1、企业管理制度汇编大连xx水泥有限公司二一三年十一月目 录第一部分 工艺技术管理6一、总 则6二、管理体制和职责6三、矿山系统工艺管理制度9四、生料系统工艺管理制度12五、窑外分解工艺管理制度15六、煤粉制备系统工艺管理制度21七、水泥粉磨系统工艺管理制度22八、水泥包装系统及商品熟料工艺管理制度24第二部分 生产管理25一、总 则25二、主机停机检修报告制度39三、中控室管理规定41四、总降安全用电工作规程43五、原材料、半成品、成品防雨、防尘管理规定45六、班组长管理制度46七、清预热器管理暂行规定47八、岗位交接班制度49九、非计划停机暂行考核管理办法50十、用水、用电管理办法52十一、厂2、区电缆沟管理办法53第三部分 设备管理55一、设备事故管理制度55二、设备管理考核办法58三、设备管理规程59四、设备检修质量标准68五、设备检修规程69六、设备检修管理办法74七、设备现场管理奖惩办法82八、设备三级点检制度84九、设备润滑管理制度86十、设备包机制度88十一、设备维修管理制度89十二、停送电管理制度92十三、电子汽车衡管理考核办法96十四、电动机运行规程98十五、电动机的外修管理办法106十六、修旧利废管理制度107十七、工艺设备巡检管理办法113十八、计量器具管理办法115十九、配电室管理制度117二十、生产工艺线设备技改管理办法118二十一、立磨系统定检维护管理办法113、9第四部分 QHSE（质量健康安全环境）管理122一、质量管理办法122二、质量事故管理制度125三、矿山分厂石灰石质量控制实施细则128四、出厂熟料质量管理办法130五、抽查对比制度133六、检验和试验仪器设备、化学试剂管理制度136七、标准溶液配制、标定和复标制度138八、水泥用标准砂管理制度139九、文件资料管理制度140十、样品管理制度140十一、原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度141十二、过程质量考核制度142十三、产品防护管理规定147十四、安全生产管理制度151十五、安全会议管理制度171十六、安全检查管理制度172十七、事故预案管理制度177十八、安全事故管理制度14、79十九、安全培训管理制度185二十、安全工器具管理制度190二十一、厂区道路交通管理规定195二十二、防火安全管理制度198二十三、现场管理实施细则202二十四、劳动纪律考核办法210二十五、环境保护实施细则212第五部分 物资管理218一、物资供应管理制度218二、物资管理制度223三、工器具领用管理制度226四、备品备件管理制度228五、材料消耗管理办法231六、工器具使用管理办法233七、废旧物资回库管理办法239八、水泥包装袋管理办法240九、劳动防护用品管理制度243第六部分 销售管理248一、销售结算管理办法248二、大工程开发管理办法249三、散装罐管理制度250四、费用收支结5、算审批管理制度251五、票据丢失核补管理办法253六、厂内用袋、散水泥管理办法254第七部分 人力资源管理256一、人事管理办法256二、教育培训制度267三、目标责任考核管理办法271四、员工辞职管理程序273第八部分 财务管理276一、内部财务基础工作规范276二、票房管理制度278三、固定资产管理办法279四、原燃料入库、验收、结算管理流程284五、财务付款流程及审批权限规定285六、票据管理制度286七、财务用章管理规定288第九部分 行政后勤管理291一、公文处理办法291二、资料档案管理办法300三、文印管理办法304四、印章管理办法307五、通讯管理办法310六、招待费用管理办法6、312七、办公用品配置、采购及领用管理办法314八、车辆管理办法316九、会议管理制度319十、出入厂管理制度321十一、食堂管理办法325第一部分 工艺技术管理一、总 则第一条 为加强我公司水泥生产工艺管理，根据水泥企业工艺管理规程、水泥企业质量管理规程及我公司生产工艺技术特点，特定本规程。第二条 本规程是我公司工艺技术管理的法规性和纲领性文件，是全公司工艺管理工作必须遵循的规定。各部门凡涉及到工艺管理工作的有关文件，均不得与本规程相抵触。第三条 工艺管理的任务是：坚持“质量第一、工艺先行”的方针，通过强化以窑、磨为中心，以质量、环保为线的全过程工艺管理体系，运用数理统计方法进行分析，优化生7、产过程中工艺参数，提高全过程的工艺管理水平；不断吸收、应用新技术、新工艺，提高质量检测水平，建立工艺定额技术档案，从而达到优质、稳产、低耗、环保的目的。第四条 本规程由公司总经理负责审批，主管副总经理组织实施，日常管理工作由生产安全处负责。各个管理环节要求职责明确，奖罚分明。对违背本规程导致生产遭受损失者应追究责任，严肃处理。二、管理体制和职责第一条 在总经理、主管副总经理领导下，生产安全处负责全公司的工艺技术、环保管理工作，矿山分厂负责矿山开采工艺管理工作，质控处负责产品质量管理工作，必要时设置专职采矿工艺管理工程师、窑工艺管理工程师、磨机工艺管理工程师、质量管理工程师及环保工程师，形成全公8、司性的工艺、质量管理体系（环保与润滑也可以合并组成单独专职机构）。第二条 生产安全处负责全公司工艺管理工作。其职责是：（一）组织制定本公司的工艺管理制度，协同质控处制定质量管理制度和设计配料方案。（二）审定主机的台时产量、消耗定额和主要的工艺技术参数。（三）协同生产分厂解决生产过程中出现的主要工艺技术问题，指导生产分厂的工艺技术管理工作。（四）负责组织贯彻ISO14001和ISO18000标准，不断健全完善环保管理体系和职工安全卫生管理体系。（五）组织相关部门和技术人员对工艺系统进行标定。（六）组织采用新技术、新工艺，试制新产品，提高产质量，降低原燃材料的消耗。把环保工作纳入日常工作中，做到零9、排放。（七）组织编制和实施技术改造和实施施计划，提出工艺设计方案。（八）负责全国新型干法水泥厂技术经济指标月报的交流和技改技措报表的上报。做好工艺技术资料的积累和保管工作。第三条 质控处负责产品生产全过程的质量管理、控制和检验工作。其职责是：（一）组织有关部门制定质量管理制度，主要质量内控指标，原、燃材料的技术要求和质量事故处理办法等，并监督执行。（二）严格执行产品国家标准，有权制止任何违章行为，确保出厂水泥合格率100%，富裕强度合格率100。（三）建立健全严格的检验制度，研究采用先进可靠的测试手段和质量控制方法。（四）负责设计配料方案。（五）配合生产安全处搞好应用新技术、改进新工艺、研制新10、产品等实验研究工作，并提供有关实验数据。（六）负责提供并及时公布质量控制指标的考核成绩。（七）贯彻执行ISO9001系列质量管理标准，灵活运用数理统计等方法对质量波动进行分析，提高质量控制水平。 （八）针对生产过程中出现的质量问题及时组织召开质量分析会。（九）会同销售公司定期进行用户访问、征求意见，改进产品质量；研究开发市场需求、企业适销对路的新品种水泥。第四条 专职工艺管理工程师在各自部门负责人的领导下，其任务是：（一）负责各自分管系统的工艺技术管理，提出各自系统的工艺技术参数和技术保证改进措施，做好原始记录和技术台帐的登记、统计、分析总结工作，并将有关技术参数上报生产安全处。（二）负责主机11、的单项测定，提出系统的产量、质量、消耗定额，参加有关工艺技术活动。（三）审查员工提出的工艺技术合理化建议，并及时上报生产安全处。（四）宣传、执行公司制订的质量管理制度，提高控制指标的合格率，改进产品质量。（五）研究生产过程中出现的各种工艺技术问题，参与技术攻关。（六）参与实施技术改造工作。三、矿山系统工艺管理制度第一条 矿山开采工艺管理原则是：矿山生产必须遵守“采剥并举、剥离先行、贫富兼采”原则。根据矿山复杂的地质情况和现有的生产工艺特点，在满足质量要求（或质量指标）的条件下，合理划分采区，充分合理利用矿产资料，对不同品位的矿石进行最佳搭配，保证矿山采剥的正常比例关系。用现有的开采技术，保证均12、衡稳定的向厂区合格的矿石。实现安全、优质、稳产、高效、低耗的目标。第二条 依据矿山地质资料、生产实际及开采技术条件的变化情况，制定符合矿山生产实际和经济效益好的最佳“三率”值；开采回采率大于95。第三条 采矿设备（一）根据露天开采工艺特点，为保证均衡地、连续地采出矿石，必须保持一定的贮备矿量：开拓储量为12个月的矿石产量，可采矿量为6个月的矿石产量。（二）确定挖掘设备最小工作线长度，石灰石矿山一般为120-150米，最小工作平台宽度为30-40米，台段高度为14米及工作面的推进方向。（三）剥离物应一次运到排土场，避免多次倒运。（四）排土场应选在开采境界以外，不得压盖矿体。（五）确定合理的开采顺13、序，及时开拓新水平，保持均衡采比。第四条 矿山开采（一）根据矿山的地形地质图，年末现状图，生产任务及矿山生产能力编制年度采掘计划和月作业计划。（二）根据“采剥并举、剥离先行、贫富兼采”，覆盖土和白云质灰岩应尽量搭配，充分利用矿产资源，降低矿石成本。（三）各品级矿石搭配后，要满足质量要求。（四）品位波动严重的层次要尽量划出，并研究其分布规律、性质、规模，对品位差的进行搭配使用。（五）保证高品位矿层的开采条件，以确保矿山质量复杂的区段品位突然下降时，能有优质矿石进行搭配。第五条 穿孔（一）根据矿体岩石的硬度和可凿性，选择适合的钻机和钻头，并确定冲击器，保证较高的钻进速度和较低的损耗，保证较高的设备14、利用率和较低的台班费。正确选用钻头和钻杆直径的配合，保证有足够的气流速度和空气量排出岩渣。不断总结经验，确定最优的转速，冲击频率和轴向给进力。（二）不断总结经验，确定最佳穿爆参数：炮孔直径、炮孔网距、炮孔深度及炮孔倾角的数据。按穿爆参数的要求进行穿孔，保证钻机穿孔质量。第六条 爆破（一）根据矿体贮存条件、矿岩特点、开采方法、钻机穿孔质量，不断总结经验，编制爆破设计书。（二）选择合理的布孔参数、装药量和装药结构、起爆方法、起爆顺序及起爆间隔时间，优化爆破参数，力求获得最佳爆破效果，减少根底和降低大块率。控制爆破后矿石大块粒度，粒度1.2米的合格率为大于90%，尽量减少不合格大块所占的比例，减少二15、次爆破。爆堆高度应合理，要满足挖掘设备的作业要求，且矿石量不宜小于挖掘机十天的装载量。遇大溶洞和裂隙时，选择合理的混爆宽度。（三）距离最终边坡30米范围内，宜采用控制爆破，减少爆破对边坡的破坏作用。第七条 挖掘和运输（一）加强挖掘设备的管理和维修，使设备处于良好技术状态，不断提高操作水平，在装载作业中做到稳、准、快、满，提高挖掘设备和汽车的工作效率。（二）挖掘设备的生产能力同穿、爆、运输等环节配合。（三）在确保安全的前提下，合理选择挖掘设备和汽车的相对工作位置，缩短铲装设备作业时间。（四）挖掘设备在同一工作面上作业时，相邻两台挖掘设备之间最小距离不得小于相应卸载作业半径之和的两倍。（五）矿车有16、效载重量应与挖掘机的铲斗容积保持合理的比例关系，以提高铲装的效率。（六）根据月作业计划，钻孔取样、爆堆取样的分析数据，制定控矿计划。在指定品级区段选择推进方向，合理使用高品位矿层，保证开采品位。不同品位的矿石合理搭配，保证持续稳定供矿，确保预均化堆场每堆石灰石的质量为CaO44.5，其中MgO90)。（四）破碎后入预均化堆场堆料量应大于20000吨。保证堆、取料机的正常稳定运转，充分发挥预均化作用、提高均化效果。四、生料系统工艺管理制度第一条 生料系统工艺管理原则是：根据现有的均化条件、配料计量设备和立磨工艺，保证入磨物料连续、均衡、稳定，寻求和确定合理的立磨操作工艺操作参数，提高粉磨效率，确17、保系统稳产运转，降低电耗，达到生料易磨易烧。第二条 严格控制配料的稳定，保证出磨生料成分的稳定，调配库原料配比偏差范围0.5%，全月合格率90%；严格控制入磨石灰石粒度70mm筛余10，合格率占90%以上；辅料粒度50mm筛余10，合格率占90以上。入磨石灰石水分2，砂岩、铝矾土水分5%，铁质原料水分15%，综合物料水分12；控制出磨生料水分0.5%，细度0.08mm方孔筛筛余16，0.2mm方孔筛筛余1.5；出磨生料：CaO：K0.3%，合格率85%；Fe2O3:K0.2%，合格率85%。第三条 立磨操作要求注重窑磨一体化原则，对于喂料量与循环量、风量、碾磨压力、磨盘挡环高度、喷口环通风面积18、选粉机转速与叶片倾角及产品细度等工艺参数要适时调整，以保证料、风平衡，负压工况，力求最佳粉磨效率，避免大块、铁质入磨，确保立磨平稳安全运转。磨机操作过程中几个重要工艺参数列表如下：序号测点名称 数量中控室功能参数范围最小正常最大单位1磨机出口气体温度1指示，报警，调节80951102磨机出口气体压力1指示，报警075100-mbar3磨机进出口压差1指示，报警05080-mbar4磨机振动1指示，报警02.520/30mm/s5磨机减速机轴承温度1指示，报警405075/856磨机减速机润滑油温度1指示，报警1847/497磨机主电机电流1指示，报警0300340A8研磨压力1指示，报警7519、-mbar第四条 保证生料均化库各设备正常稳定运转，确保卸料稳定，充分发挥生料库的均化作用，生料库存料位70%(最低50%)。第五条 选用优质耐磨件，延长磨损件的使用周期，定期测量、记录磨损情况，及时调整和更换，保证立磨的运转率。第六条 充分利用所有收尘设备，使用时间大于磨机运转时间。保证收尘设备正常稳定运转，收尘设备零部件损坏、脱落后及时更换或修补,加强密闭堵漏。粉尘排放浓度达到国家标准，实现清洁生产。第七条 确保各计量设备准确可靠，灵活可调。设备处负责所有仪表、计量设备的检查、校正、维护、保养，保持灵敏、准确，定期标定。第八条 磨机单独装设电表，考核主机产品单位分步电耗(从喂料始至入库止)20、。第九条 定期测定粉磨的相对易磨系数，每季度由生产安全处（磨工艺管理工程师）委托化验室测定一次，当入磨物料特性发生变化时，由化验室事先做相对易磨系数，并将结果及时报给生产安全处。第十条 烧成分厂原料工段和中控室要及时认真填写生料系统相关的记录如产量、质量、消耗、设备运行参数等，严格执行质控处下达的各项质量指标。 （一）控制入磨物料粒度、水份。根据入磨物料、循环负荷和产品质量情况，及时调整喂料，做到均匀喂料，稳定操作，中控室原料磨操作员如实填写操作记录，保持完整并妥善保管。每月五日前中控室把磨机生产记录表收集整理，送交生产安全处。（二）及时进行磨机单项测定，一般1-2年进行一次全面的技术测定。（21、三）分厂应对选粉机定期进行检查，防止选粉机风叶磨损，影响磨机产、质量。第十一条 生产安全处（磨工艺管理工程师）建立磨机技术管理台帐，每月进行技术小结，季、年度进行全面的技术总结，包括磨机产、质量、消耗定额等技术经济指标完成情况，对主要操作数据及其它措施实施效果，进行全面分析，为下一个生产周期稳定运行提供依据。五、窑外分解工艺管理制度第一条 预分解系统（一）预分解系统的工艺管理原则是：稳定入窑生料的分解率，优化系统热工制度，做到定时检查清理，防止结皮和堵塞，搞好系统的密闭堵漏。（二）保持窑喂料系统各设备正常运转及风机的风压、风量稳定，保证卸料及喂料的稳定，充分发挥生料库的均化作用。（三）现场巡检22、人员定时检查各旋风筒翻版阀的动作情况，定时检查和清理各级旋风筒锥部及下料管、上升烟道及分解炉等处，防止结皮过多引起堵塞。加强和完善空气炮的维护和使用。（四）及时调节分解炉喂煤量和入炉三次风量，使煤粉在分解炉内充分燃烧，温度分布均匀。入窑物料分解率控制在90%-95%，分解炉出口气体温度控制在89010，五级筒出口气体温度控制在87010之间，一级筒出口气体温度在310-330之间，不得大于350。（五）合理调节窑尾高温风机的转速和阀门开度，三次风门开度，稳定系统各处压力和温度，一级筒出口气体氧气含量控制在3%-5%，一氧化碳含量控制在0.1%以下。（六）定时检查各级旋风筒、分解炉及联接管道、窑23、尾上升烟道、窑头喷煤管等处的耐火衬料情况，如有损坏及时修补或更换。（七）定时检查各级旋风筒、分解炉及联接管道，以及上升烟道等处的观察门、清扫孔、翻板阀等，加强密闭，防止漏风。（八）系统堵料后及时组织人员清理并做好安全防护工作。（九）确保喂料、喂煤系统的稳定，出现波动及时处理。第二条 回转窑系统（一）回转窑系统工艺管理原则是：根据生料入窑前预热分解的特点，合理确定回转窑系统的风、煤、料、窑速和系统各部温度、压力等技术参数，处理好窑与分解炉、预热器、篦冷机的相互关系，稳定全系统的热工制度，保护好窑皮，提高快转率。延长安全运转周期，加强密闭堵漏，提高热效率和收尘率，实现优质、高产、低耗和安全文明生产24、。（二）提高回转窑中控操作技术水平，坚持前后兼顾，预打小慢车，克服大变动的操作方法。保持火焰顺畅有力，防止顶火逼烧，提高快转率，（基准窑速下的运转时间占全部运转时间的百分率）回转窑基准速度3.5r/min，做到薄料快烧。合理确定并稳定窑内物料填充率，生料喂料量应控制在目标值1%以内，并与窑速相适应。高度重视结圈、结大蛋、堆雪人的预防控制，及时控制处理产生的趋势，从而避免窑况的恶化，影响正常运行。（三）全系统设备要满足生产工艺的要求，排风、喂料、喂煤各设备计量准确、调节灵活、运行稳定，系统密闭装置要完好、可靠。（四）窑内煤粉要充分燃烧，窑尾温度一般控制在105050之间，氧气含量控制在1%-2%25、，一氧化碳含量控制在0.1%以下。（五）根据生料成分、喂料量及煤粉质量的变化情况及时调整操作参数，保持燃料完全燃烧，提高熟料质量，减少黄心料，做到结粒细小均齐，提高熟料易磨性能。熟料游离氧化钙是决定熟料质量及反映熟料烧结程度的一项重要指标，必须严格控制，含量控制在1.5%以下，立升重是反映熟料烧结程度的重要指标，熟料的立升重控制在130075克/升范围内，28天熟料强度大于56.0MPa。（六）调节好火焰形状和喷煤管位置，喷煤管操作参数控制位置:点火时应与窑口平，正常操作可内移300mm。稳定热工制度，延长回转窑耐火衬料的使用寿命。胴体表面正常温度380，超过时及时采取措施处理。发现窑皮蚀薄或26、脱落及时补救，做到掉砖红窑停（有砖红窑及时采取有效措施）。因故停窑或计划检修时，对窑衬料进行全面检查，发现衬料蚀薄、松动、炸裂、脱落均及时修补或更换，确保下一个周期的安全运转。（七）提高回转窑的运转率，改善设备配（备）件的材质和质量，加强设备的计划检修和日常维护，建立健全设备巡检制度。回转窑年运转率达到85%以上。努力延长回转窑安全运转周期，窑的安全运转周期要达到100天以上，安全运转周期计算方法规定如下：1.红窑必停计算中断。使用镁质窑衬时，及时采取措施。2.实施补挂窑皮，不算中断。3.因窑内掉砖、换砖引起的停窑，要计算中断。4.窑系统发生重大设备事故，引起停窑，要计算中断。5.设备、计划检27、修或事先发现缺陷、停窑处理（有检修计划、检修报告或处理结圈），不算中断。6.因外界影响（缺电、燃、原料引起的停窑），不算中断。7.停车时间，均不算入运转周期内。注:回转窑系统，是指从燃料喷射、喂料设备到熟料进库、废气经窑尾大袋收尘器或排风机排出的所有设备和装置（不包括余热锅炉系统及高温风机进口膨胀节）。（八）严格控制原燃材料中有害成分含量，入窑生料一般控制在如下范围：K2O+Na2O1.0%、C10.015%克分子比(硫碱比)=（MOL SO3）/(MOL K2O+MOL Na2O)0.8-1.2当所用原燃材料中有害成分超出上述范围，采取搭配或禁止进厂等措施加以解决。（九）确定合理的配料方案。28、稳定熟料率值，缩小波动，石灰石饱和系数(KH)控制范围为k0.02，合格率不得低于85%，硅率和铝率控制范围为k0.10，合格率不得低于85%。入窑生料和煤粉的质量指标要严格控制，生料细度0.080MM方孔筛筛余16%，生料氧化钙滴定值为目标值0.30%，合格率不得低于85%。入窑煤粉的灰粉和挥发份相邻两次检测的波动范围控制在2.0%以内,煤粉细度为0.080毫米方孔筛筛余量小于12%，水分不大于1.5%。（十）生料消耗应1.65kg/kg-ck，火砖消耗23000KJ/Kg，含硫小于1.0。第三条 进厂原煤按化验室指定进入堆棚，不同煤质不得混合堆放。进均化堆场的原煤，严格按质控处通知搭配。第29、四条 控制入磨原煤粒度，加强磨机操作，根据质量要求和操作参数，经常调节有关参数，做到均匀喂料，确保煤磨操作稳定。第五条 入窑煤粉控制指标：烟煤煤粉细度（0.08mm筛筛余）12，水分1.0。入磨原煤水分8，粒度一般不超过50毫米。第六条 制定合理的系统工艺技术参数，煤磨入口气体温度最高340（正常270），煤磨分离器出口气体温度控制在60-80。调节研磨压力，控制磨机振动值，及时排渣。第七条 加强磨机磨辊、分离器、拉杆、隔绝门、风管等部位密封堵漏,定期清理积灰。第八条 煤粉制备系统必须搞好收尘，排放气体含尘浓度50mg/NM3，室内6mg/NM3。收尘设备有专人管理，保温设施完好，振打装置保持30、正常，所有收尘系统、管道必须畅通，设备完好。全系统设备必须完好，密闭装置要完善、可靠，防止结露，及时清理积灰，定期维修。第九条 惰性气体设施和CO监测装置、防爆阀门或安全阀门一定要灵活可靠，并定期检查、校验。自动报警装置必须完好，报警设定值和安全防爆阀任何人不得随意改变。长时间停窑检修（一周以上），煤粉仓尽可能卸空，防止煤粉自燃，以确保系统安全生产。第十条 各计量秤定期校准，确保计量确准确性。第十一条 中控室将磨机的台时产量、细度、水分、原煤性能、电耗等记录在台帐上，并报生产安全处。七、水泥粉磨系统工艺管理制度第一条 水泥粉磨系统工艺管理原则：充分利用辊压机水泥磨选粉机联合终粉磨工艺的优势，寻31、求和确定合理的研磨体级配、最佳的装载量；充分利用计量监测仪表，DCS控制系统等先进技术手段，优化工艺操作参数，保持各仓能力的平衡和料、球、风、选粉效能的相互适应，以保持系统负压工况，提高粉磨效率，降低电耗，实现优质、高产、低耗，确保安全文明生产。第二条 根据入磨物料的易磨性、磨机负荷一仓音频、磨尾负压、出磨物料温度、斗提负荷、循环负荷率和选粉效率等参数，合理调整磨机喂料量、磨内通风及各挡板开度，努力做到磨机平稳，控制好磨头仓和水泥库料位，提高磨机粉磨效率。第三条 缩小入磨物料粒度，充分利用电磁除铁器和金属探测仪严防铁器喂入，做到均匀喂料，避免发生过饱过空现象，混合材料、石膏和助磨剂的掺加量，应32、按规定的数量均匀掺入，防止杂物进入辊压机。 第四条 辊压机的喂料要保持一定的料压，因此必须控制稳流称重仓的料位在60-80，确保辊压机正常工作；辊压机电机电流一般控制在25-30A，料饼厚度一般控制在20-40mm，液压压力一般控制在8-8.5Mpa。同时相应调整水泥磨系统喂料量，控制打散机回料量，用好称量控制回路和斗提负荷控制回路，维持辊压机和磨机能力平衡，有利于系统连续运转。第五条 入磨石灰石粒度不大于25毫米，混合材料、石膏不大于30毫米；熟料一般不大于25毫米；熟料入磨温度一般不超过100。第六条 认真填写操作记录，妥善保管。应用数理统计方法进行分析，减少波动。第七条 定期测定物料的相33、对易磨系数，作为挤压粉磨系统工艺参数调整的依据。方法为：以平潭标准砂为标准样品，用化验室小磨将等量的标准样品和被测物料（取入磨物料平均样经破碎，选5-7毫米粒度的作为样品），分别以相同的时间粉碎、所得比表面积之比，即为相对易磨系数。第八条 定期清仓补球。清仓时研磨体要分仓，分规格仔细拣选、过磅，按配球方案装入磨内。每次清仓补球均需记录。逐步实现研磨体拣选、过磅、装球机械化。每次清仓和定期补球时，要仔细检查研磨体和篦、衬板等，发现缺陷及时处理。在运转中发现衬板或螺丝松动、脱落，必须立即停磨，拧紧、补镶。第九条 根据需要在磨机作业期间，定期或及时取样，用0.20和0.08毫米方孔筛作筛余曲线试验，34、检查粉磨效果。第十条 凡配球方案，选粉设备和磨内结构改进时，应将前后的筛余曲线、台时产量、产品细度（比表面积）、原材料性能、研磨体配比和电耗等，按时登记在统一的技术台帐上，并进行分析比较。为充分发挥选粉设备的效能，根据产品质量要求，合理制定选粉设备的操作参数。第十一条 磨机收尘设备及通风管道应加强管理。要有保温设施。零部件损坏、脱落，要及时更换或修补。加强密闭堵漏，防止漏风，磨头要经常保持负压状态。第十二条 充分利用现有收尘设备，其使用时间要大于磨机运转时间。排放浓度要达到国家标准。第十三条 设备处要积极定期检查、校正仪表和计量设备，保证控制系统的正常运行。第十四条 每台磨机要装设电表，分别考35、核主机产品单位电耗和产品单位分步电耗（从喂料始至入库止）。第十五条 根据生产需要进行磨机单项测定,一般1-2年进行一次全面的技术测定。八、水泥包装系统及商品熟料工艺管理制度第一条 严格执行质控处下达的包装通知单，并按通知单规定的品种、强度等级、编号、库号和搭配比例进行包装或装车、码垛，严禁混编、混袋。第二条 定期对包装机微机称进行校正，保证袋重符合规定。袋重控制大于50-1Kg，20袋总重必须大于1000Kg，保证合格率100。第三条 商品熟料要按化验室规定搭配放料，做到强度稳定，地磅计量准确。第四条 收尘设备和通风管道有专人管理。零（部）件损坏、脱落，及时更换或补修。加强密闭堵漏，防止漏风，36、熟料库底卸料区域保持负压，防止熟料外溢，改善工作环境和劳动条件。第五条 商品熟料按规定进行检验，并建立台帐。第二部分 生产管理一、总 则第一条 工艺管理细则（一）目的和范围为加强工艺生产管理，优化操作技术保持工艺生产线的运行稳定，加强新技术、新材料、新工艺的消化吸收，提高工艺过程中的热效率和收尘效率根据干法窑生产管理规程，特制定本管理细则。本细则适用于制造分厂生产工艺各工序的管理。（二）回转窑工艺管理1.回转窑工艺管理原则遵循生产技术规律，制定合理的经济技术指标，确定料、煤、风和窑速的合理技术参数，稳定热工制度，提高运转率、延长安全运转周期；实现优质、高产、低消耗、文明安全生产目标。2.回转窑37、系统的设备要满足生产工艺要气，风、煤、料、窑速要匹配，一次风、二次风、三次风、排风机及喂煤系统要灵活可调；窑头、窑尾、烟室、预热器等处的密闭装置要完整、严密；冷却机、喷煤管、收尘系统及其附属设备都要保持完好。3.不断提高回转窑操作水平，加强煅烧操作，严格控制好工艺参数在合理的范围内，坚持前兼顾，避免偏烧，提高运转率，严禁跑黄料，防止跑煤。4.严格控制熟料游离氧化钙和熟料升重在合适的范围内。5.保持燃料完全煅烧，减少黄心料，控制结粒细小均匀，并保证得到充分的骤冷，以提高熟料易磨性能，保证熟料质量。6.努力降低窑尾废气温度，缩小波动范围，窑尾过剩空气要严格控制在合适的范围内。7.进厂原煤要按质量分38、堆存放，搭配使用，煤粉质量务必严格控制均匀，满足煅烧要求，做好煤料对口工作，确保熟料质量合格。8.所有均化设备均需保持正常，并正确使用，要保持均化堆场自动堆取料，保证八组分配器正常工作，均化库要保持自动下料。9.努力降低原燃材料的消耗。10.改善回转窑预热系统和冷却机系统的热交换装置，提高系统热效率，合理使用冷却风量，提高二（三）次风温，使出冷却机的温度小于65+环境温度。11.为掌握烧成带耐火砖和窑皮情况，每小时应检查窑胴体温度，及时判断窑皮变化，在窑况不正常或发现有耐火砖掉出，风料、煤突然变化时，应勤加检查。交接班时必须交清窑皮和窑体温度变化情况。12.挂窑皮期间，参照操作规程或作业指导书39、进行，热工制度必须稳定，严格控制结粒，严禁跑生料、结大块或烧流现象投料初期的喂料量应适中，以后根据窑皮情况和煅烧情况逐渐增至正常。