1、重油深加工及安全隐患治理技术改造项目工程技术管理统一规定第一章 总则第一条 为规范重油深加工及安全隐患治理技术改造工程管理程序，确保工程施工质量、安全、进度、投资得到有效控制，结合我厂工程管理实际，特制定本规定。第二条 本规定适用于重油深加工及安全隐患治理技术改造项目，凡与重油深加工及安全隐患治理技术改造项目相关的设计单位、监理单位、施工单位都必须遵守本规定。第三条 重油深加工及安全隐患治理技术改造项目工程施工管理采用现行的国家和石油化工行业工程施工技术规范和检验、验收标准，具体执行的法规、标准和规范以合同注明及施工图纸注明为准，并应执行齐鲁公司和胜利炼油厂有关规定。常用法规、标准规范及规定如2、下：（1）中华人民共和国合同法（2）中华人民共和国建筑法（3）建设工程质量管理条例（4）工程建设监理规定(建设部、国家计委建监1995737号文)（5）中华人民共和国招标投标法（6）建设工程项目管理规范GB/T50326-2006（7）建设工程监理规范GB50319-2000（8）建设工程施工项目管理规范（GB50216-2001）（9）石油化工工程建设监理管理规定（中国石化1998建字241号）（10）工程建设交工技术文件规定（SH3503-2001）（11）关于印发中国石化工程质量监督工作程序的通知（中国石化建质200284号）、（12）关于印发中国石化集团齐鲁石油化工公司建设工程质量管理3、办法的通知（齐鲁石化2001建字3号）、（13）中国石化集团齐鲁石油化工公司工程建设监理管理规定（齐鲁石化2001建字8号）。（14）石化工程建设施工及验收技术规范。第四条 本规定与胜利炼油厂工程管理规定等本企业相关管理规定结合使用，本规定内容与企业相关管理规定内容不一致时以本规定为准。常用的企业管理规定如下：（1）胜利炼油厂工程管理规定（2）胜利炼油厂装置防腐刷漆统一规定胜炼发200513号（3）齐鲁分公司胜利炼油厂工程造价管理办法、齐鲁分公司胜利炼油厂工程造价管理细则第二章 施工图设计技术交底与图纸会审第五条 技术交底及图纸会审的条件A、设计单位必须提交完整的以分册为单位的正式施工图纸；对4、施工单位急需的重要的分项专业图纸，必要时也可提前交底与会审，但在成套图纸到达后应再组织统一交底与会审。B、在技术交底与图纸会审之前，监理单位（或项目部工程管理组）必须事先安排相关施工单位及各有关专业人员熟悉图纸、初步审查。第六条 设计交底与图纸会审的程序A、本程序应在施工开始之前，由设计单位在施工现场对所提交的施工图纸进行有系统的技术交底，并在此基础上组织对设计图纸的会审。 B、监理单位（或项目部工程管理组）负责主持设计交底和图纸会审，施工单位、建设单位相关人员参加。C、先由设计单位介绍设计意图、工艺布置与结构特点、工艺要求、施工技术措施与有关注意事项。D、参加图纸会审单位提出图纸中的疑问、存5、在的问题和需要解决的问题。E、设计单位答疑。F、参加会审单位针对设计的问题进行研究与协商，拟定解决问题的办法。G、监理单位拟写会审纪要，并经各方签字后分发。第七条 设计交底与图纸会审的其它事宜A、图纸会审应做出详细的记录（见附表1），并形成会议纪要，经会议各方同意后，该纪要即被视为设计文件组成部分并予存档。B、对会审中有可能出现的设计修改，必须符合已批准的初步设计原则和国家颁发的有关设计标准、规范；当通过协商各方意见仍不能统一时，一般性问题，由业主与监理单位商议后做出决定，设计单位按规定进行图纸修改，重大问题则应报有关上级批准。C、对会审中已决定必须进行设计修改的，由原设计单位按设计变更管理程6、序提出修改设计和审签后，交施工单位执行。D、为了体现设计交底作用，在施工图会审纪要中应包括设计答疑方面的有关内容和条文。如经会审，对设计没有提出任何问题的工程项目，也应做出会审纪要，以示对该设计的现场认可。E、凡直接涉及设备制造商的工程项目施工图，视情况由组织者邀请设备制造厂家代表到会，与设计单位的代表一起进行设计交底与图纸会审。F、“ 图纸会审记录单”由建设单位保存原始记录备查。第三章 单位工程开工审批第八条 单位工程开工之前，施工单位应填报工程开工报审表，并应具备以下书面材料供监理单位和项目部审核。A、施工单位质量保证体系文件；B、工程项目分包会签备案表、分包商资格证书复印件；C、经审批的7、施工组织设计或专业施工方案；D、提供人员（特种工种的持证情况）、机具到场情况；第九条 开工申请报告由施工单位填写，并在预计的开工日前72小时送监理单位，监理单位在1个工作日内完成审核，建设单位在1个工作日内完成签发。第四章 工序检查验收第十条 工序检查验收程序如图1所示：开始监理公司项目部总承包方（EPC单位） 施工组织方案、标准规范、施工组织设计、设计文件、资料施工质量控制标准施工工序间质量检查测试采取改正措施与质量标准对照是否合格？否是项目实施工序质量签证交付下道工序施工结 束图1：工序检查验收程序图第十一条 工序质量检查验收按已确定的质量分级控制点组织实施。第五章 施工组织设计和施工方案8、编报要求与审批第十二条 施工组织设计编制要求：A、施工单位收到项目计划和相关资料2周内完成施工组织设计编报，要求按单项工程编制施工组织设计，B、施工单位在编制施工组织设计时，必须结合工程实际情况和本单位具体条件，从技术、组织、管理、经济等方面进行全面、综合分析，确保施工组织设计在技术上可行，经济上合理，措施得当，利于缩短施工周期，利于安全、文明施工，利于提高工程质量。