1、危险化学品重大危险源企业安全专项检查督导工作指南1总则1.1为规范危险化学品重大危险源（以下简称重大危险源）企业安全专项检查督导工作，精准防控重大安全风险，遏制重特大事故，根据国家相关法律法规标准规范，制定本指南。1.2本指南用于指导地方各级应急管理部门和消防部门开展重大危险源企业安全专项检查督导，指导取得危险化学品安全生产许可证、危险化学品经营（带储存）许可证、危险化学品安全使用许可证的企业开展重大危险源安全风险隐患排查。2工作方式2.1安全专项检查督导采取企业自查、市级全覆盖检查、省级抽查、部级督导核查的方式开展。市级检查应结合实际采用地市间对位交叉、循环交叉、混合编组检查等方式。2.2各2、级安全专项检查督导采用听取汇报、查阅资料、现场检查等方式进行。企业自查、部级督导核查采用量化评分方式进行评价。2.3安全专项检查督导采取线下线上相结合的方式，实现线下检查全覆盖和线上录入全覆盖。运用危险化学品安全生产风险监测预警系统对线下检查情况进行数据录入、实行闭环管理。3工作组织按照应急管理部办公厅关于建立危险化学品重大危险源企业联合监管机制（试行）的通知（应急厅202037号）要求，以“消地协作”形式组织开展。3.1部级层面统筹推动国家消防救援局消防监督司、危化监管一司、危化监管二司组建专项工作办公室，调度工作进展，通报有关情况，适时组织进行督导核查。3.2省级层面组织调度3.2.1各省3、级应急管理部门、消防救援总队组建专项工作办公室，研究制定本地安全专项检查督导实施方案，组织市级全覆盖检查，全过程调度推进工作；组织对市级进行抽查。3.2.2省级应急管理部门重点做好工作方案制定、指导调度等工作；省级消防救援总队重点做好人员培训、消防安全专家选派等工作。3.3市级层面具体实施市级应急管理部门、消防救援支队组建专项工作办公室，按照省级实施方案安排，组建安全专项检查督导组，深入重大危险源企业开展全覆盖检查。3.4中央企业层面联动推进有关中央企业总部对本集团所属重大危险源企业安全专项检查工作进行督促指导，组建专项工作办公室，加强全过程跟踪，合力推进落实。4检查重点4.1企业自查重点内容4、重大危险源安全生产主体责任落实情况、消防安全主体责任落实情况、危险化学品安全监管和消防安全年度重点工作落实情况、隐患问题整改和举一反三情况等。4.1.1列入安全专项检查督导范围的企业（不包括原油、成品油，LPG、LNG经营带储存企业），按照危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则（应急厅函2021210号附件1）开展自查。危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则设定总分值1000分，按照问题隐患情形，分别列出否决项（每项同时扣50分）、扣20分项、扣10分项和扣5分项。4.1.2列入安全专项检查督导范围的原油、成品油，LPG、LNG经营（带储存）企业，按照油气储存企业安全风险评估细则（应急厅函5、2021210号附件2）开展自查。油气储存企业安全风险评估细则设定总分值1000分，按照问题隐患情形，分别列出否决项、扣150分项、扣50分项、扣10分项和扣5分项。4.2市级检查重点内容企业开展自查自改的质量、重大危险源安全包保责任制落实情况、重大危险源安全评估报告措施建议的落实情况、线上录入问题隐患并实施整改闭环管理的情况等。4.3省级抽查重点内容市级全覆盖检查的质量、“消地协作”机制落实情况、企业自查自改质量及市级执法情况、线上录入问题隐患并实施整改闭环管理的情况、宣传曝光情况等。4.4部级督导核查重点内容省级层面部署推进情况、“消地协作”机制落实情况、市级检查全覆盖情况；企业自查自改质6、量及部门执法督办情况；线上录入问题隐患并实施整改闭环管理的情况；宣传曝光情况等。5工作程序5.1企业自查5.1.1企业落实重大危险源安全包保责任制要求，由主要负责人带队，组织技术负责人、操作负责人等有关人员，制定实施方案，开展自查。对照危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则，对按照危险化学品重大危险源辨识（GB 18218）辨识出的每一处重大危险源生产单元和储存单元逐一自查。依据扣分说明对检查发现的问题隐患扣除相应分值（注：每项检查细则只扣除一次分数，单项不累积扣分；不涉及的不扣分），分别得出每一处重大危险源的得分，确定安全风险等级，制定整改措施实施整改。重大危险源（生产/储存）单元安全风险7、等级表安全风险等级得分高存在否决项，或得分700分较高不存在否决项，且700分得分850分中不存在否决项，且850分得分900分低不存在否决项，且得分900分5.1.2原油、成品油，LPG、LNG经营带储存企业，对照油气储存企业安全风险评估细则开展自查，依据扣分说明对检查发现的问题隐患扣除相应分值（注：每项评估细则只扣除一次分数，单项不累积扣分；不涉及的不扣分），得出自评分，确定企业安全风险等级，制定整改措施实施整改。油气储存企业安全风险等级表安全风险等级得分高存在否决项，或得分700分较高不存在否决项，且700分得分850分中不存在否决项，且850分得分900分低不存在否决项，且得分900分8、5.2市级检查市级应急管理部门、消防救援支队成立若干联合检查组，配备危险化学品和消防安全专家，分别由市级应急管理部门或消防救援支队相关负责人担任组长，根据企业自查情况，按照“4.2市级检查重点内容”，对危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则中的否决项、扣20分项开展实地检查；对照油气储存企业安全风险评估细则中的否决项、扣150分项开展实地检查。对高安全风险和较高安全风险企业整改情况进行线上督办。5.3省级抽查省级应急管理部门、消防救援总队成立若干联合检查组，按照“4.3省级抽查重点内容”，对重点设区的市进行抽查。比照市级检查的项目对企业开展实地抽查，抽查企业率不低于本省份重大危险源企业数量的9、5%，抽查重大危险源率不低于本省份重大危险源单元数量的10%。对存在重大事故隐患的大型油气储存基地，要派出工作组进行指导帮扶。有关中央企业总部参照省级抽查重点内容、方式和比例，对本集团所属重大危险源企业开展抽查。5.4部级督导核查5.4.1应急管理部、国家消防救援局适时组织督导核查组，按照“4.4部级督导核查重点内容”，对重点省份进行督导核查。比照省级、市级检查的项目对企业开展实地核查。5.4.2部级督导核查结束后，按照危险化学品重大危险源企业安全专项督导核查评分表对各省份工作质量进行量化评分。6结果运用6.1运用危险化学品安全生产风险监测预警系统，实行企业自查、市级检查、部省抽查核查工作数据10、“三录入”，运用系统对问题隐患整改情况进行督办。6.2市级检查、部省抽查核查发现的隐患问题，经督导（检查、核查）组组长签字确认后，交办被查企业。