1、 质量保证体系、实施细则、应急预案1.1 质量目标分项工程一次验收合格率：100%单位工程交竣工验收优良率：95%重大工程质量责任事故：0案次确保优良，争创国优顾客满意率：100%1.2 创优规划1.2.1创优规划 瑞赣高速公路第AS9合同段创优规划表 表1-1序号创优项目创优目标创优措施2路基工程瑞赣高速公路优质工程3桥梁工程瑞赣高速公路优质工程创优保证措施 组织保证我们设立了项目部、施工队及施工班组三级组织机构，项目部质量管理机构设在安全科，负责本工程质量管理工作，在项目经理和总工程师的直接领导下，设置有相对固定的专业技术人员对工程进行监督和检查。各施工队设置专业技术人员任专职质检员，在队2、长的直接领导下进行工作。项目部和上级主管部门分别成立全面质量管理小组和创精品。工程管理委员会，第一管理者亲自抓，配合专职质检工程师和质检员，制定相应的对策和质量岗位责任制，卓有成效地推行全面质量管理和目标责任管理，从组织措施上使创优计划真正落到实处。坚决实行质量一票否决制。工程质量达不到创优计划的，坚决返工达标为止。实行样板制。试点达到创优标准后，再全面展开施工。思想保证定期对职工进行思想教育，强化职工的质量意识，增强主人翁思想，树立“质量第一、用户至上”的观念，体现我们敢打敢拼能赢的企业精神。把创优工作列入各级工程例会、施工总结会的重要议题，及时总结创优经验，分析解决存在问题，引导创优工作健3、康发展。在评先、评模、劳动竞赛评比中把质量创优作为重要内容，实行一票否决制。 技术保证建立健全自检制度，做好技术交底工作，定期对职工及操作员进行技术规范，操作规范、施工规范、工艺标准的培训、示范，提高职工的技术水平和操作能力，确保工程质量达优。严格执行设计图纸分级会审和技术交底制度。完善各类工艺、工序技术质量标准细则，严格按照施工工艺和部颁施工规范组织施工。技术资料和施工控制资料要详实，要与施工同步，能够正确反映施工全过程，做到工完资料清。编制实施性的施工组织设计指导施工并认真落实。加强专业技术岗位培训，提高施工队伍的整体素质和专业技术水平。设备保证按照施工总进度计划，施工机械分期分批进驻现场4、，并有储备量，以满足施工的需要。建立机械定期检查制度，机械手要精心调试，加强保养，提高设备的完好率和利用率。必要时购置新型施工机械，提高施工效率保工期。 施工保证根据工程特点和气候条件，合理安排工期和工序时间，严格工序间的质量验收制度，严格按照施工技术规范施工。各工序、各分项工程质量严格执行质量评定标准，确保分部、分项、单位工程的质量达优。(1)加强施工过程的质量管理“五不施工”即：未进行技术交底不施工；图纸和技术要求不清楚不施工；测量桩位和资料未经复核不施工；材料无合格证或不合格者不施工；工程未报检不施工。“三不交接”即：无自检记录不交接；未经专业人员验收合格不交接；施工记录不全不交接。(25、) 施工作业和工作程序制度化、规范化。(3) 对生产全过程进行质量监控。确保工程材料性能良好，选定最佳工艺参数。严格按工艺要求进行施工。对施工过程进行及时有效的质量监控。坚持严格的工程验收检测。(4) 狠抓重点、确保整体。物资保证项目部设置机料部负责工程所需材料的采购，严把材料质量关。根据施工进度及各种材料的贮存特点、分期分批进料，并建立进出库签单制度，保证所需材料优质足量储备，以保证工程质量。质量监督保证针对施工工艺及施工中存在的技术难题，适时开展专业分析和科技攻关活动。在现场设立符合条件的工地试验室，对进场材料进行检验。项目部、施工队及施工班组设立专职质检员进行质量监督，并备有先进检测仪器6、，对工程质量进行直接控制。1.3 质量保证体系在本工程施工中，项目经理部将根据总公司“质量管理手册”和“程序文件”结合本合同段工程实际建立质量管理体系，编制质量计划和施工作业指导书，严格按质量管理体系运行。对工程质量进行全员、全过程和全方位的有效控制，确保施工质量目标的全面实现。工程质量保证体系见图1-1。质量自检体系由人员技术素质保证、仪器设备性能保证、检测环境保证四大部分组成，具体内容详见图1-2、图1-3和图1-4。制度保证标准保证组织保证思想保证质 量 控 制 标 准健 全 机 构 专 人 负 责 制创优措施质 量 保 证 体 系质量法规创优规划质量方针质量管理领导小组安 全 质 量 7、部工程、试验、保障队技术室、QC小组项目总工程师各施工队队长质检(监)工程师专(兼)职质检员质量标准质量管理手册体系程序文件作业指导书质量记录规范验收标准质量责任制开工报告审批制设计文件复核制测量双检制工程试验检测制质量自检制隐蔽工程检查签证制日常定期质量教育制工艺流程规范操作制工程质量报告制质量事故处理制质 量 管 理 制 度方法保证材料进货检验自检互检交接检施工过程抽样检查关键工序工程预检定期(月、旬)检查不 合 格 品 控 制技术保证施 工 过 程 控 制技术培训施工规划技术交底资料控制质量监督工艺控制操作控制实现质量目标：确保本全合同段全部分项工程达到交通部公路工程质量检验评定标准（J8、TJF80-2004）中的优良等级，单位工程一次质量检验合格率100%，优良率达90%以上，确保投诉处理率100%。贯标宣传质 量 意 识教育质量目标 图1-1 工程质量保证体系框图检测过程质量保证样品管理检测准备组织人员上岗培训人员技术素质保证执行技术标准保证仪器设备性能保证检测环境保证考核颁证严格检测环境严格执行技术标准确保仪器设备性能选定标准选定规程选定细则样品管理检定校核维修管理环境控制参数记录重新检测检测事故处理用户结束重新检测提出处理意见数据处理检测复核检测报告复查数据记录合格不合格不合格合格合格合格不合格不合格有问题成功认可有异议图1-2 自检检验质量保证体系检 测 过 程 质 9、量 保 证仪器设备性能保证人员素质保证环境保证培训技术质量负责人检查环境控制记录考试(核)专人管理定期检查技术质量负责人检查颁证准予上岗允许使用允许开展检测委托方取代表性试样填写委托单送达中心试验室检查仪器设备、被测件情况并作记录检测数据处理、填写、复核检测报告技术质量负责人审查签发委托方结束质量事故处理程序技术质量负责人组织调查,分析原因处理记录存档上报质量申诉处理程序技术质量负责人组织调查,分析原因处理记录存档上报提出处理意见处理意见存档上报提出处理意见处理意见记录存档重新检测重新检测怀疑原结果肯定原结果有异议合格不合格不合格合格认可图1-3 质量检验过程程序框图质量管理组织机构框图项目经10、理：黄铭总工程师：付克云常务副经理：袁宁平 安全部部长金建良试验室主任吴松涛环保工程师张小华工程技术部长袁坚质量检测部长易毅 大桥施工队淦水金路基四队 彭新生路基三队涂全生路基二队李明路基一队彭忠民中桥施工队许友清施工班组长质检员图1-4 质量管理组织机构框图1.4 质量管理的原则坚持“质量第一、顾客满意”的原则。以人为本，即以工作质量来保证工序质量，促进工程质量的原则。以预防为主，加强对质量的事前、过程、事后控制，以及对工作质量、工序质量和中间产品质量检查的原则。坚持质量标准，严格检查，一切用数据说话,追求卓越的原则。贯彻科学、公正、守法、诚信的职业规范的原则。1.5 工程质量的控制1.5.11、1 文件管理的控制1.5.1.1文件资料的分类和形式文件资料分为内部和外部两类。外部文件资料包括政府、上级单位、顾客、相关方等本公司以外的文件和资料；内部文件资料是本公司为确保管理体系有效运行产生的文件和资料（包括技术性和管理性的文件和资料）。外部和内部文件资料都必须按规定进行登记和处理。文件可以是书面的，也可以是磁盘、U盘、电子邮件等媒体形式。1.5.1.2文件的编写、审核与编号(1）文件的编写、审核按职责分工并按国家及行业规定执行。