2019年总经理营销总监18年年度总结及19年年度规划汇报报告.pdf-地产文库

2019年总经理营销总监18年年度总结及19年年度规划汇报报告.pdf

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1、2018年度总结-2019年度规划工作汇报2019 新时代目目录录/ / LIST2018年回顾2019年规划规划2019年：2019年度目标2019年机会和挑战2019年重要的策略和方法总结2018年：2018年整体业绩完成情况2018年年取得成就2018年面临的挑战2018年回顾2018年-年度回顾总结主要KPI完成汇报营销大事件回顾团队建设回顾品牌传播回顾市场推广回顾问题和不足营销关键KPI情况汇报销售额完成5000万利润完成800万费用支出1200万新增渠道合作客户100家营销团队人员15人新品上市8个完成率100%，增长率30%利润指标完成率80%，同比增长25%超出预算200万A2、类客户20家，B类客户50家，C类客户30家淘汰2人，新增3人新品上市8个，合计产品65个关键KPI目标汇报01主要KPI-目标完成汇报01020304059803501002003004005006007008009001000-虚线为实际完成-2018年整体完成销售5000万，虚线为实际完成1、营销目标与实际完成曲线图06070809101112目标项目目标实际完成完成率销售目标5000万4500万90%利润目标1000万800万80%预算费用1000万1200万120%应收账款100%70%应收利润预算销售70%120%90%80%2、整体业绩各项目标完成比例3、利润指标完成率情况利润率3、各环节利润率完成分析01.产品利润贡献利润指标：实际完成：完成率：03.主要客户利润贡献利润指标：实际完成：完成率：02.渠道利润贡献利润指标：实际完成：完成率：.04.自营平台利润贡献利润指标：实际完成：完成率：收支级别一金额费率管理费用-工资管理费用-房租管理费用-设计费管理费用-咨询费管理费用-社保费管理费用-招待费销售费用-劳务费管理费用-住房公积金管理费用-制作费管理费用-办公费管理费用-差旅费销售费用-差旅费销售费用-制作费管理费用-服务费管理费用-交通费管理费用-福利费其它费用合计4、2018年费用支出占比表5、预算支出-投入产出比情况汇报投入项目推广活动投入产出渠道营销01.主要的投入项目市场推广：30%渠道推广：20%品牌推广：20%等03.推广活动回顾招商会投入100万展会投入100万等02.投入产出情况市场推广投入30%、增长50%渠道投入20%、增长30%品牌推广投

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