1、土建专业监理实施细则目 录一、编制依据二、概况三、本专业的特点四、监理工作流程五、监理工作的控制要点及目标值六、监理工作的方法及措施一、编制依据：1、内蒙古自治区XX呼伦贝尔能源开发有限公司谢尔塔拉露天矿外包住地工程施工图。2、国家现行施工和验收规范、规程及标准，并结合以往施工同类工程的特点、经验、材料、施工能力、技术装备状况制定相应的技术措施。3、本工程采用的规程、规范及标准如下：（1）建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）。（2）混凝土工程施工质量验收规范（GB50204-2002）。（3）建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2002）。（4）工程测量规范（2、GB50206-93）。（5）建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）。（6）建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-91）。（7）建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-2001）。（8）建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）。 （9）钢结构工程施工质量验收规范（GB502052001）。二、工程概况本工程为XX呼伦贝尔谢尔塔拉露天煤矿的外包住地17宿舍、厕所、锅炉房、围墙、等工程。位于谢尔塔拉十四队东南。建设单位:XX呼伦贝尔能源开发有限公司。设计单位：限责任公司施工单位：公司监理单位:有限公司。该工程自2010 年 月 日开工，至2010年 月 日竣工，合3、同期限总日历天数为 天。外包宿舍为聚苯夹芯板外包彩色钢板，外墙板厚150mm内墙板厚100mm，基础为砼条形基础，下鋪300mm砂垫层，每栋建筑面积790.56，7栋总计建筑面积5533.92建筑标高为3.67。所有内门均为套装门，外门为防盗门；厕所为砖混结构，毛石基础，每个厕所建筑面积124.62，四个共计497.48，用MU10红砖，M5.0混合砂浆砌筑，高度为2.56m；锅炉房面积179.89，高度为4.6m，砖混结构，外墙为490mm、内墙为370mm、240mm，主体为矸石多孔砖，内门为成品实木门、外门为保温防盗门，基础形式为钢筋砼条形基础。宿舍窗均为単框三玻中空塑钢窗，锅炉房为単框4、二玻塑钢窗，围墙为围栏网式围墙，总长度为600.8m，高为1.5m。三、本专业的特点1、土建部分工程量大，施工工序多，任务紧，工程量分散；2、材料用量大，材料质量将直接影响到工程的质量；3、主体结构工程的施工质量，将涉及到人民的生命财产的安全，是本专业监理的重点；4、因土建工程的进度直接影响着建设工期，必须保证土建工程的施工质量，并且顺利施工；5、设计新颖、美观，施工方便。四、监理工作的流程 1、施工阶段监理工作质量控制系统按下图进行：施工准备工作质量控制施工队伍资质审查审查施工组织设计掌握及熟悉图纸和规范工程原材料、构配件质量控制施工所需机械设备质量控制施工现场、技术、管理、环境质量控制质量5、事前控制施工工艺过程工序交接检查隐蔽工程检查验收工程治商设计变更工程质量事故处理行使质量监督权，下达停工指令严格单位工程开工报告和复工报告审批制度质量、技术签证行使质量否决权建立监理日志组织现场质量协调会定期向总监理报告有关工程质量动态情况质量控制点的设置及控制程序 施工阶段质量控制质量事中控制施工安装工艺过程 竣工质量检验工程质量评定 初验质量事后控制项目竣工验收 竣工验收 工程项目竣工验收资料内容 审核竣工图及其他技术文件资料工程项目竣工验收资料的审核 工程项目竣工验收资料的签证 