1、xx市公路养护中心与应急抢险中心项目建议书目 录一 项目概况2二 项目背景2三 项目建设的必要性和可行性3四 项目建设条件44.1 上级政策支持44.2、交通运输条件44.3 选址与环保的关系44.4 主要原材料的供应54.5 水电供应条件54.6 用地条件5五 项目技术方案、设备方案和工程方案55.1 沥青混凝土技术方案55.2 沥青混凝土拌和站设备方案75.3 急抢险中心的设备方案95.4 工程方案10六 环境影响评价116.1场址环境条件116.2项目建设和生产对环境的影响116.3环境保护措施方案12七 组织机构与人力资源配置137.1 项目法人组建方案137.2 管理机构的组建方案和2、体系图137.3 人力资源配置14八 项目实施进度148.1实施进度的要求和应注意的问题148.2工程建设进度15九 投资估算及资金筹措159.1建设投资估算159.2流动资金估算169.3总投资估算及资金筹措16十 劳动安全保障措施1610.1 劳动安全及灾害防护措施1710.2 劳动安全卫生管理机构18十一 经济效益和社会效益分析1811.1 经济效益分析1811.2 社会效益分析21十二 结 论21附件：项目平面布置图22一 项目概况1、项目名称：xx市公路养护与应急抢险中心2、建设性质：新建3、项目业主：xx市交通局、xx公路分局4、建设地址：xx市前岐镇大岳村5、建设内容：集碎石、沥3、青混凝土、公路应急抢险为一体的公路养护与应急抢险中心，占地约30亩。6、投资估算：总投资4500万元，其中：土建工程费用493万元，设备费用2498万元，应急抢险中心935万元，其他费用374；流动资金300万元。7、社会、经济效益：项目建成后可承担xx普通公路1412公里的日常养护和大、中修以上工程施工任务，能为地方公路交通基本建设提供沥青混凝土、碎石、水泥、钢材等材料，保障公路交通的建设。本年实现销售收入15357万元，税后利润80万元。二 项目背景xx市普通公路总里程1412.3公里，其中国道46.5公里，县道247.6公里，乡道669.7公里，村道448.5公里，基本实现了水泥混凝路面4、硬化。根据福建省交通运输“十二”五规划要求，“十二五”期间，沙埕港将分期建成，xx市还将增加国道一条、省道一条以及环沙埕港的疏港公路也将逐步形成，实现通往各乡镇都有二级以上的干线公路。将形成以沙埕港、高速公路、国家干线公路、疏港公路中心，县道、乡道、村道为联络的综合公路交通网络。但随着公路交通网络的形成，公路的养护压力也逐年加大，根据福建省公路管理局十二五公发展纲要”今后每年要按公路总里程安排7%8%的大中修工程计划的要求”，将有大量的公路养护项目下达到各县（市）。三 项目建设的必要性和可行性1、成立公路养护与应争抢险中心是公路交通应急抢险救灾的需要。xx地处闽东南沿海，台风频发，造必造成山体5、滑坡、道路塌方等地质灾害，届时公路抢修，保障畅通将成为抢救灾的第一要务。2、成立公路养护与应争抢险中心是大交通建设的需要。在“十二五”大发展交通的背景下，沥青混凝土路面建设是一种趋势。xx市将迎来公路建设发展的战略机遇，沈海高速公路复线、国省干线公路建设、农村公路网的提升改造以及市政公路建设等等，均需要大量的沥青混凝土。该中心能够更好的支持公路交通建设，降低公路建设成本，促进公路建设又好又快的发展。逐步开放公路养护市场，将整合干、支线公路养护，技术资源共享，以及形成公路抢险应急系统联动的需要。3、成立公路养护与应争抢险中心是控制交通建设市的需要。“十二五”期间，该中心可参与公路交通建设市场竟争6、，可以进一步控制建设市，从抢险救灾工程到沥青混凝土路面建设以及碎石、水泥原材料的供应等，价格上将得到控制，遏制了相关供应商恶意哄抬价格。节约公路交通成本，有效稳定建设市场，使得交通基本建设市场健康发展。