1、合肥市汽车灯具精密模具及家用电器模具制造有限公司年产500非金属模具可行性研究报告目 录一、项目基本概况二、项目建设背景及重要意义三、市场开发与预测四、项目建设规模、建设内容与实施计划五、产品、技术方案六、厂址选择与资源需求、原材料消耗七、组织机构、劳动定员八、项目投资估算、资金筹措九、经济效益和社会效益分析十、结论第一章 项目基本概况一、项目名称：年产500套汽车灯具精密模具和家用电器模具生产项目二、项目地址：合肥市肥西县小庙工业园区三、投资估算：15000万人民帀四、项目经济效益指标1、投资利润率：350015000万100%=23.33%；2、静态投资回收期：4.3年第二章 项目建设背景2、及重要意义一、项目背景（一）项目所在地概况肥西县位于安徽省中部，合肥市西南部，东经1164052-1172139、北纬313022-320021。东连合肥市郊区，隔巢湖与巢湖市相望；西与六安市接壤；南沿丰乐河与舒城县、庐江县为邻；北抵寿县、长丰县。县境西宽东窄，南北长55千米，东西宽64千米，总面积1961平方千米。总人口100多万人。肥西小庙工业园区地处合肥市的西大门，区位优势、交通优势十分明显。小庙镇位于省城合肥西郊，系肥西县重镇，全镇共辖3个社区、1个居委会、26个村，镇域面积198.34平方公里，常住人口7.8万，镇行政中心区面积3.5平方公里。 小庙镇生态环境和自然资源得天独厚，区位3、优势明显。 东与合肥市科学城、蜀山区相接；西邻淮军故里圩堡群；南倚国家级森林公园紫蓬山风景区；北距高刘新桥国际机场3公里，淠史杭总干渠环抱镇区北部。29路公交车直达镇行政中心区，合肥市长江西路、望江西路拓宽至我镇工业区，同时规划审批中的合肥市轨道交通2号线也将到达小庙镇。肥西小庙工业发展前景广阔。近年来，小庙镇坚持加快发展和深化改革，整体推进与重点突破，发挥内力与借助外力三个结合，突出“工业强镇”战略，主动融入合肥市“141”工程，实现与合肥市高新区、经开区、科技城等区域互动发展，互利共进，全面加快新型工业化、农业产业化、农村城镇化的可持续发展进程，全镇经济社会各项事业取得了令人瞩目的成绩。24、009年全镇财政总收入实现6089万元，农民人均纯收入达6400元。在全县09年度综合评比中，荣获“目标考核第二名”和“招商引资一等奖”； 在2009年全市乡镇综合经济社会考核中，荣获2008年度“十强乡镇”和“十快乡镇”两项殊荣；2009年被确定为安徽省“扩权强镇”试点单位。肥西小庙工业发展状况。小庙工业聚集区于2006启动，总体规划7平方公里，目前已建成2.5平方公里，建成区已形成三横二纵的网格式路网布局，供水、供电、排水、绿化、亮化等基础设施配套齐全。已开工建设的香怡东路建成后直接与燎西路相接，直通森林大道，使小庙、紫蓬、桃花连为一体，将有效促进肥西经济“金三角”的快速发展。目前，区内已5、初步形成以机械制造、加电配套、服装加工、生物化工、农副产品深加工为主体的产业体系。随着引入企业的陆续开工，小庙镇的工业结构不断完善，发展后劲不断增强，抗风险能力不断提升。2009年开工建设项目达20家，其中列入县2009年重点项目18家，并有10家单位竣工投产。 目前，全镇现有规上企业19家，2009年规上企业实现产值13.52亿元。合肥市劳动力资源丰富。合肥市劳动力资源丰富，文化程度具有高中水平以上的可达70%以上，与中国其他地区相比，合肥小庙工业生产要素(包括土地、劳动力、能源等)成本比较低。合肥市作为中国科教城市，拥有中国科技大学、合肥工业大学、安徽大学等几十所高等学校和技术型培训基地，6、源源不断地向社会输送各类人才。（二）项目提出背景2010年中国汽车产销刷新世界纪录，2010年产量1826万辆，销量1806万辆。2011年全年汽车市场估计还会有10%到15%的增长。2011年初春的中国车市有一点小忐忑，但1月份中国乘用车销量同比增长16.9%。中国汽车产业协会预测，到2015年中国的汽车产销量将达到2500万辆，中国汽车产业在未来5年保持15%以上的增长。随着中国人民的消费能力的逐步提高，13亿中国人的消费能力和消费欲望是一个稳步成长的过程。所以，中国的车市的市场潜力巨大。