(2) 管理手册、程序文件由安全科统一编号。(3） 作业文件和记录的编号：作业文件和记录必须进行编号，国家或行业有规定的，按规定执行，未明确规定的，按CBGDX12、-2006A三级支持性文件编写规定和记录编号要求进行编号。1.5.1.3文件管理国家和相关行业发布的与管理体系有关的法律法规、规范、标准等文件，相关部门应及时识别，评价其适用性，确定使用范围，并予公布或发放。这些文件的适用性评价，按法律法规及其它要求获取与识别程序执行。来自具体项目的建设单位（业主）、监理单位、设计单位及项目所在地政府主管部门的文件，由项目部进行管理。1.5.1.4文件的归档(1） 文件处理完毕后，承办人要及时移交本部门资料员，个人不得保管。各部门应于次年一季度前将应归档的文件资料整理立卷，移交公司办档案室。(2） 项目部档案按有关规定及时立卷，项目部撤销时，移交公司办档案室。13、(3 )档案人员要加强业务指导，确保档案质量。1.5.2 记录管理的控制1.5.2.1记录来源公司、项目部业务范围所形成的记录，包括：质量管理，环境管理和职业健康安全管理记录，内、外审记录和管理评审记录等。由国家或地方法定执行机构出具的监测、测量记录，相关方要求和投诉记录，质量回访和质量、环境、职业健康安全测评记录等。1.5.2.2记录的填写(1）与施工过程有关的工程质量、环境、职业健康安全记录，行业或当地行业主管部门、地方政府监察部门有要求、规定时，按其要求和规定进行填写；(2)体系程序文件有规定的，应采用程序文件规定的表格；(3)有合同（业主）要求时，应满足合同要求。(4) 记录应及时填写14、，且内容真实、准确和完整。(5) 采用书面记录时，应用碳素墨水、蓝黑墨水填写，字迹清晰，能正确辨识，不得随意涂改。1.5.2.3记录的编号质量记录以“Q”表示，环境记录以“E”表示，安全记录以“O”表示，具体编号方式各单位可自行确定，但必须能表明记录的类别和各类记录的总页数和分页数。1.5.2.4记录收集与保存期限(1)项目部应及时收集已形成的记录，并予以保存，防止遗失、损坏。(2) 各部室/单位应及时整理收集的记录，分类编目、立卷、并编制记录目录，以便检索、查阅。同时，在规定时间报上级主管部门或同级相关部门。(3) 纳入工程竣工文件所必须的记录和安全、质量记录（报表、奖励），须归入档案部门管15、理的记录，按档案保管期限进行保存。(4) 其他与管理体系有关记录的保管期限应为3年或一个体系复审（评）期，由各相关业务部门自行保管；1.5.2.5记录的管理(1)与体系运行控制程序相关的所有记录应妥善保存。a)保存环境应防潮、防霉、防虫蛀、防损坏；b)保存方式应便于存取和查阅。(2)查询和借阅a)查/借阅记录应经部门主管领导同意，管理人员作好查/借阅登记，办理借阅手续；b)合同要求时，在商定期内记录可提供给业主、相关单位或其代表；c)借阅的记录到期未归还时，由管理人员负责追回。1.5.2.6记录的移交与归档(1)与体系运行有关记录的组卷、归档和保管期执行相关档案管理办法；(2)对需要归档保存的16、记录，各部室、项目部应按年度向档案管理部门进行移交。具体执行文件管理程序；(3)属于竣工文件的各类记录，应按科学技术档案管理办法进行分类归卷，并入竣工文件后移交。1.5.2.7记录的处置(1)对超过保存期限的记录，管理人员应填写记录销毁清单，经分管领导批准后自行销毁。(2)对到期仍有参考价值而需要保留的记录，管理人员应作出标识。1.5.3 法律法规和其他要求获取与识别的控制1.5.3.1目的建立识别获取法律法规及其他要求的渠道，确保公司的活动、产品或服务符合现行有效的环境、职业健康安全法律法规及其他要求的规定。1.5.3.2 工作程序(1)获取范围法律：全国人大及其常委会颁布的法律规范性文件；17、法规：国务院和省级人大颁布的条例、办法、规定、实施细则；规章：国务院各部委和省、市、自治区政府颁布规章制度；标准：国家各有关部、委、局和地方颁布的环境和安全方面的各项规范和技术要求的总称；其他要求：各级政府的规范性文件，总公司要求（总公司所属的项目经理部含指挥部要求），地方有关要求、相关行业要求、非法规性文件和通知等。(2)获取渠道国家机关、地方政府如环保局、经贸委、技监局、劳动局、卫生局等发布的公告、文件、报刊、书籍；上级组织及业主、监理；咨询机构、认证机构、图书馆、书店等及新闻媒体、网络。(3)适宜性识别依据公司活动、产品、服务中的环境因素/危害因素； 集团公司和其他相关方要求； 公司环境18、安全方针；授权执照和许可。(4)获取、识别与发放机关各有关职能部门每季以走访、电话、传真、上网等方式从上述渠道和途径中获取有关法律法规和要求并判断其适用性，填写“法律法规和其他要求清单”及“法律法规和其他要求摘录表”；项目经理部在开工前和施工期内每季获取当地有关法律法规和其他要求并判断其适宜性，填写“法规和和其他要求清单”及“法律法规和其他要求摘录表”交机关各归口部门汇总；试验室、安全部、综合部将汇总后的“清单”和“摘录表”呈项目经理审批后交公司办发放。(5)培训与实施各部门按到“清单”和“摘录表”后应及时进行传达、学习，做好记录并实施相关要求。(6)更新为使法律、法规及其他要求保持最新状态19、，各有关职能部门和单位应关注有关法律法规和其他要求颁布、修订动态，及时更新这方面的信息并做好传递和传达。1.5.4 协商与信息交流的控制1.5.4.1目的建立有效的质量、环境和职业健康安全信息协商交流机制，对影响管理体系有效运行的信息交流实施控制，保证信息的全面性和准确性，确保相关场所及时获取和输出有效信息。1.5.4.2工作程序(1)信息的分类：内部信息和外部信息内部信息包括：a)内部规章制度；b)目标、指标和管理方案及其落实情况；c)环境因素、危害因素及控制情况；d)监视和测量结果、内外部审核、管理评审结果；e)不符合纠正，紧急情况信息；f)合理建议、安全措施审议。外部信息包括a)上级及政20、府部位发布的法律、法规和规范、标准信息；b)外部相关方（顾客、供应商、劳务队、社区）的要求、意见等信息；(2)信息交流的载体形成信息的载体形成包括口头和书面，也可以是磁盘、音像等其他形式。(3)信息交流沟通形成信息的交流和沟通可采用会议、电话、传真、文件、公告、板报、网络、走访、媒体等形式。(4)信息沟通处理各部门对收集到的信息进行整理、登记、归类，及时进行交流和沟通，并视情况做出相应处理和反馈。 (5)突发事件信息突发的重大安全质量事故、环境和职业健康安全事故等日常或不预测的信息按应急准备和响应程序进行处理。6)顾客满意程度信息工程部负责归口汇总、管理顾客满意信息，并负责保修期顾客回访。各部21、门对通过不同形式、渠道收集到的顾客信息，要及时传递到工程管理部，工程管理部按相关程序进行处理。1.5.4.3 协商管理各部门应对职责内的相关信息做出协商安排，以确保员工能：(1)参与职业健康安全方针、目标的制定与评审；(2)参与风险管理决策，包括危险源辨识与自身活动相关的风险评价和控制；(3)参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何改变；(4)参与程序文件和作业指导文件的制定；(5)了解职业健康安全员工代表和管理者代表。1.5.5 人力资源管理的控制1.5.5.1目的 有计划地对所有相关岗位人员进行培训，不断提高其质量、环境和职业健康安全意识及工作能力，为管理体系的实施、保持和持续改进提供所需要22、的人力资源。