1、打造打造一个一个母婴店母婴店/幼儿园的战略平台幼儿园的战略平台 营 运 计 划 建 议 书 快乐、快乐、梦想、与梦想、与 飞翔飞翔 (室内亲子主题乐园).乐之翼营运计划书 一个泛娱乐集合的实体平台一个婴幼童商品资源的供应平台 1 壹、前言.2 贰、营运模式.3 参、技术架构.3 肆、组织分工.4 伍、市场分析.4 一、市场预测.4 1、顾客数预测.4 2、销售预测.4 二、未来商机.4 三、竞争分析.5 四、利基分析.6 五、竞争障碍.6 陆、推广策略.5 柒、进程目标.6 一、推展进程.6 二、市场开发方向.6 捌、时间进程.6 玖、财务规划 .(附件 7)6 拾、计划远景.6 附录 1：技2、术架构.A1 附录 2：营运规划.A3 附录 3：市埸预测.A4 附录 4：竞争分析.A4 附录 5：目标客群所面临的问题.A4 附录 6：利基分析.A5 附录 7：竞争障碍.A5 附录 8：推广策略.A5 附录 9：推展进程.A7 附录 10：市场开发方向.A8 附录 11：资金运用计划.(附件 7)A8 附录 12：团队介绍.(A9 附件 1：四种发展趋势/體驗-創造經濟價值/强者的法则相关报导 附件 2：乐之翼亲子乐园-员工服务手册(店务规章)附件 3：幼教及商圈推广计划/母婴店推广计划 附件 4：乐之翼亲子乐园-活动企划书(爱在乐之翼亲子乐园、淘气逍遥游)系列活动)附件 5：乐之翼亲子3、乐园-电子商务商品情报交易系统规划案(O2O 模式见系统附件资料)附件 6：乐之翼亲子乐园-互动式电话行销/业务/客服管理系统规划案(系统附件资料)乐之翼营运计划书 一个泛娱乐集合的实体平台一个婴幼童商品资源的供应平台 2 计划概述 壹壹、前言、前言 随着儿童乐园行业的升温，乐之翼亲子乐园(以下简称本计划案)，有鉴于商场服务,儿童业态比例的扩大，婴幼童产业及零售百货等发展趋势：如何将整体资源结合，规划出同在时间及金钱上获得最经济的效益，更为求达到提供儿童一处能结合创意、体能、智能启发及精致休闲等多重需求之智能启发游戏场之目标，应结合各式时下最流行的游具设施与各式幼儿智能启发活动(3C3Q)，赋4、予教育、活泼、安全、创新与开放的设计理念及巧思，以组合成一座大型室内儿童智能启发游戏场，以提供给国人一座真正以儿童及父母为出发点的欢乐购物中心。乐之翼未来营销的观点建议如下:一，现代企业的竞争已经进入了速度与价值的时代，也就是说企业的存活与获利要依赖于它所提供的产品或服务的速度与价值。只有能对其客户更迅速的提供更有价值的产品或服务，才能在市场上存活与获利。然而，乐之翼亲子乐园要如何赢得速度与价值的战争呢？乃是整体营运计划中最主的考虑与规划方向！二，靠着单一商品的品质与价格魅力的时代己成过去，现在则是配合消费者的生活型态与品味，将不同种类的商品组合起来，幷提供使用建议。换句话说，所销售的不只是商5、品的本身，而是解决顾客问题的一种服务。因此，此计划案将以有效经营园内空间及统合各部资源之运行，以创造更高的营运效益为主要方针。三，现在人们所接触的每件事，都几乎和娱乐、消费脱离不了关系，本计划案将利用感官、情感、思考、行动、联想等 5 种策略的体验模组来规划与行销乐之翼事业群，重新以体验建构消费者与乐之翼及厂商、商品之间的微妙关系。换言之；如何提供更有价值的产品价值的产品与服务与服务，以创造出美好的顾客体验环境与经验才是乐之翼亲子乐园经营与行销的第一要务，把焦点放在消费者的情境引导，不断以创意创造新的行销方法，来满足未来世界的需求。本计划案店内营运与商品销售的模式在战术运用上，是以妥善的运用内6、外各部资源与空间，幷有效提升店务品质，以提供更全方位的服务来满足与回馈爱护我们的目标客群及事业伙伴。因此，此计划案将从横向各厂商的沟通联系及纵向公司内部资源与服务流程的统合与整合，提供更高价值的产品与服务，幷以店内服务流程标准化、实体活动多元化与虚拟网路便利化，销售机制效率化之全方位服务，使之与消费者更能密切产生互动。