1、东台市水利建设有限公司 企业标准 DTSL/SC01-20xx质 量 手 册(依据GB/T190012000 idt ISO9001：2000)受控状态： 版 号： A/0分 发 号： 持 有 人： 年10月1日发布 年10月8日实施东台市水利建设有限公司 发 布质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：00目 录页 码共2页第1页00 目录01 批准页02 修改页03 发布令04 授权书05 质量方针、质量目标06 企业简介07 组织机构图08 质量管理体系机构图09 质量手册管理办法1 范围1.1 总则1.2 应用2 引用标准3 术语和定义4 质量管理体系2、4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：00目 录页 码共2页第2页6 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培训6.3 基础设3、施6.4 工作环境7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求确定7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 顾客沟通7.3 设计和开发7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制8 测量分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格4、品控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：01批准页页 码共1页第1页编 制： 李 昊 审 核： 王 荣 批 准： 陈益同 批准日期： 20xx年10月1日 实施日期： 20xx年10月8日 质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：02修 改 页页 码共1页第1页修 改 记 录序号修改章节修改页码修改标识修改人/修改日期批准人/日期质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：03发 布 令页 码共1页5、第1页发 布 令本公司依据GB/T190012000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求标准，结合本公司的实际情况，制定了本质量手册。质量手册阐明了本公司的质量方针、质量目标，对质量管理体系作了全面、系统的描述，体现了以顾客为关注焦点等八项质量管理原则。质量手册对内是本公司质量管理体系有效运行的法规性文件，对外是向顾客证明本公司具有生产合格产品及提供优质服务控制能力的依据，亦是第三方认证机构审核的依据。质量手册现经审核、批准，予以发布。自20xx年10月8日起在本公司范围内正式实施。要求本公司全体员工必须严格遵照执行。此令！公司总经理：20xx年10月1日质 量 手 册文 件 编6、 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：04授权书页 码共1页第1页授 权 书为保证本公司质量管理体系的建立和有效运行，达到预期的质量方针和质量目标，经公司研究决定，由王荣同志任公司的管理者代表，全权负责确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；负责质量管理体系的有关事宜与内外部多方的联络工作。公司总经理：20xx年10月1日质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：05质量方针、质量目标页 码共1页第1页质 量 方 针以质量求生存 以管理出效益 7、提供优质服务 确保顾客满意 质 量 目 标工程一次验收合格率 100% 合同履约率 100% 顾客满意度大于 95% 质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：06企业简介页 码共1页第1页企 业 简 介 我公司成立于1979年，经省建委核批为水利水电工程施工贰级资质。公司注册资本金1510万元 ，下设总经理室、办公室、工程部、项目部等职能科室。公司装备精良，可承担大中型水利水电工程、基础工程、单跨100米以内的大桥，年施工能力达1亿元。公司自成立以来，先后承建过省水利基建重点项目、省滩涂开发项目、沪宁高速公路、同三高速公路、淮江高速公路上大中型桥梁工程通榆河8、白驹公路桥、通榆河台南公路桥、通榆河北海公路桥项目及工民建项目等。所建工程合格率达100，优良率达90以上，多次得到省、市领导专家的好评。本公司一贯坚持“优质高效、用户至上”的宗旨，发扬“艰苦奋斗，乐于奉献，争创一流”的水利精神，以“一流的质量、一流的速度、一流的管理”的企业形象，为社会创造更多的精品工程。质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：07组织机构页 码共1页第1页总经理副总经理 总工财 计 部办 公 室工程部项 目 部质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：08质量管理体系机构页 码共1页第1页总经理管理者代表9、总 工办 公 室工程部项 目 部质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：09质量手册管理方法页 码共1页第1页质量手册管理方法1、质量手册由公司办公室负责编写，管理者代表审核,总经理批准发布实施。2、质量手册由公司办公室按公司总经理批准的发放范围发放。3、质量手册分“受控”和“非受控”两种本。 A）“受控”本发公司领导、有关职能部门和项目经理部，发放时需加盖“受控”印章，编号并做发放记录。 B）“非受控”本经管理者代表批准，仅提供顾客或其代表评价时使用。加盖“非受控”印章，不编号，不受质量手册修改或换版的影响 C）提供给第三方认证机构的质量手册为“受控”本，10、需加盖“受控”印章，并编号和做发放记录。