1、XX电力公司制度体系 门禁管理制度 非常详细 含流程图制度体系 门禁管理制度 编码: 版次:01 正文页数:8 附件数:9 签 发 DBSFD总经理 孙贵根 签字: 日期: 版次:01 页码:14/8 门禁管理制度 ZGDL-12-05-09/L/DBSFD 制度管理控制表 补充 部门分管领导 下次评审 签发版次 编写 发布日期 编写 审核 审核 日期 人 青武 曙光 霍兵 龚伟东 孙贵根 01 本次修订 维护厂区秩序和保障安全规范人员、车辆、物资出入原因 厂区管理。 修订的主要 内容 制度落实、完善责任人 综合部经理 制度落实、完善执行人 综合部综合主管 解释部门 综合部 2 门禁管理制度 2、1 目的 为了维护大别山发电有限责任公司厂区秩序和保障安全规范人员、车辆、物资出入厂区管理明确出入证管理规定使门禁人员执勤及门禁管理有所依循。 2 适用范围 适用于大别山发电有限责任公司,以下简称公司,人员、车辆和物资出入厂区管理。 3 规定和程序 3.1 原则 3.1.1人员出入厂区必须持有与其身份相符的有效出入证划卡通行。 3.1.2 车辆出入厂区必须持有相符的车辆通行证并配合、接受门禁人员检查。 3.1.3 携运物品出门必须持有关部门出具的物品出门证经门禁人员查验后放行。 3.2 人员出入管理 3.2.1 公司员工进出厂门时要持员工出入证临时工持临时出入证出入证挂于胸前不得随意乱挂或转借3、他人使用从员工通道刷卡出入。 3.2.2外单位因事到本厂洽公的人员经门禁人员与接洽人联系确认后门禁人员在外来人员出入登记表(附件6)上做好记录登记进厂时间、来访人员姓名、工作单位、接洽部门与人员验明洽公的人员有效证件后从来宾通道出入。 3.2.3对来厂的贵宾、参观人员相关邀请者或联系人提前通知综合部与门禁人员并说明来厂时间、人数、来宾车辆、参观地点、所接待方式门禁人员发给“贵宾证”并做好登记。待参观完毕后收回“贵宾证”。 3.2.4私人探访人员只限于下班时间入厂探访须由被探访人书面申请并经综合部负责人批准后在门禁人员处抵押有效3 证件接待人员需到厂门口接待并在外来人员出入登记表,附件6,上登记4、方可进入。 3.2.5对于来我公司实习、培训人员需在外来人员出入登记表(附件6)上登记由人事内控企划部提供资料到综合部统一办理“临时通行证”。若需进入生产现场或公司办公室应由人事内控企划部安排相关人员带领。 3.2.6 因客观原因造成不能刷卡,如读卡器故障、证件丢失、损坏或忘带等,由门禁人员电话联系员工所在部门负责人确认身份并在门卫登记后从应急通道出入。 3.2.7 出入证的申请、回收等管理执行出入证管理细则,见附录3,。 3.3 车辆出入管理 3.3.1 原则 3.3.1.1公司内部车辆需持长期车辆通行证出入厂区。 3.3.1.2#1门通行车辆:中小型轿车、消防车、救护车等紧急事故处理车辆。5、 3.3.1.3#2门通行车辆:卡车、货车、工程车辆、消防车、救护车等紧急事故处理车辆。 3.3.2 严格控制外来车辆出入厂区确需进厂车辆按以下分类执行。 3.3.2.1访客车辆:门禁人员电话联系被访部门并经综合部负责人同意后登录MIS门禁系统登记来访信息并抵押有效证件门禁人员核准后方可进入厂区。 3.3.2.2运送货物车辆、工程车辆:门禁人员电话联系公司对口部门相关人员确认后车辆驾驶员持本人驾驶证填写来宾车辆登记簿并抵押有效证件门禁人员核准后方可进入厂区(见附录7)。 3.3.2.3员工私人车辆:员工私人车辆在工作时间内禁止出入厂区非工作时间出入厂区的需在门卫室登记领取员工车辆通行证车辆驾驶6、员持与本人身份相符的出入证刷卡出入随车人员下车从员工通道刷卡出入,机组检修期间节假4 日视为工作日,。 