被查企业将自查发现的和市级、部省交办的隐患问题，经重大危险源主要负责人签字确认后，连同自评分结果、整改措施、整改情况、重大危险源安全评估报告等信息，按照工作进程及时录（传）入危险化学品安全生产风险监测预警系统。对发现的重大火灾隐患，消防部门要提请当地政府挂牌督办，督促整改，对账销案。6.3属地应急管理部门、消防部门对未开展自查的和检查新发现问题隐患的，依照安全生产法等法律法规严格执法处罚，实施相应的责令限期整改、责令停产停业整顿等措施；涉嫌犯罪的，按照11、有关规定移送司法机关追究刑事责任。6.4对企业自查发现并已实施整改或正在按计划实施整改的问题隐患不予处罚。对企业未明确整改计划、整改计划与实际不符、未按照整改计划时限完成整改的，严格执法处罚。6.5安全专项检查督导期间，危险化学品安全生产风险监测预警系统实时统计各地区工作情况，形成简报，由应急管理部专项工作办公室定期通报。7工作要求7.1各级应急管理部门、消防部门要将安全专项检查督导作为防控危险化学品重大安全风险的重要措施，强化责任落实，抓好组织实施，以安全专项检查督导推动重大危险源安全管理各项措施落实，不断提升重大安全风险防控水平，坚决遏制重特大事故。7.2各级应急管理部门、消防部门要全面落12、实应急管理部办公厅关于建立危险化学品重大危险源企业联合监管机制（试行）的通知要求，做好联合会商、联合检查督导、信息共享、应急联动、联合培训宣传等工作，确保工作取得实效。7.3各地区要协调地方主流媒体曝光存在重大隐患或重大隐患排查整改不力的企业，宣传正面典型，营造良好氛围。8危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则的否决项、扣20分项表1 安全基础管理检查表序号检查内容检查方式检查依据适用场合扣分说明1明确每一处重大危险源的主要负责人、技术负责人和操作负责人。查台账、查记录应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知（应急厅202112号）第三条储存单元、生产13、单元否决项，未明确扣50分2重大危险源的主要负责人，应当由危险化学品企业的主要负责人担任。重大危险源的主要负责人应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。查台账、查记录应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知（应急厅202112号）第十五条；安全生产法第二十七条；生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3号）第九条储存单元、生产单元否决项，发现问题扣50分3重大危险源的主要负责人督促、检查重大危险源安全生产工作。查台账、查记录应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知14、（应急厅202112号）第四条储存单元、生产单元发现问题扣20分41.通过危险化学品登记信息管理系统填报重大危险源有关信息。2.重大危险源的安全监测监控有关数据按要求接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。查现场、查记录、查预警系统应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知（应急厅202112号）第四条储存单元、生产单元发现问题扣20分7建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录，安全管理机构应当对包保责任人履职情况进行评估，纳入企业安全生产责任制考核与绩效管理。查记录应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办15、法（试行）的通知（应急厅202112号）第九条储存单元、生产单元发现问题扣20分101.企业应建立安全风险研判与承诺公告管理制度，主要负责人应每天签署安全承诺，并在工厂主门外向社会公告。2.安全承诺公告牌企业承诺内容中应包含落实重大危险源安全包保责任的相关内容。查现场、查记录应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知（应急201874号）；应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知（应急厅202112号）第八条储存单元、生产单元否决项，发现问题扣50分11自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源的生产装置、储存设施操作人员必须具16、备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。查台账、查记录、查看人员学历 危险化学品安全专项整治三年行动实施方案储存单元、生产单元发现问题扣20分13企业应当按照危险化学品重大危险源辨识标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。查现场、查评估报告危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第40号）第七条、第八条；危险化学品重大危险源辨识（GB 18218-2018）储存单元、生产单元否决项，未开展扣50分14对符合下列情形的重大危险源，应当重新进行辨识、安全评估及分级：1.重大危17、险源安全评估已满三年的；2.构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的；3.危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度的；4.外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的；5.发生危险化学品事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全的；6.有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的。查评估报告危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十一条储存单元、生产单元发现问题扣20分表2 本质安全设计检查表序号检查内容检查方式检查依据适用场合扣分说18、明1重大危险源应按照GB/T 37243、GB 36894等标准规范确定外部安全防护距离。 查报告、查现场危险化学品安全专项整治三年行动实施方案；危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离（GB/T 37243-2019）；危险化学品生产装置和储存设施风险基准（GB 36894-2018）储存单元、生产单元否决项，不满足距离要求，扣50分2液化烃罐组至居民区、公共福利设施、村庄的防火间距不小于300 m；单罐容积大于或等于50000 m3的甲、乙类液体储罐至居民区、公共福利设施、村庄的防火间距不小于120 m。