同时，公路养护与应急中心的成立，将集沥青混凝土、碎石、水泥、钢材供应和公路养护、应急抢险机械存储、应急抢险队伍演练、试验检测、桥隧检测等功能于一体，可承担公路大、中修以上工程施工任务。些外，还能支援地方公路交通建设，保障公路交通的建设市场稳定，降低建设成本。四 项目建设条件4.1 上级政策支持根据福建省公路管理局公路养护中心“十二五”规划中，明确xx市设立公路养护中心，功能可辐射到柘荣、霞浦等地7、周边县市。xx市交通运输局关于要求支持成立xx市公路养护与应急抢险中心的函（宁交计建201236号文批复，同意成立xx市公路养护与应急抢险中心，文件指出项目业主为xx交通局和xx公路分局联合组成。因此，项目建设可得到上级主管部门资金上支持，具备建设资金条件。4.2、交通运输条件项目地点位于xx市前岐镇大岳村县道沙叠线K34+650右侧100米处，距xx市8公里。目前县道沙叠线已建成标准三级公路的水泥混凝土路面。上接沙埕港码头，下连104国道。沙叠与沈海高速公路和沈海复线的落地互通最小距离均在15公里以内。十二五期间沙叠线将改建成国省干线联络线，成为环沙埕港的重要疏港公路，区位交通优势突出。所以8、本项目选址在前岐镇大岳村，具有非常好的地理优势。预计项目建成后，公路养护生产及混凝土能够及时高效地运送到各地施工现场，确保养护工程质量。同时便利的交通条件，为公路应急抢险的提供交通保障。4.3 选址与环保的关系本项目选址于前岐镇大岳村，是xx至前岐沿线工业园区集中带。项目所在区有良好的地理条件，对居民的生产、生活不会造成不利的影响。在项目建设中，采取必要的工程措施，加强绿化，在营运期加强管理，可以解决好项目选址与环保的关系。4.4 主要原材料的供应本项目西北角方向山地有一外露断崖，山坡上土质覆盖薄，石质经鉴定符合生产沥青混凝土和水泥混凝土用碎石的各项指标要求，可在西北角方向建设一个原材料生产基9、地，直接供应本项目生产用料。沥青可从温州外购，从高速公路或沙埕港和xx码头运入，水泥依靠海上运输从沙埕港或xx码头运入。本项目在生产过程中的直接原材料的供应没有问题4.5 水电供应条件项目选址供电充足，拟从附近的变电站直接引入电源。本项目只使用生活用水，用水量不大，可就近从附近大岳村供水管网中引入本项目区内。4.6 用地条件项目拟选址于大岳村沙叠线大岳桥上游100处，该地块为滩涂和山地，未见规模成林和经济林，山坡地可开发为石料生产基地，滩涂可采用筑堤的方式建养护中心和应急抢险中心。共可开发利用面积约30亩，能满足项目建设需要。五 项目技术方案、设备方案和工程方案5.1 沥青混凝土技术方案a.拌10、和工艺沥青混凝土拌和机是拌制沥青混凝土的专用自动化设备，将砂石料烘干、加热、筛分、计量，并加入适量的填充料（石粉），与热沥青液按一定配合比均匀搅拌成沥青混合料的设备。其拌和工艺如下：(1)将砂石料烘干至433473K(160C200C),筛分后按比例称量；(2)将沥青加热融化至393433K(120C160C),保温，按容量或质量称量；(3)将热砂石料（加入适量的石粉）与热沥青均匀拌和成所需的混合料，出料温度为：110C170C。 b.工艺流程砂石料的烘干、加热和混合料的搅拌在一个滚筒内连续进行，喷燃器装在滚筒的进料端中央，顺料流加热，热沥青液在滚筒的前半部分喷入，与热砂石料一起进行自落式搅拌11、后卸出，既简化了工艺过程，又减少了粉尘飞扬。卸出的成品放在成品仓内储存备用。这种搅拌设备近年来应用了电子技术和新型检测仪器，可实现生产自动化和严格控制配合比，保证了成品质量。生产工艺流程见下图所示：5.2 沥青混凝土拌和站设备方案a.设备的主要组成(1)砂石料的烘干与加热设备；(2)砂石料的筛分与称量设备；(3)相应的升运设备；(4)沥青的加热与保温设备；(5)沥青的称量设备；(6)拌和设备；(7)传动系统和操纵系统；(8)配套设施等。b.