1、年产10万吨汽车特种零部件生产项目可行性研究报告项目拟建单位：四川内江国水汽车特种零部件制造有限公司编制单位：四川晨光工程设计院二0一一年 五月目 录第一章 项目总论11.1 项目名称及拟建单位11.2 项目提出的背景21.3 编制依据31.4 主要技术经济指标3第二章 市场分析5第三章 工厂技术方案73.1 产品方案及生产纲领73.2 项目组成73.3 工艺技术方案和设备的选择83.4工艺流程13第四章 厂址概况及生产规模144.1 厂址选择144.2建厂条件174.3 生产规模18第五章 原辅材料供应205.1 原材料供应205.2 辅助材料供应20第六章 厂区设计及公用工程216.1 厂2、区设计216.2 消防216.3 给水226.4 电力246.5 通讯266.6 除尘设施276.7自动化控制系统286.8 燃气设施286.9 热力设施296.10 检验设施306.11 土建306.12设计、制造与检验标准32第七章 节能357.1 流程功能的优化357.2 高效化是节能的重要措施357.3 自动化是节能的重要保证357.4 综合能耗及单位产品能耗357.5 节能措施36第八章 环境保护及安全卫生378.1 环境保护378.2 工业卫生408.3 消防及安全418.4 安全管理措施418.5 环境监测43第九章 生产组织及劳动定员449.1 生产组织449.2 劳动定员453、9.3 人员培训45第十章 项目实施计划47第十一章 投资估算及资金筹措4811.1 编制依据4811.2 项目总投资估算4811.3 资金筹措48第十二章 财务评价及经济分析4912.1 简要说明4912.3资金使用计划与资金筹措计划4912.4 年销售收入和年销售税金及附加估算4912.5 总成本费用估算5012.6 利润总额分配5112.7 利税指标分析5112.8 不确定性分析51第十三章 结论5513.1 结论5513.2 建议5646第一章 总 论1.1项目名称及拟建单位1.1.1项目名称：年产10万吨汽车特种零部件生产项目1.1.2项目拟建单位：四川内江国水汽车特种零部件制造有限4、公司1.1.3项目拟建地点：四川省内江市东兴区小河口镇（变电站附近） 占地面积：100亩1.1.4公司简介：此项目牵头单位为成都国水电站管理有限责任公司，成立于2005年，公司注册资本1700万元，是省电力企业下属公司，有着良好的经济效益和信誉，是一个以投资为主体，管理、销售为重点的多元化发展的公司，形成以水电为基础、农业科技为龙头、化工和冶金制造为重点的产业链的新格局。公司下属产业有：牟托电站、4万吨氯酸钠项目、2.5万吨高氯酸钾项目、5万吨马铃薯变性淀粉项目、5000吨阻燃无纺布项目。四川内江国水汽车特种零部件制造有限公司（筹）是由内江电力和成都国水、德钢、苏州汽配制造厂、韩国现代汽配制造5、商等股东共同出资组建，以生产汽车特种零部件为主，以工程机械和重型设备零部件为辅。公司依托有着雄厚的物质技术基础和强大的产品研发、设计和制造能力的韩国现代汽车制造商和德钢技术支持，股东内江电力提供稳定的电力供应，股东国水提供资金支持以及经验丰富的管理团队。股东团队拥有一个锐意创新的领导核心层和一支团结稳定、高效的管理队伍；一批经验丰富、勇于创新、精益求精的技术人才，公司连年高速发展，企业不断壮大。公司严格按照ISO9001：2000国际质量管理体系进行运作，形成了科学化、规范化、标准化的管理体系，为产品的优质、生产的高效提供了可靠的保证。四川内江国水汽车特种零部件制造有限公司将形成汽车特种零部件6、专业生产基地，按照汽车行业ISO/TS16949:质量管理体系进行组织生产，为顾客提供信得过的优质产品，倾力打造对顾客负责任、重信誉、守合同的品牌公司。公司发展目标：三年内产品将覆盖全省，五年内产品将面向全国、走向世界、成为中国汽车特种零部件制造知名企业。1.2项目提出的背景汽车产业是我国乃至世界经济的重要支柱产业，2010年，中国的汽车零部件产业得益于整车企业的飞速发展取得了长足进步，使我们深刻的认识到，汽车零部件企业和整车企业必须协同发展，比如同步开发、整车支持、多采用国内的汽车零部件等。 近期中央批准的成渝经济区发展纲要中，把汽车零部件列入主导产业，四川的成都龙泉驿、资阳和重庆市将有超过7、年产500万辆各类的汽车整车生产基地。