13.合理的喂料量是稳定回转窑热工制度的前提，三班统一操作，尽量减少波动。较大的变动（包括重大操作参数的变更，需经分厂工艺技术人员、分厂领导批准，应急处理时做好记录，说明理由）。14.在正常运转时，如果窑皮蚀薄或垮落，应立即进行处理补好，挂好窑皮，以防“红窑”。严格执行“掉砖红窑必停严禁压补”的规定。15.防止窑灰逸出。收尘器及其附属设备要加强管理，运行中要有运行记录，检修时要做好检查检修记录应保持设备完好状态，提高收尘器的收尘效果，排放浓度要达到国家标准。收下的窑40、灰要合理利用。16.尽力延长回转窑安全运转周期，烧成带使用镁质耐火砖，各带窑衬应相应配套，改善设备配件的材质，加强设备管理，做好维护与计划检修工作。安全运转周期计算方法如下：（1）掉砖红窑必停计算中断。使用镁质窑衬，有砖红窑时要及时采取措施，补挂窑皮，不算中断。（2）因窑内掉砖、换砖引起停窑，计算中断。（3）回转窑系统发生重大设备事故，引起停窑，4小时以上者计算中断。（4）设备计划检修或事先发现缺陷，停窑处理（有检修计划、检修报告或处理结圈、结皮）不算中断。（5）因外界影响（缺电、燃料、原料）引起停窑，不算中断。（6）所有停车时间，均不算入运转周期内。17.建立健全窑衬材料保管和砌筑责任制。参41、照“水泥回转窑用耐火砖材料使用规程”和“回转窑工艺检修操作规定”。18.计划检修或因故停窑后，应对窑喷煤管、冷却机、预热器、三次风管等部位的耐火砖和浇注料全部检查，并有详细检查报告（报告时间以停窑计不超过24小时）。风蚀薄、松动、歪斜、脱落者应修补更换，更换情况也要详细记录。19.回转窑热工仪表，应由计量管理部门定期校正，保持完好、灵敏、准确，充分发挥已有热工仪表的作用，并不断充实完善，根据生产需要及时对回转窑进行单项测定。20.操作记录必须完整，逐项如实记录所有记录，技术测定的原始数据，技术总结合热工标定资料等应妥善保管定期归档。21.燃料、生料消耗量和熟料产量，必须力求准确，记录设备要有专42、人管理，定期检查校正，库存量每旬盘点一次。（三）回转窑工艺技术参数要求1.回转窑运转率在92%以上。2.熟料f-cao、强度、升重达到规定要求。3.原煤的灰份、挥发份、水份数据达到规定要求。4.消耗：（1）平均熟料耗生料1.60。（2）平均熟料热耗3.178MJ。（3）每吨熟料耗砖0.7kg。5.正常操作时窑胴体温度应小于400。6.篦冷机余风温度280（不带余热发电）。7.篦冷机篦板温度250。8.各部位参数（主要）。（1）五级筒物料温度：860-880。（2）窑尾烟室废气温度：105050。（3）五级筒出口温度：860-890。（4）一级筒出口温度：小于340。（5）三次风温度：900-143、000。（6）DD炉出口温度：870-900。（7）窑头负压：-50-150Pa。（8）窑尾负压：-200-300Pa。（9）出预热器氧含量：2-4%，CO含量0.02%。（四）磨机工艺管理1.磨机工艺管理原则（1）减小入磨物料粒度，正确使用设备，寻求最佳配合参数，保持系统良好工况，提高粉磨效率，降低电力消耗。（2）改善磨内结构的材质，延长使用周期，改进磨内结构形式，充分发挥能力传递效率，提高磨机效能，挖掘生产潜力。（3）根据入磨物料粒度和产品质量情况及时调整喂料和分离器速度，做到均匀喂料，避免发生料层过厚过薄现象，防止杂物进入磨内。（4）及时了解入磨物料的粒度和易磨性变化，特别是砂岩的硅含量44、的变化，并根据变化情况，及时调整入磨的喂料量及相关参数。（5）必须坚持定检制度，定检时应详细检查磨内衬板磨辊、磨盘、辊支架、喷口环、架体的筒及磨机内其它零部件的磨损情况，并有详细记录，凡出现裂纹、变形、必须及时更换。（6）紧固时应在磨内仍有一定温度情况下进行；ATOX-50磨在磨辊外沿与内沿磨损量之差大于50时，应进行掉面使用，当磨辊与磨盘的磨损量之和接近液压拉伸杆的冲程，必须更换磨辊或磨盘衬板，以确保磨机正常工作。（7）ATOX-50磨辊在磨机衬板更换或掉面后，依次运行8、24、72小时进行磨辊螺栓的紧固，紧固时应在磨内仍有一定温度情况下进行，各螺栓的紧固力矩见ATOX-50原料立磨使用维护45、要领书。（8）加强磨机的维护保养，原则上每周对磨机及辅机设备进行检查，主要包括各油站及密封风机、入磨系统；ATOX-50磨辊密封一般三月各加一润滑脂，每个辊一次加150-200克，中心架侧可偏多，在100克左右，外侧在50克左右即可，加油时应在磨辊热态加，并且要旋转磨辊，防止损坏油封。（9）所有仪表、计量设备，分厂要有专人管理，计量、设备部门负责检查、校正，保持其灵敏、准确。（10）岗位要认真填写操作记录，分厂应建立磨机技术管理台账，详细记录下列事项：产、质量、设备运转情况，磨损件的磨损和更换情况，定期检查原材料的性能和主要经济指标的完成情况。（11）每月要进行一次工艺运行小结，季度要进行全面46、的技术总结，包括磨机产、质量、电耗等主要技术经济指标完成情况。主要操作数据及技术措施实施效果，需进行全面分析，由生产安全处组织召开专题总结会。2.ATOX-5生料磨工艺管理及技术参数。3.为了保证系统工况稳定，物流畅通，规定各库库位如下：（1）均化库料位必须保证在40%以上，如低于40%或空深大于20米时，窑必须限产运行，以确保库位上涨，稳定出库物料成分，均化库自动下料，八嘴分配器必须保证工作正常。（2）原料分配料库位控制在60%以上，石灰石库在雨季时，要检查库的积料情况，可根据具体情况进行计划清库；砂页岩库要根据积料情况进行计划清库。（五）煤磨工艺管理细则1.定期对磨机进行检查和预检修，要求47、根据煤粉仓料位每周安排磨内检查，检查耐磨件的磨损情况和各运动部件的螺栓松动情况，制定详细的磨机检查表对照检查，并对检查出的问题进行预检修，检修时间一般不超过3小时。定期对磨机研磨体消耗进行检测并记录，并记录磨机运行的产量和质量及电流等参数，并根据运行状况调整补充研磨体。2.确保原煤的料流通畅（1）根据原煤的水份和天气情况不定期安排清理原煤仓工作。（2）定期对取料机及原煤输送系统进行检查和预检修（可与清仓同时进行）。（3）在雨季取料机取料不得过大，防止煤水份过大而造成下料口下料不畅堵塞。（4）保持出料皮带地坑无积水，雨天勤抽地坑积水。3.保持各挡板处于正常工作状态，以确保系统稳定的风温风量，并保48、持出磨温度可控可调。4.定期对气体分析仪进行检查，探头清堵，确保CO测检仪正常工作。5.与窑操作员保持密切联系，努力稳定窑的工况和稳定篦冷机一、二段层压，以达到稳定入磨风温风量的目的。6.确保磨主袋收尘收尘工作正常。（1）每日必须对袋收尘运行状况进行一次全面的检查，包括卸料系统并进行详细记录。（2）袋收尘的供气压力要求达到0.5Mpa以确保系统清灰彻底，确保系统压差不大于1500Pa。（3）定时对储气罐放冷凝水，防止压缩空气含水量过大，糊袋造成磨机压差过大。7.煤粉仓的安全使用（1）为防止煤粉仓因长期固定的料位而使仓内煤粉过高，在遇仓温超过60，立即进行拉仓处理。（2）保持充CO2管路畅通，并49、保持有足够的CO2气储存，并定期检查，确保随时可充CO2。（3）在有特殊原因停窑，煤粉仓存有煤粉，预计贮存时间超过24小时，需向仓内充CO2，并关闭仓上所有阀门，或向仓内铺盖生料粉，铺盖不少于5吨。（4）如袋收尘或煤粉仓有自燃时，应立即停止主袋收尘风机，关闭系统挡板，将仓用空，并检查更换袋收尘滤袋。（5）保持煤粉仓防爆阀安全可靠，处于完好状态。（六）工艺事故管理1.工艺事故的定义（1）工艺质量事故：因工艺设计不当，上下道工序匹配不合理，设备陈旧等造成自身能力下降，在实际生产中长期不能达到生产需要，称为工艺质量事故。（2）工艺责任事故：因工艺操作失误，巡检不到位，故障处理不及时，技术整改方案落实50、不力，造成停产、减产或产品质量问题等称为工艺责任事故。2.工艺事故的分类：（1）一般工艺事故：生产线或主机停机1小时以上，1天以内（含1天）。（2）重大工艺事故：造成生产线中主机停机1天以上，6天以内（含6天）。（3）特大工艺事故造成人员重大伤亡事故的。造成设备爆炸、车间失火、厂房到倒塌的。3.工艺事故的时间计算：一般情况下，工艺事故计算时间是从发生设备停止运转到开机正常运转时间，停机过程中因备件或其它因素造成的检修，恢复等待时间扣除。4.工艺事故损失的计算（1）造成设备损坏的按设备管理相关制度执行。（2）造成主机停产的按停产期间所能生产的产品量计算。（3）事故处理过程中所需的人工费、机械费等51、。（4）事故处理当中涉及到以上内容应合并计算。5.工艺事故的防范（1）技术人员、操作员、巡检人员应努力提高技术水平，熟练掌握操作规程和设备的性能，维护保养知识。（2）对工艺或设备缺陷加强整改。（3）每月召开一次质量例会，分析现场出现影响工艺、质量方面的各种问题并提出解决方案。（4）针对工艺事故的原因，制定包括技术措施和管理措施两方面的防范措施。（5）技术措施必须首先落实，在强调管理措施。（6）制定的防范措施要从实际出发，稳定可靠，落实防范措施要有责任人、期限和标准。（7）在没有落实防范措施前，又无临时可靠地保证措施不得恢复生产。6.工艺事故的报告与处理（1）工艺事故发生时的紧急处理措施出现可能52、要发生工艺事故的预兆，自己又不能确认时，应采取必要的预防措施，不让事态扩大，同时向调度、工艺主管和分厂领导汇报，相关人员要立即赶往现场或控制室或根据情况报告迅速提出处理意见。事故一旦发生，操作人员应采取紧急措施，包括按操作程序停车、停料等（注意按操作规程操作，不可手忙脚乱），防止事故的进一步扩大和蔓延，若有人员伤亡，应立即抢救。在紧急处理后，立即向调度和公司领导报告事故发生经过、事故发生部位、时间、已采取的紧急处理措施，以及事故有无进一步扩大的危险等。（2）工艺事故的处理事故发生后，操作巡检人员应如实地、毫不隐瞒地在交接班记录中详细记录发生的事故部位、时间、经过、采取的紧急措施及设备目前状况等53、，并签名，并在36小时内写出事故经过报告给分厂和相关部门。一般事故由分厂决定处理方案，并组织力量进行处理。重大事故应在保护现场的同时，报告生产设备处、分管副总经理，察看现场后研究决定处理方案。各单位事故处理人员在接到检修处理任务的电话、口头或出事通知后，不得以任何理由拖延、推诿。必须全力以赴抢修处理。操作、巡检人员必须主动配合，协助有关人员进行抢修处理。特大事故由公司分管领导组织设备处和组织部门等单位成立调查组进行处理，造成人员伤亡，按相关规定定性处理。7.事故的责任分析与处罚（1）事故的处理本着“四不放过”的原则，目的在于使事故责任者、领导和职员都受到教育，吸取教训，采取有效措施，避免同类事54、故的发生。（2）事故责任者确定后，根据事故发生的原因，参照各类技术参数和规程进行分析，连同有关人员的过失以及与促成事故是否有因果关系来确定事故的连带责任者和管理责任者。（3）按责任分工和工作态度追究个人职责范围内因工作不负责而造成事故的责任。（4）按事故隐患来源追究责任者（上一班或几个班就已经存在事故隐患而没有及时处理，应追究这几个班责任），发生在整个操作过程的各个环节中，追究最初造成事故隐患的责任；一个隐患涉及多方面管理、操作责任的，以追究对事故原因发生作用的一方为主。（5）按操作规程追究责任，在责任分析中追究属于明显违反操作规程的责任。（6）因管理者决策错误，或工作不到位，防止措施不力，或55、姑息迁就，对发生事故处理不力，而使事故重复发生，或因官僚主义、违章指挥、冒险蛮干，迫使工作人员违章作业而造成事故的，由决策者、指挥者或指令者负责。（7）因拆除、毁坏、挪动安全装置、安全警示牌或对安全装置维护管理不当造成事故的。或明知安全装置失效而进行操作发生事故的，由当事人负责。（8）因配料失误，计量不准，参数显示不正确，以及已发现的事故隐患未能及时整改，又未采取有效的防范措施或在事故后虽有有效的防范措施，但未得到很好的落实，致使同类事故重复发生的，应由有关管理者负责。（七）对违反本规定者按考核制度执行考核，处罚职员按奖惩办法执行。第二条 生产管理的任务生产管理的任务可概述为通过计划、组织、控56、制、考核等办法，把投入生产过程中的劳力、设备、物资、工具、动能、资金信息等生产要素有机的结合起来，用最经济的方法生产出满足客户需求的产品。第三条 生产管理的主要内容生产准备管理是指对生产过程的组织策划、工时测定、劳动组织与分工、文明生产等。（一）生产计划管理生产计划管理是指编制生产计划、作业计划、计划分配等。（二）生产控制管理生产控制管理主要包括进度控制、在产品控制、质量控制、周转与考核。（三）生产指挥机构生产指挥机构是指导、协调公司生产的指挥机构，下设调度室、安全环保科，负责公司生产、安全管理工作。第四条 生产调度的职责及权利（一）职责1.负责组织、协调、指挥当班期间分厂的生产作业及设备维护57、管理。检查、督促、落实各项生产任务指标及其他任务的完成情况。2.负责并及时掌握对当班期间的原燃材料、生产、半成品、成品的入库和在库情况。3.与质检部门协调落实生产质量指标完成及水泥包装成品出厂和装车情况。4.根据现场设备实际运转情况，对需要维修的设备建议、协调分厂处理并提出要求及维修计划，掌握维修进度情况，做好运转前的准备工作。5.当设备运转中发生故障，应立即赶赴现场，积极调查分析故障原因，组织、协调分厂机修人员尽快处理，使停机时间降低到最小程度。6.负责当班期间生产现场的巡检及设备定检管理和生产巡检员工的劳动作风纪律。7.当发生重大故障或遇到紧急情况时，应及时向主管领导汇报，并一一向上级领导58、汇报，并组织本班人员采取应急或防范措施，避免事态扩大造成事故。8.负责落实当班员工的各项规章制度遵守情况，确保人身和设备的安全，提高设备运转率。9.严格执行安全生产禁令，不违章指挥和违章作业，严格按照安全操作规程办理停、送电手续和开、停机机械设备。10.负责协调、组织实施公司下达的各项临时性任务，做到上通下达，及时汇报。（二）权利1.当班期间发生事故，有权调动所有当班人员及分厂领导和住厂干部，积极组织协调处理。2.对一切不服从调动的员工或未按照要求进行作业的有关员工，有权根据公司相关管理制度进行处理。 3.当班期间发生设备事故，有权要求中控操作员先停机后处理分析原因，对未按照要求进行作业的有权59、下达罚款处理决定。4.当班期间有权对事故的处理方法提出一些合理化建议和时间期限。5.有权对违章操作及其它影响生产的人和事作出处理或下发限期整改通知单/罚款通知单。第五条 生产计划与控制生产计划是我公司生产经营计划主要组成部分，规定了公司在计划期内完成的产品品种、数量等的进度指标。（一）计划管理1.年度计划公司各部门应在每年的11月15日前，编报次年的生产计划或其它相关计划。由综合办结合年度发展目标编制公司年度综合生产计划。财务处根据年度综合生产经营计划编制财务预算。于12月15日前报集团水泥公司批准后下发执行。2.月度计划生产计划生产计划由生产安全处在每月的28日下发次月的生产计划，内容包括：60、（1）原燃料、混合材月需求量。（2）产量、主机台时、运转率。（二）计划控制生产安全处对各分厂的生产作业计划控制应作好以下几方面的工作：1.对生产进度实行有效控制。一是控制是否按规定时间进行生产投入，二是投入的数量、品种是否符合计划。2.对均衡生产进行控制。3.对工序进度进行控制。第六条 生产计划调整及生产事故分析（一）生产计划调整由于销售形势或其他外部环境影响生产计划完成的，由生产安全处写出申请，经总经理签批后调整。（二）生产事故分析1.生产分厂如果发生停产和局部停产，生产副总、生产安全处、相关单位应组织分析，查明原因，分清责任，做出处理，采取措施，及时恢复生产。2.对因事故停产预计8小时以上61、时，生产安全处应及时报告总经理，报告内容包括：说明情况，提出初步措施方案，预测恢复生产时间及分析会的组织安排意见等；供应处、设备处、质控处等相关领导均应参加分析会。二、主机停机检修报告制度第一条 本制度主机指：回转窑、水泥磨。停机分为计划停机和非计划停机。计划停机指的是计划检修并经相关部门批准的停机；非计划停机指的是无安排检修，出现突发问题，水泥磨停机2小时（含2小时）以上；回转窑停机30分钟（含30分钟）以上。第二条 主机计划检修的准备（一）生产分厂的设备检修原则上以各单位的维修力量为主进行，若遇特殊情况可由公司生产安全处和设备处给予人员协调。（二）生产分厂依据设备的运行状况，初步拟订定检时62、间和定检项目，报设备处。（三）设备处组织有关人员会同分厂对所报的定检计划进行评审，确定定检时间、定检内容、项目负责人、检修方案及人员和检修材料、工器具，报生产安全处。（四）相关部门同意后，定检计划由生产分厂组织实施，生产安全处和设备处搞好督促协调及有关技术指导工作。（五）实行定检停机零等待制度，即针对主机检修项目，只有在工具到位、备件到位、人员到位的情况下，方可停机。（六）检修结束后，相关单位应整理检修内容，并总结检修结果，存档备查。资料整理每缺少一次扣除责任单位0.5分，由设备处检查。第三条 计划停机的批准程序回转窑计划停机4小时以内的实行口头告知，计划停机4小时以上的实行书面形式进行报批；63、水泥磨计划停机24小时以内的实行口头告知，计划停机24小时以上的实行书面形式进行报批。（一）回转窑：计划停机4小时以内由生产副总批准，4小时以上由总经理批准。（二）水泥磨：不影响下道工序的前提下，计划停机24小时以内由生产安全处处长批准，24小时以上由生产副总批准。第四条 主机非计划停机预计时间达到或超过下表时间，并且不影响下一道工序的正常生产时，按停机报告程序进行报告，报告内容包括：停机时间，停机原因，现场处理安排情况，预计处理时间等。 主管领导 主机设备 生产处长生产副总总经理白班夜班白班夜班白班夜班回转窑随时30分钟随时1小时随时4小时水泥磨随时1小时随时4小时4小时8小时第五条 停机报64、告程序（一）主机停机后，中控操作员（或现场班长）必须在5分钟内报告给值班调度和单位值班干部。不报或迟报每次扣相关单位0.2分。（二）值班调度发现停机或接到通知后，必须在5分钟内报告给生产安全处处长。不报或迟报每次罚款10元。（三）生产安全处处长发现停机或接到通知后，必须在10分钟内报告给生产副总。不报或迟报每次罚款10元。（四）单位值班干部发现停机或接到通知后，根据情况决定是否通知本单位其他干部。第六条 检修或抢修组织（一）计划检修，按照预先组织的人员、工具应迅速到位，按计划项目进行检修。原则上不应超过检修计划所定时间，不允许甩项，如果出现甩项，每项扣除责任单位0.2分。（二）主机非计划停机后65、，值班调度和单位相关负责人接到通知后必须在10分钟内赶到现场指挥、协调抢修事宜；检修人员在接到通知后15分钟内必须赶到现场；如果情况特殊或影响到下一道工序，生产处长、分厂厂长在接到通知后必须在15分钟内赶到现场；生产副总在接到通知后20分钟内赶到现场。没有在规定时间内赶到现场每人次罚款50元。（三）根据现场处理情况，值班调度可通知公司有关人员到现场协助处理问题。有关人员接到通知后应在15分钟内赶赴现场协助处理问题，不到现场或拖延时间，每次罚50-100元。第七条 计划检修的验收和考核：检修实行质量专人负责制，检修结束，由设备处组织有关人员进行验收。正常生产中如果因为检修工作不认真造成责任停机，66、扣发当事人当月工资的10%-50%。第八条 值班调度负责当班的考核，并作好记录。三、中控室管理规定第一条 中控室在岗人员应注意自身仪表形象，坐姿端正，着工作服，衣装整洁，言谈举止文明礼貌。第二条 上班必须精力充沛，头脑清醒，班前四小时内不允许饮酒。第三条 不能操作其他岗位的画面，不能私自退出操作系统画面，不能私自重新启动计算机，不能无目的的击打键盘和切换画面。第四条 在与现场人员通话时，语言简练清晰，文明礼貌，不要在中控室内旁若无人，大声呼叫，严禁在对讲机中说脏话以及与工作无关的话。对讲机音量控制适当，以免中控室内嘈杂，影响他人工作。第五条 中控室须保持安静，上班时间不得窜岗、嬉闹、高声喧哗、67、看报纸杂志、玩手机、听随身听、聊天等，不得擅离岗位，不得接待私人来访，不得将无关人员带入中控室。第六条 实习操作员不允许坐在主操作机前，在没有取得操作资格前不允许操作，任何参数的调整必须由主操作员操作，否则，出现意外，须承担与主操作员同样的责任。第七条 中控室内须保持干净、整洁，设备、门窗手摸无尘，桌面不得摆放杂物。第八条 中控室打印机用于生产日报的打印，不得利用打印机私自拷贝画面和其他与生产无关的资料。第九条 电脑用于生产操作和制作生产日报，不得储存其他资料。第十条 中控室内除当班生产调度、当班操作员、当班中控学习人员外，其他人员不得在中控室长时间停留。公司领导、生产系统工段长、主管以上人员68、可到中控室察看生产、操作情况，但不应长时间滞留。其他人员不得进入中控室，不允许打扰操作员的正常操作。外来人员经公司办公室安排，公司领导批准后方可以进入中控室参观。第十一条 对违反以上各项管理规定者，视情节给予20-50元罚款处理，如经制止仍不服从管理的，予以加倍处罚。四、总降安全用电工作规程第一条 运行人员应熟悉电气设备。单独值班人员或运行值班负责人还应有实际工作经验。第二条 无论高压设备是否带电，工作人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。第三条 在手车开关拉出后，必须观察隔离挡板是否完全封闭。第四条 单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时，不得进行其他工作，不得移开或越过遮栏。第五条 雷雨天气，69、需要巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，并不得靠近避雷器和避雷针。第六条 火灾、地震、台风、洪水等灾害发生时，如要对设备进行巡视时，应得到设备运行管理单位有关领导批准，巡视人员应与派出部门之间保持通讯联络。第七条 高压设备发生接地时，室内不得接近故障点4m以内，室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架时，应戴绝缘手套。第八条 巡视配电装置，进出高压室，必须随手关门。第九条 倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备必须满足有关技术条件。监护操作时，其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作，由熟练的运行人员操作，运70、行值班负责人监护。第十条 倒闸操作的基本要求（一）停电拉闸操作必须按照断路器(开关)负荷侧隔离开关(刀闸) 电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行，送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严禁带负荷拉合隔离开关(刀闸)。（二）操作中发生疑问时，应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后，方可进行操作。不准擅自更改操作。（三）用绝缘棒拉合隔离开关（刀闸）或经传动机构拉合断路器（开关）和隔离开关（刀闸），均应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时，绝缘棒应有防雨罩，还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的，晴天也应穿绝缘靴。雷电时，一般不进行倒闸操作，禁止在就地进行倒闸操作。（三）装卸高压保险器，应戴护71、目眼镜和绝缘手套，必要时使用绝缘夹钳，并站在绝缘垫或绝缘台上。第十一条 电气设备停电后（包括事故停电），在未拉开有关隔离开关（刀闸）和做好安全措施前，不得触及设备或进入遮栏，以防突然来电。第十二条 电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准，无法看到实际位置时，可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化，且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化，才能确认该设备已操作到位。第十三条 在发生人身触电事故时，为了抢救触电人，可以不经许可，即行断开有关设备的电源，但事后应立即报告调度和上级部门。第十四条 在电气设备上工作，必须做好以下安全措施。（一）停电。（二）验电。（三）接72、地。（四）悬挂标示牌和装设遮栏（围栏）。第十五条 考核办法应严格遵守上述规定，发现一次罚款30元。五、原材料、半成品、成品防雨、防尘管理规定第一条 责任划分（一）矿山分厂：负责砂页岩、铝质原料及硫酸渣防雨、防尘措施的实施。（二）制成装运分厂：负责石膏、脱硫石膏、炉渣及外垛水泥防雨、防尘措施的实施。（三）供应处：负责原煤防雨、防尘措施的实施。（四）生产安全处：负责防雨措施的检查及考核。（五）安环处：负责防尘措施的检查及考核。第二条 实施（一）每逢雨雪、大风天气，各分厂要积极组织人员对本单位所使用的原燃材料等进行遮盖，以免淋雨、起尘，确保原料、半成品等干燥并不得起尘。（二）天气放晴时，各分厂要组织73、人员揭开彩条布，使原料等能得到凉晒。（三）雨雪、大风天气，生产处、安环处要督促、检查各单位防雨、防尘措施的实施情况，对采取措施不力的单位，根据影响及损失情况处以0.5-1分；对当月采取措施好的单位给予2-3分奖励。第三条 其他说明生产处负责防护用品的开票出库。六、班组长管理制度第一条 严格遵循公司规章制度，督促和履行班务工作开展。第二条 认真筹划和布置班组工作，规范员工劳动保护用品穿戴和使用。第三条 科学、合理地安排班组成员日工作量，确保八小时工作满负荷、工作高效率、高质量。第四条 认真组织好班会、安全活动、培训以及分厂、部门临时布置的工作、会务。第五条 加强员工劳动纪律管理，确保正常出勤率，74、存在缺勤现象，应在第一时间向部门通报。第六条 认真组织按质按量完成检修计划项目，开好班前班后会，对次日工作应有计划、目标。第七条 确保公用工器具完好、无损、应急材料、备件领取到位。第八条 每月中旬及时申报材料、备件计划。第九条 对新进人员应及时进行三级安全教育。第十条 及时做好员工月度业绩考评与记录。第十一条 确保运行记录真实、完好、洁净、可查。第十二条 责任区域卫生洁净，安全设施可靠，无设备隐患。第十三条 加强员工思想教育，无违章、违纪现象发生。七、清预热器管理暂行规定第一条 时间要求（一）现场巡检人工正常情况下每4小时对预热器巡检检查一次，特别对3级筒、4级筒、5级筒椎体进行检查确认；并对75、预热器顶部路设备及翻板阀确认。（二）现场巡检人员接到中控指令后，立即对所要求检查的部位认真细致检查，若发现异常及时通知中控做好止料、停窑准备，同时反吹环形管压力，确定压力是否正常。（三）中控操作员根据现场反馈情况，及时果断采取预防措施，紧急情况可先停窑再另行汇报相关人员。（四）正常情况下对窑尾烟室积料2小时清扫一次，异常情况集中人力进行突击清料。第二条 劳保用品要求（一）劳动保护用品穿戴规定，戴好面具。（二）工器具要准备到位，每级筒要安装气管接上5米左右的镀锌管。（三）要有组织，分厂领导统一指挥，工段、班组第一安全负责人现场监督。