施工阶段质量控制系统过程图2、施工阶段监理工作的质量控制按下图进行：监理工程师签认必要文件后承包商方可进行下道6、工序施工检查工程技术资料定期、不定期检查施工技术资签 认签定样板问质量检查验收标准样板间及重要分项样板签 认签认分部分项工程质量随时检查各分部分项工程质量签 认参加隐蔽工程验收检查隐蔽工程质量签认隐蔽工程报验申请表、或不合格通知材料预检检验进场原材料、成品半成品及各种设备签认工程材料构配件、设备报验单审查承包单位技术、质量管理体系及施工人员素质审定分包单位签认分包单位资质审批表审批施工组织设计签认申请表参与图纸交底参与图纸会审施工阶段质量控制工作流程图3、原材料、半成品的质量控制按下图进行：承包商填报“建筑材料报验单”承包商填报“进场设备报验单“原材料、构配件及 原材料、构配件及设备不能进入现7、场 设备可以进入现场 监 理 工 程 师对影响使用功能和感观的原材料、构配件及设备进行质量预控签认原材料、构配件及设备的质量不 同 意签认“建筑材料报验单“、”进场设备报验单“同 意签认“建筑材料报验单“、”进场设备报验单“承包商在指定部位使用原材料、半成品质量控制工作流程图五、监理工作的控制要点及目标值监理工作控制的要点是确保主体工程的质量达到预期目标。1、地基与基础工程（1）土方开挖及回填控制要点：地基的地耐力、地槽的外形尺寸，土方回填必须分层夯填，必须旁站监理作好旁站监理记录；目标值：地耐力符合设计要求，地槽标高-50mm，基础与顶面高度25mm、宽度 30 mm。（2）基础工程毛石基础8、控制要点：石材及砂浆强度等级必须符合设计要注，砌筑方法正确，要内外搭砌、上下错缝，拉结石、丁砌石交错设置；目标值：轴线位移20mm，标高25mm，砌体厚度+30mm；砂浆饱满度不应小于80%；2、主体结构工程（1）砖砌体工程控制要点：砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求，水平灰缝砂浆饱满度，砖砌体的转角处和交接处应用时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。组砌方法应正确。目标值：轴线位移10mm，标高15mm；垂直度每层5mm；全高10m为10mm，表面平整度 4mm ，门窗洞口高、宽（后塞口）5mm，外墙上9、下窗口偏移20mm，水平灰缝平直度 8mm ，清水墙游丁走缝20mm。（2）钢筋砼工程A模板工程控制要点：模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计，模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑砼的重量、侧压力以及施工荷载。模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。底模拆除时的砼强度必须符合下表的要求：底模拆除时的混凝土强度要求构件类型构件跨度（m）达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率（%）板2502，8758100梁、拱、壳8758100悬臂构件-100安装上层模板及其支架时，下层模板应具有承受上层荷载的承载10、能力，或加设支架，上、下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。目标值：轴线位移5mm，底模上表面标高5mm，截面内部尺寸（柱、墙、梁）4mm ，层高垂直度5mm ，相邻两板表面高低差2mm，表面平整度5mm，预留调中心线位置10mm，尺寸10mm。B钢筋工程控制要点：钢筋进场时应按现行国家标准的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合有关标准的规定。检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。