1、安通公路工程管理有限公司管理制度编制： 审核： 二零一五年十二月十日目 录目录- 2-2第一部分：部门、岗位职责- 3-20一：部门职责- - 3-15二、岗位职责- 15-20 第二部分：- - 21-30一、印章管理办法- 21-23二、文件管理办法- 24-30第三部分：- - 31-117一、质量管理制度- 31-44二、试验检测管理制度- 45-50三、现场管理办法- 50-60四、进度管理办法- 61-71五、施工组织设计管理办法- 72-76六、首件工程认可制管理办法- 77-85七、大宗材料管理制度- 86-90八、仓库管理制度及流程-91-94九、物资管理制度-94-117凤2、县安通公路工程管理有限公司管理制度第一部分 一部门职责(1)、董事长职责一、负责主持股东会，召集和主持董事会会议，报告董事会工作。二、检查董事会成员工作。三、督促、检查董事会决议的执行情况，并向董事会报告。四、签署董事会重要文件。五、根据公司财务规定或董事会授权，批准和签署相关的项目投资合同和款项。六、在董事会的授权额度内，审批抵押和担保融资贷款的有关文件。七、在董事会的授权额度内，批准公司财产的处理方案和固定资产购置计划。八、根据公司财务规定和董事会授权，审批和签发公司有关财务支出或拨款。九、审批公司董事会经费计划。十、根据董事会决议，签发公司高级管理人员的任免文件或聘书。十一、在发生战争、3、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使符合法律法规和公司利益的特别裁决和处置权，并在事后向董事会和股东会报告。十二、董事会授权或公司章程规定的其他职权。(2)、总经理职责在公司董事会的领导下，按照集体领导的原则，全面负责公司日常事务，并向董事会负责。一、主持公司的建设、经营及管理工作，组织实施董事会的决议。建设期间负责对项目的全面管理，即对项目建设的质量、安全、进度、投资控制、环境保护等建设要素全面负责，对项目的经营负直接管理职责。二、拟订并组织实施公司年度建设、经营计划、养护方案、投资方案。三、拟订并实施公司内部管理机构设置方案。四、拟订并组织实施公司的基本管理制度。五、制定并组织实施公司4、的具体规章制度。六、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的人员。七、公司章程和董事会授予的其他职权。(3)、党委书记职责一、负责召集并主持公司党委委员会议和党员大会。讨论决定公司的重大问题；组织传达、贯彻落实党在公司的路线、方针、政策和上级党委的决议；讨论安排党委的工作计划并组织实施。二、负责与地方政府的沟通和土地征迁协调工作。三、了解和掌握本公司党的建设情况，及时发现并帮助解决存在的问题。四、负责检查本公司党委委员、党员大会决议的执行情况，对存在的带有全局性的重大问题，及时提交党委会、党员大会讨论；定期向党的委员会和党员大会及上级党委报告工作。五、负责组织研究决定本公司政治、经济5、及其他各项工作中的重大问题；支持总经理依法独立负责地开展工作。六、负责组织制定本公司加强思想政治工作和精神文明建设的长远规划和年度计划，总结交流企业建设经验，搞好企业精神文明建设。七、负责组织指导协调公司工会、共青团、妇女等群众开展工作。(4)、副总经理（主管生产）职责在董事会和总经理的领导下，负责做好工程管理部、计划合同部和组织调度工作。 一、在公司总经理领导下，负责组织项目部的施工生产、安全生产工作，参与项目部重大问题的决策。二、建立健全生产管理和安全管理体系，组织制定生产计划和各项管理规章制度，并监督执行，确保工程的顺利进行。三、主持召开生产会议，部署生产计划，搞好综合平衡，掌握生产进度6、，确保生产计划的完成。四、主持召开安全工作会议，部署安全工作，强化安全保证体系，严格现场监控，层层落实责任，确保安全生产。五、负责做好项目的安全保通和综合治理的内外协调工作，取得各级政府相关部门的理解支持，为工程建设创造良好的外部环境。六、抓好分管职能部门的各项工作。七、参加重大技术方案和施工组织设计的会审。八、定期向总经理汇报工作，并完成其交办的其它临时工作。(5)、副总经理（主管合同）职责在董事会和总经理的领导下，分管计划合约部，负责公司的合同管理、计划管理，组织项目的招标工作。一、负责制定项目实施计划，并负责批准后的项目实施计划的组织实施。二、负责组织编制工程的招标计划、招标实施方案。三7、负责组织合约会谈、合同管理，检查履约程序。四、负责审理工程费用、计划、进度、合同管理情况，提交总经理决策。五、负责组织办理计量支付、交工支付及竣工结算。六、参与审理工程费用，参与对监理的管理，参与工程建设的质量、进度管理工作。七、参与项目工程资料的建档、保管和移交，组织编制项目竣工决算文件。八、参与工程建设质量管理、进度管理工作。九、组织制定分管部门的规章制度，报总经理批准。十、参与组织项目交工验收、交工总结报告的编写。十一、完成总经理安排的其他工作。(6)、总工程师职责在董事会和总经理的领导下，负责做好工程项目的技术及质量管理工作，参与工程项目的重大决策。 一、贯彻执行与项目有关的现行技术8、标准、规范、规程、质量法律、法规和上级的各项质量管理规章制度。二、在确保工程质量、工程进度和安全的前提下，组织项目部技术人员完善和优化设计，节约投资，降低工程造价。三、主持审定各标段项目部编制的施工组织设计和重大方案，大力组织开发、推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，提高工程技术人员的科学技术和施工管理水平。四、建立和保持与上级主管部门、监理、设计单位及各施工单位的工作关系，研究并解决有关施工和技术问题。五、按国家有关规定负责组织或参与质量事故的调查、分析、处理工作。六、配合质监站及上级质量监督部门对本项目进行质量检查。七、定期向总经理汇报工作，并完成其交办的其它临时工作。(7)、总会计师9、职责一、根据国家法律、法规、公司财务会计制度和各项规章制度建立健全相应的内部财务会计管理细则。二、加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作有序进行。三、负责项目建设资金的筹措和调度，督促股东资本金落实到位。四、负责公司财务预算编制，测算公司现金需求，编制资金计划五、定期组织对公司各项资产进行清查盘点，报告清查盘点结果，提出处理意见和建议。六、负责各类合同支付计划的监控与实施，保证各方资金需求的及时、足额到位，确保项目顺利实施。七、参与重要经济合同、协议的签订，并督促执行。八、负责账目设置和登记总账，建立健全各类台账。九、及时掌握投资情况和往来资金拨付情况，严格审批往来单位的结算和支10、付业务。十、编制投资计划，实施投资控制，定期对投资完成情况进行分析。十一、对各往来单位建立计量和支付台账，并要求相关部门协助配合，对每月投资完成情况进行分析，及时向领导和上级单位提供投资完成情况及下一步投资控制的要点。十二、保管部门银行预留印鉴，负责资金的收支，统筹安排、合理调配资金，使资金配置达到最优化。十三、定期进行经济活动分析，向领导提供相应的会计信息，提出改进财务状况的措施和意见。十四、建立财务收支审批和定期自检制度，不管提高发现问题和解决问题的能力，完善内部会计核算和财务管理制度。十五、组织和带动财务人员不断学习业务知识，提高工作效率和工作质量，协调财务部与其他部门的工作关系。十六、11、负责公司依法纳税的监督和检查，并对税企关系进行协调。十七、负责会计档案的保管和移交工作十八、完成领导临时交办的任务。（8）工程管理部岗位职责负责施工进度管理；负责施工现场管理；负责施工期间技术管理工作，包括工程施工过程变更管理、施工技术管理、施工科技攻关、施工技术应用研究推广等工作。一、贯彻执行国家、交通部和陕西省公路工程施工技术规范、施工技术质量标准。二、负责施工进度管理、施工组织管理、施工现场管理。三、负责对重要的施工技术方案、特殊技术处理措施和施工工艺、难点技术和关键技术组织审查、攻关及相关试验。四、负责施工中的新技术、新工艺、新材料和新设备的推广应用。五、负责在施工过程中组织有关技术学12、习和技术培训。六、负责组织施工过程的设计变更，对设计变更进行方案审查、评估和比选，建立设计变更台帐。七、负责施工过程中的图纸会审、技术交底工作。八、负责本部门有关文件资料的收集、整理和归档工作。九、参与对设计单位履约情况进行管理，参与相关设计文件审查、发放，参与设计技术交底、现场交桩、设计答疑。十、参与工程质量事故的调查、分析，参与制定技术处理方案。十一、配合计划合同部做好招投标工作，配合制定招标文件的技术规范和计量规则，配合做好计量工作。十二、配合征迁协调部做好征迁协调相关工作。十三、承办领导交办的其他工作。（9）综合办公室职责一、负责督促、检查各部门对上级指示、公司规章制度和总经理办公会及13、总经理决定的贯彻执行。二、负责组织起草公司综合性文件、工作报告、会议纪要、工作计划等，汇总公司年度综合资料；负责组织总经理办公会议、员工大会及综合性会议的筹办工作。 三、负责公司OA 办公系统管理，负责公文起草、流转等管理工作，并做好过程控制。四、负责公司招聘、培训、绩效、薪酬等人力资源管理工作。五、负责本部门的文件资料的收集、整理及公司档案管理工作。六、负责公司各部门之间的组织协调，负责对外联络、等信息管理工作。七、负责公司行政印章等印鉴的保管、使用与监印等管理工作。八、负责公司接待、受理来信来访，督办各参建单位有关信访案件的查处，参与重大责任事故的查处。九、负责公司法律事务的处理、风险管理14、工作。十、负责公司车辆、食堂、宿舍及其他办公设施的管理工作。十一、负责公司办公驻地安全保卫、环境卫生管理工作。十二、完成公司领导交办的其他任务。（10）技术咨询部职责一、负责编制完善本项目各项技术规定、技术要求、及技术管理措施，并贯彻实施。二、负责本项目初步设计，施工图设计，初测、定测的跟踪和监督检查。三、负责本项目的设计管理工作，主持图纸会审、技术交底、设计优化。四、负责本项目技术管理工作，指导项目总体施工组织设计及施工单位关键工程施工组织设计的审查工作。五、负责对工程变更设计方案的论证、初审，按权限跟踪变更审核的全过程，并进行管理。六、负责组织技术攻关、严格工艺要求、强化科技创新,加强对科15、研项目的组织管理工作。负责新技术、新材料、新工艺的推广和应用，组织研究课题的立项、申请、实施和鉴定工作。七、协调、监督设计单位作好后续服务工作，及时组织设计回访。八、配合相关部门做好工地巡检，参加施工调度会,及时解决施工过程中发现的问题。九、参与工程重大事故的分析、鉴定和处理工作。十、负责本部门档案管理，参与竣工文件的编制工作；协助组织工程交、竣工验收工作。十一、完成领导交办的其它工作。（11）安全环保部职责一、认真贯彻执行国家、行业及地方主管部门安全生产、环境保护、职业健康安全方面的方针、政策、法律、法规、标准的有关规定。二、是公司安全生产与环境保护工作的管理部门，对公司其他职能部门的安全生16、产和环境保护管理工作进行综合协调和监督；负责公司安全生产和环境保护领导小组的日常工作，监督、指导各参建单位的安全环保业务工作开展。三、负责制定和落实公司安全环保管理制度、编制危险源与环境因素清单及控制措施、编制安全技术操作规程、定期组织召开安全生产工作会议，下达公司安全生产和环境保护计划及控制目标，并监督各参建单位落实。四、负责公司安全生产环境保护监督体系、生产安全事故预警、应急救援体系建设；指导、协调各参建单位职业健康安全环保管理体系的正常运行，收集有关信息反馈，做到持续改进。五、负责组织公司安全生产和环境保护的检查。对检查中发现的不安全因素和隐患做出整改要求，对违反安全生产规定的行为和对安17、全生产做出贡献的人，有权给以处罚和奖励。六、负责公司安全生产、环境保护的宣传教育、培训工作，及时通报公司安全生产形势和事故情况。七、参与审核各施工单位的安全专项方案和各监理办的安全监理实施细则；监督检查各参建单位安全生产措施的制定和实施。八、负责对各参建单位职业健康安全管理体系和环境保护管理体系的运行情况进行检查；负责本部门的文件资料的收集、整理和归档工作；指导各参建单位对安全、环保资料的收集管理。九、负责审查经驻地监理办审核的施工单位安全生产经费计量支付申请。十、组织公司安全生产活动，对安全生产中的先进经验和突出事迹进行总结、交流、推广、表彰，行使评选先进中的安全生产一票否决制。十一、按照公18、司有关规定定期对各参建单位安全生产、环境保护工作进行考核，将考核结果进行通报并按照公司相关制度进行奖惩和整治。十二、参与生产安全事故的调查、处理，分析原因，提出改进意见。十三、完成公司领导交办的其它工作。（12）质量监督部职责一、在执行总经理的领导下，负责项目质量管理与考核工作，督促施工单位、监理单位制定工程质量保证措施及管理办法并督促其执行。二、负责编制完善本项目各项质量管理规定、质量目标和要求、及质量管理措施，并贯彻实施。三、指导、检查、监控工程施工质量活动，定期或不定期地巡视工地，抽查工程质量，掌握工程质量动态。四、负责总监办、驻监办的日常管理与考核。五、负责组织相关单位治理质量通病，组19、织有关工程质量管理方面的业务学习和交流。六、组织调查、处理工程质量缺陷和事故，监督整改措施的落实。七、组织相关单位及部门对特大桥梁、特殊路基和隧道进行试验检测和监控量测工作。八、对驻地监理办试验室及中心试验室进行不定期检查，并提出整改意见；及时解决试验中出现的技术问题，敦促和组织上一级试验室对下一级试验室的日常检查。九、参与中心试验室对工程所需原材料的生产企业进行考察和调研，并拟出原材料生产企业及其在工程中的使用范围。十、负责业务范围内的文件编写以及本部门文件资料的收发、整理、归档工作，参与竣工文件的编制工作；参加工程项目的中间检查、交工验收、竣工验收和缺陷责任期验收工作。十一、参与公司综合检20、查与考评工作。十二、完成领导交办的其它工作。（13）计划合同部职责一、贯彻执行国家及交通部颁发的相关技术标准、技术规范及工程建设和管理方面的政策、法规及本公司的有关合同文件。二、负责本公司的招标管理和合同管理工作，处理合同纠纷和索赔等事项，建立、健全合同管理、计量支付、变更费用和索赔等管理台帐。三、协助领导审查初步设计概算及施工图预算，审核变更的数量和费用，负责工程索赔的审核工作。四、负责对施工单位、监理单位和设计等单位合同执行情况的履约检查，参与综合质量、安全、进度等检查评比工作。五、根据合同文件要求和工程进度，审定计量支付工作。六、参与公司重要节点目标的工程施工计划的制定及对应的考核管理工21、作，并提出奖罚建议。七、做好各类统计和计划报表，编制项目投资计划及施工产值计划。按董事会要求，上报各类报表及投资完成情况。加强与财务管理部沟通，及时提出本公司年度、季度等资金需求计划。八、监督检查监理单位、检测单位及施工单位的人员是否履行合同和职责，完善人员变更手续。九、做好本部门文件、资料的收集整理和归档工作。十、参与工程的交、竣工验收工作。十一、完成公司领导交办的其他各项工作。（14）征迁协调部职责一、在安通公司总经理和党委书记的领导下，负责协调与本项目涉及的各州（市）、县高速公路指挥部及公路沿线有关征地拆迁部门的关系。二、组织宣传、贯彻和执行政府有关征地拆迁政策法规和标准。三、负责公路建22、设过程中永久性征地拆迁协调工作，依法办理项目建设用地预审及永久性征地手续和权证。协助施工单位做好临时性征地拆迁的协调工作。 四、按照项目进度要求，编制本项目征地拆迁工作计划；草拟征迁文件，会同计划合同部完成征迁协议的签订，做好实施过程中的协调监督检查、验收工作，依法依规做好征迁工作。五、督办公路建设过程中占用工业、民用建筑、坟地、电力、管道、林业、水利等设施拆迁的协调工作。 六、负责牵头完成本项目的土地报建工作。七、负责本部门的文件资料的收集、整理和归档工作。八、协助其他职能部门做好一些临时协调工作。九、完成公司领导交办的其他工作。（15）财务管理部职责一、贯彻执行国家财税政策、法规和公司各项23、管理制度，建立健全财务内部控制制度。 二、筹集项目建设资金，审核办理资金收、付业务，保证项目建设的资金需要。三、组织会计核算，编制财务会计报告，提供真实可靠的财务信息。四、组织编制公司财务预算，并监督、分析、报告、考核和评价预算执行情况。五、负责现金资产管理，参与其他资产管理，组织进行资产清查盘点。六、负责项目融资、税务筹划、工程险的投保与索赔、委托审计、评估等合同管理，参与其他经济合同管理，控制财务成本费用开支，防范支付风险。七、指导承包商和地方协调指挥部门的财务工作，审查承包商资金使用计划，监督控制项目建设资金的使用。八、接受股东、金融机构、税务、审计和其他有关部门、中介机构的监督，协调处24、理相关财务关系。九、负责有关财务、会计以及项目建设相关文件资料的收集、归档、立卷工作，并定期交办公室存档。十、完成领导临时交办的任务。二岗位职责（1）工程管理部部长职责一、主持工程管理部全面工作。二、负责施工进度管理、施工组织管理、施工现场管理。三、负责对重要的施工技术方案、特殊技术处理措施和施工工艺、难点技术和关键技术组织审查、攻关及相关试验。