（四）分厂安全主管同时汇报公司安全主管，到达现场，共同做好监控、76、指挥工作。第三条 清料程序（一）现场人员首先与中控操作人员取得联系，操作员控制好系统负压，变于清料并加强监控。（二）断空气炮电源，并挂上警示牌，将空气炮进气阀关闭，打开排气阀，释放压力直至为Ompa。（三）打开清料孔判断堵塞情况，再由上而下清理，严禁多点同时清料。第四条 安全注意事项（一）清料之前应判断好物料的流动性（温度越低，流动性越好；预热器从上而下，物料的流动性越好）。（二）开门之前，应观察周围环境，看好人员撤离路线，弄清物料、气流从门内喷出后的方向及可能发生的改变情况：1.先用1.5m以上铁丝或绳子绑好清料孔门，人站在门背后方，再用1.5m以上的杆子捣掉门扣后拉开人孔门或清料孔门。2.77、尽量不开靠近楼梯口处的门，若必须开应做好防护标识。3.清料时人应站在清料口侧面，观察周围环境，清料杆不能挡住撤离人员的路线，然后方可清料，防止外溢的物料、气流反射伤人及周围设备。4.清料时禁止窑头、冷却机、裙板机地坑有人作业。5.清料时严禁人员单独上预热器，必要时应与清料指挥者取得联系。6.下料溜管开孔时应注意风向，孔以越小越好。7.清料结束在管好所有门后方可恢复空气炮，与中控取得联系。第五条 清理标准一定要将每级旋风筒积料彻底清理完，保证负压管压力及温度显示与工艺要气的参数一致，并与中控操作员进行沟通，获得操作员认可，方确定为正常。八、岗位交接班制度 第一条 交接表内容及项目（一）接班值班调78、度和当班负责应提前到岗，对上班次生产及设备运行情况进行全面了解，认真听取交接表负责介绍生产情况并布置好本班工作相关事项。（二）岗位人员应提前到岗，对本岗位区域工艺、机电设备实施及卫生状况运行情况进行全面检查，并对部门所规定的纳入交接班事项进行确认，发现异常情况应及时向本班负责报告。（三）坚持“四不接”原则：巡检操作报表交接班记录本遗失、损坏、模糊不清不接；交班前生产出现较大波动，可能造成事故不接；工器具不全，责任交接不清不接；岗位卫生未清扫不接。第二条 交班内容及事项（一）交班者应主动向接班者介绍本班生产、操作及设备运行情况，操作员在交班前一小时一般不做大的操作变动（开、停机除外），为下一班生79、产创造条件。（二）交接双方必须对口一对一交接，接班者因故不能按时到岗时，交班者应将情况报告当班负责，待做出妥善安排，并经接班者签字后，交班者方可离岗。（三）交班时应严格执行“八交”：交工艺指标及操作情况；交产品质量；交设备状况；交原材料消耗；交安全注意事项和故障处理情况；交工器具；交为下一班生产所做的准备工作；交上级指示。（四）在交接班过程中所遇应急事物或开停机，由交班者负责处理，接班者协助处理，事物处理完毕，并经接班者同意，交班者方可离开岗位，接班后再出现问题，由接班者负责处理。第三条 交接班记录应干净整齐，缩写内容、时间应真实。接班制度记录应严格履行，分厂、部门将对交接班情况进行检查，并督80、促整改纳入考核。九、非计划停机暂行考核管理办法第一条 考核通则（一）各分厂每半个月向生产安环处上报一次下半月停机计划（需相关处室、领导确认），注明因何设备、何原因、计划停多长时间。开机后半月内禁止出现设备停机，运行半月后再申报下一次的停机计划。同时，停机原因与上报原因不符也界定在非计划停机内，每次上报停机原因只能是主要原因。（二）制成分厂、发电分厂、矿山分厂不允许出现非计划停机。（三）因公司要求停机、政府类、环保类、雷击等停机不视为非计划停机。第二条 非计划停机具体考核细则（一）烧成分厂回转窑系统止料0-4h，每次处罚200元；止料4-12h，每次处罚500元；止料12h以上，每次处罚100081、元。（二）烧成分厂原料磨系统每月停机次数不得超过10次，每增加一次处罚烧成分厂30元，每减少一次奖励烧成分厂50元。（三）制成水泥磨（单磨计算）停机0-4h，每次处罚100元；停机4-12h，每次处罚200元；停机12h以上，每次处罚500元。（四）全月烧成回转窑系统未发生止料，每月奖励相应分厂1000元。（五）全月每个分厂未发生电气停机导致主机停机的，按每个分厂500元奖励能源计量处。（六）制成水泥磨系统单磨运转率达到98%及以上，每月奖励制成分厂1000元。（七）回转窑系统导致的发电停机不考核发电分厂，但因为发电分厂自身原因导致停机的（单发电机计算）停机0-4h，每次处罚100元；停机4-82、12h，每次处罚200元；停机12h以上，每次处罚500元。第三条 非计划停机连带奖罚规定（一）生产安环处连带矿山分厂、烧成分厂、制成分厂5大分厂工艺专业非计划停机的20%奖、罚。（二）设备工程处连带6大分厂设备专业非计划停机的15%奖、罚。（三）各分厂出现的电气设备故障停机分厂连带20%处罚、能源计量处连带20%处罚，现场电机类、高温风机变频柜、秤体类等凡在生产现场的电气类设备分厂要纳入日常巡检、维护范围（补充：总降故障、通讯故障、电力室故障、工程师站故障分厂不参与考核）。（四）若违反能源计量处下发的关于主机设备开、停机相关程序及考核办法的通知，导致其他分厂跳电的，全部累加到责任分厂进行处罚83、。第四条 其他补充说明（一）故障处理减料至120吨以下超过4小时，按非计划停机考核程序执行。（二）因设备自身存在问题，又无备件进行更换，公司又不允许停机的，分厂向相关处室报批，公司领导签字确认后，到生产安环处备案，不认定为非计划停机。（三）事故停机除按非计划停机考核外，还要进入事故考核程序，追究相关责任人和责任单位责任，按事故处理进行另行处罚。（四）要求各分厂填写非计划停机分析报告，与相关专业处室共同签字确认，非计划停机后2天内将非计划停机分析报告交至生产安环处备案。（五）对非计划停机原因产生争议的，要在2日内开分析会，分析出具体原因，然后由责任单位出具非计划停机分析报告，2日内交至生产安环处84、备案。十、用水、用电管理办法第一条 凡各单位需要在厂区内用水、用电时（生产工艺线设备及生产检修除外），应由各使用单位写出申请（属施工单位的需经施工单位管理部门领导签批）送公司设备处审核，经公司总经理批准后，方可安装使用。第二条 经批准后的各使用单位，应按要求在电源或水源处安装相应的计量设施，经设备处确认合格后方可投入正常使用；若使用时间超过一个月者，于每月的一日上午8:30时，由设备处、综合办（属施工单位的施工单位管理部门也派人）和用户共同派人到现场抄记上月用电、用水量，经核算确认报公司总经理签批后，由用户按要求到公司财务处于每月十日前办理交费手续；若使用单位属临时施工，使用时间不超过三天者，85、在使用手续办理后，可以临时接线使用，不必装表计量，具体交费数量由双方协商解决。第三条 公司财务处、综合办负责对各交费单位情况进行检查考核，并与每月15日前提交一份各单位交费情况考核表，送交设备处。第四条 各使用单位，未按要求办理交费者，设备处有权停止该单位用水、用电，由此引起的后果，由该单位负责。第五条 凡各使用单位未按上述要求办理签批手续，而善自用电、用水者，一经发现，按偷盗处理，每次罚款500-5000元。第六条 各单位应认真做好用水、用电的管理工作，要节约用水、用电，不能私拉乱扯，不能出现常流水、常明灯现象（工作需要者除外），一经查出，按公司有关管理规定处罚。第七条 各单位负责对所装计量86、器具的管理与维护，对损坏的计量器具应及时的给予维修或更换，保证所装计量器具的灵敏可靠；凡发现各单位所装计量器具损坏或不能正常工作，又不在整改期限内修复的，将停止该单位的用水或用电，因此而引起的一切后果由该单位负责。第八条 因管理不到位造成公司水、电损失，由设备处、综合办以及相关责任人员承担。十一、厂区电缆沟管理办法第一条 厂区电缆沟、电缆桥架上面不经批准，不允许堆放任何杂物和设施。 第二条 不允许将任何杂物及废弃物向电缆沟抛扔，打扫卫生时不允许向电缆沟内扫粉尘、积水、烟头、破布和废纸等其它杂物。第三条 石灰石破碎电气室、立磨稀油站操作室、煤磨机房（包括煤粉转子称和罗茨风机房）、空压机站房及各电87、气室的工作人员不允许在室内抽烟。第四条 凡室内电缆沟在分厂区域内的，其管理维护由各分厂负责，电修车间负责协助监督；厂区公共区域的电缆沟管理维护由电修车间负责。第五条 电缆沟内的杂物清理，原则上是谁污染谁清理，属公共区域的有电修车间负责清理。第六条 各单位的任何人员不准将任何杂物放置在电缆桥架内、外，不允许将易燃、易爆物品放置在电缆沟、电缆桥架及配电柜附近。第七条 生产安全处和设备处每月不定期对厂区电缆沟、电缆桥架及各电气室进行检查，凡发现有上述违章行为者，每次每处扣所属单位30元，并限期整改。第三部分 设备管理一、设备事故管理制度第一条 设备故障与事故划分的原则（一）设备因非正常原因损坏（人为88、责任性的或自然灾害性的）造成停产，停机时间和经济损失超过规定限额者，视为设备事故。（二）设备的零部件因失效而不能继续运行，岗位人员或管理人能够提前掌握缺陷情况（有记录等凭证）和不正常现象，及时采取措施处理，并未造成缺陷扩大者，视为设备故障。（三）由于设备的零部件已损坏或失效，但有关人员未能提前发现，造成被迫停机或故障进一步扩大，停机时间或经济损失超限者，定为设备事故。（四）虽然造成设备停机，但设备本身并未损坏或损坏极轻微（如连续生产过程中自动控制系统的各种保护性跳闸、继电器接点的烧损等），为排除故障所占用的停机时间超过规定限额者，也视为设备故障。第二条 设备事故的分类标准设备事故按停机时间长短89、影响产量多少或损失大小、性质严重程度，可分为一般设备事故、重大设备事故和特大设备事事故。（一）凡属出现下列情况之一者，均为一般设备事故：1.生产工艺流程中三班连续生产的设备发生损坏，导致主机设备停机两小时以上、八小时以下，或非连续性生产设备影响生产线或主机产量1至2个班。2.动力设备发生损坏，造成全厂停电或生产线停机0.5-2小时。3.一般收尘设备超标排放1-4小时。4.因设备损坏造成直接经济损失：烧成一分厂、制成分厂和其它单位在1万元至4万元之间，烧二分厂在2万元至8万元之间者，进口主机设备按与之对应单位规定数额的1.5倍计算。（二）凡属下列情况之一者为重大设备事故：1.三班连续运转设备发90、生损坏，影响主机设备停机8-144小时者，或非连续运转设备发生损坏影响生产线或主机产量18个班以下者。2.凡动力设备发生损坏，影响全厂停电或生产线停电2小时以上的。3.锅炉、压力容器以及煤粉制备、输油、输气等系统的设备爆炸事故，高速设备的飞车事故，建筑物倒塌事故或因设备致人伤亡的。4.回转窑出现“红窑”并造成严重变形者。5.因设备损坏造成直接经济损失：烧成一分厂、制成分厂和其它单位在4万元至20万元之间，烧二分厂在8万元至40万元之间者，进口主机设备按与之对应单位规定数额的1.5倍计算。6.窑、磨主收尘器超标排放2小时以上，一般收尘设备超标排放4小时以上。（三）凡属下列情况之一者为特大设备事故91、1.因设备事故而造成重大人身伤亡者。2.因设备事故直接引起重大火灾、爆炸及厂房倒塌等灾难的。3.三班连续运转主机设备停机144小时以上者，或非连续运转主机18个班以上者。4.由于设备事故造成直接经济损失：烧成一分厂、制成分厂和其它单位在20万元以上，烧成二分厂在40万元以上，进口主机设备按与之对应单位规定数额的1.5倍计算。第三条 事故报告的规定（一）各单位发生一般设备事故后，在10分钟内报告设备处主管工程师，修复三天内向设备处交事故报告存档，一次不报者罚款100元。隐瞒不报者罚款200元，并追究所在单位的领导责任。（二）发生重大及特大设备事故，事故单位在5分钟内报告设备处、主管副总和公司总经92、理，同时采取紧急有效措施，制止事故扩大，并保护好事故现场。设备处在10分钟内上报水泥公司生产部，24小时内出具书面报告。（三）重大及特大事故在修复后，重大事故在七天内、特大事故在十五天内，设备处将事故分析报告上报公司。第四条 事故分析及处理（一）各单位要高度重视对设备事故的管理工作，对设备事故的分析，一般应在事故发生的下一班次进行，对设备事故的处理须坚持四不放过的原则；弄清事故发生的经过和原因，查明责任，予以处理，接受教训，制订预防和改进措施。（二）一般事故的分析由所在单位的负责人组织进行，设备处派人参加。（三）重大、特大事故的分析，由设备处组织进行，主管副总主持，所属单位相关人员及生产部参加93、。（四）事故处理的原则及标准按事故造成的直接损失额进行处罚。直接损失=设备损失+修复费用1.一般责任事故，根据各级人员责任大小，均处以300元以下罚款，报生产副总审批后执行。2.重大以上责任事故，由公司领导研究决定，相关责任人均处以1000元以下罚款 。二、设备管理考核办法第一条 设备固定资产管理（一）各单位对所管辖范围内的设备固定资产必须管好、用好、修好，凡因管理不善造成损坏或丢失者，由所在单位承担全部损失。（二）各单位需要新增设备固定资产者，必须报请设备处同意（以领导签字为准）后，凭新增固定资产领用单，方可办理领用手续。否则，罚相关单位负责人500元，并负责追回所领用的财产。（三）各单位应94、积极配合设备处按时对所管辖范围内的设备固定资产进行实物清查，对不按时配合者，罚单位负责人及责任人各100元。第二条 备件计划管理（一）各单位每月的18日下午5:30前，应将其下月的备件材料计划编报送到设备处。（二）所编报的计划应采用电子文档和书面文档两种形式报送，其格式应符合设备处规定的要求（详见附表），且书面文档上应有单位负责人的签名。（三）计划要求写清备件材料的名称、规格型号、上报数量、所属设备等，特殊备件应写清编号、材质、供货厂家及其它技术要求。（四）凡不按上述规定执行者，发现一项罚款30元；计划不按时上报者罚款50元；重复报者，一项罚款10元；不报者罚款100元。第三条 设备日报表管理95、各单位每天上午8：30前，将前一天所要求的设备日报表送交设备处，迟报一次扣0.5分；不报者，一张扣1分；填写不全、不清楚或错填者，一处扣0.5分。第四条 设备事故管理按公司下发的设备事故管理制度执行。第五条 设备现场管理按公司下发的设备现场管理奖惩条例执行。第六条 设备润滑管理按公司制订的设备润滑管理制度执行。第七条 设备的改造和更新管理，按公司下发的设备管理规程中的规定执行。第八条 设备检修计划管理按公司下发的设备管理规程中的规定执行。第九条 设备完好率及运转率（一）各单位主要生产设备完好率92%，每降低1%罚30元（完好标准见设备管理规程中的规定）。（二）运转率指标按公司目标考核办法执行。96、三、设备管理规程第一章 总则第一条 为了全面做好公司的设备管理工作，不断提高公司设备管理水平和经济效益，实现设备的正常运行和安全生产，结合公司实际，制订本规程。第二条 设备管理的目的是以最经济的手段，采用先进的技术，为生产提供最优的物质技术装备，把公司生产经营活动建立在最佳的物质技术基础之上，使公司获得最佳的经济效益。第三条 设备管理的基本任务就是通过技术、经济和组织措施，对生产设备进行综合管理，做到全面规划、合理配置、择优选购、正确使用、精心维护、科学检修、适时改造和更新，使设备经常处于良好的技术状态，不断改善和提高公司装备水平，充分发挥设备效能，为生产打好物质技术基础。第四条 设备管理原则97、即坚持以预防为主，维护保养和计划检修并重的原则，坚持修理、改造和更新相结合的原则；坚持不断总结经验、结合实际、学习先进管理方法和理论提高管理水平的原则；坚持“技术管理与经济管理相结合”、“专业管理与员工管理相结合”的原则。第五条 设备管理应以回转窑及其在线联动设备的管理为中心，以提高回转窑的运转率为标志，运用系统工程和综合管理，依靠技术进步，促进生产发展，保持设备完好，充分发挥设备效能，取得更大的经济效益。第六条 本规程适用于公司各单位的设备管理工作。第二章 组织机构与职责第七条 公司实行三级管理的设备管理体制，其组织机构如下：设备处矿山分厂烧成分厂制成分厂机电工段机电工段机电工段发电分厂机电98、工段第八条 各级职责（一）设备处是公司设备管理的职能部门，其职责：1.认真贯彻执行国家上级部门及集团公司有关设备管理的方针、政策、法规和制度，建立健全公司设备管理的有关规章制度。2.参与公司技改项目的讨论、审定，对已获批准的技改项目组织实施和验收。3.负责组织编制和审核公司年度大修理计划、备品备件计划，组织年度大修理计划的实施，搞好备品备件质量验收和工机具的管理工作。4.负责在用设备的使用、维护、保养的监督检查，每月组织一次综合检查，对检查中发现的问题，协助督促有关单位整改，保证设备正常运转。5.负责公司设备技术管理工作，作好事故管理工作。6.协助财务部门搞好固定资产管理，按要求及时上报设备管99、理统计资料和报表。7.负责组织实施环境管理体系和职业健康安全管理体系中涉及基础设施方面的相关要求。防止出现基础设施运行过程中导致的环境和职业健康安全问题。（二）各分厂职责1.贯彻公司及上级制定的设备管理规章制度，结合本单位的实际情况编制本单位设备的操作、使用、维护和检修规程，制定巡回点检制和岗位责任制，指导并督促本单位岗位人员和维修人员贯彻执行。2.按时提出并上报设备大、中、小修计划及所需的备件、材料计划，用工计划。3.及时整理、填报设备运转和维修的各种技术资料，建立设备档案。4.组织好设备事故、故障的抢修，负责组织设备事故原因的调查、分析和上报工作。5.协助公司参加对本单位设备更新、改造方案100、的制定和实施。（三）工段维修工段和运行工段是直接实施设备管理的最基本单元，其职责是按照公司生产车间制定的设备操作规程、巡回点检制严格认真的执行。第三章 设备前期管理第九条 设备前期管理是设备管理的一项重要内容，是指从设备规划、选型、选购、施工安装直至交付使用的过程，是设备管理的基础工作。第十条 设备前期管理的宗旨是全面规划、合理配制、择优选购和优质施工。第十一条 设备选型应结合公司实际情况，合理配套、多方征集意见，做到技术先进、工艺配套、维护修理方便，运行经济可靠，努力做到设施的标准化、规范化、系列化。第十二条 设备前期管理工作具体由设备处负责。第十三条 各单位需要新增或更新设备、应写出申请，101、由设备处汇总，组织论证，报公司或集团审批后，由供应处按相关程序负责采购。第十四条 设备安装结束后，由设备处组织相关单位对设备进行验收，并办理交付使用手续和结转固定资产手续。第十五条 设备处负责技术资料的收集、整理归档并及时填写设备试运转记录表。第十六条 对验收不合格的设备，由安装单位继续完善，直至合格。第四章 设备的使用和维护第十七条 公司各单位应建立健全设备的操作与维护规程、交接班制度和巡回点检制，并严格执行。第十八条 公司各单位应配备合格的设备操作人员，中控室操作人员实行凭操作证上岗制度。设备的操作人员应接受专业技术训练，熟悉设备的结构性能，了解生产工艺过程，掌握操作要领，严禁违章、超负荷102、超设定值操作。第十九条 中操员应努力实现计算机系统的在线运行，生产控制应尽量采用自动控制方式。第二十条 PLC程序原则上不许解锁，如遇特殊情况需临时解锁运行时，应经主管部门同意，解锁后要做记录，并尽快恢复系统的联锁功能。第二十一条 设备的维护（一）根据在线设备联动的特点，合理划分设备现场维护、管理的岗位责任区域，保护设备周围环境的整洁，基本做到“四无”（无积灰、无杂物、无松动、无油污）、“六不漏”（不漏风、不漏气、不漏灰、不漏电、不漏水、不漏油）。（二）各单位认真做好设备润滑工作，严格按润滑“五定”（即定点、定时、定量、定质、定人）要求执行，保持润滑系统正常运行。（三）各单位应认真填写设备运103、行管理的记录，并要准确、真实，不得任意涂改，妥善归档保存。第五章 设备的检修第二十二条 设备检修是保证设备完好，延长设备寿命，发挥设备效能必不可少的一种手段，公司设备检修实行按需检修和计划检修相结合的方式。第二十三条 单位的设备检修原则上以各单位的维修力量为主进行，若遇特殊情况可由公司生产安全处给以协调，必要时由设备处组织外委人员检修。第二十四条 检修计划编制和实施（一）对于大中修计划的编制，各单位应提前3个月编制大中修计划并上报设备处，由设备处汇总，报公司同意后，由设备所属单位组织实施，生产安全处、设备处予以协调和验收。（二）对每月的定期检查项目计划，各单位提前一周编制并组织实施，报设备处备104、案。（三）回转窑止火之前，应做到大型备件、材料，准备到现场，大型工器具运抵到现场，外委项目的施工人员组织到现场，所有参加施工的单位和人员，应做到任务明确，心中有数。第二十五条 大、中修计划实施期间，公司应成立现场领导小组，搞好检修期间人、财、物的协调、平衡，以及检修项目之间的进度交叉衔接，确保整个检修计划按质、按量、按期完成。第二十六条 设备检修结束后，由设备处负责组织好项目的质量验收工作。第六章 设备改造和更新第二十七条 公司应认真做好设备改造和更新的管理工作，以促进公司技术进步和生产不断发展。第二十八条 设备更新改造的原则是：生产上适用、技术上先进、经济上合理。具体在以下十个方面考虑：（一105、）设备的生产性：即设备的生产效率，应能满足生产工艺线配套的要求。（二）设备的可靠性：指在规定的使用条件下，无故障地发挥规定功能的概率。（三）设备的安全性：是衡量在使用过程中对人身及设备本身安全的保证程度。（四）设备的节能性：应选择能耗低，节约原燃材料的设备。（五）设备的耐用性：应选择自然寿命和经济寿命长的设备。（六）设备的维修性：应考虑设备维修的难易程度、备件的国产化、通用化、标准化的程度。（七）设备的环保性：应考虑设备的噪音及排放的物质对周围环境的影响程度。（八）设备的成套性：应考虑设备与相关设备配套的可能性。（九）设备的适用性：应考虑设备在工艺生产条件变化时的适应能力。（十）设备的经济性：106、设备投资费用大小及回收期的长短。第二十九条 设备更新改造由各单位写出申请，经设备处汇总报集团公司研究签批后，由所属单位组织实施。第三十条 设备更新改造项目竣工之后，由设备处负责组织相关人员进行验收，办理固定资产交接手续，收集整理技术资料文件。 第七章 润滑管理第三十一条 润滑管理的基本任务，是通过完善的设备润滑条件，加强现场管理，对润滑剂的选择、购进、保管、使用、更换进行全面管理，以确保设备安全、正常运转，减少机体磨损和摩擦阻力，降低动能消耗，避免设备事故发生。第三十二条 各单位按备件计划要求编制润滑材料计划，上报设备处，由设备处汇总平衡，经主管经理签批后，交供应处采购。第三十三条 各单位严格107、按设备说明书或公司制订的设备润滑用油标准使用润滑剂，严格执行润滑“五定”规定的内容。并及时认真的记录。第三十四条 各单位要认真做好润滑设施的管理工作，确保润滑设施完好、整洁。润滑设施包括润滑系统的油泵、过滤器、冷却器、分油器、油管（接头）、液压阀（阀门）、压力表、温度表、油标（油窗）、油箱、加热器、机电保护器，用于润滑的油圈、油环、油勺、油枪、油毡、油眼、油腔等以及各类密封装置。第八章 计量器具的管理第三十五条 能源计量处负责公司计量器具的管理工作。第三十六条 各单位认真做好所属计量器具的管理工作，制订本单位计量器具的使用、维护、检定制度，按照规定的程序及时对所属计量器具进行校验、标定，不得使108、用无合格证和超期未检定的计量器具。第九章 设备基础资料的管理第三十七条 设备管理的相关规章制度（一）三大规程：操作规程、维护规程、检修规程。（二）三大制度：交接班制、巡回点检制、岗位责任制。（三）管理制度：设备事故管理制度、设备管理考核办法、设备管理规程、设备检修质量标准、设备检修规程等。第三十八条 各单位认真做好设备管理资料的统计和上报工作，及时填报设备管理的有关记录，并妥善保存。第十章 奖励与处罚第三十九条 公司应建立设备管理经济责任制，并逐月考核，考核的内容：（一）回转窑的运转率，全年水泥、熟料产量。（二）年大修理计划完成情况，设备事故管理。（三）主机设备完好率。（四）主要生产设备范围见109、附件一，设备完好标准、计算办法见附件二、附件三。第四十条 公司对在设备管理工作中做出显著成绩的管理人员、维修人员和岗位操作人员应给预表彰和奖励。第四十一条 对于因设备管理混乱，严重失修而影响生产、违章指挥、违章操作、玩忽职守造成设备责任事故者，根据事故情节、损失多少，给予批评教育、罚款、辞退等处理。附件一 主要生产设备的范围破碎机、回转窑、磨机附件二 主要生产设备完好标准1.设备运转正常。2.零部件齐全、完好、磨损及腐蚀不超过规定标准。3.传动、润滑和冷却等主要系统正常。4.控制系统灵敏、可靠、无超温、超压、超速、超电流等现象。5.原材料、燃料消耗正常。6.设备机台整洁、基本达到“四无”、“六110、不漏”的要求。7.技术资料齐全。附件三 完好率计算方法设备完好台数100%设备总台数1.设备完好率=2.完好设备数量统计办法：以每月底设备检查为准，凡达到完好标准的即为完好设备。四、设备检修质量标准第一条 各种电动机的检修应按电机说明书的要求进行。第二条 各种减速机的检修应按减速机说明书的要求进行。第三条 各种齿轮的检修质量，其顶间隙和侧间隙必须符合图纸或国标的要求； 其齿厚必须大于原齿厚的25。且不允许有裂纹和点蚀存在。第四条 传动轴类零件不允许有裂纹、弯曲等缺陷存在。第五条 各类弹性柱销联轴器柱销圈基本完好、柱销孔不应当出现严重的椭圆孔，且联轴器无裂纹存在。第六条 滚动轴承类：其密封良好、111、无漏油现象，内、外径满足装配后的要求，游隙在正常范围内。第七条 其它设备的检修质量标准按所带说明书、图纸要求或设备完好标准执行。第八条 设备试车（一）设备检修完毕后，必须在调试检验合格后，方可投入使用。（二）各控制机构连锁工作正常。1.各部位的润滑系统工作正常，各部位监视检测仪器反映正常。2.各润滑点温度正常，一般轴承温度不超过55。3.设备运转平稳，各传动部位不应有异常的振动和噪音。4.各部位轴承、齿轮、减速机等各部润滑系统，均不应有漏油、渗油等现象。（三）负荷试车应在空负荷试车合格后进行，具体按下列要求进行：1.负荷试车：随机所带设备说明书中无特殊规定时应按逐步加载运转程序进行，应为先30112、的负荷运转4-30小时（根据不同设备而定），加之70负荷运转24-100小时，最后加全负荷运转。在正常运转时，应投入正常的物料，不能随意加大。2.负荷试车期间，除按空负荷试车规定的有关内容检查外，还应检查电动机的电流波动是否正常，各处螺栓不应有松动，各进出料处，不得有漏料现象，各部轴承处的温度不得超过55。五、设备检修规程第一条 设备检修前的准备检修前，检修人员应对设备的技术状况进行全面的调查，分析设备的缺陷、故障、事故、隐患及功能失常等情况，合理制订检修方案，选择恰当的修理方法，准备所需的零部件和工、检、吊、研具等。第二条 设备的检修（一）设备的拆卸1.拆卸前，必须熟悉机件的构造，观察每个零113、件，明确它们的用途和相互间的作用，并在相互机件上作好明显的标记。2.对拆下的零件，要妥善地保存，不能一个个地堆积起来，以避免零件的划伤和变形；对大型零件（壳体、箱架等）应放在地板上或低的平台上，小零件（螺钉、螺母、键、销、密封件等）可放在专用箱子里。3.拆卸方法：主要采用击卸、压卸和拉卸，热拆卸和冷拆卸等方法。（二）清洗1.零部件的清洗一般采用柴油、煤油，清洗后不易擦试的零部件（如滚动轴承等）可用汽油清洗，使清洗剂迅速挥发，但必须注意防火。2.设备加工面和结合面上清洗后，不准采用砂布或刮削工具处理，并涂上润滑油，便于装配。3.清洗设备所用的油及用过的油布等，不得落于设备基础上。4.减速机、齿轮114、箱等密封机械清洗后，应擦试干净，其机壳内壁若有油漆剥落时，须查明原因处理后，再补刷油漆。