钢筋应平整、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。钢筋的加工应符合GB50204-2002砼结构工程施工质量验收规范（以下简称砼验收规范）5.3.1、5.3.2的规定，钢筋加工的形状尺寸应符合设计要11、求，其偏差应符合下表的规定：钢筋加工的允许偏差项 目允许偏差(mm)受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸10弯起钢筋的弯折位置20箍筋内净尺寸5纵向钢筋的连接应符合设计要求，机械连接头、焊接接头按规定抽取试件作力学性能检验，其质量应符合规定。当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时宜符合砼验收规范中5.4.3、5.4.4、5.4.5的规定；同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎宜符合砼验收规定5.4.6的规定，在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接高度范围内，应按设计要求配置箍筋，当设计无要求时应符合砼验收规范5.4.7条的规定；钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。钢筋安装位置的允许偏差12、项 目允许偏差（mm）检验方法绑扎钢筋网长、宽10钢尺检查网眼尺寸20钢尺量连续三档，取最大值绑扎钢筋骨架长10钢尺检查宽、高5钢尺检查项 目允许偏差（mm）检验方法受力钢筋间距10钢尺量两端、中间各一点，取最大值排距5保护层厚度基础10钢尺检查柱、梁5钢尺检查板、墙、壳3钢尺检查绑扎箍筋、横向钢筋间距20钢尺量连续三档，取最大值钢筋弯起点位置20钢尺检查预埋件中心线位置5钢尺检查水平高差+3，0钢尺和塞尺检查注：1检查预埋件中心线位置时，应沿纵、横两个方向量测，并取其中的较大值；2、表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上，且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏13、差。纵向受力钢筋的最小搭接长度应符合砼验收规范附录B中B.0.1、B.0.2、B.0.3条的规定，纵向受压钢筋搭接应符合肥市B.0.4条的规定；对梁柱节点钢筋的隐蔽过程、砼的浇筑必须进行旁站监理并作好旁站监理记录。C砼工程控制要点：水泥进场时应对其品种、级别、包装、出厂日期进行检查，并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合现行国家标准；对所用的粗、细骨料的质量应符合国家现标准，并应鉴定其含水率，根据测试结果，调整材料用量提出施工配合比。粗、细骨料的级配符合要求，拌制用水的水质应符合国家现行标准。砼应按国家现行标准根据砼的强度等级、耐久性和工作性要求进行配合比设计，计量衡14、器应定期检验，确保计量准确。对首次使用的砼配合比应进行开盘鉴定，并至少留置一组28d标准养护试件。砼的强度等级必须符合设计要求，用于检查结构构件砼强度等级的试件，应在砼的浇筑地点随机抽取，取样与试件留置应符合砼验收规范7.4.1条的规定。用于结构实体检验同条件养护试件，不得少于3组，应由各方在砼浇筑入模处见证取样，并应作好逐日温度记录。砼原材料每盘称量的偏差应符合下表的规定：原材料每盘称量的允许代偏差材料乐称允许偏差水泥、掺合料2%粗、细骨料3%水、外加剂2%注：1、各种衡器应定期校验，每次使用前应进行零点校核，保持计量准确；2、当遇雨天或含水率有显著变化时，应增加含水率检测次数，并及时调整和15、骨料的用量。