3.3.2.4 车辆出入厂区时车辆通行证应置于前挡风玻璃的明显位置。车辆停在通道停车线之内门禁人员进行检查确认后回收通行证、发还抵押证件放行。 3.3.3 贵宾车辆出入由综合部提前通知门禁人员门禁人员放行并记录相关信息。 3.3.4各种车辆从指定的大门出入。 3.3.5 车辆通行证的申请、回收执行车辆通行证管理细则,见附录4,规定。 3.4 物品出入管理 3.4.1 携运物品出厂规定 3.4.1.1 携运物品出厂携运人应持有相关部门出具的物品出门证综合部负责人及公司领导签字并接受门禁人员检查7、确认后刷卡通行。 a) 生产类物品出厂携运单位填写物品出门申请单,注明物品名称、数量、规格及去向,经生技部负责人签字综合部负责人后综合部签发物品出门证。 b) 一般物品出厂,携运单位填写物品出门申请单,见附录8,经部门负责人签字综合部审核并签发物品出门证。 c)废旧物资出厂,携运单位填写物品出门申请单,注明物品名称、数量、规格及原由,经生技部负责人签字综合部负责人及公司领导签字后综合部签发物品出门证。 3.4.1.2 出门证当日有效隔日作废。 3.4.1.3 检修期间物品出门按检修安全保卫规定执行。 3.4.2 携运物品进入厂时携运人在门卫处登记物品清单作为带出厂时检查的凭证。 3.4.3 携8、运危险品规定 3.4.3.1携运危险品出入除按3.3.2.2办理相关手续外门禁人员检查核对并登记。生产常用气体,如氧气、乙炔等,按5 一般物品出入管理。 3.4.3.2因工作需要携带易燃、易爆、毒害品、放射性物品和腐蚀品出入厂区的,由接待单位办理携带危险品进、出厂申请登记表,见附录9,。出入门时门禁人员按携带危险品进、出厂申请登记表检查核对后放行。门禁保留携带危险品进、出厂申请登记表备查。 3.4.3.3 危险品出入另有规定的按其规定执行。 3.5 紧急情况下的出入管理 紧急情况时,如发生火灾、人员救护等,门禁人员应迅速开放厂区相应出入口升起车辆栏杆组织、疏导车辆、人员保证出入口畅通同时向综合9、部负责人汇报并做好记录。 4 职责 4.1综合部 4.1.1 负责出入证申请表和附件的审核,负责出入证的制作及发放。 4.1.2 负责各类出入证的信息录入、变更。 4.1.3 负责出厂物资的核准放行。 4.1.4 负责出入厂区管理执行情况的监督。 4.1.5 负责车辆通行证的审批授权。 4.1.6 负责贵宾出入证的管理。 4.2 各职能部门 4.3.1 负责本单位各类出入证申请表的审核。 4.3.2 负责本单位物品出门申请表的审核。 5 持续改善 5.1 记录 制度执行情况检查填写制度执行情况检查评价表(见附录2) 5.2 检查与评价 综合部适时对本制度的执行情况进行检查评价,每年不少于一次。10、 6 5.3 反馈 综合部门禁负责人负责本制度的信息反馈闭环及时收集制度执行过程中的反馈信息。 5.4 修正 根据反馈的检查情况,综合部适时修订、升版制度。 6 定义和缩略语 6.1 厂区:公司生产、办公、经营区域 。 6.2 各单位,部门,:公司各职能部门、委托项目部。 6.3 员工:公司员工、项目部员工、临时用工。 6.4 各类出入证: 公司员工出入证、项目部员工出入证、长期临时出入证、临时出入证、来宾出入证和贵宾出入证。 