(请见附件请见附件 2-员工员工服务手册服务手册)在商圈推广上：将人力有效分工提升产值，幷提升服务水准增加顾客来园之频度。于商圈开发及推广模式上，以可量化之追踪模式有效经营所在地之商圈。(请见附件请见附件 3-幼教及商圈推广计划幼教及商圈推广计划)实体活动上：除了店内促销活动外7、，更加强公共关系之全方位领域之规划。幷以周期性之主题活动，提供会员之实体活动互动之平台。(请见附件请见附件 4-爱在爱在乐之翼乐之翼、淘气逍遥游淘气逍遥游系列活动系列活动)虚拟通路策略：除整合各部资源外，乐之翼亲子乐园电子商务商品情报交易系统，期能增强签约厂商之竞争力及创造更高之通路效益，是乐之翼亲子乐园商品情报系统整体规划乐之翼营运计划书 一个泛娱乐集合的实体平台一个婴幼童商品资源的供应平台 3 中最主要的目标。销售机制方面：如何有效整合公司整体资源，创造共生销售结构之共生销售结构之整体销售策略，以期有效掌握制胜关键，幷且以资源的统合与完美的组织规划，发挥公司整体优势，进而创造出快、准、狠快8、准、狠的行销机制，有效掌握市场商机。(请见附件请见附件 6 6-互动式电话行销机制互动式电话行销机制-业务管理系统业务管理系统)此计划案的营运方针与体验行销策略的精髓即为增加贴心、周到、细腻、舒畅的整体销售服务，因此，本案将以员工标准服务流程、金牌婴童店推广计划、幼教及商圈推广计划、互动式电话行销中心(业务员管理系统)、爱在乐之翼亲子乐园、淘气逍遥游系列活动与电子商务商品情报交易系统，发展出一套迅速的服务行销机制迅速的服务行销机制，并以特约母婴店形成，并以特约母婴店形成 O2OO2O 线线上上与与线下互动服务平台线下互动服务平台，以确保竞争力！乐之翼乐之翼亲子乐园亲子乐园营运与营运与体验行销9、之详细可行性分析，请见后述。体验行销之详细可行性分析，请见后述。此规划案的价值观为互利，期望透过整体的规划与服务，除落实加速乐之翼亲子乐园的市占率外，期能藉此策略加速乐之翼亲子乐园各市场之开发，幷能以乐之翼亲子乐园所开创之实体与虚拟之互动平台，扩展乐之翼亲子乐园的事业版图。以使加入乐之翼亲子乐园的会员及配合厂商与经销商，从互动平台中获得更多讯息与物美价廉之实质利益，此即为互利。乐之翼乐之翼亲子乐园亲子乐园经营之定位、使命及目标如下：经营之定位、使命及目标如下：一、一、定位：定位：扩大扩大乐之翼乐之翼亲子乐园亲子乐园的企业版图的企业版图 乐之翼亲子乐园经营之定位系提供各式网络与目标客群互动之平台10、提供各式网络与目标客群互动之平台，藉由员工标准服务流程、幼教及商圈推广计划、母婴店推广计划、客户服务追踪机制、淘气逍遥游系列活动与电子商务生活商品情报交易系统 的机制扩大各式配合厂商与乐之翼亲子乐园会员之各项服务以期达到：1、提供各式配合厂商与准目标客群进行互动之媒介，以壮大乐之翼亲子乐园之市场占有率。2、提供目标客群各类商品之采购及完整的学习服务，使目标客群确实落实 凝聚、娱乐、学习与节流之功效。3、提供市场最新竞争情报，以利快速反应，增强市场竞争力。二、二、使命：使命：人尽其才、地尽其利、物尽其用、货畅其流人尽其才、地尽其利、物尽其用、货畅其流 乐之翼亲子乐园之使命，系结合 人与人之间的互11、动与体验及主动出击的销售模式，以扩大市场规模。社群经营之策略，是以商圈主题活动来发展，增强乐之翼亲子乐园对会员之高度服务，充分展现身为会员之最高价值。各地签约加盟店，提供当地会员完整服务与快速掌握各地市场情报及需求，使其各地签约加盟族与特约金牌母婴店充分发挥地尽其利之效。使资源能发挥最高经济效益，以展现物尽其用的最高精髓。此外，亦可透过淘气逍遥游系列活动与电子商务生活商品情报交易系统之经营策略，达到货畅其流的境地，使各地之乐之翼旗下各类商品服务之需求者均可乐之翼营运计划书 一个泛娱乐集合的实体平台一个婴幼童商品资源的供应平台 4 享受温馨、快速、便利的服务。三、三、目标：目标：以打造以打造华人12、自己的迪斯尼华人自己的迪斯尼，以形成婴童价值链的人流发动机，以形成婴童价值链的人流发动机 本案之目标订为以主题文化为背景，打造当地最大泛娱乐集群的体验平台。