另外，当前我国模具市场空前活跃，虽然我国模具业规模仅次于日本和美国，但大多集中在中低档领域，技术水平和7、附加值偏低。据中国模具工业协会提供的数据显示，我国制造业急需的精密、复杂冲压模具和塑料模具、轿车覆盖件等模具，仍然大量依靠进口，模具产品的进出口逆差超过10多亿美元。塑料模具中为汽车、摩托车和家电配套的大型、精密、复杂等技术含量高的大型注塑模具，因总量也供不应求，每年进口10多亿美元。已被中国模具协会制定的我国模具行业“十二五”规划列为重点发展的模具产品，汽车模具行业在“十二五”期间将会继续蓬勃发展。同时在安徽省内就有两大汽车生产企业：合肥的江淮汽车和芜湖的奇瑞汽车，区域内的汽车模具配套就有相当大市场需求。 二、建设的意义近年来，中汽车市场的繁荣和发展，增长速度很快，汽车生产企业的配套产品需求8、旺盛。合肥作为安徽省经济政治、经济和文化中心，经济增长列为中部省会城市第一，经济基础、社会公共配套建设完善。以工业立市为发展战略，促进了合肥的工业化进程。汽车车灯精密模具制造是合肥工业结构调整和升级的重要组成部分，为合肥江淮汽车和芜湖奇瑞汽车提供配套产品服务。同时模具可带动其相关产业的比例大约是1:100。该项目顺应市场需求，为当地的经济发展提供税收，带动近百家相关行业发展，提供300个就业机会，拉动地方经济的发展。第三章 市场开发与预测项目建成投产后，其生产的汽车灯具精密模具和高档家用电器模具的市场前景广泛，市场需求旺盛。作为汽车和家电生产基地的合肥，对于汽车灯具精密模具和高档家用电器模具需9、求巨大，而且持续稳定。因此，产品市场前景看好。第四章 项目建设规模、建设内容与实施计划一、建设规模根据市场需求，建成年产500套汽车灯具精密模具和高档家用电器模具生产规模。二、建设内容1、新建标准厂房12000m2。2、本项目选择采用国际/国内领先的生产设备和工艺技术，产品具有质量好，绿色环保，工艺技术领先，具有较强的市场竞争力。二、技术资源及环保处理1、技术资源，项目依托美国EM公司技术资源，同时合肥工业大学、江淮汽车职业技术学院和合肥通用机械技术学院等院校为本项目提供技术人才。 2、合理处理“三废”依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制定。实施总量控制10、，坚持“预防为主，防治结合、综合治理”的原则，充分利用原有的污染治理设施，对本项目设计新增各种污染物进行治理，保证达标排放。对生产制造过程中产生费乳化液和废铁屑采用针对性处理措施进行处理和回收利用，达到“三废”环保处理标准。三、生产设备 采用先进的年产500套板式橱柜套汽车灯具精密模具和高档家用电器模具国内和国际生产线，配置设备表入下：序号名称型号数量主要参数产地1合模机SX2610-300230000中国2深孔钻DHD1811-15M212000中国3摇臂钻Z3080218000中国4Z3050410000中国5铣床X63258中国6磨床M71324500中国7车床C61504中国8脉冲7111、6025000中国9714561000中国10713012500中国117150121200中国12线切割778025000中国13776342000中国14775041400中国157745121000中国16773512600中国1777254500中国18精雕JT-6001624000中国19数控加工中心五轴2中国20表面扫描仪ATOS2中国21行车2中国22叉车2中国23UNIX工作站8进口24造型设计软件Alias2进口25三维流动软件CFD4进口26CADCatia6进口27CADUG8进口28ERP软件20进口29三坐标测量机HERA12.9.72进口30机器人AV-V66进口312、1等离子表面处理PFW102进口32超声波焊接perfect weld4进口33轮廓投影仪QM-data2002进口34胶机BM201进口四、实施计划2011年完成土地购置，及基础设施的建设；2012完成一期厂房的建设和设备进口，安装调试，投产；2013年二期厂房建设和设备进口，安装调试，投产。第五章 产品、技术方案一、 品种产品主要品种：汽车灯具精密模具（年产400套）和高档家用电器精密模具（年产100套）。