查报告、查现场石油化工企业设计防火标准（2018年版）（GB 50160-200819、）第4.1.9条储存单元否决项，不满足距离要求，扣50分3重大危险源建设项目应严格履行安全审查手续。查安全条件审查、安全设施设计审查、安全设施竣工验收、试生产等相关资料危险化学品建设项目安全监督管理工作要求储存单元、生产单元否决项，不满足要求扣50分4光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。查现场化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三2017121号）第八条储存单元、生产单元否决项，发现问题扣50分51.公路和地区架空电力线路严禁穿越生产区；2.地区输油（输气）管道不应穿越厂区；3.甲、乙类液体罐组（罐外壁）与20、架空电力线路（中心线）防火间距不应小于1.5倍塔杆高度；石化企业甲、乙类液体罐组（罐外壁）与、级国家架空通信线路（中心线）防火间距不应小于40 m；精细化工企业甲、乙类液体储罐与、级国家架空通信线路（中心线）的防火间距不应小于1.5倍塔杆高度。查现场石油化工企业设计防火标准（2018年版）（GB 50160-2008）第4.1.6条、4.1.8条、第4.1.9条；精细化工企业工程设计防火标准（GB 51283-2020）第4.1.5条储存单元否决项，发现问题扣50分6危险化学品建设项目必须由具备相应资质和相关设计经验的设计单位负责设计。查设计文件、查批文国家安全生产监督管理总局 国家发展改革委21、员会 工业和信息化部 住房和城乡建设部关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知（安监总管三201287号）储存单元、生产单元否决项，发现问题扣50分7企业不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。查现场安全生产法第三十八条储存单元、生产单元否决项，发现问题扣50分81.爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室不得布置在装置区内；2.涉及甲、乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在生产装置内的，应进行抗爆设计。查记录、查现场危险化学品安全专项整治三年行动实施方案生产单元否决项，发现问题扣50分10企业控制室或机柜间与装置的防火间距应满足GB 50160要求；布置在装置内的控22、制室面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3 h的不燃烧实体墙。查现场、查设计图纸石油化工企业设计防火标准（2018年版）（GB 50160-2008）第5.2.16、5.2.17、5.2.18条储存单元、生产单元否决项，发现问题扣50分11纳入评估范围构成重大危险源的精细化工建设项目，应按规定开展反应安全风险评估；并在设计过程中对评估报告中提出的建议采纳情况进行考虑。查报告国家安全生产监督管理总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见（安监总管三20171号）第一、二条生产单元否决项，未开展扣50分12构成重大危险源的涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细23、化工生产装置应进行有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估和对相关原料、中间产品、产品及副产物的热稳定性测试及蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估。查报告危险化学品安全专项整治三年行动实施方案；全国危险化学品安全监管年度重点工作安排生产单元否决项，未开展或开展不到位扣50分191.重大危险源生产装置、储存设施装备和使用可燃气体和有毒气体泄漏检测报警装置、紧急切断装置、自动化控制系统；2.涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置的上下游配套装置必须实现自动化控制。查设计资料、查现场危险化学品安全专项整治三年行动实施方案；全国危险化学品安全监管年度重点工作安排生产单元否决项，发现问题扣50分224、2重大危险源场所有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施，泄压面积应满足GB 50016要求。查设计资料、查现场建筑设计防火规范（2018年版）（GB 50016-2014）第3.6条生产单元发现问题扣20分24存放固体硝酸铵的仓库的布局、消防用水喷淋、温度监测设施应符合相关要求。查设计资料、查现场深刻吸取有关事故教训，进一步加强硝酸铵安全管理的措施储存单元否决项，发现问题扣50分31甲、乙类生产场所（仓库）不应设置在地下或半地下。甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50 h的不燃性楼板与其他部位分隔。查设计资料、查现场建筑设计防火规范（2018年版）（GB 5025、016-2014）第3.3.4条、第3.3.6条生产单元发现问题扣20分表3 运行操作检查表序号检查内容检查方式检查依据适用场合扣分说明11.重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组分等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。2.记录的电子数据的保存时间不少于30天。3.生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。查设计资料、查现场危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第40号26、）第十三条；安全生产法第三十六条储存单元、生产单元否决项，发现问题扣50分9严禁正常运行的内浮顶罐浮盘落底。查操作规程、查现场化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录（安监总管三2015113号）储存单元发现问题扣20分10企业要制订操作规程管理制度，规范操作规程内容，明确操作规程编写、审查、批准、分发、使用、控制、修改及废止的程序和职责。查记录、查现场国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第（八）条生产单元否决项，发现问题扣50分151.丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应设注水设施。注水管道宜采用半固定连接方式。2.全压力27、式液化烃储罐应按国家标准设置注水措施。查设计图纸、查现场石油化工液化烃球形储罐设计规范（SH 3136-2003）第7.4条；化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）储存单元否决项，发现问题扣50分16应按国家标准分区分类储存危险化学品，不得超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质不得混放混存。查现场化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）储存单元、生产单元否决项，发现问题扣50分26导热油管道进入生产设施处应设置紧急切断阀。导热油炉系统应安装安全泄放装置。查设计资料、查现场精细化工企业工程设计防火标准（GB 512832020）第5.4.3条储28、存单元、生产单元发现问题扣20分表4 作业安全检查表序号检查内容检查方式检查依据适用场合扣分说明1特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得中华人民共和国特种作业操作证后，方可上岗作业。查台账、查现场特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全生产监督管理总局令第30号）第五条储存单元、生产单元否决项，不满足要求扣50分31.应按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度并有效执行；2.存储固体硝酸铵的仓库应在倒空库内物料后方可实施动火作业。查制度，查现场，查记录化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三2017121号）第十八条；深刻吸取29、有关事故教训，进一步加强硝酸铵安全管理的措施储存单元、生产单元否决项，发现问题扣50分表5 设备管理检查表序号检查内容检查方式检查依据适用场合扣分说明5安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。查现场化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第十五条储存单元、生产单元否决项，发现问题扣50分9液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。查现场化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第七条储存单元、生产单元否决项，不满足要求扣50分表6 电仪管理检查表序号检查内容检查方式检查依据适用场合扣分说明1企业的供电电源应满足不同负荷30、等级的供电要求：1.一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏；2.一级负荷中特别重要的负荷供电，尚应增设应急电源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统；设备的供电电源的切换时间，应满足设备允许中断供电的要求；3.二级负荷的供电系统，宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回6 kV及以上专用的架空线路供电。查现场、查设计资料供配电系统设计规范（GB 50052-2009）第3.2条、第3.3条、第3.7条储存单元、生产单元否决项，发现问题扣50分21.爆炸危险区域内的电气设备应符合GB 50058要求。电缆必须有阻燃措施；电缆桥架符合相关设计规31、范；2.在爆炸危险场所安装的电子仪表应根据防爆危险区划分选用本安型、隔爆型或无火花限能型等防爆型仪表，防爆设计应执行GB 3836.1-2010及其系列标准。查现场、查设计资料爆炸危险环境电力装置设计规范（GB 50058-2014）第5.2.3条；电力工程电缆设计规范（GB 50217-2018）第6.2.7条；石油化工自动化仪表选型设计规范（SH/T 3005-2016）第4.9条；危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则储存单元、生产单元否决项，发现问题扣50分10构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应实现紧急切断功能，并处于投用状态。查现场、查设计资料应急管理部办公厅关于印发的通知（32、应急厅202023号）储存单元、生产单元否决项，发现问题扣50分11重大危险源的化工生产装置应装备满足安全生产要求的自动化控制系统。一级或者二级重大危险源，设置紧急停车系统。查现场、查设计资料危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十三条储存单元、生产单元否决项，发现问题扣50分121.对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；2.对涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统。查现场、查设计资料危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十三条储存单元、生产33、单元否决项，发现问题扣50分14安全仪表系统应设计成故障安全型。当安全仪表系统内部产生故障时，安全仪表系统应能按设计预定方式，将过程转入安全状态。查报告、查现场石油化工安全仪表系统设计规范（GB/T 50770-2013）第5.0.11条储存单元、生产单元发现问题扣20分21可燃气体和有毒气体检测报警器的设置与报警值的设置应满足GB/T 50493要求，并完好、处于正常投用状态。查现场、查记录危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则；石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范（GB/T 50493-2019）储存单元、生产单元否决项，发现问题扣50分26化工生产装置自动化控制系统应设置不间断电源34、，可燃有毒气体检测报警系统应设置不间断电源，后备电池的供电时间不小于30 min。查现场危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则；石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范（GB/T 50493-2019）第3.0.9条；仪表供电设计规范（HG/T 20509-2014）第7.1.3条储存单元、生产单元否决项，发现问题扣50分表7 消防与应急处置检查表序号检查内容检查方式检查依据适用场合扣分说明11.