5.油孔的清洗，用铁丝带着沾有洗油的布条塞到油孔中通几次，把里面的脏物洗净，再用干净油布通一下，清洗干净后用油枪打进干油，外面用沾有干油的木塞堵住。特殊零件的清洗按有关规定执行。（三）装配在保证检修质量的前提下，通过对拆卸下来的零件进行反复测量，对装配后能够达到精度的旧件，可以不必更换新件，但要对磨损情况详细记录；对磨损超过规定要求的主要零件、对损坏、裂纹、断裂等缺陷严重的零件要进行更换。常用零部件的装配要求如下：1.螺栓联接、键、定位销的装配（1）螺栓联接装配时，螺栓螺母与联接件接触应紧密，螺栓露出螺母2115、-3扣螺纹，不锈钢螺栓联接的螺纹部份应涂润滑剂。（2）固定部件用螺栓联接时，各螺栓应均匀地按对称顺序拧紧，以免部件产生扭曲或变形。（3）露天设备部件用螺栓联接时，螺栓应先涂油，并尽量使螺栓由上往下穿，以免进入螺栓锈蚀。（4）设备部件之间需加石棉绳时，石棉绳应放在螺栓内侧，以防泄漏。（5）对主要部位的螺栓联接应按设计要求，采用力矩扳手。（6）键在装配前，应认真核对装配尺寸和键的实际尺寸，平键或半圆与键槽的配合，应符合GB1095-GB1099的规定，楔键与轮毂键槽的斜面，每对切向两条斜面，均应相吻合，且打入深度应适当。（7）各种定位销与销之间的接触面积不应小于65%，销装入孔的深度应符合规定，并116、能顺利取出，销装入孔后，需重新调整联接件时，不应使定位销受剪力。2.各种联轴器的装配应按国家有关标准执行。3.减速机的装配按说明书的要求执行。4.电动机的装配按说明书的要求执行。5.滑动轴承和轴瓦的装配。（1）装配前进行下列检查：巴氏合金瓦应无变形、脱壳、裂纹、气孔、砂眼及损伤等缺陷，瓦与轴的接触应符合设计要求。铜瓦应无变形、砂眼、气孔，加工面应光洁，瓦与轴颈接触应符合设计要求。球面瓦应无砂眼、气孔、加工面应光洁。球面与瓦座凹面接触应符合设计要求。（2）球面瓦与轴承座的凹面、瓦与轴颈的配合应符合设计要求。（3）轴瓦端面与轴肩的轴向间隙，应符合设计要求。（4）轴瓦合缝处放置垫片时应符合下列要求：117、有调整顶间隙减垫时，两边垫片的总厚度应相等。垫片不得与轴接触，但离轴瓦内径边缘一般不宜大于1mm。轴瓦合缝处所垫的垫片，应采用薄的紫铜片、油浸纸等制作，不应采用铁片制作。（5）轴承两端应密封严密，运转时不得有漏油现象。（6）轴承内的油孔、油腔和油槽应完好、畅通、清洁、光滑无毛刺，轴承两端的油封槽不应与其它部位穿通。6.滚动轴承装配（1）装配前应认真检查轴承外径与轴承座、轴承盖、轴承内径与轴的配合尺寸。（2）滚动轴承装在对开式轴承座上时，轴承盖和轴承底座的接合面间应无间隙。外圆与轴承座两侧间应留出适当间隙，以防卡紧。（3）滚动轴承与轴的装配当过盈量小时，应将铜棒或钢料车成的钢套，垫在轴承内圈上用118、手锤，适当的敲打进去。当过盈量大时，采用热装法，即将轴承放在机油、混合油或水中（如果轴承内的滚珠架是塑料的，只宜用水加热）加热，加热时间不少于15分钟。（4）滚动轴承与座体的装配采用心轴或垫座，使锤击力或压力间接地作用在轴承内外圈上，将轴承装到位。（5）轴承装配后，必须使内圈紧靠轴肩，内、外圈上的字头向外，轴承外套不准堵住油孔及油路等。7.皮带轮的装配装配前，先将皮带轮孔加入一些润滑油，然后利用键槽装配轴上固定皮带轮，在皮带轮轮毂的端面垫上木块。用专用工具将轮压到轴上的适当位置。8.齿轮付的装配（1）正齿轮的装配：先把齿轮固定在轴上，其次把齿轮轴装入传动装置内，最后用涂色法、压铅法或塞尺校对齿119、轮传动的顶间隙和侧间隙，使之符合规定的要求。（2）伞齿轮的装配，其程序与校对方法同正齿轮的装配相同，唯一不同的是伞齿轮付装配后，两个互相啮合的伞齿轮的外端面应处在同一平面上。9.特殊零部件的装配按说明书中的规定执行。(四)设备检修后，及时清理现场，对剩余的材料、零部件和工、检、吊、研等物品进行清理扫口。第三条 验收设备检修后，由设备处组织有关人员进行验收，合格后才能交使用单位，并将有关检修记录记入设备档案。六、设备检修管理办法第一章 总则第一条 设备检修实行按需临停检修和年底计划检修相结合的方式，原则上以各分厂的维修力量为主，若遇特殊情况可由公司生产处予以协调，必要时由设备处、水电处组织外委单120、位完成。第二章 检修范围第二条 凡主要生产设备及其辅助设备达到大中修周期均可列为大中修理。第三条 主要生产设备包括：重型板喂机，锤式破碎机，皮带输送机，堆料机，取料机，磨机（生料、水泥、煤）及主减速机、主电机，选粉机，高效斗式提升机（入库提升机、入窑提升机），回转窑及主减速机、主电机，电收尘，窑尾大袋收尘器，篦冷机，拉链机，大型风机（头排风机、高温风机、尾排风机、循环风机、煤粉通风机），辊压机，水泥磨系统的提升机（磨前200，磨前900，出磨500，入库200，出库400），汽轮机（含凝结器、空气冷却器、冷油器等附属设备），发电机，余热锅炉，罗茨风机，煤粉称，空压机（10M3以上），变压器（1121、80KVA以上），110KW以上直流电机及其整流设备，200KW以上交流电机及同步电机的励磁装置，全厂输电线路及其高压供电设备，生产输水管道等。第四条 因水、火、风、雷等自然灾害损害固定资产需要修理的也可列入大中修理范围，机械、电气、工艺事故性抢修不属于此范围。第五条 大中修周期原则上以设备使用说明书或维修保养要求执行。第三章 检修计划第六条 根据生产实际，设备检修计划分为：（一）年度检修计划：每年的10月1日前分厂上报，设备处、水电处审查后，报公司主管领导批准。（二）半年检修计划：分年中和年末检修计划，分厂在检修实施前10天上报，设备处、水电处审查后，报公司主管领导批准。（三）重点设备大修项122、目申报：由生产处组织编写下一年度的重点设备大修计划，经公司主管副总签字同意后，于10月10日前上报水泥公司装备工程部，经审批后实施。第七条 检修计划的内容必须包含项目名称、检修工期、安全措施、备件情况、检修单位、检修负责人、技术负责人、安全负责人、项目验收人。第八条 检修计划一经批准，原则上不允许变动。如有特殊情况确需变动时，需经主管领导签字同意。第四章 检修过程控制第九条 设备检修应贯彻“安全第一”的方针，杜绝各类违章现象，确保人身和设备安全。第十条 自检项目由分厂依据检修整体进度编制检修进度表控制，组织分厂内机修、电气、工艺等人员保质保量完成。各工段段长负责组织质量验收及检修记录整理工作。123、第十一条 外协项目确定后，机械部分由设备处负责、电气部分由水电处负责组织三家以上施工经验丰富的单位进行竞标，竞标次数不低于两次（可传真竞标），原则上以谁家价格最低为中标单位。第十二条 招标完成后，由设备处、水电处向价格核定领导小组提交价格评审表。第十三条 价格评审结束后，由设备处、水电处与施工单位议定检修合同，检修合同报请法务部门审核后，办理合同会签手续。第十四条 联系施工单位到厂签订检修合同及安全协议。根据公司检修整体进度，由设备处、水电处安排施工单位人员到厂施工。第十五条 大中修计划实施期间，公司应成立现场领导小组，负责检修期间人、财、物的协调与平衡，以及检修项目之间的进度交叉衔接，确保整124、个检修计划按质、按量、按期完成，各专业职能处室为领导小组成员，负责检修过程控制和质量把关验收、记录归档整理。第十六条 设备检修验收需分部试运行、整体试运行及投入运行合格，自检项目由分厂组织，职能处室参加验收；外委项目由职能处室组织，分厂和施工单位参加验收。设备检修质量验收执行“三级验收”方式，运行人员参与主设备大小修后试运行验收及辅助设备检修后试运行验收。所有项目验收均应实行签字责任制和质量追溯制。运行人员参加验收，应以下列内容为重点：（一）检查设备运行情况，部件动作是否灵活，设备有无泄漏。（二）标志、指示、信号、自动装置、保护装置、表计、照明等，是否正确、齐全。（三）核对设备系统的变动情况。125、（四）检查现场整齐清洁情况。第十七条 外委项目验收合格后施工单位办理验收单、核定单、结算单。大修理工程在验收前做到工完场清，施工单位领用的辅材需附表，由检修分厂、施工单位、设备处三方签字确认，否则不予结算。施工单位开据合同中要求的正规发票，设备处、水电处办理发票入账手续。第五章 检修总结第十八条 检修结束后应及时进行经验总结，外委项目总结由设备处、水电处负责，自检项目由分厂负责，主要设备大修后7天，小修及其它辅助设备大修后3天完成。第十九条 检修总结需包含设备检修前状态，备件更换情况，验收情况，检修过程中出现的问题，检修中做的好的方面和不好的方面以及下步改进措施。第六章 考核第二十条 对于公司126、已明确外委的检修项目（详见附表），经公司领导同意，由分厂在设备处、水电处指导下完成的，将根据情况予以奖励，在月度考核中兑现。第二十一条 检修期间，各分厂支援奖励按每人每天100元执行（其中需支援分厂承担50元，公司承担50元）。第二十二条 对于检修过程中出现的违规违章行为和不按要求施工的，一经核实将予以现金处罚。对于施工验收后出现质量问题的，实行质量追溯、责任追究制度，根据公司相关规定执行处罚。设备外协检修项目序号项 目一矿山分厂（一）重型板喂机（ZB230010000）1板喂机更换链条2板喂机更换头轮总成3板喂机减速机整机更换（二）锤式破碎机(PCF2022、LPC10/800R-TR)4破127、碎机转子更换5破碎机传动端轴承更换6给料辊主动辊更换7给料辊从动辊更换（三）长皮带（B10003602270）8钢丝胶带接头硫化9长皮带头轮更换（四）反击式粗碎机（TKPFR14.16H）10破碎机传动端轴承更换11破碎机转子更换12破碎机反击板更换（含三角砧更换）二烧成分厂（五）石灰石堆取料机（80m）13更换取料机头部链轮14更换取料机尾部链轮15更换堆料机上、中、下三部旋转轴承（一项）（七）原料磨（ATOX50）16磨辊总成更换17磨辊轴承更换18磨辊衬板更换或调面28磨辊润滑油管更换31凸凹密封更换32选粉机导向叶片更换33挡料圈更换34选粉机轴承更换35主减速机更换高速轴轴承36主减128、速机抽出、解体、更换伞齿盘（厂家指导）37主减速机总成更换（八）风机系统（头排、尾排、高温、煤粉、循环风机）38风机固定端轴承更换39风机固定端轴承座更换40风机自由端轴承座更换41风机转子更换及动平衡（九）入窑、入库斗提42头轮传动端轴承更换43斗提液力耦合器更换44斗提减速机更换45胶带更换46胶带重新做接头（十）中转斗提、外循环斗提47链条更换48头轮传动端轴承更换49头部链轮更换50减速机更换（十一）回转窑(4.872m)51齿圈罩处理52大齿圈调面53齿顶间隙调整54小齿传动端轴承更换55主减速机I级轴承、油封更换56主减速机级、级轴承更换57主减速机四级轴承、油封更换58轮带垫板更129、换59轮带垫板加垫片处理60托轮瓦更换61燃烧器更换62三次风管膨胀节更换63三次风闸板更换64电收尘器极板极丝更换（十二）一、三线篦冷机（TC12102/12108）65活动框架调整找正66破碎机转子更换（十三）斜拉链(SCD1000)67轨道调整（按米报价）68头部传动端轴承更换69减速机总成更换（十四）一二线煤立磨(MPF2217)70选粉机回转支撑更换71磨辊辊芯更换72磨辊辊皮更换73磨辊轴承更换74磨盘衬板更换75上喷嘴环更换76下喷嘴环更换77减速机输入轴轴承更换（含游隙调整）78减速机总成更换（十五）三线风扫煤磨(3.8（7.75+3.5）m）79传动小齿固定端轴承更换80磨头130、滑履瓦更换81磨头主轴承更换82选粉机立轴轴承更换三制成分厂（十六）板喂机（B125016000）83板喂机更换链条84板喂机更换头轮85板喂机减速机整机更换（十七）石膏破碎机（LPC2012/11）86破碎机转子总成更换87破碎机传动端轴承更换（十八）循环通风机（Y4-73-14 No21F）88风机叶轮更换及动平衡（十九）入磨（NSE900x38600mm）、出磨（NSE500x33880）、入库（NSE400x41630）提升机89链条更换90头轮链轮更换91头轮传动端轴承更换92减速机更换93减速机一级齿轮轴、齿轮盘更换（二十）水泥磨（4.2x13m）94磨机衬板更换95滑履瓦更换（二131、十一）水泥磨主减速机（MFY355-46）96主减速机开上盖检查97主减速机更换高速轴轴承98主减速机更换高速轴99更换鼓形齿式联轴器（二十二）涡流选粉机（TES-290型）100转子轴承、密封更换101减速机更换102导向叶片更换（二十三）辊压机（HFCG160-120）103辊子轴承更换104减速机更换150减速机轴承更换106辊子更换四发电分厂107汽轮机揭盖检查108凝汽器清洗109锅炉清洗工艺外协检修项目序号项目名称1回转窑内耐火砖拆除、清理砌筑2回转窑内耐火砖挖补3窑皮拆除4浇注料浇注5三次风管、预热器耐火砖砌筑6余热发电系统浇注料施工7硅钙板镶贴8耐火材料喷涂11三次风管膨胀节膨132、胀缝处理12篦冷机砌块带料施工13壳体修复14预热器挂片更换15脚手架搭设16C5-C4上升烟道清理结皮17分解炉清理结皮18鹅颈管清理结皮19各级旋风筒清理结皮20下料管清理结皮21窑口挡砖圈更换22窑口护铁整套更换23窑口护铁单块更换24窑尾下料簸箕更换电气外委检修项目序号项 目1高压电机外修：做动平衡、更换轴承、更换轴瓦、高温浸漆、检查转子槽楔等2高压电机在线维护保养：更换轴承、刮研轴瓦、定子冷却风室清灰等3低压电机外修：更换绕组、校轴、高温浸漆等4变压器外修：吊芯检查维修、滤油、做耐压试验等5ABB中压变频柜现场维护保养：系统工作6申克喂煤秤维护保养：调节间隙、喷镀等7余热发电全面试验133、：发电机保护测试、高压柜试验、高压电缆检测（电业部门）等8总降全面试验：电业要求试验项目、GIS维修、主变维修。9增设水井、洗井、大型管道改造、抢修等10电气元件修理：有修复价值的模块、控制板等维修及现场服务11深井泵维修：更换线包、转子、泵轴（含水泵维修）12工业电脑、工业电视维修：显示器修理等13程序灌装修改：原料磨、煤磨、石灰石堆取料机、篦冷机等相关PLC程序灌装修改服务14汽车衡定期检验，总降定期试验、余热锅炉定期检验及各种有偿鉴定15其他因技术力量无法达到的抢修项目七、设备现场管理奖惩办法第一条 设备现场检查范围（一）漏油、漏风、漏气、漏水、漏电、漏灰、积料情况。（二）设备隐患。（三134、）设备机台卫生。（四）设备周围环境卫生。第二条 检查办法（一）设备现场检查由设备处组织进行。（二）参加检查人员由烧成一、二分厂、三分厂、制成分厂、发电分厂、矿山分厂、设备处等单位的设备负责人组成，时间定为每月的二十七日上午九点。地点在设备处，对检查出的问题，按要求罚款，并由设备处签发“整改通知单”，限期整改。未按要求参加会议者，每次对单位负责人罚款30元。第三条 罚款标准（一）凡检查出设备的漏油、漏灰、积灰积料严重、设备污垢、漏风、漏水、漏气、漏电、粉尘大者，每项次罚10元。（二）设备隐患未按要求整改者每项次罚30元。（三）发现违章操作者对责任人罚款50元。（四）同一部位连续两次检查出同一问题135、者，处罚加倍。（五）所属区域内不按要求存放设备或备件者，每台罚款50元。第四条 罚款实施办法现场检查的处罚项，在当月的设备考核中体现。第五条 奖励（一）凡在设备管理中，有突出成绩的，经所在单位推荐，设备处核实，报设备主管副总审批后，预以奖励，奖励金额50-500元。（二）凡在治理设备“跑、冒、滴、漏”根除设备隐患过程中，有特殊贡献的，经设备处核实，给预10-100元的奖励。（三）以上奖励金额，在当月发放工资中兑现。八、设备三级点检制度第一条 实施细则（一）三级点检的划分为：1.生产岗位工巡检和当班维修工点检。2.分厂设备厂长（或机修段长）周点检（每月5次）。3.设备处技术管理人员对主要生产设备136、旬巡检。（二）三级点检的要求为：1.生产岗位工巡检和值班维修工巡检，是三级点检制度的基础。 岗位工在接班后及时对所负责的区域内设备进行巡检，同时进行卫生清理工作；对发现的故障和缺陷应及时报告班长或工段长，并做好记录。值班维修工每班对所负责的区域内设备进行点检，并核查岗位工巡检的情况，排除可处理的故障，不能处理的故障应及时报告机修段长或设备厂长，并做好记录。2.分厂设备厂长（或机修段长）周点检，是三级点检制度的关键。分厂设备厂长（或机修段长）每周对分厂所辖设备进行检查，指导一级点检工作，对点检中出现的异常情况应确定其部位和更换的零部件，并为设备大中修提供相应的建议或方案，对设备的重点部位监测可利137、用专业仪器进行。 3.设备处、水电处技术管理人员对全厂主要生产设备的旬巡检，是三级点检制度的保证。设备处、水电处技术管理人员每旬对负责区域内主要生产设备进行一次巡检，全面考察设备的运行状况，发现问题及时下发整改通知要求分厂限期处理。监督、指导一二级点检工作，对二级点检疑难问题及设备异常情况做进一步会诊和监测，提出解决问题的措施或方案。对需停机处理的问题应报分管副总并列入检修计划。（三）点检的内容：1.一级点检内容：（1）设备运行中的声音、振动、温度情况。（2）润滑系统工作情况（油温、油压、油位、冷却水等）。（3）部件是否有移位、窜动，是否开裂、开焊、变形。（4）检查地脚螺栓、紧固螺栓是否松动、138、脱落。（5）检查设备跑冒滴漏情况。（6）检查安全防护措施是否齐备。（7）一级点检主要靠感官和经验，配备一些简单的工器具如螺丝刀、活扳手、呆扳手等用于临时调整、紧固。2.二级点检内容：（1）常规性点检内容按一级点检执行。（2）检查上次点检整改意见的落实情况。（3）检查复核一级点检记录，对不合格项提出纠正意见。3.三级点检内容：（1）检查上月点检整改意见的落实情况。（2）检查各分厂一级、二级点检记录，设备档案和有关设备检查维护规定的落实情况。（3）对重点设备侧重于测定、考查其运行情况和技术状况，确保其正常、安全的运行状态。第二条 考核（一）点检工作不到位（以记录为准，明显的设备隐患、缺陷未填写）或139、点检记录不规范（乱写、乱画、撕损、缺页等），考核相关责任人50元/次。（二）各分厂发现的重大设备隐患必须立即向调度、设备处或水电处、主管领导反馈，否则考核分厂100元/次。第三条 本制度由设备处和水电处起草并归口管理，望各分厂遵照执行。九、设备润滑管理制度第一条 本制度适应于公司所用设备的润滑管理。第二条 职责（一）设备处是公司设备润滑管理的归口管理部门，其职责是：1.制订设备润滑管理考核制度。2.编制公司设备润滑用油计划。3.指导各单位正确选择和合理使用润滑油品。4.监督、检查各单位设备润滑“五定”（即定质、定量、定时、定点、定人）的落实情况。5.组织维广润滑新技术和润滑油（脂）新品种的应用140、。（二）各分厂及油品使用单位职责：1.负责本单位设备润滑的管理工作。2.及时按要求上报设备润滑用油计划。3.严格落实设备润滑“五定”的内容，即：（1）定点：确定设备润滑点。（2）定质：确定设备润滑点，所用油品的牌号。（3）定量：确定设备润滑点所用油的数量。（4）定时：确定设备润滑点换油、补油的时间。（5）定人：确定设备润滑点负责人；并认真做好设备润滑的各项记录。4.负责对本单位设备的润滑状态进行检查，杜绝润滑油（脂）的跑、冒、滴、漏，落实公司有关设备润滑的规章、制度，协助设备处做好设备润滑管理工作，做好润滑设施的日常维护、保养工作。5.正确、合理地使用润滑油（脂）以及润滑设施，不符合标准的润滑141、油拒绝使用，不得使用无牌号的润滑油（脂）。否则，发现一次，罚款30元。6.根据设备润滑状况，对润滑不合理的部位、结构以及其它情况提出改进方案，经设备处批准后，组织实施。7.不经设备处批准严禁将两种不同品种的润滑油（脂）混合使用,禁止私自改变设备的润滑方式或所用润滑油（脂）品种。否则，发现一次，罚款100元，并承担由此而造成的一切后果。8.在加油、换油、补充油时，应保持油品的干净、清洁，不得使任何杂物或异物进入（润滑）油箱或润滑部位，否则，发现一次，罚款30元；在加油、换油、补充油时，如发现润滑油（脂）质量有变化时，立即停止加注，并上报单位领导，必要时通知设备处设备主管，由其组织处理，并详细记录142、处理经过，若隐瞒不报者，发现一次，罚款30元，并承担有此而造成的一切后果。9.应积极做好废油的回收利用工作。第三条 供应处职责（一）严格按设备处提供的油品计划购置，保质保量及时购回油品。因采购的油品质量不符合计划要求者，每次对采购人员罚款100元，并及时负责进行退换处理，否则，承担因此而造成的一切损失。（二）所购油品必须携带油品合格证和化验单，否则，仓库不予验收，因此而造成的一切损失由采购人员承担。第四条 油品保管部门职责（一）存放油品应做到分类存放，标志准确、清晰、专人负责，否则，发现一次，罚责任人30元；库内应保持清洁、干燥、通风，严禁与其它燃料、油混放在一起。（二）原装桶和重用油桶要有明143、显的标记，做到专桶专用，不得混桶使用，否则，发现一次罚保管人员100元。（三）油品发放要严格按品种发放，如有错发，应立即通知领用单位将其追回，否则，罚发放人员100元，并承担因此而造成的一切损失。（四）对入库的油品应妥善保管，不得私自开启油品包装，否则，发现一次罚保管人员100元；对没有产品合格证和化验单的油品禁止入库。十、设备包机制度第一条 各单位根椐所属区域内设备的分布情况进行统计，然后按照人员的具体情况进行划分包机到人，做到生产工艺线上的全部设备都有人员负责，并挂责任人牌，不得出现空白区。第二条 包机人员对所负责的设备要做到四勤一处理，即勤清扫、勤检查、勤汇报、勤记录和必要的处理。第三条144、 包机人员对检查中的设备隐患不能处理的，要及时的进行记录和汇报。第四条 设备所属单位对包机人员汇报的问题要有计划、有组织的进行安排处理，并有包机人员确认。第五条 凡包机人员所负责的设备连续三个月保持完好，没有出现设备事故者，每台奖100元，连续六个月者，每台奖200元，一年以上者一次奖1000元。第六条 凡所负责的设备出现设备事故者，根椐事故大小对包机人员进行处罚，具体处罚标准为：属一般事故者承担直接损失的5%，重大事故者承担直接损失的2%，特大事故者承担直接损失的1%。十一、设备维修管理制度第一条 为切实做好设备维修，贯彻“预防为主、防治结合”的原则，做到正确使用、精心维护、精细管理，提高维145、修质量，确保设备完好率，保障设备安全高效稳定运转，特制定本制度。本制度适用于大连xx水泥有限公司所有设备。第二条 设备维修是指设备运行状况劣化或发生故障后，为恢复其功能而进行的技术活动，包括各类计划修理和计划外的故障修理及事故修理，又称设备修理。设备维修的基本内容包括：设备检查、设备维护保养和设备修理。（一）设备检查1.设备检查，是指对设备的运行情况、跑冒滴漏、磨损程度进行测量和校验。通过检查全面掌握设备的技术状况，及时查明和消除设备的隐患，有目的地做好修理前的准备工作，以提高修理质量，缩短修理时间。2.检查按时间间隔分为日常检查和定期检查。（1）日常检查由岗位工和机修工共同执行，同日常维护结146、合起来，目的是及时发现不正常的技术状况，进行必要的维护保养工作。日常检查频次每天不少于1次，要有详细的检查记录。（2）定期检查定期由分厂设备管理人员和设备处共同执行，目的是通过检查，全面准确地掌握零部件磨损的实际情况，以便确定是否有进行修理的必要。定期检查频次每月不少于三次，要有详细的检查记录。（二）设备维护保养1.设备维护保养应同日常检查相结合，在日常检查过程中发现的较易处理问题，如设备的清扫、清洁，设备润滑、松动螺栓紧固、托辊更换、挡皮更换等由岗位工、机修工负责，及时发现及时完成，并做好记录。2.在检查过程中发现的较难处理或要求较高的问题，如对设备主体部分进行解体检查和调整工作，重点设备如147、窑、磨、大型风机、提升机的备件更换等需停机处理的按设备修理程序执行。（三）设备修理设备修理主要分日常维修和大修理两类。1.日常检修：主要指可随时停机或避峰停机进行的设备修理，一般工作量较小，每次修理时间短，由分厂机修工即可直接完成的检修，修理费用计入生产费用，每次完成后由分厂做检修记录，报设备处存档备案。2.大修理：主要指通过有计划地停机，更换主要零部件，恢复设备原有精度、性能和生产效率而进行的全面修理。一般工作量大，每次修理时间较长，实施前需设备厂长或机修段长提前编制检修计划，报设备处和主管领导会审，经领导批准同意后才能实施。为节约生产成本，大修理的大部分项目仍由分厂机修工完成，并做好检修记148、录，报设备处存档备案。个别难度大或危险系数高的项目经分厂申请，主管领导同意后，可由设备处组织专业外协维修队伍承担。3.由分厂承担的项目，施工进度及过程质量验收由分厂设备厂长或机修工段长负责，对于一些难度较大，把握不准的项目可由设备处主管配合验收。4.外协项目施工，程序如下：（1）外协项目确定后，由设备处负责组织三家以上施工经验丰富的单位进行竞标，竞标次数不低于两次（可传真竞标），原则上以低价中标。（2）竞标完成后，由设备处向价格核定领导小组提交价格评审表。（3）价格评审结束后，由设备处与施工单位议定检修合同，检修合同报请法务部门审核后，办理合同会签手续。（4）根据公司检修整体进度，由设备处联系149、施工单位到厂，签订检修合同及安全协议。（5）大修理实施期间，公司应成立现场领导小组，负责检修期间人、财、物的协调与平衡，以及检修项目之间的进度交叉衔接，确保整个检修计划按质、按量、按期完成。（6）大修过程中，过程质量验收由设备处主管和分厂设备厂长或机修工段长共同负责。（7）大修理结束后，施工单位要及时清理现场，对剩余的材料、零部件和工、检、吊、研等物品进行清理移交。（8）设备试车合格后，由设备处联系施工单位办理验收单、核定单、验收单。施工单位开据合同中要求的正规发票，设备处办理发票入账手续。（9）大修理结束后，设备处负责把主要备件更换情况和更换后主要技术数据及时汇入设备技术档案，以便备查。通过150、修理、改造虽能恢复精度及性能，但不经济。耗能大或严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造不经济。国家或有关部门规定淘汰的设备。因工艺调整或变更，经生产部门、设备管理部门确定不能再作其它生产工序的设备。第三条 报废程序及要求（一）设备报废由设备使用分厂提出，填写“设备报废申请单”，（见附表2）由设备使用分厂分管设备的副厂长签署意见后提交设备管理部门审核。（二）设备管理部门组织有关人员对该设备进行鉴定，确认其是否符合报废条件。确定报废的设备，由设备管理部门和财务部门会签，经公司总经理或董事长签字同意后，报装备工程部鉴定，经水泥公司领导批准后履行报废手续。（三）对报废的旧设备，由供应处进行联系处理151、，报废的压力容器、车辆等特种设备及国家规定的淘汰设备，只能拆零处理或由金属回收公司回收，不准转售其他单位使用。十二、停送电管理制度第一条 范围用于35KV变电站及10KV配电站操作。第二条 操作人员职责（一）要严格按照高压设备的操作规程进行操作。（二）要熟练掌握电力监控系统的性能和操作方法，避免误操作引起系统跳闸。（三）出现故障及时与电厂及生产其它部门沟通联络。（四）熟练掌握各高压柜系统的操作，严禁带负荷合闸或带接地合闸。（五）停送高压设备时，严格执行高压设备停送电申请表制度，严防意外事故的发生。（六）本操作规程要认真落实，出现问题，严格按公司有关规定处理。第三条 停电操作（一）计划停电当接到152、计划停电通知或办理计划停电工作票后，应根据停电时间的长短以及生产的需要，请示领导是否投入备用电源运行。