1、1/4 盘点检查表 检检查查部部门门： 地地区区财财务务部部 项项目目要要求求情情况况检检查查人人备备注注 盘盘点点计计划划 确确定定盘盘点点日日期期 盘盘点点日日是是否否避避开开销销售售高高峰峰月月、节节假假日日、 店店庆庆司司庆庆日日、快快讯讯换换档档日日，是是否否避避开开周周 一一、六六、日日 是是 否否 盘盘点点日日期期是是否否在在盘盘点点日日前前一一个个月月通通知知到到 达达相相关关部部门门？ 是是 否否，实实际际收收到到日日期期： 盘盘点点组组织织及及盘盘点点日日程程安安排排等等盘盘点点计计划划 书书面面盘盘点点计计划划是是否否翔翔实实？是是 否否，实实际际情情况况是是： 是是否否2、明明确确了了各各相相关关单单位位的的责责任任？是是 否否，实实际际情情况况是是： 是是否否对对本本次次盘盘点点流流程程进进行行了了描描述述？是是 否否，实实际际情情况况是是： 是是否否对对相相关关事事项项作作了了安安排排？是是 否否，实实际际情情况况是是： 是是否否成成立立了了盘盘点点领领导导小小组组？是是 否否，实实际际情情况况是是： 门门店店盘盘点点人人员员配配置置表表 是是否否按按照照全全员员参参与与的的要要求求对对盘盘点点人人员员、 录录入入人人员员及及稽稽核核人人员员进进行行配配置置？ 是是 否否，实实际际情情况况是是： 各各组组人人员员配配置置有有无无明明确确到到人人？是是 否否，3、实实际际情情况况是是： 有有无无在在人人员员配配置置完完成成后后告告知知盘盘点点人人？是是 否否，实实际际情情况况是是： 门门店店盘盘点点日日程程表表 是是否否规规定定了了从从培培训训开开始始到到盘盘点点生生效效覆覆盖盖 全全流流程程的的日日程程安安排排及及注注意意事事项项 是是 否否，实实际际情情况况是是： 是是否否在在盘盘点点日日前前一一个个月月（最最迟迟二二周周前前） 发发至至相相关关部部门门？ 是是 否否，实实际际收收到到日日期期： 盘盘点点告告知知供供应应商商、顾顾客客 是是否否盘盘点点前前二二周周告告知知供供应应商商？是是 否否，实实际际告告知知日日期期： 是是否否盘盘点点前前一一4、周周告告知知顾顾客客的的？是是 否否，实实际际告告知知日日期期： 盘盘点点准准备备 培培训训 培培训训计计划划 是是否否对对盘盘点点人人员员、稽稽核核人人员员及及录录入入员员分分 别别作作了了培培训训计计划划？ 是是 否否，实实际际情情况况是是： 培培训训考考核核 是是否否对对参参加加培培训训人人员员进进行行考考核核？是是 否否，实实际际情情况况是是： 培培训训效效果果如如何何？参参加加培培训训人人员员 人人，合合格格人人员员 人人 布布局局图图 盘盘点点布布局局图图编编制制 是是否否在在盘盘点点前前一一周周编编制制完完成成盘盘点点布布局局图图 ？ 是是 否否，实实际际收收到到日日期期： 布布5、局局图图编编制制的的正正确确性性如如何何？现现场场检检查查抽抽查查（ ）处处，正正确确（ ）处处，错错误误（ ）处处 货货架架编编号号粘粘贴贴 端端架架、货货架架的的编编号号是是否否粘粘贴贴在在左左上上角角， 地地堆堆是是否否粘粘贴贴在在左左下下角角，编编号号是是否否正正确确 ？ 是是 否否，实实际际情情况况是是： 是是否否在在盘盘点点前前三三天天完完成成编编号号粘粘贴贴工工作作？是是 否否，实实际际完完成成日日期期： 编编号号是是否否正正确确？