企业应拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；2.企业应制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并落实；3.企业应拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案；4.企业应组织实施防火检查和火35、灾隐患整改工作；5.企业应组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通；6.企业应依法建立、管理专职消防队和微型消防站，定期组织消防业务学习和灭火技能训练；7.企业应根据本单位火灾危险特性配备相应的消防装备器材，储备足够的灭火药剂和物资；8.企业应在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。查文件、查记录中华人民共和国消防法第十六条；机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（公安部令第61号）第七条；国务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知（国办发201787号）第十五、十六、十七条储存36、单元、生产单元发现问题扣20分29石油化工企业消防站应配备大型泡沫消防车、干粉或干粉-泡沫联用车和不少于2门遥控移动消防炮，遥控移动消防炮的流量不应小于30 L/s。查现场、查文件、查记录石油化工企业设计防火标准（2018年版）（GB 50160-2008）第8.2条石油化工企业消防站否决项，发现问题扣50分30判定为重大火灾隐患的情形。重大火灾隐患判定方法（GB 35181-2017）储存单元、生产单元否决项，发现问题扣50分油气储存企业安全风险评估细则的否决项、扣150分项表1 企业选址及总平面布置安全风险评估检查表序号检查内容检查方式检查依据扣分说明1企业现场实际平面布置是否与批复文件一37、致。查总平面竣工图纸危险化学品建设项目安全监督管理要求私自改动平面布置，且未依规办理变更手续，改动造成相关设施间距不满足安全规范要求的为否决项；2在规划设计工厂的选址、设备布置时，应按照GB/T 37243要求开展外部安全防护距离评估核算。外部安全防护距离应满足根据GB 36894 确定的个人风险基准的要求。查资料危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法（GB/T 37243-2019）；危险化学品生产装置和储存设施风险基准（GB 36894-2018）1.外部防护距离不满足标准要求且无法整改为否决项；2.外部防护距离不符合要求，经评估具备就地整改条件未按规定整改的扣150分3除按38、照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立储存、销售易燃、易爆、剧毒等危险物品的场所、设施：1.公路用地外缘起向外100米；2.公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；3.公路隧道上方和洞口外100米。查现场公路安全保护条例（国务院令第593号）第十八条2.公路安全保护条例发布之后建成的库区，不符合第1、2项且无法整改的为否决项；不符合第1、2项，但具备整改条件未整改的扣150分。3.不符合第3项且无法整改的为否决项，具备整改条件未整改的扣150分12石油库企业选址及与相邻工厂或设施的安全距离应满足GB 50074的要求。查资料，查现场石油库设计规范（GB 500739、4-2014）1.由于规范更新导致的间距不符合问题，经过风险评估，且采取了相应措施的不扣分；2.其他外部安全距离不符合项，依据化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第三条判定为重大隐患的扣150分13石油库的库址应具备良好的地质条件，不得选择在有土崩、断层、滑坡、沼泽、流沙及泥石流的地区和地下矿藏开采后有可能塌陷的地区。查资料，查现场石油库设计规范（GB 50074-2014）第4.0.3条否决项14一、二、三级石油库的库址，不得选在抗震设防烈度为9度及以上的地区。查资料，查现场石油库设计规范（GB 50074-2014）第4.0.4条否决项15石油库的储罐区、水运装40、卸码头与架空通信线路（或通信发射塔）架空电力线路的安全距离，不应小于1.5倍杆（塔）高。石油库的铁路罐车和汽车罐车装卸设施、其他易燃可燃液体设施与架空通信线路（或通信发射塔）架空电力线路的安全距离，不应小于1.0倍杆（塔）高。以上各设施与电压不小于35kV的架空电力线路的安全距离不应小于30m。查资料，查现场石油库设计规范（GB 50074-2014）第4.0.11条依据化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第九条判定为重大隐患的扣150分30石油储备库企业选址及与相邻工厂或设施的防火间距应满足GB 50737的要求。查资料，查现场石油储备库设计规范（GB 5073741、-2011）1.由于规范更新导致的间距不符合问题，经过风险评估，且采取了相应措施的不扣分；2. 其他外部安全距离不符合项，依据化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第三条和第九条判定为重大隐患的扣150分31石油储备库不应设在下列地区和区段内：1.有土崩、活动断层、滑坡、沼泽、流沙、泥石流的地区和地下矿藏开采后有可能塌陷的地区，以及其他方面不满足工程地质要求的地区；2.抗震设防烈度为9度及以上的地区；3.蓄（滞）洪区4.饮用水水源保护区；5.自然保护区；6.历史文物、名胜古迹保护区。查资料，查现场石油储备库设计规范（GB 50737-2011）第4.0.6条否决项4142、液化烃存储企业选址及与相邻工厂或设施的防火间距应满足GB 50160的要求，与居民区、公共福利设施、村庄的防火间距不应小于300m，地区输油（输气）管道不应穿越厂区。查现场石油化工企业设计防火标准（2018版）（GB 50160-2008）1.由于规范更新导致的间距不符合问题，经过风险评估，且采取了相应措施的不扣分；2. 其他外部安全距离不符合项，依据化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第三条判定为重大隐患的扣150分42液化烃罐组与电压等级330kV1000kV的架空电力线路的防火间距不应小于100m。查现场石油化工企业设计防火标准（2018版）（GB 5016043、-2008）第4.1.9条依据化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第九条判定为重大隐患的扣150分50LNG存储企业选址及与相邻工厂或设施间距应满足GB 51156、GB 50183、GB/T20368的要求。