四、负责施工中的新技术、新工艺、新材料和新设备的推广应用。五、负责在施工过程中组织有关技术学习和技术培训。六、负责组织施工过程的设计变更，对设计变更进行方案审查、评估和比选，建立设计变更台帐。七、负责施工课题研究和技术学习、交流工作。八、参与技术事故的25、调查，处理方案的制定。九、完成公司领导交办的其他工作。（2）工程管理部副部长职责一、在工程管理部部长领导下负责石阡分部工程管理部职责范围内的全面工作。二、负责月亮湾隧道分部施工进度管理、施工组织管理、施工现场管理。三、协助工程管理部部长对重要的施工技术方案、特殊技术处理措施和施工工艺、难点技术和关键技术组织审查、攻关及相关试验。四、协助工程管理部部长对施工中的新技术、新工艺、新材料和新设备的推广应用。五、协助工程管理部部长在施工过程中组织有关技术学习和技术培训。六、协助工程管理部部长组织施工过程的设计变更，对设计变更进行方案审查、评估和比选。七、参与课题研究和技术学习、交流工作。八、参与技术事26、故的调查，处理方案的制定。九、完成公司领导交办的其他工作。（3）现场工程师职责一、协助部长完成部门内的各项工作。二、负责管段内施工进度管理、施工组织管理、施工现场管理。三、参与对重要的施工技术方案、特殊技术处理措施和施工工艺、难点技术和关键技术组织审查、攻关及相关试验。四、参与施工中的新技术、新工艺、新材料和新设备的推广应用。五、参与在施工过程中组织有关技术学习和技术培训。六、参与组织施工过程的设计变更，对设计变更进行方案审查、评估和比选。七、参与施工课题研究和技术学习、交流工作。八、参与技术事故的调查，处理方案的制定。九、完成公司领导交办的其他工作。（4）隧道工程师职责一、认真审核施工图纸、27、熟悉设计文件、合同文件、技术规范、监理办法与规程等项目通用技术资料，复核合同文件中工程量清单及施工图中详细的工程数量。二、参加开工前的贯通测量工作，深入现场踏勘，根据设计文件核对隧道平面、纵断面设计，洞门位置、衬砌类型等，合理布置弃渣场地，绘制施工场地总布置图，编制隧道总的施工方案并以此编制进度计划，并编制详细的施工组织设计。三、深入施工现场指导现场技术工作，严格按照施工技术图纸组织现场施工。严把工序质量关，对关键、特殊过程，施工疑难、重要控制过程编制施工方案、管理方案或作业指导书。四、做好监控量测工作，指导现场施工。五、严格控制测量精度，洞外、洞内的导线点水准点布设稳固，并定期符复核。六、做28、好施工记录，技术资料填报工作，认真填写工程日志，及时进行工程小结、工程总结，按时汇总各分项工程的施工原始资料，送交内业主管工程师归档。七、按月及时统计实际完成的工程数量，做好验工计价的工程量提报及计量统计工作的工程量计算和汇总，建立工程台账。八、参与法律法规及其他要求的识别、评价和环境因素、危险源的辨识。根据自己的工作流程，提出自己的意见和建议，并根据分工对评价出的重要环境因素、不可接受的风险制订目标、指标、管理方案、应急预案。（5）路基工程师职责一、在项目总工、工程处负责人的领导下，对施工现场进行直接管理，复核工程数量，做好施工日记。二、负责指导和监督施工队伍的具体施工工作，并严格执行施工组29、织计划。三、熟悉设计文件，施工合同、施工规范，参加现场调查核对，提出变更设计建议并负责基础资料的收集。四、负责绘制必要的细部大样图辅助工程施工图纸。五、负责制定各分部、分项工程的可施性施工方案。六、负责配合做好各分项工程的测量放样工作。七、配合施工队做好现场生产管理工作。八、配合监理做好工程质量管理工作。九、按照管生产必须管理安全的原则，配合安全部门做好安全管理工作；发现质量问题、安全隐患和事故苗头应及时纠正并及时向上级汇报。十、配合行政部门做好文明施工宣传；督促施工队及时完善施工原始资料的收集、签认工作，协助计量工程师做好工程计量工作；配合计划统计员做好计划统计工作；参加技术交底会，并做好相30、关计录。十一、参加工程验收、竣工资料、竣工决算以及施工队伍的结算、决算工作。十二、严格遵守公司的各项制度，接受公司的绩效考核，完成项目部分解落实的目标任务。十三、完成项目领导交办的其他任务。（6）测量工程师职责一、在经理部统一领导下，认真贯彻学习合同文件，技术规范、规程及上级的颁发的施工技术管理制度，不断提高自身业务素质。二、熟悉领会标书文件，核对设计图纸及数据，绘制项目的有关样图及施工辅助图，填写项目测量原始资料，为工程施工提供准确的测量资料。三、编制有关测量、监理工作的总方案和各个分部施工的专项方案，安排好每天测量组的工作内容和计划，没有具体工作时有计划的安排测量小组成员进行学习培训。四、31、做好施工控制测量工作，制定测量路线，加密导线点及水准点，并熟悉控制标志的位置，保护好测量标志。在规定时间内及时完成复测和加密上报工作，不影响工程的进一步开展。五、做好施工检测工作，熟悉检测点位置、检测频率、确定检测警戒值，认真填写检测报告和检测图，为施工提供数据支持。保护好检测标志，定期进行检查，发现损坏及时增添修复。六、做好施工放样工作，放样前认真查阅施工图纸，准确计算，精心放样，确保测量结果准确无误。七、分类政立路各种施工放样资料并归档，按时递交报检资料，跟踪资料申报情况并随时向领导汇报情况。八、和测量专监、驻地监理工程师及业主测量队保持联系，随时沟通信息，确保测量工作符合业主及监理的各项32、指标要求。九、严格要求测量小组其他成员，经常组织业务学习和考核，不断提高自身专业素质和修养。十、编制测量仪器使用制度，并严格要求测量小组成员能遵守执行，定期对仪器进行自检，认真填写仪器使用和维修台账。十一、及时完成领导临时交办的测量任务。（7）工程技术员职责一、负责项目部全面技术工作，协助经理完成工程技术管理工作任务。二、坚持原则，廉洁勤政，工作以身作则，深入施工现场，平衡协调施工程序，及时处理好施工中出现的各种技术问题。三、负责组织图纸会审，技术交底工作，对外委设计项目，应首先熟悉图纸，负责与设计单位联系。四、负责对产品加工、初次维修设备、工程施工进行技术指导，参加工程验收。五、负责主导设计33、新产品，及整理新产品的技术资料。六、负责特殊材料、配件、及外委铸件的技术验收。七、负责图纸材料配件，月度配件的编制，月度计划提前三天报材料员。八、负责达标资料的安排、检查、指导，定期回收整理工作，为迎接检查做好资料准备。九、经常深入现场，解决质量和安全隐患，负责安全质量、竣工验收、旬检查、月验收，发现问题及时协调解决。十、完成领导交办的各项临时性任务，按时参加范围内的各种会议及各项集体活动。十一、加强和业务部门的联系，做好技术资料的整理工作。十二、积极组织职工进行业务学习，协助项目部经理搞好工作。（8）资料员岗位职责一、贯彻执行公司的各项管理规章制度，建立健全工程资料管理岗位责任制。二、负责按34、工程进度同步收集、整理施工技术资料，并按国家规定编目、建档。三、负责编制施工技术资料，确保资料的真实性、完整性和有效性。四、负责施工技术资料的归档和移交。做好施工技术资料的管理工作。五、贯彻执行公司文件和资料的有关管理办法，保证本单位、部门文件和资料管理有序。六、负责本单位、部门文件和资料的发放、回收、借阅、传阅工作，并及时转达。七、建立建全文件和资料有效控制和各种记录，防止文件和资料损坏、丢失。八、协助配合部门工作人员进行相关事务性工作。九、完成领导交办的其他工作。第二部分一、印章管理办法第一章总则第一条 印章是安通公路工程管理有限公司（以下简称公司）管理活动中行使职权的重要凭证和工具，为加35、强印章管理，维护公司合法权益，结合公司实际，特制定本办法。第二条 公司总经理授权由综合办公室负责人全面负责公司印章的管理工作，发放、回收印章，监督印章的保管和使用。第二章印章刻制第三条公司行政、党委印章内径均为40mm，刻制行政印章时，须按照国家相关规定办理备案事宜。第四条公司部门或业务专用章内径为38mm，根据业务需要，由综合办公室统一制发并公布启用。公布内容包括：启用印章名称、时间、印模等。第五条如需变更印章，新印章启用同时注销旧印章；如原印章磨损需更换新印章，启用新印章同时声明旧印章作废。第三章印章领用与保管第六条公司印章由综合办公室指定专人保管，其他各类印章由相关业务部门负责人或其指定36、的专人依职权领用并保管。第七条印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。如有遗失，必须立即向公司综合办公室负责人报告。第八条 公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。第九条印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。第四章印章使用第十条 印章使用必须执行审批制度，具体按以下规定办理：一、公文的用印。按公文管理规定，履行完毕公文发文手续后，方可用印。二、介绍信的用印。经业务主管领导在介绍信存根上签发（如主管领导不在，可由归口部门负责人代签）后，方可用印，禁止开具空白介绍信。三、协议类的用印。在按照合同审核意见流转单的相37、关格式，办理完毕全部手续，且协议内容填写完备，方可用印。四、其他资料的用印。须认真填写用印登记本,经归口业务部门负责人和主管领导审批同意后，方可用印。五、财务专用章的使用。严格按相关财务管理规定执行。第十一条每次用印须在用印登记本中如实填写用印日期、事由、用印次数及经办人，经主管领导审批同意后，方可用印。第十二条需要用印的特急件，未办理审签手续的，由经办部门负责人请示主管领导同意，并在用印登记表上注明后，方可用印。第十三条印章原则上不外借使用，确因办理特殊业务需在外用印，须填写用印登记本，并详细注明使用时间（具体到分钟），经主管领导签字后，由印章保管人员陪同外出用印。第十四条严禁在空白页及空白38、图表上用章。第十五条加强用印内容的源头审核，归口业务负责人及主管领导应严格审核用印内容，并负审核责任；监印人应对用印内容进行复核。第十六条严格依照本办法管理印章，任何人不得擅自用印。第十七条因违反以上规定而给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。五章附 则第十八条本办法由公司综合办公室负责解释。第十九条自印发之日起施行。印 章 管 理 卡保管印章名 称接收印章时间：备注：负责人： 见证人： 保管人：交回印章名 称交回印章时间：备注：负责人： 见证人： 保管人：交回印章名 称交回印章时间：备注：负责人： 见证人： 保管人：二、文件管理办法第一章 39、总则第一条根据党政机关公文处理工作条例(中办发201214号)和党政机关公文格式（GB/9704-2012），为了规范文件管理，提高公文处理效率和质量，结合安通公路工程管理有限公司（以下简称公司）的实际情况，特制定本办法。第二条公文管理内容主要包括：上级、平级、下级及本单位内部的各种文件和资料。第三条公司各类公文由综合办公室归口管理，其他部门负责相关业务文件的管理。第二章 收文管理第四条收文办理主要程序：（一）签收。对收到的公文应当逐件清点，核对无误后签字或盖章，并注明签收时间。（二）登记。对公文的主要信息和办理情况应当详细记载。一般事务性来文可视情况确定是否登记。（三）初审。对收到的公文应当40、进行初审。初审的重点是：是否应当由本单位、本部门办理，是否符合行文规则，文种、格式是否符合要求，涉及其他部门职权范围内的事项是否已经协商、会签，是否符合公文起草的其他要求。经初审不符合规定的公文，应当及时退回来文单位并说明理由。（四）分办。经审核，对符合规定的公文，应当根据文件内容及部门职责提出处置意见，呈公司领导批示或者送有关部门办理。分办公文，应当分清主次缓急，分清阅件与办件，优先处理紧急重要的公文和需要办理的公文。需要两个以上部门办理的公文，应当明确主办部门。凡需要限时办理的公文，应当明确办理时限。（五）承办。承办公文要求：1.承办部门对交办的公文应当及时办理，有明确办理时限要求的应当在41、规定时限内办理完毕；2.需请示公司领导的事项，承办部门应当先行提出处理意见；3.对领导的批示意见或文件办理完毕，应当在文件批转处理单上简要签注承办结果，并签注姓名和日期；4.涉及其他部门职责的，主办部门应当主动与有关部门协商；不能取得一致，报请公司领导协调；5.审批公文时，主批人应当明确签署意见、姓名和审批时间，其他审批人签阅视为同意；没有请示事项的，签阅表示已阅知；6.对不属于本部门职责范围或不宜由本部门办理的公文，应当迅速退回综合办公室（党群办公室），并说明理由；7.主送各部门的公文，由各部门承办。（六）传阅。根据领导批示和工作需要将公文及时送传阅对象阅知或者批示。办理公文传阅应当随时掌握42、公文去向，不得漏传、误传、延误。公文的传阅顺序原则上按照公司领导的排序由前向后（办件由后向前）传阅；时限紧急的，由综合办公室（党群办公室）同时送领导阅批，待领导阅批后收回统一整理。公文传阅过程中，公司领导批示有关部门阅处的，一般需待公文传批完毕后再转相关部门，时限紧急的，由综合办公室（党群办公室）先行将复印件送承办部门办理，原件继续传阅。（七）催办。及时了解掌握公文的办理进展情况，督促承办部门按期办结。紧急公文或者重要公文应当由专人负责催办。一般公文应定期催办。（八）答复。公文的办理结果应当及时答复来文单位，并根据需要告知相关单位。第五条外来公务文件由综合办公室指定专人签收，并在收文登记本上登43、记。第六条一般在当天由综合办公室主任批阅后，由专人呈送公司领导签批，并送承办部门阅办。第七条传阅文件一般不得超过两天，如涉及两个以上业务部门，应按批示顺序依次传阅。传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得对外泄露文件内容。第三章 发文管理第八条以公司名义发出的通知、决定、决议、请示、报告等文件，一般须以红头文件印发。第九条公司、公司党委发文种类主要有：（一）决议。适用于会议讨论通过的重大决策事项。（二）决定。适用于对重要事项或者重大行动做出决策和部署、奖惩有关单位和人员，变更或者撤销所属单位不适当的决定事项。（三）通告。适用于在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项。（四）意见。适用于对重要问44、题提出见解和处理办法。（五）通知。适用于印发规章制度；转发上级单位和不相隶属单位的公文；传达要求所属单位办理和需要有关单位周知或者执行的事项；任免和调配干部。（六）通报。适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要情况。（七）报告。适用于向上级单位或有关主管部门汇报工作、反映情况、提出建议、请求备案，答复上级单位或有关主管部门的询问。（八）请示。适用于向上级单位请求指示、批准。（九）批复。适用于答复所属单位的请示事项。（十）函。适用于不相隶属单位之间商洽工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项。（十一）纪要。适用于记载会议主要情况和议定事项。第十条发文字号由综合办公室统一登记、填写（如45、：综合办公室发文编号为：二公局安江办发*号）。发文字号由公司代字“安江”、有关部门代字、年份和序号组成。发文机关标志下空2行，用3号仿宋字体，居中排布；年份、序号用阿拉伯数码标志；年份应标全称，用“ ”括入；序号据实，不编虚位。公司各部门代字如下：综合办公室办 质量监督部质安全环保部安 工程管理部工计划合同部计 财务管理部财技术咨询部技 征迁协调部征党群办公室党 第十一条发文实行“谁主办、谁负责”的原则。主办部门须认真填写发文稿纸，需会签的文件，由主办部门呈送相关领导或部门会签。第十二条综合办公室主任核稿后呈送相关领导签发。第十三条签发后的文稿由综合办公室编制发文字号，并在发文件登记本上登记。46、第十四条综合办公室须按照相关标准印制正式公文，并做好缮印、装订、分发、存档等公文处理工作。第十五条发文办理程序：部门人员拟稿部门负责人核稿主办部门呈送有关部门或领导会签综合办公室主任核稿主办部门呈送领导签发综合办公室文员编号、排版拟稿人校对综合办公室文员印制、盖章、分发、存档。第十六条结构层次：第一层次为“一、”；第二层次为“（一）”；第三层次为“1.”；第四层次为“(1)”。第十七条公文标题用二号方正小标宋简体，正文用三号仿宋_GB2312。第十八条公文整理归档应当做到：（一）需要归档的公文及有关材料，及时收集齐全、整理归档。个人不得将应当归档的公文据为己有或拒绝归档。（二）归档范围内的公文47、，根据其互相联系、特征和保存价值等进行分类整理，便于保管和利用。（三）两个以上单位联合办理的公文，原件由主办单位归档，相关单位保存复制件。（四）各部门制作、保管的需归档的文件资料及照片、录像带等，统一交综合办公室，不得私自留存。（五）各部门收文员负责本部门文件资料的日常整理工作。电子文件随时整理归档，纸质文件应在每年6月底前，将上年已收集整理案卷移交综合办公室，并办理移交手续。第四章 附 则第十九条本办法由公司综合办公室负责解释。第二十条自发布之日起实施。