1、中储股份西安东兴分公司月度综合质量检查表（仓储业务）序号检查项目检查方法与要求事实描述1三相符执行综字009账卡物三相符检查管理规定2账卡管理随机抽查当月出入库单各5份，是否及时下账查上月账卡登录内容是否齐全，修改是否符合规定3货牌货位检查库房、货位标志是否齐全各库房随机抽查5种货物，货牌是否齐全，货牌填写是否齐全正确，修改是否规范，摆放是否正确，是否污脏4原始单证样单检查是否所有客户都留有样单/预留印鉴检查样单是否分类保管，易于查找检查停用的样单是否单独保管验/提单每客户随机抽查3张上月验单，是否有验收依据，是否有客户确认每客户随机抽查3张上月提单，是否有涂改，涂改是否符合要求检查理货员是否2、签章，是否大写合计，是否标记其它内容一致性每客户随机抽查2份提单，检查提单与样单是否一致其它随机抽查本月5份手写出门证存根，检查填写是否符合规范5履行合同随机抽查3家客户，倒查业务操作是否符合合同约定6作业现场观察作业现场卫生是否合格，五距是否符合要求，通道是否畅通7服务投诉开箱检查意见箱、本，现场检查是否有与客户争吵、使用服务忌语等现象；检查客户档案，是否按要求回访新客户被查单位： 检查日期： 年 月 日受检部门负责人签字： 检查人员签字：中储股份西安东兴分公司月度综合质量检查表（专用线业务）被查单位： 检查日期： 年 月 日序号检查项目检查方法与要求事实描述1制度学习检查记录，是否上月组织3、学习检查记录，是否组织接运员学习过装载加固方案2铁路部门要求的单证记录货运调送单检查上月调送单是否收集齐全是否装订整齐，统一保管存放赔偿要求书是否履行装卸车台账填写是否整齐，有无漏项，改正方法是否符合铁路部门要求，签名是否符合铁路部门要求线车交接本与装卸车台账检查方法相同防溜器使用登记本与装卸车台账检查方法相同3内部管理单证记录卸货台账填写是否整齐，有无漏项，改正方法是否符合规范，签名是否齐全值班记录填写是否整齐，有无漏项，改正方法是否符合规范，签名是否齐全到货通知单填写是否整齐，有无漏项，有无不规范涂改，有无货主签名出门证随机抽查本月5份出门证存根，检查填写是否符合规范，是否存在非理货员签发4、的出门证保管状态各原始单证是否按月归集，分类保管，易于查找4货位管理检查站台货位管理表，内容是否准确及时，站台管理是否规范，站台周转情况是否正常5作业现场检查站台有否混垛，是否有靠墙现象，间距是否符合铁路要求，有否危垛和斜垛，货位标志是否清晰6意见处理开箱检查意见箱、本，现场检查是否有争吵、使用服务忌语等现象受检部门负责人签字： 检查人员签字：中储股份西安东兴分公司月度综合质量检查表（配送业务）被查单位： 检查日期： 年 月 日序号检查项目检查方法与要求事实描述1台帐管理调度日志检查是否填写齐全正确从原始单据倒查2笔，是否漏记外车报表检查是否填写齐全正确从原始单据倒查2笔，是否漏记内车报表检查5、是否填写齐全正确从原始单据倒查2笔，是否漏记承运汇总检查是否填写齐全正确从原始单据倒查2笔，是否漏记个体汇总检查是否填写齐全正确从原始单据倒查2笔，是否漏记2合同管理托运合同从调度日志随机抽取上月3笔业务，检查是否签订合同检查合同评审程序是否符合要求承运合同从调度日志随机抽取上月3笔业务，检查是否签订合同检查合同评审程序是否符合要求3原始单证随机抽查5笔运输配送单，检查填写内容是否齐全，程序是否符合规定，是否留存有收货方确认收货的签章单据检查是否建立了托运方客户档案，是否收集齐全托运方相关资料4外车管理抽查上月3笔运输配送单，检查所使用外车是否有承运方评价表检查上月所使用个体车辆是否有个体承运方档案检查承运方考核表，是否按规定周期和内容对承运方进行了评价检查留存的承运方资料是否齐全，按（综字047）4.2.2要求检查5安全检查检查调度日志，是否记载上月发生的各种异常情况受检部门负责人签字： 检查人员签字：客户投诉意见箱、意见本检查记录类别位置检查情况记录检查人日期意见箱业务大厅意见箱南门意见箱货代分部意见箱东区意见本业务大厅意见本理货一组意见本理货二组意见本东区意见本三桥分库意见本货代分部