查资料，查现场液化天然气接收站工程设计规范（GB 51156-2015）；液化天然气（LNG）生产、储存和装运（GB/T20368-2012），石油天然气工程设计防火规范（GB 50183）外部安全距离不符合项，依据化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第三条判定为重大隐患的扣150分52公路、地区架空电力线路、地区输油（输气）管道不44、应穿越液化天然气接收站。查现场液化天然气接收站工程设计规范（GB 51156-2015）第3.0.6条依据化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第九条判定为重大隐患的扣150分53液化天然气接收站不应设在下列地区和区段内：1.有土崩、活动断层、滑坡、沼泽、流沙、泥石流的地区和地下矿藏开采后有可能塌陷的地区，以及其他方面不满足工程地质要求的地区；2.抗震设防烈度为9度及以上的地区；3.蓄（滞）洪区；4.饮用水水源保护区；5.自然保护区；6.历史文物、名胜古迹保护区。查现场液化天然气接收站工程设计规范（GB 51156-2015）第3.0.9条否决项表2 工艺安全风险评估45、检查表序号检查内容检查方式检查依据扣分说明2油气储存企业应经正规设计，未经正规设计的应进行安全设计诊断。查设计资料化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第十条扣150分表3 设备安全风险评估检查表序号检查内容检查方式检查依据扣分说明3油气储运企业不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。查现场，查档案资料安全生产法第三十八条；淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）（安监总科技201575号）；淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）（安监总科技2016137号）；淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）（应急厅202038号）依据化工和危险化学46、品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第十一条判定为重大隐患的扣150分5安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。查现场化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三2017121号）第十五条依据化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第十五条判定为重大隐患的扣150分37液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装应使用万向管道充装系统。查现场，查档案资料化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三2017121号）第七条扣150分（不重复扣除淘汰设备项分数）38液化烃管道不得采用软管连接。47、查现场石油化工企业设计防火标准（2018年版）（GB 50160-2008）第7.2.18条扣150分（不重复扣除淘汰设备项分数）表4 仪表安全风险评估检查表序号检查内容检查方式检查依据扣分说明2对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）。查现场危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十三条依据化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第五条判定为重大隐患的扣150分6可燃气体48、和有毒气体检测报警器的设置与报警值的设置应满足GB/T 50493和SY 6503要求。查现场石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准（GB/T 50493-2019）；石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全规范（SY 6503-2016）依据化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第十二条判定为重大隐患的扣150分表5 电气安全风险评估检查表序号检查内容检查方式检查依据扣分说明1自动化控制系统应设置不间断电源。查现场，查资料，查系统图化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三2017121号）第十四条扣150分4爆炸危险区域内的电气49、设备应符合GB 50058要求。查爆炸危险区域划分图，查台账，查现场爆炸危险环境电力装置设计规范（GB 50058-2014）第5.2.3条、第5.3条依据化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第十二条判定为重大隐患的扣150分，不属于重大隐患的扣10分5严禁在油气罐区的爆炸危险区域内使用非防爆照明、电气设施、工器具和电子器材。查现场油气罐区防火防爆十条规定（安监总政法201715号）依据化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第十二条判定为重大隐患的扣150分，不属于重大隐患的扣10分表6 消防及应急系统安全风险评估检查表序号检查内容检查方式50、检查依据扣分说明44全压力式储罐应采取防止液化烃泄漏的注水措施。查现场，查档案资料化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第六条；石油化工企业设计防火标准（2018年版）（GB 50160-2008）第6.3.16条扣150分表7 安全管理组织机构及责任制评估检查表序号检查内容检查方式检查依据扣分说明16企业应建立健全全员安全生产责任制：1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准；2.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准。查看安全生产责任制国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全51、生产责任制工作的通知（安委办201729号）第三条；国家安全生产监督管理总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三201193号）评审标准2.31.