1、办公用品管理制度目 录第一章 总则第二章 办公用品管理范围第三章 办公用品采购第四章 办公用品入库第五章 办公用品领用第六章 办公用品借用第七章 办公用品日常管理第八章 办公用品费用成本控制第九章 办公用品管理流程与工作标准（一） 办公用品管理工作流程图（二） 办公用品管理流程与工作标准第十章 附则附件一： 办公用品清单附件二：办公用品借用/归还登记表附件三：办公用品采购计划单 附件四：办公用品入库登记表 附件五：办公用品领用登记表（易耗品）（耐用品）附件六：办公用品交接清单附件七：办公设备报修登记表第一章 总则为了确保公司办公用品的正常使用，规范办公用品管理、严格控制成本、合理节约开支减少浪2、费，从而使企管办工作系统化，提高工作效率，特制定本制度。第二章 办公用品管理范围 根据办公用品的性能及功能，办公用品包括以下两大类：2.1 耐用品：2.1.1 办公家具，如：各类办公桌、空调、微波炉、电视机、椅子、档案柜、沙发、茶几、保险柜等;2.1.2 办公设备，如：电话、电脑、传真机、复印机、碎纸机、摄像机、投影仪、数码照相机、音响器材、移动硬盘、U盘等。2.2 易耗品：2.2.1 文具类办公用品，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、记事本、信封、便笺、签字笔、白板笔、中性笔、剪刀、订书钉、插线板、大头针、报纸、杂志等纸类印刷品。2.2.2 生活类办公用品，如：饮用水、卫生纸、洗手3、液、纸杯、垃圾桶、抹布、洗衣粉等。第三章 办公用品采购3.1 申请范围：（1）办公用品申请以部门为最小单位，各部门每月25日提交次月的采购申请计划到企管办，便于企管办根据申请计划统一安排采购，预期不报视为无需求，届时行政专员有权拒发；（2）部门采购申请内容主要为易耗品，大件耐用品需特殊审批后集中办理。3.2 审核及审批：（1） 由申请部门填写办公用品采购计划单报部门经理核准后提交分管副总、常务副总批准后交企管办统一汇编清单，移交采购部。3.3 采购安排：（1） 各部门所需办公用品，需经企管办统一编制清单，汇总交办采购部统一购买，部门不得擅自购买。（2）采购分为定期采购和临时应急采购。企管办根据4、批示意见，在规定时间内完成采购。（3）特殊需要在外调试等工作，不能及时申购、领用办公用品的，可经分管领导同意后自行采购，但需坚持两人签字核实，回司后做好报批手续。（4）企管办根据公司需求和市场情况，不定期做好办公用品行情了解，从有利于费用控制、有利于高效办公的角度做好申领管理工作。第四章 办公用品入库4.1 入库登记办公用品采购到位后，由行政专员核对、入库。行政专员办理入库后，建立办公用品采购台账，对年度办公用品采购情况进行整体统计。4.2 入库物品明细单每次采购入库后，行政专员制作入库明细单，企管办经理签字确认，明细单备案存档。第五章 办公用品领用5.1 每月初企管办根据采购部采购到位时间，5、集中发放采购物品，采取“谁申报谁领用”，集中发放时间后无特殊情况，其他时间不发放或领用办公用品。5.2 耐用品的领用、管理实行部门负责制。是固定资产管理的一部分，各部门需做好保管工作，企管办存根备案。5.3 新员工入职后，企管办统一为其配备办公用品，由本人签字领取，部门负责人签字确认，企管办存根备案。第六章 办公用品借用与归还6.1 办公用品/设备的借用凡个人因工作需要借用公司办公器材、软件、硬盘等，需要填写办公用品借用单，并由部门经理签字确认。6.2 办公用品的归还：（1）借用办公用品超时未还的，企管办有责任督促归还。（2）借用办公用品发生损坏或者遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。（3）员工6、工作变动或者离职，应及时到企管办办理领取物品的归还手续。第七章 办公用品日常管理7.1 易耗品统一由企管办负责申请、采购、发放。企管办会定期进行盘点（每季度一次）、整理、成本核算，做出后期调整计划。7.2 耐用品的管理，主要是指办公用品/设备的报修：（1） 耐用品的维修对象为员工个人使用电脑及电脑外部设备、网络设备、通讯设备等，报修人到企管办详细描述并登记故障现象，行政专员统筹安排，维修人员于每周二下午排查并解决问题，故障解决后填写设备报修记录单并由报修申请人签字确认后企管办归档保存，作为日后保养维修费用结算的凭据，此费用纳入办公物品耗损维修保养费预算内。（2）各部门耐用办公用品的保养，主要由7、各部门专人进行维修保养登记并跟踪维护情况，企管办将不定期检查。公共设施或设备，由企管办统一管理。（3）其他办公设备（办公桌、沙发）等出现故障，各部门应及时与企管办联系，由企管办负责协调解决。7.3 办公用品领用必须认真履行手续，应填写办公用品领用单后领用和发放，严禁先借后领的行为。