C、施工组织设计必须符合设计单位所提交的施工图设计(或初步设计),以及主要工程量。 D、施工组织设计必须符合国家现行的规程、规范、标准及政策，以及齐鲁公司、炼油厂的相关规定。第十三条 施工组织设计内容：施工组织设计编写应包括以下内9、容：A、工程概况，包括设计与设备特点、工艺要求、主要工程量、外委协作项目等。（包括施工总平面图等）B、主要施工方案和重大技术措施(包括主要交叉配合方案、吊装方案、大件运输方案等)。C、质量方针、目标、质量标准、质保计划、质保体系和质量控制点。D、施工计划和物资供应计划，包括设计图纸交付计划，设备交付进度计划等。E、主要施工机具配置和劳动力安排。（包括组织人员的资格、素质和关键工种的培训、上岗等计划）。F、施工能力布置及供应。G、编制施工网络进度计划（包括开工、竣工日期、工序工日、关键路线、阶段形象进度及施工进度）。H、施工场地安排及临建设施布置；主要交通道路及排水布置、通讯、防火设施等。I、保10、证施工安全(包括防火、防飓风、防雨、防雷击、防盗等)，保证环境的计划、措施，保证文明施工的措施等。J、对建设单位的承诺等。第十四条 施工方案编制要求A、施工组织设计通过审批后，施工单位应抓紧编制单项施工方案，要求各专业施工方案必须在工程施工前一周完成施工方案报审。B、施工单位应按专业编制单项施工方案，一般施工方案应包括土建基础施工方案、构建筑物施工方案、设备安装试压施工方案、管线安装试压施工方案、电气专业施工方案、自控专业施工方案等；C、重要设备安装、专业性较强或特殊专业施工需单独编制施工方案，如重要设备吊装施工方案、大型机具使用方案、重要设备制作安装方案、压缩机组安装调试方案、高压设备安装施11、工方案、高压管线施工方案、加热炉施工方案等。第十五条 施工方案内容施工方案编制内容应包括工程概况、编制依据、施工进度计划、施工工艺、质量保证措施、资源需求、HSE管理等。A、工程概况：内容包括工程特点、建设地点及环境特征、施工条件、项目管理特点及总体要求；B、编制依据：内容包括设计文件，适用标准规范，建设单位特殊要求；C、施工进度计划：内容包括施工进度计划表，工程的开工日期、完工日期及工期一览表；D、施工工艺：内容包括材料及主要机具、作业条件、工艺流程、保证项目等；E、质量保证措施：内容包括质量目标，组织机构，必要的质量控制手段、施工过程、服务、检验和试验程序、质量分级控制点等与施工阶段相适应12、的检验、试验、测量、验证要求。F、资源需求计划：内容包括劳动力需求计划、主要材料和周转材料需求计划、机械设备需求计划、预制品订货和需求计划、大型工具、器具需求计划；G、HSE实施及保证措施：内容包括HSE方针、HSE管理目标、HSE管理保证体系、HSE实施保证措施。H、施工平面图：内容包括施工平面图说明、施工平面图；施工平面图应按现行制图标准和制度要求进行绘制。第十六条 施工组织设计和施工方案编写格式施工组织设计或施工方案必须按照封面、报审表、建设单位审批表、目录及方案内容的顺序进行编制。A、封面必须写明施工组织设计或施工方案名称、编制单位、编制时间、编制人、审核人、项目经理，并加盖单位公章，13、封面格式见附表2；B、施工组织设计或施工方案报审表格式见附表3；C、施工组织设计/施工方案审批表见附表4；第十七条 施工组织设计和施工方案审批重油深加工及安全隐患治理技术改造项目施工组织设计和施工方案由工程承包商负责编制，承包商对施工组织设计和施工方案自审合格后填报施工组织设计或施工方案报审表进行审批，施工组织设计和施工方案需报送电子版一份、纸版六份，其中系统配套工程的施工组织设计和施工方案由项目部工程管理组组织审核审批，140万吨/年延迟焦化的施工组织设计和施工方案由监理单位审核后，报工程管理组组织审批，第三硫磺扩能改造项目由监理单位审核后，报工程管理组组织审批，施工组织设计和施工方案经审批14、签发意见后，加盖项目部工程审核专用章后生效，由工程管理组统一发放监理单位、施工单位和相关车间并存档。第六章 重大施工方案及措施变更审批第十八条 施工单位根据工程实际需要，提出重大施工方案及措施变更申请，并附有变更的理由、论证、风险分析及经过内部评审（必须有安全专工参加）的变更后的重大施工方案及措施。第十九条 监理单位专业工程师及安监工程师根据施工单位提供的重大施工方案及措施变更申请，共同复核其变更的必要性及论证其变更后的重大施工方案及措施的可行性。总监/副总监审核监理工程师的意见，并提出审核意见。第二十条 建设单位专业工程师和安全专工根据施工单位提供的重大施工方案及措施变更申请及监理单位的意见15、，共同审核、论证其变更后的重大施工方案及措施的必要性和可行性，提出审核意见（必要时还将聘请专家咨询并组织专题会议进行评审）。第二十一条 建设单位项目负责人审核并提出审核意见，报公司领导审批。第二十二条 公司主管领导批准后，监理单位通知施工单位实施。第二十三条 项目部及监理单位为重大施工方案及措施实施的监管单位，对未按要求施工或未经重大施工方案及措施变更审批表（见附表5）确认而随意更改方案及措施的施工单位将予严肃处理，直至发停工令。