因此利用废钢经熔化，配以特种合金和稀有金属生产汽车零部件，具有很大的市场前景。汽车零部件市场是一个庞大的、在未来几十年内会越来越走强的市场。为此，投资新建年产10万吨汽车特种零部件精密加工生产线项目是十分必要的。该项目总投资10176万元，项目建成，全面达产后，年产值可达8亿元，年可创利税1.7亿元/年，新增360多个就业机会，并可带动其他配套企业及相关产业的同步发展，社会效益和经济效益十分明显。1.3编制依据1.3.1国务院批准的成渝经济开发区产业发展规划。1.3.2中华人民共和国发展和改革委员会第九号令产业结构调整指导目录（2011年）。1.3.3 四8、川省内江市东兴区工业经济“十二五”发展规划。1.3.4 四川内江国水汽车特种零部件制造有限公司年产10万吨汽车特种零部件生产项目备案申请。1.4主要技术经济指标1.4.1生产规模 年产10万吨汽车特种零部件、工程机械和重型设备零部件1.4.2 年生产日 300天1.4.3 主要原料用量 其中：废钢 年消耗110000吨 锰铁 年消耗14000吨 稀土镁合金 年消耗2600吨 硅铁 年消耗1000吨 电解铜 年消耗130吨1.4.4 主要生产设备（见设备投资估算表）1.4.5 厂区面积 60000平方米 其中建筑面积 30000平方米1.4.6 全场劳动定员 360人1.4.7 全员生产率 279、7吨/人*年1.4.8 能源消耗 电6000万度1.4.9 工程总投资 10176万元 其中建设投资 8676万元 流动资金 1500万元1.4.10 年销售收入 80000万元1.4.11 平均年总成本费用 74964.43万元 平均单位产品成本 7496.44元/吨第二章 市场分析1.2市场分析近年来，我国汽车制造业取得了飞速发展，据中国汽车工业协会最新预测，2009年中国汽车消费量仍将继续两位数的增长，达到1020万辆，到2012年超过1700万辆，成为全球第一汽车制造大国。目前随着国家汽车振兴规划的出台，小排量和新能源汽车的大力上线，铸造件产品的生产能力远远不能满足厂家的需求，铸造件产10、品存在着巨大的缺口。1、内江铸造件发展潜力巨大：内江市现有铸造企业7户，龙头企业内江二铸、内江丰池顺、内江大千球墨等企业具有年生产铸造件（球墨铸造） 4万吨生产能力。随着内江汽车零部件产业的不断发展，铸造件需求量呈110%的幅度增长，仅2010年全市汽车曲轴年生产能力达到300万件，其中铸造毛坯达到200万件（4万吨）以上，完全通过重庆大江、山西、丹东等地供货，物流成本很高。内江方向峨柴年产柴油发动机20万台，兴明泰柴油机制造公司年产15万台柴油机，柴油机缸体铸件需求达20万件，内江二铸年产12000吨为其配套，仅能满足峨柴生产能力的32%，缺口很大。中国铁路建设集团隆昌工务器材厂为国内高铁配11、套，其铸造件80%外购配套，其需求量巨大。截止2010年10月，内江尚无精密铸造企业，内江精密铸造件均在区外配套。随着内江汽车零部件产业的快速发展，依莱维克新能源汽车、上海德摩叉车内江基地的相继建成；华晨金杯10万台轻卡汽车、一汽专用汽车、北京华夏丹尼节能巴士等主流汽车均有望落户内江，随着项目的开工建设和投产，内江汽车铸造件需求量更加巨大，给内江铸造企业带来非常广阔的发展前景。2、成渝地区铸造件市场巨大：长安汽车2010年已达120万辆，按照四川省汽车工业振兴计划和“7+3”产业发展规划，到2015年，四川整车生产也将达到230万辆，川渝两地整车能力达到500万辆。据中国铸造协会权威统计，川渝12、两地铸造件年需求量达到100万吨，而目前川渝两地铸造能力不到50万吨，在加其它汽车产业和机械制造业的需求，估计2015年川渝两地铸造件需求将达到200万吨以上，铸造需求市场非常巨大。3、内江区位优势：内江处于成渝交汇区，成渝高速路中点，是西南交通枢纽。内江既能承接成都，也能牵手重庆，是成都（丰田、一汽、成客、南骏、中国重汽（王牌）等主流厂家）、重庆（长安、渝安、宗申、力帆等主流厂家）与两大机械汽车生产基地铸造件配套的支柱基地。综上所述，内江建设铸造中心具有市场、技术、产业基础、人力资源等强劲优势，建设铸造中心具有积极的现实意义。我公司正是看好这一巨大的汽车零部件市场和能过户对品质的追求，决定投13、资建设该项目。