设备选择沥青混凝土搅拌设备是生产各种沥青混合料的机械装备，适用于公路、城市道路、机场、码头、停车场等工程部门。它是沥青混凝土路面施工的关键设备之一，其性能直12、接影响到所铺筑的沥青路面的质量。考虑以上因素，选择德国进口3000型沥青混凝土搅合楼。本项目主要设备的沥青搅拌设备主要技术指标如下：沥青搅拌设备主要技术指一览表项 目技术指标能力240t/h含水率5%倾斜皮带机宽700最大能力300t/h干燥滚筒22509400 最大能力300t/h燃烧器低噪音型高压喷雾式最大燃烧量2000L/h袋式集尘装置大气反吹型过滤面积912回收螺旋输送机30t/h引风机1580 m3/分 3920Pa烟筒110017m 续上表项 目技术指标热料提升机板链提升最大能力280t/h振动筛五层九段或六层 11段式最大能力260t/h热料仓5区间式或6区间式容量(m 3)3013、或 54计量装置电子计量器型远距离显示：骨料：0.5% 沥青：0.25% 石粉：0.3%搅拌器二轴强制搅拌型间歇式 双电机驱动3000公斤/盘沥青喷射置螺杆泵喷射式吐出量900L/min粉料提升机斗式提升最大能力28t/h螺旋输送机36t/h操作盘电脑显示器式动力盘室内型620Kw实验室设备一览表类 别仪 器土木工程比重计、自动击实仪、路面材料强度试验仪、CBR试验装置标准筛摇筛机、电子天平、烘箱、光电液塑限测定仪、多功能脱膜器集料标准筛、压碎值测定仪（水泥及沥青）、压力机、洛杉矶磨耗仪、游标卡尺、加速磨光机、冲击试验仪、细集料棱角性测定装置、电子天平、烘箱石料电动切片机、砂轮磨平机、低温试验14、箱水泥电子天平、水泥净浆搅拌机、水泥标准稠度仪、雷氏夹、沸煮箱、水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂振实台、标准恒温恒湿养护室、电动抗折试验机、压力机、透气比表面积仪、负压筛析仪无机结合料稳定材料养护室、直读式测钙仪、滴定设备、高温炉、电子天平、烘箱沥青针入度仪、低温延度仪、软化点仪、闪点仪、电炉、薄膜烘箱、秒表、电子天平、动力粘度仪、胶体磨、烘箱沥青混合料沥青混合料搅拌机、马歇尔自动击实仪（进口）、浸水天平、烘箱、马歇尔稳定度仪、恒温水浴、沥青抽提仪（进口）、轮碾成型机、车辙试验机、低温试验箱、最大密度仪 续上表类 别仪 器道路工程环刀、灌砂筒、取芯机、弯沉测试设备、平整度测试设备、摩擦系数测试设备、承15、载板、构造深度测定仪、路面渗水仪结构混凝土回弹仪、炭化深度测量设备、钢筋位置及其保护层测定仪、非金属超声波检测仪、读数显微镜地基基础、基桩静动力触探仪、承载板、底应变仪公路线性几何尺寸全站仪、水准仪、钢尺5.3 急抢险中心的设备方案a.设备的主要组成应急抢险中心拟购路面摊铺机、进挖掘机、装载机、起重机吊车、发电机组、桥梁检测车以及必要的汽车运输车辆等大型机械设备，并配足应急抢险必备的各种装备(1)土石方挖掘设备；(2)土石方运输设备；(3)起重设备；(4)发电机组设备；(5)摊铺设备；(6)桥梁检测设备；(7)通讯对讲设备；(8) 个人抢险装备等.b.设备选择应急抢险中心拟购路面摊铺机应选择进16、口的先进全自动摊铺系统，进挖掘机、装载机、起重机吊车、发电机组、桥梁检测车以及汽车运输车辆等大型机械设备可选用国内知名企业出产的品牌产品，并配足应急抢险必备的各种装备。具体应急抢险设备如下表:应急抢险中心主要设备一览表类别设备名称单位数量土石方设备挖掘机台2装载机台3自卸汽车辆6起重设备重型汽车吊机台1发电设备柴油发电机组台1摊铺设备沥青砼摊铺机台2桥梁检测设备桥梁检测车台1通讯对讲设备对计机对5个人抢险装备抢险服套100小型电动机具套105.4 工程方案a.工程场地的“三通一平”方案项目自来水从最近的自来水主管引出一路DN110PPR塑管供水，从开闭供电部门最接近的变电站引出2回路高压线。