现现场场检检查查抽抽查查（ ）处处，正正确确（ ）处处，错错误误（ ）处处 ALCALC录录入入盘盘点点布布局局图图是是否否在在盘盘点点前前三三天天录6、录入入盘盘点点布布局局图图？是是 否否，实实际际情情况况是是： 商商品品清清退退情情况况 门门店店是是否否有有商商品品清清退退计计划划？是是 否否，实实际际情情况况是是： 门门店店是是否否对对应应集集中中清清退退的的商商品品进进行行了了统统 计计？ 是是 否否，实实际际情情况况是是： 对对于于滞滞销销品品、临临界界保保质质期期商商品品、过过季季商商 品品是是否否有有计计划划的的清清退退？ 是是 否否，实实际际情情况况是是： 对对于于目目标标库库存存有有无无确确定定？是是 否否，实实际际情情况况是是： 库库存存区区商商品品整整理理既既库库存存区区初初盘盘点点 库库存存区区情情况况：外外库库（ ）7、个个，大大库库（ ）个个，部部门门小小仓仓库库（ ）个个 同同类类同同种种商商品品是是否否集集中中码码放放？是是 否否，实实际际情情况况是是： 非非原原装装箱箱是是否否进进行行标标注注？是是 否否，实实际际情情况况是是： 破破损损残残缺缺商商品品、瑕瑕疵疵品品、临临界界保保质质期期商商 品品、其其他他撤撤下下货货架架的的不不良良品品是是否否清清退退？ 是是 否否，实实际际情情况况是是： 2/4 盘点检查表 检检查查部部门门： 地地区区财财务务部部 项项目目要要求求情情况况检检查查人人备备注注 破破损损残残缺缺商商品品、瑕瑕疵疵品品、临临界界保保质质期期商商 品品、其其他他撤撤下下货货架架的的不8、不良良品品是是否否计计入入盘盘 点点？ 是是 否否，实实际际情情况况是是： 是是否否区区分分团团购购未未提提商商品品和和团团购购未未结结账账商商 品品，有有无无标标注注是是否否计计入入盘盘点点或或不不计计入入盘盘 点点，有有无无单单独独存存放放 是是 否否，实实际际情情况况是是： 是是否否区区分分盘盘点点当当天天的的收收货货录录入入商商品品和和收收 货货不不录录入入商商品品，有有无无标标注注是是否否计计入入盘盘点点 或或不不计计入入盘盘点点，有有无无单单独独存存放放 是是 否否，实实际际情情况况是是： 是是否否区区分分退退货货录录入入商商品品和和退退货货未未录录入入商商 品品，有有无无标标注注9、是是否否计计入入盘盘点点或或不不计计入入盘盘 点点，有有无无单单独独存存放放 是是 否否，实实际际情情况况是是： 是是否否按按规规定定粘粘贴贴两两份份库库存存单单？是是 否否，实实际际情情况况是是： 库库存存区区商商品品整整理理后后的的异异动动情情况况是是否否按按照照 规规定定处处理理，及及时时更更新新第第一一张张库库存存单单的的数数 量量及及责责任任人人签签名名？ 是是 否否，实实际际情情况况是是： 发发生生多多少少起起异异动动？有有无无正正确确填填制制商商品品 提提货货单单？有有无无区区分分未未复复盘盘、已已复复盘盘及及 复复盘盘结结束束后后三三种种情情况况下下商商品品提提货货单单 的的处10、处理理？ 库库存存区区复复盘盘前前是是否否已已将将第第一一张张库库存存单单撕撕 下下并并装装订订成成册册？ 是是 否否，实实际际情情况况是是： 销销售售区区商商品品整整理理 地地堆堆、栈栈板板、地地笼笼陈陈列列是是否否陈陈列列同同一一种种 商商品品？ 是是 否否，实实际际情情况况是是： 一一个个端端架架陈陈列列是是否否超超出出二二种种商商品品？是是 否否，实实际际情情况况是是： 排排面面有有无无跨跨背背陈陈列列？