预计采循序渐近方式，将市场以区为为单位，区分为 1 级、2 级、3 级等商圈市场。其方式系采示范园模式，尔后结合当地代理商及经销商在各级市场扩展。贰、营运模式贰、营运模式 乐之翼亲子乐园之运作方式，系透过体验式行销、员工标准服务流程、母婴店、幼教及商圈推广计划、淘气逍遥游系列活动、与电子商务商品情报交易系统，互动式电话行销业务客服系统、以与目标客群进行感官、情感、思考、行动、联想等实体互动，经由互动界面与电子商务商品情报交易系统相互结合，幷13、以高效率之管理系统，迅速掌握客户需求与提供各项服务作业。参、技术架构参、技术架构 乐之翼亲子乐园技术架构与运作流程规划，其详细说明，请见附录 1。肆、组织分工肆、组织分工 乐之翼亲子乐园之人力、物力及其它资源规划概分为员工标准服务流程、幼教及商圈推广计划筹备期、淘气逍遥游系列活动、互动式电话行销(客户服务追踪资料表)运作初期及电子商务 O2O 生活商品系统营运期(即乐之翼亲子乐园乐之翼亲子乐园体验行销后台整体机制的建立及业务正式运转后)详细营运规划，请见附录 2。伍、市场分析伍、市场分析 一、一、市埸预测市埸预测 1 1、顾客数预测顾客数预测 (1)、公司行号市场、商圈母婴店、幼儿院及小学，市14、场预测如下：(请见附录 3)1、1 公司行号电话开发 预估开业后第 1 个月公司行号电访，每日 call out 设定为 20 通，则每月公司行号市场函盖率如下表所示：每日每人送出 5 张公司行号福委会贵宾卷 成交比为 10：1 XX 年度 每日 call out 数 每月函盖数 成交比约(10：1)第 1 个月 0 通 0 0 第一月为推广期 第 2 个月 120 通 15*120=180015*120=1800 家家 约为 180 家 第 3 个月 120 通 15*120=180015*120=1800 家家 约为 180 家 第 4 个月 120 通 15*120=180015*12015、=1800 家家 约为 180 家 第 5 个月 120 通 15*120=180015*120=1800 家家 约为 180 家 第 6 个月 120 通 15*120=180015*120=1800 家家 约为 180 家 乐之翼营运计划书 一个泛娱乐集合的实体平台一个婴幼童商品资源的供应平台 5 第 7 个月 120 通 15*120=180015*120=1800 家家 约为 180 家 第 8 个月 120 通 15*120=180015*120=1800 家家 约为 180 家 第 9 个月 120 通 15*120=180015*120=1800 家家 约为 180 家 第 1016、 个月 120 通 15*120=180015*120=1800 家家 约为 180 家 第 11 个月 120 通 15*120=180015*120=1800 家家 约为 180 家 第 12 个月 120 通 15*120=180015*120=1800 家家 约为 180 家 第 13 个月 120 通 15*120=180015*120=1800 家家 约为 180 家 第 14 个月 120 通 1 15*120=18005*120=1800 家家 约为 180 家 第 15 个月 120 通 15*120=180015*120=1800 家家 约为 180 家 第 16 个月 117、20 通 15*120=180015*120=1800 家家 约为 180 家 第 17 个月 120 通 15*120=180015*120=1800 家家 约为 180 家 合计 27,000 家 约 2,700 家 1、2幼教团体、母婴店、小区、学校定每组每日送出小区推广 30 张贵宾券，每月小区市场函盖率如下表所示：每日成交比:开业初期约为 10：1/第三个月成交比为 5：1 (合作幼儿园计划为 30 家)XX 