需要投入备用电源运行的，按35KV进线开关跳停去操作，不需要投入备用电源应按以下操作顺序操作。（二）正常计划停电操作顺序1.检查所有高压电机已全部停止运行且开关处于分闸位置。2.联系生产处人员，断开各电气室电源，使其开关在分闸位置。3.断开10KV进线柜电源。4.断开1主变电源，使主变退出运行。5.断开所用电柜上的各分支开关，最后断开总开关1QF。6.断开直流屏控制柜上的ON/OFF开关，分别断开35KV控制母线和合闸母线开关；10KV控制母线和合闸母线开关；再断开控制母线总开关4QF； 断轧153、合闸母线总开关5QF，再依次断开备用电源2QF开关。主电源10QF开关和电池充电电源3QF。7.断开所用变柜上的控制照明开关，控制直流电源开关和控制交流电源开关，最后断开所用变电源。8.断开35KV进线开关电源，使其开关处于分闸状态。第四条 事故停电（一）35KV进线开关跳闸停电1.全厂照明突然熄灭，运转设备突然停止，确认35KV进线开关跳闸，这时应该恢复总降应急照明，确认事故原因。（1）如果是我厂发生事故导致全厂停电的，应切除故障的线路和设备后，通知电厂送电，按正常送电规程操作。（2）如果是由电厂发生事故导致全厂停电应询问事故原因及停电时间的长短，如果停电时间超过半小时的需要投入保安电源运行154、。投入保安电源运行操作顺序：检查所有高压电机开关确实在分闸状态。依次断开各电气室开关，使其处于分闸状态。检查10KV进线开关确在分闸位置且带电显示装置灯不亮。通知电厂送10KV保安电源当带电显示装置灯亮后，合上其开关。合上烧成窑头1变开关，合上烧成窑头2变开关。合上烧成窑尾电气室开关。2.当事故消除后，电厂通知准备送35KV电源后，应断开保安电源，其操作顺序：（1）通知生产部门，按正常顺序将所有现场用电设备停机，断开烧成窑头1变开关，使其处于分闸位置。（2）断开烧成窑头2变开关，使其处于分闸位置。（3）断开烧成窑尾电气室开关。（4）断开10KV保安电源开关，将其小车摇至“试验”位置，然后按正常155、送电顺序送电。（二）10KV进线开关跳闸停电通过微机监控系统确认属于何种保护动作，如果是其开关故障应投入保安电源运行，如果某个电气室线路，变压器或高压电机故障时，应切除故障部分，断开电气开关后，先合上10KV进线开关，然后依次合上电气室开关。第五条 送电操作送电时应严格按照先送电源侧开关，再送负荷开关进行操作。（一）合上电池充电断路器3QF，控制版上的液晶显示进入主屏幕状态，微机监控维护直流电源投入运行。（二）先合上控制母线断路器4QF，合闸母线断路器5QF，这样接至控制母线，合闸母线输出上的负荷就由本设备提供电源，再依次合上35KV和10KV的控制母线开关和合闸母线开关，最后再合上控制版上的156、ON/OFF开关，当仪表盘上有电流指示时，直流屏进入正常工作状态。（三）当35KV开关柜上带电显示装置灯亮时，表明外部已送来电源，合上35KV进线柜开关，使其确实处于合闸状态。（四）检查所用变电柜上的控制照明开关，控制直流屏开关和控制交流屏三个开关在断开位置时，合上所用变电源开关，当所用变充电正常后，再分别合上照明开关、控制直流开关和控制交流屏开关。（五）合上所用电柜上的总开关1QF。（六）合上直流屏上的主电源1QF和备用电源2QF，使直流屏上的蓄电池处于充电状态。（七）合上所用电柜上的各分支开关。（八）对1#主变进行检查，符合送电条件的，合上1#主变开关，对1#主变时行充电，使其运行正常。 157、（九）合上10KV进开关，使其处于合闸状态。（十）依次合上10KV配电站的各个电气室开关。十三、电子汽车衡管理考核办法第一条 职责（一）公司财务处磅房是电子汽车衡的使用单位，具体做好以下几点：1.应保持汽车衡底部基础下表面(特别是传感器支座附近)的清洁，不允许有大石块、异物、杂物等存在。否则，容易引起汽车衡被卡牢或卡死,导致称重数据的不准确。2.保持秤台上表面清洁，不允许有油污、酸碱或其它异物存在。3.每周应不定期对信号线进行一次检查，看信号线是否有破损，是否有异物卡线等，如有请及时采取保护措施。4.每周应对连接件进行一次检查，确认连接件是否完好、是否扭曲、聚乙烯是否脱落等，如有应及时向主管人158、员汇报，安排尽快更换，以免造成传感器的损坏。5.每旬应对传感器进行一次检查，看传感器及信号线上是否有异物,传感器大梁螺栓是否松动，如有请及时向主管人员汇报，通知有关单位尽快处理。6.每周对汽车衡两端的纵横向限位间隙进行检查，确认其间隙是否保持在3-5mm，发现过大或过小，应及时向主管人员汇报，及时对其进行调整，否则会导致汽车衡向一边偏移，最终导致称重数据的不准确。7.秤台上的车辆除称量外不允许有停留现象。8.每个秤台上不允许有两辆车同时存在。9.不经设备处允许，任何人不得在秤体上进行焊接作业。10.操作人员必须严格按操作规程进行操作，如发现计量显示的数椐不准确，应及时向其主管人员汇报，不得擅自159、处理。11.非操作人员严禁上岗操作。12.到秤台上进行计量的车辆均应减速慢行上下秤台，严禁快速上下秤台。13.非计量车辆禁止在秤台上通过。14.必须持有效检定证书正确使用衡器，不得无证使用或超期使用。15.按规定认真做好各项检查的记录，并妥善保存。（二）烧成分厂的职责是负责对西磅电子汽车衡的机械部份进行检修，包括各项间隙的调整，秤体的吊装，螺栓的紧固及处理，以及其它有关的检修项目。（三）制成分厂的职责是负责对东磅及专用线电子汽车衡和轨道衡机械部份的检修，包括各项间隙的调整，秤体的吊装，螺栓的紧固及处理，以及其它有关的检修项目。（四）矿山分厂的职责是负责对矿山上磅房及专用线电子汽车衡和轨道衡机械160、部份的检修，包括各项间隙的调整，秤体的吊装，螺栓的紧固及处理，以及其它有关的检修项目。（五）设备处的职责是负责对电子汽车衡的电气部份进行检修，主要包括：1.每月应不定期对信号线进行一次检查,看信号线是否有破损,是否有异物卡线等,如有请及时采取保护措施。2.每月应对接线盒进行一次检查，确认内部是否有水蒸气，水和异物存在，如有请尽快清理。3.每月应对传感器进行一次检查，看传感器及信号线上是否有异物，传感器使用是否正常，测量数据是否准确、稳定、可靠，发现问题及时处理。4.每月不定期的对电子汽车衡的电气、仪表及计算机部份进行一次检查，发现问题及时处理。5.认真做好各项检查记录，并妥善保管。第二条 检查161、考核设备处、生产处和供应处每月不定期的组织对电子汽车衡进行一次检查，发现上述规定未按要求执行者，每（项）次罚负责单位30元。十四、电动机运行规程第一条 电动机初次起动前的准备工作负责电动机启动的运行人员和电气人员，应在合闸前进行下列检查：（一）在新安装、大修或长期停车以后的第一次通电被看作是初次起动。应在电动机与被拖动设备不联接的情况下进行初次起动。（二）确定与电动机相关的所有工作已全部结束，检查基础、地脚螺栓已拧紧。（三）清除电动机内部杂物及灰尘。如使用压缩空气吹拂电动机，空气必须是清洁干燥的，压力不大于0.2Mpa。（四）检查电动机本体各个螺栓是否全部拧紧，机械方面是否牢固。检查电动机转子162、是否能自由旋转不卡涩，盘车时是否有异常响声。（五）检查电动机端联轴器与被拖动机械端联轴器的轴向间隙是否符合规定的要求，保证在电动机转动时不会轴向相碰现象。（六）检查轴承润滑油是否良好、充足。（七）检查电动机机座是否完好，电缆头应完好、无破损及接地线应接地良好。（八）装有空间加热器的电动机，检查空间加热器是否接线良好。（九）检查电动机绝缘电阻应符合规定要求。（十）对于绕线式电动机，应检查集电环表面是否光滑，相间电刷是否有短路现象，所有电刷与集电环表面是否接触良好（接触面应大于80%），弹簧的压力是否正常（12.7N-18.1N）。（十一）确认所有保护装置、监视装置全部投入，并且动作正常。（十二）163、电动机上及其附近无杂物和无人工作。（十三）上述检查完毕后即可送电启动。第二条 电动机初次起动后的检查项目（一）检查电动机的运行电流是否在额定值以内，电压不超过允许范围，电流无大幅度波动现象。（二）声音正常，无焦味和烟气，振动、窜动不得超过允许值。（三）频繁的检查轴承的温度，尤其是电动机初起动的2小时内，轴承温度上升速率比绝对温度更能说明情况。轴承的最终温度不能超过75（国产滑动轴承），以及85（滚动轴承），发现有不正常的现象时，应停机检查，并排除不正常现象。（四）频繁的检查电动机定子绕组温度是否在规定范围内。（五）电动机初次起动连续运行2小时，检查电动机各部位无异常后，电动机的初次试运行结束。164、第三条 电动机的运行允许温度与温升（一）在额定空气温度时，电动机可以在电压、周波正常的情况下，按铭牌上所规定的数据长期运行。如无规定时，一般电动机运行时冷却空气温度不得超过35。（二）电动机在额定冷却空气温度时，其定子线圈、滑环，轴承的最高温度和温升不得超过下表规定：等级参数部位A级E级B级F级H级最高容许温度最大允许温升最高容许温度最大允许温升最高容许温度最大允许温升最高容许温度最大允许温升最高容许温度最大允许温升定、转子绕组（电阻法）100601157512080140100165125定、转子绕组（温度计法）9555105651107012585145105滚动轴承 （温度计法）9555165、9555955595559555（三）电动机电流以35的冷却空气温度为准，若冷却空气温度高于35时，应先设法降低电动机外壳温度，如无效，适当降低电动机的出力，若冷却空气温度低于35时，可适当增加出力。具体按下表执行：周围空气温度25及以下3035404550电流增减百分值+8+50-5-10-15注：电流增减百分值按电动机额定电流计算。第四条 电压和周波的变化范围（一）电动机在额定电压-5-5的范围内运行，其额定出力不变，即电压低于额定值5%则定子电流可高于电动机额定电流5%，再降低时不得再增加定子电流，可通过降低出力来限制。若电压高于额定值5%，则定子电流可较额定值低5%。（二）10kv电动166、机电压变化范围9.5-10.5KV。（三）电动机满载运行时，各相电压的不平衡度不得超过5，在轻负载时，如果任何一相定子电流没有超过额定值，则不平衡电流不得超过额定电流的10。（四）当电压在额定时，电动机在额定频率的0.5HZ范围内变动，额定出力不变。第五条 电动机绝缘测定电动机启动前应测定子绝缘，10kv电动机用2500v摇表测定，380v电动机用500v摇表测定。绝缘电阻应符合下列规定：（一）10kv电动机不得低于1M/kv，即10M。（二）380V电动机不得低于0.5M。（三）电动机转子绝缘电阻不得低于1M/kv。（四）10kv电动机的绝缘电阻如低于前次同温度下测量结果的1/3-1/5时应167、查明原因，10kv电动机测定吸收比“R60/R15”不低于1.3。（五）10KV电动机低于上次测量的1/3，380V电动机低于上次测量的1/5时，即使没到绝缘电阻的最低极限，则也应认为电动机绝缘异常，需进一步查明原因。（六）若测得绝缘电阻等于零时，不论高低压电动机均应解除备用， 进行处理。第六条 振动与串轴（一）电动机运行时振动不应超过下表规定值：额定转速（r/min)300015001000750及以下允许振动双振幅（mm）0.050.0850.100.12（二）电动机运行时滑动轴承串动不应超过2-4mm，滚动轴承不允许串动。（三）对有自找中心的电动机运行时其轴向串动不应超过6mm。第七条 168、电动机的操作、监护（一）低压电动机在正常情况下，鼠笼式转子电动机允许在冷状态下起动二次，每次间隔时间不得小于5分钟，在热态下允许起动一次，只有在处理事故时，以及启动时间不超过2-3秒的电动机，可以多启动一次。电动机定子铁芯在50及以上时为热状态；低于50以下时为冷态。（二）高压电动机的启动必须间隔15分钟，第二次启动间隔30分钟，第三次启动由电气工段及机修工段负责人决定。1个小时内启动次数不允超过二次，每班不得超过三次。（三）电动机启动时，若发生开关跳跃现象（电流表零至额定电流5倍以上范围上下冲击摆动，红色指示灯闪光和电流表冲击摆动一致，中控计算机画面运行信号时有时无）应立即停止启动，通知检修169、人员处理后再操作。（四）起动电动机时，中控操作人员应按电流表数值监视起动过程， 起动结束后，应按电流表检查电动机的电流是否超过电动机本身额定电流值，并在必要时根据具体情况通知巡检人员对电动机本身进行检查。（五）电动机的启动、停止、负荷调整及检查完全有该电动机所在岗位的中控操作员及值班人员进行。（六）电动机中控操作合闸时，则有负责该电动机所属岗位的值班人员对电动机进行外部检查，并确认无异常情况后，方可通知中控操作员可以启动，在电动机未达到额定转速前，该电动机值班人员不得离开电动机，待电动机达到额定转速并经检查无异状后，方可离开。（七）电动机运行中的监视与维护由该机组值班人员负责。（八）高压电动机170、在跳闸后，中控操作员必须落实清楚跳闸原因后方可再次启动。第八条 电动机在运行中应检查下列项目（一）电流在额定值以内，电压不得超过允许范围，电流表无大幅度摆动现象。（二）声音正常，无焦味和烟气。（三）周围清洁无杂物，无损坏电动机危险的漏水、漏气等。（四）振动、串动不得超过允许值。（五）电动机通风应良好，温度应在允许范围内，用手触摸感觉烫手时，应立即通知检修人员。（六）电动机底座螺丝应牢固无松动，接地线接地良好。（七）电动机各部护罩、接线盒、控制箱、事故按钮等应完好。（八）电动机轴承无异常声音及发热漏油等现象，如修理过的电动机发现滚动轴承发热，应向检修人员询问是否加油太满或油质不良。（九）电缆头绝171、缘是否有破损现象，如有请及时通知电气人员处理。（十）电动机滑环、碳刷、引线等各部位温度应正常，无其他异常。第九条 电动机事故处理的一般规定（一）各电动机运行中，无论发生任何故障，该岗位值班人员都应迅速通知电气人员，如果电气值班人员亲自发现运行的电动机有故障， 需要改变电动机的运行方式或停止该电动机时，须事先通知该电机所属岗位值班人员及中控操作员。（二）在紧急情况下电气值班人员手动停止电动机运行时，应迅速通知电动机所属岗位值班人员，同时将事故现象报告电气负责人和调度。第十条 有下列情况之一时，可不经请示，立即停止电动机的运行，但停机后应立即向调度和中控操作员汇报：（一）发生需要立即停止电动机运行172、的人身事故时。（二）电动机所带机械损坏至危险程度。（三）电动机或启动装置着火冒烟。（四）发生威胁运行安全的强烈振动。（五）电动机运行中发生异常鸣声和转速下降。（六）转子和定子发生摩擦、冒火时。（七）电机被水淹时。第十一条 电动机的异常运行合闸后电动机不转，有异常鸣声或转动缓慢达不到正常转速，应做如下处理：（一）立即将停止电动机运行。（二）通知电气值班人员和检修人员，电气检修人员着重检查下列几个方面：1.电动机的电源回路。2.转子启动装置、转子回路是否开路或一相接触不良。3.电动机所带机械被卡住。4.电源回路有一相断线或接触不良。5.静子回路接线错误。6.测量绕组绝缘电阻值。第十二条 电动机的检173、修项目（一）每年一次的高压预防性试验。（二）每次停机后应对转子引线、碳刷、集电环等部位所有紧固件进行检查，检查接线是否牢固，并无发热变色现象，清除所有碳粉，然后测量绝缘电阻达到规定值，并作好记录。（三）检查滑环与碳刷，滑环表面应有良好的光洁度，电刷应紧贴在滑环表面。（四）定期检查定、转子出线盒密封情况，发现密封圈、垫因老化变质失去密封作用，应及时进行更换。（五）定期补充润滑油（滚动轴承电动机），滚动轴承累计运行2000工作小时，即需要更换润滑油，如果使用环境是多灰尘或潮湿环境时，更应经常更换润滑油。（六）定期检查电源电缆接头与接线柱接触是否良好，接头和接线是否有烧伤现象，出现这种现象应查明原因174、，彻底处理。（七）定期用压缩空气清扫定子、转子灰尘。（八）利用停机时间将电动机端盖打开，通过观察孔检查电动机定子、转子气隙，以及定、转子绕组有无其他异常。（九）经常检查电源出线电缆在出线盒入口处的情况，发现有磨损、固定不牢时，应立即进行绝缘处理和紧固。第十三条 考核办法（一）高压电动机的初次启动必须通知设备处参加，否则一次考核设备所属分厂2分。（二）各分厂应严格按电动机铭牌参数运行，发现一次违规罚款50元。（三）严格按规定执行电动机的启动和停止，违反一次罚款100元。（四）电动机的启动、停止、负荷调整及检查完全有该电动机所在岗位的中控操作员及值班人员进行，违反一次罚款100元。（五）发现电动机175、有异常运行情况时应及时报告中控操作员和电气值班人员，如发现异常后不及时报告，并造成后果者罚款100元，造成严重后果者罚款500元，因此而造成设备事故者，按设备事故管理制度执行。（六）对上述第十条等情况，采取措施得当者，奖励100元。（七）对上述第十二条中所列电动机检修项目，应仔细做好每一项，如发现有漏项或工作不仔细者一次罚款50元，并对分厂考核1分。十五、电动机的外修管理办法第一条 各单位损坏的电动机需要外修时，首先确认损坏的部位及程度，经确认后将情况简要写在大连xx水泥有限公司废旧物品入库单上并签字。第二条 使用单位将损坏的电机及填写好的大连xx水泥有限公司废旧物品入库单一并交仓库，经仓库保176、管人员签字保管。第三条 仓库保管人员对收到的电机要妥善保管，并及时立帐登记。对所交电机损坏情况不清者，有权不收。第四条 对需要外修的电机，由设备处和供应处共同确定外修厂家，由供应处负责办理外修手续，仓库保管人员负责交清每台电机的损坏情况。第五条 外修后电机由设备处负责组织入库质量验收，各使用单位对在使用中出现的问题及时向设备处反映，对不符合检修要求的应有供应处负责返修。第六条 需外修的电机若属确认失误者（不论机械方面的还是电气方面的），发现一次罚款30元，若属仓库保管人员未向供应人员交清损坏情况者，发现一次罚款30元；出现返修一次，罚供应处30元，奖相关人员30元。对电机入库质量验收不负责任者177、，发现一次罚款30元。十六、修旧利废管理制度第一条 修旧利废工作的概念与范围（一）修旧利废的概念修旧利废是指在设备修理过程中更换下来的备品配件，采用堆焊、焊接、喷镀、镶嵌以及重新缠绕烧损的电机绕组、仪表线圈等各种修复方法，对已经损伤但尚有修复利用价值的零部件加以修复利用，以达到缩短检修时间，节约备品配件、原材料费用的目的的一系列工作。（二）修旧利废的范围1.修旧利废与日常检修工作有所区别，检修过程中所进行的零部件更换、总成更换不属于修旧利废的范围；对可重复利用的配件进行简单的清洗、吹扫等再生手段使之恢复或部分恢复原有性能；不属于修旧利废范围，诸如通过清洗、加油、找正等方法使配件恢复原有的活动状178、态等这类既不含技术成份，也无复杂劳动的工作不应归入修旧利废的范围；排除设备故障的检修过程中所进行的正常修配工作不属于修旧利废范围。2.对于复杂、昂贵的设备组件，更换、加工替代其中个别零部件，使整个组件恢复原有性能，其技术含量较高时，可列入修旧利废范围。日常检修中以整体更换方式进行维修的减速机、液压缸、油泵、电气、仪表线路板、插卡等，对更换下来的备件进行解剖分析，通过更换其中个别电子元件而使整块线路板、插卡恢复功能的，可列入修旧利废项目。3.对于一些结构简单，磨损后只需经补焊、挖补、校正处理的，如斗提机料斗、篦冷机篦板、散装机伸缩管、风机叶轮等，可列入修旧利废项目。4.特殊情况下，修旧利废范围以179、外的项目，由公司主管领导签批注明作为修旧利废项目后，可列入修旧利废项目。5.设备处、水电处组织的外委修旧利废项目，这些既属于修旧利废的范围，又属于日常工作范围的项目，可以作为修旧利废工作量来进行统计，在进行考核时不予以奖励或从轻进行奖励。第二条 修旧利废管理机构及职责分工（一）管理机构为保证公司修旧利废工作顺利开展，成立修旧利废领导小组。组 长：生产副总经理副组长：综合办处长、设备处处长、水电处处长成 员：综合办、设备处、水电处、六大分厂领导小组下设修旧利废办公室，办公室设在设备处，设备处处长兼任办公室主任，设备处其他人员和各分厂设备厂长担任成员。（二）职责分工1.修旧利废办公室是修旧利废管理180、部门，主要职责权限：（1）负责本制度的制（修）订及执行情况的监督检查与考核。（2）负责对修旧利废指导及监督管理工作。（3）负责对修旧利废物资的识别、鉴定工作。2.六大分厂是修旧利废实施单位，主要职责是：负责对修旧利废物资分类、标识、修复、保管、台帐记录等工作。第三条 修旧利废的工作程序（一）凡需修旧利废的设备器材, 先由所属分厂上报修旧利废办公室，由设备处在接到申请后3日内组织综合办、分厂相关人员进行联合鉴定。经确认有修旧利废价值的，再实施修旧利废工作，否则不予承认。（上报手续见附表1）（二）各分厂依据联合鉴定的修旧利废项目，每月2号之前向修旧利废办公室上报修旧利废物资核定表，由分厂机修或电气181、段长、设备处或水电处主管工程师、综合办联合鉴定、签字备案。不按时上报的项目视为没有进行。（核定表详见附表2）（三）修旧利废办公室每月5号前依据修旧利废物资核定表内容，对分厂进行月度考核。（四）对于需要外出维修的设备器材，先由所属分厂填写设备外修申请，上报设备处或水电处、生产副总签字同意后，由供应处联系外修事宜。外修返厂后由设备处、水电处、综合办及使用分厂共同验收。验收完毕后交付分厂使用或指定地点存放，设备处、水电处和使用单位做好记录备案。第四条 修旧利废的考核办法为鼓励和促进修旧利废工作，充分降低生产成本，给直接参与修旧利废工作的相关人员和使用合格修旧利废器材的单位要给予奖励。具体办法如下（节182、约价值=设备购置值修理费，修理费含人工、辅材和备品备件材料费）：（一）矿山分厂、发电分厂每月需修旧利废节约价值5000元以上，超过5000元按照以下比例提取奖励；烧成一分厂、烧成二分厂、烧成三分厂每月需修旧利废节约价值在2万元以上，超过2万元按照以下比例提取奖励；制成分厂每月需修旧利废节约价值在1万元以上，超过1万元按照以下奖励比例提取。（二）对节约价值在2万元以下（含2万元）的，按5%给予奖励。（三）对节约价值在2万元-5万元之间（含5万元）的，按3%给予奖励。（四）对节约价值在5万元-10万元之间（含10万元）的，按1%给予奖励。（五）对节约价值在10万元以上的，由修旧利废办公室报修旧利废183、领导小组、总经理审批，在月度考核中体现奖励。（六）所有修旧利废的物资一次性投入使用寿命均应达到3个月以上，修旧利废办公室负责跟踪落实，未达到要求的须在次月月度设备考核中将奖励金额全数扣回。（七）各分厂在满足需求的情况下，必须遵循优先使用修旧利废后的物资，再使用仓库库存物资的原则。对修复合格的物资实现质量追究制，在质量保证期内因质量问题造成生产影响的，由修复单位承担相应责任。（八）对修复合格的物资，修旧利废办公室按原值折算到分厂生产成本，按材耗指标进行考核。（九）修旧利废奖励分配比例：按实施分厂占85%，设备处或水电处占15%执行。附表1修旧利废申请表申请部门（盖章）： 申请日期：设备名称规格型184、号数量修旧利废人员原值修复前状态修复内容修复后质量保证期综合办意见设备处意见部门领导经办人修旧利废办公室主任意见：修旧利废领导小组组长意见：注：原值5000元以上的物资，必须经修旧利废领导小组组长签字后生效。附表2修旧利废物资核定表申请单位单位负责人物资名称用途安装地点原值修复验收时间质量保证期修复过程中使用的材料及价值投入使用时间鉴定人：实际使用时间鉴定人：修旧利废办公室奖励意见修旧利废领导小组奖励意见总经理意见注：奖励金额2000元以上时，必须经总经理签字后生效。十七、工艺设备巡检管理办法第一条 巡检任务（一）检查负责系统设备的运行情况，按时规范记录设备运行台账。（二）按时巡回检查，发现并185、处理生产中出现的问题和隐患。（三）对中控操作员发出的生产指令，及时处理，准确判断，快速将操作员所需信息反馈，密切配合操作员完成生产各项指标，保证生产稳定，安全、高效运行。第二条 巡检要求及注意事项（一）按时巡检，每小时一次，必要时增加巡检次数。（二）按巡检区域巡检检查，设备责任到人。（三）巡检时应携带必要工具，做到：听（倾听设备有无异常声响）、闻（嗅闻设备及周围环境有无异常气味）、摸（触摸设备表面有无异常震动，温度是否正常）、看（观察设备及设备润滑状况、仪表是否正常）、干（发现问题及时处理，把事故消灭在萌芽状态）。（四）对大型主机设备和易出故障设备加强巡检。（五）检查中发现的问题，如工艺不能处186、理，应及时报告班长或部门领导。（六）巡检时应携带抹布、毛刷对设备进行保洁工作。（七）禁止皮带跑偏，造成大面积漏料。（八）罗茨风机、冷却风机油标必须清楚，设备渗油现象、无振动、三角皮带松动要做好记录。（九）斜槽观察门密封要好，螺丝要紧固，斜槽风管闸阀必须对应。（十）预热器各翻板阀上、下摆活动要灵活，两边的配重要对应。（十一）窑中液压挡轮上窜、下窜做好记录，两头的月牙板脱落要能及时补上，两边要对应。（十二）窑头、窑尾正压大要及时与窑操联系，调整窑内工况，杜绝漏料。（十三）回灰系统下料要畅通，发现回灰变湿与窑操联系，及时调整水量，必要时巡检工要检查增湿塔喷枪。（十四）熟料库顶、预热器顶，巡检工每班要187、上去一次，做到对上面的每台设备认真检查。（十五）煤磨各皮带头尾轮及下料口的积料，每班必须清理干净。（十六）电收尘振打是否工作，电场电流、电压是否稳定。袋收尘气源是否畅通，振打是否有力，出现问题要与机修工段联系。（十七）分格轮被卡死，弄清原因，同操作员和值班长联系，要求维修工尽快处理，并做好配合。（十八）篦冷机空气积料多，弧形阀如在现场手动放料，要求作到一次只能放一个。（十九）交接班卫生责任区及个人设备卫生保洁，大家要认真执行，每班必须要清理干净。（二十）各皮带头、尾轮、回程托辊、改向辊积料及环境卫生每四小时清理一次。（二十一）窑尾、缩口清理每4小时检查清理一次，有积料时要加大清料频次，确保物料188、。（二十二）熟料拉链机尾部积料（漏料）每两小时清理一次。十八、计量器具管理办法第一条 计量器具的范围（一）公司用于贸易结算的各种计量称。（二）公司用于生产控制的各种计量称、仪器、仪表等。（三）校验、修理所用的各种仪器、仪表、砝码等。第二条 计量标准器具和量值的传递（一）公司用于贸易结算、校验以及其它符合国家要求强制检定的计量器具，按有关规定的检定周期由设备处负责及时进行检定，并取得有效的检定证书。（二）电修车间用于校验的仪器、仪表、砝码等，其精度等级应高于被校验计量器具1-3个精度等级。第三条 计量器具的管理公司计量器具的管理实行统一分级管理的原则，设备处是公司计量器具的归口管理单位，各级使用189、单位应设专(兼)职管理人员，具体负责本单位计量器具的管理工作，具体职责如下：（一）设备处负责公司计量器具的统一管理工作，应建立建全公司计量器具台帐，编制计量器具的检定周期，负责强检计量器具的对外联系，对各单位计量器具的使用进行监督考核，按规定办理计量器具的增加、报废、调用等手续。（二）各所属单位负责公司计量器具的校验、修理和监督、考核，负责编制并落实计量器具的校验规程，建立建全计量器具台帐和校验、修理档案，按规定的要求及时对计量器具进行校验，保持计量器具的完好，保证计量器具量值的准确、可靠，协助办理有关计量器具的增加、报废、调用等工作。（三）质控处负责本单位计量器具的使用、维护和管理工作，建立190、建全本单位计量器具台帐，负责编制并落实本单位计量器具的使用、校验、操作规程，建立建全本单位计量器具修理、校验档案，不得使用未经检定或校验的计量器具，不得使用超过检定或校验周期的计量器具。