1.5.5.2工作程序(1)人员能力的要求全体员工均应按照管理手册和管理文件中的要求，树立“遵纪守法”、“污染预防”、“事故预防”、“持续改进”的意识，并自觉地贯穿在自己的日常工作和行为之中。 管理人员、专业人员的岗位要求，通过组织(人事)部管理办法明确。 初级工：经过本职业初级技能培训，并取得相应的资格证书，具有能够运用基本技能独立完成本职业常规工作的能力。 中级工：取得本职业初级资格证书后，连续从事本职业工作四年以上，具有能够熟练运用基本技能独立完成本职业常规工作的能力。 高级工：取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作四年以上，具有能够熟练运用基本技能和专业技能完成较23、为复杂工作的能力。 技师：取得本职业高级职业资格证书后，连续在本职业工作五年以上，能够熟练运用基本技能和专门技能完成较为复杂的、非常规性的工作，同时具有一定的管理能力。 高级技师：取得本职业技师职业资格证书后，连续从事本职业工作三年以上，能够熟练掌握和运用基本技能及特殊技能在本职业的各个领域完成复杂的、非常规性的工作，具有管理能力。特种作业人员、应掌握本岗位的基本技术知识和技能，必须经专门的安全培训，考核合格或复审合格后持证上岗。(2)人员录用与能力评价 各级管理人员、专业技术人员和其他人员由党委组织部和劳资培训部根据相关文件的规定，组织招聘、录用考核和提供。项目通过内审和综合检查等方式了解和24、掌握人力资源的状况，确定人力资源需求和培训的要求，提交管理评审，确定人力资源状况的改进需求，并付诸实施。(3)项目部培训计划的管理每年初由项目办公室收集整理有关职能部门对各类人员的培训计划，并根据国家和上级的有关要求，结合项目生产经营的需求，编制项目的年度培训计划，报项目经理或分管领导批准后下发执行，同时上报公司劳资培训部备案。未列入培训计划的培训项目，由需要培训的部门提出培训申请，经劳资培训部审核，报公司分管领导审批后，列入培训计划增补项目并组织实施。已列入培训计划的培训项目，由于情况变化，培训不能实施或需延期实施的，由承办部门填报培训计划变更审批表，报公司领导批准后变更。培训的主要内容 a25、)质量、环境、职业健康安全的意识、职业道德； b)质量、环境、职业健康安全方针、目标、体系文件； c)适用的法律、法规和其它要求以及相关的专业知识、能力和岗位责任等的培训； d)素质教育，如：职称培训、学历教育、技能培训、资格复审等； e)重要环境因素、重大危险源辨识、运行控制与预案方面的相关知识和要求； f)岗位职责和其它应知应会的知识。(4)培训的组织和实施 按公司教育培训管理办法中的规定执行。(5)检查劳资培训部每年不定期对公司培训计划的实施情况和培训效果进行检查，对没有达到相关要求的人员，项目要提出新的培训需求，重新进行教育和培训。(6)培训工作的总结每年年底由劳资培训部汇总项目开展培26、训的情况，填报年度职工培训统计表，写出公司职工培训工作总结，并上报总公司劳资培训部。整理装订各种台帐，保存培训记录，存档。1.5.6 设备物资管理的控制1.5.6.1目的对工程物资(原材料、成品、半成品)、设备（机械、车辆）的采购、检验和试验、标识和可追溯、搬运储存和防护、供应消耗及不合格物资管理等过程进行控制，确保未经检验试验合格及环保、安全性能不能满足要求的物资、设备（机械、车辆）不投入使用。1.5.6.2工作程序(1)采购物资设备采购遵循公司采购控制程序、大宗物资招标采购管理办法、招标采购设备暂行规定、物资管理办法、设备管理办法及周转材料管理办法中有关规定。(2)检验和试验执行检验和试验27、控制程序。(3)标识和可追溯性水泥、钢材的标识通过在库(场)挂标识牌来实现。预制构件(含外构件)的标识通过出厂合格证、出厂印章、挂标识牌来实现。合同配套设备的标识通过设备出厂铭牌、开箱检查记录和安装调试运转记录来实现；施工机械标识是通过填写“机械设备台帐”和在机械上挂标识牌来实现。为实现水泥标识的可追溯性，在混凝土搅拌站旁设标识牌，由工点技术人员负责填写和保护，同时填写混凝土灌注检查记录。如果是顾客提供或指定厂家的水泥，则应在混凝土灌注记录中注明。为实现钢材标识的可追溯性，现场钢材的堆放应根据生产厂家、规格型号和批号分类堆放，并分别设置标识牌，由现场材料人员负责标识的填写和防护。现场质检人员在28、填写隐蔽工程检查证时，在其他情况栏内写明钢材标识牌编号，如果是顾客提供或指定厂家的钢材，则需注明。为实现钢材焊接的可追溯性，焊接过的钢材应分类堆放，并设置标识牌，由现场质检人员负责填写和保护，并在“分项工程质量检验评定表”中注明标识牌编号。(4)物资的搬运储存、防护、发放物资的搬运应遵循“有效装卸搬运、连续作业、最佳距离、均衡作业、系统化”五项原则。当物资到库(场)时，物资负责人根据物资种类及数量、重量、体积、形状、环境安全性能特点，选择适宜的装卸搬运方法和设备、工具，并调配好人员。保管员或材料人员向搬运工人交代本次物资搬运的注意事项，采取适当的作业方案，按“五项原则”合理作业，一次到位。对易29、燃易爆、易碎、有毒有害的危险品以及超长、超宽、超高的物资进行搬运时，现场负责人应向吊运工人特别交代注意事项，严格按操作规程组织实施，必要时，对搬运工人进行培训，防止出现人身伤害。在装卸搬运过程中，搬运人员和库房保管员应当保持产品标识的完好，如不慎损坏了产品标识应及时恢复。物资押运人员对在押运过程中发生的物资丢失、损坏应作详细记录，并及时向上级报告。坚持谁押运谁负责的原则。对临时修建或租赁的库房、场地，按物资类别、环境安全性能、储存要求和管理需要进行区域划分，并配备人员、设施、机具等。物资验证入库后，库房保管员应及时登入物资明细帐，做好有关标识及质量记录的收集、整理、登记和保存。物资的储存防护应30、按物资管理办法、周转材料管理办法、火工品管理办法中的有关规定执行。按物资的理化性能、结构、包装状况选择垛型，确定下垫高度、苫盖方法。a)库房保管员应按物资技术保管规程中的要求，根据具体条件对库存物资进行保养、维护，防止物资变质、受损、失效。应采取适当措施防止库存物资的被盗或丢失。b)仓库区域应严格管理火种火源，在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志；按规定配足消防器材和设施；严格控制进入特殊库房(油库、炸药库等)人员，入库口应挂明显警示标牌，标明入库须知和作业注意事项。项目部主管安全的部门(领导)应定期(一年不少于两次)进行 环保、安全检查，做好检查记录并保存。c)凡具有保质期的物资，库房保管31、员应注明有效保管期限，并应在保质期内发出使用。超出保质期的物资应明显标识并应隔离或单独存放，库房保管员应及时以书面形式向项目机料部报告，以便及时妥善处理。d)库房保管员应对库存物资按月盘点，每月自点率不少于20，每年全面盘点一次，填写物资盘点表，一旦出现盈亏应及时查明原因并限定一周之内按规定权限做帐务调整处理，保持库存物资数量准确，做到帐、卡、物相符。不得存有帐外物资。e)库房保管员应根据业务部门开具的发料单上的物资名称、规格型号、数量对物资按“先进先出”的原则进行发放。 (5)不合格品的控制项目经理部自购的原材料、成品、半成品、设备发现不合格时，由项目机料部有关人员填写“不合格材料、设备记录32、表”，组织有关人员进行评审，提出处置方案，经项目经理批准后，办理退货事宜，并对供方的资格重新评价。储存过程中发生的不合格品，组织有关人员进行评审，提出处置方案，报项目经理批准。当作让步接收时，应邀请业主(代表)或监理人员参加评审，提出让步接收申请，征得同意后组织实施，并通知工程科门。及时将不合格品评审和处置结果上报公司设备物资部备案。