砼浇筑完成后，应按施工技术方案采取有效的养护措施，并应符合砼验收规范7.4.7条中的规定；现浇砼结构的外观不应有严重缺陷，并应严格执行砼验收规范8.2.1条的规定；现浇砼结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差，并应严格执行砼验收规范8.3.1条和表8.3.2-1的规定；对梁、柱节点砼的浇筑必须旁站监理并作旁站监理记录。控制目标：必须达到合格标准。D.轻型彩钢工程（1）、钢屋架1）.钢屋架安装节点及屋架做法参见图集轻型屋面钢屋架05G517。屋架上弦设横向水平支撑并设有系杆，支撑采用L906。竖向支撑分别设与两边跨，采用L 906角钢，柱间支撑设于中间跨，采用L906。2）.焊条16、采用碳钢焊条（GBT5117-95）中规定的E43系列焊条。3）.屋架和檩条的钢材应符合碳素结构钢（GB700-88）的规定。4）.屋架上、下设12拉条。钢框架梁柱均采用热轧轻型槽钢2 20，均采用焊接。焊缝为满焊，焊缝高度为8mm5）.屋架上弦采用2L505，下弦L505，垂直杆采用L505，斜杆采用L303。6）.檩条采用卷边槽型冷弯薄壁型钢，规格16070203位置为屋架终点处，间距1000mm。7).所有构件必须认真除锈并刷防锈漆两边。所有焊缝均为满焊。（2）、材料选用： 1）.本工程所用钢材材质均为Q235B。 2）.墙面板底部自折槽钢均采用M10膨胀螺栓与地梁连接，设置距为800m17、m。 3）.所有彩钢夹芯板采用阻燃型聚苯乙烯泡沫。 4）.屋面板与墙面板均采用5.5mm自攻螺栓固定，间距按夹芯板规格确定。 5）.屋面板结合处及边缘饰边处均采用建筑用结构密封胶密封处理，防止漏水。 6）.所有屋面板挑出端均采用铝合金型材（用铝拉钉锚固）进行包边处理，增加美观度。3、建筑装饰装修工程（1）地面工程控制要点：垫层、构造层的材质强度、密实度必须符合要求，面层材料、规格、质量必须符合设计要求，面砖色泽均匀无裂纹、掉角和缺楞等缺陷，面层与基层的结合必须牢固无空鼓。目标值：垫层表面平整度10mm，标高10mm，坡度不大于房间相应尺寸的2，且不大于30mm，厚度在个别地方不大于设计厚度的118、/10。面层表面平整度2mm（大理石面层为1mm），缝格平直3mm（大理石面层为2mm），接缝高低差0.5mm，踢脚线上口平直3mm（大理石为1mm）板块间隙宽度不大于2mm（大理石为1mm ）.(2)抹灰工程控制要点：抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并应洒水润湿，抹灰所用材料的品种与性能应符合设计要求，水泥的凝结时间和安全性复验应合格，砂浆的配合比应符合设计要求；抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝。刮腻子颜色应均匀一致、无刮痕，平整光滑、洁净。目标值：立面垂直度4mm，表面平整度4mm，分格条（缝）直线度4mm。墙裙、勒脚上口直19、线度4mm .（3）门窗工程A木门窗工程控制要点：木材品种、材质等级、规格、尺寸、框扇的线型及人造木板的甲醛含量应符合设计要求，设计未规定材质等级时，所有木材的质量应符合GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范（以下简称装饰工程验收规范）附录A的规定。木门窗的品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式应符合设计要求，结合应牢固严密，开关灵活，关闭严密，无倒、翘。配件的型号规格、数量应符合设计要求，功能应满足使用要求；目标值：其制作与安装的允许偏差应符合装饰工程验收规范表5.2.17、5.2.18有关项目的规定。B塑料门窗安装工程（1）.塑料门窗安装的准备工作：验收门窗，塑料门窗20、运到现场后，应由现场材料及质量检查人员按照设计图纸对其进行品种、规格、数量、制作质量以及有所损伤、变形等进行检验。