第七章 工程分包第二十四条 承包商需要进行工程分包时，应根据齐鲁石化公司注册施工企业和专业技术需要提出分包商意向。同时必须提供拟选用分包商的资质、质量体系认证文件、近16、三年的安全记录和施工业绩，准备分包工程范围、工作内容及管理方式等，填报工程项目分包意向书（见附表6 ）。第二十五条 工程项目分包意向书经项目部工程管理组审批后，由项目部工程组将审批意见以“工程项目分包意向回复通知”（见附表7）通知承包商实施招议标。在招议标完成后要求承包商组织分包商填报工程项目承包及分包商现场管理人员状况一览表（见附表8）、工程项目分包会签备案表（见附表9），并提供相关资质复印件进行备案。第二十六条 承包商必须通知建设单位、监理单位参加工程分包招议标活动及合同洽谈。第二十七条 承包商将审批完成后的工程项目分包会签备案表、工程项目承包及分包商现场管理人员状况一览表同时报项目部工程17、组、监理单位、炼油厂安全环保处，并进行相关手续的办理工作。第二十八条 凡未经相关程序确认而擅自分包的单位将予严肃处理，直至发停工令。第二十九条 承包商应对分包商加强监督和管理，必须确保分包商现场施工力量和各专业管理人员及时到位，建立健全各项管理规章制度和质保体系，严格按施工技术规范组织施工，要求在施工组织、施工技术管理及施工安全、施工进度、施工质量等各个控制环节管理到位，确保分包工程保质保量按期完工。第八章 工程监理第三十条 监理公司受建设单位的委托，对施工单位或EPC单位按有关规范和合同进行监督管理，以确保工程达到预期目标。第三十一条 审查施工单位或 EPC 的分包（包括采购和施工）方案、参18、加资格预审、招投标活动以及重要的技术谈判。第三十二条 审核、批准施工单位或 EPC单位 提交的项目实施计划和施工组织设计。第三十三条 审查施工单位或 EPC 现场项目管理机构的质量管理体系，督促施工单位或EPC单位严格按照工程承包合同、设计文件和工程技术标准、规范进行施工，主持工程质量事故的调查，并随时向建设单位报告，对质量控制负责。第三十四条 检查施工单位或EPC单位使用的材料、构配件和设备的质量，并进行必要的测试和监控，必要时到制造厂进行设备验收，确保物资供应满足工程质量控制的要求。第三十五条 对施工单位或EPC 的工程完成量进行质量确认，作为付款依据。第三十六条 负责组织施工单位或 EP19、C 进行单位工程的划分和单位工程开工报告的批准，负责组织单位工程质量评定。第三十七条 负责组织“三查四定”和中间交接。第三十八条 做好竣工验收（包括竣工资料的验收）工作。第三十九条 阶段性向项目部汇报工程质量情况。第九章 工程施工过程第四十条 施工单位在工程开工前规定时间内，按照建设单位规定程序到项目部工程管理组、安全环保等有关部门办理相关手续，施工单位在入厂前根据建设单位要求进行安全教育，签订安全协议书，办理人员、车辆入厂手续。第四十一条 对于测量单位提供的测量网点和座标，施工单位注意保护，防止人畜破坏，保证测量依据的准确性。第四十二条 施工单位做好焊工和其他特殊工种的培训、考核和取证工作，20、并在进行安全教育时，向安全环保处提交特殊工种安全操作证的复印件，严禁无证上岗。第四十三条 工程开工前要具备“三通一平”（施工道路通、施工用电和通讯通、施工用水通、施工场地平）条件，严禁盲目开工和仓促开工。第四十四条 施工过程中对于80吨（含80吨）以上吊车要编制吊车施工方案,并经项目部工程管理组等有关部门人员审核和会签（总价包干工程除外）。第四十五条 施工单位严格按照批准的施工组织设计或施工（安全）方案进行施工，不得擅自变更施工组织设计或施工（安全）方案。第四十六条 工程质量与工程进度发生矛盾时，坚持工程进度无条件服从工程质量的原则。第四十七条 施工单位做好施工全过程质量控制和安全控制，必须严21、格执行“三检一评” （自检、互检、专职检和质量平定）制度，对所承担工程项目施工质量和施工安全全面负责A、施工单位应当建立质量责和安全责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人、施工管理负责人、安全负责人和现场安全员。建立完善质量保证体系和安全保证体系。B、施工单位要认真执行工程质量停检点制度，各单项工程都要按施工组织设计中确定的ABC三类停检点（施工班组自检点、施工单位专检点和承包单位组织的共检点），严格检查，未经检查确认，不得进行下道工序施工。C、属于建设单位自供的材料，施工单位不得自行采购。D、建设工程实行总承包的，总承包单位对全部建设工程施工质量和现场安全负责;第四十八条 施工单位必须遵22、照工程设计图纸和施工技术标准进行施工，在施工过程中发现有明显差错的设计文件或图纸，应当及时提出意见和建议，不得擅自修改工程设计。第四十九条 施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对材料、构配件、设备和混凝土进行检验，检验应当有书面记录和相关人员签字；未经检验或检验不合格的，不得使用。第五十条 隐蔽工程必须要在隐蔽前24小时内通知项目部工程管理组或监理单位有关人员进行验收，并要填写隐蔽验收记录，通知项目部工程管理组或监理单位进行隐蔽验收的工程必须先按照有关要求进行自检，自检合格后方可通知项目部工程管理组或监理单位有关人员进行验收；施工单位不得私自隐蔽或擅自进行下一道工序。