（四）供应处负责本单位计量器具的使用、维护和管理工作，建立建全本单位计量器具台帐，编制并落实本单位计量器具的使用维护操作规程，不得使用未经检定或校验的计量器具，不得超期使用未经检定或校验的计量器具，协助办理计量器具的增加、报废、校验、调用等工作。（五）公司其它各单位负责本单位计量器具的使用、维护和管理工作，保持计量器具完好和良好的工作环境，发现问题及时处理，不能处理的上报设备处。（六）各单位需要新增、报废、调用191、计量器具时，必须写出申请经设备处及公司领导签字同意后，方可办理有关手续。第四条 考核（一）凡发现计量器具丢失者，由使用单位负责购置，一切费用自负；丢失后严重影响生产经营活动者，除照价赔偿外，每次罚款50-500元。（二）凡发现违规使用计量器具者，每次罚款10-100元。（三）凡发现计量器具维护不周、不当、该修未修、该保养未保养，造成计量器具变形、锈蚀严重、无法观看显示数值或量值显示数值偏差大、不准确、不可靠者，每台罚款10-500元。（四）凡发现违规新增、报废、调用计量器具者，每次对所属单位负责人罚款500-500元，对所属单位使用人员及管理人员罚款50-300元。第五条 计量器具完好标准（一192、）整体整洁，零部件完整，无严重损伤。（二）反应灵敏，测量值准确，控制平稳，不超周期运行。（三）测量范围一般在量程10%-90之间。（四）调节器及测量仪表输出信号，上下变化均匀，无较大幅度振荡，测量仪表与显示仪表指示相附。（五）调节器的控制点偏差不超出仪表精度。（六）仪表提降时，反应灵敏，回复快。（七）各单位所属的计量器具完好率要98%，每降低一个百分点罚单位100元。十九、配电室管理制度第一条 非电气工作人员禁止随便进入配电室，实习人员和临时参加劳动的人员须经安全教育后，在工作人员负责人指导下，方可进入设备区和参加指定的工作，对外单位派来支援和配合工作的电气工作人员，工作前应由现场工作负责人介193、绍现场电气设备运行情况以及有关安全措施。第二条 工作人员配电室的一切行为应符合要求，如因违反要求而发生事故后果自负，严重者追究刑事责任。第三条 不得在配电室内做与工作不相符的事。第四条 变配电室内应备有下列用具器材和备品:（一）各种安全用具，临时接地线，各种标示牌及其它常用工具。（二）常用的携带型仪表。（三）手电筒。（四）有效的消防器材。（五）熔丝管。第五条 工作人员应每天对设备巡视，发现异常现象要及时处理，并做好记录，对重大异常现象要及时报告。第六条 除巡视工作以外的工作应严格遵守操作规程。第七条 巡视工作可一人进行，但不准做与巡视无关的其它工作。第八条 高、低压配电装置至少每年应停电清扫检194、查一次。第九条 工作人员进出配电室时，应随手关门，以防止小动物进入室内造成事故。第十条 应保证配电室内的门窗完整，开闭灵活，普通和事故照明应完整齐全，房屋不漏雨水，电缆沟无积水，无杂物等。第十一条 配电室内，不堆放易燃，易爆物品及其它杂物，保持良好的卫生状况。第十二条 各种表计的抄写准确率达到100%。第十三条 考核办法；对违反上述内容者，发现一次罚款30元。二十、生产工艺线设备技改管理办法第一条 凡属对现有生产工艺线上设备进行的任何变动（不包括更换磨损或报废的零部件），包括对零部件的代用替换、结构变动、位置移动、设备拆除、装配程序的变动等均属设备的改造范围。第二条 公司设备处为公司技术改造的195、牵头管理单位，各单位凡需要对设备进行改造者，必须写出书面申请，由单位申请者和单位正职签字后交设备处，设备处接到申请后，根据实际情况组织论证，论证通过后经主管领导签字、公司总经理签批（授权范围内）后方可进行。第三条 凡属改造的项目，各单位应建档立帐，设备处做好统一管理工作，改造实施情况每月向公司领导汇报一次。第四条 凡属技术改造的项目，经生产使用一个月无任何质量问题，由分厂按要求写出技改奖励申请，设备处、综合办根据技改产生的实际经济效益或环保效益制定奖励方案，报公司主管领导审批，在月度考核中体现奖励。奖励额度视实际产生的经济效益，结合投入情况、技术含量及综合效果，按照每年产生的经济效益的1-5%196、进行奖励。对该项奖励金额分配比例：按分厂占70%，设备处占30%执行。第五条 改造项目的实施原则上以设备所属单位组织执行，若属多工种者，由设备处组织执行。第六条 改造项目达不到预期效果者，由申请单位负责，并承担相应的经济损失。二十一、立磨系统定检维护管理办法 第一条 定检的时间（一）每班的巡检人员必须按规定的项目进行巡检，并进行必要的记录。（二）立磨工段长每二天按规定的项目进行巡检，并进行必要的记录。（三）分厂设备主管工程师每三天应按规定的项目进行巡检，并进行必要的记录。（四）分厂每周安排一次磨内检查，并有记录。第二条 巡检和检查的项目及要求对磨机和选粉机进行如下检查：（一）听听有无异常噪音。197、（二）检查喷水管路是否有堵塞漏水和磨破现象。（三）检查磨盘上是否有金属及杂物等。（四）查看减速器周围有无漏料。（五）查看液压拉杆密封情况。（六）检查下料溜槽衬板的磨损情况。（七）检查各个泵站有无异常现象。（八）检查油箱内油位是否正确。如需添加，油品必须和油箱内的油品相同。（九）检查过滤器是否运行正常，如有阻塞应及时报告。（十）当回油温度达到工作温度时，检查回油是否连续。（十一）检查管路有无漏油现象。（十二）检查蓄能器氮气压力是否正常。（十三）检查磨辊在研磨轨道上的位置，必要时进行调整。（十四）检查中心架、环形喷嘴、磨机机壳和其他内部零件等处有无异常磨损和物料结块。（十五）检查拉力杆系统及其密封198、是否正常。（十六）检查密封空气系统是否正常。（十七）检查磨辊螺栓护帽安装是否正确。（十八）大约每运行1000小时测量一次磨盘衬板和磨辊衬板磨损的数值并记录。（十九）检查磨辊的润滑状况是否良好，检查的方法是人工转动磨辊（磨辊此时升至最高点），检查磨辊的转动是否自如。（二十）检查磨辊是否漏油，尤其是法兰端面处是否漏油。（二十一）检查刮料板的紧固件及其与磨机壳体底板的距离。刮料板必须能够掠过磨机壳体底板上方，并不得有任何磕碰。第三条 系统定检的要求每周由分厂组织设备处参加，对立磨系统进行定期检查维护，并有详细的记录。检查的范围是从配料开始到生料入库结束的整个系统的工艺设备，特别是两台立磨磨内部件及配199、套设备的检查和维护。第四条 分厂和设备处每月三次不定期的对巡检工的巡检情况进行抽查，发现记录不全者，一次罚款30元，无记录者，一次罚款50元。第四部分 QHSE（质量健康安全环境）管理一、质量管理办法第一条 质量管理的原则是：依据ISO9001质量管理体系标准编制质量手册及程序性文件并贯彻运行。牢固树立“质量第一”和“以用户满意”的思想，以优良的工作质量保证产品质量。实行全员的、全过程（上一工序为下一工序服务）的质量管理，把管理、技术和数理统计方法三者紧密结合起来。强化过程质量控制，切实做到“事先预防，层层控制”。按照PDCA循环的科学工作步骤，寻求最佳工艺参数和控制指标，经济合理地组织优质产200、品的生产。第二条 根据市场需求，依照产品国家标准，制订与工艺设备条件和公司综合管理水平相适应的生料配料方案和水泥配料方案，形成独具公司特色的质量指标体系和产品系列，并且把各项质量指标要分解落实到分厂、工段、班组和个人，供应部门要认真按照原、燃料、混合材料的技术条件组织进厂。 第三条 化验室的环境条件、检验人员、检验设备必须符合水泥企业化验室基本条件的要求。取样、化验、检验设备的购置和标定必须按国家标准和规程进行。取样要有代表性，检验要及时准确，结果要按时通知中控各岗位和有关部门。试剂、仪器、试验条件必须符合规定，标准溶液要有专人配制和检查，仪器、设备要有专人管理并定期校正。要建立严格的密码抽查201、对比、检验、控制事故考核制度。检验人员必须持证上岗。按规定向省级质检部门和国家水泥所寄送水泥样品进行水泥品质指标对比试验，按时参加国家和省组织的化学或水泥品质指标大对比活动，不断提高检测水平。第四条 矿山开采必须坚持“采剥并举，剥离先行，优、次搭配”的原则，在矿山设置小型化验站，进行日常质量控制、检验工作。第五条 进厂大宗原、燃、材料，要坚持先检验后使用的原则。充分利用均化设备达到规定的均化效果，严格按照质控处指定部位堆放，不得混杂。原料、燃料、混合材料、半成品、成品应保持一定的合理储存量。质控处为保证过程质量的需要可以提出具有否决权的物料最低储存量的要求。第六条 进厂石灰石氧化钙含量，出磨202、入窑生料的成分及率值的标准偏差值由由质控处制定，要严格控制并创造条件做到均化。入窑生料细度指标，按照经济合理的原则确定，但0.20mm方孔筛筛余一般大于1.5%。 第七条 熟料率值要合理稳定，缩小波动。（一）饱和比（KH） 目标值0.02，合格率大于85。（二）硅酸率（SM） 目标值0.1，合格率大于85。（三）铝氧率（I M） 目标值0.1，合格率大于85。（四）熟料质量是水泥质量的基础，必须稳定提高。游离氧化钙（F-Ca）58.0Mpa。 第八条 混合材料的质量，应符合国家标准的规定。凡公司从未掺用或未经省级以上质量监督检验部门鉴定的混合材料或外加剂，严禁使用。 第九条 出磨水泥细度（比203、表面积）、三氧化硫和抗压强度的标准偏差值，必须严格控制。第十条 出磨水泥必须送入质控处指定的库内，严禁上入下出或直接送入包装机和散装库内。不同品种、标号的水泥应有计划地组织生产，减少转换改磨次数。第十一条 按照出磨水泥和出库水泥质量数据的对应关系以及各龄期强度的相关性规律严格控制出厂水泥质量，确保水泥合格出厂。出厂水泥28天的抗压强度目标值和标准偏差值，应按下列规定执行。目标值水泥国家标准规定值富余标号（2.5MPa）3；标准偏差值（）1.65MPa。注：本规程规定的所有标准偏差值均要分月按数理统计规定计算。第十二条 水泥包装必须符合产品标准规定，袋装水泥编号按国家标准规定执行，编号、日期必须204、打印清楚，严禁“白袋”出厂。散装水泥出厂时提供与袋装标志、项目相似内容的卡片。袋装水泥必须在磅校正，其重量按国家标准规定执行。散装水泥经计量后方可出厂。第十三条 在栈台堆存一个月以上的袋装水泥或清库水泥须重新检验,确认合格后才能出厂。第十四条 企业奖励制度，要体现“质量第一”的方针，对在质量管理和提高管理和提高质量方面卓有成绩的单位和个人应予表彰、奖励。第十五条 出现质量事故，要查明原因，严肃处理。主要的质量控制指标，连续三小时以上不合格，属于一般工序质量事故，应积极采取措施纠正。质控处要及时公布事故统计情况，在考核中应扣除相关单位的产量指标和相关人员的奖金。第十六条 出厂水泥不合格，属于重大205、质量事故，应立即电告用户和有关上级机关，同时将该编号试样立即寄省级质量监督检验站或国家水泥新材所物理室进行复验，以复验结果为准。实行“三包”（包换、包退、包补）制度。并且进行质量事故检查，找出原因，认真处理，杜绝类似情况再次发生。 二、质量事故管理制度第一条 质量事故分类质量事故按严重程度分为：重大质量事故、未遂质量事故、一般质量事故、过程质量事故四类。第二条 质量事故范围（一）有下列情况之一者，为重大质量事故：1.出厂水泥、熟料不合格的。2.出厂水泥、熟料封存样经国家水泥质量监督检验中心或者省级水泥质检站进行复验或抽检不合格的。3.按合同要求进行实物质量验收中，双方共同签封的样品在有效期内被206、省级或省级以上国家认可的水泥质检机构判为不合格品或废品的。（二）下列情况为未遂质量事故：出厂水泥、熟料经自检或复验，富裕强度不足，属于未遂质量事故。（三）有下列情况之一者，为一般质量事故：1.进厂原材料不符合质量指标要求，对生产造成严重影响的。2.原燃材料未经质控处许可，擅自进厂或擅自改变矿点。3.出库水泥、熟料无质量通知单或不按质量通知单出库的。4.生料磨或水泥磨在仓空、仓堵、混仓情况下，不采取有效措施连续生产30分钟以上。5.无水泥出厂通知单发货或不按水泥出厂通知单要求发货。6.袋重、包装不符合国家标准要求。7.岗位工弄虚作假，严重影响生产和质量。8.出厂水泥、熟料封存样擅自提前倒掉。9.207、不按要求及时报库存或错报库存，对生产或质量造成影响。10.物料库存不足影响产品（半成品）质量的。（四）有下列情况之一者，为过程质量事故：1.石灰石不按要求搭配进厂的。2.未按质控处要求进行物料堆放，搭配投料使用。3.出磨生料、出窑熟料、出磨水泥中的任何一项质量指标连续三小时或连续三个检验结果不合格或任何一项质量指标超出三倍允许误差。4.进厂原燃材料质量严重超标或连续三批质量不符合质量要求。5.均化设备不能正常运行，影响产品（半成品）质量4小时以上的。6.标准滴定溶液或荧光分析仪出现问题，错误结果指导生产8小时班以上的。第三条 质量事故报告、调查及处理（一）出现重大质量事故，应立即报告公司管理者208、代表，在管理者代表直接领导下质控处负责及时进行质量事故的调查。并将事故调查报告以书面形式上报水泥公司生产部。（二）出现未遂质量事故时，要及时向管理者代表报告，管理者代表组织有关部门共同分析、处理，并将未遂质量事故和过程质量事故处理结果汇总于下月5日前报送水泥公司生产部。（三）处理质量事故时，要始终坚持“三不放过”原则（即：质量事故原因分析不清不放过，质量事故责任人受不到处理不放过，员工不受到教育不放过，没有落实改进措施不放过），认真总结经验、吸取教训，避免类似事故发生。（四）在质量事故的发生、调查、处理过程中，出现隐瞒不报、阻挠调查或弄虚作假现象者，按事故责任的大小加倍对其处罚。（五）当发生过209、程质量事故时，由质控处值班长向事故责任部门提出口头警告，并下达过程质量事故处理单（见附表）。责任部门及时组织相关人员查找事故原因，并采取相应的纠正和预防措施，经值班调度和质量值班长确认签字后，可继续组织生产。并由值班调度和质量值班长对其采取的措施和检验结果进行跟踪验证。如果仍不能保证过程产品质量，则断料停车处理（窑系统除外）。待影响质量的因素排除后方可开机生产。（六）质控处值班长应及时采取相应的预防措施，避免已造成的过程质量事故对下道工序质量造成影响。（七）质控处认真做好质量事故的登记、统计和考核工作。定期组织质量分析会议，汇报讨论重大的质量问题。第四条 质量事故处理（一）发生一般质量事故，每210、次扣罚责任部门200元。（二）发生过程质量事故，每次扣罚责任部门100元。（三）发生未遂质量事故，由管理者代表组织专题会议分析查明原因，并扣罚质控处当月薪资基数的5%。（四）发生重大质量事故，应以书面材料报上级有关部门，查明原因，追究相关责任人员责任，严肃处理。（五）当出厂水泥因袋重不足、标识等包装不良造成质量事故，引起赔偿，赔偿金额由质控处、制成装运分厂和生产安全处分别按30%、60%和10%的比例分担。（六）出厂水泥其他质量指标，经仲裁或技术监督部门抽检不合格，引成赔偿，由质控处、制成装运分厂和生产安全处分别按60%、30%和10%的比例分担。（七）重大质量事故直接损失在5000元以下，由211、质控处、制成装运分厂和生产安全处按照相应比例承担全部费用，在当月工资中扣除。（八）重大质量事故直接损失在5000元以上的，相关单位除按比例承担5000元费用外，另承担超出5000元部分的30%，直到保留单位人均300元生活费，在当月工资中扣除。直接损失在30000元以上的，原则上撤消质控处处长职务。三、矿山分厂石灰石质量控制实施细则第一条 钻孔爆破 （一）控制目标 1.确定两个矿山各爆堆的平均品位清楚。2.确定生产接续过程可采矿量有可靠地质资料。 3.确定扩界开采范围内石灰石品位变化情况可控。 （二）控制手段 1.每个钻孔爆破区域与地质勘探的矿块品位图、表对照，按各矿块平均品位计算出爆堆加权平212、均品位。 2.每次爆破后检查爆堆品位变化情况，如有明显变化时，采取爆堆代表样化验，按化验结果重新计算爆堆加权平均品位。 3.每个爆破区域内出现异常夹层或品位明显变化情况时，采取钻孔代表样化验，按化验结果修定爆堆加权平均品位。 4.扩界开采区域100%采钻孔样，确定可配矿范围和废石夹层剔除范围。 （三）技术依据 1.地质勘探储量计算平面图、勘探线剖面图、化学分析汇总表。 2.企业生产勘探采样平面图、矿块品位汇总表。 3.矿山生产采爆堆代表样分析品位。4.钻孔代表样分析品位。 第二条 铲装运输 （一）控制目标 1.每个矿山根据各个爆堆CaO、SiO2的平均品位，在铲装时按比例搭配，达到本矿山品位均213、衡的目标。 2.两个矿山的车辆在卸矿点按自然顺序分组排队分别在一线和二线矿仓卸车，达到每条线品位均衡的目标。 （二）控制手段 1.采矿工程师建立爆堆品位台账，详细记录爆破时间、位置、矿量、平均品位等内容，计算配矿比例，向每个矿山下达配矿通知单。配矿通知单每次爆破后下达一次。爆堆品位有变化时，采矿工程师通知矿山工段长做适当调整，做好记录。 2.两个矿山的采矿工段长建立配矿记录，按配矿通知单确定车、铲比例，每台铲装设备所配车数与配矿通知单确定的比例吻合。 3.矿山车队长按矿山工段长的通知分配各铲装设备车辆台数，将分车顺序号通知矿山工段长。分车记录长期保存。 4.各铲装司机按分车指令按车号装车，严格214、车铲定位，按顺序号装车。 5.矿山车队长负责维护卸矿点车辆卸车秩序，两个矿山的运矿车辆分线卸车，按车辆检斤后的自然顺序，两条线分车号编组排队，按自然顺序向一线、二线储矿仓卸车。分线卸车的车号每周调整一次，在本周内如一线库满，则一线的车辆停运。如一条线生产时，需要的车辆另行确定。 6.矿山计量员准确记录每台车的卸车时间，以监督每条线配矿的均匀程度。 第三条 破碎均化 （一）控制目标 入均化库石灰石品位标准偏差：CaO0.9%，SiO20.7%。 （二）控制手段 1.堆料机必须均匀布料，无车间指令不准定点堆料。 2.特殊情况下，在破碎机出料口采生产代表样，作为调整配矿比例的参考。由破碎站采样、制样215、，采矿工程师送样和询问分析结果。 3.破碎工段长和各班班长巡检设备时监控皮带料流情况，发现带土料量加大或料流变色等异常情况时，立即通知矿山工段长。 4.每天反馈出库石灰石荧光分析结果，如与生产情况不吻合时，在早调度会分析原因，采取措施立即扭转。 5.不定期与生产线沟通质量信息，听取下道工序对石灰石质量的意见，保证大窑对质量的要求。 第四条 考核（一）入库石灰石CaO含量连续三个小时低于43.50%，每次罚矿山分厂200元，单个点低于42.0%,每次罚款50元。（二）石灰石布料机每次布料，必须以90角，布8个区，每发现一次定点布料，罚矿山分厂1000元。四、出厂熟料质量管理办法第一条 职责（一）216、质控处负责熟料的质量检验以及现场质量巡查和抽查，有出厂熟料决定权。（二）制成装运分厂负责出厂熟料表观质量的监督与装车。（三）生产安全处负责组织对不合格熟料的相关处理。 第二条 程序（一）烧成分厂应加强熟料质量管理，确保出窑熟料质量达到：无生烧料、黄料，KH0.86、f-Cao1.8、升重125075g/L。（二）质控处依据GB/T21372-2008硅酸盐水泥熟料标准对出窑熟料进行检验，确认熟料符合质量要求后，下达出厂熟料通知单。（三）质控处在现场抽查中发现熟料不符合质量要求时，通知制成装运分厂先停止装车，经检验确认熟料是否出厂。若熟料检测不合格，及时通知生产安全处做出相关处理。（四）制成装运217、分厂装料人员负责对装车熟料的外观质量进行验收，发现不符合质量要求的熟料应及时通知质控处，由质控处检验后确认是否出厂。第三条 出厂熟料的验收规则（一）编号及取样本公司出厂熟料的编号及取样以每窑、每天为一个批次进行编号，熟料取样实行不定时连续人工取样，总量不少于22Kg。（二）交货与验收1.交货时，熟料的质量验收可抽取熟料实物试样以其检验结果为依据，也可以本公司出具的检验报告为依据。采取何种方法验收由买卖双方共同商定，并在合同或协议中注明。在7天以内用户认为产品质量不符合合同要求时，销售公司应及时通知质控处，可由质控处确认后和用户共同取样缩分三分，一份由质控处检验，另一份由本公司密封保存，另一份由218、用户带走按GB/T21372-2008硅酸盐水泥熟料标准规定的项目和方法进行检验，如用户对质控处检验结果发生异议，可将本公司保存的另一份熟料试样送省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验。2.用户需要时，质控处应在水泥熟料发出之日起10d内向用户提供除28d强度以外的各项检验结果，30d后提供28d强度的检验结果。第四条 不合格熟料处理及考核（一）不合格熟料包括：生烧料、黄料、高f-cao料、升重低于规定要求的、大量混有杂物的熟料（如：耐火砖、石灰石、炉渣、粘土等）。（二）对于不合格熟料，制成装运分厂必须停止装车，质控处禁止该批熟料出厂，通知生产安全处组织做相关处理（已经装车的，要求219、其卸车，并组织车辆对不合格熟料进行倒运）。各相关单位必须配合不合格品的处理，否则一次罚责任人100元。（三）制成装运分厂装车人员经目测发现熟料不合格，应先立即停止装车，并通知质控处进行确认，如没有通知，继续装车放行，给公司造成损失，对制成装运分厂当月考核扣1分；通知有关单位，没有给公司造成损失的，根据情况对放料人员奖励20-50元。（四）销售公司在装车现场的服务人员，发现或接到用户反映熟料质量差时，有权要求停止装车，并及时通知质控处进行确认，如没有通知有关单位，置之不理，对销售公司罚款200元。（五）出窑熟料造成过程质量事故，按照过程质量考核办法对烧成分厂进行相应的考核。（六）因熟料质量达不到220、出厂标准要求，造成熟料盘运和二次回填使用，烧成分厂承担1元/吨的盘运费用，在当月考核扣除。（七）未经质控处确认，擅自允许熟料出厂，一次对相关责任人罚款200元，责任单位当月考核扣1分。（八）因出厂熟料质量顾客投诉，给公司造成经济损失的每出现一次对质控处当月考核扣2分，对责任人罚款50-200元。第五条 质控处负责本管理办法的执行、考核。五、抽查对比制度第一条 职责（一）处长负责组织与上级对比验证工作。（二）处长助理负责密码抽查工作。第二条 工作程序（一）与上级对比验证1.质控处按照水泥企业产品质量对比验证管理办法的要求，定期向国家水泥质控处或省水泥质检站寄（送）样品，进行对比验证。2.积极参加221、国家或省组织的物理检验或化学分析对比活动。（二）内部密码抽查1.抽样频次：（1）荧光控制组每人每月三个横向样（互查样）、三个纵向样（自查样）。（2）化学全分析岗位每人每月一个横向样、一个纵向样，水泥分析岗位每人每月四个样。（3）物理检验组:单项物理检验岗位每人每月四个样,强度检验岗位每月两个样。2.抽样方法：（1）根据国家质量管理规程要求,由处长助理代表质控处对各岗位人员进行定期密码抽查(处长不定期监督检查)。（2）抽查样不应过分集中，一般情况下每人每次不应超过二个(不包含原结果)。（3）检验员应在当班报出抽查样结果。纵向样处长助理应在24小时之内反馈结果(特殊情况外)。横向样时处长助理应在4222、8小时内反馈结果 (本条不适应化学分析班和物理检验班)。（4）抽查样放置时间不应太久，荧光控制岗位不超过24小时，化学分析岗位不超过一星期。（5）为提高职工技术素质，每月组织各岗位人员进行操作手法大对比一次，由处长助理或班长做示范指导。3.抽样的项目及允许误差：（1）荧光控制班：抽查项目允许误差范围误差类别SiO20.20%绝对误差CaO0.25%绝对误差MgO0.20%绝对误差AL2O30.20%绝对误差Fe2O30.15%绝对误差K2O0.10%绝对误差SO30.15%绝对误差水泥细度筛余5.0%的为0.50%筛余5.0% 的为1.0%绝对误差比表面积3.0%相对误差f-CaO含量2.0%223、时为0.15%含量2.0%时为0.20%绝对误差生料细度1.0%绝对误差混合材掺加量0.45%绝对误差（2）化学分析班:抽查项目允许误差范围误差类别SiO20.15%绝对误差CaO0.25%绝对误差MgO0.15%绝对误差AL2O30.20%绝对误差Fe2O30.15%绝对误差K2O0.10%绝对误差SO30.15%绝对误差混合材掺加量0.45%绝对误差Loss0.15%绝对误差水泥烧失量0.15%绝对误差水泥MgO0.20绝对误差水泥SO30.15%绝对误差（3）物理检验班:抽查项目不同化验室对比允许误差范围本室内部抽查允许误差范围误差类别水泥密度0.02g/cm30.02g/cm3绝对误差224、水泥比表面积5.0%3.0%相对误差水泥细度筛余5.0%的1.0%筛余5.0%的1.5%筛余5.0%的0.50%筛余5.0%的1.0%绝对误差标准稠度用水量5.0%3.0%相对误差凝结时间初凝20min终凝45min初凝15min终凝30min绝对误差抗折强度9.0%7.0%相对误差抗压强度7.0%5.0%相对误差（三）判定规则1.与上级对比验证与国家质控处对比时，以国家质控处检验结果为准，检验结果超过允许误差时，判检验结果有误。2.内部密码抽查（1）质量事故的判定：纵向样超出二倍误差，横向样超出三倍误差为一次质量事故。（2）荧光控制班、化学分析班判定规则：纵向样纵向样以原结果为准，检验结果与225、原结果误差超过允许误差，则判检验结果有误。横向样当有三个结果（含原结果）时a.三个检验结果(含原结果)中任意两个检验结果误差都在允许误差范围内，则判三个检验结果无误。b.三个检验结果(含原结果)中有一个或两个检验结果误差超过允许误差，则以误差最小的两个检验结果的平均值为准，判定另一个检验结果，如误差超过允许误差则判此结果有误。c.三个检验结果(含原结果)有两个误差等于允许误差，但有一个最大误差大于允许误差时，判误差最大的两个检验结果有误。d.三个检验结果(含原结果)中彼此误差都超差，则以三个检验结果的平均值为准，判定各个检验结果。3.物理检验班判定规则以原结果为准，检验结果与原结果相比超过允许226、误差时，则判检验结果有误。六、检验和试验仪器设备、化学试剂管理制度第一条 职责质量统计员负责检验和试验仪器设备、化学试剂的管理。第二条 工作程序（一）仪器设备的管理1.仪器设备由质控处统一管理，每台仪器均建立仪器设备档案，内容包括使用说明书、操作规程和检验校准时间、使用维护记录等。2.新购进的仪器设备必须进行全面检查，合格后方可使用。3.正常使用的各种仪器应定期检查，所有检查都应做好记录，并签上姓名。4.仪器设备安装调整、校准记录应由计量员负责记录。在使用中自检情况和故障情况应有测试人员做好记录。5.仪器设备、计量器具均须按照国家标准计量部门的有关规定实行定期检定，凡没有检定合格证或超过检定有227、效期的仪器设备、计量器具，一律不准使用。6.检定有效周期内的仪器设备、计量器具在使用过程中出现失准时，经调整或修理后，应重新进行检定。7.自制或非标设备，没有国家或部门的检定标准、规定时，必须按照有关规定编制的自校准方法，报主管领导批准后实施，并按校准方法实行定期校准。8.检验设备、计量仪表使用时，要做到用前检查，用后清洁干净。9.检验人员必须自觉爱护仪器设备，经常保持仪器设备整洁、润滑、安全正确使用。10.检测人员要遵守仪器设备的操作规程，要做到管好、用好，会保养、会使用、会检查和会排除一般性故障。11.仪器设备专人管理、专人使用，非检验人员不得独立操作，特殊情况下经处长同意后方可使用。（二228、）化学试剂的管理1.供应处购进化学试剂时，必须从指定进货渠道购进。2.化学试剂购回后，由仓库保管员及质控处管理员进行交货验收（验收内容包括：生产企业名称、产品等级、执行标准及生产许可证的编号、生产日期等），符合标准后方可入库。