4、质量手册的修改或换版，由公司办公室实施，总经理批准。5、质量手册的新版本实施的同时，原版“受控”本必须收回，收回的“受控”本分“作废”和“作废保留”处理，作废本应销毁，保留本应加盖“作废保留”标识。质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：1范围页 码共1页第1页1 范围1.1 总则1.1.1质量手册阐明了本公司质量管理体系要求，证明本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法规要求的产品。1.1.2 通过本公司质量管理体系的有效运行，防止各过程中不合格品的产生。1.1.3 对本公司的质量体系进行持续改进，以保证达到顾11、客的要求和应用法规的要求，使顾客满意。1.1.4 本公司的质量管理体系覆盖了公司的领导层，两个科室和各项目部。1.1.5 本公司质量管理体系要求：适用于各项目部承建的各项水利水电工程。1.2 应用 本公司是水利水电工程施工企业，按照设计院提供的图纸进行施工，由监理、业主等单位对工程质量共同验收，无权对业主的设计图纸进行更改，也没有在公司控制下的设计和开发，公司的质量管理体系要求中不包括“7.3条：设计和开发”。故在质量手册中予以删减。质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：2引用标准页 码共1页第1页2 引用标准和法律法规2.1 GB/T19000-200012、idtISO9000:2000质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系 要求 2.3 GB/T19004-2000idtISO9004:2000质量管理体系 业绩改进指南2.4 中华人民共和国标准法2.5 中华人民共和国建筑法2.6 中华人民共和国合同法2.7 中华人民共和国计量法2.8 中华人民共和国消防法2.9 江苏省建设工程管理条例2.10 中华人民共和国安全生产法对所使用的法律法规、引用标准均为现行有效版本。质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：3术语和定义页 码共1页第1页3 术语和定13、义3.1 本手册采用GB/T19000-2000idtISO9000：2000质量管理体系基础和术语给出的术语和定义。3.2 本手册采用的供应链为：供方组织顾客3.3 供方提供了产品的组织或个人。3.4 组织职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施，即为本公司。3.5 顾客接受产品的组织或个人，即本公司产品的接受单位或个人。 3.6 产品过程的结果。本公司的主要产品为水利水电工程产品。质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：4质量管理体系页 码共5页第1页4 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 本公司根据GB/T19001-2000idtISO9014、01：2000质量管理体系要求标准的规定，结合公司的实际情况，建立了质量管理体系，编制了质量手册程序文件和支持性文件。4.1.2 本公司的“质量手册”中阐明了质量方针和质量目标，在实施中通过内外评价，予以持续改进，确保质量管理体系的适宜性和有效性。4.1.3 质量手册对本公司的质量管理体系要求作了明确的规定和描述，是本公司所有与质量有关活动的准则，要求全体员工理解和执行，确保质量管理体系有效运行。4.1.4 质量手册对本公司的质量管理体系的持续改进作了明确的规定，以期通过对体系的过程的改进使顾客满意。4.1.5 按照GB/T190012000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求标15、准的规定，结合本公司实际情况，经识别策划确定：4.1.5.1 质量管理体系过程和生产运行过程 1）质量管理体系过程质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/1章节号：4质量管理体系页 码共5页第2页质量管理体系的持续改进管理职责产品实现 与顾客有关的过程采 购生产和服务提供监视和测量装置的控制测量分析和改进顾客满意资源管理顾客要求产 品 输入 输出 2)施工运行过程:施 工检验服务交付采购市场信息投标合同评审4.1.5.2 明确了本公司所确定的各过程之间的顺序和相互之间的关系和作用。 4.1.5.3 规定了保证质量管理体系和各过程有效运作的控制准则和方法。4.1.5.416、 建立了适宜的渠道，以保证及时获得必要的信息和资源，支持过程的有效运作和监控。4.1.5.5 明确了通过适宜的方法对各过程的测量、监控和分析，制定和实施必要的措施，确保经策划的结果得以实现，并寻求机会，实施持续改进。4.1.5.6 公司规定劳务采购过程为外包过程。4.2 文件要求质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：4质量管理体系页 码共5页第3页4.2.1 总则4.2.1.1 本公司经策划制定了质量方针和质量目标，经公司总经理批准予以发布：质量方针：以质量求生存，以管理出效益，提供优质服务，确保顾客满意。 质量目标：工程一次验收合格率100%，合同履约率17、100%，顾客满意度95%以上。4.2.1.2 本公司规定质量方针应在管理评审中予以评审，质量目标将在质量管理体系运行过程中予以测量，以保证质量方针和质量目标的适宜性，并得以实现。4.2.1.3 本公司质量管理体系文件包括： A）质量手册（含质量方针、质量目标） B）程序文件 C）本公司所识别和策划确定的主要过程（包括关键过程）的运行和控制所需的文件。 D）GB/T190012000标准要求和本公司实际需要的质量记录。 E）对特定产品、项目和合同经策划需编制的质量计划及其质量记录。