附件1：安通公路工程管理有限公司发文稿纸 签 发：核搞 综合办公室： 部门负责人： 会 签： 主办部门： 是否受控 拟 稿 人： 事 由： 48、附 件： 主送单位： 抄送单位： 打字： 校对： 印数： 文号：二公局安江 发 号 密级：附件2：安通公路工程管理有公司文件处理签 年 月 日来文机关：来文份数每份页数来文字号归档卷号 事 由拟办意见：领导批示：主办意见：领导传阅：部门传阅：承办意见：第三部分一、质量管理制度第一章 总 则1、为加强工程质量管理，提高全员质量意识，使工程质量管理规范化、程序化，确保公路工程的施工质量，实现预期的质量目标，制定本办法。2、建设、设计、监理、施工等单位必须以抓好工程质量为中心，科学管理、精心组织，严格按规范、合同条款进行管理、设计、监理和施工。建立完善的质量管理和保障体系，坚持全面质量管理，确保工程49、质量。 3、监理单位必须建立完善的质量控制体系，认真落实质量责任制，实行全过程、全方位的质量控制。按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的监理工作方针实施监理工作。第二章 施工质量控制制度1、开工准备施工单位应按照合同条款的规定和监理工程师的要求，做好开工前的准备工作，并向监理工程师填报开工申请，监理工程师应对填报内容进行逐项核实并签认。2、开工申请的批准权限项目工程、单位工程开工申请报业主批准，并由业主下达开工令；分项工程开工申请报驻地监理工程师批准。3、为保证工程质量，在工程施工中应做到四不准：人力、材料、机械设备不足不准开工；未经检查认可的材料不准使用；施工工艺未经批准施工中不准50、采用；前道工序未经验收，后道工序不准开工。4、每一项工程或每一施工点都必须插牌施工，挂牌上岗。施工牌内容应准确标明：项目名称、施工单位名称、里程桩号、技术负责人、质检负责人、安全负责人、现场管理人员姓名、监理单位名称及监理工程师姓名、相关标准试验的各项指标等，上岗证应标明姓名、职务、单位等。5、所有的试验、检验数据须真实可靠，抽查频率必须达到规定值，且检测、试件的试压结果须尽快送交监理工程师审核。监理工程师的检测、抽样工作由监理工程师完成，抽查频率按照公路工程施工监理规范（JTG G10- 2006）第5.1.8和第5.1.11条款要求执行,同时监理工程师要加强对施工单位自检频率的监督。第三章51、 质量事故预防及责任追究制度1、为贯彻“百年大计，质量第一”的方针，进一步强化各级的质量管理，全面提高的质量意识，落实工程质量责任制，牢固树立工程质量从细节做起的观念，杜绝发生质量事故，现根据相关的法律、法规规定，结合公司实际，特制定本制度。2、本制度适用于公司的公路建设项目、运营养护管理及参建单位，在路基、路面、桥涵、隧道、防护、排水和附属设施等的新建、改建、扩建、大修工程中，因质量管理不到位，造成质量事故的，将对事故责任单位和事故责任人予以责任追究。3、本制度所属工程质量事故，系指除因自然灾害等不可抗拒因素造成的工程质量损害外，凡因勘察、设计、施工、监理、试验检测、工程咨询、运营管理等责任52、过失而使工程在下述时限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，机械设备毁坏，降低使用标准，因构造物倒塌造成人身伤亡或财产损失以及需加固、补强、返工处理的事故。（1）道路工程：现场监理签认至工程项目通车后两年内。（2）结构工程：施工过程中和设计使用年限内。4、鉴定工程质量事故的基本依据是上级交通主管部门颁发的有关公路工程质量检验评定标准、规范及文件等。5、质量事故的调查处理实行“检测定性、专家认定、行政裁决”制度，坚持“事故原因不查清楚不放过、事故责任者未处理不放过，事故责任者和职工未受到教育不放过、补救和防范措施不落实不放过”的原则，事故调查处理部门要认真调查事故原因，研究处理措施，查明事故责任，53、做好事故处理工作。6、质量事故的调查处理实行统一领导、分级负责的原则。（1）重大质量事故由国务院交通主管部门汇同省级交通主管部门负责调查处理，公司配合参与。（2）一般质量事故由省级交通主管部门负责调查处理，项目公司配合参与。（3）质量问题原则上由项目公司或工程运营管理部门和企业负责调查处理；公司相关部门组成质量事故调查小组，对事故责任进行调查分析，形成事故调查报告，做出质量责任认定，并将处理结果报上级主管部门。7、工程质量事故报告及其调查处理实行社会监督，任何单位和个人均有权力和义务将工程质量事故的情况及时报告有关部门，同时有权对工程质量的调查处理情况进行监督。第四章 质量管理考评实制度1、为54、强化省道212线凤县县城过境段改线工程项目质量控制，实现工程交工验收质量评定合格率100%，工程质量评定得分93分。竣工验收质量评定达到优良标准；杜绝发生重大质量责任事故；牢固树立“零缺陷”工程质量理念，建成“质量优良、安全良好、资源节约、环境优美、系统最优、公众满意”的省道212线凤县县城过境段改线工程高速公路。特制订省道212线凤县县城过境段改线工程公司质量管理考评实施细则。2、考评范围及对象凤县安通公路工程管理有限公司所属各施工标段。3、第二条 考评内容考评的主要内容有质量保证体系及内业资料、质量事故、管理程序、原材料及检验、模板工程、钢筋工程、混凝土工程、路基工程、隧道工程、工程综合观55、感质量等。具体考评内容及评分标准见附表省道212线凤县县城过境段改线工程公司施工质量管理考评评分表。4、第三条 考评依据（1）现行国家及地方各级政府关于建设工程安全质量管理的法律、法规、条例、标准及要求等；（2）省道212线凤县县城过境段改线工程高速公路项目工程施工合同及设计文件；（3）有关施工组织设计、施工计划管理文件及省道212线凤县县城过境段改线工程公司相关文件5、考评组织省道212线凤县县城过境段改线工程公司成立工程质量考评领导小组，考评办公室设在公司质量监督部，负责具体考评事宜，考评工作每月进行一次。考评领导小组：组 长：何经官副 组 长：袁颜彪 何国宝 成 员：质量监督部全体人员656、考评方法1、质量管理考评以施工项目经理部为单位每月进行一次，季度末月考评按季度排名，季度考评分数按月评分加权平均值计算，各月权数为：第一月权数为0.20，第二月权数为0.3，第三月权数为0.5。年终考评分数采用季度评分加权平均值（第一次权数为0.1，第二次权数为0.2，第三次权数为0.3，第四次权数为0.4）。每个月内组织若干次平时检查，平时检查与集中检查按30%和70%的权重计算每次考评得分。2、考评采取听汇报、看现场、查资料、提问题、测实物等方法。3、考评检查时，先对各项目经理部各单项内容进行检查、评分，然后对各单项得分按表1规定的权重求出加权平均值得到本次考评得分。4、各项目经理部的考57、评等级由考评领导小组根据每次考评分数及省厅局检查评价结果确定。考评采用百分制，并设“甲、乙、丙、丁（不合格）”四个等级。（1）甲级项目：公司考评总分大于或等于90分，且部或省厅、局检查结果优良。（2）乙级项目：公司考评总分大于或等于80分，且部或省厅、局检查结果良好。（3）丙级项目：公司考评总分大于或等于70分，且部或省厅、局检查结果合格。（4）丁级项目：评比总分小于70分。（5）交通部及省厅、局巡查视为一次特殊考评，扣分标准参照附表执行，其分数按100分进行换算，若两者同时存在，取两者加权平均值。并且在分数公布当期和公司该期考评分数各按50%的权数进行计算，以累计总分进行定级。（6） 实行质58、量一票否决制，出现等级质量事故，直接定为丁级项目。7、考评及奖惩（1）质量考评时各项目经理部应向检查小组提交书面的总指标达标情况报告。（2）各检查小组成员向检查组提交书面的各考评项目分值。细目扣分不能超过该细目的总分值，但重复出现可追加扣分。（3）考评按实际评分结果分为甲、乙、丙、丁四个等级。对乙等以上（含乙等）奖励，每期奖励额度分别为：甲等：奖励30万；乙等：奖励15万；丙等处罚10万；丁等：处罚20万。（4）每次考评在对施工标段进行奖罚的同时，对关联的监理单位也给与一定的奖罚，监理单位所管标段获得甲等时，奖励关联监理单位3万元，监理单位所管标段获得乙等时，奖励关联监理单位2万元，监理单位所59、管标段获得丙等时，处罚关联监理单位1万元，监理单位所管标段获得丁等时，处罚关联监理单位2万元。（5）各项目经理部在政府行政主管部门巡查中影响公司信誉或排名的，公司将视影响情节轻重给予处罚，处罚额度分为四个等级：一、影响轻微（一般质量问题3项以内），处罚5-10万元；二、影响较重（一般质量问题4-6项），处罚10-20万元；三、影响严重（一般质量问题6项以上），处罚20-30万元；四、影响恶劣（出现一般及以上等级质量事故），处罚30-100万元。本处罚条款不影响质量事故处理办法执行条款。8、附则（1）本制度由凤县安通公路工程管理有限公司负责解释。（2）安通公路工程管理有限公司公司施工质量管理考评60、评分表。（3）质量问题处罚一览表。安通公路工程管理有限公司施工质量管理考评评分表考评对象： 考评得分： 考评时间： 序号评比内容得分扣分评 分 标 准1质量保证体系及内业资料20质量管理机构不健全扣1-3分；专职的质量管理人员不满足施工现场需要扣1分；专职质量管理人员的上岗证书不齐全每人扣1分；质量管理制度不完善每项扣2分；质量管理制度落实不到位每项扣2分。施工日志、影像资料、检查记录表格、质量检验单、质量评定表、验收单等填写不及时、不规范、签字不全的，资料不齐全不真实及上报不及时的，每发现一项扣2分2质量事故20质量通病、质量问题每项扣2-5分；一般质量事故每发生一起扣5-10分。3管理程序61、16未进行工艺设计每项扣5分；未落实“三检制”扣2分；工序验收每发现一次未履行报验手续扣3分；资料报验不及时等每发生一次扣2分。4原材料及检验20材料检验不及时、批次不够的，每次扣1分不合格材料及未经检验的材料进场使用的，每发现一次扣5分。5模板工程16模板构造合理，支撑牢固、稳定，尺寸准确，不变形，拼缝严密，口、角、线顺直，不漏浆、不错台，以及施工缝留置和脱模剂喷刷应符合要求，每发现一次不符合要求扣2分。6钢筋工程16钢筋位置、保护层、锚固、搭接、接头连接质量和箍筋弯钩等不符合设计及规范要求，每发现一次扣2分。7混凝土工程16混凝土施工配合比，商品混凝土质量，试块制作，养护管理，混凝土浇筑、62、振捣工艺和工序操作质量控制及预应力混凝土结构张拉工艺等不符合规范和设计要求；每发现一处扣2分。8路基工程20场地平整、地基处理、路基墙，弹性地基梁，填料材质、本体、基层填筑、过渡段，附属工程等要不符合设计及规范要求，每发现一次扣2分。9隧道工程20开挖台阶长度、钻爆设计、掌子面炮眼布置、光面爆破效果等缺项或不符合设计和规范要求，每发现一项不合格扣2分。初期支护及时， 喷射混凝土施工工艺、厚度、平整度，锚杆的长度、间距数量、垫板，钢架加工、间距、纵向连接和索脚，钢筋网加工尺寸、搭接长度等不符合设计和规范要求的，每发现一项、次扣2分。防水板的焊接搭接长度、焊接质量、固定点的布置间距，排水盲管的布设63、数量、管道通畅，止水带的安装位置不符合设计和规范要求，每发现一项、次扣2分。10工程综合观感质量36混凝土结构振捣密实，无蜂窝麻面，面层平整、洁净，口、角平顺，尺寸准确，无跑模、胀模，无烂根、错台，接槎、施工缝无明显痕迹，外露钢筋、埋件及洞口位置准确，无污染，保护层合格，无露筋，无影响结构性能和耐久性的裂缝、渗漏水，轴线、标高，垂直度；路基尺寸、标高，沉降控制不符合要求，每发现一项、次扣2分。总分200最后得分按照百分制换算主管领导： 部门负责人： 考评人：质量问题处罚一览表（一）序号项目违 规 内 容处罚标准1工程变更未履行变更手续、未经批准进行施工。2-5万元/次 2技术交底未进行逐级技术64、交底；未交底到作业班组、个人。技术交底资料错误、无针对性、无可操作性。1-3万元/项次 3原材料管理原材料不符合公司材料管理规定的1-3万元/项原材料、半成品、成品，未按规定的项目、频次进行检验。 1-3万元/次 未经检验的材料、锚具等用于施工的。 1-3万元/次 原材料、半成品、成品检验不合格，继续使用。 2-5万元/项次 原材、半成品及成品的存放不满足规范要求的。 1-3万元/处 4试验室管理试验室质量保证体系、管理制度不健全、人员不到位或不足。各种台账建立不齐全、不完善。1-3万元/次 无符合要求的试验专用车辆、试验设备不齐全，试验仪器未标定或者标定过期。 2-5万元/项次 试验检测出具65、虚假数据；对检测工作玩忽职守，不负责任。2-5万元/次 5拌合站管 理混凝土搅拌和浇筑过程中无监理、试验、技术人员现场旁站或现场值班的1-3万元/次搅拌站开盘手续不全，开盘证无监理签认，无试验人员全过程跟踪。 1-3万元/次 未进行首盘鉴定，未进行必要的施工配合比调整。 1-3万元/次 原材料性能不能满足配合比要求；未按规定进行混凝土物理性能检验；未进行定期称量复核。 1-3万元/次 搅拌混凝土用水、用碎石或沙砾不合要求，或未经检测合格用于生产。 1-3万元/次 搅拌站混凝土生产中计量错误，并继续生产。 2-5万元/次 特殊季节混凝土生产，措施不到位。 1-3万元/次 6钢筋工程钢筋加工质量不66、合格。 1-2万/处 保护层厚度不符合要求、保护层垫块质量不合格。 1-3万元/项 钢筋连接不标准、焊接质量不合格，达不到试验检测及规范要求; 钢筋安装不符合设计及规范要求 。1-3万元/项 7混凝土混凝土标养试件未及时放置在标养室；同条件养护试件未进行有效保护或放置在与结构物养护条件不一致的地方；砼试件强度达不到设计要求的。1-3万元/组 现场混凝土施工未按规定进行塌落度、含气量、泌水性、入模温度等相关参数测定。 1-3万元/项 混凝土施工中，入仓高度超过2米，未设置溜槽、串筒、导管等；未按要求进行分层振捣。 1-3万元/处 混凝土结构拆模后，未按规定要求及时进行养护的。1-3万元/处 混凝67、土表面出现空洞、露筋、胀模、预埋件位置不正确等缺陷。 1-3万元/处 8路基工程路基填筑施工未做试验段，无试验段总结报告，试验段总结报告无监理签认，即进行路基填筑施工。 1-3万元/次 路基填料不合格进行填筑。 2-5万元/次 路基分层填筑厚度不符合要求。 1-3万元/段 路基施工，未按要求进行变形量测；量测设施不全或损坏后未及时修复；量测资料不全。 1-3万元/处 路基填筑检测不合格，进行下一层填筑。 2-5万元/次 路基施工前未做好临时排水设施。 1-3万元/段 路基填筑中，表面未设置横坡，表面积水严重。 1-3万元/处 路基填筑宽度不符合要求，未按规定进行加宽。 1-3万元/处 路基边坡68、坡度不符合设计要求。 1-3万元/处 机械开挖边坡时，未预留保护层或者预留保护层受损不能起到保护路基边坡要求 。1-3万元/处 路基边坡开挖一级后未及时防护。1-3万元/处 路基防护原材料、施工质量不符合要求，线形不顺。 1-3万元/处 质量问题处罚一览表（二）序号项目违 规 内 容处罚标准9砌体工程构造物表面出现凹凸扭曲现象，砂浆抹边的棱角线、平直度不符合要求。1-2万元/项 泄水孔排列不整齐，未按设计设置坡度，有堵塞现象。 1-2万元/项 垫层、铺砌厚度不满足要求；砌缝内砂浆不饱满的；砂浆未采用机械拌和；砌缝没有错开的，沉降缝没有按规定设置或没有完全断开。 1-2万元/项 10桥涵工程防撞69、栏出现大量麻面；线形有明显波折、错台；墙角或接缝漏浆；表面多处露筋。 2-3万元/处 构造物不按要求进行养生的。1-2万元/处 违反下列情况：（1)伸缩缝和沉降缝位置必须保证满足设计要求，缝宽必须保证设计宽度，安装伸缩缝时必须按气温来确定安装宽度；（2)预留槽口底面的砼必须密实、平整；（3)在填充前必须保证干净，不得有杂物。 1-2万元/项 张拉千斤顶没有按规范要求标定。 3-6万元/次 未做好预应力筋的保护工作，预应力筋有烧伤或划伤，而未撤换。 1-3万元/次 预应力筋因施工不当造成断丝且无法补救。 5-10万元/次 预制梁施工吊装位置不准确，标高误差大于1cm。 1-3万元/处 钢筋骨架中70、钢筋焊接长度不足及焊缝不饱满超过3处的。 1-3万元/次 一个钢筋骨架有3处钢筋间距（包括主筋和构造筋）不符合规范要求的。 1-3万元/次 钢筋骨架生锈，在浇筑砼前未作去锈处理的。 1-3万元/次 在钻孔桩的施工中泥浆循环系统未设沉淀池的。 1-3万元/次 桩基检测评定为类桩的。 2-5万元/根 浇注砼时，自由下落高度超过2m而不用导管的。 1-3万元/次 两梁板之间接缝有杂物，填充料不符合设计要求。1-3万元/处 后张法施工时，钢绞线未进行编束、编号；波纹管坐标不准确、未进行有效固定；张拉时应力、伸长量、持荷时间等不满足要求。 1-3万元/项次 锚垫板位置不准确、产生夹角、方向不符合要求 。71、1-3万元/项次 钢筋预埋件定位不准确、未设置、或者未除锈 。1-3万元/项次 桥台台背回填未对称回填、未分层、无标线、回填料不合格等不规范操作 。2-5万元/项次 混凝土未按要求进行凿毛，或者凿毛不标准。 1-2万元/项次 桥梁支座垫石未水平设置、支座垫石未振捣和养生 。