第五十一23、条 建设单位对工程质量有怀疑要求检验时，施工单位应紧密配合；对已隐蔽的工程要求进行剥凿时施工单位应按要求进行剥凿。第五十二条 施工单位对试块、试件以及有关材料，应在项目部工程管理组（和监理单位）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。第五十三条 质检部门不定期抽查工程质量，核对焊接人员资格，查看施工记录，施工单位应积极配合，主动提供方便，不得借故妨碍质检部门工作的正常进行。第五十四条 运至施工现场的自购材料等质量要符合设计图纸或相关规范要求，并要有产品合格证书。第五十五条 施工单位对物资装备中心供应的设备、材料必须按有关规定进行抽查和复验，不合格设备、材料不得用于施工。第五24、十六条 严禁强行组装、野蛮作业、损坏设备和随意拆开组合件进行施工。第五十七条 对重要设备、备件运至现场或在安装中应作好保护措施，防止造成设备、配件损坏。第五十八条 材料代用必须经建设单位同意，设计单位不得应施工单位的意图随意出材料代用单。第五十九条 施工单位在施工期间，应严格遵守齐鲁石化公司及胜利炼油厂有关安全管理规定、胜利炼油厂门卫工作管理规定。第六十条 对于监理单位或建设单位提出的安全、施工、质量等问题，施工单位按照建设单位的要求35日内整改完毕。第六十一条 施工现场做到安全、文明施工，保证工完、料净、场地清。第十章 竣工验收与资料交付第六十二条 单位工程竣工后3日内要办理完单位工程竣工验25、收证书（见附表10），单位工程验收由承包人组织。第六十三条 单项工程竣工验收或全部工程项目验收按国家计委关于建设项目（工程）竣工验收办法的规定执行。第六十四条 竣工验收的条件工程竣工验收应具备以下条件：A 完成建设工程设计和合同约定的各项内容；B 有完整的技术档案和合同约定的施工管理资料；C 有规范或合同要求应提供的有关材料、配件和设备的进场试验报告；D 有各管理环节分别签署的质量合格文件；E 达到2006年石油化工工程质量监督总站齐鲁石化分站编制的石化工程质量监督检查项目及标准要求（试行）中的有关验收要求；第六十五条 工程竣工后3个月内必须交付完整、合格的竣工资料。 第十一章 工程材料计划书26、签证与结算第六十六条 材料审批：A、由物装中心采购的材料，按附表11格式提报。B、自购材料按附表12格式提报。第六十七条 现场签证按附表13格式统一办理 第六十八条 凡属下列情况的可办理签证：A、不可预见的地下障碍物的拆除与处理。B、受建设单位的委托，在工程承包范围内发生的零星工作量或零星用工工日数量。C、由于设计单位或建设单位原因造成损失而在设计变更或其他设计文件中无法体现的工作量或工程量。D、由于设计文件、材料改代等原因造成工程量变化不明确的工程量。E、施工组织设计（施工方案）中批准的混凝土外加剂、措施材料等按合同应该由建设单位承担的内容。F、应由建设单位完成而委托承包商来完成的工作。第27、六十九条 凡属下列情况的不可办理签证：A、属于定额范围内或在合同中包干使用的各类费用。B、施工单位未按设计图纸施工或施工方案不科学合理造成返工增加的施工费用。 C、施工单位对现场成品、半成品等设施的保护不当造成丢失或损坏，导致二次采购和安装等发生的费用。D、因乙方原因采取的提高材料规格、加大工作面等措施增加的工作量和费用。 E、大型吊车台班等包干使用的。定额中台班与实际发生的台班不同，但合同未明确可以据实做调整的。第七十条 现场签证办理程序及要求A、工程签证需在发生后7日内办理，隐蔽工程、拆除工程要在隐蔽前24小时通知办理。B、办理签证时要填写估算造价，准确率要在70%以上。C、施工组织设计中28、发生的措施费用，按批准的施工组织设计根据实际发生的工程量办理签证（不得按施工组织设计中的费用直接编制结算）。D、已施工完的图纸、变更单等按图纸号办理签证，未施工部分或变更取消的部分要做注明。E、图纸和变更单中材料表的工程量不做为结算的直接依据，应以实际发生的工程量为准。F、降效系数、风险系数等有关系数的调整不办理签证。第七十一条 材料结算A、物资装备中心供应做转账处理的材料，工程竣工结算时，施工单位持建设单位签章的领料单办理材料结算。 B、自购材料结算：自购材料按批准的价格和确认的实际使用数量进行结算，数量确认表（见附表14）第七十二条 刷油、沥青马蹄脂、破地面、垃圾运输、自购材料单价等结算：29、参照执行胜利炼油厂工程造价管理办法和胜利炼油厂工程造价管理细则的有关规定。第七十三条 工程结算书编制要求A、工程结算书用统一封面（见附表15），统一用A4纸、横向打印，左侧装订； B、工程结算书一式四份，其中施工单位留存一份。C、所有结算必须附有工程签证和交工验收证书等资料。D、结算书要用软件做，用微机打印，并要同时报电子版，且要有工程量计算书。E、报结算书时要同时带有电子版台帐，台帐中要填写人（基价人工）、材、机费用。