质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：4质量管理体系页 码共5页第4页4.218、.1.4 本公司对质量管理体系文件和质量记录规定了管理办法，制定了文件控制程序和质量记录控制程序确保质量管理体系及其所覆盖的所有过程有效运行及提供有效性的依据。4.2.2 质量手册4.2.2.1 本公司依据GB/T190012000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求标准，结合本公司的实际编制本质量手册，对公司的质量管理体系作出了总体规定。4.2.2.2 本公司的质量管理体系所覆盖的产品为水利水电工程。4.2.2.3 本公司的质量管理体系所覆盖组织机构为与水利水电工程有关的公司领导层，两个科室和各项目部。4.2.2.4 本公司的质量管理体系范围将GB/T190012000 idt19、 ISO9001：2000质量管理体系要求标准中的“7.3设计和开发”予以删减，本公司为水利水电工程施工企业，没有在公司控制下的设计和开发，故予以删减。4.2.2.5 本公司的质量手册所引用的程序文件和其他支持性文件已列入质量管理体系文件清单。4.2.2.6 本公司质量管理体系之间的相互关系和顺序见本手册4.1.5条款的规定。4.2.3 文件控制4.2.3.1 本公司制定并实施文件控制程序对质量管理体系文件的编制、审批、发放、使用、管理、修改、换版、复制、作废及作废保留，均作出了明确的规定，确保体系文件得到有效的控制。4.2.3.2 本公司质量管理体系文件必要时将在管理评审中予以评审，保证其适20、宜性和有效性。 质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：4质量管理体系页 码共5页第5页4.2.3.3 质量管理体系文件均附有修改状态记录及标识，以便于检索和识别。 4.2.3.4 严格管理质量管理体系文件，确保各使用场所均使用现行有效版本。对作废的文件应及时收回处理，防止被误用。对作废保留的文件应作标识，妥善保管。4.2.3.5 确保质量管理体系文件保持清晰、易于识别;确保外来文件得到识别，并控制其分发。4.2.4 记录控制4.2.4.1 本公司制定并实施质量记录控制程序，对质量记录的填写、编目、标识、贮存、保护、检索、保存期限、处置作出了明确规定。4.221、.4.2 质量记录的形式：文字、图表。4.2.4.3 质量记录是质量管理体系运行、产品和过程符合要求的客观证据,其内容必须准确、清晰和完整，并易于识别和检索。 质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：5管理职责页 码共9页第1页5 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 公司总经理充分理解满足顾客和法律与法规要求的重要性外，还及时地以多种形式向企业全体员工灌输，要求企业员工充分认识顾客要求与法律和法规要求的重要性，都必须同时予以满足。5.1.2 为保证顾客要求和法律、法规要求得以实现，结合企业的具体情 况，制定发布了本公司的质量方针和质量目标，作为本公司在质 量22、方面的追求和方向。5.1.3 鉴于本公司属水利水电工程的特点，公司要求全体员工应有充分的认识，提高质量意识，严格管理，精心操作，确保产品质量符合规定要求。5.1.4 本公司的最高管理者将通过定期组织主持管理评审，对质量方针 和目标的实现状况、质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行正式评价。5.1.5 本公司已建立了内、外部沟通渠道，确保最高管理者能获得建 立 和改进质量管理体系的必要资源，以便让质量管理体系得到改进和提高。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 本公司领导层将通过各种渠道和方法（见7.2.1）收集、识别 和理解顾客明确的或隐含的要求和期望，法律和法规方面的要 求，以及企业应尽的与23、产品有关的责任。 质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：5管理职责页 码共9页第2页5.2.2 本公司以顾客满意为目标，将分析研究确定顾客的要求和期望，法律、法规要求及企业应尽的与产品有关的责任，通过建立质量管理体系而转化为企业的要求，并通过持续改进保证质量管理体系的适宜性。5.2.3 本公司通过质量管理体系的有效运行，保证这些要求、期望和责 任得以实现。5.3 质量方针（见05，质量方针、质量目标）5.3.1 本公司的质量方针保持与公司总的宗旨的一致性，是在满足顾客要求和期望、活动和法规要求的基础上而制定和发布的。5.3.2 质量方针是制定和评价质量目标24、，建立、实施和改进质量管理体系的框架和基础。5.3.3 本公司的质量方针已通过各种渠道的培训和宣传，要求达到全 体员工都熟知和理解，并认真贯彻执行。5.3.4 本公司质量方针的实现情况、持续适宜性将在定期的管理评审中得到评价，必要时将予以改进和提高。5.4 策划 质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：5管理职责页 码共9页第3页5.4.1 质量目标（见05质量方针、质量目标） 1）本公司的质量目标是以质量方针为框架制定和发布的，与质量方针保持一致性。 2）质量目标已通过培训和宣传，达到公司各职能部门和各层 次人员都能理解，在各职能部门和各层次上进行了分解，25、以利执行、测量和考核。5.4.2 质量管理体系策划 1）经策划本公司确定了质量管理体系的过程（见4.1.5条款）和质量管理体系的删减（见1.2条款）。 2）质量管理体系策划输出的文件包括质量手册、程序文件、作业指导书和记录表格等。 3）对特定的产品、过程、项目或合同，公司将进行质量策划，并编制质量计划，以保证质量目标的实现。 4）本公司的质量管理体系的策划是在受控状态下进行，对任 何更改都应保持质量管理体系更改期的完整性和连续性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限 为实现质量方针和质量目标，对公司各部门、人员的职责和权限予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。