3.质控处对化学试剂的管理执行“专人领用，专人管理，专人发放”，并作好发放记录。4.在检验过程中，一旦发现不合格的化学试剂投入使用时，应立即停止，并通知供应处查找原因，采取包括退货在内的有效措施，杜绝不合格化学试剂投入使用。七、标准溶液配制、标定和复标制度第一条 职责标准溶液的配制、标定和复标由化学分析班负责。第二条 工作程序（一）配制标准溶液所用的水应是检验合格的蒸馏水229、，所用的试剂应为优级纯以上的试剂。（二）标准溶液的配制、标定及复标方法按GB/T176-1996水泥化学分析标准中的规定进行。（三）所有标准溶液应提前8-12天配制，摇匀后初标，浓度偏差较大时应调整。（四）标定时应采用基准试剂或已知浓度标准溶液平行标定四次，消耗标准滴定溶液的体积应小于或等于0.10ml，取其平均值；否则应重新标定。（五）复标时应由另一人用同样的方法进行，复标和标定时消耗标准滴定溶液的体积之差应小于或等于0.10ml，否则应重新标定。（六）标准滴定溶液经过静置、恒温、标定、复标并通过标准样测定验证，加上封条标签，经验证合格批准后方可使用。（七）标准滴定溶液每月应标定一次，出现气230、温有明显变化时应标定。（八）特殊需要时应随时标定标准滴定溶液。（九）标准滴定溶液更换时或更换后短期内应复标。（十）按要求做好标准溶液配制，标定和复标记录。八、水泥用标准砂管理制度第一条 为了减少ISO标准砂对水泥胶砂强度检验重复性和再现性的影响，确保水泥胶砂强度检验的准确性。第二条 适用于本公司水泥胶砂强度检验用ISO标准砂的采购、库存和使用。第三条 职责（一）供应处负责标准砂的采购。（二）质控处负责标准砂的验收和使用管理。第四条 工作程序（一）质验中心根据水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T17671-1999中的相关要求向供应处提出标准砂采购计划，计划内容应包括名称、产地、数量、要求等231、，并经主管领导批准后执行。（二）供应处根据所提出的采购计划，在国家指定的经营ISO标准砂的单位进行采购。（三）ISO标准砂到厂时进行验收，验收内容包括：数量、产地、商标、执行标准、生产许可证等，符合要求的方可入库。（四）ISO标准砂在库内应注意防潮、防火、防盗。（五）库内ISO标准砂每批在使用前应作强度对比试验。九、文件资料管理制度第一条 质量管理统计员负责文件资料的管理工作。第二条 工作程序（一）为加强质控处质量管理和质量检测工作所引用和编制的各种文件和资料，均应经过审核批准后发布实施。（二）各工作场所使用的文件和资料，都应是经过正式批准的、现行有效的版本。（三）对过期或作废的文件，应及时从232、使用场所收回，以防止误用。对需要保留的某种废除失效的文件，应经过批准认可，并在作废的文件或资料上加以明显的作废标识，以示同有效版本的区别。（四）技术文件和资料是质控处的重要档案，质量管理统计员要妥善保管，对已发生破损的档案，应及时修补和整理，文件和资料的分发、使用、收回应准确的记录。（五）文件和资料的更改、修订按文件和资料控制程序办理。十、样品管理制度第一条 各班组负责本班样品的管理工作。第二条 工作程序（一）出厂水泥应留足质量（12），存入密封的留样桶内，用“出厂水泥封存样”封条封存，保存三个月，封条上所填项目要齐全、清晰、不得涂改。（二）物理检验班所有试验样品应存入密封的留样桶内，并注明样233、品名称、试验项目、时间、检验人。出磨水泥留样1个月，熟料留样1星期。处理样品时应把样品名称、编号及封样人和日期填写在封存样处理记录上。（三）化学分析员应将每次检验的生料、熟料、出厂水泥、原燃料样品各留一份，样品不得少于5克并注明样品名称、检验项目、时间、检验人。放入干燥器中，原燃料样品存放7天，其它样品存放3天。（四）荧光控制员应将样品放到规定的留样瓶内，每个样品留样量不得低于15克，存放时间为24小时。（五）发现留样不足或提前把样品倒掉的，按检验弄虚作假处理。十一、原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度第一条 职责（一）各检验岗位人员负责原始记录、台帐与检验报告的填写、编制。（二）质量234、管理统计员负责原始记录的汇总和管理工作。第二条 工作程序（一）严格按照档案法的有关要求，做好质量技术文件的档案管理工作，建立完整的原始记录和分类台帐，并按要求建立微机质量管理系统。（二）所有检验原始记录的填写要真实、清晰和完整，不得任意涂改。当笔误时，应在笔误数据中央画两横线，在其上方写上更正后的数据，并加盖修改人印章；涉及出厂水泥、熟料的实验记录的更正，应有质控处处长签字，原始记录要保存三年，台帐要长期保存，以备查询。（三）对质量检验数据要及时整理，每月有分析小结，全年应有专题总结。（四）各类报表应按规定日期、发放范围及时准确地报出并留底备查，出厂水泥检验报告，质量月、年报及其他重要报告报出235、时，要经相关领导审核并签字。（五）质量月报、年报要按统一表格填报齐全，月报于每月10日前，年报于下年2月10日前报建材行业主管部门，同时抄报与之有关的质检机构。十二、过程质量考核制度第一条 职责（一）质控处负责过程质量的统计，统计结果报生产安全处。（二）生产安全处负责监督和审核。第二条 过程质量考核内容（一）进厂原燃材料库存量堆场原燃材料应保持合理库存，各种原、燃料的库存量按正常生产能够使用时间表示：1.砂岩最低贮量10天；硫酸渣最低贮量10天；湿粉煤灰最低贮量10天；原煤最低贮量20天；石膏、磷石膏最低贮量10天；混合材最低贮量10天。2.如低于最低贮量，供应处应立即采取措施，限期补足，各种236、原料视对生产影响程度，每拖延1天，原煤、砂岩罚供应处100元，硫酸渣、湿粉煤灰罚供应处50元，混合材、天然石膏、磷石膏罚供应处50元。（二）生料制备1.烧成分厂负责生料配比的调整，质控处根据熟料质量，负责生料指标的调整。2.原料发生混料或混仓，必须立即采取措施，消除对下道工序的影响，并对抓吊岗位罚100元。3.原料断料时间大于5分钟，一次罚烧成分厂50元。4.出磨生料细度连续三个点不合格罚中控操作员20元；当班合格率75%，罚中控操作员10元。5.出磨生料KH当班合格率60%，奖烧成分厂中控操作员20元。6.出磨生料SM当班合格率60%，奖烧成分厂中控操作员10元。7.当月KH和SM综合统计第237、一名者奖励200元。8.堆料机每班内自动堆料方式运行时间大于9小时，本班作为自动堆料，否则视为定点堆料；堆料机月自动运转率大于80%，每增加一班次对烧成二分厂奖励100元，每减少一班罚100元。9.若因配料原因导致停窑，按工艺事故处理。（三）煤粉制备出磨煤粉：1#、2#线：单点细度（0.08mm方孔筛）10.0%，一次罚烧成分厂5元，3#线：单点细度3.0，罚烧成分厂5元。（四）熟料烧成1.出窑熟料f-CaO2.5，已构成废品，一次对烧成分厂罚款30元。2.出窑熟料f-CaO2.0，一次对烧成分厂罚款10元。3.出窑熟料连续三个点不合格（1.50），构成质量事故，一次罚烧成分厂50元。4.出窑238、熟料f-CaO合格率（f-CaO1.5为合格）月统计第一名，奖励200元，最后一名者罚款100元。5.出窑熟料KH0.84，已构成废品，一次对烧成分厂罚款20元。6.当班所有点出窑熟料KH0.86，且f-CaO2.0，运行时间大于10小时，奖励烧成分厂50元。7.出窑熟料升重K，每次罚烧成分厂20元（其中一分厂K为1300g/l，二分厂K为1250g/l）。8.若因质控处生料指标错误导致质量不合格，质控处罚款50元。9.若由于熟料质量不合格，影响水泥的组织生产，对责任单位罚款50元/小时。（五）熟料装运1.熟料发货员必须保证熟料外观颜色，发现外观较差（黄块、粉料较多）应立即停止放料并通知质控处239、，如因不汇报引起客户投诉，罚制成装运分厂50元。2.熟料因质量问题禁止出厂时，必须对已装车熟料重新卸车或采用其他措施，各相关单位必须配合，未经允许的熟料出厂，一次罚相关单位200元。3.熟料因质量需外盘，烧成分厂承担1元/吨的盘运费。（六）水泥粉磨1.制成装运分厂必须按照质控处指定的熟料下料口搭配，否则每次发制成装运分厂50元；制成装运分厂应保证库底供料设备运行正常，至少保证两个下料口同时下料，若发现单下料口下料一次罚制成装运分厂50元。若需更换下料口应及时通知质控处，否则报一次罚制成装运分厂20元。2.水泥磨开机前应通知质控处值班长，否则罚中控操作员100元。质控处值班长应以书面形式在30分240、钟内下达所生产的水泥品种、强度等级、混合材品种、入库号、质量指标等，否则质控处值班长100元。石膏、磷石膏必须严格按质控处下达的比例搭配使用，否则每次罚制成装运分厂50元；磷石膏、石膏及混合材若发生混料、混仓，一次罚供应处50元。3.制成装运分厂必须按照质控处指定的混合材品种、搭配比例进行喂料，否则罚制成装运分厂50元；若需更换混合材品种，应先通知质控处，经同意后方可使用，否则每次罚制成装运分厂50元。4.出磨水泥细度当班合格率100%，且平均值K-1（K：细度控制指标）奖励中控操作员10元；合格率75%或平均值K-2，罚中控操作员10元。出磨水泥细度连续三个点不合格，每次对制成装运分厂罚款5241、0元，并停止喂料，制成装运分厂应立即查明原因，提出整改措施，经质控处、生产安全处共同确认后方可开喂料。若不停喂料，对制成装运分厂罚款200元。5.当班SO3合格率100%奖励制成装运分厂10元，合格率75%，罚中控操作员10元，出现连续三个点（小时）不合格或超过三倍允许偏差构成质量事故，每次罚款50元。6.混合材连续出现三个点不合格或单点超过三倍允许偏差构成过程质量事故，每次罚制成装运分厂50元。当班混合材合格率83%以上，每次对制成装运分厂奖励10元，每月每班累计混合材掺加量、SO3合格率综合统计第一名者，对中控操作员一次奖励200元。7.水泥在由低标号改为高标号时，必须通知进行洗磨，洗磨时242、间不允许超过2小时，若由于质控处取样、测量原因导致洗磨时间超过2小时，罚质控处100元/小时。若由于水泥质量指标不合格导致洗磨时间超过2小时，罚制成装运分厂100元/小时。8.交接班或更改入库前，制成装运分厂向质控处报水泥库空深，迟报、错报、不报罚制成装运分厂20元。9.入库混合材及石膏品种、产地应按质控处通知搭配入库，制成装运分厂做好入库的记录和管理工作，质控处负责监督。（七）水泥包装及出厂1.水泥包装时必须严格按质控处下达的包装通知单进行，不按比例下料搭配罚制成装运分厂200元。因出错库造成质量事故，按质量事故处理。2.制成装运分厂必须在该班结束后将每个包装机所包水泥编号、吨数报送至质控处243、，错报、不报每次罚制成装运分厂50元。3.水泥发货前必须向质控处领取水泥出厂通知单，严格按通知单要求发货。未有出厂通知单擅自发货罚制成装运分厂1000元；水泥实物应与水泥包装袋标识内容相符，发现错包、错发、混发应立即停止出厂，追回错发的水泥，罚制成装运分厂200元。水泥包装编号必须清晰无误，发现无编号或错误编号，一次罚200元，停止包装，并对已包装水泥重新编号。4.散装水泥按质控处制定库号放散装，否则一次罚制成装运分厂200元，散装出厂发错品种按质量事故处理。5.袋装水泥每2000吨为一个编号，决不允许超吨位包装，否则罚制成装运分厂200元；若3天仍未包足2000吨，以3天为期限，及时通知质控244、处改编号并领取新出厂水泥通知单，否则罚制成装运分厂200元。6.若由于水泥质量问题，质控处通知进行码垛，并明显标识，否则一次对制成装运分厂罚款100元。未经质控处同意出厂，一次罚制成装运分厂1000元。7.水泥包装机改包其它品种、强度等级水泥或由低强度等级改包高强度等级水泥时，必须先将包装机、计量仓、输送设备放空，然后以高强度等级水泥冲洗输送设备、计量仓、包装机，确认无误后方可转包，冲洗水泥量不低于25吨，冲洗的水泥作低强度等级水泥包装，否则罚制成装运分厂1000元。为减少冲洗次数，降低质量损失，PO42.5水泥每次包装量不少于300吨，否则每次罚制成装运分厂100元。8.质控处值班长和生产调245、度单袋重量低于49.5，发现一次罚款100元。9.袋装水泥在货台存放超过1个月，质控处重新取样检验后方可出厂，否则罚制成装运分厂1000元。如因质控处原因影响水泥出厂6天以上，罚质控处200元。10.制成装运分厂应按时向质控处提交销售回单及包装机操作记录，包装机操作记录当班提交，销售回单当日提交。十三、产品防护管理规定第一条 为防止采购产品、中间产品、最终产品在生产过程和最终交付时损坏，确保本公司的产品符合规定，以满足质量、环境和职业健康安全管理的要求。第二条 本规定适用于产品生产与交付的全过程。第三条 术语和定义（一）采用GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T2246、8001-2001系列标准中的有关术语和定义。（二）产品防护：为防止产品在生产过程和最终交付时损坏而采取的保护。（三）采购产品：石灰石、砂岩、硫酸渣、粉煤灰、原煤、石膏、混合材等原燃材料，备品、备件、劳动防护用品、消防类设备等及与公司生产及质量、环境、职业健康管理有关的其他物资。（四）中间产品：生产过程中的成品及半成品，本公司主要中间产品为生料、熟料。（五）最终产品：交付前的水泥或熟料。第四条 职责（一）生产安全处负责编制和修订本管理规定并对实施过程进行监督、检查。（二）公司各部门责具体实施本管理规定。第五条 程序（一）采购产品的防护1.搬运（1）供应处对进厂物资搬运，供应处应根据物资的不同特247、性，选用恰当的运输设备和工具，制定必要的措施，防止物资扬尘、遗洒、泄露、损坏、腐蚀和污染。（2）对于生产过程中原燃材料在公司内部转运由外部方负责，供应处、生产安全处和使用单位负责对盘运过程的监督，确保满足生产需要，并防止扬尘、遗洒污染环境。（3）对大型物资的搬运，除应编制搬运方案外，还应对运输路线、环境条件进行调查分析，以保证物资安全运至指定地点。（4）对有特殊吊装要求的设备和构件，由有资质的吊装单位制定吊装方案。（5）大型设备和构件的吊装工作人员应持证上岗，并按要求填写吊装记录。（6）对委托材料供方搬运时，要对材料供方的搬运能力进行认可，必要时签订搬运合同，内容应涉及搬运机械设备、人员、方法248、及质量和环境的要求等。2.采购物资的储存（1）按照不同物资储存要求进行分类存放，供应处应确认存放条件符合规定要求，对于需入库存放的备品、配件、仪器、设备、包装袋等物资，必须入库存放，建立入库台账，办理好出库手续。且保证仓库防漏雨、防潮、防火等工作。（2）储存物资的进货验证执行材料验收、保管、发放管理规定，保证入库物资数量准确，质量良好。材料员应根据物资特点及时填写出入库台账，办理好出入库手续。主要物资的来源和去向要有可追溯性。（3）对验收不合格的物资要按照不合格品控制程序进行控制，隔离存放，标识明显。（4）经过验收合格的材料依据平面布置，材料入库入棚，露天存放应不同类型物资分堆存放，做好标识，249、杜绝混堆。露天存放物资应做好标识，以标明物资的名称、产地、检验状态，对于不合格物资应隔离存放，标识明显，杜绝非预期使用。（5）对于危险化学品，在仓库储存过程中，由供应处负责按危化品的种类进行分类存放，并采取防护措施，避免危化品泄露、着火和爆炸。对于已经领用的危化品，使用单位负责按危化品的种类进行分类存放，并采取防护措施，避免危化品泄露、着火和爆炸，并建立危险化学品清单和台账，记录危化品的领用和使用。（6）对有时间限制要求的材料（耐火浇筑料等）必须由仓库保管员做好标识，确保先进先出，防止材料的过期和变质。（7）对价值较高、易损、易坏、易丢的材料应入库保管，对量大且价值较高的材料必须落实保管措施，250、防止丢失和损坏。（8）材料的贮存、保护按生产厂家产品说明予以贮存、保护。（9）于保管责任的划分，凡库内的材料（指存放库内、棚内及现场发生前）由供应处保管，凡已领出的材料，由使用单位保管，应各负其责，承担各自的保管责任。（二）过程产品的防护1.过程产品如生料、熟料应合理组织生产，确保生料库和熟料库工作正常。水泥应按照质控处下达入库通知单入库。2.对于外堆熟料，由生产安全处负责组织车辆盘运，及时拢堆，盘运过程应防止扬尘、遗洒污染环境。制成装运分厂负责外堆熟料的防雨和防潮工作。对于长期外堆熟料应覆盖帆布篷或彩条布，对于短期内外堆熟料，应及时根据天气变化，随时覆盖帆布篷或彩条布。（三）产品交付前的防护251、1.短期存放（7天内）的袋装水泥按品种、强度等级分别存放，并在显眼位置悬挂标识牌，包装水泥存放高度一般不超过10包，并注明产品的生产日期和检验状态。长期存放（大于7天）的袋装水泥应铺垫防潮层，覆盖帆布或彩条布，并设置标识，标注产品的品种、包装日期、检验状态和下次复检时间。散装水泥按不同强度等级（品种）分库贮存，并标志品种、规格。2.水泥装车过程中若出现雨或雪，制成装运分厂包装工段应告知拉运人员做好防雨措施，并负责对拉运水泥的车辆的防雨措施进行检查，对于无防护措施或措施不当的车辆禁止其出厂。（四）产品交付后的防护产品交付后，销售处应发放产品使用说明书，向用户传达产品的在拉运和储存过程中防护条件和252、措施，销售处负责对使用散装水泥的用户的水泥储罐进行检查，对于检查中发现的密封不严应及时向用户提出并督促其改进。（五）废旧物质的防护1.各单位生产过程中产生的废旧物质应及时交纳仓库，仓库应按废旧物资类型进行分类存放，并做好防护，避免扬尘、泄露，并及时联系厂家或回收单位进行回收，应建立物资回收记录。2.对于由于需要外送维修的大型设备需要短时期存放现场的，应采取措施，做好防雨、防潮、防锈。十四、安全生产管理制度第一条 总则（一）为保护职工及公司财产安全，强化安全文明生产，杜绝各类事故的发生，促进全员劳动生产率的提高及经济效益的增长，特制订本办法。（二）各单位必须把安全生产当做首要任务来抓，认真贯彻执253、行国家“安全第一、预防为主、综合治理”的方针及有关政策和法规，采取必要的技术保障措施，加强管理和安全教育，确保安全生产。（三）安全生产管理是保护职工身心健康和公司财产不受损害的一项根本性措施，是全面完成工作计划的重要保证。各级领导必须高度重视，以对职工和公司财产高度负责的精神，坚持原则，常抓不懈，营造一个良好的安全生产及工作环境。第二条 安全生产管理机构及职责（一）公司成立安全生产委员会，总经理任主任，分管生产的副总经理担任常务副主任，各分厂、处室正职为成员，负责组织领导公司的全面安全生产工作。总经理是公司的安全生产第一责任人，对公司的安全工作负总责，安全生产的专项工作由生产副总经理负责。大连254、xx水泥有限公司安全生产委员会主 任：李海军常务副主任：牛晓锁 副 主 任：李淑玉 尹明 张选红 郑 屹 赵波涛 柴建昌委 员：王 魁 张伟强 王登伟 赵现亮 李瑞峰 常志林 董 强 姜亭昌 杨兴桥 毛秋丽 唐冰兵 张守富 赵现宏 宋 彬安全生产委员会下设安全生产办公室，办公室设在安全科。办公室主任：宋彬（二）各分厂、处室成立安全生产领导小组，单位负责人任组长，负责本部门的安全生产工作，是本单位部门的安全生产第一责任人，对本部门的安全生产负总责。（三）各分厂、处室、班组设专（兼）职安全员，负责本分厂、处室、班组的安全生产工作。（四）各级领导和全体员工，必须认真执行安全生产责任制，按责任制确定职255、责，认真完成各项安全管理工作。（五）公司安委会职责1.贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护等方面的方针、政策、法规和集团的安全管理规定；接受上级及集团安全管理部门的检查和指导。2.根据公司的生产经营特点制定出长期安全规划方案和年度安全目标及安全管理考核评价体系。3.每月组织召开一次安全工作会议，总结布署安全工作。4.每旬组织开展一次公司安全文明生产大检查，下发隐患整改通知书，指导、督促相关单位按时完成。5.对公司内新建、改建、扩建工程的安全卫生设施与主体工程，按照三同时（同时设计、同时施工、同时投产）的规定进行检查、验收。6.对公司内发生的安全事故及时处理并按照“四不放过”（事故原因未查清不放过256、；事故责任人未受到处理不放过；事故责任人和相关人员没有受到教育不放过；未采取防范措施不放过）的原则进行调查、分析、处理和上报。7.建立、健全公司安全管理机构及安全管理制度与安全操作规程，配备安全生产管理人员，按照有关规定足额提取安全生产费用，落实安全生产工作经费。8.组织开展安全生产竞赛、劳动保护等各种活动，总结推广安全生产的先进经验。9.根据本单位的生产特点制定出本单位的长期安全规划方案和年度安全目标及安全管理考核评价体系。 （六）安全生产办公室职责1.认真贯彻执行国家和上级的安全生产的方针、政策、法律、法规和制度。在公司总经理和安全生产领导小组的领导下负责公司的安全生产管理、监督工作，是公257、司安全生产委员会的常设办事机构。2.负责组织制订、修订本企业安全卫生管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，并监督检查执行情况。3.参与新建、改建、扩建工程的“三同时”审查和监督，使其符合职业安全卫生技术要求。4.负责锅炉、压力容器和特种设备的日常管理和检测工作。5.负责组织安全生产大检查，督促解决有关安全方面存在的问题，纠正违章指挥和违章作业现象、遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导。6.对员工进行安全知识教育和培训，组织新入厂工人的三级安全教育，配合上级部门搞好特种作业人员的安全技术培训和考核，组织开展各种安全活动。7.负责生产、火灾、爆炸等事故的汇总、统258、计上报工作，参与事故的调查分析和处理。8.搞好企业职工安全卫生、健康和劳动保护工作，不断改善劳动条件。9.建立健全安全管理网络，指导基层安全工作，每旬组织一次安全生产例会（5、15、25）雷打不动，加强安全基础建设。第三条 管理层安全职责（一）总经理安全职责1.总经理是公司的安全第一责任人，对公司的安全生产和本规定的执行，以及各级、各部门安全生产责任制的建立、健全与贯彻落实负全面的领导责任。2.认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规和上级有关规定，并负责组织贯彻落实。3.负责正确处理好眼前利益与长远利益、主业与多种经营的关系，保证本单位不发生因“短期行为”而损害企业的安全基础，不出现多259、种经营影响主业的负面效应。保证生产一线职工思想稳定。4.组织制定年度安全目标计划，审定有关安全生产的重要活动和重大措施，按企业控制重伤和一般事故的目标，层层落实，分级控制，确保年度安全目标的实现。5.负责建立和完善安全生产保证体系，各负其现，密切配合行政搞好安全生产工作。6.主管并建立独立有效的安全监察专职机构，健全安全监察体系，完善安全监察手段，支持安全监察人员认真履行安全监察职责，主动听取安监等部门的工作汇报，并保证安监人员与同级生产人员享受同等待遇。7.每月主持召开一次安全情况分析会或安委会，及时研究解决安全生产中存在的问题，组织消除重大事故隐患。8.至少每季度对一个处室进行一次全面的生260、产、施工现场巡视检查，每月深入现场、班组检查生产情况不少于两次掌握一线实际情况，听取职工对安全生产的意见和建议。9.贯彻重奖重罚原则，审批安全奖罚办法。10.对性质严重或典型的事故应及时掌握事故情况，必要时召开事故现场会，提出防止事故重复发生的措施。（二）生产副总经理安全职责1.认真贯彻执行国家的有关安全生产的方针、政策、法规和上级有关规定，并提出贯彻的具体意见，组织落实。2.组织编制年度安全目标计划，经总经理审批后组织实施。3.强化安全生产保证体系，落实各生产车间的安全生产责任制。4.主持编制好年度“两措”计划，做至项止、时间、负责人、费用落实，并负责督促实施。5.协助总经理具体组织写定期的261、安全大检查活动。对自查和上级检查发现的问题，包括重大隐患的治理工作，要落实到部门或专人，限期完成。6.协助总经理负责安全生产的日常工作，充分发挥安全监察体系的作用，经常听取安监部门的工作汇报，支持安监部门履行自己的职责。对事故统计报告的及时性、准确负领导责任。7.参加或主持（总经理不在时）公司的安全情况分析会，主持定期的安全生产碰头会，及时确定解决安全生产中存在的问题。8.经常深入生产现场、班组，掌握安全生产情况，及时制止违章违纪行为，总结安全生产经验，落实安全奖罚办法，每月至少参加一次车间或班组一级的安全分析活动，进行一次生产现场夜间巡视。9.参加或主持有关事故的处理，及时掌握事故情况，必要262、时召开事故现场会，对事故做到“四不放过”。（三）总工程师安全职责1.总工程师对公司的安全技术工作负全面的领导责任。2.认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规和上级有关规定。3.组织编制年度“两措”计划、审批非标准运行方式重大试验措施和重大检修项目的安全技术措施。4.领导技术监督和技术管理工作。负责组织编制并审批现场规程和规定，并根据情况的变化，及时组织修改，完善。5.参加并协助生产副总召开好安全情况分析会和安全生产碰头会，经常听取安监部门的安全情况汇报，参加或组织研究重大隐患的治理工作和安全生产中遇到的问题。对自己签发的事故统计报告的及时性、准确性负责。6.负责组织岗位技术培训、安全规263、程考试及特种作业人员的培训、考试、取证工作。7.参加安全大检查，经常深入生产现场，检查、指导安全工作，制止违章违纪行为，及时组织解决安全生产中出现的重大安全技术问题。（四）其他行政副总安全职责1.组织所属职能部门，认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规和上级有关规定，并把围绕安全生产所要做的主要工作列入年度工作计划，组织实施。2.每月至少两次深入生产现场和自己分管工作范围内的部门，了解安全生产情况，检查所属部门安全职责的履行情况，制止违章行为。3.负责督促自已分管的部门，接受安监部门的安全监察，做好事故的统计报告工作。对自已所发生的事故负领导责任。4.分管劳动工资部门的行政副职，应组织264、职能部门制订出合理的工资晋升、奖金分配、岗位工资测评及技能工资考评办法，使其有利于调动和保护生产第一线职工的生产积极性，以促进安全生产水平不断提高。组织职能部门为新建、扩建工程及时调配合格的技术骨干，做好新工人入厂后的三级安全教育和上岗前的培训考核工作。认真贯彻落实劳动法，依法处理劳动纠纷，主持企业劳动鉴定委员会，及时工伤亡及比照因工伤亡职工善后抚恤等劳动保险工作。5.分管保卫工作的行政副中职应认真贯彻落实国家、公安部及消防安全的政策、法规及规定，健全管理制度，落实安全防范措施定期组织治安、消防安全大检查和防火学习。主持治安及防火委员会的工作。6.分管机动车辆安全工作的行政副职，应认真贯彻落实265、国家、公安部及有关上级关于道路交通安全的政策、法规及规定；组织有关职能部门，健全机动车辆管理制度，制订安全行车措施，并负责督促实施；主持驾驶员考核委员的工作；配合当地公安部门做好当地事故的调查工作。7.