1、工程管理部工程检查管理制度签 发 文件归类制度平台文件文件编号HFCR-PM-A-005编制部门工程管理部文件名称工程管理部工程检查管理制度版本/修订V1.1编制日期2011/7/25工程管理部工程检查管理制度1.目的为了保证工程管理部“工程管理体系文件”的贯彻落实，保证公司在多项目运行的情况下，各项目管理标准化、专业化、规范化和制度化；保证各项目在实施过程中工程质量、安全文明施工及计划管理等完全可控且管理水平不断提高；最终促进公司各项目品质的不断提高，确保项目高品质毫里工程战略落地。2定义工程检查，是指工程管理部组织工程检查组对各在建项目的工程质量、安全文明施工、计划管理实施情况进行检查，并2、将检查及整改结果总结发布。 3适用范围华润置地（合肥）有限公司各在建工程项目。根据工程检查成绩，评出“年度优秀项目部”并实施相关奖励，各项目的工程检查成绩将作为该项目部工程管理人员薪职提升的重要依据。4工程检查管理办法4.1工程检查小组的建立工程管理部检查岗位负责人负责组建工程检查组并担任组长，工程检查组成员包括工程管理部各岗位管理人员。4.2工程检查内容 检查组针对各项目现场的安全文明施工、工程质量、计划管理实施情况进行检查。检查分为工程实体、施工现场的检查和内业管理资料的检查两部分内容。4.3.工程检查评分办法检查评分分为工程质量、安全文明、计划管理三个部分，各项总分值为100分；总得分=3、加权得分+整改验收分，加权得分=实得分/应得分*100%；其中，计划管理无整改验收分，工程质量、安全文明均有整改验收作为扣分项，质量、安全问题整改不合格每项扣2分；参见附件“工程检查评分汇总表”。工程质量检查评分根据各项目不同施工阶段，参照工程管理体系平台文件相关内容，由检查组提前确定每次现场检查的条目及相应的管理资料的检查项目，形成附件“工程质量检查评分表”用于检查评分。检查组在检查时根据预先确定的检查条目进行检查、打分，检查评分表中每项的实得分值由检查组中对该项评分的成员的打分取算术平均值确定。每项的得分分值保留到小数点后一位有效数字，四舍五入。实际总得分由所有分项得分相加而得。项目检查条4、目确定的原则：质量条目的选取，以能用尺量进行检测的项目为主，以便形成直观的统计数据结果。安全文明检查评分使用附件“工程安全文明施工检查评分表”进行评分。安全文明检查评分采用扣分制；检查中，对照检查评分表中的检查项目，如发现一项问题，则扣去相应分值，各分项总分值扣完为止；实际总得分由所有分项得分相加而得。在项目特殊的施工阶段（如土石方、基础施工阶段，未进行吊篮施工的阶段），检查中对不检查项不予评分、计分，其他检查项目分值不变，应得总分由实际检查项目的分值相加而得。计划管理检查评分各项目部计划管理的检查，主要针对该项目部当月的项目计划管理进行检查，主要包括计划的实施完成情况、有无进度纠偏措施等检查5、内容。每次检查前，由工程管理部填写各项目的当月进度计划检查内容，检查中使用附件“项目计划管理检查评分表”进行现场进度实施情况和纠偏措施资料的检查、评分。计划管理检查评分时，如节点计划无进度偏差，则该项节点得分5分；如有进度偏差，则需考察进度纠偏情况，描述纠偏措施，检查纠偏资料。纠偏资料包括：1.专题纠偏会议纪要；2.对施工单位管理措施（联系函、指令等）；3.节点进度计划修改审批文件；每项得1分，总分3分。计划管理应得总分由所有节点的应得分值相加而得，实际得分总分由所有节点的实际得分值相加而得。计划管理检查内容：一级节点/二级节点/合同计划节点/三级节点本月完成情况及相关管理情况； 4.3.4工6、程资料检查评分除了至4.3.3中工程质量、安全及计划管理检查中所检查的日常的工程资料之外，各项目部资料的检查，主要是按照工程管理体系文件相关要求，针对该项目的关键工序验收资料、工作面移交资料、质量检查整改验收资料、安全检查整改验收资料、例会纪要及日常管理台账登记情况进行检查。使用附件“工程资料检查评分表”进行评分。工程资料检查评分采用扣分制；检查中，对照检查评分表中的检查项目及检查标准，如发现一项问题，则扣去相应分值，各分项总分值扣完为止；实际总得分由所有分项得分相加而得。4.3.5工程检查整改验收评分依据工程检查中所提出的问题，检查各受检单位提交的工程检查整改验收回复单是否内容齐全、整改闭合7、，且回复属实。