5.5.1.1 公司总经26、理 1）负责传达、宣传和贯彻执行国家的方针政策、法律、法规 及上级有关质量工作的规定。 质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/1章节号：5管理职责页 码共9页第4页2）全面负责公司的质量管理工作，制定和批准发布本公司的质量目标，管理和监督考核质量方针和目标的实现。 3）负责组织市场调研，制定本公司中、长期规划和发展战略。 4）负责本公司的资源管理，为质量管理体系配备符合要求的资源。 5）负责确定公司的组织机构，并赋予其职责和权限。 6）负责组织和主持公司的质量管理体系的策划，主持管理评审。 7）任命管理者代表，并明确其职责和权限。5.5.1.2 总工 1）负责本公司27、安全质量管理体系运行的日常工作。 2）负责施工、生产的技术、质量、安全、领导工作。 3）负责本公司资源管理的日常工作。 4）负责产品实现过程的策划、施工和服务运作，内部审核，过程的监视和测量，数据分析及改进，纠正措施等管理工作。5）负责组织对基层工作人员进行质量管理体系的培训工作。质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：5管理职责页 码共9页第5页5.5.1.3 办公室 1）学习并贯彻执行国家有关的方针政策，法律法规，有关管理标准和技术标准，贯彻执行公司的各项管理制度。 2）负责质量管理体系文件的归口管理工作。 3）负责组织内审及对不合格项纠正措施的跟踪验证28、，并协助管理者代表进行质量体系运行的日常管理工作。 4）负责质量管理体系解释及内部审核的具体准备工作。5.5.1.4 工程部 1）学习和贯彻执行国家有关的方针政策、法律法规、有关的管理和技术标准。贯彻和执行公司质量体系文件的规定。 2）负责水利水电工程施工技术、管理工作。编制、完善公司内部的水利水电工程施工工艺规范、操作规程、作业指导书、编写或审核水利水电工程施工组织设计或施工方案。并负责技术文件的管理，及与产品有关的要求的评审。 3）负责组织供方评价及采购控制、工程外包控制。 4）负责水利水电工程施工过程控制。特别是特殊过程，关键工序的控制。 5）组织编制特定项目的质量计划。 6）负责组织、29、指导统计技术的应用及员工培训工作。 7）负责组织标书的编制和合同评审。8）及时与顾客沟通，负责工程的回访和顾客满意度调查。9）负责水利水电工程原材料、施工过程及成品的检验与试验工作，并负责检验与试验状态标识的控制。 10）负责不合格品的控制，纠正和预防措施的控制。 11）负责公司质量记录控制。 12）协助工程部办理特殊工种人员的培训、持证上岗工作，负责施工设备管理工作。质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：5管理职责页 码共9页第6页5.5.1.5 项目部 1）学习、贯彻和执行公司的质量方针和质量目标，执行公司质量管理体系文件的规定。 2）提高质量意识、认30、真执行水利水电工程施工工艺流程和操作规程，在施工过程中对人员素质和技能，原材料、施工设备、施工组织设计与施工方案及施工现场环境实施全面控制，保证工程质量。对劳务工亦实施控制与管理。 3）按规定对水利水电工程原材料、施工过程及成品实施检查与试验，对不合格品实施控制，并采取纠正预防措施。对内审中的不合格项亦 采取纠正措施。 4）做好生产全过程的产品防护工作，并做好顾客财产的验收、防护。 5）对与顾客有关的过程实施控制，做好与顾客的沟通及服务工作. 6）按计划完成水利水电工程施工任务，并实现质量目标。质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：5管理职责页 码共9页第31、7页5.5.1.6 本公司制定了“岗位职责”，对各部门负责人及其他与质量有关的人员的职责和权限作了明确的规定。5.5.2 管理者代表 公司总经理任命王荣兼任管理者代表，除其本身的职责外，还具有以下职责和权限： 1）负责建立、实施和保持质量管理体系，确保其过程得以建立和保持其有效性。 2）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和运行情况，包括改进的需求。 3）在公司内教育全体员工认识到企业依存于顾客，提高质量意识，理解顾客要求对企业的重要性，要靠全体员工的优质工作保证顾客的满意。 4）负责与质量体系有关的内、外沟通和联络工作，并处理质量管理体系运行中的有关问题。5.5.3 内部沟通5.5.3.1 本32、公司就质量管理体系过程及其有效性和效率问题，在各职能部门和层次人员之间交流信息，增进理解，达到协调行动。5.5.3.2 内部沟通主要以不定期的工作例会、质量专题会议或公司文件、通知等形式开展。5.5.3.3 必要时应有记录并保存。5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.1.1 为确保公司的质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，公司规定每年至少进行一次管理评审，且时间间隔不超过12个月，以便改进和提高质量管理体系，确保质量方针和质量目标的实现。5.6.1.2 在社会环境和法律法规有变化时、市场需求和公司的组织机构有较大变化时、顾客有较大投诉和本公司产品质量连续发生事故时，公司将追加管理评审。33、质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：5管理职责页 码共9页第8页5.6.1.3 管理评审以会议形式进行，公司总经理主持，办公室负责准备,其他相关部门参加。