分管财务工作的行政副职，在申报、审查及工程验收中要坚持劳动安全和工业技术措施或设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则；对安全施工、文明施工的措施计划负责组织审查，并督促实施。8.分管计划工作的行政副职，在组织编制年度生产计划、基建施工计划时，要根据公司的安全生产能力，实事求是地制订计划，防止计划指标过高，脱离实际，促使职工拼设备、赶工期而威胁安全生产。9.分管经营工作的行政副266、职，负责把安全指标作为经营承包工作中一项重要指标，层层分解，落实责任，建立严格的奖惩，考核办法，及时兑现。10.分管多种经营工作的行政副职，负责贯彻落实上级有关加强多种经营企业安全管理的规定，经常深入多种经营企业的生产、施工现场，检查、指导安全工作，及时制止违章违纪行为；负责健全安全规程制度，建立严格的安全奖惩办法。11.分管物资包括材料、燃料、设备、备品配件、工器材、劳保用品等，下同供应工作的行政副职，根据生产施工需要，及时组织供应质量合格，数量充足的物资，并建立严格的保管、领用制度。12.分管生活后勤工作的行政副职，负责组织生活后勤部门，认真贯彻执行国家卫生部门及上级有关医疗保健、食品卫生267、环境卫生及生活福利设施等方面的政策、法规及规定，组织职工定期地进行健康状况检查，为保证职工身体健康和安全生产工作而做好后勤工作。13.分管生产、基建、多经企业的行政副职，都要按照上级有关包工队和临时工的安全管理规定，健全管理制度，履行资格审批手续，对外包工、临时工要象对本企业职工一样，严格安全管理，克服以包代管的倾向；同时做好本企业的对外承包工程的安全管理工作。第四条 处室及车间安全职责（一）生产安环处长安全职责1.生产安环处长是本处的安全第一责任人，对本处的安全生产负直接领导责任。2.认真贯彻执行国家的有关安全生产的方针、政策、法规及上级有关规定；并根据本企业的年度安全目标计划，组织制订本268、车间实现年度安全目标的具体措施，按车间控制轻伤和障碍、班组控制异常和未遂的安全目标，层层落实安全责任，确保车间级安全目标的实现。3.对重要检修（操作）项目，参加或组织制订安全技术措施，并对措施的正确性、安全性承担相应的责任。4.领导支持车间安全员的工作；每月定期召开车间安全分析会；每月至少参加一次班组的安全日活动，抽查班组安全活动记录，并作出批示。5.领导本车间的定期安全大检查活动，经常深入生产现场，检查、指导安全生产工作，严肃处理违章违纪行为。6.负责组织本车间安全工作规程的学习，定期考试及新入厂工人的安全教育工作，协调所属各班组、各专业之间的安全协作配合关系，负责做好所使用临时工的安全管理269、工作，保证安全生产顺利进行。7.参加或主持有关事故的调查处理工作。对本车间事故统计报告的及时性、准确性、完整性负责。（二）生产安环处副处长安全职责1.在总经理和生产副总（总工程师）的领导下，认真贯彻落实上级和本厂有关安全方面的各项规定，经常深入现场监督检查生过程中有关安全制度的执行情况，对违章作业和各种不安全行为提出处理意见，对全厂的安全生产负有监督、检查和教育的责任。2.负责向上级有关单位报送事故月报和有关报表及工伤资料等。3.负责编写安全技术劳动保护措施计划，并负责监督执行。4.组织开展好各项安全大检查、安全知识竞赛活动。5.负责本公司各单位安全指标完成情况的考核工作。6.监督劳保用品的发270、放和使用，监督劳动保护、工业卫生设施的实施，参与劳动鉴定委员会的工作。7.做好安全奖金的发放工作。8.负责对参观人员，实习人员及新上岗人员的安全教育工作。9.负责公司各单位特殊工种的取证考试及复审等工作。（三）设备处长安全职责1.设备处长在总经理及生产副总（总工程师）的领导下，对本处的安全生产负直接领导责任。2.认真贯彻上级和本厂的有关安全生产方面的各项规定，做好全厂安全技术管理工作，落实“技改”计划内容，在安全生产方面负有监督、教育、技术管理方面的责任。3.会同生产安环处组织编写“反事故技术措施计划”以及监督实施检查工作。4.负责检修计划的编制和定额汇总审查工作。5.经常深入现场，掌握设备缺271、陷，及时督促有关车间进行消缺。6.组织搞好运行的安全管理，参加设备检修后的验收工作，负责设备评级和升级工作。7.参加安全大检查活动，督促有关单位及时落实整改项目，促进安全生产。8.参加公司的安全生产情况分析会和对事故的调查工作。9.按照“四不放过”原则，参加事故分析会和对事故的调查工作。10.认真指导各车间的安全管理，并检查其落实情况，发现问题及时解决。11.组织开展压力容器监察工作，做好“六项技术监督工作”。12.组织各车间开展工作安全生产为中心的劳动竞赛活动。13.认真执行有关设备安全管理的规定，抓好公司生产设备的安全管理。14.做好设备检修的定项和审批工作。15.做好设备更新改造或技术改272、造工作。（四）分厂厂长安全职责1.分厂厂长在处长的领导下，负责分管工作范围内的安全工作，并承担相应的安全责任。2.负责分管工作范围内的安全规章制度的贯彻落实工作，并经常深入现场和班组，检查安全管理制度和其他安全措施的执行情况，严肃查处违章违纪行为。3.参加单位年度“两措计划”的编制、审查工作，并对审批后的“两措”计划负责组织实施。4.参加或制订重要检修（操作）项目的安全技术组织措施，按规定报批后组织实施。负责组织定期的运行分析、事故预想和反事故演习。5.参加单位每月召开的安全分析会，对分管工作范围内的不安全问题提出改进措施，并负责组织实施。6.负责审查单位拟订的有关安全技术措施、规程制度的修改273、补充意见及设备改造、系统改进等设计方案。7.按照参加或主持有关事故或其他不安全事件的调查分析工作，做到“四不放过”。（五）工段长及调度员安全职责1.工段长（调度员）是当班安全生产第一责任人，对当班安全负主要责任。2.工段长（调度员）应严格执行各项安全操作规程，发现问题及时解决。3.认真贯彻落实各种规程制度，对生产中出现的问题及时采取措施，命令有关人员进行处理，保证正常运行，同时江报有关领导，并好原始记录。4.加强和分厂联系，密切配合，抓事故苗头，抓隐患治理，把事故消灭在萌芽状态。5.在事故处理、障碍排除和抢修中，工段长（调度员）有权指挥各分厂并给预必要的协调和指导。6.根据生产安环处、安全环保274、科的要求，做好有关安全措施的实施。（六）保卫科长安全职责1.认真贯彻执行上级和本公司有关安全保卫方面的方针政策和规定，做好本公司安全何卫方面的工作，对全公司安全负有监督、检查、教育的责任。2.坚持“预防为主、防消结合”的方针，制定防火、防盗、防爆炸事故的措施，并监督落实。3.经常进行防火、防盗、防爆炸事故的检查，督促有关单位及时消除事故隐患。4.组织本单位人员加强对本公司要害部门的保卫工作。5.做好公司内消防工具（灭火器，消防带、消防栓等）的安全配备，并保证其有效可用。6.做好防火、防盗、防爆炸的思想教育和法制教育工作。7.做好检修现场，施工现场的安全保卫工作，保证检修工的安全顺利进行。8.组275、织义务消防队，定期培训演习，做到召之即来，能够解决实际问题。9.有关单位做好消防水泵的维护和定期试验工作。10.定期做好安全保卫工作的经验总结，做好评比和奖罚工作。11.参加公司安全大检查活动。（七）综合办主任安全职责1.参加每月的安全会议，对安全生产中有成绩或有失误者提出奖励或批评意见。2.组织开展以安全生产为中心的劳动竞赛活动。3.参加公司的安全大检查活动，督促有关部门及时解决所检查出的不安因素，并指导搞好环保工作。4.定期进行生产现场的夜巡工作。当好公司领导的参谋，积极做好安全管理工作。（八）供应处长安全职责1.抓好生产备件、物资的供应管理工作，及时解决生产上的急需物品，确保安全生产。2276、.不符合标准的产品，不合格的产品禁止购买。3.认真执行公司有关安全规定，参加公司安全会议和有关安全活动，协助配合搞好安全生产。4.抓好矿山的安全管理工作，对矿山的安全负领导责任。5.监督仓库做到防火、防盗等工作。（九）财务处长安全职责1.搞好本处资金和账目的安全管理，做到防火、防盗及防止损坏。2.根据国家有关规定，监督安全奖励基金的有效使用，做到及时提取、发放、奖罚兑现，促进安全生产。3.有关“两措”计划项目和检修物资所需奖金及时安排，以达到快速消除事故隐患的目的。（十）主管工程师（技术员）的安全职责1.负责本单位安全技术方面的工作。2.经常深信现场、班组、监督检查安全技术措施及规章制度的贯彻277、执行情况，指导班组做好各项安全技术管理工作。3.根据各处时期各个不同的工作任务及新出现的安全技术问题，及时提出现场规程，图纸资料或系统、检修工艺、运行规程的补充或修改意见，经审批后监督实施。4.负责编制设备大修施工，非标准检修、更改工程，新技术新工艺或重要施工项目的安全技术组织措施，经批准后对工作班级进行技术交底和安全措施交底，并布置、指导、检查班组技术员编制分项（施工）项目的安全措施和交底工作，认真履行检修验收职责。组织或参加定期的运行分析，事故 预想和反事故演习。5.参加安全大检查和专业安全检查，审阅班组的安全技术台帐，并做好本专业的安全技术资料、台帐、图纸的管理工作。6.负责本单位的安全278、技术培训、规程制度的学习与考试工作。7.负责填写上报本专业范围内的事故报告，对所发生的事故提出技术原因分析和改进措施。（十一）分厂兼职安环员安全职责1.认真做好各种安全管理制度的落实工作，对本车间的安全工作负有督促、检查和教育的责任。2.督促车间下属各班组认真落实各种有关安全管理的规定，发现问题及时汇报。3.定期组织召开车间安全网会议。分析安全，找出不安全因素，制定相应的防范措施。4.定期检查各种安全用具，按规定进行试验，不合格的要进行修整或更新。5.做好车间安全统计工作和安全总结工作。（十二）检修班长安全职责1.班组长是本班组的安全第一责任人，对本班组人员在生产劳动过程中的安全和健康负责，对279、所管辖设备的安全运行负责2.负责制订和组织实施控制异常和未遂的安全目标，按设备系统（施工程序）进行安全技术分析预测，做到及时发现问题和异常，并进行安全控制。3.带领本班组人员认真贯彻执行安全规程制度，及时制止违章违纪行为，及时学习事故通报，吸取教训，采取措施防止同类事故重复发生。4.主持召开好班前、班后会和每周一次或每个轮值的班组安全日活动，并做好安全活动记录。5.负责和督促工作负责人做好每项工作任务事先交底和安全措施交底工作并做好记录。6.做好岗位安全技术培训，新入厂工人的三级安全教育和全班人员（包括临时工）经常性的安全思想教育；积极组织班级人员参加急救培训，做到人人能进行现场急救。7.开展280、好本班的定期安全检查活动。落实上级和本企业，本分厂下达的反事故措施。8.经常检查本班组工作场所的工作环境，安全设施、设备工器具的安全状况。对发现的隐患做到及时登记上报，本班组能处理的应及时处理。对本班组人员正确使用劳动防护用品进行监督检查。9.支持班组安全员履行自己的职责。对本班且发生的异常、障碍、未遂及事故，要及时登记上报，保护好事故现场并组织分析原因，总结教训，落实改进措施。（十三）检修工安全职责1.严格执行各种有关安全生产的规定，对所管辖设备的安全生产和检修质量负有直接责任。2.认真执行检修工作制度，落实工作现场的一切安全措施，防止人身设备事故发生。3.坚持设备巡回检查制度，积极做好设备281、维护和消缺工作。4.按规定穿戴劳动保护用品，爱护和正确使用机器设备和工具，做好有关安全措施。5.在分厂和班长的领导下，积极参加各种安全活动。（十四）焊工安全职责1.严格执行焊接工艺规程对设备的焊接安全、质量负直接责任。2.工作时必须按规定穿戴和使用用劳动保护用品。3.现场焊接设备，首先应做好防火、防爆等各种安全防护措施，保证人身安全。4.积极协助检修人员，搞好设备消缺工作。5.在分厂和班长领导下，积极参加各种安全活动。（十五）中控操作员安全职责1.严格遵守公司员工规章制度、作息时间表。2.精心操作，根据中控显示数据，准确判断生产工艺过程中发生的问题、解决问题，及时向巡检工发出指令。严禁睡岗、离282、岗、闲聊、看杂志、打私人电话等。3.树立“安全第一”的意识4.严禁中控人员随意启动现场设备。设备启动前，必须通知巡检工现场确认后，方可启动。5.在设备停机检修时，必须按照检修联络单的有关规定，在检修人员取走联络单后，经巡检工对设备进行现场确认后方可启动。6.中控启动设备遇到故障而不能启动时，应先将系统停止，然后联系巡检人员现场检查、排除故障，在确认故障被排除后，再重新启动设备。7.认真作好操作记录，对本班发生的各种问题应详细做好记录，对于发生的重大生产问题，记录清楚当时发生的现象（如温度、压力、电力等异常情况）、处理方法、结果等。对于本班操作参数的变更记录清楚。8.当班中根据化验室的分析数据，283、及时调整各工艺参数，确保生产质量。严禁本班连续出现质量数据异常情况。可与质量调度员或质检中心主任联系确认。9.在确保产品质量、设备安全运转的前提下，应力争低耗、稳产、高产，完成公司下达的生产任务。（十六）质控处岗位工安全职责1.协助班长搞好本岗位的安全工作，对本岗位安全工作负有督促、检查、落实的责任。2.认真搞好设备缺陷登记和消缺工作。3.对各种规程的执行情况负有监督责任。4.对于本岗位出现不安因素及时向班长和上级汇报。5.认真填写各种记录，保持字迹工整。（十七）总降值班人员安全职责1.在本部门领导的统一部署下，严格遵守和执行公司各项安全管理制度。2.严格按照高压设备的操作规程进行操作。3.熟284、练掌握电力监控系统的性能和操作方法，避免误操作引起系统跳闸。4.出现故障及时与电厂及生产其它部门沟通联络。5.熟练掌握各高压柜系统的操作，严禁带负荷合闸或带接地合闸。6.停送高压设备时，严格执行高压设备停送电申请表制度，严防意外事故的发生。（十八）巡检班长安全职责1.巡检班长是本班的第一责任人，以本班所管辖的设备和本班人员在生产过程中的安全和健康负责。2.认真做到各种安全管理制度，安全措施在本班的贯彻执行，对本班的安全工作有直接领导责任。3.搞好班组安全分析会议，开展好批评和表扬工作。4.认真搞好设备缺陷登记，并积极联系消缺工作。5.负责组织学习安全技术掌握操作规程，帮助所有成员掌握规程，并定285、期进行考试考核。6.负责进行遵守劳动纪律和严格执行安全操作规程的教育，并对新入厂工人及新调换工作岗位的工人进行安全教育。7.做好当班事故预想，配合分厂搞好反事故演习活动。8.组织做好当班的事故处理，做好原始记录，积累完整的安全资料，并负责进行事故调查，向上级报告事故经过和处理情况。9.积极配合分厂搞好各种安全活动，服从分配，努力工作。为安全生产多作贡献。10.监督本班人员正确使用劳保用品和安全用具。（十九）现场巡检工安全职责1.深入了解各设备性能和图纸。2.及时发现和处理所管辖范围内设备的问题和故障。3.认真巡检并做好巡检日志。4.按受车间主任和主管工程师的检查和督促。5.加强安全意识，严格按286、操作规程操作。第五条 安全基金标准（一）公司设立每月10000元安全基金，部门负责人、安全员实施安全风险抵押金制度，每月缴纳额度为下表月度奖励指标的50%，安全风险抵押金实行月提取月兑现的管理办法。（二）当月实现安全生产无事故（人身、设备）的分厂、处室，部门负责人、安全员不再缴纳安全风险抵押金，并按下表兑现奖励（当月运转率小于60%，不予兑现月度奖励，公司计划大修、检修除外（其中矿山分厂运转与烧成分厂运转挂钩，以石灰石库满为准）。（三）当月发生安全生产事故（人身、设备）的分厂、处室不得奖励，并按规定部门负责人、安全员扣缴安全风险抵押金，发生设备事故设备处连带缴纳安全风险抵押金、电气事故能源计量287、处连带缴纳安全风险抵押金、人身事故生产安环处连带缴纳安全风险抵押金。（四）全年实现安全生产无事故（人身、设备）的分厂、处室按下表兑现奖励（全年运转率小于40%，不予兑现年度奖励）；全年发生安全生产事故（人身、设备）的分厂、处室不得奖励，并取消评先评优资格。安全基金奖励标准部门年度奖励指标月度奖励指标部门负责人（元）安全员（元）全员(每人/元)部门负责人（元）安全员（元）矿山分厂20001000100500300烧成一分厂30001500200800500烧成二分厂30001500200800500烧成三分厂30001500200800500发电分厂20001000100500300制成分厂25288、001000150600400质控处100050050200100能源计量处100050050200100设备处100050050200100生产安环处100050050200100第六条 附则（一）本办法解释、修改权归公司安全生产委员会。（二）本办法与以前下发的相关办法相抵触时,以本办法为准。十五、安全会议管理制度第一条 为了规范安全会议的内容、程序、周期及形式，特制订本制度。第二条 适用于公司、部门、班组召开的安全会议。第三条 公司级安全会议（一）生产安环处提出会议申请，明确会议主题、程序、需要研究解决的问题，填写会议申请表，报公司主管领导批准。（二）生产安环处起草安全工作总结、计划等会议289、资料。（三）生产安环处根据主管领导批准的会议申请表内容，通知相关人员参加会议，落实会议工作。第四条 部门，班组安全会（一）各部门、班组安全的会议，由各部门、班组安全员组织。（二）会议的主要内容1.总结前阶段的安全情况，存在的问题和注意事项，布置下一阶段安全工作任务。2.传达上级安全有关的通知、文件精神，学习安全标准、安全规章制度、安全操作规程等知识。3.通报违章违纪、不良现象和不安全行为。4.对安全先进事迹、先进人员给予表彰、奖励。5.其他安全事项。第五条 会议形式、责任人及周期（一）公司级安全会议，由公司主管领导召集，确定会议时间、地点、参加人员，每月至少一次。特殊情况安全会议由公司领导临时290、决定，由生产安环处负责记录并形成会议纪要。（二）部门级安全会议，由部门负责召集，确定会议时间、地点、参加人员，每月至少四次，部门安全员负责会议记录。（三）班组安全会议，由班长负责召集，班组全体员工参加，每班至少一次，安全员在班组安全会议中完整记录。（四）各专项性安全会议由各专项负责人召集，根据需要通知有关人员参加，由召集人负责记录。第六条 会议要求（一）会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要求讨论研究解决应列出明细表，会后形成会议记录。（二）与会人员不得迟到、早退、缺席；确实不能参加会议的，要在开会之前提出申请，并得到批准。（三）会议上布置的工作，各部门和责任人必须不折不扣的认291、真执行，按期完成并及时反馈。第七条 违章处罚（一）未按期召开安全会议，对召集责任人罚款100元。（二）未形成规范的会议记录，对会议记录人罚款50元。（三）会议迟到、早退者罚款50元；无故缺席者罚款100元。（四）未根据会议按时传达会议精神，对负责人罚款100元。（五）未在规定的期限内反馈任务完成情况，对负责人罚款100元。十六、安全检查管理制度第一条 公司各分厂、处室认真贯彻落实国家有关技术标准和规程，认真检查并及时发现和消除设备、设施、作业环境、人员操作等方面的隐患，从而避免工伤事故的发生，保护员工的健康、安全。第二条 适用范围公司各分厂、处室及全体员工。第三条 原则（一）“安全第一、预防为292、主、综合治理”是公司全体员工应遵循的首要原则。（二）安全检查依据“分级管理，分线负责”的原则实施。（三）检查出隐患依照“三定、四不推”的原则进行。第四条 检查内容（一）查领导：安全生产方针、政策、法令、规程、标准的贯彻执行情况。（二）查责任：各分厂、处室、工段、班组及各类工作人员的安全责任落实情况。（三）查制度：安全管理制度、标准、安全技术操作规程的建立健全。（四）查思想：各级人员“安全第一、预防为主、综合治理”的思想和对员工生命安全负责的程度。（五）查设施：设备设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境等隐患和整改措施的落实情况。特别重点检查压力容器和起重设备登记、注册和年检情况，电气接地、接零和预293、防性试验、机械设备的安全保护。（六）查记录：坚持安全工作“记录为准、记录为凭”的原则，包括平时的安全检查、安全整改、安全文件、安全学习与培训、事故分析报告等各项记录。第五条 检查方法及要求（一）公司各分厂、处室要充分发动每位员工，调动每位员工的积极性，认真开展工段和班组群众性自查和整改，并将检查情况逐级上报。并对发现安全隐患、避免了事故发生的员工，给予一定的奖励。要实行发现与整改相分离的原则，转变谁发现谁整改的习惯，避免打击了发现问题的积极性。（二）公司各分厂、处室要在员工自查的基础上，组织设备、工艺、检修、安全人员，按分管项目认真进行重点检查，并组织落实整改。（三）在检查中要做到“三查、三看294、”，即查资料、看是否按要求认真进行各项专业检查，并按要求做好原始记录，填报专业检查表和隐患整改台账；查现场，看自查查出的隐患是否按计划完成；查设备设施，看自查是否认真彻底。（四）安全检查的时间要求1.各分厂每月组织检查四次。2.生产安环处每月组织检查三次。3.公司安委会每季度组织检查一次。（五）不论哪级检查都合理安排、精心组织、认真检查，并做到有检查、有记录、有整改、有结果、坚决杜绝搞形式、走过场现象。（六）按照归口管理的要求，对不能整改的项目，要组织专门力量或结合年度大修、小修计划进行落实整改，并建立检查档案和隐患整改台账。第六条 安全隐患整改（一）对各种安全检查查出的隐患，原则上必须立即安295、排整改，按“三定、四不推”原则整改到位，“三定”：定措施、定时间、定人员，“四不推”：个人能解决的不能推给班组，班组能解决的不能推给分厂，车间能解决的不能推给分厂，分厂能解决的不能推给公司安委会。（二）对一些较大和整改有难度的隐患，要及时列入计划整改项目，明确责任单位、责任人和整改时间、进度。（三）对再次检查查出的隐患，按照“分级管理、分线负责”的原则，各安全员负责督促落实按期整改。（四）对于因物质技术条件限制，暂时无力解决的隐患，除采取可靠的临时措施外，应列入大修计划进行解决。第七条 事故隐患处置（一）一般事故隐患处置办法1.公司每位员工都要经常深入现场按照责任制的要求对自己所管辖的设备、设296、施进行检查，发现事故隐患应立即上报自己的领导处理；2.各分厂、处室接到事故隐患报告后，首先应作记录，并组织人员处理，如解决不了应报公司安全主管部门。3.生产安环处接到报告后，召集安全委员会人员协商，研究处理办法，如不影响生产和设备运行的，隐患也不会继续扩大，则应详细作好记录，拟出处理意见，报公司有关领导。（二）重大事故隐患处置办法1.各单位一旦发现重大事故隐患，应立即组织技术人员制订整改方案，及时消除隐患，如无法（不能）及时消除的应成立临时隐患处理小组，小组成员由有关人员组成，组长由公司总经理担任。2.隐患处置小组职责（1）调查分析重大事故隐患现状，以及发生事故的可能性及程度，并负责隐患的现场297、管理。（2）制定应急措施，防止事故的扩大，必要时执行戒严或停产处理。3.重大事故隐患的评估单位一旦发现重大事故隐患，应立即组织技术人员对单位存在的重大事故隐患进行现场勘查、评估。如有技术难题，可以从外聘请专业人员进行协助，评估结果报集团安全委员会备案。4.重大事故隐患单位根据勘查、评估结果，写出重大事故隐患报告书，并送达上级部门和集团安委会。重大事故隐患报告书应包括以下内容：（1）事故隐患类别。（2）事故隐患等级。（3）影响范围。（4）影响程度。（5）整改措施。（6）整改资金及其保障措施。（7）整改项目。5.事故隐患的整改（1）存在事故隐患的单位，应立即采取相应的整改措施；隐患整改依照“三定，298、四不推”的原则进行，“三定”：定措施、定时间、定人员，“四不推”：个人能解决的不能推给班组，班组能解决的不能推给工段，工段能解决的不能推给分厂，分厂能解决的不能推给公司安委会。（2）对短时间内即可发生重大事故的隐患，单位各专兼安全员有权要求其停产、停业整改。（3）接到重大事故隐患停产、停业整改通知书的单位，应立即停产、停业整改。第八条 不安隐患整改考核各单位接到上级主管部门或公司下发的隐患整改通知书后，积极组织整改。整改完毕后，以书面反馈单形式报检查单位，检查单位复查合格后，检查人在反馈单上签字后，反馈单位存档。超期五天未整改完毕时每项、每处罚整改单位100元，超期10天罚款500元，超期1个299、月及以上逐月加倍处罚，直至整改完毕为止。十七、事故预案管理制度第一条 为加强公司的事故应急救援管理工作,促进应急管理规范化,保证应急救援的及时和可靠,使应急救援工作始终保持良好状态,真正做到“有事必应、行动迅速、保障有力”，制定本制度。第二条 适用范围公司各分厂、处室及全体员工。第三条 职责（一）公司成立应急救援指挥机构，主要负责全公司发生事故时救援工作的组织和指挥。（二）公司成立兼职应急救援队伍，主要负责公司范围内事故应急救援工作。严格执行公司下达的各种应急救援调度命令。组织实施抢险、避险转移、物资调运、医疗救护，并及时将有关情况上报。（三）生产安环处负责公司应急救援预案的编制、评审、修订以300、及应急救援演练计划、总结、组织工作。第四条 应急准备（一）各单位要成立事故应急救援指挥部和现场处置工作组，负责事故的决策和指挥以及现场救护，其它组成员按分工各负其职，（二）各职能部门人员要根据预案要求，做好应急准备工作。（三）应急救灾物资、器材和装备要按预案要求配备，建立台账，并进行经常性的检查、维护，做好记录，确保应急救灾物资、器材和装备齐全、完好。（四）各单位要做好值班工作，保证人员、车辆和电话畅通，发生事故要及时上报。（五）所有应急人员要全天保持通信畅通（电话、手机），接到通知要在最短的时间内到岗。第五条 应急响应与救援（一）事故发生后，发现单位或人员就近及时上报。现场人员要采取安全措施301、，进行力所能及的救护，不能盲目或在无安全措施的情况下进行救护人员。（二）单位领导在接到事故报告后，要根据事故情况来确定是否启动事故应急救援预案。若需上级单位帮助救援的，要向上级单位报告事故并请求支援。（三）事故应急救援指挥部要根据事故现场情况的变化，及时调整应急措施，现场处置人员要严格按照应急处置措施进行现场救护。（四）事故区内的单位领导、值班领导、班长要听从指挥命令，积极采取措施，有序地组织现场人员安全撤退。（五）现场救护人员遇到遇险人员时要坚持“先活后死、先重伤后轻伤、先易后难”的救护原则进行。第六条 应急救援演练公司每年要组织一次事故应急救援演练，有计划，有布置，有总结，有记录。对演练中302、存在的问题，要及时改进，必要时要对预案进行修订。第七条 应急预案编制（一）事故应急救援预案内容主要包括：企业概况、组织机构、预警预防机制、应急响应、事故现场应急处置、恢复及后期处置等。（二）事故应急救援预案必须由单位负责人审核批准。第八条 应急救援预案的评审（一）公司每三年要结合实际情况组织进行一次应急救援预案评审，确保预案的有效性。（二）在事故发生或演练后及时进行评审，对预案中的不符合部分加以修改和补充，使其不断完善。十八、安全事故管理制度第一条 为规范事故（事件）的报告、调查、跟踪、统计、分析、回顾程序，用以采取预防措施，防止类似事故（事件）的发生，制定本制度。第二条 适用范围公司各分厂、处室及全体员工。第三条 安全事故分类（一）轻伤事故，是指凡不具备下述重伤事故情形之一的，而损失工作日为1个工作日以上（含一个工作日）105个工作日以下的失能伤害均为轻伤事故。（二）重伤事故，