管理及相关人员527台后缺口填土方法不对，碾压不实、填料差2000100现场负责、管理及操作人员528锥体断面尺寸不够，锥坡不平顺，外观差2000200现场负责、管理36、及相关人员5210步行板质量差，安装平密贴，间距尺寸不均100050现场负责、管理及相关人员52.11人行道支架、桥面不顺、不直、不平100050现场负责、管理及相关人员53隧道工程531边仰坡未按设计刷坡或防护开裂、脱落2000100质量负责、技术负责、现场负责及质检人员532断面超欠挖5000300现场负责、管理及相关人员533锚杆安装不牢固、抗拔力不够，锚杆长度、数量不够5000200现场负责、管理及相关人员534喷射混凝土隆起或脱层2000100现场负责、管理及相关人员535初支护脱空5000500现场负责、管理及相关人员536防水板破损，止水带未按要求安装或破损坏；纵环向盲管堵塞、破37、损，排水不畅2000100现场负责、管理及相关人员537仰拱曲度不够，表面出现裂缝、碎板、渗水等现象2000100现场负责、管理及相关人员538二衬钢筋钢筋锈蚀、绑扎不满足要求100050现场负责、管理及相关人员539拱架制作不标准、未按设计安装，拱架间距超标或不均2000200现场负责、管理及相关人员5310衬砌厚度不足5000500现场负责、管理及相关人员5311衬砌表面裂缝2000100现场负责、管理及相关人员5312衬砌表面缺浆、粗糙出现蜂窝、麻面现象；2000100现场负责、管理及相关人员5313衬砌接茬错台100050现场负责、管理及相关人员5314混凝土缺棱掉角100050现场负38、责、管理及相关人员5315衬砌表面露筋1000100现场负责、管理及相关人员5316混凝土结构内有空隙，局部没有混凝土或蜂窝巨大。2000200现场负责、管理及相关人员5317隧道衬砌渗漏水5000200现场负责、管理及相关人员5318隧道排水沟、电缆槽不平直1000100现场负责、管理及相关人员5319隧道净空尺寸侵限5000500现场负责、管理及相关人员5320预埋件遗漏，预留洞室不符合设计要求，预埋管未预装钢丝，不畅通1000100现场负责、管理及相关人员5321加工厂及现场使用422焊条1000100现场负责、管理及相关人员5322钢架加强连接板规格错误、未双面设置2000200现场负39、责、管理及相关人员5323钢架连接板尺寸错误1000100现场负责、管理及相关人员5324钢架焊缝不饱满、焊渣未清100050现场负责、管理及相关人员5325钢架连接板螺栓孔孔径、位置不标准1000100现场负责、管理及相关人员5326半成品钢架弧长、弦长、弦高偏差大2000100现场负责、管理及相关人员5327钢架制作精度低，工字钢下料精度不够、工字钢与连接板焊接相对位置偏差或使用不配套连接板焊接2000200现场负责、管理及相关人员5328钢架连接处未设置橡胶垫板、连接螺栓数量不足1000100现场负责、管理及相关人员5329钢架安装垂直度偏差过大1000100现场负责、管理及相关人员5340、30钢架底脚槽钢未设置，纵向未贯通2000100现场负责、管理及相关人员5331施工过程中受装载机、挖机等设备碰撞，钢架或连接板发生变形，影响下部钢架正常连接甚至无法连接1000100现场负责、管理及相关人员5332开挖不当造成钢架底脚悬空1000100现场负责、管理及相关人员5333钢筋网片预留长度不足，安装不规范1000100现场负责、管理及相关人员5334纵向连接钢筋设置方式错误，数量不足1000100现场负责、管理及相关人员5335锁脚锚管设置角度错误、长度不足2000200现场负责、管理及相关人员5336锁脚锚管U型（双L型）连接筋焊接质量差、长度不足1000100现场负责、管理及相41、关人员5337锁脚锚管未按要求注浆或注浆不饱满2000200现场负责、管理及相关人员5338锚杆设置类型错误、设置范围错误2000200现场负责、管理及相关人员5339锚杆长度不足，数量不足2000200现场负责、管理及相关人员5340锚杆未按设计要求注浆、无锚垫板5000500现场负责、管理及相关人员5341超前小导管（长、短管棚）数量及长度不足、范围错误5000200现场负责、管理及相关人员5342超前小导管（长、短管棚）未注浆、未与钢架连接成整体2000200现场负责、管理及相关人员5343钢架背后回填片石等杂物5000500现场负责、管理及相关人员5344初支表面平整度差200020042、现场负责、管理及相关人员5345初支背后脱空、表面存在明显空洞5000500现场负责、管理及相关人员5346开挖工法与设计规范不符5000500现场负责、管理及相关人员5347临时横撑未按设计要求施作，数量不足，施作不及时3000300现场负责、管理及相关人员5348临时仰拱施作不及时，存在虚假设置，未喷射混凝土5000500现场负责、管理及相关人员5349临时仰拱拆除时间不符合设计规范要求5000500现场负责、管理及相关人员5350单循环开挖进尺超标，不符合设计规范要求3000300现场负责、管理及相关人员5351台阶法开挖区段台阶长度设置不合理，相对开挖步距不满足隧道施工强制性规定50043、0500现场负责、管理及相关人员5352仰拱欠挖，厚度不足，或仰拱超挖未采取同级混凝土回填5000500现场负责、管理及相关人员5353仰拱开挖不到位、仰拱底虚渣未清理到位3000300现场负责、管理及相关人员5354仰拱钢架与下导钢架连接板未按要求设置、连