5.6.2 评审输入5.6.2.1 管理者代表及相关部门分别汇报； A）质量管理体系的运行状况； B）本公司内外部审核结果； C）顾客反馈的信息； D）产品实物质量状况； E）质量管理体系运行中的业绩及质量方针和质量目标实现情况； F）预防和纠正措施的实施情况； G）以往管理评审的跟踪措施； H）可能影响质量管理体系的变化情况； I）其他需进行评审的问题和建议；5.6.2.2 参加评审人员应充分分析和讨34、论，由公司总经理主持作出结论性意见；5.6.3 评审输出5.6.3.1 管理评审输出的结论至少包括； A）本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：5管理职责页 码共9页第9页 B）本公司的质量方针和质量目标的实现情况； C）质量管理体系及其过程需改进的机会和要求； D）有关顾客要求的满意程度及需改进的要求； E）有关产品的提高和改进的要求； F）资源的要求和改进； G）其他需改进的要求；5.6.3.2 管理评审的结果应作好记录，并予保存。5.6.3.3 对提出需改进的要求，本公司将制定和实施改进措施，并对改进的有效35、性跟踪验证，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，并得到提高。质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：6资源管理页 码共3页第1页6 资源管理6.1 资源的提供6.1.1 本公司为实现质量方针和质量目标，实施质量管理体系的过程和改进这些过程，提出和配备了充足的资源。6.1.2 本公司将及时地识别内、外部变化而引起资源的需求，实施动态管理，及时调整及提供符合变化要求的资源。6.1.3 充分地识别和确认顾客的要求及为达到顾客满意所需要的资源。6.2 人力资源6.2.1 总则 1）本公司已安排了具有一定能力且能胜任的人员承担质量管理体系所确定的管理职责和质量活36、动。 2）人员的能力依据个人的接受教育状况和经历，培训情况和具体的工作技能而确定。 3）公司将对每个人的业绩进行考核，实施动态管理。6.2.2 能力、意识和培训 1）本公司从事影响质量活动的人员的能力要求已得到确定，并对其规定了职责和权限。 2）公司将提供机会和条件，通过培训使从事质量活动的人员具备相应的知识和专业技能，以满足质量活动岗位的需求。必要时可聘请有能力的人员补充岗位的需求。质 量 手 册文 件 编 号YJ/SC012002版 号A/0章节号：6资源管理页 码共3页第2页3）通过培训提高全体员工的质量意识，充分认识和理解本职工作和所从事的质量活动重要性和关联性，以良好的工作保证质量活37、动符合要求和质量体系的有效运行，实现企业的质量方针和质量目标。 4）本公司对新上岗人员进行岗前培训，使其具备上岗能力后方可上岗。对特殊工程人员经培训后进行资格考试认可、持证上岗。 5）培训的效果，本公司可通过大范围笔试和实际操作等方式进行评价，保证培训目标的实现，培训的记录予以保存。6.3 基础设施6.3.1 本公司具有符合水利水电工程施工需要的库房和办公场所。6.3.2 根据本公司生产过程要求，已配备满足生产需要的设备和设施：推土机、挖掘机、压路机、翻斗车、砼拌和机、空压机、发电机组等，同时也配备了必要的监视和测量装置，确保生产需求，如光学经纬仪、水准仪等。6.3.3 本公司项目部施工场地保38、持与公司及外界的通讯通畅，并有必要的交通工具及后勤设施。6.3.4 由工程部负责基础设施的维护。6.4 工作环境质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：6资源管理页 码共3页第3页6.4.1 本公司重视工作环境的创造，奉行安全第一的宗旨，认为良好的工作环境是安全生产的必要前提。鉴于水利水电工程产品施工的特点，故本公司在施工过程中，及时采取措施防止污染，加强环境保护，以保证其持续符合要求。6.4.2 在施工现场根据场地平面布置，因地制宜、营造安全适用、整洁舒适的生活环境。6.4.3 为员工创造严谨、和谐的工作氛围，创造积极向上的企业文化，使员工一心一意为顾客提39、供满意的产品和服务。质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：7产品实现页 码共10页第1页7 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 产品实现过程的策划是将质量管理体系的过程控制应用于具体产品项目，确保产品达到质量要求，获得顾客满意的重要手段。实现过程的策划要与质量管理体系的要求相一致，并以适应公司运作的方式形成产品项目实施方案。策划内容有： 1）经策划，已明确了公司的质量目标为工程一次验收合格率100%。 2）根据有关标准，规定了对水利水电工程产品的施工质量要求。 3）确定了产品实现过程（见4.1.5.1之2）生产运行过程，并确定了特殊过程的关键工序及其40、控制的措施。 4）在施工组织设计中对生产过程及过程控制方法、措施予以明确。 5）对参与特殊过程、关键工序的人员和特殊工种人员进行培训和资格确认。 6）根据顾客或评验标准的要求，对过程质量参数进行监视和测量。 7）确定产品实现过程所必须的质量记录及其收集与保管。7.1.2 对特定的产品、项目和合同，在产品实现之前进行实现过程的策划，必须时编写“质量计划”，质量计划内容包括： 1）水利水电工程产品实现的质量目标。 2）过程控制所需的指导性文件，文件内容应与质量管理体系要求一致，必要时可引用体系文件。 3）实现过程所需的资源。 4）实现过程的检验标准、监视和测量。 5）实现过程所需的步骤及时间要求。41、 6）证实实现过程满意要求的质量记录。7.1.3 策划的输出为编制的水利水电工程施工组织设计、施工技术方案及特定产品、项目或合同编制的“质量计划”。质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：7产品实现页 码共10页第2页7.1.4 对特定的具体产品、项目或合同，根据策划所输出的结论，编制质量计划以指导生产实践。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定 1）本公司通过市场调研、收集、了解和分析顾客和市场信息，充分理解和确定顾客明确的和隐含的要求，包括产品质量、可用性、交付服务等。 2）通过与顾客的合同项目，投标及顾客以其他方式提出要求等方法，明42、确顾客的要求。 3）及时获取和水利水电工程施工有关的法律、法规和标准的规定，贯彻执行，确保产品符合规定要求。 