红17、线范围内的土地平整挖方以土石方为主。b.项目主要建、构筑工程一览表序号项目名称数量建筑面积（）备注1.办公楼、试验楼3层10002.地磅房1个1003.机械设备停放库1个10004.机修车间1个5005.变配电室1个2006.配件库1个2007.粒石料仓1个10008.矿粉仓库1个6009.砂仓1个100010.搅拌楼基础1项250011.沥青储罐基础1项50012.桶装沥青库1个30013.停车坪1个50014.应急抢险设备存放地1个100015.抢险物资仓库1个20016.抢险救灾演练场所1个100017.进场道路1条650六 环境影响评价6.1场址环境条件项目场址选定于前岐镇大岳村，项目18、区位于沙叠线大岳桥左侧100m，。至大岳村2.0 KM，交通十分便利。6.2项目建设和生产对环境的影响a.建设期间对环境的影响和主要应对措施（1）主要污染物本项目施工主要包括场地平整、基槽开挖、办公楼及配套设施的建设。其污染物主要包括建筑垃圾、噪音、扬尘、废水及施工人员的生活垃圾。本项目所在区离村庄居民区较远，且具有良好的天然屏障，噪音和扬尘等污染对居民的生产、生活不会造成不利的影响。（2）主要应对措施扬尘：扬尘主要来源于建筑材料的堆放、施工、垃圾处置中产生的。首先应注意加强原材料加工扬尘处理，安装水喷淋系统，定期向产生扬尘的地方喷洒水雾并对场地进行多处绿化。生活垃圾：集中放置，并组织专门人员19、管理，及时清运，保持工地的环境卫生。b.使用时对环境的影响和主要应对措施（1）主要污染物沥青加热、使用过程中少量排放的沥青油烟和二氧化硫；沥青拌和厂生产过程中排放出的粉尘；沥青搅拌设备各工序的机械设备噪声；碎石生产基地产生的扬尘和噪声；生产人员和办公人员的生活污水、生活垃圾等。（2）主要应对措施工程投入使用后的主要污染源为废气、噪声、生活污水、生活垃圾等。1）废气：沥青加热、使用过程中将产生少量的废气，本项目采取的主要应对措施为：搅拌设备在使用过程中已采用脱硫等工艺措施。干燥系统主燃器选择柴油为燃料，可使燃烧充分，最大限度地降低有害气体的产生和排放；沥青加热采用导热油盘管加热交换器，导热油加热20、器为全自动点火，监控，采用电脑可编程控制，自动报警；拌和楼体为全封闭型，可保证废气、粉尘不外泄；项目选择的进口设备，是按照欧洲环保标准设计，有废气回收装置，利用回收废气压力高的特点，将废气导入燃烧器中，将有害气体消除。2）噪声：在生产过程中主要有沥青搅拌设备的机械噪声和车辆进出噪声。这些噪声主要通过加强设备保养，合理布置、规划厂区建设，采取必要的劳保措施来控制和降低噪声的影响。3)扬尘: 安装水喷淋系统，向产生扬尘的地方喷洒水雾并对场地进行多处绿化。4）生活污水主要是卫生间污水，办公人员工作时将产生部分生活污水。所排生活污水经大楼设置的化粪池处理后，达到三级排放要求。5）生活垃圾主要是食品袋等21、废弃的生活用品。及时、定期处理生活垃圾，设置合理数量的垃圾收集器，并由专门的人员收集和清运。6.3环境保护措施方案a.除尘系统搅拌楼采用初级重力沉降式加二级布袋式除尘系统的形式。其中：初级除尘能控制分离粉尘粒径75m；二级除尘控制粉尘污染控制50mg/Nm3（原始骨料筛分水洗后可达到15mg/Nm3），最大处理风量103,500 m3h(115)。采用重力式除尘，具有安装在二级除尘入口处，通过螺旋输送机将粉尘回送到热料提升机进料口的特点。b.本项目采用德国进口搅拌楼，在有害气体排放控制、噪音控制、废弃物再利用等有利保护环境方面执行欧洲标准，是绿色环保型设备。6.4 环境影响评价a. 场址环境现22、状项目所在区远离居民区，且具有良好的天然屏障，噪音和扬尘等污染对居民的生产、生活不会造成不利的影响。项目所在区内污染的治理办法见上节所述。b.