年度 每日送出与追踪数 幼教及周遭婴店 每月函盖数每月函盖数 成交比约(5：1)2 个月后 预估业绩 每笔(600)每笔(1200)第一;阶段 人员养成与商圈经营 第 1 个月18、 60 张(A、B)2460=1440 户 约为 288 家 18 万 第 2 个月 60 张(A、B)2460=1440 户 约为 288 家 18 万 邻里数 60 个里 每月效益(初估 0.3 万)18 万 18 万 36 万 以上估算不含公司行号/其它业外收入 第二阶段第二阶段 教学团体/公司行号/服务团体自购或代销之运行 幼教自购(估算 1000 元)前期后续效益(20：1)每笔 300 合计 第 3 月 150*1000=15 万 3744*1/20*300=22 万 37 万 2460=1440 户 约为 288 家 18 万 55 万 以上估算不含其它业外收入 第三阶段第三阶段19、 商圈活动之规划与协助执行 前期后续效益(10：1)每笔 3000 当月开发效益(5：1)合计 乐之翼营运计划书 一个泛娱乐集合的实体平台一个婴幼童商品资源的供应平台 6 第 4 月 1152*1/10*3000=34 万 36 万 70 万 1 1、3 3母婴店母婴店 设定每店每日送出商品销售 10 张贵宾券，每月母婴店市场函盖率如下表所示：每日成交比:开业初期约为 10：1/第三个月成交比为 5：1 (合作门店计划为 30 家)XX 年度 每日送出与追踪数 每月函盖数 成交比约(10：1)预估业绩 每笔(300)第一;阶段 人员养成与商圈经营 第 1 个月 300 张(A、B)24300=20、7200 户 约为 720 家 21 万 第 2 个月 300 张(A、B)24300=7200 户 约为 720 家 21 万 以上估算不含商品导入收入 第二阶段第二阶段 母婴店乐之翼旗下商品导入之运行 门店进货(估算 3000 元)前期后续效益(20：1)每笔 3000 合计 第 3 个月 30*3000=9 万 9 万 第 4 个月 30*3000=9 万 9 万 二、未来商机二、未来商机 乐之翼亲子乐园除了提供亲子娱乐服务及乐之翼旗下相关商品服务外，尚具有附加价值的商机，相关商机如下：(1).【一般顾客服务】：经员工标准服务流程及淘气逍遥游系列活动之高度互动，可协助非乐之翼亲子乐园会员21、之目标客群，提供乐之翼亲子乐园异业联盟业务范筹内之各项服务。(2).【特殊顾客服务】：可协助目标客群，提供乐之翼亲子乐园事业团各业务范筹内之各项服务。如：媒体公关活动、网站规划、幼儿教学、刊物委制、商品代销，设备采购，招生等(3)【乐之翼亲子乐园特约商之顾客服务】：经员工标准服务流程及电子商务商品交流系统之签约厂商之目标客群，提供乐之翼事业集团各业务范筹内之各项服务。(4)【异业联盟】：依市场开发第二阶段，执行异业联盟，以扩大乐之翼旗下商品流通。(6)【开发周边市场】：利用乐之翼亲子乐园所规划之各项机制与模式，以及网际网路无远弗届之特性，正适合于幅员广大的3，4 级市场推行亲子园加盟及商品物流22、业务。现今亲子乐园在各地大大小小约有十数家，因此，可依乐之翼试范园模式于该地区发展联盟体及加盟体，以加速乐之翼泛娱乐商品及婴幼童商品之流通。(7)【加盟服务】：针对有心经营者，提供加盟相关事项服务，以增加乐之翼亲子乐园企业版图及营业收入。乐之翼营运计划书 一个泛娱乐集合的实体平台一个婴幼童商品资源的供应平台 7 (10)【广告发布】：可在乐之翼亲子乐园会员卡、点数收据、乐之翼亲子乐园亲子社群花语、乐之翼亲子乐园刊物、乐之翼亲子乐园淘气家族护照、及乐之翼亲子乐园电子商务生活商品情报系统网站、上设置广告区，供厂商刊登广告以赚取广告费用。(11)【市场调查】：于乐之翼亲子乐园文宣刊物上设置市场调查专23、栏，提供下列市调服务幷收取费用：乐之翼亲子乐园主动向目标客群所搜集、整理、分析之资讯，如：商品资讯、消费者偏好资讯、各业种顾客群资料分析等，即可提供给有需求之顾客付费参考。