1-3万元/项次 橡胶支座翘曲、脱空，在橡胶支座上面调平架梁。 2-5万元/项次 混凝土强度不满足设计要求，擅自张拉和移梁。 2-5万元/项次 桥台砼强度不满足设计及规范要求，进行台背回填 。1-3万元/项次 压浆不按配合比制浆，水灰比失控，强度达不到要求的，压浆不饱满的。 2-5万元/次 预制现浇砼构件未采用足够强度、大面72、积的钢模板的。 2-5万元/次 结构物外观质量不符合要求而需修补的，必须作好修补方案，经试验确实可行，并经业主和监理工程师检查同意后，才能采取修整补救措施，违反上述规定的。 1-3万元/次 第一根立柱、盖梁和第一段防撞栏必须经业主和监理工程师检查外观质量合格后，方可进行第二根立柱、盖梁和第二段防撞栏的施工，违反上述规定的。 1-3万元/次 结构物标高尺寸误差超出规范允许值。 1-2万元/处 桥面铺装应符合路面的要求，其强度、厚度、平整度、横坡、抗滑构造深度均应符合要求；桥面与伸缩缝的缝面必须结合良好，保证平整，违反上述规定的。 1-3万元/处 质量问题处罚一览表（三）序号项目违 规 内 容处罚73、标准11隧道工程隧道施工，未做好洞顶、洞口、洞内的永久（或者临时性）的防排水系统。2-5万元/处隧道未按规定方法开挖2-5万元/处初期支护未及时封闭成环 3-6万元/处隧道超、欠挖处理不符合规范要求的。1-3万元/循环。超前小导管、管棚、锚杆间距、数量、长度、注浆饱满度不符合设计和规范要求。2-5万元；锚杆抗拔力不满足设计要求的。2-5万元/处钢拱架（含格栅）安装不规范或底部悬空有虚渣的。施工无锁脚锚杆。2-5万元/榀钢拱架（含格栅）数量不满足设计要求。5-10万元/榀； 初期支护混凝土强度不满足设计及规范要求的。2-5万元/处初期支护混凝土厚度不满足设计及规范要求的。1-3万元/处初期支护混74、凝土不密实、有裂缝、空鼓、露筋等。1-3万元/处二次衬砌未及时跟进，距开挖掌子面超过150米以上的。3-6万元/处二次衬砌强度、结构尺寸不满足设计要求的。5-10万元/段二次衬砌背后有空洞未处理。2-5万元/段二次衬砌不密实、颜色不均匀、色泽不一，有错台、裂缝、空鼓、露筋、蜂窝、孔洞等。2-5万元/处未及时施作仰拱的。5-10万元/段仰拱填充施工时，清渣不彻底，填充不密实，厚度、强度不满足设计要求的。5-10万元/段排水沟施工质量不满足要求，排水不畅的。1-3万元/处隧道防水板铺设及焊接施工质量不满足要求，不坚实、平整、圆顺，有漏水、烧伤现象。1-3万元/处水沟、电缆沟、盖板等强度不满足设计要75、求。1-3万元/段水沟、电缆沟、盖板不平整圆顺，有露筋、孔洞等不满足标准和规范要求的。1-3万元/处混凝土路面弯拉强度不满足设计要求。3-6万元/段混凝土路面传力杆及其它等未按设计和规范施工的。2-5万元/处混凝土路面施工未及时切缝的。1-3万/段混凝土路面平整度不满足规范、标准要求的。1-3万元/50m（半幅）12路面工程底基层摊铺时，路槽表面必须干燥、清洁、无浮土，平整度和路拱度符合要求，违反上述规定的。 1-3万元/处 基层、底基层施工钢模板支撑不合格 。1-3万元/处 基层未按规定养生。 1-3万元/处 沥青、改性剂、木质纤维检验不合格。 1-3万元/处 基层底基层未按规定配合比施工或76、计量不准确。 2-5万元/处 运输沥青混合料未覆盖或沥青混合料温度达不到规范要求。 1-3万元/处 沥青混合料未按配合比施工或计量不准确。 2-5万元/处 基层、底基层抗压强度达不到设计要求。 2-5万元/处 弯沉不合格 。2-5万元/处 路面标高不合格、断面尺寸不合格、横坡不合格、平整度不合格、基层顶面拉毛不符合要求。 1-3万元/项次 路面层厚不合格、压实度不合格。 2-5万元/处 碎石、矿粉、砂检验不合格。 1-3万元/项次 水泥砼路面存在下列问题的：（1）粗细骨料不符合设计要求；（2）基层和底基层压实度没有98%，表面坑洼，明显离析；（3）基层和底层没有清理杂物，有浮土；（4）砼养生不77、及时；（5）膨胀传力杆活动端与固定端方向没有相反；（6）缩缝传力杆没有按设计安放；（7）切缝不及时，深度不足；（8）构造深度灌沙检查不合格。 1-3万元/项 质量问题处罚一览表（四）序号项目违 规 内 容处罚标准13交通安全设施工程下列交通安全设施工程质量不合格或造成质量隐患的：（1）标志，（2）标线，（3）护栏，（4）隔离栅，（5）防眩板，（6）视线诱导设施，（7）桥梁防抛网，（8）里程标，（9）隔声屏。 1-3万元/处 14绿化工程绿化工程质量不合格或苗木规格不符合要求。 按清单单价25倍处罚 15内业资料采集影像资料不符合相关要求的1-3万元/项不能按照要求报送相关资料的1-3万元/次内78、业原始资料弄虚作假的。 1-3万元/次 内业资料未按规定报验、签认，缺项、与工程进度不符；内业资料数据错误，相互不能映证。 1-3万元/项 施工日志不能反映现场施工实际情况，没有质量描述，质量问题处理没有闭合。 1-3万元/项 16质量管理质量保证体系文件不健全或机构人员不健全1-3万元/项不按照公司要求参加有关质量会议和活动的1-3万元/次施工不符合技术规范和技术交底要求的1-3万元/项未经监理工程师签认就进行下一道工序施工的。2-5万元/次 要求返工的工程未在规定的时间内进行返工，或要求清除出施工现场材料未在规定的时间内清除出场的。 3-6万元/项对上级单位、业主、监理提出的有关质量问题、79、重大隐患未整改；未按规定时间进行回复。3-6万元/次不服从业主、监理指令和管理，对业主、监理等相关人员有人身攻击等过激行为。 10-20万/起 17房建工程回填厚度、填料粒径或级配不符合要求。 1-3万元/项 回填压实度不合格。 1-3万元/项 砖石砌体、块料尺寸或强度不合格。 2-5万元/项 砌体砂浆不饱满 。1-3万元/项 墙体垂直度或平整度达不到要求。 1-3万元/项 砂浆拌合无计量或配合比不合格。 1-3万元/项 金属构件制作或安装不符合要求。 1-3万元/项 门窗安装或预埋件不合格 。1-2万元/项 卫生间地面防水处理不合格。 1-2万元/项 屋面保温、隔热材料或施工工艺不符合要求。80、 1-3万元/项 屋面防水材料或施工工艺不符合要求。 1-3万元/项 装饰材料或施工工艺不符合要求。 1-3万元/项 使用未经检验合格的建材、成品、半成品材料。 2-5万元/项 18机电工程收费设施：车道控制器安全接地电阻，电动栏杆安全接地电阻，车道信号灯不规范;监控设备安装、强电端子对机壳绝缘电阻,警示灯不规范等及其它满足要求的。1-3万元/项 二、试验检测管理制度第一章 总 则1、为规范省道212线凤县县城过境段改线工程建设项目（以下简称本项目）工程试验检测活动，保证公路工程质量，根据建设工程质量管理条例、 公路工程质量管理办法、公路工程质量监督暂行规定、公路工程施工监理规范、陕西省公路水81、运工程工地试验室管理办法、公路工程施工标准化技术指南、监理、施工招投标文件及合同文件、中心试验室合同书，制定本管理办法。2、 本项目工程施工、监理及中心试验室各单位试验检测管理工作均应遵守本制度。政府行政主管部门另有规定的从其规定。3、 本管理制度所称工程试验检测，是指根据国家有关法律、法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对公路工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行的试验检测活动。4、本管理制度所称工地试验室，是指承担本项目工程试验检测业务并对试验检测结果承担责任的各施工、监理、业主单位工地试验室。5、本管理制度所称试验检测人员，是指具有各相应公路工程试验检测知82、识、能力，持有相应的公路工程试验检测资格证件，并承担本项目工程试验检测业务的各监理、施工、业主等试验检测单位的专业技术人员。6、试验检测活动应当遵循独立、科学、客观、严谨、公正的原则。7、本项目试验检测工作受贵州省交通建设工程质量监督局（以下简称省质监局）的政府监督，项目公司具体实施本项目试验检测活动的监督管理。第二章 工地试验室管理制度1、本项目各监理、施工单位、业主工地试验室资质须具备省质监局审查认可的临时资质（丙级资质）等级。2、申报工地试验室检测机构临时资质，其原单位应具备交通行政主管部门批准的公路工程试验检测机构乙级及以上资质等级。3、申请工地试验室检测机构临时资质时，其试验检测仪器83、设备等须满足工程项目试验检测需要的试验仪器设备到位，且试验检测仪器设备必须经地市级及以上计量部门标定合格。4、申请工地试验室检测机构临时资质，其检测人员须达到交通运输部贯彻实施公路水运工程试验检测管理办法的通知（交质监发2008274号）中规定的丙级资质等级条件。5、申请工地试验室检测机构临时资质，须到省质监局办理临时资质的审批手续，取得工地试验室临时资质后方可从事本项目工程的试验检测工作。6、对没有申请到工地试验室检测机构临时资质的各施工、监理、业主单位工地试验室，不准参与试验检测工作，其试验检测资料无效；对已申报工地试验室临时资质未通过的各施工、监理、业主单位工地试验室，应按要求整改。未取84、得试验室临时资质或在整改期间的试验室，其试验检测项目应委托交通行政主管部门批准的具有公路工程综合乙级或甲级资质等级且通过计量认证的检测机构进行。7、对施工项目工地试验室根据工程需要建立的工地试验室分站，应按照母体试验室的标准建设，并应通过项目公司质量监督部、中心试验室和驻监办工地试验室联合验收。8、各业主、监理、施工单位工地试验室必须具备对本合同段进行常规试验检测的能力。9、各业主、监理、施工单位工地试验室应具备与试验检测相适应的工作环境，不得受周围粉尘、烟雾、震动和噪声等污染源的影响；采光、照明、温湿度应满足试验要求；仪器设备应布局合理，保持整洁，与试验业务无关的人员和物品不得进入试验室内。85、10、各业主、监理、施工单位工地试验室试验仪器设备的性能和精确度应符合国家标准和有关规定，应定期检验标定并有专人管理，建立管理台帐，并在仪器设备上做出明显标志。11、业主、监理单位工地试验室要求具备中等规模，负责各种抽检及平行试验，并满足检测工作的需要。12、业主、监理、施工单位工地试验室通过省质监局临时资质考核的同时，必须通过当地技术监督部门计量认证（标定）后，方可开展工作。13、各级工地试验室人员资质规定14、各级工地试验室主任、技术负责人、质量负责人须具备相关专业中级及以上职称，并持有经交通运输部质量监督总站考试合格后颁发的试验检测工程师资格证书，其余试验检测人员须持有经交通运输部质量监86、督总站考试合格后各省质监局颁发的试验检测员资格证书，人员资质、数量须满足工程需要和陕西省公路水运工程工地试验室管理办法要求。第三章 试验检测制度1、业主、监理、施工单位工地试验室应当严格按照现行有效的国家和行业标准、规范和规程独立开展检测工作，不受任何干扰和影响，并保证试验检测数据的科学、客观、真实、公正和准确，以及试验报告的及时性、真实性、规范性。2、业主、监理、施工单位工地试验室应当建立严密、完善、运行有效的质量保证体系。应当按照有关规定对仪器设备进行正常维护，定期检定与校准。3、监理单位工地试验室应对施工单位工地试验室的标准试验进行平行复核（对比）试验，以肯定、否定或调整其标准试验的参数87、或指标。4、中心试验室应按不少于5的频率独立进行抽样试验（覆盖率100%），以鉴定监理、施工单位工地试验室的试验结果是否真实可靠。在日常检测管理工作中发现的存在问题，中心试验室应在第一时间以书面形式通知项目公司质量监督部，由项目公司质量监督部督促相关监理单位试验室、施工单位试验室进行整改闭合后回复项目公司、中心试验室备案。5、监理单位工地试验室应按不少于20的频率独立进行抽样试验（覆盖率100%），以鉴定施工单位工地试验室的试验结果是否真实可靠。同时应对施工单位工地试验室的设备功能、人员情况、操作方法、资料管理及日常试验检测等工作进行有效的监督、检查和管理；如在日常试验检测工作中发现存在问题，88、监理试验室应在第一时间以书面形式通知并监督相关施工单位试验室立即进行彻底整改，并要求施工单位试验室将整改通知、整改过程、整改结果闭合形成书面材料回复监理试验室备案。6、施工单位工地试验室应按规范、规程、标准及相关规定进行全频率抽样试验，同时进行各种标准击实试验、土、砂石料、水泥、钢筋、沥青等用于工程的永久性材料试验及混合料的配合比试验、结构的强度试验等其它相关试验检测工作（特种材料试验除外）。7、业主、监理、施工单位工地试验室应当建立健全档案制度，保证档案齐全，原始记录填写和试验检测报告出具内容必须清晰、完整、规范。8、检测人员分为试验检测工程师和试验检测员。业主、监理、施工单位试验室主任、技89、术负责人、质量负责人须由试验检测工程师担任，试验检测报告应当由试验检测工程师审核、签发。9、各级工地试验室检测人员在日常试验检测工作中应当严守职业道德和工作程序，独立开展检测工作，保证试验检测数据科学、客观、公正，并对试验检测结果承担法律责任。10、特种材料的取样和送样特种材料是指各级工地试验室不具有试验检测资质、不能完成的特种材料，包括工程用水、钢绞线、精轧螺纹钢及其连接件锚具、夹片、橡胶支座、外加剂(减水剂、缓凝剂、防水剂、速凝剂、防冻剂、养护剂、膨胀剂和其它外加剂等)、粉煤灰、钢纤维、防水卷材、土工布、土工格栅、玻纤锚杆、钢材（U型钢、工字钢、镀锌钢管、隔离栅、镀锌铁丝及网等）、橡胶止水90、带、止水条、伸缩缝、塑料盲沟、三维网、波纹管、塑料排水板、波形梁钢护栏、立柱、防阻块及连接副、交通标志的标志面材料、交通标志的标志底板材料、交通标线材料、视线诱导设施、防眩设施试验检测、收费设施、监控设施质量试验检测、通信设施检测、电源照明设施检测及其它不能自检且必须检测的用于工程永久性材料。（1） 对于各施工、监理单位工地试验室不能完成的上述特种材料，为了确保试验的可靠性和便于管理，监理单位应监督施工单位试验室委托具有相应资质并经交通主管部门批准的乙级及以上资质等级且通过计量认证的检测机构完成。（2）特种材料取样、送样工作实行项目公司、中心试验室、监理、施工单位试验室四方见证制度，由施工单位91、试验室进行委托，项目公司、中心试验室、监理单位试验室进行见证工作（试验检测报告一式五份：施工单位二份，项目公司、中心试验室、监理试验室各一份）。 11、 复杂试验检测项目各施工、监理单位工地试验室不具备检测资质和不能完成的其它相对复杂试验检测项目，包括隧道工程施工质量检测、桥梁工程桩基础完整性试验检测（无破损和半破损试验检测）、路基边坡锚杆锚索施工质量检测、桥梁工程荷载试验等及其它相对复杂试验检测项目。（1） 相对复杂试验检测项目由项目公司委托具有相应检测资质的第三方试验检测单位进行试验检测工作，监理、施工单位须进行全过程旁站工作。（2） 第三方试验检测单位应及时出具试验检测结果和试验检测报告92、（试验检测报告一式五份：施工单位二份，项目公司、中心试验室、监理试验室各一份）。（3） 对于无法及时出具试验检测结果和试验检测报告的检测项目，第三方试验检测单位应及时以电子版（台账和简易报告）形式告知项目公司、中心试验室、监理单位和施工单位；监理单位和施工单位应注意及时跟踪试验检测结果。（4） 如试验检测结果证明工程质量存在问题，监理单位应在第一时间以书面形式通知施工单位，监督相关施工单位立即进行彻底整改，并要求施工单位将整改通知、整改过程、整改结果（须经第三方试验检测单位重新对存在问题进行整改后复检）以形成书面闭合材料回复监理单位、中心试验室、项目公司备案。12、项目公司、监理单位或中心试验93、室对工程施工质量或材料质量有权随时进行抽样试验，施工单位应积极配合完成此项工作。三、现场管理办法第一章 总 则第一条 为加强省道212凤县县城过境改建段工程建设现场管理，规范管理行为，确保工程质量与安全，提高投资效益，根据有关法律、法规，结合本项目的实际情况，特制定本办法。 第二条 在工程建设管理过程中工程管理部和驻地监理办是工程现场管理的主要职能部门，质量监督部、安全环保部等部门负责进行对现场施工质量、安全等进行管理。工程管理部是安通公司在工程建设期间施工现场的管理部门，在施工现场代表安通公司行使职权。驻地监理办行使监理工程师的职权。第三条 安通公司对工程建设实行统一管理，分级负责。驻地监理94、办全面负责工程建设期间监理段落的工程质量、安全、环保、费用、进度等管理工作，对安通公司负责。工程管理部是工程建设的管理部门，对安通公司负责。第四条 本建设项目的现场管理，依据项目各类合同文件、部颁现行公路工程质量检验评定标准和有关设计图纸、技术规范、安通公司下发的相关管理制度及本办法规定等进行。第二章 职责分工第五条 工程管理部的职责1、抓好工程管理工作。按照合同文件、技术规范和安通公司的有关管理办法，协调安通公司其他部门、工程监理、施工单位抓好质量、进度、计量支付、设计变更和安全管理工作。2、按照设计变更管理办法，会同计划合同部及时完成设计变更工作。3、督促、检查监理单位按照监理规范的要求正95、确行使职权，完成监理工作。4、会同征迁协调部协调当地政府和有关部门，为施工单位提供一个良好的外部施工环境。