F、结算书编号按07进行编号，“07”为2007年；第三四位为施工单位（建设公司为01）；第五六位为单项工程， “140万吨/年延迟焦化装置改造”为01，“第三硫磺回收装置扩能30、改造”为02，“系统配套”为03；第七至十位为具体的结算书编号，其中第七八位为单位工程（按专业划为土建、工艺管设备安装、电气、仪表、保温、刷油等，见附表16），第九十位为分部工程（专业工程的分本，由施工单位自行编制）。G、结算书要按单位工程进行进行编制，一个单位工程有多本结算时，可按该单位工程的分项工程进行分本，但应同时报送并附结算书名细表及单位工程结算汇总表，（见附表17），单位工程分本从01开始编号，一个单位工程只有一份结算书时第九十位编号为00。H、单项工程结算全部报齐后，要附单项工程造价汇总（见附表18）。 I、每一份结算书都要附主要工程量与造价明细（见附表19）。J、每份结算书中要有31、编制说明（见附表20）。 K、结算书要按项目部统一报送。第十二章 罚则第七十四条 监理单位应严格按照本规定及建设工程监理规范（GB503192000）进行监理活动。若由于监理工作失职或不到位造成建设单位损失或工作延误时，执行罚则如下：A、监理公司对施工单位或EPC单位进行质量监督管理，以确保工程质量达到预期目标，现场纪录要实事求是、符合要求，对于重点部位、关键工序要及时准确，监理单位要严格按照承包单位提供的控制点进行检查，必要时要进行旁站，由于监理不到位，重点部位、关键工序出现质量问题，承包单位要无偿翻修外，并扣罚监理单位10000元。B、工程开工前，总监理工程师应审查承包单位现场管理机构的质32、量管理、技术管理和质量保证的组织机构是否健全；体质量管理、技术管理制度是否健全；特种作业人员是否有资格证、上岗证；对于管理机构不健全允许开工的，除要求承包单位限期整改外扣罚监理单位1000元。C、按期组织召开监理例会，无故不组织召开的每次扣罚监理单位500元。D、对承包单位的施工组织设计（施工方案）审查要及时、准确，重要的施工组织设计（施工方案）要组织建设单位、设计单位等进行讨论，施工组织设计（施工方案）没有审批，监理单位不得允许承包单位擅自开工，若发现承包单位擅自开工的要求承包单位立即停工，并扣罚监理单位2000元。E、专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/33、构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核并对进场实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检查或见证取样方式进行抽检，不合格的材料或构配件不得用于工程中，监理单位若有与施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量或将不合格的工程、材料、构配件和设备按照合格签字的，责令整改，并各处以25万的罚款，情节严重的加倍扣罚；造成损失的，承担连带赔偿责任。F、对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改，并检查整改结果。若监理工程师发现质量缺陷不要求承包单位整改，每次扣罚100010000元。G、对于质量检查站或指挥部每次安全质量大检查所查出的问题，34、监理单位应监督承包单位限期进行整改，由于监理单位监督不利，承包单位限期没有整改的除每次扣罚承包单位10003000元外，另扣罚监理单位5002000元。H、由于重大质量隐患或已经造成质量事故，要求承包单位停工整改，总监理工程师宜事先向建设单位报告，无故不向建设单位报告扣罚10000元。I、监理单位按照建设单位的要求及时上报年、季、月、旬施工进度计划，必要时报周施工进度计划，无故不报者，每次扣罚5001000元。J、对承包单位上报的年、季、月、旬计划的审批要准确，检查和调整是否及时，当发现审批不准确，调整不及时影响工程进度时，每次扣罚5001000元。K、当发现实际进度与计划进度滞后时，监理单位35、应及时签发监理工程师通知单指令承包单位采取调整措施，当实际进度严重滞后于计划进度时，应及时上报建设单位，和建设单位商定采取进一步措施，若不及时下指令通知单或上报建设单位，视影响工程进度情况，每次扣罚10002000元。L、监理单位对承包单位申请的进度款，按照合同及工程质量相关规定本着实事求是的原则进行审查和确认，发现监理单位对质量不合格的工程量或不符合施工合同规定的工程量无故审批进度款的，每次扣罚5001000元。M、对于图纸以外的隐蔽工程签证，应本着实事求是的原则及时办理隐蔽工程签证手续，若发现和施工单位串通、弄虚作假扩大工程量，每次扣罚5000元。N、监理资料、表格要规范化。监理文件传递要36、按程序执行，无错漏；资料完整、统一、规范；根据监理规范和工作程序要求，对特殊部位的质量检验表有补充、说明；签认及时，不得迟签或误签。若监理资料、表格不规范，发现一次扣罚500元。O、负责组织图纸、交工资料整理归档，并对资料的完整性、准确性负责，竣工资料要在竣工3个月内交付，逾期不交付扣罚10000元，超过4个月每逾期1个月加扣1000元。第七十五条 施工单位及EPC承包单位应严格按照施工规范及合同要求，以及建设单位的有关规定精心组织施工，若施工单位或EPC承包单位不遵守规范或违反了相关规定，执行罚则如下：A、施工单位在提料中数据要准确，由于数据不准造成的材料不足和浪费有施工单位自负，并扣罚5037、00元/次；B、运至施工现场的自购材料、配件等质量要符合设计图纸或规范要求，并有产品合格证书。