(6)顾客提供物资的管理顾客提供物资的管理同项目自购物资。(7)项目机料部应建立对项目物资设备储存、保管、发放、使用情况的监督检查制度，保存检查记录。(8)项目机料部对设备的使用、维修、租赁、管理具体执行设备管理办法。1.5.7 监视和测量装置的控制1.5.7.133、目的 对监视和测量装置进行有效控制，确保监视和测量结果准确、可靠。1.5.7.2 工作程序(1)设备申请和购置项目经理部试验室主任根据设计、技术标准和工程项目及环境保护和职业健康安全要求，在“施组”中明确施工过程中所需的监测项目和内容及应配备测视装置，提出仪器、设备购置计划，经本项目经理部总工程师认可，项目经理批准后报公司中心试验室审核，呈公司总工程师及总经理批准后，由公司中心试验室在全公司内统一调配或采购，并列为固资管理。(2)设备检定项目试验室编制本级监视和测量装置的周检计划(包括机械设备配套计量器具)。项目试验室依周检计划的时间安排由有检定资格的人员自检或联系有检定资格的机构进行送检，做34、好标识，并保存相关记录。对自检的试验仪器设备应执行公司下发的工程试验专用仪器校验检验方法，并做好标识。仪器、设备出现下列情况时，必须重新检定并保存记录：a)对设备的准确性有怀疑时；b)封存设备重新使用时；c)设备经修理、拆卸或损伤时；d)压力机、万能材料试验机、精密天平等设备搬迁重新使用时。当有计算机软件使用于监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用时进行，必要时确认。所有监视和测量设备，在使用前进行调整由专业人员进行，防止因调整不当导致测量结果失效的调整。发现在检定有效周期内监测设备失效，应立即停用该设备，并作相应处理，同时必须查阅该设备的使用记录，对使用该设备进行监测的结35、果进行追踪复查，采取措施消除影响。项目机料部根据施工机械设备配套计量器具检定结果，填写“设备配套计量器具检定统计表”报公司设备物资部。所有相关记录的填写、标识、保管等控制要求按记录管理程序执行。(3)设备管理 项目试验室均应建立设备仪器台帐、档案。项目试验室应依公司工程试验管理办法定期向中心试验室上报有关报表。对较长时间(半年以上)不使用的设备，应实行封存管理，由单位根据实际情况，决定封存，并粘贴封存标志。对不能满足精密度、准确度要求的或又不能修复的设备，由项目试验室填写设备降级、报废申请单(附表3)，报公司中心试验室。经公司总工程师及总经理批准后报废。属公司固定资产的监视和测量装置，必须按公36、司有关固定资产管理的规定组资。(4)设备的使用和维护保养设备使用前，使用人员必须了解设备的性能，熟悉操作规程和使用方法，并检查检定合格标志及设备运转是否正常。主要监视和测量装置的使用操作人员应经过专门的技术培训方能上岗。设备安装必须牢固、平稳，摆放合理，其附件应齐全、完整。试验室环境条件(场地、温度、湿度、防震、防潮、防腐蚀等)应满足设备的使用要求，并符合使用说明书的规定。设备操作人员按操作规程规定进行测试，试验结束后，应及时填写精密和主要设备的使用记录。监测过程中如发现测试结果有问题时，应立即停止监测，消除产生问题的原因后，重新取样试验。设备应有专人保管和维护，保管和维护人员应做好设备的日常37、维护保养工作，如清洁卫生，涂油防锈、防尘、防潮、防腐蚀等。 1.5.8 合同评审的控制1.5.8.1目的判明本公司是否有能力满足业主要求，解决合同中的有关问题，确保公司具有履约能力，以实现对业主的承诺。1.5.8.2合同评审的主要内容：(1)招标文件中的每项条款规定是否明确，数据是否相符，需要业主澄清的有关问题。(2)招标文件中的报价、施工方案是否合理，其它方面是否能满足要求。(3)确认本公司是否具有满足合同文件要求、全面履约的能力。1.5.8.3合同的修订合同修订的内容是指工程施工过程中的设计变更、政策性调整、自然灾害补偿、索赔补差等内容，当业主或施工单位提出修订合同时，由项目经理部负责人在38、现场组织有关部门进行合同修订评审，保存评审记录并与业主、监理、设计单位联系，办理合同修订事宜，并将最终修订结果传递公司经济管理部和工程管理部。1.5.9 工程项目施工管理的控制1.5.9.1目的对影响工程质量的所有因素和施工全过程实施控制，满足合同规定及有关行业技术标准的要求，确保顾客满意。1.5.9.2工作程序(1)施工准备项目部机构及人员配置劳资培训部和党委组织部按人力资源管理程序和相关管理办法的规定根据项目特点、合同要求，设置机构定员和调配人员到位。熟悉合同条款，明确合同要求开工前，项目经理组织各部室人员学习合同条文，并形成记录。同时进行工前培训教育，就安全、质量、环保提出要求，提高人员39、满足顾客要求意识，形成记录。设计文件会审项目经理部总工程师组织有关技术人员，按施工技术管理办法，对设计文件和现场进行审查，并形成记录。质量策划a)项目经理和总工组织相关人员分析设计文件、施工合同及现场审查记录，识别工程项目特点；b)识别并确定关键工序和特殊过程并确定控制方法；c)确定项目部各职能部门职责、权限和相互关系；d)确定本工程试验项目和应配备的测试人员和测试设备；e)确定所需的法律/法规、标准/规范和其他管理文件、技术文件。编制施工组织设计a)项目总工根据质量策划结果组织工程技术人员编制指导性施工组织设计，对技术复杂、工程数量较大的重点控制工程，编制实施性施工组织设计或方案并交工程管理40、部备案。合同有要求时，应报业主审批。b)施工组织设计的编制执行工程技术管理办法的有关规定。交接桩与施工复测由工程部长组织并按工程测量管理办法和公司施工技术管理办法的规定进行交接桩及施工复测，形成交接桩记录和施工复测记录。技术交底a)设计单位对项目经理部的技术交底对设计单位技术交底中有关问题及处理意见详细记录，形成正式文件或会议纪要，作为施工和处理有关问题的依据。b)项目经理部内部的技术交底由项目经理部总工组织逐级对所有参建人员进行技术交底。技术交底的内容包括：工程概况、政治意义、工期要求、组织安排、施工方法、施工工艺、技术标准、质量目标、安全目标、环境目标等，形成会议纪要或书面记录。施工现场准41、备a)项目部根据“施工组织设计”和现场情况，组织修建临时生产、生活房屋，供水设施，供电线路，通信设施，施工便道，平整场地，组织材料、设备进场。b)特殊地区或条件（如高寒、高温、风沙）下施工，以及冬雨季、夜间施工，应制订相应的技术措施，保证施工环境符合规范要求。人员、物资、设备进场由项目经理部办公室负责对上场人员（包括临时工和劳务工）进行统计，并填写“人员动态登记表”（附表1）由项目经理部机料部根据“施工组织设计”要求的材料、设备数量、组织物资设备的调遣采购，进场并对已进场设备、物资进行检验和标识。填写开工报告准备开工完成后，项目部填写开工申请报告，报请建设单位或监理工程师批准后按规定日期开工。42、并将批复后的开工报告上报工程管理部备案。(2)施工过程控制施工组织安排a)项目计划部根据业主下达的年度、季度施工计划和公司经济管理部施工生产计划，编制本项目年度、季、月施工计划，经项目经理批准后下发施工队执行。b)施工队根据项目经理部下达的施工计划向施工班组安排施工任务。c)项目计划部应对季、月施工计划完成情况进行统计，对未完成情况进行原因分析，制定相应对策，如因工期调整或设计变更，应及时进行施工计划调整，保证完成施工生产任务，具体执行合同评审程序。工序技术交底项目经理部工程科和施工队技术人员根据月施工计划，对班组以技术交底书的形式做好以下技术交底。a)现场测量放样，设置施工桩橛，绘制施工桩橛43、布置图； b)根据施工设计图和定型图绘制施工草图；c)施工注意事项（包括安全、环保要求）。