是是 否否，实实际际情情况况是是： 商商品品价价签签、POPPOP牌牌是是否否做做到到一一物物一一卡卡？是是 否否正正确确放放置置、粘粘贴贴或或悬悬挂挂？ 是是 否否，实实际际情情况况11、是是： 盘盘点点当当日日营营业业结结束束后后有有无无集集中中清清理理孤孤儿儿 商商品品？是是否否清清除除假假岛岛陈陈列列？是是否否清清理理排排 面面陈陈列列？ 是是 否否，实实际际情情况况是是： 单单据据整整理理 收收货货部部、楼楼面面、保保卫卫部部、库库房房分分别别整整理理 本本部部门门的的各各类类单单据据，该该录录入入的的及及时时录录入入 ，不不能能录录入入的的编编制制明明细细表表或或集集中中单单据据 应应当当进进行行库库存存更更正正而而未未做做库库存存更更正正的的， 进进行行补补做做库库存存更更正正 三三级级账账进进行行账账实实核核对对，若若有有差差异异核核实实后后 进进行行库库存存更更12、正正 负负库库存存报报表表，负负库库存存清清理理，以以实实际际库库存存 调调整整电电脑脑库库存存，进进行行库库存存更更正正 盘盘点点表表单单准准备备盘盘点点表表抄抄录录情情况况 盘盘点点表表抄抄录录的的正正确确性性现现场场检检查查抽抽查查（ ）处处，正正确确（ ）处处，错错误误（ ）处处 盘盘点点表表表表头头通通道道编编号号、货货架架编编号号是是否否由由 部部门门主主管管抄抄写写？ 是是 否否，实实际际情情况况是是： 一一个个BAYBAY的的商商品品需需要要抄抄写写二二张张盘盘点点时时，是是 否否标标注注“第第几几页页共共几几页页” 是是 否否，实实际际情情况况是是： 一一个个部部门门的的盘盘13、点点表表有有无无按按照照BAYBAY序序号号顺顺序序 编编制制流流水水号号？ 是是 否否，实实际际情情况况是是： 盘盘点点准准备备 库库存存区区商商品品整整理理既既库库存存区区初初盘盘点点 3/4 盘点检查表 检检查查部部门门： 地地区区财财务务部部 项项目目要要求求情情况况检检查查人人备备注注 空空白白的的初初复复盘盘点点表表的的内内容容是是否否一一致致？盘盘 点点表表内内容容与与货货物物实实际际商商品品信信息息是是否否一一致致 ？ 是是 否否，实实际际情情况况是是： 空空白白盘盘点点表表有有无无集集中中缴缴存存ALCALC管管理理是是 否否，实实际际情情况况是是： 盘盘点点现现场场 实实施14、施 盘盘点点大大会会情情况况 有有无无集集中中大大会会（Y/N)Y/N)？有有无无宣宣告告盘盘点点纪纪 律律？基基本本须须知知？紧紧急急情情况况处处置置？ 是是 否否，实实际际情情况况是是： 盘盘点点表表控控制制情情况况 稽稽核核人人员员是是否否根根据据盘盘点点单单收收发发控控制制表表 控控制制盘盘点点单单 是是 否否，实实际际情情况况是是： 所所有有盘盘点点表表是是否否均均通通过过盘盘点点单单收收发发控控 制制表表控控制制发发放放 是是 否否，实实际际情情况况是是： 初初盘盘 同同一一个个货货架架是是否否同同时时进进行行初初盘盘和和复复盘盘？是是 否否，实实际际情情况况是是： 是是否否按按照15、照从从上上到到下下从从左左到到右右的的原原则则进进行行 盘盘点点？ 是是 否否，实实际际情情况况是是： 是是否否规规定定使使用用应应急急货货架架编编号号？是是 否否，实实际际情情况况是是： 盘盘点点现现场场情情况况是是 否否，实实际际情情况况是是： 复复盘盘 盘盘点点现现场场情情况况，复复盘盘的的人人是是否否与与初初盘盘的的 人人分分开开？ 