5、做好迎检工作，并对检查中暴露出的各种问题进行追踪，督促驻地监理办抓紧整改和落实，做好复查工作。第六条 驻地监理办的职责1、严格按照监理服务合同和监理规范的要求开展工作，全面负责工程建设期间的工程质量、安全、环保、费用、进度等管理工作。2、对质量、安全、环保、费用、进度等方面存在的问题，应及时采取措施和办法，并协助工程管理部抓好设计变更工作。3、审批施工组织设计及总体施工进度计划，监督、审核施工单位编制，调整年、季（月）计划和阶段施工计划，并检查和监督计划的实施情况。4、对施工单位的检验96、测试工作进行全面管理，同时保证抽检频率（按合同规定，不少于各个施工单位累加自行试验、抽检频率的20%），为业主提供准确的质量信息。5、负责对施工单位的工作进行监督检查，规范施工单位的施工行为。6、指导、督促、检查施工单位按工程管理部门和安通公司的要求编制竣工文件。7、完成安通公司交办的其他工作。第七条 安通公司其他职能部门按各自工作职责的相关规定，行使对现场相关方面管理的各项权利、义务和职责等。第三章 工程进度管理第八条 工程进度按安通公司省道212凤县县城过境段改线工程进度管理办法执行，施工单位要及时上报总体施工组织设计和各类施工进度计划等，监理工程师对计划要有可靠性评估，做必要的调查、了97、解、分析，预测材料、机械、设备和劳动力进场的可能性是否与施工进度计划协调，评估计划能否完整反映各工程之间的形象顺序，能否重点突出施工组织顺序上的衔接（如大型机械的调配顺序和主要施工队伍的流动顺序等）对主要工程或经常处于关键路线下工程的施工任务是否连续，做到计划可靠，确保总工期的实现。第九条 各施工、监理单位应根据合同承诺，精心组织、科学安排、合理调配生产要素，工序审批及交接制度健全，检测及抽捡资料齐全，并经监理工程师审查认可。驻地监理和承包人要定期检查进度情况，根据检查结果作出记录和分析。第四章 工程质量管理第十条 工程质量管理按安通公司下发的相关质量管理办法和制度执行，由质量监督部对现场施工98、质量进行监督检查及相应管理。各参建单位要严格按照监理规范、施工规范、标准和上级有关规定进行监理和施工作业，监理工程师要进行跟踪旁站监理，认真做好监理日志；水泥混凝土的浇筑、隐蔽工程的施工、桥涵构造物构件的预制安装及工程试验项目等主要施工工序必须在监理工程师在场的情况下进行。第十一条 切实加强施工、监理单位的试验检测工作，除受试验设备等制约的试验由监理和施工单位联合进行外，其他各项试验，监理和施工单位必须独立平行进行，且做到试验数据真实、准确、可靠。并应通过首件工程认可制、试验路段等来总结施工工艺，指导规模生产。第五章 安全生产、环境保护管理第十二条 安全生产、环境保护管理按安通公司下发的相关安99、全、环境保护管理制度、文件、办法等执行，由安通公司安全环保部对全线安全生产、环境保护情况进行日常监督管理。各参建单位应认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全”的原则，根据部颁公路工程施工安全技术规程结合现场实际，制定和完善各项规章制度和安全操作细则等，建立健全以单位负责人为首的安全保证体系，配置充足的专职安全管理人员，建立岗位责任制。第十三条 施工单位要切实加强施工人员的安全技术教育培训和技术交底工作，认真进行安全技术考核，坚持持证上岗制度，对施工所使用的机械设备和劳动保护用品要定期检查和检验，保证始终处于良好的状态；施工现场要有利于生产、方便生活、符合防洪、防火等安100、全要求，具备安全生产、文明施工的条件；易燃易爆物品仓库的设置和物品的存储应符合国家有关安全规定，并办理各种审批手续。第十四条 各参建单位都要组织员工认真学习环保知识，提高全员环保意识，自觉遵守国家和地方政府的有关环境保护、控制环境污染的有关规定，采取必要的防范措施防止施工中的燃料、燃油、沥青、污水、废料和垃圾等有害物质对河流、湿地及水源等的污染，防止扬尘、汽油等物质对空气的污染；防止噪声对环境的影响，把施工对环境、空气和居民生活的影响降低到法规允许的范围内。第十五条 承包单位有义务尽量减少因施工而造成的水土流失和水道、水域污染以及对沿线居民的影响和对绿色植被的破坏。承包人的生产、生活设备和行为101、应符合环保要求，并接受当地政府和有关部门的监督；由于承包人过失、疏忽或未按图纸规定和监理工程师及有关部门指示做好环保工作而引起的后果及费用自负。第六章 标准化工地建设和文明施工第十六条 标准化工地建设和文明施工按安通公司下发的关于印发安通公司标准化建设相关制度的通知（安通工发【2015】65号文件）和其他相关管理制度、办法等执行。各参建单位应搞好驻地建设，做到驻地建设合理、紧凑；挂牌上岗，各类图表、制度健全、规范、齐全、上墙；各机构和房屋均挂牌标示，树立良好的企业形象。第十七条 规范施工、文明作业，尊重当地少数民族的风俗习惯，搞好与当地政府和群众的关系，语言、行为文明，杜绝酗酒闹事和打架斗殴现102、象的发生，为工程建设的顺利进行创造良好的环境。第七章 路基、桥隧工程等现场施工管理要求第十八条 路基工程现场施工管理要求1、路基填筑须挂线施工，确保填筑质量。路基外观应做到表面平整、边线顺直、边坡顺适，排水通畅；填方路基应修筑边坡临时急流槽及排水沟，防止路基边坡雨水冲刷；修筑挡墙、边沟等所用的块、片石及砂石材料堆放整齐，保持路基施工在整个施工期内规范、文明的施工现场形象。2、路基石方开挖应采用光面爆破技术，使挖方坡面规则、平整，无松动。爆破点距离房屋等建筑物较近的，必须编制安全爆破专项施工方案，经驻地办、安全环保部审核，并报当地有关部门批准，确保周边房屋等结构物及周围人员安全。3、通道、涵洞工103、程施工利用路基作为构件预制、材料设备堆放场地的，应符合安通公司下发的标准化工地建设要求。4、弃方场地的确定需征得当地有关部门的同意。弃方应整齐堆放，按设计要求做好支挡、防护和排水，确保弃方边坡稳定，防止水土流失和污染环境。第十九条 隧道工程施工现场管理要求1、隧道施工洞外场地的建设与管理，应参照安通公司下发的标准化工地建设要求执行。洞口施工场地布设要安全、规则、平整，排水良好，隧道洞渣弃渣堆放规范。洞口处应设置进洞作业人员动态牌和施工作业告示牌（正在掘进、爆破、出渣等），告示进洞施工人员和作业动态情况等。2、隧道内通风、排水设备、设施完善。施工要严格落实各环节施工工艺及各项安全管理制度，做到钻104、孔、爆破、出渣、支护各工序有机衔接有序进行；电线、通风管、混合料输送管等应整齐设置在隧道两侧；两侧设临时排水沟，临时路面保持平整、不积水、不扬尘。拱部及侧墙渗漏水应及时排、堵。第二十条 工程原材料现场管理要求1、项目经理部要建立专项制度，明确原材料质量管理程序和责任人。建立钢筋、水泥、沥青、碎石等大宗材料进场质量报检制度。检验合格材料与未检验材料应分别堆放，不合格材料不得入库。2、预制（拌和）场地内不同规格砂石材料要严格分档、隔离堆放，严禁混堆；砂石材料应堆放成梯形，做到“条直层平”，并设置细集料覆盖设施。3、袋装水泥应在干燥的室内存放，并做好进库和使用记录，超过龄期的不得使用。钢筋、钢绞线等105、应搭建雨棚，并架空堆放。第八章 会议制度第二十二条 生产调度会工程管理部每月召集全线的施工、监理单位召开生产调度会，对施工单位的生产任务完成情况进行统计，对施工中存在的问题及时处理，对下一步的工作进行统一部署，并形成会议纪要。工程管理部负责人参加。第二十三条 工地例会工地例会是驻地监理工程师召开的定期工作会议，驻地监理办主要负责人参加，工程管理部派员参加。第二十四条 专题工地会议专题工地会议由驻地高监主持，根据工作需要及时召开，对施工期内的工作重点、难点和需要协调的问题进行研讨，并提出明确的解决方案和落实措施。工程管理部负责人参加。第九章 检查制度第二十五条 常规检查常规检查分半年检查和年终综106、合检查，常规检查由安通公司组织，以工程管理部、技术咨询部、质量监督部、安全环保部、驻地监理办为主，公司各部室共同参与，检查内容包括工程实体、质量控制、进度控制、合同管理、费用控制、安全生产、文明施工、环境保护、廉政建设、创新创优等，检查结束后根据检查结果进行评分、排名，并将检查结果进行全线通报。驻地监理办根据检查通报，督促施工单位整改落实。第二十六条 专项检查安通公司各部门根据工作需要，视情况安排驻地监理办对安全、质量、进度、费用、合同等方面进行专项检查，安通公司各部门派员参加。第二十七条 上级主管部门的检查由安通公司相关部门牵头组织，工程管理部、驻地监理办全力配合，并对检查中出现的各种问题进107、行整改和落实。第十章 巡视制度第二十八条 工程管理部、驻地监理办主要负责人应经常巡视工地，发现问题及时处理。驻地监理办负责人每周巡视工地不少于1次，驻地监理办副负责人每周巡视工地不少于2次。工程管理部负责人每月巡视工地不少于1次，工程管理部副负责人每半月巡视工地不少于1次。 第十一章 报告制度第二十九条 工程管理部应做好上传下达工作。每月15日、30日以书面形式向安通公司领导汇报工程建设现场管理情况。第三十条 驻地监理办每月30日以书面形式向工程管理部汇报工作开展情况，应包括工程概况、形象进度、计划完成情况及分析、工程质量评价、支付情况、工程变更、合同纠纷、监理工作动态、驻地办试验室抽检的次数108、和检查的结果、存在的问题和建议解决的措施、方法等方面，要求内容详实，数据准确，能真实反应工程动态，为工程管理部负责人和安通公司领导提供决策依据。第十二章 附 则第三十一条 本办法未涉及或涉及但不详细的的现场管理方面制度，按安通公司下发的相关管理制度、文件等执行。第三十二条 本办法由安通公司工程管理部负责解释与修订。第三十三条 本办法自发布之日执行。省道212凤县县城过境段改线工程 工程项目巡视记录监理单位： 资料编号：施工单位合同号巡视监理日 期起始时间终止时间巡视范围、主要部位、工序施工单位主要施工项目、人员到位、工艺合规性简述巡视人主要巡检数据记录巡视人发现的问题及处理情况简述省道212凤109、县县城过境段改线工程 工程项目巡视记录巡视部门：工程管理部 资料编号：施工单位监理单位巡视人员日 期起始时间终止时间巡视范围、主要部位、工序施工单位主要施工项目、人员到位、工艺合规性简述监理单位监理人员在岗、巡视旁站检验等监理工作开展情况简述巡视人发现的问题及处理情况简述备注省道212凤县县城过境段改线工程工 地 会 议 纪 要承包单位： 合 同 号：监理单位： 资料编号：时间：地点：主持人：纪要内容提要 参 加 者监理人员承 包 人业 主设计院征拆办地方政府其他人员记录整理人： 本次会议纪要共 页抄送：监理工程师： 日期：承包人： 日期：四、进度管理办法第一章 总 则 第一条 为使省道212110、线凤县县城过境段建设项目工程进度得到有效控制，使工程建设全面、有序、均衡地进行，确保优质按期完成建设任务，尽快发挥投资效益，根据项目总工期要求，特制订本管理办法。 第二条 本办法适用于省道212线凤县县城过境段建设项目的所有参建单位及个人。各单位在施工生产中应贯彻执行“科学计划，合理安排”的原则，并根据本办法的规定结合实际情况，制定相应的规章制度。 第三条 施工单位应结合省道212线凤县县城过境段建设项目整体施工计划安排、合同承诺，制订总体施工计划、年度施工计划、季施工计划、月施工计划及阶段性关键工程施工计划。驻地办制订相应的监理工作计划。 第四条 根据省道212线凤县县城过境段建设总工期及每111、标段工程量，工程进度实行阶段目标考核与单项控制性工程考核，以确保工期目标。安通公司将明确规定需要完成的工程量、金额、形象进度等，作为对施工单位进行工程进度考核的依据。施工单位要按照安通公司下达的阶段目标任务精心组织、科学管理、充分调度好人、机、料等各种资源，确保阶段目标任务的完成。 第五条 除进行阶段目标考核管理外，安通公司同时对施工单位的年度、季度、月度计划进行考核，并根据工程进度实际情况下达年度、季度、月度计划任务，并检查计划的落实情况。第二章 进度计划的划分及内容 第六条 工程进度计划可根据项目实施的不同阶段，分别编制总体进度计划、年、季度和月进度计划；对于起控制性作用的重点工程项目，应112、单独编制单位工程或单项工程进度计划。 第七条 总体施工计划内容包括：工程项目的合同工期；完成各单位工程及各施工阶段所需要的工期，最早开始和最迟结束时间；完成工程内容的关键路线；各单位工程及各施工阶段需要完成的工程量及现金流动估算；各单位工程及各施工阶段所需配备的人力和机械数量；各单位工程或分部工程的施工方案和施工方法等。 第八条 施工年度计划内容包括：本年计划完成的单位工程、施工阶段的工程项目内容、工程数量及投资指标；完成工程内容的关键路线；施工队伍和主要施工设备的数量及调配顺序；冬、雨季施工的工期安排；在总体进度计划下对各分项工程进行局部调整或修改的详细说明等。 第九条 施工月（季）计划内容113、包括：本月（季）计划完成的分项工程内容及顺序安排；完成工程内容的关键路线；完成本月（季）分项工程的工程数量及投资额；完成各分项工程的施工队伍及人力和主要设备的调配；在年度计划下对各单位工程或分项工程进行局部调整或修改的详细说明等。 第十条 关键工程进度计划内容包括：具体施工方案和施工方法；总体施工进度计划及各道工序的控制日期；现金流动估算；各施工阶段人力设备配置及运转安排；施工准备及结束清场的时间安排；对总体进度计划及其他相关工程的控制、依赖关系说明等。 第三章 进度计划编制的依据 第十一条 总体进度计划：施工合同中规定的总工期、开工日期及交工日期；投标书中确认的工程进度计划及施工方案；主要材114、料和设备的采购合同及气候条件；施工人员的技术素质及设备能力；建成同类工程的施工进度及经济技术指标等。 第十二条 年进度计划：总体进度计划；安通公司下达的年进度计划；前一年度进度计划执行情况。 第十三条 季进度计划：总体进度计划；安通公司下达的年、季进度计划；前一季度进度计划执行情况。 第十四条 月进度计划：总体进度计划；安通公司下达的年、季、月进度计划；上月进度执行情况。第四章 进度计划编制方法第十五条 进度计划的编制需采用关键线路法（CPM）第十六条 总体及年度进度计划编制时，关键路线与里程桩号的相关联系必须清楚标明每月的任务（工程量及金额）、资源需求及累计进度。第十七条 月（季）进度计划编115、制时关键路线与里程桩号的相关联系必须清楚标明每周的任务（工程量及金额）、资源需求及累计进度。第五章 进度计划报批第十八条 施工进度计划申报及审批程序图（见下图）第十九条 各施工单位进场后，必须向驻地监理办提交实施性总体施工组织设计与工程施工进度计划，经驻地监理工程师审查后，报安通公司工程管理部审批。第二十条 施工单位必须根据合同文件、本项目总工期和分阶段目标编制月度计划、季度计划、年度计划，并将相应的工程施工进度计划报驻地监理办审查批准后实施，并提交工程管理部备案。对关键控制性单项工程，施工单位必须采取网络图进行工期管理，驻地办检查督促，当实际与计划发生偏差时，要认真分析原因，并有纠偏措施的及116、时弥补。施工单位要按照全面有序、突出重点、超前安排、前紧后松、分解落实、现场督促的原则具体实施。施工进度计划申报及审批程序图计划偏离计划调整根据合同工期目标编制施工总工期计划。并填报“监理工作联系单”审查、审批进度计划施工单位项目经理部驻地办审查、安江公司审批安通公司工程建设指导性计划驻地办工程控制性计划编制年度、季度、月度计划，并填报“监理工作联系单”施工单位项目经理部审查、审批进度计划驻地办审查、安江公司审批组织实施进度计划施工单位项目经理部审查进度计划的实施情况，进行动态控制驻地办审查、审批计划完成情况根据形象进度及计划完成情况编制进度月报、季报、年报施工单位、驻地监理办根据实际进度编制117、下一周期实施计划不同意，结合驻地办、安江公司发现的问题提出修改意见，待修改达到要求后进行批复。不同意，结合驻地办、安江公司发现的问题提出修改意见，待修改达到要求后进行批复。在监理会议上提出意见或发出监理指令，进行跟踪控制做到组织落实、措施落实、人员到位以及机械设备进场数量、完好率、进场时间和材料供应等各项指标具体化。第二十一条 驻地监理办要与施工单位签订阶段目标责任书、单项工程目标责任书，施工单位要将任务层层分解落实到各个部门进行实施。第二十二条 各阶段目标计划由施工单位在规定时间内提交给驻地办审查、安通公司工程管理部审批后实施。第二十三条 变更设计经安通公司批准后，驻地办要下达变更设计工程的118、施工进度计划，施工单位必须按计划实施，并纳入阶段目标考核。第二十四条 若计划因故发生重大更改，施工单位应先报驻地办审查后报安通公司，并应对更改内容做出文字说明，解释原因。更改的计划必须经安通公司审批后方可执行。对于监理工程师或安通公司审定后确认为不合理的计划，应限期改正，直至监理工程师和安通公司认可。 第二十五条 进度计划的审查步骤驻地办应组织有关人员对施工单位提交的各项进度计划进行审查，结合安通公司意见同意或提出修改意见。审查工作应按以下程序进行：1、阅读文件、列出问题、进行调查了解。2、提出问题与施工单位进行讨论或澄清。3、对有问题的部分进行分析，向施工单位提出修改意见。