技术交底书经技术主管人员复核后，交接双方办理交接手续，双方各留一份备查。在施工队、施工班组实施作业过程中，施工技术人员应检查其是否按技术交底书规定作业，发现问题及时予以纠正，并将每次检查情况记录在“施工日志”中。验工计价和工程例会a)验工计价：项目经理部按验工计价管理办法每季（月）对当季（月）的施工计划完成情况进行验工计价，各施工队上报验工工点表和验工计价表，项目经理或总工组织技术、质检、计划、物资、财务人员到现场对工程完成情况进行核实并签认，经项目经理批准后予以计价，按规定拔付工程款。b)工程例会：项目44、经理部每月月底组织召开“工程例会”，就当月施工进度、质量、安全、成本情况，进行分析，找出当月重要施工问题，分析原因，制定对策，布置下月施工任务和主要解决的问题。保存会议形成的记录。关键过程控制a)关键过程作业人员必须按技术交底实施作业，必要时编制作业指导书。特殊工种必须持证上岗；b)在关键过程施工前，应先做出样板工程，做为关键过程技术工艺评定准则；c)关键过程实施中，项目部技术人员应经常检查督促作业人员按工艺流程标准正确操作，发现问题及时纠正，并做好记录；d)关键过程完成后，施工班组经自检合格后，形成记录，报告质检人员和监理工程师进行检查评定和验收，签证后转入下一工序。特殊过程控制项目部工程科45、对施组中确认的特殊过程组织编制作业指导书或操作规程，经项目总工批准后下发执行，同时必须满足下列要求：a)按作业指导书要求施工，对操作人员进行必要的培训和资格审查，或符合法定要求（持证上岗），保存人员能力签定记录；b)过程实施前对所用设备、机具进行签定，确认其处于良好状态，保存签定记录；c)派专人对施工全过程的所有环节进行连续监控，记录过程参数；d)当特殊过程人员及所使用的材料、设备（包括大修）及工艺参数发生变化时，应对变更的过程进行确认，并做好记录。当人员发生变化时，应对人员进行培训；材料、设备变化时，应进行检验和试验以确保合格状态；当工艺过程需要改变时，应由项目总工组织有关人员进行评审，合格46、后方可改变。隐蔽工程质量控制a)隐蔽工程完成后由现场施工技术人员自检合格后，填写检查证，通知专职质检员检查；b)专职质检员接到通知后，会同监理工程师或合同规定的其他人员进行检查签证；c)对于采用“四新”需增加的检查项目和检查方法，由检查人员与业主、设计、监理单位确定办理。科技开发项目质量控制按科技管理办法组织实施，由公司工程管理部对科技项目进展情况进行指导和监督检查。工程质量检验评定a)分项工程完工后，施工队质检人员应及时进行检验、评定，填写分项工程质量检验评定表；b)分部、单位工程完工后，施工队应报请项目经理部质检工程师对分部、单位工程质量进行检验，填写分部、单位工程质量检验评定表，报监理工47、程师、业主或合同规定的其他人员核定、签认。原材料使用控制现场工程试验人员对进场的工程原材料应进行严格检验，确认合格后方准投入使用，并做好记录。现场安全、环保控制按施工安全环境管理程序执行。 检查制度项目和队分别按月、旬计划进行质量、安全、环保检查，具体执行工程质量管理办法、安全管理办法和管理办法汇编中其他相关管理办法。 不合格品控制按不合格品控制程序执行。纠正和预防措施按不符合、纠正和预防措施程序执行。(3)标识和可追溯性原材料、半成品、机械设备标识和可追溯性执行设备物资管理程序。施工过程的标识通过施工记录、质量检验评定表、检验记录和施工日志来实现。项目经理部机料部和工程科分别负责产品、施工过48、程的标识和可追溯性。(4)工程防护按管理办法汇编中“施工技术管理办法”的有关规定执行。(5)工程竣工验收最终检验执行检验和试验控制程序中的有关规定。竣工交付a)工程竣工初验前，应按施工技术管理办法的规定完成竣工文件的编制工作，及时向有关部门进行移交，办理移交手续；b)工程验收前，项目部组织人员对竣工工程路容路貌进行整理，保证交付给顾客满意的工程。公司总工程师组织工程部、安全部、试验室人员参加业主组织的大中型工程验收和交付，按业主规定的时间和要求，办理移交手续，签定移交协议。工程保修期内服务控制按施工技术管理办法的有关规定执行。1.5.10 采购的控制1.5.10.1目的 确保所采购物资、设备（49、机械、车辆）的质量及环境安全性能，满足承包工程合同要求和内部施工生产需要。1.5.10.2 工作程序(1)物资采购采购分工 a)项目工程科根据施工图纸计算工程所需物资数量，经项目总工审核批准后交机料部。b)项目部根据施工进度，结合库存，编制采购(申请)计划(附表3)，报项目经理审批后，组织采购。c)采购员按计划落实货源，验货、提运，并保证货物质量证明书、环境及安全性能说明书等质量记录的有效传递。d)保管员按规定办理验收、卸货、入库手续。 采购准备a)对合格供方的控制项目部对供方的评价方式须按一类、二类、三类物资有所区别。一类物资：指构成工程实体、质量和环境、安全性能要求高的钢材、水泥、防水材料50、预制构件、电料、油品、化学危险品等，主要评价供方的质量、安全、环境保证能力。在评价时要填写“供方调查表”和“合格供方审批表”。二类物资：指构成工程实体的砂、石、砖、石灰、木材等，其评价主要采用现场取样，对样品进行检验和试验。三类物资：指除一、二类物资以外所有构成工程实体的其它材料，重点对产品样品进行评价或对比其他使用者经验。项目部对以前已经启用、有经济实力、信用度高或产品质量和环境安全性能及其它要素能满足我方工程要求的供方，可定为初选供方，填写“供方调查表”(附表1)。项目部召集技术、试验部门，按照物资分类分别对初选供方进行综合评价，选择合格供方，填写“物资合格供方审批表”(附表2)，报项目51、经理批准后，编制合格供方名录。同时，将供方调查表、审批表、合格供方名录报公司设备物资部备案。项目部对已选定的合格供方，在供货过程中都应对其所供产品质量、环境安全性能时间要求，进行详细的检验和记录，以年度和工程结束为界限进行总结、评价。基本满足要求的可续签合同，个别情况不能满足要求的，待解决后续签合同，完全不能满足要求的，从合格供方名录中除名，报公司设备物资部备案。项目部须收集、整理并保存合格供方评价资料，建立合格供方档案。每年年初(三月二十五日前)，项目须对供方在过去的一年里，在产品质量、环境、安全、价格、服务等方面的情况进行全面评价、复审、更新。更新后的合格供方名录报公司设备物资部备案。b)52、采购合同一、二类物资（除电料、爆破品）的采购必须要与供方签订供货合同，合同应明确表述对供方及其提供的物资或服务的要求，包括：所采购物资的类型、采购方式、验收方法和准则、供方应提供的产品资料及其他必要的要求。采购合同原则上由项目经理签订，也可在项目经理的委托下，由项目总工签订。合同印章的管理遵循公司的有关规定。c)采购资料项目工程部根据图纸计算工程所需物资(包括原材料、半成品)数量明细，经项目总工审核批准后，提供给机料部。提供的明细内容必须包括：物资名称；规格型号；计量单位；数量。特殊材料还应提供图纸、采用标准和检验规程等技术资料。项目机料部根据工程科提供的材料明细，在充分考虑库存和施工安排的前53、提下，编制采购(申请)计划(附表3)，经项目经理批准后，组织实施。项目机料部应根据设计变更情况及时补充增(减)材料计划，并按d)采购产品的验证项目机料部在与供方签订供货合同时，必须明确规定产品验证条款和方法。当供方交货时，采购人员应对产品的名称、规格型号、外观、包装、数量、交货时间和提供的质量记录及附件等进行严格验证，符合采购合同要求时方可起运。对严重违反合同规定的供方，按经济合同法的有关规定进行处理。货到后，库(场)材料员按发料单的数量、规格型号、外观等进行点验，经点验合格后在发料单上签字，并做好标识(执行物资设备管理程序)和记录。