如某项问题出现无整改措施或整改措施不当、整改完成图片缺失、整改回复不属实等任何一项问题，则视为整改不合格，该项整改问题扣2分。4.4工程检查项目年度评优工程管理部根据每月对各项目的工程检查报告及评分结果，于每年年终进行一次年度项目部评优工作，评优办法采取对各项目每月评分结果进行加权平均，得分即为各项目部年度评分结果；同时，工程管理部将年度评优报告提交公司，对优秀项目部实施相关奖励，总成绩将作为工程管理人员薪职提升的重要依据。4.5工程检查周期工程管理部组织的工程检查每月一次，时间暂定于每月25日，各项目均要检查；如有特殊情况需变更检查时间，则以工程管理部发布通知为准。工程管理部组8、织的其他的各项检查工作另行通知。5工程检查流程5.1.现场检查与资料检查按照规定的检查周期，由组长确定工程检查时间，通知并组织相关人员进行检查前的工作安排会议，会议确定具体分工、工程检查内容、工程检查路线、记录等，工程检查组依照检查项目表所规定的项目，对被检查项目的工程现场和项目部内业管理资料进行检查。5.2. 工程检查会议检查结束后，由检查小组组长主持召开检查总结和整改落实会议，检查小组全体成员、被检查项目部全体管理人员及各参建单位主要管理人员（项目经理、生产经理、技术负责人、安全员、质检员）参加。会议主要内容为：1、工程检查组通报检查情况，对存在问题分别落实整改责任人、整改完成时间和整改回9、复验收时间，同时分别落实整改监督责任人等，并形成会议资料、问题资料、整改回复和验收资料及图片等；2、组织工程检查评分，由工程管理部人员对检查情况分别进行评分（项目部及参建各方不参加）、签字、汇总、编制评价报告等。5.3.工程检查整改验收回复工程检查会议结束后，由各受检单位自行负责本项目工程检查问题的整改工作，须在工程检查后一周之内督促施工单位完成整改工作（特殊整改工作未能在一周内完成的应特别说明）并对整改工作进行验收，同时向工程管理部提交工程检查整改回复，回复格式参见附件“工程检查整改验收回复单”。工程检查整改回复应包括以下内容：1） 整改责任人2） 工程检查问题3） 对应于检查问题的整改措施10、4） 对应于检查问题的整改效果（是否整改完毕，整改完成时间，整改图片）5.4.整改情况验收工程管理部组织的月度检查中，工程管理部根据项目部所报的工程检查整改验收回复，跟踪项目部整改验收情况，并对项目部的整改落实进行验收，做出评分考核，计入工程检查报告。参见附件“工程检查整改验收单”。项目部组织的周检查中，项目部根据各受检单位的工程检查整改验收回复，跟踪各受检单位整改验收情况，并对各受检单位的整改落实进行验收，做出评分考核，计入工程检查报告。参见附件“工程检查整改验收单”。5.5.工程检查报告及检查结果公示工程管理部组织的月度检查中，工程管理部在收到各项目部工程检查整改回复后一周之内完成工程检查11、报告；工程检查报告主要内容包括工程检查评分结果、工程检查会议纪要及检查整改情况说明。工程管理部将工程检查报告上报公司领导，同时，将工程检查结果向各项目部公示。6.附件6.1.工程检查会议纪要6.2.工程检查整改回复单6.3.工程检查评分汇总表6.4.工程质量检查评分表6.5.工程安全文明施工检查评分表6.6.工程计划管理检查评分表6.7.工程资料检查评分表6.8.工程检查整改验收单附件1：工程检查会议纪要华润置地（合肥）有限公司工程检查专题会议纪要-XX项目 纪要编号： 会议地点会议时间会议主持记 录 人 参加单位及人员（需附与会人员签到表）主要内容：抄报：黄总 李总 抄送：各项目部 设计部 12、合约部 开发部 行政部 其他部门注：如填写内容较多，本表格打印时可增页。附件2：工程检查整改回复单工程检查整改回复单项目（或单位）名称： 编号： 项目部（或单位）整改负责人： 回复日期： 序号检查问题整改措施整改完成验收情况整改完成图片项目经理签字： 日期： 注：如填写内容较多，本表格打印时可增页。附件3：工程检查评分汇总表1工程检查评分汇总表检查月份： 项目名称：项目名称项目时间年 月序号权重（）检查内容得分110工程资料235工程实体质量325计划管理415安全文明管理515整改回复综合得分 10*工程资料35*工程实体质量+25%*计划管理15*安全文明施工管理+15%*整改回复附加分：13、 工程质量及安全文明达到样板工地的加1分。 