环境影响评价综合以上分析，由于在本项目的建设和运营中，充分考虑了各类可能产生的环境污染，并采取了比较完善的防护措施，从整体上做到了预防与治理并重，能够满足环境保护和可持续发展的要求。七 组织机构与人力资源配置7.1 项目法人组建方案项目承办单位实行行政单领导下的中心主任负责制。中心主任的职责是执行行政单位会议的各项决议，组织领导中心的日常经营管理工作。7.2 管理机构的组建方案和体系图中心下设：设备生产部、材料生产部、经营部、工程部、财务部、综合部。机构23、体材料部经营部系下图。中心主任总工程师副主任设备生产部材料生产部经营部工程部维修部财务部抢险部综合部7.3 人力资源配置a. 劳动定员本项目企业总人数为80人，其中：管理人员 8人，技术人员5人，检测人员2人，营销人员5人，生产工人 50人，辅助工人10人。b. 员工培训本项目为技术密集型，必须有具备高素质的管理技术人员和操作人员，应实行全员分批、轮流培训。可选派部分人员到管理、技术院校和职业培训中心学习，并到有关生产厂家参观、培训，培养企业骨干力量。一般操作工人可在企业内培训，考试合格后发证上岗。八 项目实施进度8.1实施进度的要求和应注意的问题前期准备工作包括项目可行性研究、项目核准、初步24、设计、项目评审等，配备强有力的筹建班子，组织协调好各方面工作，尽快在土地批复，项目审批等方面取得进展。项目施工场地“三通一平”工作与项目区土建工程，外部工程可穿插进行，以缩短建设工期。设备安装、调试方面的工作，应在满足技术要求和经济的前提下，尽可能立体交叉，人员排满上足，并采取切实可行的技术措施来缩短配套工程的工期，以提高工作效率。8.2工程建设进度预计工程项目总工期12个月。 工程建设综合进度表进 度123456789101112前期工作征 地三通一平土建工程外部工程设备安装试车验收九 投资估算及资金筹措9.1建设投资估算本项目投资估算是根据定额标准，充分市物价水平、建设地址的条件以及该项目25、自身特点等因素进行估算。该项目建设投资估算包括建安工程费、其他费用、预备费用、征地费用等，估算总投资金额4500万元，由沥青混凝土拌合站和应争抢险中心组成。建设投资估算构成详见表下表： 沥青拌和站建设投资估算构成表 项目名称计量单位数量指标(万元)合 计（万元）一、建安费3948（一）、土建工程部分4931办公楼、试验楼10000.121202地磅房1000.0553机械设备停放10000.111104机修车间5000.1505变配电室2000.1206配件库2000.1207粒石料仓10000.03308矿粉仓库6000.0318续上表9砂仓10000.033010桶装沥青库3000.05126、511沥青储罐基础5000.031512搅拌楼基础25000.025013停车坪10000.0110（二）、设备34331沥青砼搅拌楼机组台1155015502实验室套12002003装载机台4251004变配电设备套170705摊铺机台22004006双钢轮压路机台2901807胶轮压路机台235708挖掘机台2701409自卸汽车辆63018010重型汽车吊机台112312311柴油发电机组台1202012桥梁检测车台120020013碎石生产机械套2100200二、其它费用按工程费用的15%估算（含前期工作费，政府规、税费，办公及生活用具购置）74三、征地费亩3010200五、合计42027、09.2流动资金估算 运营流动资金为300万元。9.3总投资估算及资金筹措总投资为4500万元，除争取上级资金补助外,其作部全部建设单位自筹。计划分二期建设,第一期先期完成碎石生产基地和中心基建工程，第二期完成沥青混凝土拌和站和应急抢险中心建设，总工期一年。十 劳动安全保障措施劳动安全与工业卫生应遵循所有的规程、规范和标准，在设计本着“安全第一，预防为主”的方针，贯彻执行建设项目中职业安全与卫生技术措施。