质量达不到要求的责令退回，并扣罚5002000元，无合格证书扣罚2001000元；C、施工前编制出合格的施工方案，不合格的施工方案，施工单位限期整改，愈期不整改扣罚200500元/套，无施工方案进行施工的扣罚5002000元；D、严格按图纸、规范和批准的施工方案进行施工，对违反者视影响质量情况给予2002000元/次扣罚，达不到要求做返工处理；E、施工中严格按照施工图纸注明的标准、规程、规范进行，若施工图纸未注明，应以设计提供的在用标准、规程、规范进行，未按规定执行的扣罚2002000元。并扣罚结算值38、的2%5%； F、对于重要的建设项目，施工单位未对材料、构配件、设备和混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件及有关材料取样检测的，责令整改，并扣罚5002000元，对施工质量产生严重影响的扣罚1000050000元；G、施工单位要认真执行工程质量停检点制度，未经检查确认进行下道工序施工，每次扣罚10002000元；H、隐蔽工程要在隐蔽前24小时内通知项目部工程管理组有关人员验收，合格后方可进行隐蔽，对不按规定进行报检的责令整改，并给予100010000元扣罚。刷油工程的除锈和中间涂刷工序属于隐蔽工程范围；I、工程管理人员提出对已隐蔽的工程进行重新检验时，施工单位应按要求进行剥露或开孔39、（验收合格建设单位承担由此而发生的费用），若不按要求进行剥露，除不予结算该部分工程量外，还要给予10005000元扣罚；J、施工单位要严格按所批准的施工进度计划进行施工，并要有保证工期的具体措施，属于施工单位原因未按进度计划进行施工或未有进度保证措施的扣罚2000元； K、在开工试压期间，对开工指挥部开出的整改单不及时整改的，每项扣责任单位1000元；对开工的进度有严重影响的扣款500020000元；L、在施工过程中发现有明显差错的设计文件或图纸，不提出意见和建议，擅自修改工程设计，扣罚1000020000元；M、未按照分包程序办理分包手续私自分包工程，视工程量大小对总承包单位扣罚10000140、00000元；N、承包商不通知建设单位、监理单位参加工程分包合同的洽谈，扣罚10000元O、属于建设单位自供的材料，施工单位在外采购的材料，除外采购的材料不允许用在工程中外，另扣施工单位1000050000元；P、对重要设备、备件运至现场过程中或在安装过程中未作好保护措施而造成损坏的，由责任单位予以修复，并扣款10005000元； 对工程材料和配件等要保管好，若发生丢失影响正常交工除原价赔偿外，另扣罚1000050000元；Q、在施工过程中，由于施工原因造成的工程质量问题，经处理增加的工程费用由相关单位承担，另扣罚10002000元；R、把不合格的材料用于工程，除要求返工外，扣罚100020041、0元/次；S、对于建设单位提出的整改问题，施工单位必须按照要求限期整改，每拖延一天，扣罚100500元，T、在验收过程中对工程尾项及存在问题（包括专业验收提出的质量问题）列出详细备忘单，要求工程尾项及存在问题的处理必须在规定时间内完成，否则扣罚10005000元，并期限整改，如仍不能按期完成，将加倍进行扣罚，U、施工单位按时参加建设单位（监理单位）组织的与工程有关的各种会议，无故迟到扣罚500元/次，无故不参加者扣罚1000元/次。V、 单位工程竣工后要在3日内办理完交工验收证书，逾期办理扣罚100500元/日。第七十六条 工程结算管理执行以下罚则A、工程签证超出规定的时间每逾期7日扣罚施工单42、位200元/项，扣罚监理单位100元/项。 B、拆除工程、隐蔽工程等超过2000元事先未通知项目部相关人员的扣罚施工单位5%20%，扣罚监理单位2001000元，事后无法核实清楚的不予结算。C、工程结算书的报送非业主原因超出15天扣罚施工单位100200元/项，超出1个月扣罚5001000元/项，超出2个月扣罚10002000元/项。 D、施工单位要配合有关部门作好工程结算的初审、复审和终审工作，对不积极配合的视情节给予1001000元罚款；工程签证、工程结算在任何阶段、任何环节发现问题，业主方均可以纠正，施工单位应积极予以配合，否则影响送审和核销的责任由施工单位自负。E、工程量有虚假，私改签43、证、重复办理签证、重复结算等虚假结算视情节轻重扣罚施工单位虚假部分的10%50%，情节严重的等价扣罚，监理单位若查不出，扣罚监理单位5002000元。 F、自购材料甲方有指定厂家的，必须要到指定厂家购买，未经业主确认擅自使用库存材料或其它材料的扣罚施工单位100010000元，监理单位未查出扣罚监理单位2002000元，对质量达不到规定标准的不予结算并追究质量责任。 G、未经监理和项目部人员确认的工程量，设计人员不得直接办理增加工程量的变更，否则给予设计单位10005000元/项扣罚。 H、监理单位要做好索赔费用和反索赔费用的的控制，并要将信息和资料及时通知项目部，若因监理原因造成损失，视情节44、给予2002000元扣罚，造成重大损失的按合同违约条款进行处理。