4、审查施工单位修119、改后的进度计划达到安通公司下达的任务目标计划。第二十六条 进度计划的审查内容1、工期和时间安排的合理性施工总工期的安排应符合合同工期；2、各施工阶段或单位工程(包括分部、分项工程)的施工顺序和时间安排与材料和设备的进场计划相协调。3、易受冰冻、低温、炎热、雨季等气候影响的工程应安排在适宜的时间，并应采取有效的预防和保护措施。4、对动员、进场、假日及天气影响的时间，应有适当的扣除并留有足够的时间和空间。5、动员阶段施工准备的可靠性所需主要材料和设备的运送日期已有保证。1）主要骨干人员及施工队伍的进场日期已经落实。2）施工测量、材料检查及标准试验的工作已经安排。3）驻地建设、临时便道及供电、供水等120、已经解决或已有可靠的解决方案。6、计划目标与施工能力的适应性1）各施工阶段或单位工程计划完成的工作量应与施工单位的设备和人力实际状况相适应。各项施工方案和施工方法与施工单位的设备和人力实际状况相适应。2）关键线路上的施工力量安排应与非关键线路上的施工力量相适应。第二十七条 进度计划的审批。安通公司工程管理部将会审查每个施工单位进度计划的合理性、有效性，并须满足安通公司整体进度计划、阶段性进度计划、控制性工程进度计划等的工期要求等进行审批；施工单位报送的各施工计划必须有关键线路施工工艺说明和具体的进度保障措施等。第六章 进度计划提交第二十八条 施工单位总进度计划应在签订合同协议书后28天内提交。121、总体进度计划由驻地办审查，安通公司工程管理部审批。第二十九条 年度计划于计划前一年的12月15日前报送驻地办审查，12月20日前驻地办审查后报送至安通公司工程管理部审批。第三十条 季度计划应在计划实施每季度末前10日提交驻地办审查，每季度末前5日驻地办审查后报送至安通公司工程管理部审批。第三十一条 月计划于计划月前一月的21日前报送驻地办审查，25日前驻地办审查后报送至安通公司工程管理部审批。第三十二条 关键工程（控制性工程）项目进度计划应在开工前15天提交，由驻地办审查，安通公司工程管理部审批。如果不具备开工条件，应及时向安通公司报告情况，安通公司针对问题责成有关部门抓紧解决，以确保控制性工122、程施工进度。第七章 进度计划的修订第三十三条 施工单位根据实际进度的滞后和超前情况，在确保合同工期的前提下，每两个月对进度计划进行一次修订，并应在前一个进度计划的最后一个月的21日前提交给驻地办审查，25日前驻地办审批后于月底前报安通公司。第三十四条 施工进程中，如果监理单位认为有必要或者工程的实际进度不符合已经审批的进度计划，监理单位可要求项目部每一个月提交一次工程进度修订计划，以确保工程在预定工期内竣工。施工单位应在接到监理工程师指令后的14天内将修订后的进度计划提交给监理单位审查。第三十五条 修订后的工程进度计划，仍应保证本合同工程在合同规定的工期内完成。第三十六条 修改后的工程进度计划123、，应包括：施工中可能遇到的影响进度的问题、赶工措施、纠偏措施等。第八章 进度计划的检查及落实第三十七条 施工单位应按批准后的施工计划组织安排施工，在确保施工质量和施工安全的前提下保障施工进度。第三十八条 0 f. # A K& u j4 f1 Z9 Z第二第施工单位所报送的施工进度报表数据是经监理工程师检验的质量合格的已完工程量。施工进度报表应附必要的说明，主要内容包括对本月（季）计划执行情况、投入的主要专业施工队伍的人数、施工机械数量；进度滞后的原因分析，以及在下一阶段将要采取的有效措施；施工单位资金储备、现金活动、工程支付及其他财务支出情况以及工程形象图片等。进度报表应于当月二十一日前报驻124、地办审签后，于当月二十五日前驻地办审批后报安通公司备案,具体参照陕西公路建设管理表格及附表填报。第三十九条 关键性工程或控制性工程要按周提供进度报表。报表应包括完成情况；投入的主要专业施工队伍的人数、施工机械数量；进度滞后的原因分析，以及在下一阶段将要采取的有效措施以及工程形象图片等。驻地办审查后报安通公司备案，具体参照陕西公路建设管理表格及附表填报。第四十条 驻地办负责监督检查施工单位施工进度情况，并对所报送的进度报表进行审核。对于影响进度的重要因素发生变化可能导致的工期延误，必须及时作出处理并上报安通公司。第四十一条 驻地办要编制和建立各种用于记录、统计、标记用于反映实际工程进度与计划工程125、进度差距的进度控制图和进度统计表，以便随时对工程进行分析和评价，并作为要求施工单位加快工程进度、调整进度计划或采取其它合理措施的依据。第四十二条 驻地办各部门要经常深入现场检查工程进度，随时对工程进度分析评价，采取有效措施督促施工单位按计划完成施工任务。第四十三条 驻地办要每月主持召开一次生产分析（调度）会，对工程现场的组织安排、施工质量、人力和设备投入进行认真研究、总结，安排下月工作计划。当实际进度与计划进度差距较大时，驻地办则要要求施工单位调整工程进度计划中关键线路上施工安排，加强施工力量，认真组织施工，修订下月施工计划，确保下月施工中弥补差距。第四十四条 驻地办每月至少要组织一次施工进度126、大检查，并将检查结果进行通报。对执行计划好的单位给以表扬，差的单位进行通报批评，指出存在问题，要求其采取措施解决好存在的问题，限期赶上计划，确保完成阶段目标，以满足合同工期要求。第四十五条 计划管理要强调全面有序，加快工程进度，措施要符合施工程序，并能保证工程质量。第四十六条 开工前由驻地办组织，安通公司计划合同部、工程管理部等参加对人员、机械到位情况、开工准备情况进行全面检查。对于主要人员（项目经理、总工程师、质检负责人等）要核实其各项证明文件，对于机械设备要现场清点数量，核实规格、型号、新旧程度、进场时间，逐一列表登记，确保满足要求。第九章 奖惩办法第四十七条 如果施工单位的人员、机械设备127、没有按投标时的承诺到位，暂不拨付首次工程预付款。施工过程中，主要人员和机械设备不得擅自调离工地，否则除要求限期返回工地外，并按照合同进行违约处理。第四十八条 如果施工单位因为施工管理力量不足，管理混乱等自身因素造成进度滞后，驻地办应及时发出书面警告，并召开现场会，提出整改措施。施工单位应加大人、料、机等的投入，加强现场管理，并作出切实可行的整改方案供驻地办和安通公司检查落实。如经多次整改无效，驻地办可要求施工单位领导到现场解决问题或提出经安通公司批准可要求更换施工单位项目经理及相关管理人员；若造成工程进度严重滞后，驻地办提出经安通公司批准可采取措施对施工单位的工程范围进行压缩，直至终止合同，另128、行安排给质量好、进度快的施工单位施工，以保证总体工程进度目标的实现。工程压缩或被终止合同所带来的一切不良后果，均由原施工单位自行承担。第四十九条 安通公司将对阶段目标进行考核，通过目标考核，对优胜者表扬、表彰或奖励；对达不到目标要求将视为施工单位违约，将按照合同等给予处理。第十章 附则第五十条 本办法自下发之日起执行。第五十一条 本办法由安通公司工程管理部负责解释与修订。省道212线凤县县城过境段工程进度管理考核评分表标段名称： 施工单位： 考核季度： 考核日期：序号考核细目评 分 标 准考核方法基本分扣分实得分备注1总体进度计划1、无总体施工进度计划的扣10分；2、计划未按规定时间上报审核、129、签字不全的扣2分；3、未根据工程进展或工期变化情况适时优化、调整进度计划的扣2分；4、无资源计划或计划不合理、关键节点进度不明确的扣2分；5、工期保证措施不力导致计划未按时完成的扣2分；6、计划未按时完成，且未分析原因并及时纠偏、采取有效补救措施、落实人员的扣2分。检查计划、现场核实102阶段性（年度、季度、月度）进度计划1、每缺一项进度计划的扣5分；2、计划未按规定时间上报审核、签字不全的扣3分；3、年度进度计划未结合总体进度计划、季度计划未结合年度计划、月度计划未结合季度计划并及时进行动态调整的扣3分；4、无资源计划或计划不合理、目标控制点不明确的扣5分；5、工期保证措施不力导致季度计划未130、按时完成的扣10分；6、季度计划未按时完成，且未分析原因并及时纠偏、采取有效补救措施、落实人员的扣5分。检查计划、现场核实203关键工程项目进度计划1、无关键工程项目进度计划扣15分；2、计划未按规定时间上报审核、签字不全的扣3分；3、关键工程项目阶段施工节点未按计划完成的扣5分；4、施工节点未按计划完成，未分析原因并采取相应解决措施的扣5分。检查计划、现场核实154资源配置1、未按施工合同和进度计划要求投入足够的所需资源的扣20分；2、资源配置不能满足进度要求的，如人员、设备、材料、资金没有按业主、监理的要求配置到位的每项扣5分；3、因便道、便桥等不畅通影响施工进度的扣5分。检查资料、现场核131、实305协调组织1、未建立以项目经理为中心的进度管理体系的扣5分，体系不健全扣2-4分；2、未制订项目进度管理责任制的扣5分，责任不清的扣2-4分；3、未严格按照施工计划、施工方案组织施工导致工期滞后的扣5分；4、未定期进行进度检查及召开生产调度会的每少1次扣3分，检查及调度会无记录的每少1次扣2分；5、监理例会要求的进度安排未得到落实、整改的每项扣3分；6、未定期汇总和分析总结项目进度情况并形成分析总结报告上报的每少1次扣2分。 检查资料、现场核实156内业资料管理1、每少一个项目进度报表扣5分；2、工程进度无图示的扣2分； 3、工期签证、工期顺延的证明未在合同要求的时间办理或工期签证内容不132、全、不准确的扣3分；4、无施工日志或相关记录不全的扣3分；5、质检资料滞后的扣2分。检查资料整理归档10合计100项目经理（签字）： 考核人（签字）： 进度管理考核小组组长（签字）：注：1、各考核细目按评分标准扣分扣完为止，扣分不超过其考核细目基本分；若无扣分项则该细目得其基本分；2、此表一式三份，项目部、驻地办、安通公司各留存一份。五、施工组织设计管理办法第一条 为提高施工组织设计编制水平，明确编制、实施、修订施工组织设计的程序和职责，保证合同的履行，确保工程施工质量、安全、工期、成本等目标得以顺利实现，提高对施工过程的指导作用，特制订本管理办法。第二条 项目建设期施工组织设计指导性意见（以133、下简称“指导性意见”）由安通公司工程管理部编制和下发，并根据项目建设进展情况及时予以调整和修正。驻地办和安通公司根据指导性意见，结合施工合同和各合同段的具体情况，审查、批复施工合同段的实施性施工组织设计（以下简称 “实施性施组”）。第三条 驻地办编制的监理规划应依据指导性意见的总体安排和要求，并报公司审批。监理规划应随指导性意见的调整及时进行修正。安通公司工程管理部、质量监督部等部门负责督促、检查驻地办监理规划的实施。第四条 施工单位根据指导性意见，结合本合同段的工程实际情况，编制实施性施组。实施性施组的主要内容应包括详细的施工组织、现场布置、施工方案、工程进度计划、资源配置、资金流量计划、质134、量保证体系与措施、安全保证体系与措施、环境保护体系与措施等。第五条 实施性施组由各项目经理部组织编制，编制前由项目经理组织项目相关人员进行方案讨论，确定基本方案后由项目技术负责人具体负责组织编制，完成后经项目经理审阅并签字后报各上级主管单位审批，各项目经理部所属公司技术负责人应负责指导实施性施组的编制并予以审核、提出修改完善意见，各项目经理部修改后正式上报各驻地监理办，份数要求为一式四份。第六条 各驻地监理办专业监理工程师对各项目经理部上报的实施性施组予以初审，提出修改完善意见后报各高级驻地审查批复。第七条 各项目经理部根据驻地办意见修改完善、重新上报经高级驻地对实施性施组批复同意后，上报安通135、公司各相关部门和领导审核批复。第八条 施工单位编制的实施性施组必须经驻地办审查、安通公司审批后方可实施。一经批准，即成为各项目经理部组织整个工程施工活动的指导性文件，全体项目人员均应严肃对待、认真执行，严格按实施性施组组织施工。批复后的实施性施组报安通公司工程管理部存查一份。第九条 经过审批后的实施性施组应由项目经理主持，项目技术负责人向项目全体施工人员进行交底，介绍工程特点、施工部署、任务划分、施工方法、施工进度、各项管理措施、平面布置等。交底手续应表明时间、地点、交底人签字等，保存记录并存档备查。第十条 如因指导性意见修正、投资计划调整、较大及重大设计变更、外部条件变化等，施工单位要及时对136、实施性施组进行必要的修正，其修正部分须经驻地办和安通公司审查同意，报工程管理部核备。第十一条 驻地办要督促施工单位做好实施性施组的编制工作，并严格监督施工单位按批复后的实施性施组组织施工。实施性施工组织设计编制流程图施工图纸改 进 施 工 组 织 设 计正式合同实 施批 准定 稿各级审核修改编制施工组织设计图纸会审相关信息重大变更 注： 为主要控制点实施性施工组织设计审批流程图施工单位项目总工根据设计图纸、合同文件和现场实际等组织编制实施性施组施工单位报其所属公司总工审核根据公司总工意见修改完善上报驻地监理办驻地监理办审查，提出修改意见根据驻地监理办意见修改完善驻地监理办审核批复上报安江公司工137、程管理部审核安江公司工程管理部审核，提出修改意见施工单位修改完善后最终上报安江公司分段领导审批施工单位按批复后的实施性施组组织施工省道212凤县县城过境段改线工程施工组织设计报审表承包单位： 合 同 号：监理单位： 资料编号： 致（高级驻地监理工程师） ： 现报上 工程的实施性总体施工组织设计及附件，请予审查和批准。 附件：1.施工进度计划、CPM网络/横道图； 2.详细施工方法、顺序、时间； 3.材料、设备、人员进场计划，资金的安排； 4.资金流动计划； 5.项目管理组织设置及人员分工； 6.施工安排和方法总说明； 7.质量控制方法，影响工期的重点工程施工措施等。承包人： 年 月 日高级驻地138、监理工程师审查意见：签字： 年 月 日工程管理部审核意见： 签字： 年 月 日分段领导审批意见： 签字： 年 月 日六、首件工程认可制实施办法为有效控制公司管辖范围内的工程施工质量，预防质量通病，有效消除重大质量事故和质量隐患，决定在全线范围内实行首件工程认可制（简称“首件制”），特制订本办法。一、实行首件制的目的立足于“预防为主、先导试点”的原则，以提高质量、标准化施工为目的，根据首件工程的各项质量指标进行综合评价，对施工质量存在的不足之处进行原因分析，并提出改进措施，以指导后续施工，预防在后续施工可能产生的各种质量问题。二、首件制的综合评价标准（一）公路工程质量检验评定标准（JTGF80/139、1/22004）； （二）公路工程施工质量验收规范（DGJ081192005）； （三）公路隧道施工技术规范（JTG/TF502011）； （四）招标文件、施工合同、设计文件及相关技术规范；（五）公司有关文件等。三、首件制实施的范围首件制贯彻“以工序保分项、以分项保分部、以分部保单位、以单位保总体”的质量创优保障为原则，着眼抓各分部（分项）工程的首件工程质量，其范围为带*为A类工程，其余为B类工程：（一）路基工程：结构物台背回填、路基填筑(试验段)*。（二）小型结构物：通涵。（三）桥梁工程：桩基、墩身*、T梁预制、防撞护栏（单幅试验段）（四）路面工程：基层*、面层*。（五）隧道工程：洞身开挖（140、光面爆破）*，砼衬砌。各施工合同段在本标段开工前编制首件制具体实施项目，报监理办审核，经安通公司工程管理部批准后据此进行实施。四、首件制的实施程序（一）选定各承包人根据本办法第三条规定确定工程项目内容，在首件制实施范围中选择第一个施工项目作为首件工程（如试桩、第一个墩柱、第一节塔柱、第一榀梁等），并将首件工程的每一道工序作为首件工序。根据现行有关岗位操作技术规程，编制严密的每道首件工序的操作规程。（二）实施及要求 1.施工合同段在实施首件工程前，每道工序要制定详细的施工方案和作业指导书，建立质量保证体系，确定自检体系和质量责任人，明确检测方法、检测频率以及重点、难点部位的控制措施，并完成相应的141、开工审批程序和所有施工准备工作。监理工程师据此制定详细的监理实施细则，明确监理责任人。 2.实施首件工程的关键在于事前控制和实施过程的控制。对施工合同段的承台、墩柱、箱梁等外露构件模板，应在首次使用前进行加工质量验收，对精度和刚度不符合要求的，必须整改，至合格为止。首件工程所使用的模板、支架、机械设备设施、原材料和混凝土配合比等必须实施严格的检查验收，并经监理检查签字认可，不符合标准和规范要求的，必须立即整改。 3.首件工程主体结构现场正式施工前，应提前通知驻地监理办和安通公司工程管理部，到现场参加施工前各项准备工作的检查、验收，待验收合格后，方可开始施工。项目部总工、质检负责人要亲自盯岗，并142、严格按照批准的施工方案进行施工。监理人员必须对所有的首件工程全过程旁站，并做好相应记录。驻地监理办必须对施工全过程进行监督，安通公司工程管理部视情况参与，发现问题及时纠正，必要时设计代表须到场。4.墩柱、梁体及混凝土防撞护栏等对混凝土外观质量要求较高的分部（分项）工程要进行专项工艺试验，大直径钻孔桩成孔等决定工程成败和工程质量的分部（分项）工程都要进行专项工艺试验。施工合同段要详细记录试验及操作程序和有关数据，监理办和安通公司督查操作过程并及时纠正偏差，确保工程外观质量。