4）顾客没有明确要求，在保修期内走访顾客，公司为满足顾客要求作出承诺。 5）本公司所确定的附加要求，应明示予顾客，并得到认可。7.2.2 与产品有关的要求的评审 1）本公司的工程部负责并组织相关部门，对产品要求实施评审，评审应在投标、合同签订之前进行。应确保： a）工程信息获得后，公司领导层视情况决定是否参加投标。 b）投标书递交之前，公司组织对招投文件及标书进行综合评审。 c）通过评审，对招标文件形成统一认识，招标文件的要求得到接受。 d）任何与招标文件要求不一致的意见得到解决。 e43、）公司有能力满足招标文件要求。 f）评审结果形成记录，并予以保存。 g）投标项目中标后，顾客或公司认为需要对合同修订时，应与顾客协商取得一致意见；合同修订由总工程师负责，工程部参加评审，必要时再次评审，修订后的内容由工程部及时传递到公司相关部门及项目部以利于正常履行。质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：7产品实现页 码共10页第3页7.2.3 顾客沟通 1）本公司建立了适宜的与顾客沟通渠道，随时与顾客沟通，充分和准确的了解顾客对产品和服务的要求，满意程度的信息，作为实施改进的依据。 2）与顾客沟通的渠道包括： a）投标过程中与顾客之间的信息交流。 b）工44、程实施过程中的信息来源。为与顾客有关的各种检查、评比会议、通报、文件等信息的反馈。 c）产品交付后，保修期内回访时了解顾客的要求，完成工程后顾客的信息反馈，包括顾客投诉。 3）公司各部门和各层次人员都有义务收集产品售后顾客的反馈信息，包括投诉和抱怨。 4）沟通得到信息应及时传递到办公室，以便采取措施，实施改进。7.3 设计和开发 本公司为水利水电工程施工企业，按照设计院提供的图纸施工，没有在组织控制下的设计与开发，在质量管理体系要求中已将“7.3设计与开发”予以删减，列出此条款仅为了在编号上与GB/T19001-2000标准保持一致。7.4 采购7.4.1 采购过程 1）本公司为确保采购产品符45、合要求，对所有与产品有关的采购过程予以控制，控制的方式和程度取决于最终产品的质量影响。质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：7产品实现页 码共10页第4页2）工程部组织供方评定、评定的内容为供货能力、提供产品的质量状况，提供符合要求产品的持续能力（质量管理状况），交付后的、供方信誉程度等，相关部门项目部参与评审。 3）供方评价可采用信函调查，对供方的现场考察，对样品、物资的检验、试验，对比类似产品结果及使用经验等方式。公司以会议、会签等形式进行供方评定，并建立“合格供方名录”。 4）对供方评价进行动态控制，并保存评价记录。 5）对劳务采购应同物资采购一样实46、施供方评价与选择。质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：7产品实现页 码共10页第5页7.4.2 采购信息7. 4.2.1 采购文件中确定的采购，信息应明确清楚采购，信息至少应包括： A）名称、规格、型号和数量； B）采购产品的质量要求及验收标准； C）服务的要求； D）交货时间； E）价格和结算方式； F）违约责任及纠纷解决方式； G）需明确的其他要求。7.4.2.2 如对供方质量管理体系、产品实现过程、设备、人员资格等有要求时，应在采购文件中予以明确。7.4.2.3 采购文件需经公司总经理或授权人批准，充分保证其适宜性。7.4.3 采购产品的验证。7.47、4.3.1 采购产品若需在供方货源处进行验证时，应在采购文件中对验证的安排，执行的标准，验证和方法及放行方法做出明确的规定。7.4.3.2 采购产品进货时的验证：质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：7产品实现页 码共10页第6页1）凡购进的原材料应按“监视和测量装置控制程序”进行检验、验评，合格后方可入库使用。 2）工程原材料直接进入施工现场的，由现场材料员验证。 3）对采购的产品需在供方现场实施验证时，则在采购文件中要对验证的安排及产品接受的方法做出规定。 4）凡验证、检验不合格的产品，由工程部、项目部与供方沟通、妥善处理。7. 5 生产和服务提供7.48、5.1 生产和服务提供的控制 生产和服务的运行过程直接影响顾客提供产品和服务的质量，公司制定“生产和服务提供的控制工作程序”，对过程控制的内容包括： 1）成品质量要求有明确的规定，且所有从事产品实现的人员均能获得相关信息。 2）按生产和服务提供的指导文件及其他作业文件指导生产，严格执行施工技术规定、规程、验评评定标准和本系统、本公司编制的施工工艺和作业文件。 3）按“人力资源工作程序”的规定，对公司员工进行培训，不断提高员工素质，满足生产需要。 4）实施对生产设备和监视、测量装置的维护、保养、按周期计划进行大中修和校准、检定，确保满足生产需要。 5）在施工过程中按施工技术规范、规程、施工工艺组49、织施工，实施 “三检“制度。 6）施工过程中，未经检验，验证合格的产品不得转序或交付，确保向顾客提供合格的工程。质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：7产品实现页 码共10页第7页 7）监视和测量过程中发现的不合格品按“不合格品控制程序”、“纠正措施控制程序”执行。 8）工程交付后，实施工程保修活动，并对顾客满意程度实施调查。7.5.2 生产和服务提供过程的确认 对生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，公司将其作为特殊过程实施确认，本公司的特殊过程主要是钢筋的焊接、止水、护坡等。方法有： a）规定过程评审和批准的准则。 b）确认过程中所50、有的设备、设施及维护保养要求。 c）规定操作该过程的人员应具备的能力与资格。 d）制作相应的方法和程序，并按规定实施。 e）规定所需的记录，包括设备、人员、过程实施的有关记录。 f）当这些过程连续出现不合格或人员、设备情况发生较大变动时，应对过程能力进行再确认。7.5.3 标识和可追溯性 为防止因名称、规格、型号、等级的材料混用，误用不合格品及必要时实现可追溯性，必须对施工过程中有关材料、半成品、成品进行适当的标识，包括产品标识与状态标识。