I、单项工程结算初审审减率超过15%时扣罚施工单位200010000元；单项工程结算复审审减率超过3%时扣罚监理单位200010000元。第十三章 奖励第七十七条 监理单位或施工单位通过优化施工方案、提高管理水平，实现节约投资或阶段性工期提前等，由项目部工程管理组提出奖励意见报项目经理批准后实施奖励。第十四章 附则 第七十八条 未尽事宜执行胜利炼油厂工程管理规定的相关条款。 第七十九条 本规定由重油深加工及隐患治理技术改造项目部工程管理组负责解释。附录附表1：设计交底及图纸会审记录单附表2：施工方案/施工组织设计封面附表3：施工组45、织设计（施工方案）报审表附表4：施工组织设计（施工方案）审批表附表5：重大施工方案及措施变更审批表附表6：工程项目分包意向书附表7:工程项目分包意向回复通知附表8：工程项目承包商及分包商现场管理人员状况一览表附表9：工程项目分包会签备案表附表10：单位工程交工验收证书附表11：自购材料审批单附表12：自购材料到场确认表附表13：现场签证单附表14：材料计划书附表15：工程结算书封面附表16：重油深加工及安全隐患治理技术改造项目单位工程编号附表17：单项工程结算汇总表附表18：单位工程结算汇总表附表19：分部分项工程工程量与造价名细附表20：工程结算编制说明附表1 设计交底及图纸会审记录单工程 46、阶段 专业 共 页，第 页序号提出的问题提出方会审意见建设单位： 监理单位： 设计单位 ： 施工单位附表2：施工方案组织设计封面胜炼 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司（三号加粗居中）重油深加工及安全隐患治理技术改造项目（小二号加粗居中） 项目（三号加粗居中）施工方案/施工组织设计 （小一加粗居中）编制单位： (三号加粗居中)编制日期： (三号加粗居中)编 制 人： (三号加粗居中)审 核 人： (三号加粗居中) 项目经理： (三号加粗居中)附表3施工组织设计（施工方案）报审表工程名称： 编号： 致： （监理单位）我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上47、级技术负责人审查批准，请予以审查。附： 施工方案承包单位（章） 项 目 经 理 日 期 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师 日 期 总监理工程师审查意见：项目监理机构 总监理工程师 日 期 建设单位意见： 建设单位 建设单位代表 日 期 注：审批完成复印发项目经理、项目部办公室，工程管理组存档附表4施工组织设计（施工方案）审批表施工组织设计（方案）名称生产车间确认工程管理组施工审核质检审核预算审核专业职能组审核相关部门确认审 批批 准备 注注：审批完成复印发项目经理、项目部办公室，工程管理组存档附表5 重大施工方案及措施变更审批表名称： 日期： 编号： 主送单位提出单位变更的原因、理由、论48、证及风险分析（附变更后的重大施工方案及措施）：提出人： 审定人：监理工程师复核意见：监理工程师签名： 安全监理工程师签名：总监/副总监审核意见：签名：项目部专业工程师意见： 专业经理签名： 安全专工签名：项目部审核意见：项目经理签名：公司主管领导审核意见：签名：备注：注：审批完成复印发项目经理、项目部办公室，工程管理组存档附表6工程项目分包意向书工程名称： 编号： 承包商： 日期： 拟分包工程名称或施工内容序号拟选用分包商名称资质等级近三年的安全记录施工业绩拟派出项目经理是否注册单位承包商推荐意见： 工程监理单位审批意见：业主审批意见：本表一式两份附表7工程项目分包意向回复通知公司： 贵公司审49、报的 工程项目拟选用分包商意向书，经我厂审批同意贵公司该项目分包意向，请尽快组织实施下一步工作。 年 月 日附表8 工程承包商及分包商现场管理人员状况一览表工程项目名称承包商名称备注工程分包分项工程名称或内容分包商名称施工作业区域：主要工程量工期年 月 日- 年 月 日承包商现场管理人员一览表姓名岗位名称联系电话备注分包商现场管理人员一览表姓名岗位名称联系电话备注承包商签章：分包商签章：本表一式四份附表9工程项目分包会签备案表工程项目名称承包商名称备注工程分包分项工程名称或内容分包商名称分包商主项资质工程分包方式(招标、议标、直接委托)分包商注册情况（分胜利炼油厂注册企业、齐鲁公司注册企业、非50、注册企业）承包商签章：监理单位会签：业主主管单位会签 本表一式四份附表10 齐鲁分公司重油深加工及安全技术隐患治理技术改造项目单位工程交工验收证书分项工程名称： 报验项目名称： 致: (监理单位或工程管理单位) 我方已按合同要求完成了 工程,经自检合格,请予以检查和验收。附：图纸档案号及主要工程量 承包单位（章） 项目经理 日 期 审查与验收意见：1. 符合/不符合我国现行法律、法规要求；2. 符合/不符合我国现形工程建设标准；3. 符合/不符合设计文件要求；4. 符合/不符合施工合同要求。综上所述，该工程验收合格/不合格。 （合格打，不合格打）监理单位（章） 监理工程师： 日 期 总监理工程51、师： 日 期 项目部（工程审核专用章） 车间代表： 日 期 工程施工工程师： 日 期 质检工程师： 日 期 工程管理组组长： 日 期 说明：1、本验收单需在工程竣工后3日内办理；2、本验收单按单位工程办理；3、系统配套工程直接报齐鲁分公司重油深加工及安全隐患治理改造项目部；4、本验收单一式六份，施工单位4份（第一栏施工单位留存，附到送审计本中），监理单位1份 ，工程管理组1份。 附表11 齐鲁分公司重油深加工及安全隐患治理技术改造项目 材 料 计 划 书 编号 建设单位 计划提报日期 年 月 日工程名称 监理审批日期 年 月 日档 案 号 业主审批日期 年 月 日编制依据： 蓝图 设计变更 非52、设计变更 现场签证 其它专 业： 材料造价 业 主（章） 监理公司 （章） 承 包 方 （章）专业工程师： 专业工程师： 编 制 人：费用控制工程师： 费用控制工程师： 联系电话：负责人： 项目总监： 负 责 人：附表12 齐鲁分公司重油深加工及安全隐患治理技术改造项目自购材料审批单项目名称: 图纸号: 编号：材料名称规格、型号单位数量材料厂家提报价格核定价格备 注 说明：1、提报价格由施工单位填写，指定材料填写规定价格，指定之外的填写市场价格；核定价格由建设单位填写。 2、本材料审批单一式三份，建设单位一份，施工单位一份，材料供货厂家一份。施工单位（章）： 建设单位（预算专用章）：负责人： 53、审定人：编制人： 审核人：编制时间： 审核时间：联系电话： 联系电话：7574099附表13齐鲁分公司重油深加工及安全技术隐患治理技术改造项目现场签证单分项工程名称： 共 页 第 页签证项目名称： 编号：. 序号实物工程量名称与规格单位草图与计算式数量估算造价（万元）施工单位（章）施工工程师： 年 月 日费用工程师： 年 月 日主管领导： 年 月 日监理单位（章）监理工程师 年 月 日总监理工程师： 年 月 日项目部（章）施工工程师： 年 月 日预算工程师： 年 月 日工程管理组组长： 年 月 日说明：1、必须用微机打印；2、本清单一式六份，施工单位4份（第一栏施工单位留存，附到审计本中），监54、理单位1份 ，工程管理组1份； 3、编号按，第一位为单项工程，“140万吨/年延迟焦化装置改造为1”，“第三硫磺回收装置扩能改造为2”，“系统配套为3”；第二三四位为具体的签证编号；5、签证按单位工程办理，不是一个单位工程不能签在一起。3、动改处需有动改人签章；6、签字按顺序进行。 附表14 齐鲁分公司重油深加工及安全技术隐患治理技术改造项目 自购材料到场确认表单项工程编号：报审表号编号：单项工程名称：材料计划编号：材料名称规格型号拟使用部位拟施工时间质量证明文件与自检结果致 （监理单位） （建设单位）我方于 年 月 日进场的自购工程材料如上，请予以审核。 EPC单位/承包商（章）： 经办人：55、 项目经理： 日期： 监理单位与建设单位审查意见：经检查上述自购工程材料符合自购材料协议文件和规范的质量要求，准许进场，同意使用于拟定部位，结算时按该工程自购材料审批单审批的单价进行结算。监理单位（章） 建设单位（章）： 专业工程师： 专业工程师： 负 责 人： 负 责 人： 日 期： 日 期： 附表15 齐鲁分公司重油深加工及安全隐患治理技术改造项目 工 程 项 目 结 算 书 结算书编号： 单项工程名称： 合 同 编 号： 单位工程名称： 合 同 额： 专业： 土建 安装 其它编制依据： 蓝图 设计变更 非设计变更 现场签证 最 终 工 程 造 价： 元，大写： 复 审 工 程 造 价： 56、元。 初 审 工 程 造 价： 元报 审 工 程 造 价： 元（其中转帐主材： 结算中主材： ）业 主（章） 监理公司 （章） 承 包 方 （章）费用控制工程师： 费用控制工程师 编 制 人： 联系电话：负责人： 项目总监： 项目经理附表16 齐鲁分公司重油深加工及安全隐患治理技术改造项目单位工程编号（仅适应于结算书编号）140万吨/年延迟焦化改造与第三硫磺扩能改造工程专业名称编号专业名称编号总图01电气08建筑物02电信09构筑物03仪表10钢结构04给排水11动设备05刷油12静设备06保温13工艺管道07系统配套工程专业名称编号专业名称编号北常中间罐区搬迁01给排水管网改造06第三循环水57、场扩建02汽油成品油罐区扩建07供电外线03八罐区航空汽油罐区改造08汽油自动管道调和设施改造04石油焦管状胶带输送机09系统管线改造05附表17 齐鲁分公司重油深加工及安全隐患治理技术改造项目单项工程结算汇总表 编号分部工程名称项目特征单位主要工程量造价（万元）备注 .附表18 齐鲁分公司重油深加工及安全隐患治理技术改造项目单位工程结算汇总表 序号单位工程名称施工图设计变更现场签证合计（万元）注：1、要求使用电子表格。2、单位工程名称按上报预算书分专业，如：土建专业、工艺管线、工艺设备、电气、仪表等逐项填写。3、刷油费用、大吊车费用、包干费用单独列项。附表19 齐鲁分公司重油深加工及安全隐患治理技术改造分部分项工程工程量与造价明细项目名称：编号分项工程名称项目特征单位主要工程量工程造价（万元）备注 附表20 工程结算编制说明1、 结算内容（图纸号）2、 所执行的定额3、 有关系数调整4、 定额缺项与使用的补充定额5、 有关资料明细表6、 其它要说明的问题