（三）评价和认可 1.在首件工程完成后天内（混凝土工程指拆模后天内），施工合同段应完成以下工作：对已完成项目的施工工艺进行书143、面总结，对该项目质量进行综合评价，提出自评意见，及相应质量改进措施，以首件工程认可申请表（见附表）报监理和安通公司工程管理部认可。驻地办和安通公司工程管理部审查认可期限不得超过3天。2.评价前施工合同段和监理应根据需要进行必要的检测，以充实评价依据。首件制评价责任体系应坚持“自下而上，分级负责”的原则。施工合同段作为施工责任主体，承担自评责任，评价时应提供施工工艺措施、自检资料、质量保证措施及质量责任人姓名。驻地办承担复评责任，监理工程师必须提交该分部（分项）工程的监理评价资料。安通公司工程管理部最终确定是否认可首件工程。施工单位自检合格监理单位复检监理单位组织（业主、监理、施工）三方验收合格144、合格大面积施工或进行下道工序不合格整改、返工不合格整改、返工不合格整改、返工内业外业验收会议总结专家咨询（必要时）验收准备会首件工程首件工程认可制流程图 3.首件工程施工总结应包括以下内容：（1）首件工程概况；（2）首件工程主要施工方法及施工工艺；（3）首件工程施工情况；（4）各工序检测试验数据及相关报告；（5）首件工程质量评价；（6）首件工程施工中存在的质量技术问题及针对性的改进措施；（7）推广的意见和建议。4对重要的工程项目，经安通公司提出，可以组织专家召开专题会对首件工程进行审查认可，会议纪要将作为审批的附件。5对首件工程的评价意见分为优良(得分90分)、合格(75分得分90分)、不合格145、(得分75分)三等，优良工程推广示范，合格工程予以接收，不合格工程责令返工或销毁，并召集管段或全线召开反面观摩会。（四）推广和实施监督1、实行首件制，是通过首件优良工程的示范作用，带动、推进和保障后续工程的质量，确保后续工程的质量不能低于首件工程标准。2、每个施工标段在上述首件制实施范围内的各分部（分项）工程开工前都必须进行首件工程认可制，凡未经首件工程认可的分部（分项）工程，一律不得批量生产。并在进行后续工程施工时，都要严格按照认可的首件工程质量改进措施进行施工，驻地监理办要严格监督承包人按首件工程确定的标准实施后续工程。3、安通公司将首件制执行情况纳入质量考评内容，必要时组织现场点评，对验146、收指标不达标的分部（分项）首件要求必须返工，按各方提出的问题逐一进行整改，并对问题产生的原因进行分析，对相应的作业人员进行培训教育，提高其业务水平及质量意识，整改完成后再次组织各方验收，提高首件工程验收合格率，形成奖罚机制。4、经评审达标的分部（分项）首件工程，对各方在验收时提出的意见和建议要引起重视，对工程质量要精益求精，做好样板引路工作，形成流水作业，保证工程质量。通过首件验收的分部（分项）工程，要严格要求管理人员、施工班组按照确定的施工工艺、施工参数、操作规程组织规模施工，推动施工过程中切实落实全面质量管理措施、层层分解落实质量目标、细化施工程序，实施工程质量精细化管理，以分部（分项）工147、程优质保证工程整体质量的优质。五、首件制的资料管理首件工程认可的检查用表，须采用附表格式申报，并有相关责任人的签字,所有首件工程认可资料电子版和纸质版由安通公司工程部归档。六、奖励制度：1、奖励评比分成两个管段进行2、对经各驻地监理办复评申报为优良等级的首件工程，安通公司按收到认可申请表先后时间分管段对各主要的、关键的分部（分项）工程前三名标段，由公司工程管理部牵头组织质量监督部、安全环保部人员或必要时邀请公司领导及专家评审等措施来评价首件工程的质量是否达到优良工程。其工艺是否可以推广，主要从外观质量、设计要求、验收标准、使用功能等方面进行，具体的评定标准为以下几个方面：（1）开工前现场准备工148、作是否充分、精细。（2）各工序施工操作是否规范，是否能达到相关施工技术规范及验收评定标准的要求。（3）工序检查申报、批准手续是否齐全、及时。（4）各项检测指标是否符合设计要求。（5）工程外观是否精美无缺陷。（6）各项安全措施是否到位，是否无安全隐患。（7）现场施工是否符合陕西省交通运输厅及安通公司标准化施工要求。（8）现场文明施工、环境保护措施是否到位等。（9）安通公司相关工程管理制度、办法等。3、首件工程样板制：对前三名申报为优良等级的首件工程，安通公司按以上评定标准确定为综合最佳的标段作为本项目同类分部（分项）工程的样板工程，组织各管段或全线各施工单位的主要管理、技术人员，监理单位的主要技149、术、管理人员，施工队的主要负责人员等召开首件工程样板现场推广会，进行现场观摩、研讨、学习，同时结合该首件工程施工过程中存在的重点、难点及处理解决问题的经验，详细介绍质量控制措施和监理要点等，并以此为统一标准，进行全线推广，以保证后续工程质量水平等不低于该首件工程样板的标准，从而实现整个工程的高标准、高质量。4、对确定为各分部（分项）工程首件工程样板的标段，安通公司予以A类分项工程一次性奖励人民币20万元，予以B类分项工程一次性奖励人民币10万元。七、附则1、“首件工程认可制”以施工标段为基本单位分别进行，并按照本办法第三条规定的范围执行。2、本办法由安通公司工程管理部负责解释与修订，自发文起试150、行。附件1首件工程申报、实施、检查验收流程检查方式施工程序检查内容参加人员施工单位编制首件工程方案现场核查、审核、批准1、原材料检查2、标准试验3、工艺方案（人、机、料、法、环）4、拟达质量验收指标5、制定质检程序及表格6、安全措施等1、驻地办检查、审核2、安江工程管理部批准按方案组织施工，监理旁站按工序检查、报验对施工全过程进行旁站、检查、记录，规范各类报验程序和质检表格驻地办监理及负责人等，安江工程管理部视情况参与项目部对成品自检测量、试验及质检仪器检测对质检表格各项指标及外观等进行检查项目主要技术、施工人员、驻地办监理等参与不合格返工合 格首件制成品成果报告书申请、验收验 收参照相关质量151、标准及规范对制成品及试件进行检查、验收驻地办通知安通公司工程管理部等三方验收驻地办初评、公司工程管理部终评质量验收报告书不合格合格或存在缺陷可整改批准成果报告、提出整改意见对成品从材料、工艺、质量、安全措施等进行综合评价安通公司工程管理部组织各职能部门等进行评价安江公司对优良等级的首件工程评出样板工程后，予以相应奖励等驻地办批准分部、分项工程开工报告附件2：首件工程认可申请表承包单位： 监理单位：建设单位： 编 号：现上报 分部（分项）工程首件工程工艺总结及自评资料，以及修改补充后的施工方案、作业指导书，请予审查和批准。附件：首件工程施工总结项目经理： 年 月 日驻地监理办意见：1、经测评该首152、件工程为优良 / 合格 / 不合格（详见评价报告） 2、首件工程评价报告见附件签名： 年 月 日安通公司安全环保部意见： 签名： 年 月 日安通公司质量监督部意见： 签名： 年 月 日安通公司工程管理部意见： 签名： 年 月 日安通公司分段主管领导意见： 签名： 年 月 日注：本表一式三份，施工合同段、驻地监理办、安通公司各一份。附件3：首件工程认可评分表 时间：序号项目分值得分主管部门主管部门签 认1各项安全措施是否到位，是否无安全隐患10安全环保 部2现场文明施工、环境保护措施是否到位5安全环保 部3各项检测指标是否符合设计要求20质量监督 部4工程外观是否精美无缺陷5质量监督 部5开工前153、现场准备工作是否充分、精细5工程管理 部6各工序施工操作是否规范，是否能达到相关施工技术规范及验收评定标准的要求10工程管理 部7工序检查申报、批准手续是否齐全、及时15工程管理 部8现场施工是否符合陕西省交通运输厅及安通公司标准化施工要求5工程管理 部9执行安通公司相关工程管理制度、办法5工程管理 部10综合评价20分段主管领导合计100评价意见 注：此表为首件工程奖励依据七、大宗材料管理制度（一）、大宗材料管理原则材料也称物资（包括制成品），确保所进材料质量符合规范要求是建设、施工单位物资供应的重要任务。大宗材料以“源头把关、过程控制、精细管理”为原则，并确保供应过程中符合国家有关环保和职154、业健康安全的要求。本制度所指大宗材料，是指用于新建、改建、扩建公路永久性工程实体上的、符合施工规范要求和现行国家标准或行业标准的大宗主要材料。主要包括：钢筋、钢绞线、型钢、水泥、砼外加剂、沥青、砂、石料、粉煤灰、锚具、土工织物、伸缩缝、支座和交通工程材料等。有些物资不是用在公路永久性工程实体上，如临时供电用料、临时便桥用料、周转性材料、手持电动工具、消防器材、劳动防护用品、机械维修用配件和材料等，出于安全和使用质量的考虑，也应参照此管理、采购供应符合国家现行产品标准的产品。大宗材料管理体制和职责大宗材料的管理体制,甲供材料是指根据工程招标文件和合同约定，由建设单位招标采购供应的材料。甲控材料是155、指根据工程招标文件和合同约定，在建设单位监督下，由施工单位组织采购或招标采购供应的材料。施工单位自购材料是指根据工程招标文件和合同约定，由施工单位自行组织采购或招标采购供应的材料。物资采购分类在物资供应过程中可根据实际情况作适当调整。（二）、大宗材料管理职责施工单位是材料采购供应的责任主体，对材料质量负全部责任。确保材料供应及时到位，尽量规避市场风险，并承担对各分包单位采购供应材料的质量管理风险。成立物资管理机构，建立物资质量管理体系，根据中标合同有关规定制定物资管理办法，按时编报甲供材料的需求计划和甲控、自购材料的招标计划对管段内的甲控材料和自购材料组织采购和招标采购（参照甲供材料编制招标文156、件、组织招标采购）做好材料进场后的验收、验证和保管工作。（三）、大宗材料物资采购、进货和验收物资采购与进货物资资源市场调查采购方应成立物资市场调查小组，了解管段内及附近一定范围内的资源状况。内容包括：施工涉及到物资种类的质量、数量、单价、运距、运价、生产厂家的数量等，可开发资源的数量、产量、销售量和销售的方向、道路状况及本地区正在施工和即将开工的工程项目规模，当地社会治安状况及资源控制者等详细情况。施工单位应根据了解的情况研究策划采购供应和开发方案。合理安排采购资金，结合工程规模和施工进度安排确定仓储数量。建立市场价格信息台帐,（产品名称、规格型号、产地、出厂价、运距、运价、供方单位、地址、联157、系方式等）。选择评价合格供应商和合格生产厂选择好供应生产商是落实物资管理“源头把关、过程控制”的第一步。公路施工用物资采购方对供货方的录用评价，应包括以下方面内容并复印留底：资质：包括生产厂的资质证书和有效性、生产厂和 供应商的 营业执照及有效性 、税证 、生产厂的生产许可证、产品的质量状况（ 样品的检验结果）、产品所符合的产品标准（国家标准先于行业标准）、质量体系的认证书、供应商的 经营范围及生产厂的委托销售书等。资源：生产厂的 生产规模、工艺设备、产品质量、保供能力、质量体系的运行状况、运输情况、取样试验情况、价格状况和环保意识等。资历；前数年的生产经营状况、类似工程的供货和使用情况、有无158、供应国家重点工程或大型工程物资的经历。资信：售后服务、商业信誉。资金： 供应商的资金状况，垫资能力大小等。物资采购方应 详细填写供方调查评价表，经评定的合格者，纳入合格供方名录。施工单位的供方调查评价表 和 合格供方名录 应报建设单位和监理单位审核或备案。物资采购方对合格供应商实行动态管理，对供货的质量、价格、信誉、服务等实行定期考评并填写考评表，考评表将作为对物资供方继续使用与否的依据。通过考评，对那些供货质量不稳定、价格、信誉和服务不好的供应商，应列入黑名单并不再使用。黑名单应报建设单位和监理单位审核或备案。根据中标合同约定，施工单位可在自治区交通厅公布的合格材料供应商名录中选取，施工单位159、在组织采购或招标采购中应此名单范围内选择。凡采购未进行市场准入登记的企业材料。要按规定提前到有关部门登记备案。凡交通厅公布有合格供应商名录的（在新疆备案的物资），施工单位必须在此名录中选择供应商。公路施工用钢筋、水泥的现行产品标准是国家强制性标准，生产厂多为大型企业，一般会对所提供的符合现行产品标准的产品质量负责，但工程的重要部位用料也需要先做试验来确认。砂、石材料虽有产品标准或规范指标，但生产厂点多、分散，而且多无资质，选择这类厂家必须事前取样试验，符合施工规范质量要求才能录用。进货过程还需要不断地做试验。道路石油沥青也有产品标准，但规范与产品标准不一至，对这类材料也必须先试验后采购。招标采160、购施工单位不得将按规定必须 招标采购的物资化整为零或采用其他方式规避招标采购。施工单位在组织招标采购过程中可邀请建设单位、监理单位或纪检部门派员参加。评标定标原则除报价合理外应按,条内容执行。采购方对供应方的投标报价应做适当的成本分析。（如：制造成本、出厂单价、装卸费、运输费、过路费、税费等），以此来确定合理的采购单价。招标采购的一般程序成立招标机构、完成市场调查和前期价格分析。确定采购物资的名称、规格、数量、技术要求和产品标准、供货时间等。编制招标文件主要包括招标邀请函、招标物资的名称、规格、数量、技术标准； 投标书主要包括投标报价表、法人授权书、制造厂授权函格式和承诺书等。投标资格预审，招161、标方在建设单位推荐厂家的范围内或通过市场调查选择投标人。向预审合格的投标人发送招标邀请函，注明开标时间及地点，接收供应商的投标文件。开标；也可不采用开标形式，但邀请函必须注明。成立评标组织机构评标（一般包括：商务评标；材质技术评标和价格评标内容，应依据投标文件评审原则，客观公正地审定中标人。向中标人发送中标通知。根据评标结果连同双方达成的协议签订供货合同。（有无预付款和预付款担保；有无履约担保或质量保证金担保应在合同中注明；受市场影响引起材料价格的波动，也应在合同条款中 明示监理单位应对施工单位的招标采购过程 进行 监督检查。材料进场和质量验证施工单位应根据施工进度计划组织材料进场。对于进场材162、料实行施工单位自检、监理单位抽检和建设单位必要时抽检的三级质量验证。进场材料验收的一般要求进场材料的验收包括数量验收、质量验收及资料验收。验收内容如下：检查随车发料凭证、运料单（发票）中的物资品名、规格、型号、数量等是否与技术要求和进料计划相符；检验物资的外观、标牌、包装、材质单、合格、质量证明书、试验报告、装箱单等与实际是否相符；按照规定检斤、检尺、点件，是否与票据相符。验收应详细填写验收记录（如过秤单、收方检尺单等）和进料记录。如发现不合格物资，应取得有关方签字认可，另外堆放，做出标识，以防混用。并及时通知供应商，立即清退，填写不合格品报告单。钢材、水泥、沥青、钢绞线、橡胶支座、锚具、地材163、等工程主要材料的质量证明书和试验检验报告应与工程竣工资料一起存档备查，作为对工程质量终身负责的证据。进场材料的验收所有根据供货合同运到施工现场的材料，施工单位现场收料人员应按规定组织验收并做好验收记录。甲供材料由于建设单位是供方，应由建设单位、监理单位和施工单位在现场 按有关规定进行联合验收。或建设单位授权供应商代表自己交接验收，验收凭证由现场各参加方共同签字。进场材料的质量验证施工单位现场收料人员对验收合格的材料填写材料验收记录及“ 材料试验检验委托单”，及时由工地实验室按试验规定对其质量进行试验验证。凭当初合格试验报告采购的地材（砂、石料、粉煤灰等），批量进料时，每批都应安排检验：连续进料164、的地材要按试验规程规定的频率检验。检验结果出来后，其试验室的“试验检验报告单”，应与“材料试验检验委托单”共同存放备查。施工单位自检不合格的材料应立即运出工地现场，查明原因，与供应商交涉，并上报建设单位和监理单位。自检合格的材料应及时报监理单位进行复检。对监单位的检验结果有异议而且不能达成一致时，可由施工单位和监理单位双方认可的独立的第三方质量检测机构做出最终裁定，检测合格的由业主支付检测费，不合格的由施工单位支付检测费。对于检测为不合格材料的供应商，应查明原因，确系产品质量问题，应取消其该工程供应商的资格，报项目执行机构，按新疆交通厅信用评价管理办法处理。说明：由于钢筋的现行产品国家标准允许165、其理论重量与实际重量偏差为4% -7%，远大于交通部定额内的“场内运输和操作损耗”，为了避免因钢筋偏粗造成使用时亏吨，所以采购直条钢筋时，一般以重量定合同，而要求以理论重量交货。（四）、材料的保管与使用现场材料的保管材料验收合格后，应根据材料的性能和用途合理选择存放场所，规范码放，统一标识，并考虑材料的防火、防盗、防潮湿及运输、装卸、加工等因素，避免二次倒运。维护材料的使用价值，确保储存安全。温湿度对其性能影响较大的物资必须入库存放，棚内或露天存放的材料，必须上苫下垫，堆码整齐，保持场容整洁。易燃易爆物品必须单独设库存放，远离人群，有防护措施和 明显的警示标志 ,并有专人看管。油库应严防太阳暴166、晒并做砼地面以防漏油污染，油库油罐和运油罐车都必须有良好的接地装置，油库及周围严禁烟火，消防设施齐全，警示标志明显，并有专人看管。爆炸物品的管理要严格执行中华人民共和国民用爆炸物品管理条例的规定，并按照施工所在地管理部门的要求办理。仓库应采用正规房屋，制度上墙，库容整洁，地面做硬化处理保证不反潮，库内货架结构稳固。物资要分类、分规格有序码放，有货卡标识，要做到帐、卡、物相符。