7 引用、参考标准及相关文件 无 8 附录 附录1 a)访客门禁管理流程图 b)物品出门管理流程图 c)员工出入证管理流程图 d)长期临时出入证(临时出入证)管理流程图11、 附录2 制度执行情况检查评价表 附录3 出入证管理细则 附录4 车辆通行证管理细则 附录5 出入证申请表 附录6 外来人员出入登记簿 附录7 来宾车辆登记簿 附录8 物品出门申请单 附录9 携带危险品进、出门申请登记表 7 附录1 a)访客门禁管理流程图 访客门禁流管理程图门卫接待来访者不同意联系被访人员同意登记来访信息携带预仿被访接待单位人数事由不予进入物品天数部门人员登记来访信息车辆需要进入访客有效证件姓名证件号码不同意联系车辆进入授权同意进入厂区登记车辆信息车牌号码进入厂区8 b)物品出门管理流程 物品出门管理流程图携运物品部门门卫公司领导综合部(单位)填写申请单生技部负责人签字废旧物12、资鉴定物品生否产类物品审批、一般是物品负责人签字开具出门证不符合检查核对符合登记放行9 c) 员工出入证管理流程 员工管理出入证管理流程图员工人事部综合部门禁填写出入证资格申请单审核填写员工相关信息制作发放刷卡检查收回判断10 d) 长期临时出入证(临时出入证)管理流程图 长期临时出入证、临时出入证管理流程综合部人事部用工单位填写申请表否审核是入厂前教育校验相关资料制卡发放收回销毁11 附录2 制度执行情况检查评价表 版次:01 页码:14/8 门禁管理制度 ZGDL-12-05-09/L/DBSFD 制度执行情况检查评价表 序号 评 价 内 容 评 价 1 本制度规定是否合理 是 否;原因:13、 2 人员、车辆出入是否按规定执行 是 否;原因: 3 是否按本制度规定的执行 是 否;原因: 4 5 存 存在的问题: 改进的建议 在 1、 问 2、 题 3、 及 建 议 修订的建议: 部门审核意见: 分管领导意见; 检查人: 部门审核人: 分管领导: 检查时间: 年 月 日 12 附录3 出入证管理细则 1 出入证的分类 公司员工出入证 长期临时出入证 临时出入证 来宾出入证 贵宾出入证。 1.1 公司员工出入证 公司员工专用。卡面为白底红色正面有持卡人的姓名、照片、单位、岗位和编号等信息。 1.2长期临时出入证 1.3长期在公司工作的临时工使用。卡面为白底蓝色卡的正面有持卡人姓名、照片14、单位和编号等信息。长期临时出入证有效期最长为一年。 1.4 临时出入证 短期在公司工作的务工人员使用。卡面为白底绿色卡面有卡号、姓名、 照片、单位和卡号有效期最长为一个月。 1.5 来宾出入证 临时来访和参观人员使用。卡面为纯白色注有“临时”字样。 1.6 贵宾出入证 贵宾使用。卡面为白底红色。注有“贵宾”字样。 2 出入证的申请 2.1 员工出入 员工填写出入证申请表经部门审核,综合部制作。,见附录5, 2.2 长期临时出入证、临时出入证 用工部门,单位,填写出入证申请表经用工部门,单位,负责人审核相应人事部审核并组织安全、治安培训后综合部制作。 2.3 来宾出入证 13 门禁人员接待来访15、者并电话联系被访人员经被访人员确认后登记来访信息和访客信息后,见3.2.2,发放来宾出入证。 2.4 贵宾出入证 综合部归口管理。综合部负责人核准发证。 3 出入证申办所需资料 3.1 出入证申请表。 3.2 有效的身份证复印件一张。 4 出入证的制作、发放和回收。 出入证由综合部统一制作。 4.1 员工出入证:综合部收到人事部核准的申办资料后2日内完成证件制作。员工因调动或辞职等原因离开本公司出入证交回综合部。 4.2 长期临时出入证、临时出入证: 综合部收到人事部核准的申办资料后综合部审核并组织照相、制卡,临时出入证同时办理副证,。用工部门统一领取、发放。工作结束后由用工单位负责回收交综合16、部。 4.3 来宾出入证:由综合部统一管理门禁人员负责发放和回收。 4.4贵宾出入证:综合部审查核准综合部归口管理、制卡。由综合部负责人发放和回收。 5 临时出入证延期申请 5.1 出入证有效期终止时系统自动中止出入证的使用。 5.2 如工作需要延期可填写申请表按办证申请程序办理。 