附件3：工程检查评分汇总表2工程检查评分汇总表检查月份：项目名称（标段）施工单位检查项目应得分实得分加权得分须整改问题数量整改验收得分总得分工程质量安全文明施工计划管理工程质量安全文明施工计划管理工程质量安全文明施工计划管理工程质量安全文明施工计划管理评分说明：1、项目检查评分分为工程质量、安全文明、计划管理以及整改复查共计四部分内容；2、加权得分=实得分/应得分*100%；3、整改验收分采用扣分制，质量、安全问题整改不合格每项扣2分；计划管理无整改验收分；4、工程质量、安全文明、计划管理各项目 总得分=加权得分+整改验收分；5、每项的得分分值保留到14、小数点后一位有效数字，四舍五入。附件4：工程质量检查评分表工程质量检查评分表项目名称（标段）： 施工单位：序号检查项目分部分项检查内容及标准分值得分现场检查工程资料注：如填写内容较多，本表格打印时可增页。质量检查照片：附件5：工程安全文明施工检查评分表工程安全文明施工检查评分表项目名称： 施工单位：项目总分值检查项目分值扣分剩余得分现场检查现场安全防护25土方施工边坡支护及排水措施，符合规范和施工方案要求；坑槽边堆载符合规范要求。4模板支撑系统符合规范及方案要求，防护措施齐全有效（严禁支模架支撑与外架上）3安全帽、安全带等防护用品应按规定使用，方法正确4楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口、后浇15、带有正确防护措施。5尚未安装栏杆的阳台周边，各楼层临边，室内楼梯临边，上下跑道及斜道的两侧边，卸料平台的侧边等临边防护符合标准5施工入口防护棚搭设符合要求，且安全标示到位。1深基坑临边防护，电梯井内硬、软防护符合要求。2现场物料存放安全可靠1保卫消防11工地出入口有警卫室，昼夜有人值班0.5建筑物内外消防道路、通道畅通0.5消防设施器材设置符合标准，重点部位消防器材配备符合要求（油漆油料库房，木工房）1易燃易爆物品存放、搬运、使用符合标准，且现场有明显的防火标志。3氧气瓶、乙炔瓶、明火作业之间距离符合标准3明火作业需持有动火证（及专业施工人员），且施工前专项技术交底，周边备有灭火器材，有专人监16、护2施工现场未经批准不准使用电热器等1脚手架41脚手架所用材质符合规范5落地脚手架基础符合要求（严禁部分立管悬空），悬挑脚手架挑梁布置符合方案要求。4架体结构符合标准（剪刀撑布置符合规范要求，且同步跟进；立杆、横杆间距及垂直度符合要求）5架体与建筑物拉接符合标准（转角处与断开面必须有拉接点）2高大脚手架有可靠的卸荷措施，作业面防护齐全有效4主体结构施工时，外脚手架必须同步跟进，且高出施工作业面层1.5M5脚手架立网封闭，硬、软防护符合方案及规范要求；及时清理防护层垃圾，脚手架达到美观要求4附着升降脚手架施工有专业资质3穿墙螺栓有足够的强度满足施工需要；马道搭设符合要求，防护齐全，有防滑措施3架17、体升降设备安全可靠，保险绳使用正确，保险装置安全可靠3悬挑钢平台制作，使用规范3施工用电25施工区、生活区架设配电线路、装设照明设备符合要求3特殊部位的内外电线路采用安全防护措施1施工区实行分级配电，配电箱、开关箱安装位置合格；采用“一机、一闸、一漏、一箱”；配电箱、开关箱内无带电体明露；配电箱、开关箱内保护装置灵敏有效4配电箱、开关箱安装和箱内配置符合规范，选型合理，器件标明用途3箱体牢固、防雨，箱内无杂物、整洁、编号，停用后断电加锁3配电系统按规范采用三相五线制TN-S接零保护系统2电力施工机具有可靠接零或接地；手持电动工具绝缘良好，电源线无接头,损坏；电焊机安装、使用符合标准3现场的高大18、设施按标准装设避雷装置1施工机具电源入线压接牢固，无乱拉、扯、压、砸、裸露破损现象3电工持证上岗，人证吻合2施工电梯22各类安全装置、限位器是否灵敏有效；是否有防断（松）绳限位的安装，设备是否过期无效5操作人员持证上岗，且人证吻合5是否有限定承载人数和重量标识及措施，年检证齐全2施工电梯安装符合要求（架体垂直度符合说明书的规定；架体与建筑物结构附着符合说明书的规定；是否有用钢筋代替螺栓，钢筋两端分别焊个钢筋头代替螺帽的现象）3联络信号是否清晰、准确；轿箱的顶门在运行状态下是否关闭1升降机基础部位是否有积水，是否有下沉迹象。