如发现数量、规格不符合要求，制作质量粗劣或有开焊、断裂等损坏，应予更换。对塑料门窗安装需用的锁具、执手、插销、铰链、密封胶条及玻璃压条等五金配件和附件，均应一一整理清楚。塑料门窗检验合格后，应将门窗及五金配件分类别进行存放。（2）.门窗存放：塑料门窗存放在清洁、平整的地方，且应避免日晒雨淋，存放时应将塑料门窗立放，放置的角度不应小于70，且应采取防倾倒措施。储存塑料门窗的环境温度不小于50，与热源的距离不应小于1m，塑料门窗在安装现场放置的时间不应超过两个月。当在环境温度为0的环境21、中存放门窗时，安装前应在温室下放置24h。（3）门窗运输;运输塑料门窗应竖直排放并固定牢固，防止颠簸破坏，樘与樘之间应用非金属软质材料隔开。装卸门窗应轻拿轻放，严谨撬、甩、摔。吊运窗时，其表面应用非金属软质材料衬垫，并在门、窗外缘选择牢靠、平稳的着力点，不得在门、窗框内插入抬杠起吊。（4）机具准备。安装塑料门、窗需准备冲击钻、手枪钻、射钉枪、打胶筒、鸭嘴榔头、橡皮锤、手锤、一字形和十字形螺丝刀扁铲、钢凿、铁锉、刮刀、对拨木楔、挂线板、线坠、水平尺、粉线包等工具。（5）洞口检查。用于同一类型的门、窗及其相邻上、下左、右、的洞口应保持拉通线，洞口应横平竖直，洞口宽度与高度尺寸的允许偏差应符合表1922、-61的规定。 洞口宽度或高度尺寸的允许偏差（mm）表19-61 洞口高度或宽度墙体表面2400240048004800未粉刷墙面101520已粉刷墙面51015（6）.检查连接点的位置和数量：塑料门窗框与墙体的连接固定，应考虑受力和塑料变形两个方面的因素，因此要求：1连接固定点的中距不应大于600mm；2连接固定点距离框角不应大于150mm；3不允许在有横档或有竖梃的框外设置连接点。（7）.弹线：按照设计图纸要求，在墙上弹出门窗安装的位置线。（8）.塑料门窗的安装允许偏差和检验方法应符合下表的规定。所料门窗的允许偏差和检验方法项次项 目允许偏差（mm）检验方法1门窗槽口宽度、高度15002用23、钢尺检查150032门窗草寇对角线长度差20003用钢尺检查200053门窗框的正、侧面垂直度3用1m垂直检查尺检查4门窗横框的水平度3用1m水平尺和塞尺检查5门窗横框标高5用钢尺检查6门窗竖向偏离中心5用钢直尺检查7双层门窗内外框间距4用钢尺检查8同樘平开门床相邻扇高度差2用钢直尺检查9平开门窗铰链部位配合间隙2；1用塞尺检查10推拉门窗扇与框搭接量 1.5；2.5用钢直尺检查11推拉门窗扇与竖框平行度2用1m水平尺和塞尺检查D.玻璃安装工程控制要点：玻璃的品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂腊朝向应符合设计要求，单块玻璃大于1.2时应使用安全玻璃，玻璃裁割尺寸应正确，安装后的玻璃应牢固，不得有24、裂纹、损缺和松动。带密封条的玻璃应牢固，其密封条必须与玻璃全部贴紧，压条与型材之间应无明显缝隙，压条接缝应不大于0.5mm，玻璃表面应洁净，不得有腻子，密封胶、涂料等污渍，中空玻璃内外表面均应洁净，玻璃中空层内不得有灰尘和水蒸气。E涂饰工程控制要点：所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求，涂饰应均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉。水性涂料工程的基层处理应符合装饰工程验收规范第10.1.5条的规定；目标值：涂饰质量应符合装饰工程验收规范表10.2.6、表10.2.7、表10.2.8中的有关规定。4、建筑屋面工程控制要点：所采用的防水，保温隔热材料应有产品合证书和性能检测报告，材料的品种25、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。屋面Z（含天沟、檐沟）找平层的排水坡度，必须符合设计要求。保温层的含水率必须符合设计要求保温板的铺设要紧贴基层，铺设要平整，拼缝严密，找坡正确。