1、运营管理部运营管理部 房地产项目运营知识框架 (中篇) 喻海文 2014年2月 2 Calvin H. Yu 2 3 1 目 录 项目运营：规模发动机、利润监控者 房地产项目组织与管控 房地产项目投资收益跟踪管理 3 Calvin H. Yu 5 4 目 录 房地产项目计划管理 项目运营会议决策管理 4 Calvin H. Yu 目 录 6 房地产成本管理 房地产项目营销管控 房地产项目运营绩效管理 7 8 5 Calvin H. Yu 第四部分 摘 要 计划管理决定项目运营的效率 关键节点：运营视角保障企业经营目标的达成 主项计划：管控视角实现纵向、横向的业务协同 专项计划：聚焦落地，实现工2、作执行指导 部门计划：聚焦承诺，承接项目计划的桥梁 阶段性成果：衡量工作质量的标尺 项目计划管理的PDCA循环 房地产项目计划管理 6 Calvin H. Yu 4.1 计划管理决定项目运营的效率 经营计划：经营计划： 是企业围绕市场，为实现自身经营目标而进行的具体规划、安排和组织实施的一系列管理活动。企业经营计划是企业经营活动的先导，并始终贯穿于企业经营活动的全过程。 公司战略目标公司战略目标 年度经营目标年度经营目标 年度经营计划年度经营计划 标杆企业一般按照平衡计分卡，分为财务、客户、内部运营、学习成长四个维度。 一般侧重财务及运营指标。 示例：示例：2011年实现销售收入30亿元。 支3、撑经营目标实现的计划 示例：示例：A项目在2011年开盘，年度销售收入9亿元。 7 Calvin H. Yu 4.1 计划管理决定项目运营的效率 项目盘点3年业绩预测3年业绩目标集团年度计划编制现有项目计划调整新增项目项目年度计划编制经营计划执行经营计划执行分析土地储备缺口3年资金测算基于3年业绩预测，进行计划编制执行计划执行分析房企“经营计划”管理模型 8 Calvin H. Yu 4.1 计划管理决定项目运营的效率 “经营计划”的目标指标结构 销售类 经营类 财务类 开发开发 节点节点 现金类 新开工面积 在建面积 竣工面积 销售面积 销售金额 回款金额 结算面积 结算金额 经营活动净流量 筹资活动净流量 投资活动净流量 总净现金流 其中：开发成本合计 其中：新增贷款合计 现金及银行存款年初余额 现金及银行存款期末余额 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 净利率 存货周转率 资产负债率