装在楼板上的升降机，必须检查地下室的顶撑系统及计算方案1各停靠层通道口处19、，是否安装栏杆或安全门，其它周边各处是否用栏杆和立网等材料封闭5塔吊、起重吊装33吊钩脱钩保险及卷扬机滚筒保险装置是否灵敏效；力矩限位器是否灵敏有效3附墙装置的设计和加工安装是否严格按照经审批的专门方案进行10两台以上塔吊的重叠区作业是否制定可靠有效的防碰撞措施3塔吊的型号、臂长、远端吊重、各半径最大吊重、投入使用日期、机主名称等信息是否挂牌2散件吊运是否采用了适当的吊笼容器3塔吊基础必须安全可靠，符合方案要求；塔吊底坑的防护状况、防雷接地装置符合要求2操作人员持证上岗，且起重吊装时有专职指挥人员指挥，严格执行操作规程5吊绳、环扣、吊勾必须符合要求5办公生活区及环境保护10工地出入口有车辆冲洗20、设施，场内主要道路砼硬化，专人清洁洒水抑尘1搅拌机前台，砼泵，车辆清洗处应设沉淀池1水泥，砂土等细颗粒材料集中覆盖堆放；储存和使用油料有防污染措施1食堂污水按规定设隔油池，生活污水必须经过深化池处理后排放1生活区内垃圾存放符合标准且及时清理，有灭鼠、蚊、蝇等措施1食堂符合卫生标准，有卫生许可证，炊事员有健康证1办公室清洁整齐，为施工人员提供卫生饮水，配备药品和急救器材1宿舍符合居住要求，且室内整洁，有防暑降温措施1厕所符合标准，专人定期清洁1夜间施工严格遵守相关规定，不得违规操作1资料检查30各单位（施工单位、监理、业主项目部）管理人员安全生产责任制度、安全产生管理机构是否齐全2专项施工方案是21、否按照公司流程审核、批准，且完整3专项安全技术交底检查记录2安全文明周例会会议纪要、问题整改验收记录及整改回复单4特种作业人员证件是否齐备有效，人证吻合情况3现场应急救援预案 5业主项目部管理人员施工日志3劳保用品及防暑降温用品领用记录1警卫人员值班、巡查工作记录1消防设施、器材验收、维修记录1施工机械维保制度、工作及检查记录，隐患整改记录5应得总分： 实得总分：评分说明：1、检查中，对照检查评分表中的检查项目，如发现一项问题，则扣去相应分值，各分项总分值扣完为止；2、应得总分由实际检查项目分值相加而得；实得总分由所有分项得分相加而得。安全文明施工检查照片：附件6：工程计划管理检查评分表工程计22、划管理检查评分表序号楼栋总控（关键节点）计划月度计划实际完成情况计划偏差采取措施纠偏资料得分应得总分实得总分1专题纠偏会议纪要对施工单位管理措施（联系函、指令等）节点进度计划修改审批文件2专题纠偏会议纪要对施工单位管理措施（联系函、指令等）节点进度计划修改审批文件3专题纠偏会议纪要对施工单位管理措施（联系函、指令等）节点进度计划修改审批文件4专题纠偏会议纪要对施工单位管理措施（联系函、指令等）节点进度计划修改审批文件评分说明：1、 每项节点总分5分，如无进度无偏差，则每项节点得分5分；2、如节点进度有偏差，则需考察进度纠偏情况，描述纠偏措施；3、检查纠偏资料，纠偏资料包括：专题纠偏会议纪要；对23、施工单位管理措施（联系函、指令等）；节点进度计划修改审批文件；每项资料可得1分，总分3分。进度检查照片：附件7：工程资料检查评分表工程资料检查评分表项目名称（标段）： 序号检查内容检查标准分值得分1关键工序验收资料粉刷工序验收资料相关资料形成及时、完整并在资料员处归档（包括基层处理工序验收表界面甩浆工序验收表、抹灰工序验收表）20地坪工序验收资料相关资料形成及时、完整并在资料员处归档（包括基层处理工序验收表、地坪施工工序验收表）门窗工序验收资料相关资料形成及时、完整并在资料员处归档（包括框外封缝及基层清理工序验收表、聚氨酯发泡剂灌缝工序验收表）防水工序验收资料相关资料形成及时、完整并在资料员处24、归档（包括基层处理工序验收表、防水附加层处理工序验收表、防水层处理工序验收表）2工作面移交资料相关资料形成及时、完整并在资料员处归档（包括施工工作面移交验收表等）203项目部本周质量检查、整改验收资料发出的工作联系函等质量检查资料关闭104项目部本周安全检查、整改验收资料发出的工作联系函等安全检查资料关闭105监理部本周质量检查、整改验收资料发出的监理通知单等质量检查资料关闭106监理部本周安全检查、整改验收资料发出的监理通知单等安全检查资料关闭107项目部例会纪要每周例会如期召开并形成会议纪要108项目部日常管理台账项目部日常管理台账内容登记齐全10应得分数： 实得分数：附件8：工程检查整改验收单工程检查整改验收单 编号：项目（标段）类别序号检查问题整改验收情况（合格打“”）整改验收扣分总扣分工程质量安全文明工程质量安全文明工程质量安全文明