合同规定顾客对供方的产品要求验证时，保障部在提取货物时，应通54、知顾客到交货处验证，但顾客的验证不能代替我方自己的验证。项目机料部应确保供方提供的材料质量证明书、环境安全性能说明书质量记录随货物一起交付到达地验收人员。e)大宗物资的采购执行公司大宗物资招标采购管理办法并按本程序要求实施。(2)设备（机械、车辆）采购采购分工项目工程科根据工程需要，向机料部提出“合同配套设备清单”。机料部根据设备清单，编制配套施工设备购置计划审批表，报项目经理审批后执行。 公司内施工机械设备的购置，由项目机料部根据施工需要，向公司设备物资部申报购置计划。单价5万元以上的，由设备物资部呈公司分管领导审批后，实施采购；单价5万元以下的，由项目机料部作计划，经项目经理审批后自行采购55、，报公司设备物资部备案。合格供方的选择、评价和控制项目机料部开展市场调查，拟定能满足合同和设计要求、产品环境安全性能高的设备生产厂家，填写设备供方调查表，组织有关部门进行评定，填写审定表，报公司分管领导审批，汇总编制合格供方名册，作为招标采购选择投标方的依据。公司设备物资部和项目机料部，每年年初(三月二十五日前)，须分别对设备供方在过去的一年里，在产品质量、环境安全性能、价格、服务等方面的情况进行全面评价、复审、更新，形成新的合格供方名册。采购的实施施工设备包括机械、车辆及工程合同配套设备的采购执行公司招标采购设备暂行规定。采购资料的控制a)工程合同配套设备和施工设备交付后，产品合格证、装箱单56、维修使用说明书以及开箱验收记录等技术资料由项目机料部及时收集、整理、复印后，建立设备档案，原件交公司设备物资部保存、归档。b)工程合同配套设备的技术资料纳入竣工文件移交，归档管理。c)供货合同以及执行合同过程中双方的补充协议、商谈函件、电报、电话、预付款等情况要认真登记、妥善保管，作为违反合同时的仲裁依据。采购产品的验收a)机械设备的验收工作本着“谁采购、谁验收”的原则。工程合同配套设备及单价5万元以下的设备，由项目机料部组织验收，填写“设备、仪器开箱验收记录”和“安装调试运转记录”；单价5万元以上的机械设备，由公司设备物资部组织验收，也可委托项目机料部组织验收，填写“设备、仪器开箱验收记录57、”及“安装调试运转记录”，委托应有委托记录。 b)验收过程应详细记录，并保存验收记录、存档。1.5.11 检验和试验的控制1.5.11.1目的 通过检验和试验防止不合格的产品使用、转序或交付，确保最终产品满足规定与合同要求。1.5.11.2工作程序(1)检验方法和原则目测检验和实测检验结合。检测点(物)的选择要反映产品的特征，使之具有代表性。检测点(物)应按规定要求抽检。(2)检验依据主管或监督部门的规定。有关规程、规范等技术和质量标准。工程承包合同。设计要求。(3)进货检验和试验项目机料部物资人员验证物资是否与产品质量证明书或产品合格证、合同规定相符，并填写“交到货记录表”，分别堆放与标识。58、对设备、仪器填写“开箱验收记录表”(附表1)。必要时邀请业主和监理工程师参加。项目机料部“材料抽样取样通知单”(附表2)通知试验人员进行进货检验和试验。项目试验室根据书面通知，按检验规程进行抽样检验试验或就近委托有资质的试验室检验试验，并将试验报告发送材料人员。项目机料部根据试验报告，对所购进物资进行合理堆放，隔离不合格品并作标识。当合同规定顾客对供方的产品进行验证时，项目各级材料人员在提取货物时，要及时通知顾客到场验证，但顾客的验证不能代替我方的验证和责任。原则上对未经检验和试验的物资不允许投入加工和使用，必要时，对能追回的原材料经授权人的批准允许放行，但须有记录、标识。同时标明使用的地点、59、部位、数量、责任人、时间及紧急放行原因以及授权人签字，以实现可追溯性。当发现不合格品要按不合格品控制程序处理。4)过程检验和试验施工过程中各项目测量人员应按测量标准、规范及公司工程测量管理办法进行施工复测及控制测量、施工放样、安装测量及竣工测量，并完善各类测量记录。对500米以上直线隧道、线路贯通及重、难点施工控制测量的记录及成果，必须经项目总工审批核查无误方可交付施工队施工。施工过程中的试验项目、试验方法及取样频率，由试验人员按确认采用的规范和试验规程执行，并按规定出具试验报告。隐蔽工程每项工序完工后由施工队质检人员检查确认该工程满足要求后，填写隐蔽工程检查证，并通知项目工程科质检工程师及监60、理工程师或合同规定的其它人员到现场检查合格签证后，方能进行下道工序。分项工程完工后，施工队质检人员应及时进行检验、评定，并填写分项工程检验评定表。分部、单位工程完工后，施工队应报请项目经理部质检工程师对分部、单位工程质量进行检验评定，并填写分部、单位工程检验评定表，并提报甲方、监理、行业或合同规定的其它人员签认。安全质量部按年度监督检查计划安排，根据集团公司工程质量管理办法、规范、验标对施工过程中的工程质量进行检查，并抽查工程质量检验评定情况。符合集团公司优质工程条件的单位工程或项目，由项目、公司安全质量部逐级向集团公司安全质量部申报，并协助集团公司安全质量部进行复检。在过程检验和试验过程中发61、现的“不合格品”按不合格品控制程序进行。凡一次性施工无法进行补救的工序以及主体和隐蔽工程施工，不能实行例外放行。如有可追回程序并进行记录和标识的，经授权人批准后，方可例外放行。工程管理部、安全质量部、设备物资部、中心试验室按年度计划对下属各单位的过程检验和试验进行监督检查，发现问题及时处理。(5)最终检验和试验项目经理部确认全部工程按合同要求完工，各类资料齐全、完整，由项目总工组织技术、质检、测试人员按“验标”和合同要求进行自检，自检合格后，大中型工程报公司工程管理部进行内部最终检验和试验。小型工程填写“工程竣工报告”，直接报请业主组织竣工验交，并将有关资料报工程管理部备案。对大中型工程，工程62、管理部组织安全质量部、中心试验室和项目经理部有关人员组成检验小组，或授权项目经理部组成检验小组，对工程质量进行检验。检验小组中技术人员核查工程完工情况是否与工程项目明细表相符，填写“未完或未做工程明细表”，核查各种施工记录、检查记录是否达到归档要求。检验小组中质检人员检查竣工工程及分项、分部、单位工程是否达到“验标”要求，外观质量是否达到业主要求，施工现场的清理是否达到业主使用要求，检查各种隐蔽检查证、分项、分部、单位工程质量评定表以及各种质量记录是否齐全、完整、填写“质量/记录问题清单”。检验小组中试验人员检查进货、过程检验是否按标准或规定完成，各种试验报告、原始记录是否齐全有效，填写“质量63、记录问题清单”，对有疑问的工程进行复检。检验小组根据检查结果，填写“质量、记录问题整改表”。项目经理部根据整改表按期完工后，报工程管理部复验。工程管理部报公司总工程师，组织有关人员按上述规定和内容进行复验。尤其是创省、部优工程、鲁班奖工程均应进行复验，符合标准后，项目经理部组织编制竣工资料和填写“工程竣工报告”，报请业主组织验收交接。对在最终检验和试验过程中，发现不合格品按不合格品控制程序处理。(6)凡需委托检验和试验的，项目试验人员调查选择有检测能力、有法定对外检测资质、服务优良、价格合理的工程试验单位，填写“工程试验委托调查审批表”，经项目经理审批后实施委托试验。(7)凡是应通过规定检验64、和试验才能使用、转序或交付的物资、工序和产品，必须标识其检验和试验状态。其标识方法执行工程项目施工管理程序。1.5.1 内审管理的控制1.5.1.1目的评价质量、环境、职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性，促进管理体系不断改进完善。