7.5.3.1 产品的检验状况识别：待检、合格、不合格、待判定。7.5.3.2 产品实现过程中的原材料场，发放用随行文件（台帐）的方法标识，质 量 手 册文51、 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：7产品实现页 码共10页第8页 标识的内容为： a）进场产品标识包括：名称、规格、检验、试验、结果、数量、生产厂家、批号、进场时间、收检人签名。 b）发放产品检验包括：名称、规格、领用数量、使用地方及部位、使用时间、领用人签名、发放人签名。7.5.3.3 施工现场的标识用挂牌标识的方法。挂牌标识的内容包括：产品名称、施工单位、名称、负责人姓名、开工、完工要求时间、质量要求、安全措施等，库房物资用标签、标牌方式进行标识。7.5.3.4 施工过程的产品标识以施工日志及各类验评表记录的方式实施。7.5.3.5 需要追溯时，按产品编号、批号及52、各种记录的日期实施追溯，质量记录按“质量记录控制程序”执行。7.5.4 顾客财产7.5.4.1 对顾客提供的图纸、施工技术规范，由工程部负责进行确认，记录和保管。使用中的有关问题由工程部与顾客沟通，并作记录。7.5.4.2 对顾客提供的原材料，由项目部进行验证，记录与标识，并在施工过程中予以保护。如发生损坏不适用等情况，应与顾客及时沟通解决，并作记录。质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：7产品实现页 码共10页第9页 7.5.5 产品防护 公司对控制范围内的水利水电工程产品实施防护措施，包括： 1）在材料、构件搬动中实施防护措施，采用适宜的搬运工具与适宜53、方法，防止材料、构件损坏、丢失。 2）材料贮存于适宜的库房、场所，防止损坏、变质、短缺。 3）施工过程中对半成品采用适宜的方法进行防护，防止意外损坏。7.6 监视和测量装置的控制 监视和测量装置直接影响产品或过程临近结果的正确性，必须予以控制，保证其测量能力与测量要求一致。7.6.1 公司规定对水利水电工程产品实现过程的测量活动及涉及的监视和测量装置进行控制。7.6.2 确定了产品实现过程中验证产品符合规定要求的全部测量、检验和试验、监控的验证活动。7.6.3 确定了活动中涉及的监视和测量装置，并纳入受控范围。7.6.4 对监视和测量装置实施下列控制：质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC54、01-20xx版 号A/0章节号：7产品实现页 码共10页第10页 1）监视和测量装置使用前均由符合要求的计量部门进行校准和检定，并根据情况确定检定周期。按计划实施周期检定，确保监视和测量装置在检定有效期内使用。 2）作业人员按规定的作业指导书使用与维护监视和测量装置。3）在使用监视和测量装置时如发现偏离校准状态，应立即停用。并重新校准，对其测量结果有效性则需进行评价，必要时采取补救措施。 4）监视和测量装置的检定证书、维修记录等应予保存。 5）对试模、坍落度筒等自校仪器制定校验规程并实施校准。质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/1章节号：8测量、分析和改进页 码55、共7页第1页 8 测量、分析和改进8.1 总则 为确保水利水电工程产品质量、质量管理体系和过程的符合性，及时发现产品体系和过程存在问题，并加以改进，公司策划并实施了所需的测量和监控活动，其中包括对统计技术的应用。8.1.1 在确定测量和监控工程项目、测量点时要考虑能确保产品质量，使顾客满意，为公司创造更好的效益。8.1.2 进行顾客满意度测量，作为质量管理体系业绩的一种测量。8.1.3 为实现公司的质量方针、质量目标、采取相应措施和进行各项活动，促进公司质量管理体系持续改进。8.2. 监视和测量8.2.1 顾客满意 1）本公司的质量目标之一是“顾客满意度大于95%”，为评价这一目标的实现情况，56、应随时收集顾客满意的信息，进行监视和测量，寻求改进机会和实施改进，以使顾客满意。 2）本公司已建立了以工程部为主，其他相关科室和人员参与的对顾客满意度的监视和测量系统，及时收集、分析和利用顾客满意度的信息。 3）信息主要包括：有关产品质量、交付和服务方面顾客反映，顾 质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：8测量、分析和改进页 码共7页第2页 客需求的变化和市场需求的变化等。4）信息收集的方法是直接听取和接受顾客的口头反映和书面投诉和抱怨，走访和调研，相关的市场或消费者组织的报告等。5）顾客满意度的确定应在收集到的信息进行综合分析后确定，没有顾客不满意的信息57、不等于顾客满意，因此必须采取措施收集顾客的满意证据。8.2.2 内部审核 1）本公司制定并实施内部审核控制程序，以查明质量管理体系实施效果，是否达到了规定的要求，以便及时发现存在问题，采取措施，确保质量管理体系的有效运行和得以保持。 2）本公司的内部审核每年进行一次，时间间隔不超过十二个月，由管理者代表主持制定年度审核计划，作出具体安排，包括审核目的、范围、方案、频次以及审核人员的落实。 3）在顾客投诉较多而出现较大的质量事故时，以及本公司组织机构有较大变化和外部环境有较大改进时，本公司将追加内部审核。 4）实施内部审核人员应经培训取得认可资格，且与被审核对象无直接关系。质 量 手 册文 件 58、编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：8测量、分析和改进页 码共7页第3页5）每次内部审核均应做好记录并予保存，根据审核结果编制审核报告。并作为管理评审的输入之一。6）内部审核所发现的问题，公司将制定纠正措施，实施改进。7）纠正措施实施后应进行验证，以确定其有效性和效果，必要时出具验证报告。8.2.3 过程的监视和测量为确保质量管理体系过程均能持续满足策划效果，本公司对满足顾客要求所必须的产品实现过程进行监视，并在适用时进行测量，监视和测量的方法主要是检查实现过程是否按规定的有关标准、规范、规程、施工组织设计、施工方案等文件的要求执行。