接方式错误3000200现场负责、管理及相关人员5355仰拱初支与仰拱混凝土同时施工5000500现场负责、管理及相关人员5356仰拱混凝土与填充混凝土同时施工5000500现场负责、管理及相关人员5357仰拱砼浇筑控制措施不当，中部超厚严重2000200现场负责、管理及相关人员5358仰拱施工时预埋件出现漏设、错误1000100现场负责、44、管理及相关人员5359仰拱未按设计施工缝施做或施工缝设置错误1000100现场负责、管理及相关人员5360围岩监控量测标漏设、数量不足，设置间距错误、设置位置不规范，已受损观测标未及时更换或未补充1000100现场负责、管理及相关人员5361沉降观测不及时、数据整理及分析不及时、数据不真实2000200现场负责、管理及相关人员5362超前地质预报未及时进行，数据整理不及时2000200现场负责、管理及相关人员5363开挖预留沉降量未按监控量测结果及时调整，预留沉降量不合理影响初支二衬施工2000200现场负责、管理及相关人员5364钢筋型号、间距、数量、表观质量等不符合设计要求2000200现45、场负责、管理及相关人员5365钢筋丝头加工质量不符合设计规范要求2000200现场负责、管理及相关人员5366钢筋连接方式不符合设计规范要求2000200现场负责、管理及相关人员5367钢筋接头设置位置、范围不符合设计规范要求1000100现场负责、管理及相关人员5368钢筋加工及安装范围、质量不符合设计规范要求1000100现场负责、管理及相关人员附表2：质量问题整改通知单（工区对工班）质量问题整改通知单 编号：被检单位检查时间标段名称工点（里程）质量问题类别： 一般问题 黄牌警告 红牌警告检查人员：存在问题：问题条款（后附问题影像资料）整改要求及时限：验收单位或部门：问题整改完毕后由 工区46、质量科 检查验收。各方确认施工工班：日期：工区质量科：日期：工区质量负责人：日期：本表一式 3 份， 施工工班、 工区质量科、 项目部质量部 各一份。 附表3：质量问题整改回复单（工区对工班）质量安全问题整改回复单 编号： 被检单位检查时间标段名称通知单日期质量安全问题类别： 一般问题 黄牌警告 红牌警告施 工工班致 :接到 下发的 后，已按要求完成了对存在问题的整改工作，现将整改情况上报，请予检查验收。存在问题：原因分析：整改情况：可以增加附件（附带影像资料）施工班组和工区施工工班：负责人：日 期：工区质量科： 负责人：日 期：工区质量负责人意见： 负责人：日 期：本表一式 3 份， 施工工47、班、 工区质量科、 项目部质量部 各一份。 附表4：质量问题整改通知单（项目部对工区）质量问题整改通知单 编号：被检单位检查时间标段名称工点（里程）质量问题类别： 一般问题 黄牌警告 红牌警告检查人员：存在问题：问题条款（后附问题影像资料）整改要求及时限：验收单位或部门：问题整改完毕后由项目部质量部 检查验收。各方确认工区质量科：日期：项目部质量部：日期：质量总监：日期：本表一式2 份， 项目部质量部、 工区 各一份。 附表5：质量问题整改回复单（项目部对工区）质量安全问题整改回复单 编号： 被检单位检查时间标段名称通知单日期质量安全问题类别： 一般问题 黄牌警告 红牌警告工区致 :接到 下发48、的 后，已按要求完成了对存在问题的整改工作，现将整改情况上报，请予检查验收。存在问题：原因分析：整改情况：可以增加附件（附带影像资料）项目部和工区工区质量科：负责人：日 期：项目部质量部意见： 负责人：日 期：质量总监意见： 负责人：日 期：本表一式2 份， 项目部质量部、 工区 各一份。 附表6：质量工作联系单蒙华铁路MHSS-1标项目经理部工作联系单（TC1）发邀单位：项目部质量管理部 施工地点：XXXXXXX 编号：XXXXXXXXXXXXX致： 事由: 内容： 各部门签字确认：X X 部： 日期： X X 部： 日期：X X 班： 日期：XX工区质量负责人： 日期：XX工区技术负责人：49、 日期： 注：本表一式N份，联系单位各1份。附表7：质量管理通知单签发核稿拟稿部门编号质量管理部XXXXXXX主送： 抄送：管理通知单名称通知单位名称：通知内容 XXXX年XX月XX日 附表8：工程质量事故报告表中铁二十局集团有限公司 工程质量事故报告表 发生事故时间年 月 日 时 分地 点工程名称施工单位事故的简要经过及损失情况发生原因初步分析（必须说明何时发生的事故，事故发生在现场或工程的部位）事故发生后采取的应急措施及事故控制的情况处理方案及工作计划报告单位（公章）注：本表一律使用A4纸填写、打印。附表9：顾客满意度意见调查表顾客满意度意见调查表 编号：项目名称顾客单位开工日期调查时间150、管理水平 满意 基本满意 不满意2施工进度 满意 基本满意 不满意3工程质量 满意 基本满意 不满意4环境保护 满意 基本满意 不满意5安全健康保证 满意 基本满意 不满意6服务意识和态度 满意 基本满意 不满意7其它方面 满意 基本满意 不满意 业主签字（盖章）：顾客其它意见或建议（如有）： 签字（盖章）：顾客意见处理： 处理人：附表10：工程质量回访记录表工程质量回访记录表 编号：业 主工程名称开工时间施工单位竣工时间回访负责人参加人员回访内容业主意见 业主签名（盖章）：处理意见领导批示回访人： 回访日期： 年 月 日附表11: 质量问题调查分析报告质量问题调查分析报告项目部日期不合格事实描述 不合格过程描述原因分析责任划分对不合格的纠正措施对责任人的处理意见项目部处理意见