7.4 各类办公用品应爱惜使用、节约能源，打印或复印资料时，如非正式或非对外文件可使用背面打印；回形针、大头针不得随意丢弃。7.5 礼品的购买、管理与赠送（或发放）类同易耗品，由企管办统一办理。第八章 办公用品费用成本控制8.1 各部门需做出年度预算，并且分解个人指标。8.2 企管办需严格控制办公用品的申请、领用、使8、用过程等。8.3 办公文具实行限额管理办法。各部门每人每年办公文具限额180元，特殊情况超过限额的，需写书面报告说明情况，并报分管领导审批。除办公文具以外的办公用品采购按规定时间和流程提交采购申请，经分管领导审批后，企管办安排采购。8.4 各部门电脑、打印机、复印机、传真机、碎纸机等办公设备的耗材及维修费用，由企管办统一管理，年终计入各部门办公用品总费用当中。属多个部门共用的，费用按照公司使用人数进行分摊。8.5 办公用品采购费用实行分部门核算，并计入各部门月计划费用内，由企管办统一核算控制。8.6 核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由企管办根据人员变动情况进行调整。89、.7 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。8.8 公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品原价从当月工资中扣除。员工应自觉爱护各类办公用品，如因不正当或不合理使用而损坏物品应照价赔付。第九章 办公用品管理流程与工作标准（一）办公用品管理工作流程图申请人申请部门经理常务副总经理行政专员采购部节点ABCDE开 始填采购申请单领 用结 束审 核审 批统筹调度如需要入 库出 库采购安排采 购（二）办公用品管理流程与工作标准任务名称责 任 标 准时 限相关资料备注采 购1、除耐用品外，部门所需物品每10、月25日提交采购申请单。2、企管办根据各部门清单汇总采购申请交采购。3、急需物品或专业性物品，由主办人提采购申请单，企管办协助采购。4、部门负责人需核实采购品名，采购费用计入部门经费。每月一次办公用品管理制度入 库1、每次采购物品后，所有物品必须登记入库。2、所有入库费用、物品须经企管办经理签字审核。每月一次办公用品管理制度领 用部门月末申请物品，于次月初领用。每月一次（特殊情况酌情办理）办公用品管理制度借 用1、借用物品由主办人到企管办填写借用登记表，并在规定时间内归还。2、如需延期借用，主办人应到企管办办理延期手续。办公用品管理制度报修、维护1、公司设备/网络等的报修时间为每周二下午之前。11、2、特殊设备或特殊情况需维护时，主办人及时到企管办联系。每周二下午（特殊情况酌情办理）办公用品管理制度费用管理1、 各部门需做出年度预算，并且分解个人指标。 2、企管办将严格控制申请、领用控制、使用控制等。3。办公用品核定费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由企管办根据人员变动情况进行调整。4每人年度个人办公用品定额180元办公用品管理制度盘 点公司办公用品每季度盘点一次。每季度一次办公用品管理制度第十章 附则1、本制度由企管办负责修订并解释。2、本制度自颁布之日起执行。附件一： 办公用品清单附件二：办公用品借用/归还登记表附件三：办公用品采购计划单 附件四：办公用品入库登记表12、 附件五：办公用品领用登记表（易耗品）（耐用品）附件六：办公用品交接清单附件七：办公设备报修登记表附件一文具用品清单办公用品名称常规型号规格单位申领方法配给标准接线板公牛3M个以旧换新据实发放接线板公牛5M个以旧换新据实发放电池南孚7号节以旧换新据实发放电池南孚5号节以旧换新据实发放电池双鹿9V节以旧换新据实发放电话机电池中兴WP826组以旧换新据实发放纽扣电池CR2450颗以旧换新据实发放纽扣电池LR44颗以旧换新据实发放5号电池充电器常规个以旧换新据实发放充电电池5号节以旧换新据实发放计算器MX-120S个以旧换新原则1个/室，领导另配；核算人员1个/人秒表天福个以旧换新据实发放橡皮常规块13、以旧换新据实发放白板擦得力个以旧换新据实发放笔筒常规个以旧换新据实发放小白板个以旧换新据实发放大白板个以旧换新据实发放白板支架个以旧换新据实发放名片夹常规本以旧换新据实发放文件栏齐心个以旧换新据实发放三层文件盘9181个以旧换新据实发放剪刀常规把以旧换新据实发放美工刀常规把以旧换新据实发放美工刀刀片得力盒以旧换新据实发放重型订书机得力0390个以旧换新部分部门发放订书机得力0309个以旧换新原则1个/室，领导另配；核算人员1个/人打孔机两孔个以旧换新部分部门发放起钉器常规个以旧换新原则1个/室，领导另配；核算人员1个/人卷尺5M把以旧换新部分部门发放卷尺3M把以旧换新部分部门发放钢直尺846314、把以旧换新原