卷材防水层所用卷材及配套材料，必须符合设计要求，卷材防水层不得有渗漏或积水现象，应在雨后或作淋水试验（淋水不得少于2h）进行检验。卷材防水层搭接缝应粘结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷，防水层的收头应与基层粘结并固定牢固，封口严密，不得翘边。 天沟、檐沟、檐口、水口、泛水、变形缝和伸出屋面的防水等细部构造，必须符合设计要。卷材铺设的搭接宽度应符合屋面工程质量验收规范表4.3.7有关规定。六、监26、理工作的方法及措施1、事前质量控制（1）掌握和熟悉质量控制的技术文件施工图及设计说明书；建筑安装工程施工质量验收统一标准、相关工程施工质量验收规范。（2）工程定位轴线及定位标志的检查、验收。（3）施工场地的验收。（4）施工队伍的资质审查。承包单位的资质在招标阶段业已进行了审查，开工时应检查工程主要技术负责人及各专业工种是否持证上岗、是否到位。（5）工程所需所用材料、成品、半成品、设备的质量控制。1）审核工程所用材料、成品、半成品的出厂证明、技术合格证或质量保证书；2）某些工程材料（构配件）、制品等，审查样品且封样后，方可订货；3）某些工程材料、制品使用前还需进行抽检或试验。材料、制品抽检或试验27、的范围根据工程性质和质量监理要求另行确定；4）凡采用新材料、新型制品，应检查技术鉴定文件；5）对重要原材料、制品、设备的生产工艺、质量控制、检测手段应实地考察，确认原材料的质量；6）对结构构件生产厂家，应核查其生产许可证，并考察生产工艺及质保体系；7）原材料、半成品质量控制工作流程图，见下图：承包商填报“建筑材料报验单“、”进场设备报验单“原材料、构配件及 原材料、构配件及设备不能进入现场 设备不能进入现场监 理 工 程 师对影响使用功能和感观的原材料、构配件及设备进行质量预控签认原材料、构配件及设备的质量同 意签认“建筑材料报验单“、”进场材料报验单“不 同 意签认“建筑材料报验单“、”进场28、材料报验单“承包商在指定部位使用原材料、半成品质量控制工作流程图（6）施工机械的质量控制1）凡直接危及工程质量的施工机械，应按技术说明书查验其相应的技术性能，不符合要求的，不得在工程中使用；2）检查施工中使用用衡器、量具、计量装置等设备是否有相应的技术合格证。（7）审查施工单位提交的施工组织设计1）施工组织设计对保证工程质量应有可靠的技术措施和组织措施；2）结合监理工程项目的具体情况，要求施工单位编制的文件应进行审核；3）要求施工单位提交针对当前工程质量通病制定的技术措施；4）针对工程项目具体情况，要求施工单位提交为保证工程质量而制定的质量预控措施；5）要求承包单位编制“机电、设备安装”标准工29、艺流程图；6）施工组织设计审批工程流程，按施工组织设计流程图进行。承 包 商 报 送总 监召 开 审 核 会 议驻 地 监 理承 包 商 审批监 督施工组织设计审批工作流程图（8）生产环境、管理环境改善的措施。1）协助施工单位完善质量保证体系；2）主动向质监站联系，汇报在本项目中实施工程监理细则的情况，争取质监站的支持和帮助；3）审核施工单位关于材料，制品试件取样及试验的方法；4）审核施工单位制造的成品保护措施；5）完善质量报表、质量事故的报告制度；2、质量的事中控制。（1）施工工艺过程质量控制。针对监理项目的具体情况，工艺过程的质量控制按下列的内容组织实施。1）严格监督施工单位按照施工组织设30、计中工艺流程施工；2）强化执行施工技术措施，控制每道工序的质量；3）把每道工序影响质量的因素都纳入受控状态；4）以分项分部工程为重点，检查验收；5）重要工程部位重点检查、检测、验收；（2）工序交接检查坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则，上道工序完成后，先由施工单位进行自检、专职检，认为合格后通知现场监理工程师或其代表到现场会同检验。