必要时，工程实体用料要与其他用料分开存放，并标明用途。存放的各类地材必须设立标识牌，材料使用及可追溯,进场材料验收验证后，应及时填写原材料管理台帐（附表1），做好验收记录和检验状态标识。材料的使用按照限额发料的原则，现场材167、料员应与领料人核对物资品种、规格、数量和质量，并确认使用工程部位，点交无误后，办理签认手续。为保证正确、及时、连续反映和监督施工现场物资动态，施工单位必须建立健全原始记录和台账。 物资人员应认真填写进料记录、 发料记录、点收单、领料单以及其他的原始凭证，妥善保管，装订成册，进行账务处理，并及时填写可追溯性物资管理台帐。钢材使用的可追溯应以“质量证明书”的“编号”为主线，连续反映在“材料试验检验委托单”、试验室的“试验检验报告单”和“发料单”上，形成逻辑对口关系，以方便追溯。监理单位应对施工单位材料的使用进行现场监督，对于已消耗材料的可追溯状况进行定期和不定期抽查。八、仓库管理制度及流程（一）、168、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。（二）、适用范围仓库的所用工作人员（三）、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓务员负责单据追查、保管、入帐。仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。（四）、仓储管理规定1、原材料收货及入库需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。采购员将“客户送货单”给到仓库169、后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说），否则拒绝收货。仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知进行物料品质检验。对检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得170、随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。2、原材料出库需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管171、部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。3、退厂原材料的处理需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。对于不良原材料不可以办理出入库用续。4、 原材料报废严格执行 “报废单”进行操作发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物172、料，并且分开保管。5、成品的收货及出库A. 成品的收货及入库严格按照 “成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。B. 成品的出货严格按照 “成品出货单”进行操作。成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。C. 成品的退货严格按照 “成品退货单”进行操173、作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。（五）、货物管理货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。（六）、货物的盘点仓库货物盘点由财务、仓库以174、及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。（七）、仓库的安全、卫生管理仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内175、严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。仓库内需要高空作业时做好安全防范。（八）、仓库人员的工作态度及作风仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则176、。九、物资管理制度一、管理流程1.计划编报流程:施工技术人员编制需用计划预算员审核公司分管经营副经理审批材料员汇总根据供货渠道不同分别编报甲供、处供及自购物资需求或采购计划。施工计划预算员审核经营经理审批材料员汇总甲 供处 供自 购2.物资采购流程:根据采购计划组织调研、询价、收集资料组织议标、竞标比价、价格报批签订合同实施采购采购登记。根据采购计划组织调研、询价、收集资料组织议标、竞标比价、价格审批签 订 合 同实 施 采 购登记采购台账3.入库物资验收发放流程:到货验收入库登帐保管、保养领用发放出库登帐月末盘点。到货验收入库登帐保管保养领用发放出库登帐月末盘点二、物资计划管理1.施工前，施177、工技术员依据施工图纸、安全技术措施、设计变更签证及施工作业计划等工程资料，编制单位工程材料需用计划。计划经预算员审核（与施工图预算含量比对），报公司分管经营副经理审批，成本核算员备案后执行。2.材料员根据批准的材料需求计划汇总编制采购计划，属于甲供的要单独编制甲供材料计划，需要自购的，要先核对、扣除库存量，在按照处物资管理规定的要求进行采购。3.一般情况下，计划需用量要控制在成本目标及预算量之内，采购计划控制在需求计划之内，符合成本控制计划目标的要求。三、物资采购管理（一）建立合格供应商评价制度。采购前进行供应商评价，合格的列入合格供应商名录后，方可实施采购。对物资供应商的评价要充分考虑产品质178、量、资质信誉、供货能力、赊销能力等相关因素，具体评定内容包括：1.供应商资质证明是否齐全并有效，如：营业执照、税务登记证、产品生产许可证、免检证明资料等。2.供应商的经营范围及所在地域是否满足需要。3.供应商的产品品牌及其质量状况是否满足需要。4.供应商的信誉、以往的合同履约情况是否良好，供货能力是否满足需要。5.供应商的供应价格是否合理。6.供应商的服务态度及赊销能力是否满足需要。集团公司文件规定的内部保护产品的供应商不需进行评定，可直接列入合格供应商名录。对业主指定供应商、基建处和业主共同组织招标的中标商要进行资质证明资料的收集、归档，并列入合格供应商名录。有下列情况之一的，视为不合格供应179、商，从合格供应商名录中除名，且以后不得再重新纳入合格供应商名录。1.供应不合格品影响工程质量的。2.物资供应不及时而影响工期的。3.发生经济纠纷的。4.发生违规行为的（如行贿、串标、虚开发票）。合格供应商名册应该定期复审，长期没有业务联系和不能满足采购需求的，应及时予以清理。（二）物资采购必须从合格供应商名录中选择供应商。采购金额在20万元以上的，实行招标比价采购，供应商现场报价竞标；采购金额在20万元以下5万元以上的，采取询价、报价、比价采购，供应商可以通过传真、电话方式报价，但比价过程必须留有相关记录；5万元以下的零星材料采购，可到定点合格供应商处直接采购。（三）单项采购金额在5万元以上的180、(含5万元)，必须签订“工业品买卖合同”。采购合同的条款要规范填写、严谨准确、完备齐全；所有采购合同必须明确采购物资的数量(打包招标物资可以没有数量)、价格、金额、质量要求、交货时间、地点、方式、费用承担者、税率、付款方式以及违约责任追究等（四）需要经甲方和上级价格主管部门审批价格的材料，必须履行报批手续，待价格审批后再签订“工业品买卖合同”，实施采购，以备工程结算使用。（五）集团公司及处内部保护产品一律不得外委、外购，特殊情况按集团公司和处相关办法执行。四、物资验收管理（一）采购（含甲供）的物资到货时，由材料员、保管员与供应方人员共同清点。保管员必须核对物资名称、规格型号和数量等是否相符，详181、细检查包装物的完好情况并做好相关记录，经确认无误后填写材料收料单。自提物资，材料员填写材料交接单,提运人员必须与保管员当面核对交验。 （二）土产材料，采取过磅或量方方式计量，不得简单目测，验收时必须由材料员及现场材料员在场，验收合格后填写工地材料验收单，工地材料验收单必须有两人签字才能办理结算； 钢材验收要过磅或检尺、木材要检尺量方、水泥验收要散装过磅，袋装点件（抽检过磅）。（三）物资的质量验收，材料员及保管员（或工地材料员）按采购物资合同约定验收标准进行物资的质量验收，技术含量较高的邀请技术人员参加，验收中各种规格的公差、质量标准和误差率按有关规定执行。验证合格的物资状态、品质等检验人员应认182、真填写物资到货验收及检验记录；需要进行试验的物资，试验后应填写物资试验记录。（四）材料员应向供应商索取各种技术资料、产品说明书、合格证及物资验收所需的其它相关资料，交资料员妥善保管，最终进入工程档案。（五）发现数量、规格或质量有异状时，材料员、保管员应对该项物资做好标识，隔离存放并立即向单位领导报告，通知相关人员到现场共同复核。如确有质量问题，由材料员退回原供货单位或按合同约定处理。（六）物资验收入库后，仓库保管员要根据数量和金额，及时登记材料收发明细账。五、物资发放1.物资发放实行限额控制，材料员根据单位工程计划用量开具领料单，保管员按领料单的数量、规格、型号发料，领料单必须有经办人、材料员183、及单位主管签章，并明确材料使用的单位工程、工程编码。杜绝无单发料、超计划发料。仓库保管员对料单要按单位工程进行整理、并及时登记到单位工程月度领发料明细账，月底成本核算员负责稽核收集。建立单位工程主要材料消耗表，加强主要材料的控制，每月要对单位工程消耗的主要材料进行统计，与预算含量对比分析，消耗表的主材预算含量由造价人员提供，实际消耗现场由发料员、仓库由保管员提供，成本核算员负责收集、审核填报。 2.除检斤检尺尾差外，不得任意增加发放数量或更换规格型号。发料要坚持先进先出的原则，对不宜长期保管的物资，尤其要严加注意，避免损坏变质，严禁以劣代优，以坏顶好、规格串换，少发顶数，补单顶亏等现象发生。3184、.尚未验收或尚未入帐的物资原则上不发料，工程急需的，由分管经营的副经理签字同意后方可放行，但必须记录发出物资的名称、规格、数量，有经办人的签字；发料时要做好相关记录和标识，保持可追溯性。一旦发现不合格必须能追回，更换该物资，且保证更换后不会影响相邻产品或此后的施工质量。六、物资保管保养1.保管员应对库存物资做好保管、保养工作，确保库存物资的质量符合规定要求。2.物资不论库内库外均应按类别、名称、型号、规格分类摆码，不得互相混杂，达到标记鲜明、标签齐全、整齐美观以利于发料快、盘点快、减少差错，提高工作效率。施工现场的大宗物资，应根据施工现场平面布置图和物资的特性确定储存地点和储存方式，平面布置应185、合理，尽量减少二次搬运。露天存放场地要平整，排水良好，留有运输通道，露天存放物资必须做到上盖、下垫30cm以上，做好防雨、防锈蚀等措施。3.易燃、易爆、容易发生化学反应的物资保管，按不同的物资分间、分库储存。4.保管员每次收、发料后，必须及时填卡记帐，核实结存数量是否相符。做到当日收、发，当日记帐。帐目要按栏次规定的内容逐项填写清楚、书写整洁，数量、金额及合计栏要计算准确。记帐发生差错时严禁随便涂改、刮擦或挖补，应用双红线划掉，在原文(数)字上方书写正确的文(数)字，并加盖记帐人印章。月末结帐后，应加盖月结、累计章，并填写累计数量。验收单、领料单、交接单等分别按月分类装订成册，妥善保存，以备查186、验。5.每月对库存（现场）物资进行一次盘点并做出盘点表。盘点工作必须由材料员、保管员、成本核算员三人参加，对数量和质量都要进行认真核对和检查。月末填写材料盘存表，分别报材料组和成本核算员。6.库区场地应保持清洁卫生，垃圾、包装物不得随意在库房门口堆放。七、周转材料管理1.周转材料租赁，必须按照处周转材料租赁管理办法及补充规定的要求办理租赁手续。由材料员根据工程项目周转材料租赁计划办理租赁合同，明确租赁数量、单价和租赁期限。2.租赁的周转材料进入现场，材料员与现场材料员办理交接手续，由现场材料员负责周转材料的使用、保管。使用、拆除、运输要严格按规范操作，严禁随意打孔、截短、乱扔、乱抛、损坏周转材187、料。周转材料露天存放的，要夯实地面，下垫高度30CM以上，钢模板存放高度不超过2米，留有运输和排水通道。违规操作、损坏、丢失按周转材料管理办法和奖罚制度办理。3.劳务作业队使用周转材料，必须由负责人办理借用手续，按借多少还多少的原则，丢失、损坏或延期按现行市场价赔偿和计费，材料员填写周转材料使用台帐。4.退租时，退租单要与退租物相符，由材料员及现场材料员签字。5.对现场的周转材料建帐管理、定期盘点、及时与周转材料租赁站对帐。 附件：附表一:项目公司( 部室 )月度材料需用计划表附表二:材料收料单附表三:领料单附表四:材料盘存表附表五:材料收发明细帐附表六:材料交接单 附表七:工地材料验收单附表188、八:废旧物资回收处理报表附表九:废旧材料退库交接单附表十：合格供应商一览表附表十一：合格供应商合同履约情况一览表附表十二：采购计划表附表十三：合同执行台帐附表十四：单位工程月度领发料明细帐附表十五：单位工程主要材料消附表1： 项目公司（部室）月度材料需用计划表填表单位：年月日序号单 位 工 程 名 称单位工程编码材料名称规格型号单位数量需用日期质量要求器材供应部： 审核单位：单位主管： 制表： 验收单号:验收日期:附表2： 材 料 收 料 单序号材料编号名称及规格单位数 量单 价金 额运 杂 费增值税合计金额平均单价应 收实 收合计:(大写)供货单位:发票号码:附原始凭证份备注:起运地点:运 189、距卸车地点:运输单价车 号:单位主管:供应:验收:注: 第一联 留存 第二联 财务结算 第三联 仓库验收员附表3：领料编号凤县安通公路工程管理有限公司发料编号请领日期领料单发料日期请领部门发料仓库工程名称工程编码用 途 说 明主管材料编号材 料 名 称材 料 规 格请领实 发单 位数 量单 位数 量单 价总 金 额领料管料：稽核：材料会计： 注: 第一联 领料部门 第二联 财务科 第三联 材料会计 第四联 仓库附表4： 材料盘存表序号材料编号名称及规格型号单位帐 面 库 存月 末 库 存盈 亏数 量单价金 额数 量金 额数 量金 额 单位主管: 制表:附表5：四号 定 位材料编码名称及规格计量190、单位 材料收发明细帐日 期凭 证 号 摘 要计量单位收 入发 出单 价 库 存稽 核月日数 量金 额数 量金 额数 量金 额附表6: 安通公路工程管理有限公司材料交接单填制单位： 年 月 日材 料 名 称规 格单 位数 量工 程 名 称备 注主 管： 交货人： 接货人：附表七: 安通公路工程管理有限工地材料验收单名称规 格单位数 量起 运 地 点到达地点运输距离备 注合计（大写）用料工程名称主 管：工地验收人：代车经办人：运输单位： 承运人： 注: 第一联 存根 第二联 运费结算 第三联 料款结算附表8： 安通公路工程管理有限公司废旧物资回收处理报表年 月 日序号 物 资 名 称规格型号单 位191、 数 量原价值(元)购入日期报废日期剩余残值（元）回收经办人备 注1234单位负责人： 制表：年 月 日附表9： 安通公路工程管理有限公司废旧材料退库交接单填制单位： 年月日材 料 名 称规 格单位数 量工 程 名 称备 注主 管：退库人：收料人：合格供应商一览表 年 月 日合格供应商名称主要产品及规格地址联系人电 话评定等级备注单位负责人:经办人:附表10附件11：合格供应商合同履约情况一览表年月至 年 月序号合格供应商名称产 品单位供应数量产品质量服务态度合同履约率使用工程备 注优合格不合格好一般较差单位主管：经办人：制表人：附件12：采购计划表 年 月 日物资名称规格型号单位数量供货时间192、供货地点备注单位负责人： 制表人：附件13：合 同 执 行 台 帐合同编号供应商签订日期主要产品执行情况备注单位负责人： 制表人：附件14: 单位工程月度领发料明细帐单位工程名称： 年 月 工程编码：序号物资编码材料名称规格型号单位材料计划月度领料本年累计发料数量开工至今累计发料数量超降数量计划转上月余额小计日期数量日期数量日期数量日期数量小计经营副经理：材料主管：稽核（成本核算员）：制表（仓库保管员）：附件15-1: 单位工程主要材料消耗表（一）施工单位： 年 月序号工程编码工程名称本月进度预算内含量本月实际消耗量节（+）超（-）钢材吨木材M3混凝土（m3)水泥吨沙子M3石子M3钢材吨木材M3混凝土（m3)水泥吨沙子M3石子M3钢材吨木材M3混凝土（m3)水泥吨沙子M3石子M3材料主管： 成本核算员： 材料员： 附件15-2: 单位工程主要材料消耗表（二）施工单位： 年 月序号工程编码工程名称开工至今累计预算内含量开工至今累计实际消耗量节（+）超（-）钢材吨木材M3混凝土（m3)水泥吨沙子M3石子M3钢材吨木材M3混凝土（m3)水泥吨沙子M3石子M3钢材吨木材M3混凝土（m3)水泥吨沙子M3石子M3材料主管： 材料员： 成本核算员：