6 出入证损坏、丢失和补办 6.1 出入证损坏 持证人携带旧证到财务部交纳出入证工本费。 6.2出入证丢失 持证人须立即到综合部挂失综合部冻结出入证的使用。然后持证人到公司财务部交纳出入证工本费。 6.3出入证的补办 14 持证人凭财务收据到综合部办理新证。 7 出入证工本费和押金规定 7.1 工本费 员工出入证:17、 人民币 50.00元/张 (首次办理免费) 长期临时出入证: 人民币 50.00元/张 临时出入证: 人民币 0.00元/张 来宾出入证: 人民币 0.00元/张 贵宾出入证: 人民币 0.00元/张 7.2 押金 长期临时出入证: 人民币 100.00元/张 临时出入证: 人民币 50.00元/张 来宾出入证: 人民币 0.00 元/张 贵宾出入证: 人民币 0.00 元/张 当工作结束后交回出入证凭收据退还押金。 15 附录4 车辆通行证管理细则 1 车辆通行证的分类 1.1 长期车辆通行证 公司内部车辆出入厂区使用 1.2 临时车辆通行证 访客车辆和送、拉货车辆出入厂区使用。 1.3员18、工车辆通行证 员工私人车辆出入厂区使用。 2 车辆通行证的申办、制作和回收 2.1 长期车辆通行证 由车辆所属部门,单位,填写申报经公综合部负责人批准后综合部制作、发放并记录相关信息,长期车辆通行证的回收由综合部统一管理。 2.2 临时车辆通行证 由综合部统一制作、管理门禁人员负责发放和回收。 2.3 员工车辆通行证 员工登记申请综合部统一制作、管理门禁人员负责发放和回收。 16 附录5 出入证申请表 长期 临时来宾贵宾员工证 申办 新办 延期 补办 临时证 证 证 证 出入证类型 类型 申请事由: 申请单位: 序号 姓 名 性别 单位 身份证号 出入证号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19、有效期: 从 年 月 日 时至 年 月 日 申请单位负责人: 年 月 日 安全治安考核:合格 不合格 用工合同: 有 无 人事部负责人: 年 月 日 综合部经办人: 门禁人员: 年 月 日: 年 月 日 17 附录6 外来人员出入登记簿 年 月 日 出入时序被访 被访 证件号/ 姓 名 单位 间/ 号 单位 人员 入厂事由 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 附件7 来宾车辆登记簿 年 月 日 序车号/ 证件号/ 出入时间/ 姓 名 单位 出入证号 号 电话 入厂事由 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 附录8 物品出门申请单 年 月20、 日 经办人: 申请出门单位: 出入证号: 运出理由及去向: 驾驶员姓名: 车号: 物资名称及规格 数量,大写, 备注 物资共计 项 件,大写, 申请单位负责人: 年 月 日 物资出门单位公章: 大别山发电公司安生部专业负责人意见: 安生部负责人: 年 月 日 大别山发电公司综合部负责人: 年 月 日 20 附录9 携带危险品进、出门申请登记表 年 月 日 经办人: 出入证号: 危险品出入门单位: 进入理由: 驾驶员姓名: 出入证号: 车号: 数量,大写, 进入时间 门禁检查 备注 进门危险品名称及规格 联系进入单位负责人: 年 月 日 安全环保部负责人: 年 月 日 出门危险品名称及规格 数量,大写, 出门时间 门禁检查 备注 联系出门单位负责人: 年 月 日 非正常情况及处理记录: 说明:出门危险品名称、规格与进门不符不得放行,正常数量消耗应在备注栏中说明原因并经联系出门单位负责人签字,丢失或其他非正常情况应及时报安全环保部、综合部按有关规定处理并做好记录。 21