10.1 劳动安全及灾害防护措施a.机修车间，备品备件库中采取的防火措施根据其功能及建筑特点，在防火设计上采用在厂房内配备手提式灭火器的方法，用以厂房内的防火需要；在配电室及主控制室配置料手提28、式气体灭火器，以防止电气火灾的发生。b.防电击、防火、防爆等安全防范措施插座回路及移动用电设备均采用防漏电保护装置供电。在重要场合所安装应急照明灯，在疏散通道及出口处，安装疏散指示灯及出口标志灯。检修用便携式工作灯采用36V的安全电压供电。大型金属设备及管道均应接地，并利用梁、柱及基础内的钢筋构成接地网。防止雷电侵袭。所有电气设备正常不带电的金属部分均应接地。所有散发有害气体的房间，通风机采用防暴型牌风器。c.生产过程中的紧急停机、事故处理措施本项目选用的搅拌楼设备以PLC为主控系统的自动控制系统，系统本身的检测、报警和控制设备足够的安全运行所需要的参数。系统全面监视设备的运转情况等，通过其仪29、器仪表，使运行人员随时掌握运行情况，确保电厂长期安全运行。当控制系统检测到设备运转失常时，将发出紧急停止的命令，立即停止故障设备的运行，相应的停车信息也通过PLC被发送到对应的操作站上，通知操作人员作出处理。所有的自动控制均在PLC控制站中完成。可以说，其控制系统在紧急情况下的保护措施能够保证全厂在重大事故发生时的设备和人员安全。d.生产过程中产生的有害物质及防治措施本系统采用重力除尘和不带除尘继承一体的集装箱式大气反吹布带除尘器，且所有的布袋口都带有弹性卡箍，与特制的布袋支撑骨架配用，确保烟尘排放浓度和烟气黑度达到环保标准。e.对高空跌落的防范措施对高空走廊、平台、爬梯、检修场地等，凡有可能30、使人跌落的场所，均加栏杆。地坑、沟、池、吊装孔上设盖板或隔栅。f.对爆破作业的安全措施对于碎石生产基地主要做好爆破安全生生,严格按爆破安全作业规程施工。全部采用松动爆破作业，聘请有资质的民爆施工企业爆破，爆破器材当天爆破当天核销。10.2 劳动安全卫生管理机构a. 机构设置及人员配备厂内拟设置劳动安全卫生管理机构安全环保监察部，设专职安全监察员和安全教育员。厂区内设有设备维修间及分析实验室，配备有机械运行维修人员，仪器仪表维修人员和实验员，负责工厂设备的维修、保养和日常检测检验工作。c.劳动安全卫生教育设施及人员公司的安全环保监察部主要负责对劳动安全与工业卫生的监督检查，对新入厂的工人进行培训31、和在职工的教育考核。工厂配备有相应的劳动安全卫生教育设施及人员。新工人入厂时，首先要进行培训，并进行安全教育，新工人经过培训考核后方准予上岗，且公司也要进行安全规程教育和考试。十一 经济效益和社会效益分析11.1 经济效益分析a.销售和经营收入、销售税费等估算(1)材料成本价和销售价格：目前并未来几年沥青高级路面的结构层最常的为如下形式：上：中：下=4cm:6cm:7cm；其中上面层为改性SMA13，中层为AC-16I；下层为AC-25I。现对其材料、加工成本进行分析：1)AC-25I的配合比为：碎石：砂（石屑）：矿粉：沥青=60.6：30：5：4.42)AC-16I的配合比为：碎石：砂（石屑32、）：矿粉：沥青=50.1：40：5.2：4.73)SMA13的配合比为：碎石（外购）：石屑（外购）：矿粉：沥青(改性,包括木质纤维素)=70：13：11：6.0其中: AC-25I、AC-16I用的碎石为80元/立方，（该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为1.50吨/立方）砂或石屑为95元/立方（该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为1.50吨/立方）矿粉为450元/吨。沥青单价为5100元/吨。