依据化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第十六条判定为重大隐患的扣150分；2.其他扣10分241.企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格；2.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训。查看人员考核合格证明材料，再培训证明材料危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急201978号）1 安全基础管理安全风险隐患排52、查表（三）安全教育和岗位操作技能培训 第5条1.依据化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第一条判定为重大隐患的扣150分281.特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业；2.特种作业操作证应定期复审。查看特种作业证书特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全生产监督管理总局令第30号）第五、二十一条1.依据化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第二条判定为重大隐患的扣150分30建设项目“三同时”手续的履行情况。查安全条件审查、安全设施设计审查、安全设施竣工验收、试生产等相关资料危险化学品建设项53、目安全监督管理办法（国家安全生产监督管理总局令第45号）实际建设内容与批复存在重大变更且未依规办理变更手续，私自改动造成危险品储存设施、储存量增加的为否决项33企业应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，明确各种事故隐患排查的形式、内容、频次、组织与参加人员、事故隐患治理、上报及其他有关要求。查看企业隐患排查治理制度危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急201978号）1 安全基础管理安全风险隐患排查表（五）安全风险管理 第14条1.依据化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第十六条判定为重大隐患的扣150分表9 生产运行评估检查表序号检查内容检查方式检查依据54、扣分说明2企业应制订操作规程，并明确工艺控制指标。查操作规程和工艺控制指标危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急201978号）4装置运行安全风险隐患排查表（二）操作规程与工艺卡片第2条1.依据化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第十七条判定为重大隐患的扣150分；2.其他扣10分。26应按国家标准分区分类储存危险化学品，严禁超量、超品种储存危险化学品，严禁相互禁配物质混放混存。查现场，查记录化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第二十条1.判定为重大隐患的扣150分表10 作业许可管理评估检查表序号检查内容检查方式检查依据扣分说明155、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。查制度，查现场，查记录化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第十八条1.判定为重大隐患的扣150分23危险化学品仓库企业安全风险评估细则（试行）-否决项序号检查内容检查方式检查依据扣分说明1企业应当建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制。查制度（查责任制文件，应建立与企业组织结构、岗位设置相匹配的安全责任制）安全生产法第四条；化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三2017121号）第十六条未建立为否决项，扣50分；发现其他问题扣10分2企业有健全的安全生产规56、章制度和岗位操作规程。查与企业实际相符的规章制度、操作规程，包括全员安全生产责任制度、危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度等，以及仓库运作具体岗位操作规程危险化学品经营许可证管理办法（国家安监总局第55号）第六条、第七条无操作规程为否决项，扣50分；发现其他问题扣10分3企业应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录。查制度、查台账、查记录（对照制度内容核查隐患排57、查记录，查隐患闭环管理情况）安全生产法第四十一条；化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三2017121号）第十六条未建立隐患排查治理制度并实施为否决项，扣50分；发现其他问题扣20分4主要负责人应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。查台账、查记录（查主要负责人在任职后6个月内是否取得安全生产知识和管理能力考核合格证书或化工安全方向注册安全工程师证书，且应在有效期内）安全生产法第二十七条；生产经营单位安全培训规定（国家安监总局令第44号）第九条；化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管58、三2017121号）第一条否决项，发现问题扣50分5（1）安全生产管理人员应由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格；（2）企业特种设备作业人员、特种作业人员应取得相应操作证，方可上岗作业。查安全管理人员、特种设备作业人员、特种作业人员管理台账、资质证书（查安全生产管理人员清单及安全生产知识和管理能力考核合格证书或化工安全方向注册安全工程师证书；查特种设备作业人员及特种作业人员清单及证书如高低压及防爆电工、叉车操作员证等，均应在有效期内）安全生产法第二十七条；特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安监总局令第30号）；化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全59、事故隐患判定标准（试行）（安监总管三2017121号）；危险化学品仓库储存通则（GB 15603-2022）第12.2条否决项，发现问题扣50分6应按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，制度应有效执行。