检验合格签字认可后方能进行下道工序。返 修工序施工完毕施工单位自检专职检初检 不合格 通知驻现场工程师或代表报工程报验单 合格 试验室检验合同现场检查合 格？ 不合格 合格签署质检合格意见分项分部工程检验认可书进行下道工序工 序 交 接 检 验 程 序 31、图（3）隐蔽工程检查验收隐蔽工程检查验收按隐蔽工程检查验收工作流程图进行。隐蔽工程完成后，先由施工单位自检、专职检，自验合格后填报隐蔽工程质量验收通知单，一般隐蔽工程提前12h、重要部位和复杂隐蔽工程提前24h，需多方和多专业配合验收的隐蔽工程应提前48h报告现场监理工程师和有关单位检验验收。隐蔽工程检查时，施工单位需出示施工记录、测量记录、自检资料和隐蔽工程检查记录。承包商（不能进行下一道工序施工） （可以进行下一道工序施工）分部、分项工程质量评定完成。自评合格质量保证资料齐全合格隐检、分部、分项验收记录签认完成承包商填“工程报验单“报监理单位监理工程师检查分部、分项工程质量是否合格检查隐蔽32、工程、分部、分项工程是否完成检查质量保证资料是否符合要求合格：隐蔽工程检查记录不合格、签认“不合格工程通知“隐蔽工程检查验收工作流程图（4）工程洽商工程洽商是以提高工程质量，降低工程造价，不影响使用功能为原则，各单位提出的工程洽商由监理公司负责牵头，征得甲方同意、认可并由四方（甲方、设计、施工、监理）签字后实施。各单位书面提出工程洽商申请书总监室接办与业主联系现场监理工程师或总监组织审核（各专业监理工程师参与）接受否四方确认总监就工程洽商批复 工 程 洽 商 处 理 流 程 图（5）设计变更的处理1）在对单位工程的使用功能、结构、重要原材料等重要进行调整或变动时，应做设计变更处理；2）设计变更33、应在充分征求有关各方的意见按设计变更程序办理手续，手续完善后方可付诸实施；3）任何单位和个人均不得擅自做设计变更处理；4）设计变更处理程序按设计变更处理流程进行。各单位书面提出设计变更申请与业主联系总监接办 同 意 四方确认建设单位发变更设计委托函设计单位提出设计图纸并交甲方接图后监理组织实施编制调整预算施工单位现场监理工程师投资控制 监督 设 计 变 更 处 理 流 程 图（6）工程质量事故处理质量事故的处理坚持三不放过的原则（即责任者、事故原因、处理措施），质量事故原因、责任的分析；质量事故处理措施的商定；批准处理工程质量事故的技术措施或方案；处理措施结果的检查。工程质量事故处理及停、复工34、工作流程见工程质量事故处理及停、复工工作流程图。质量事故源事故报告事故详情分析及事故原因分析初步处理意见承包商调查、摸底分析填写事故报告单 提 出监理工程师现场调查签发工程部分暂停指令监理督促实施征求业主意见必要时监督站参加进行下道工序施工监理核发复工指令承包商复工申请监理、设计、核查处理结果承包商实施方案施工单位及设计提出处理方案业主、设计、监理听取承包商汇报工程质量事故处理及停、复工工作流程图（7）行使质量监督权，下达整改指令为了保证工程质量，出现下述情况之一者，监理工程师有权指令施工单位进行整改。1）未编制或施工组织设计未经审批，擅自施工者；2）未经检验即进行下一道工序作业者；3）工程出35、现质量问题经指出后，未采取有效改正措施，或采取了一定措施，而效果不好的继续作业者；4）擅自采用未经监理认可或批准的材料；5）擅自变更设计图纸的要求；6）擅自将工程转包；7）擅自让未经同意的分包单位进场作业者；8）没有可靠的质量保证措施贸然施工，已出现质量下降征兆者；凡工程开工及停工后工程复工，均应遵照开工、复工申请审批程序图的管理流程执行。工程工、复工时施工单位必须填报“开工报告”或“复工报告”单，待总监理工程师批准后方能开工或复工。开工报告施组设计复工申请与业主及各方面协调会总监现场监理工程师总监室施工单位 申报 送交 批 提出 复 初转发 审 意见开工、复工申请审批程序图（9）质量、技术签36、证凡质量、技术方面有法律效力的最后签证，只能由项目总监理工程师或委托人签署。