对质量体系运行过程通过内审、管理评审、质量59、目标考核等方法进行监视和测量。当监视和测量的结果表明未能达到策划的效果时，则采取适当的纠正措施，以确保体系的符合性。8.2.4 产品的监视和测量为验证水利水电工程产品的质量是否满足要求，对产品采购，半成品、成品进行监视和测量。8.2.4.1 进货检验和试验对公司购进的原材料，由项目部、工程部按要求实施验证、检验。本公司不允许“紧急放行”。8.2.4.2 过程检验和试验 a）按水利水电工程产品现行规范实施过程检验。b）过程检验采取自检、互检、交接检的方法进行，需转序的半成品必须由专职人员检验。c）检验与试验中发现的不合格品按“不合格品控制程序”执行。质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC0160、-20xx版 号A/0章节号：8测量、分析和改进页 码共7页第4页8.2.4.3 最终检验和试验a）工程项目最终检验和试验必须在进货检验和过程检验均已全部完成，且全部结果都能满足规定的要求后方可进行。b）工程项目只有最终检验和试验满足规定的要求，且规定的资料、数据、图纸齐全并得到认可后，才能交付。8.2.4.4 检验和试验记录应清晰、真实、完整，按“质量记录控制程序”执行。8.3 不合格品控制不能满足合同或有关标准，规范规定的质量要求的采购产品和施工过程产品，统称为不合格品，对不合格品应进行标识、记录和隔离（可行时），根据不合格的性质、损失大小、产生的原因、责任等进行评价、处置，按“不合格品控61、制程序”执行。8.3.1 不合格品的处置a）返工：对不合格品进行返工，使指标达到规定要求。b）返修：产品不合格在能满足预期要求的情况下允许返修，但必须经有关领导批准，报监理工程师认可，并予以记录。c）降级：对采购不合格的原材料，可以使用的允许降级使用，不允许使用的原材料应拒收，施工过程的不合格品应报废。8.3.2 不合格品返工后，需工程部重新检验和试验，证实其是否达到规定的要求，并记录。8.3.3 不合格品评审的原则及处罚，按“不合格品控制程序”执行。8.4 数据分析8.4.1 为确保质量管理体系的适宜性和有效性，本公司将通过多种渠质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号62、A/0章节号：8测量、分析和改进页 码共7页第5页道收集有关信息和数据。1）与体系运行能力有关的信息：如质量管理体系过程的监视和测量信息和数据；产品实现过程的能力的信息和数据；内部审核的结论；生产效率和交付期等。2）与产品质量有关的数据：如质量记录；不合格品的状况和数据等。3）顾客满意度和市场的信息和数据。4）过程和产品的特性及趋势的数据。5）在供方处所收集的信息和数据。8.4.2 对收集的信息和数据，本公司将进行分析研究，必要时利用统计技术，以寻求改进的机会，实施改进，验证效果，得到进一步完善，改进和提高质量管理体系的适宜性和有效性。8.4.3 各部门获得的信息应进行记录，并报工程部，工程部63、将信息汇总并传递至相关部门。8.5 改进8.5.1 持续改进1）本公司对持续改进的过程和活动，实施管理。通过对信息和数据的分析，不断地寻求对过程和活动的改进的机会，对改进的活动做出安排，以实现持续的改进。2）通过质量方针和质量目标的建立和实施、审核结果、数据分析、管理评审等，保持持续改进的氛围和环境，明确改进的方向。质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：8测量、分析和改进页 码共7页第6页3）制定、实施适宜的纠正和预防措施，并对其进行验证，确保其改进的有效性。4）每次改进的结果应在管理评审中进行评价，并确定新的改进目标。8.5.2 纠正措施1）本公司制定并64、实施纠正措施控制程序，以防止不合格的发生。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。2）纠正措施主要包括：A）发现和识别体系运行方面和产品质量方面的不合格：收集和识别顾客的意见和投诉信息，分析确定不合格的事实。B）调查、分析和确定不合格的原因。C）制定和确认所应采取的纠正措施。D）实施纠正措施。E）跟踪验证纠正措施的实施情况和效果。F）评价纠正措施的实施有效性。3）记录并保存纠正措施的实施结果和验证记录。8.5.3 预防措施质 量 手 册文 件 编 号DTSL/SC01-20xx版 号A/0章节号：8测量、分析和改进页 码共7页第7页1）本公司制定并实施预防措施控制程序，对潜在的不合格原因采取65、适宜的预防措施，以防止不合格的产生。预防措施应与潜在的问题的影响程度相适应。2）预防措施主要包括：A）分析、识别和确认潜在不合格的原因。B）制定和确认应采取的预防措施。C）实施预防措施。D）跟踪验证预防措施实施情况和效果。E）评价预防措施的有效性。3）记录并保存预防措施实施的结果和验证记录。东台市水利建设有限公司质量管理体系职能分配表附录1序号章节号要求名称总经理管代总工办公室工程部项目部14.1质量管理体系总要求24.2.1总则34.2.2质量手册44.2.3文件控制54.2.4记录控制65.1管理承诺75.2以顾客为关注焦点85.3质量方针95.4质量管理体系策划105.5.1职责和权限166、15.5.2管理者代表125.5.3内部沟通135.6管理评审146.1资源提供156.2人力资源166.3基础设施176.4工作环境187.1产品实现过程策划197.2.1与顾客有关的过程207.2.2与产品有关要求评审217.2.3顾客沟通东台市水利建设有限公司质量管理体系职能分配表附录1(续)序号章节号要求名称总经理管代总工办公室工程部项目部227.3设计和开发237.4采购247.5.1生产和服务提供的控制257.5.2生产和服务提供过程确认267.5.3标识可追溯性277.5.4顾客财产287.5.5产品防护297.6监视和测量装置检测308.1测量、分析和改进总则318.2.1顾客满意328.2.2内部审核338.2.3过程的监视和测量348.2.4产品的监视和测量358.3不合格的控制368.4数据分析378.5.1持续改进388.5.2纠正措施398.5.3预防措施注: 为主管 为相关