SMA13用的碎石为80元/立方，（该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为1.50吨/方）石屑为95元/立方该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为1.50吨/方）。沥青(改性,包括木质纤维素)为6133、00元/吨。每立方米的沥青材料成本（沥青砼密度为2.34-2.37）数据如下：沥青砼品种AC-25IAC-16ISMA13单位原材料成本（m3）703.8720.21066.2权重764折算后的沥青砼材料成本为：（703.87+720.26+1066.24）/17=796元/m3沥青砼的价格一直都比较稳定，根据关市场价格如下：沥青砼品种AC-25IAC-16ISMA13单位材料价格（m3）98011111455折算后的沥青砼售价为(9807+11116+14554)/17=1138元/m3按目前市场行情为合理低价中标的情况下价格下调10%和上缴3%总包管理费用同时扣除运费70元/m3可得出厂的34、销售价格（含税）为：11380.9（1-0.03）-70=923.5元/m3(2)销售和经营收入估算和有关税费的估算根据本项目产品市场预测，它年生产17万方沥青混凝土，每方按如上分析923.5元/m3，销售收入为15699.5万元。b. 总成本的估算1)原材料如上分析计算：796元/m3，年成本为13532万元。2)燃料和动力费用的估算根据拟采用的设备其有关经济参数可得：89.11元/m3，年成本为1514.8万元。3)工资和福利费该部分为生产沥青砼的人员，不包括管理和材料员，每年按60人计算，人年均为22800元，则每年成本为：2.2860=136.8万元。4)折旧费用固定资产设备折旧按年限35、法，残值率5%，其它则按使用年限计算如下：473/30（土建部分）+25200.95/10=255.2万元/年5)修理和大修费、配件费用： 修理和大修费按设备折旧的20%计算可得：25200.95/100.2=47.8万。6)销售费用包括销售人员工资等，按按正常年销售收入的1%计算可得：90340.01=90.34万元/年7)土地使用费用300/30=10万元/年总成本费用估算为15586.9万元c.年度利润估算销售收入15699.5万元，可实现利润总额112.6万元，上缴所得税29.3万元，累计可实现税后利润83.3万元。计算结果表明，除了本项目发挥公路养护和应急抢除救灾功能外，还具有一定的36、盈利能力。11.2 社会效益分析a.项目对社会的影响该项目建成投入使用后，项目建成后可承担xx普通公路1412公里的日常养护和大、中修以上工程施工任务，能为地方公路交通基本建设提供沥青混凝土、水泥混凝土、碎石材料等，保障公路交通的建设。将极大地推动所在地的社会和经济发展，有利于对当地自然资源的开发、利用和促进劳动就业，同时也能更便捷地为工程建设提供产品，推动道路工程及其他工程的建设。b.项目与所在互适性项目所在地邻近浙江、泰顺，霞浦、柘荣等地且交通运输条件便捷，辐射范围广，为项目取得良好的经济效益奠定了基础。该项目的建设得到了地方政府部门的支持和配合，为项目的建设和投入使用提供了保证。十二 结 论本项目生产沥青混凝土是xx市及周边地区缺口较大的建材产品，尤其是高等级的路面，需要性能优良的沥青混凝土，这是路面材料的发展趋势。经过市场调查及初步预测，本项目生产规模为40万吨/年，比较符合市场需求。拟引进进口先进绿色环保型设备，可确保生产优良的沥青混凝土，同时也可把运营中对环境的影响降到最低。项目建设单位是一家有着多年生产经验和丰富市场资源企业，能很好运营该项目。项目选址交通便利，各项建设条件具备。项目采用先进的环保型搅拌设备，通过严格管理，对周边环境不会产生不利影响。项目得到了地方政府的支持和鼓励。同时本项目具有良好经济效益和社会效益。附件：项目平面布置图22