二、 工艺技术主要生产工艺流程：首先根据设计产品进行拔模分析和分型面设计，采用模具设计专家系统建立工程、加载产品、创建调用模架，然后设计导向系统、浇注系统、顶出机构、流道与冷却等辅助部分13、，进行数控编程，进行分模模拟，进行数控加工，进行表面热处理，进行表面精处理，输出Bom表等，最后产品试模与成型。 第六章 厂址选择与资源需求、原材料消耗一、厂址选择厂址选择在安徽省肥西县小庙镇工业园区。其原因：1、合肥市是安徽省的政治、经济、文化中心，该项目靠近312公道、高速公路和火车站，可满足项目的运输需要。因此，便利的交通条件，为项目原材料的采购、产品的销售奠定了坚实基础，也为项目建设节约了运输费用，提高了市场竞争能力。 2、项目区周边劳动力资源丰富，技术人才和工人可就地招生，降低生产成本。使当地劳动力离家不离乡。3、当地汽车和家电产业基础庞大，汽车车灯模具和高档家用电器模具市场需求量大14、。二、资源需求、原材料消耗原材料供应 本项目生产主要原材料是模具钢。在安徽省内有两座大型铁矿（霍邱和庐江）距离该项目的约2小时车程；距离“马钢”合肥公司仅30分钟车程，原材料采购便捷价格合理，为项目的建设提供了保障。第七章 组织机构、劳动定员一、组织机构设置董事长总经理技术科生产科营销科财务科二、劳动定员企业定员300人，详见下表：序号部门人数备注1董事长12总经理13财务科54营销科85生产科106技术科107生产车间265包括仓库管理员和门卫合计300人第八章 项目投资估算、资金筹措一、投资估算项目总投资为15000万元。主要用于土地购置、项目厂房建设、基础建设，以及设备购置，以及流动资金15、。其中固定资产投资约10800万元。二、资金筹措项目全部投资所需资金15000万元，由投资方自筹解决。 第九章 经济效益和社会效益分析一、经济效益（一）经营成本1、主要设备和软件成本（见附件）： 2、工资成本：工人工资+工资性提留3、设备折旧：厂房建设费：制造费用：管理费用：（二）销售收入预计3000万美元/年（三）效益分析1、投资利润率：300015000万100%=20.00%；2、静态投资回收期：5年二、社会效益1、该项目投产后约需要300名员工，能解决部分劳动力就业，有利于维护社会的繁荣和稳定。2、拓宽引资渠道，调整产业结构，推进区域经济健康发展。3、项目投产后，年纳税约150万元。第16、十章 结论实施该项目符合国家环保政策、以及产业政策，项目技术成熟，生产工艺合理、先进，产品市场前景广阔。项目投资少、见效快、回报高、风险小，具有良好的经济效益、社会效益。综上所述，该项目无论从市场需求、组织管理、投资预算、效益分析等方面都是可行的。附件：主要设备及软件成本序号名称型号数量主要参数产地价格（万元）1合模机SX2610-300230000中国3002深孔钻DHD1811-15M212000中国3503摇臂钻Z3080218000中国804Z3050410000中国905铣床X63258中国506磨床M71324500中国307车床C61504中国308脉冲716025000中国6017、9714561000中国6010713012500中国80117150121200中国10012线切割778025000中国2013776342000中国4014775041400中国20157745121000中国5016773512600中国401777254500中国1018精雕JT-6001624000中国25019数控加工中心五轴2中国110020表面扫描仪ATOS2中国6521行车2中国4022叉车2中国4023UNIX工作站8进口5024造型设计软件Alias2进口8025三维流动软件CFD4进口7026CADCatia6进口3027CADUG8进口16028ERP软件20进口10029三坐标测量机HERA12.9.72进口18030机器人AV-V66进口8031等离子表面处理PFW102进口7032超声波焊接perfect weld4进口1533轮廓投影仪QM-data2002进口1534胶机BM201进口25合计3780