是是 否否，实实际际情情况况是是： 对对单单、三三盘盘 是是由由稽稽核核人人员员进进行行对对单单？对对有有差差异异的的是是 否否安安排排盘盘点点人人员员进进行行三三盘盘？对对于于三三盘盘仍仍 然然有有差差异异的的是是否否由由部部门门主主管管最最终终盘盘点点16、确确 认认？是是否否根根据据三三盘盘表表更更改改初初复复表表数数据据？ 是是 否否，实实际际情情况况是是： 抽抽盘盘 抽抽盘盘比比例例是是否否大大于于3030？家家电电精精品品等等是是 否否执执行行100100抽抽盘盘？抽抽盘盘部部分分的的错错误误率率大大 于于5050时时有有无无作作废废盘盘点点表表？ 是是 否否，实实际际情情况况是是： 后后期期 收收单单传传单单 是是否否由由稽稽核核人人员员统统一一收收集集盘盘点点表表单单？是是 否否由由稽稽核核人人员员将将复复抽抽盘盘表表传传至至ALCALC？是是否否 由由稽稽核核人人员员将将初初盘盘表表交交至至门门店店商商品品部部门门 ？ 是是 否否，17、实实际际情情况况是是： 表表单单是是否否齐齐全全？是是 否否，实实际际情情况况是是： 是是否否按按流流水水号号整整理理盘盘点点表表单单？是是 否否，实实际际情情况况是是： 盘盘点点表表录录入入 盘盘点点表表录录入入是是否否按按照照不不同同人人二二次次录录入入同同 一一张张盘盘点点表表？ 是是 否否，实实际际情情况况是是： 录录入入过过程程的的异异常常情情况况有有无无登登记记在在录录入入 异异常常登登记记表表上上？ 是是 否否，实实际际情情况况是是： 盘盘点点修修正正重重大大差差异异检检查查重重大大差差异异修修正正有有无无财财务务确确认认？是是 否否，实实际际情情况况是是： 盘盘点点差差异异报报18、表表分分析析 盘盘点点差差异异的的分分析析是是否否依依据据充充分分？财财务务人人 员员是是否否参参与与盘盘点点差差异异分分析析？ 是是 否否，实实际际情情况况是是： 差差异异金金额额200200元元的的是是否否均均已已分分析析？是是 否否，实实际际情情况况是是： 盘盘点点生生效效审审批批 是是否否严严格格按按流流程程要要求求审审批批生生效效报报告告？是是 否否，实实际际情情况况是是： 超超标标门门店店特特批批生生效效是是否否有有充充分分理理由由及及报报 告告说说明明？ 是是 否否，实实际际情情况况是是： 是是否否按按盘盘点点日日程程表表的的日日程程上上报报盘盘点点结结果果 至至综综超超营营运运19、部部？ 是是 否否，实实际际情情况况是是： 盘盘点点准准备备 盘盘点点表表单单准准备备盘盘点点表表抄抄录录情情况况 盘点计划 确定盘点日期 门店盘点组织成立盘点人员配置表 门店编制盘点日 程表 培训与考核 编制盘点布局图 商品整理 盘点用品、用具准 备 盘点告知供应商及 顾客 单据整理盘点表抄录 ALC录入盘点布局图、 门店粘贴货架编号 库存区复盘 盘点实施过程 盘点大会 销售区商品整理 发盘点表 初盘 复盘 对单 三盘四盘 抽盘 分传单 正确性 楼面ALC 初盘表 复抽盘表 盘点表录入 差异修正 差异确认申请 盘点生效审批 盘点差异分析 有差异 无差异 盘点作废 错误率高于50 错误率低于50 稽核人员 ALC 稽核人员 盘点作废 生效结果执行 盘点结束 30天 30天 30天 7-14天 20天 15-20天 15天 7-15天 3天1-10天1-7天1天