1.5.1.2工作程序(1)审核范围进入公司管理体系的全部部门、全部要素、全部现场。(2)审核准备审核计划每年初安全科编制内审计划，审核频次根据单位、部门的现状进行。正常情况下，管理体系覆盖的场所每年进行一次，时间间隔不超过1个月。如组织机构发生重大变化、发生严重安全、质量、环境事故、法律法规发生大的变化、相关方有重大投诉或抱怨、管理者认为有必要时，应及时进行审65、核。审核组织a)审核组成员必须是经过培训，同时具有安全、质量、环境三个体系内审资格的且与受审核单位无直接责任的人员，由安全科提名审核组成员并推荐审核组组长，报管理者代表批准；b)审核组长编制内审日程表并于实施前10天向受审核方下达；c)审核组长召开预备会，布置审核任务，明确审核分工；d)审核员根据审核分工和要求编制内审检查表；e)受审核方接到审核通知后，及时通知相关人员，做好各项工作安排。(3)实施审核首次会议由审核组长主持，审核组全体成员和受审核方领导及有关负责人、管理人员参加会议，并在会议签到表上签到。现场审核a)内审员在现场审核中通过谈、查、看、记、收集客观证据，对检查过程中发现的情况应66、客观、具体地记录在内审检查表上。全部记录工作应在离开审核区域前完成。b)在末次会议前，由审核组长召集审核组会议，评价所有观察结果，确定不符合项并开列不符合报告，审核组应确保不符合报告的内容清晰、准确，有证据支持。对客观证据不充分但应引起充分重视的不符合现象，应作为观察项开列。c)末次会议前审核组与受审核方领导沟通，说明审核结果，澄清受审核方提出的问题。审核组长主持末次会议，报告审核过程和综合结果，宣读不符合报告，澄清问题，宣布审核结论，提出纠正措施及验证要求；受审核方领导简短表态，结束现场审核。参加人员包括受审核方领导、责任部门负责人和审核组成员，并在会议签到表上签到。4)编写审核报告各审核小67、组完成审核任务后，由审核小组长或授权审核员编写内审报告，交审核组长编写阶段审核报告，报管理者代表审批后，由安全科向受审核方及有关领导、部门负责人发放并报告总经理。(5)纠正措施的实施与验证对审核中开列的不符合报告，受审核方负责制定纠正措施和组织实施（涉及安全的在实施前应进行风险评价），并保留完整的改正记录。审核组长负责组织纠正措施的验证。安全科负责督促检查内审组工作。(6)年度内审计划全部完成后，由安全科汇总编写全面审核报告，并提交管理评审。1.5.14 数据分析和统计技术应用的控制1.5.14.1目的 收集和分析施工生产和质量管理体系运行过程中有关的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，68、并识别持续改进质量管理体系的机会。1.5.14.2 工作程序(1)数据的收集、分析与处理数据的来源a)业主、监理对工程施工过程的检查、评奖、通报、贺电和合同履约情况的书面评估及投诉；b)监督检查活动记录；c)规定定期上报的书面报表及工作总结。d)供方满足要求的状况和互利关系；e)程序实施中的反馈信息及内、外审记录和报告；f)工程施工过程、竣工验交过程实物工程质量信息及回访记录；g)其他，如政府和上级及各种媒体发布的有关信息。数据分析应提供至少以下有关信息：a)顾客对产品及合同履约的满意度，包括投诉抱怨；b)与产品要求的符合性有关的信息，如产品的标准；业主对工程验交及验交后的有关要求；产品的用途69、；与工程有关的安全、环保等法律法规要求；合同中明确的任何附加要求等；c)过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会，如质量记录、质保资料、质量评定记录等；d)对供方的评价记录；e)与质量管理体系运行能力有关的信息，如内审记录和报告，过程监测信息。2)统计方法的选择百分法适用于工程质量合格率、优良率和机械设备完好率、利用率统计。排列图、因果图(鱼骨图)适用于开展全面质量管理，进行QC小组活动。对策表适用于分析产生问题的原因或主要因素，拟订计划采取相应对策。 阵调查表适用于分析产生的主要问题，并拟订相应对策。柱状图、饼分图、横道图用于公司年度施工经营情况统计。对统计技术的应用不仅限于上述范围，70、各单位可根据实际需要采用适合的统计技术，以加强质量控制。(3)数据分析和处理安全科a)根据各项目部上报的月、季、年工程质量情况报表，统计分析全公司的月、季、年工程质量的合格率、优良率并上报集团公司安全科；b)对工程过程监督检查情况进行统计分析，找出主要质量问题，并分析产生主要质量问题的原因，提供工程管理部及时制定纠正和预防措施； c)指导QC小组应用排列图、因果图、对策表等质量改进工具开展QC小组活动，并整理活动成果，组织QC成果发表； d)统计分析单位工程合格率和优良率，对质量目标进行控制； e)按照规定传递质量方针评价情况、质量目标实现情况、管理评审纪要、内部审核结果、安全质量监督检查情况71、； f)分析外审结果及反馈的数据，传递到有关部门和项目经理部，对出现的不合格项执行相关控制程序； g)利用矩阵调查表统计公司年度质量情况，找出主要矛盾，提供给工程管理部制定预防措施。工程科 a)统计在建工程施工进度，绘制施工进度横道图，比照目标分析进度情况，查出原因，制定措施，并上报传递； b)汇总分析用户回访和顾客满意度信息，并对其结果进行传递； c)妥善处理顾客投诉。计划部a)搞好市场调研和预测；c)分析同类产品市场动态、竞争对手的产品和过程控制信息。c)绘制年度施工计划和季度完成产值情况的柱状图，进行因果分析，计算计划与完成情况的百分比；d)统计合同执行情况并汇总。试验室a)运用并指导现72、场技术人员运用标准差未知法或小样本法和方差分析等数理统计方法对工程混凝土抗压强度进行质量评定及其它工程材料、构件质量进行分析；b)汇总分析各种试验项目的信息。办公室收集、分析、传递有关政策法规类信息。财务科收集分析劳务分包情况及人力资源状况适应性方面的信息。机料部a)收集、分析、整理、传递物资设备供方、机械设备租赁方的能力和管理信息。b)统计项目机械设备完好率、利用率。(4)持续改进各部门在对统计结果进行分析后，对发现的问题提出改进建议和要求，并按相关控制程序执行，以上信息作为管理评审的输入内容。1.5.15不符合、纠正与预防措施的控制1.5.15.1目的对存在或潜在的不符合的原因进行调查分析73、，采取适宜的纠正或预防措施，防止不符合的发生或再发生。1.5.15.2工程程序(1)事故、事件的报告、调查、处理安全事故分级 a)安全事故分为：轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大伤亡事故、特大伤亡事故； b)质量事故分为：质量问题、一般质量事故、重大质量事故。 c)环境污染事故分为：一般环境污染、重大环境污染；事故、事件的报告、调查、处理 事故、事件的报告、调查、处理按公司安全生产管理办法和质量管理办法中的相关条款执行；对于环境污染事故，一般的污染由项目经理部自行调查处理，重大污染在事故发生后20小时内报工程管理部，同时报管理者代表和总经理，由工程管理部组织有关人员进行调查，分析原因，制订相应74、措施。(2)不符合调查处置 不符合来源 违反日常操作规定、日常检测结果不符合法规要求、内外审核发现的不符合、管理评审时发现的不符合、相关方抱怨或投诉。不符合的处置及纠正措施 a)日常监测、监督检查时发现的不符合，由各责任单位、部门进行原因分析，制定纠正措施并实施，组织检查的单位、部门或其授权人员负责验证实施效果。 