查制度、查记录、查现场（查特殊作业管理制度，查特殊作业审批程序、作业票证记录应符合GB 30871规范要求）化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三2017121号）第十八条；危险化学品企业特殊作业安全规范（GB 30871-2022）未制定制度或制定未实施为否决项，扣50分；其他问题扣20分7建设项目应经过正规设计或开展安全设计诊断。查设计文60、件（查具备石油化工医药行业相应资质的设计单位出具的设计文件或安全设计诊断报告）化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三2017121号）第十条；关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知（安监总管三201287号）否决项，扣50分8企业在建设项目详细设计和施工安装阶段，设计发生以下重大变更的，应按管理程序重新报批：（1）改变安全设施设计且可能降低安全性能的；（2）在施工期间重新设计的。查批文、查设计文件（查设计文件与现场是否一致）危险化学品建设项目安全监督管理办法（国家安监总局令第45号）第二十条未重新报批为否决项，扣50分9危险化学品仓库防火间距61、应按GB 50016、GB 55037的规定执行。危险化学品仓库与铁路安全防护距离，与公路、广播电视设施、石油天然气管道、电力设施距离应符合法规要求。危险化学品储存数量构成重大危险源的危险化学品仓库还应满足危险化学品安全管理条例第十九条的要求。查安全评价报告、查总图、查现场（对照总图现场测量防火间距）危险化学品经营企业安全技术基本要求（GB 18265-2019）第4.1.2条；建筑设计防火规范（GB 50016-2014）（2018版） 第3.5.1条，第3.5.2条；建筑防火通用规范（GB 55037-2022）第3.1.2条；危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）第十九条；化工和危62、险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）安监总管三2017121号 第九条地区架空电力线路穿越仓库区域且不符合国家标准要求的为否决项，扣50分，其他问题扣20分10涉及有毒气体或易燃气体，且其构成危险化学品重大危险源的库房，还应按GB/T 37243的规定，采用定量风险评价法计算外部安全防护距离。外部安全防护距离应满足根据GB 36894确定的个人风险基准的要求。定量风险评价法计算时应采用可能储存的危险化学品最大量计算外部安全防护距离。查安全评价报告、查现场危险化学品经营企业安全技术基本要求（GB 18265-2019）第4.1.4条；危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距63、离确定方法（GB/T 37243-2019）第4.1条，第4.2条，第4.3条，第4.4条；危险化学品仓库储存通则（GB 15603-2022）第5.7条；化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三2017121号）第三条；危险化学品生产装置和储存设施风险基准（GB 36894-2018）第3章未进行安全防护距离评估核算、防护距离不满足标准的为否决项，扣50分；其他问题扣20分11应按国家标准分区分类储存危险化学品，不应超量、超品种储存危险化学品，相互禁忌物品不得混放混存。（1）查设计文件，确认仓库火灾危险性类别；（2）查现场储存数量、品种是否超过经营许可证许64、可储存量、许可范围；（3）采用堆垛储存方式，按照货物安全技术说明书及危险化学品仓库储存通则GB 15603-2022附录A查是否存在禁忌物储存；（4）采用货架储存方式的，禁忌物应储存于非同一排货架或非毗邻货架，灭火方式不同的应隔开储存；（5）隔离储存：查堆垛隔离储存方式，隔离储存堆垛面积不大于150 m2，可混存的堆垛间距不小于1 m；按照化学品危险性分类，配存表中是“分”的，堆垛间距不小于2 m；（6）隔开储存：查堆垛隔开储存的，涉及禁忌物的或灭火方式不同，检查是否进行有效地分隔（隔板或墙）；（7）分离储存：检查许可证许可范围属于剧毒品、易燃气体、氧化性气体、急性毒性气体、遇水放出易燃气体的65、物质和混合物、氯酸盐、高氯酸盐、亚硝酸盐、过氧化钠、过氧化氢、溴素是否储存在不同的建筑或同一建筑不同的房间内；化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三2017121号）第二十条；危险化学品仓库储存通则（GB 15603-2022）第5.1、5.3、5.5条；危险化学品仓库储存通则（GB15603-2022）附录A超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物品混放混存为否决项，扣50分；其他问题扣20分12爆炸危险区域内的电气设备应符合GB 50058要求。查现场、查设计资料化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三2017121号66、）第十二条；爆炸危险环境电力装置设计规范（GB 50058-2014）第5.2.3条；爆炸危险区域内使用非防爆电气设备、防爆电气设备防爆等级不符合要求的为否决项，扣50分；其他问题扣20分13可燃气体和有毒气体检测报警器的设置与报警值的设置应满足GB/T 50493要求，并完好、处于正常投用状态；应采用UPS装置供电。后备电池的供电时间不小于30 min。查资料、查现场（有毒气体探测器种类需对应经营许可，应满足石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准（GB/T50493-2019）附录B的要求；储存有毒气体仓间是否安装相应的有毒气体报警器）化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三2017121号）第十二条、第十四条；危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急201978号），6仪表安全风险隐患排查表 （四）气体检测报警管理；石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准（GB/T 50493-2019）第5.1-5.5节；仪表供电设计规范（HG/T 20509-2014）第7.1.3条未设置相应的可燃及有毒气体探测器、探测器未正常工作为否决项，扣50分；其他问题扣20分27