专业监理工程师、现场监理工程师代表可在有关质量、技术方面原始凭证上签署，最后由项目总监理工程师核签后方才有效。（10）行使质量否决权，为工程进度款的支付签署质量认证意见。施工单位工程进度款的支付申请（即月验工报表），必须有监理工程师的认证意见，这既是质量控制的需要，也是投资控制的需要，其管理流程见工程款支付核签程序图。业 主施 工 单 位 支付 拒 申请 付总 监 室 支付证书投资控制工程师（合同）驻场监理工程师核实 同意或拒付总 监工 程 款 支 付 核 签 程 序 图（11）建立监理日记现场监理工程师应逐日记录有关37、工程质量动态影响及因素的情况。（12）组织现场质量协调会现场质量协调会一般由现场监理工程师负责人或总监主持。协调会后应印发会议纪要，纪要的签发管理流程见现场质量协调会管理流程图。现场监理工程师负责人或总监主持协调会四 方 参 加指定有关人员拟定会议纪要文稿会上原则通过总监审查签字条印总监室盖章，行文下发现 场 质 量 协 调 会 管 理 流 程 图（13）定期向总监报告有关工程质量动态情况。现场监理工程师每月向总监报告质量方面的情况。重大质量事故及其他质量方面的重大事宜则不定期提出报告。（14）质量控制点的设置及控制程序（1）质量控制点的设置。质量控制点是根据对重要的质量特性需要进行重点控制而38、选择的质量控制重点部位、重点工序和重点质量因素。设置质量控制点原则为：1）对产品的适用性（性能、可靠性、安全性等）有严重影响的关键部位或有重要影响因素的部位应设置质量控制点；2）对工艺上有严格要求的，对下道工序有严重影响的关键部位应设置质量控制点；3）所选择的质量控制点准确和便于有效控制。（2）质量控制点设置后的实施要点：1）监理应把质量控制的重点放在质量控制点，制定出质量控制监理方案；2）监理人员应在施工现场进行重点指导、检查、验收；对关键的质量控制部位和工序要进行旁站监理；3）监理要严格要求操作人员按规程、规范认真操作，保证每个环节的质量；4）按规定作好检查，认真记录，取得第一手数据；3、39、质量的事后控制（1）单位、单项工程竣工验收凡单项工程、单位工程完工后，施工单位初验合格再提出验收申报表，监理单位应审查是否达到竣工验收的条件。根据国家规定，凡是进行竣工 验收必须符合以下要求；已按设计要求建完，能满足使用功能；（2）项目竣工验收根据国家计委的规定，竣工验收程序如下：1）建设工程项目的验收可分为初步验收和竣工验收两个阶段进行；2）建设工程项目在竣工验收之前，由监理单位组织建设、施工、设计及使用等有关单位进行初验。初验验前由施工单位按照国家规定整理文件、技术资料，向监理单位提出交工报告，监理单位接到报告后，应及时组织初验；3）建设工程项目全部完成，经过各单项工程的验收，符合设计要求40、，并且具备竣工图表、竣工决算、工程总结等必要的、完整的文件资料，由建设单位组织验收；（3）审核竣工图及其他技术文件资料1）工程项目竣工验收资料内容工程项目开工报告；工程项目竣工报告；图纸会审和设计交底记录；设计变更记录；工程洽商记录；工程质量事故的调查和处理资料；水准点及定位测量记录，施工监控量测记录；工程地质及水文地质资料；材料、设备、构件的质量合格证明材料；试验、检验报告；隐检记录和施工日记；竣工图；质量检验评定资料；工程竣工验收及资料；2）工程项目竣工验收资料的审核。监理工程师主要进行以下凡方面审核：材料、设备构件的质量合格证明材料，要求如实反映实际情况，不得擅自修改、伪造和事后补作；试验检验资料试件送检试验室应在经过建设主管部门审批的相应级别的检验单位。试验检验的结论只有符合设计要求后才能用于工程施工；检查隐蔽工程记录及施工记录；审查竣工图；3）工程项目竣工验收资料的签证。总监理工程师审查完成承包单位提交的竣工资料后，认为符合工程合同及有关规定，达到准确、完整、真实，可答发工程质量评估报告书。