b)内外审和管理评审时发现的不符合，由各责任单位、部门立即做出纠正并进行原因分析，制定适宜的纠正措施，安全科组织验证或报外审机构验证。 c)相关方的投诉、抱怨，按管理分工，严重的报工程管理部或安全科组织进行原因分析，制定相应的纠正预防措施，并对实施情况进行监督检查；一般的由各责任单位75、进行原因分析，制定纠正措施并验证。(3)评审所采取的纠正措施 有关责任单位、部门应组织评审已完成的纠正措施，评价不符合是否继续再次发生，以及将切实有效的纠正措施形成永久性措施的必要性，或纠正措施效果不明显时进一步采取纠正措施的需要。(4)预防措施各部门、单位利用各种渠道收集信息，进行数据分析，识别、评审潜在的不符合，分析其原因，评审采取预防措施的需要，以及需要时，制定、实施、验证预防措施。信息来源 采取预防措施的信息来源于相关记录或数据，包括施工过程记录、工程质量统计、安全事故统计、环境管理记录、体系审核和评审结果、数据分析结果、顾客及相关方反馈、以往纠正和预防措施实施情况、其它与体系运行相关76、的记录等。潜在不符合的确定与评审、原因分析和预防措施的制定、实施与验证 a)安全科根据对体系审核(内审、外审)结果的分析，编写审核报告，作为管理评审会的输入。 b)工程科对用户意见、投诉、最终检验和试验结果、施工过程中常出现的质量问题、质量通病以及安全科提供的各项目质量报表和质量检查中掌握的情况及各相关方提出的问题进行汇总、分析，编写质量问题分析报告，必要时召开质量分析会。 c)工程科负责对影响全公司实物工程质量的普遍性问题制订预防措施，经公司总工审批后下发执行并验证。其它一般质量问题由项目工程科制订预防措施并对其组织实施验证。评审所采取的预防措施 责任或主管部门、单位应组织评审已完成的预防措77、施，评价不符合是否继续再次发生，以及将切实有效的预防措施形成永久性措施的必要性，或预防措施无效效果不明显时进一步采取相应措施的需要。(4)当纠正和预防措施涉及质量、环境、职业健康安全管理文件更改时，执行文件管理程序有关文件更改的规定。(5)对采取的纠正和预防措施及其验证和评审，相关部门、单位应予以记录，具体执行记录管理程序。(6)涉及安全体系应对纠正预防措施在实施前进行风险评价。1.6工程质量的技术保证措施1.6.1路基工程施工质量的技术保证措施1.6.1.1路基土石方工程施工质量的技术保证措施(1)路堑施工质量措施路堑开挖前在开挖边线处钉设标杆，洒出灰线醒示边坡边缘线。 路基开挖时，注意坡面78、的稳定情况，每次开工前，收工后，对坡面、坡顶周围认真检查，对有裂缝和塌方现象或有危石、危土时立即处理。在高于3米的坡面上作业，须系安全带，在路堑内作业须戴安全帽，严禁在同一安全桩上栓几根安全绳或在一根安全绳上栓几个人。开挖宽度接近设计位置时采用低猛度弱爆破的方法，光面控爆方法控制边坡坡率、位置，保证边坡的稳定，不使超欠挖，按设计断面尺寸至上而下一次成型。测试人员及时测设路基宽度，不同高程处路堑断面宽，给钻爆人员提供充足深度、角度控制数据，保证爆破参数的正确选用，适时调整。(2)路堤施工质量措施路基施工前, 做好施工机械的配套选型, 确保各种机械性能能够达到设计规定的技术标准。施工前按要求选择合79、格填料,先做试验段进行工艺试验, 选定最佳工艺参数，编写工艺实施细则做为路基填筑的控制标准，遇特殊土质地基要单独试验、特殊处理。严格按工艺进行施工，各道工序严格按最佳工艺参数控制施工。填筑前，将基底树根草皮等处理干净，并做好路基两侧的排水沟工程，防止雨水侵蚀路基。严格控制填料质量，当填料不合格时，弃掉或进行改良处理。填筑应全断面水平分层填筑，重型压路机分层碾压密实，严格控制填料松铺厚度及碾压遍数。填土路基填筑摊铺时，施工面要形成24%的人字形坡，防止雨后出现积水；含水量控制在最佳含水量-3%+2%时进行碾压，否则应进行洒水或晾晒。桥涵缺口填土选择渗水填料对称分层进行，每层压实厚度不大于20cm80、，采用大型压路机配合手扶式压路机压实，涵顶填土厚度大于1m后方可通行重型机械。对施工过程进行及时有效的质量监控，采用核子密度仪和K30平板荷载仪按规定的频率进行密实度抽样检查，及时反馈各种数据，用数据指导施工。(3)保证边坡压实技术措施路堤边坡在填筑过程中，应随填高变化用标杆标出高程，以便控制边坡坡度。采用大型碾压机械压实路堤时，边坡外侧的土会外挤，边坡附近的填土无法压实，因此，施工中边坡超宽填土30cm，充分压实，保证刷坡后边坡压实度达到设计要求，避免边坡填土与路堤本体压实度有较大的差异而引起路堤边坡坍塌。1.6.2 涵洞工程施工质量的技术保证措施涵洞基础施工时，先拟定好临时过水、过路等过渡81、措施，做好排水防护工作，防止浸泡基底和塌方。严禁带水开挖和浇筑。防水层材料检验合格，铺设宽度、搭接长度符合设计和规范要求，粘接牢固，沉降缝填塞密实。麻布、麻筋和木板须沥青浸制后使用。施工达到无渗漏。涵背填土密实度不得低于路基填土要求，必须两侧对称夯填。盖板顶填土厚度大于1m时，盖板顶方可允许施工机械通过。涵内排水沟，出入口锥体等附属工程应及时施工，顺渠顺路，根据涵洞功能及周围环境及时予以顺接，任何情况不得滞后三个月，防止雨水冲刷涵身及基础。1.6.3 防护及排水工程施工质量的技术保证措施防水与排水工程必须与主体工程相结合施工，在确保主体工程安全稳定的前提下，防水与排水工程必须遵循及时有效、排水82、通畅、质量可靠、美观大方的原则施工。砂浆采用搅拌机现场拌和，拌和时间要满足规范要求，砂浆随拌随用。施工放线准确，挂线牢靠，勾缝饱满。浆砌片(块)石的砌块之间要砂浆饱满，相互咬合，砌块安装在砂浆床面后不得再撬动，如必须移动时，应向上提起再安放妥当，防止松动邻近砌块。严格控制材料质量。对购进的原材料必须有生产合格证、检验试验单，并进行清点验收。对于经检验和试验合格的采购物资，业务部门应按材料保管和发放办法进行管理、及时标识。1.7工程质量的检查、评定与验收为了进一步搞好工程质量，配合工程质量系统化管理，依据交通部公路工程质量检验评定标准（JTJF/80-2004），工程质量的评定分为“优良”、“合83、格”两个等级、按分项、分部、单位工程逐级评定。1.7.1 分项工程：检验项目得到监理工程师签认；实测项目及外观评定分为75分，该分项工程为“合格”；实测项目及外观评定分为80100分，该分项工程则应评为“优良”；实测项目及外观评定分低于75分或主体结构有严重缺陷以至于影响使用，该分项工程为“不合格”。1.7.2分部工程：所有分项工程中有一项不合格，该分部工程为“不合格”；所有分项工程都达到合格以上，该分部工程的各分项工程平均得分为80100分，其中主要分项或主体工程已被评为优良，该分部工程则应评为“优良”。1.7.3单位工程：所有分部工程都被评为合格以上，全部分部工程平均得分80100分，且主84、要分项工程或主体工程已被评为优良，且无加固、补强的工程，该单位工程则应评为“优良”。1.7.4凡是不合格的工程，允许按监理工程师同意的方案进行加固、补强，满足设计要求后，可以将不合格改为合格，进入分部工程评定，经返工重做的工程可以重新评定其质量等级。1.7.5模板分项工程不参加分部工程质量评定，只作为工班质量考核评比项目。1.7.6 分项工程、分部工程、单位工程划分，检查项目及方法和评分标准见公路工程质量检验评定标准（JTJF/80-2004）第一章。检查项目的允许偏差还应参照招标文件。1.7.7 工程质量评定参加人员：分项、分部工程由施工项目技术负责人、施工负责人、安全科参加验收，并邀请项目监理工程师参加检查验收。单位工程由项目经理部总工程师和安全科牵头，项目经理部工程师和有关工程技术、质检人员参加，并邀请驻地监理工程师参加进行联合检查验收。