顾客委托之市调工作：即由其它公司行号自行设计问卷，由本公司代为之市调工作，如：新产品测试、新市场开发测试等。(12)【O2O 前店后工厂网站】：在乐之翼亲子乐园电子商务生活商品情报系统内设置购物车专栏/拍卖网站专栏，提供社群会员终上购物,线下母婴店取货及二手商品买卖双方之服务，以提升电子商务生活商品情报网站之使用率进而使公司获利。(13)、【大型社区活动规划】：依市场开发第三阶段，协助执行社区邻里活动之规划，以提升乐之翼之知24、名度及企业版图。三、竞争分析三、竞争分析 乐之翼亲子乐园之竞争对手有：其它业者，兹分析各竞争对手之影响如下表所示。归纳分析结果，乐之翼亲子乐园推出的体验行销社群网络将明显胜出竞争对手。详细竞争分析请见附录 4 竞争对手推行竞争对手推行乐之翼乐之翼亲子乐园亲子乐园体验行销社群网络所面临之限制汇总表：体验行销社群网络所面临之限制汇总表：竞争对手 推行乐之翼亲子乐园体验行销社群网络的限制 A、其它业者 1、无婴幼童及幼教等强势资源 2、竞争顾忌 3、决策迟缓 4、满足现况 5、资源整合能力不足 6、生活性商品服务品项不足 7、无互动式员工标准服务流程之 Know-how 8、无完整的战略布局与战术运25、用 9、无互动式电话行销之 Know-how 四、四、利基分析利基分析 乐之翼亲子乐园之利基系：可为目标客群解决所有疑问，兹说明如下：1、目标客群所提出的问题：目标客群所提出的问题有 不够贴心、服务不周到、不够细腻、不舒畅的整体服务等，详细目标客群所提出的问题，请见附录 5。2、乐之翼亲子乐园体验行销之利基分析：乐之翼营运计划书 一个泛娱乐集合的实体平台一个婴幼童商品资源的供应平台 8 乐之翼亲子乐园体验行销所结合的资源将展现出利基有 贴心的关怀、周到的设想、细腻的问候 舒畅的整体服务等，可为目标客群解决所有问题。详细利基分析，请见附录 6。五、五、竞争障碍竞争障碍 乐之翼亲子乐园体验行销之竞26、争障碍系目标客群初期若无充分体会，则不太可能全然接受其机制。其因应之道系以完整规划及坚强的服务团队，幷诚心与目标客群作清楚的沟通幷提供高品质的服务以争取其接受。详细竞争障碍请见附录 7。陆、推广策略陆、推广策略 乐之翼亲子乐园体验行销之主要服务对象为：家有 012 岁小朋友之家庭、各商圈、学校、母婴店、公司行号，详细推广策略说明请见附录 8。柒、进程目标柒、进程目标 一、一、推展进程：推展进程：乐之翼亲子乐园之推展进程分为整体规划、分析、测试、执行等阶段，详细推展进程，请见附录 9。二、二、市场开发方向：市场开发方向：预计依试范园模式拓展全省市场，详细市场开发分析请见附录 10。捌、时间进程捌27、时间进程 乐之翼亲子乐园之时间进程将区分为第一阶段：筹备期、第二阶段：运作初期及第三阶段：整体营运期，详细时间进程请见补充资料。玖、财务规划玖、财务规划 一、一、投入与投入与损益预测损益预测 乐之翼亲子乐园开业前 3 年之损益/人流/投入预测，其估计获利如下：(依 500 平方测算)单位：万元 营收 人流预估 投入预算 第 1 年(开业第一年)估计收益 880 万 72 万人次 游具投入:1500 元/每平 装修投入:1000 元/每平 第 2 年(开业第二年)估计收益 960 万 108 万人次 第 3 年(开业第三年)估计收益 1080 万 162 万人次 以上获利预测未包含单场门票收入及婴幼童类延升商品等其它业外收入 设备投入依乐之翼报价为准 乐之翼营运计划书 一个泛娱乐集合的实体平台一个婴幼童商品资源的供应平台 9 拾、计划远景拾、计划远景 拜通讯及网路科技传递讯息成本极低之赐，均能与散布于各地之乐之翼事业群下之经销商及消费者进行正确的沟通与服务，以增强准目标客群对乐之翼事业群之高度情感，幷运用淘气逍遥游系列活动及互动式电话行销(客户服务追踪机制)之发展策略，加速乐之翼亲子乐园之市场占有率，此计划之终极目标将朝与消费者，聮营商户，婴童店，幼儿园等战略合作伙伴之互利目标而努力。