则1个/室，领导另配；核算人员1个/人印台得力（蓝、红）个以旧换新部分部门发放鼠标垫常规个以旧换新据实发放电脑清洁套装常规套以旧换新IT工程师发放铅笔长城支定额办公人员每人每3个月1支圆珠笔艺彩支定额办公人员每人每4个月1支中性笔真彩009支定额办公人员每人每2个月1支中性笔芯晨光支定额办公人员每人每2个月1支宝珠笔芯常规支定额办公人员每人每6个月1支白板笔（黑、红、蓝）得力支定额根据白板数量，据实发放记号笔（黑、红、蓝)金万年支定额部分部门发放细头双头记号笔（黑、红、蓝）MK804支定额部分部门发放荧光笔万能通B6169支定额部分部门发放双色荧光笔晨光AHM21202支定额部分部15、门发放钢笔英雄支定额部分部门发放钢笔墨水英雄瓶定额部分部门发放抽纸常规包定额每月1包/室卷纸常规卷定额部分部门发放垃圾袋常规卷定额每月1卷/室粉笔彩色/白色盒按需申请部分部门发放石笔常规盒按需申请部分部门发放油画颜料画笔常规支按需申请部分部门发放修正液常规瓶按需申请据实发放木板夹A4个按需申请据实发放2页文件袋白色、蓝色个按需申请据实发放抽杆文件夹个按需申请据实发放60页资料册个按需申请据实发放打孔文件夹个按需申请据实发放文件盒个按需申请据实发放单面文件夹得力5301个按需申请据实发放双面文件夹得力个按需申请据实发放暗扣文件夹A4个按需申请据实发放胶圈常规盒按需申请据实发放透明A4封面常规盒按16、需申请据实发放档案袋牛皮纸个按需申请据实发放泡沫胶常规卷按需申请部分部门发放窄透明胶1CM卷按需申请据实发放宽透明胶5CM卷按需申请部分部门发放窄双面胶1CM卷按需申请据实发放宽双面胶3CM卷按需申请部分部门发放液体胶瓶按需申请据实发放固体胶源中支按需申请据实发放强力胶PATTEX支按需申请部分部门发放502胶水支按需申请部分部门发放粘钩白色个按需申请据实发放磁吸常规盒按需申请据实发放长尾票夹大号盒按需申请据实发放长尾票夹中号盒按需申请据实发放长尾票夹小号盒按需申请据实发放订书针24、6盒按需申请据实发放回形针得力盒按需申请据实发放透明指示贴得力9064包按需申请据实发放标签纸100张/包包按17、需申请据实发放百事贴方形包按需申请据实发放彩色百事贴长条形包按需申请据实发放活页记事本小号本按需申请据实发放信纸常规本按需申请据实发放工作手册常规版按需申请据实发放软记事本软面本按需申请据实发放硬记事本硬面本按需申请据实发放复写纸红色本按需申请部分部门发放纸杯中钢杯卷按需申请部分部门发放自封袋9号袋按需申请据实发放自封袋7号袋按需申请据实发放酒精棉球常规罐按需申请部分部门发放附件二：办公用品借用/归还登记表序号物品名称规格型号数量借用部门借用人签名借用时间借用部门经理签字归还人签字归还时间备注12345678910111213141516171819202122231、 办公用品借用时，请把低18、值易耗品和耐用设备分开登记，便于清还查账和管理。2、物品借用一律要登记，物品名称和规格型号一定要写清楚，企管办负责存档保管。附件三：办公用品采购计划单部门： 时间： 年 月 日序号名 称规 格需求数量单位预估单价（元）预估总价（元）说明12345678910111213申请人签字部门负责人审核意见企管办审核分管副总审批总经理审批备注：1.清单以下空白处划截止竖道；2.预估价格调查后填写； 3.固定资产类由部门经理审核，分管副总审批。低值易耗品由企管办统一汇总各部采购申请，经审批后统一采购。 4.企管办专人负责存档保存；附件四：办公用品入库登记表 入库日期： 年 月 日 入库人：序号物品名称规格19、单位数量备注1234567891011121314151617181920企管办经理签字附件五：办公用品领用登记表（易耗品）序号物品名称规格型号数量领用部门领用人签名领用时间备注123456789101112131415161718192021221、办公用品领用时，请把低值易耗品和耐用设备分开登记，便于清还查账和管理。2、 物品领用一律要登记，物品名称和规格型号一定要写清楚，企管办负责存档保管。办公用品领用登记表（耐用品）序号物品名称规格型号数量领用部门领用人签名领用时间部门经理签字备注123456789101112131415161718192021221、耐用品领用，部门负责人必须签字确认，便于清还查账和管理。2、物品领用一律要登记，物品名称和规格型号一定要写清楚，企管办负责存档保管。附件六：办公用品交接清单办理日期移交部门物品名称规格及说明数量单位交接人签字接管人签字部门经理签字备注注：员工离职时填写办公用品交接清单，并复印一份附在员工辞退、辞职结算汇总表后，一并交人力资源负责人存档保存。附件七：办公设备报修登记表序号名称及型号故障说明报修部门报修人报修时间维修时间报修人确认（公司/人员）维修人签字维修结果经办人备注12345678910