采用优质材料，增加稀土合金元素，研发出特殊汽车零部件，攒足市场需求。第三章 工厂技术方案3.1 主要产品产量序号产品名称产量/年（件/吨）单价（元/T）产值（万元）备注1轮毂150002后桥壳12000 3制动鼓100004悬挂架50005差速器壳200006其他38000合计100000吨3.2 项目组成序号项目名称面积或数量投资（万元）备注1建筑原料场4000100熔化浇铸车间100001000清整车间3000300机加工车间3000300库房3000300办公、职工宿舍楼等及配套设施4000400厂区绿化300050土地购置100亩500小 计1950占地面积66600建筑14、面积300002生产设备及配套设施（含安装费）熔化浇铸1476清整车间300机加工车间3000其中包括38台数控机床和加工中心 平均48万元/台和其它机加工设备库房260检测设备及配套设施220小 计52563厂区运输设备1004供电、水设施2005环保工程170合 计86763.3 工艺技术方案和设备的选择本项目的主要产品是汽车特种零配件，主要工艺是将收集的废钢进入15吨电炉熔化成钢水，根据产品需要加入不同的合金或稀土元素完成调质后进行浇铸成毛坯，经脱砂抛丸机进行铸件的表面清理后进行机械加工成零件，部分经装配成部件。部分直接包装成产品，一部分经喷漆后包装成成品。工艺流程如下：3.3.1浇铸车15、间（1）原料物将所收集的废钢在此堆存，分选后备用。（2)熔化工部：该项目生产产品为汽车特种零部件，对材料要求很高，需优质钢中加入特种合金或稀土元素精炼而成，无法通过市场外购取得，需建一座15吨电炉进行熔化后和调质，以满足产品的毛坯质量和性能需求。炉后采用以行车、电磁吸盘、自动加料机等组成的机械化配料、加料系统，电子秤进行各种原辅材料和铁水的准确定量，直读式光谱仪、炉前快速分析仪、热电偶、金相显微镜进行炉前快速分析和检测，整个熔化工部的工艺过程力求达到数字化。熔炼所产生的烟尘经除尘器处理后排放浓度能满足国家环保要求。（3）采用高、中压机械造型和自硬树脂砂造型，壳芯机和冷芯盒射芯机制芯，自动化的砂16、处理系统进行旧砂的再生和型砂的制备，电炉直接熔炼，电子秤进行各种原辅材料和铁水的定量，直读式光谱仪、炉前快速分析仪、热电偶、金相显微镜进行炉前快速分析和检测，抛丸机进行铸件的表面清理，无损探伤仪和三维测量仪进行铸件的内外观检查。从而构成一个较为完善而科学的生产和质量保证体系。造型工部：小型件采用目前国内外潮模砂中最为流行和先进、且十分成熟和可靠的全自动垂直分型无箱射压造型线，该线的特点是：自动化程度高，需要的操作人员少（全线仅需3个人，一人在触摸屏上操作，另两人巡线），生产率高（每小时可造型240320整型），压实比压高（可达15/2，砂型表面硬度90），铸件的尺寸精度高，外观质量好，一般不会17、发生令人头疼的错箱缺陷，省去了砂箱费用。是公认的大批大量的小型件的最佳生产方式。轮毂、制动鼓等中型件和内腔复杂件采用Z148G型微震压实造型机组成的生产线造型。微震压实造型机的特点是：在砂箱填充型砂之后，先预震实，然后压震（在压实的过程中边压边震）紧实，最大限度地提高了紧实度和整个砂型紧实的均匀性；尤其是Z148G型造型机是该类造型机经过多次改进之后的最新一代机型，压实力和震击力较Z148C增大了50%，压实比压可达5/2左右，砂型表面硬度85；具有较高的性价比。且有箱造型，灵活性好，是国内轮毂、制动鼓等中型件和复杂件造型的最佳选择。同时由于轮毂、制动鼓壁厚较大，浇注后在型内需要冷却时间长，所18、以铸型的输送线采用柔性的开式线，拟用100节小车，冷却时间可达110分钟。自硬树脂砂造型是公认的界于机械造型和精铸（失蜡铸造）之间的工艺。其铸件的尺寸精度高，外观质量好；且属于硬模铸造，大大减少了落砂、冲砂、涨箱、塌箱、砂眼等铸造缺陷。是生产中、高挡次的中、大件的首选工艺。该线的主要设备为树脂砂的处理、再生系统。制芯工部：采用壳芯机和冷芯盒射芯机制芯。一方面可大大提高生产率，另一方面以确保铸件内腔的精度和表面质量。（4）砂处理工部：采用自动化的砂处理系统进行旧砂的再生和型砂的制备，全线集中自动控制（全线仅需8个人，一人在触摸屏上操作，另7人巡线、备料）。又可实现各工序单独控制。该工部将造型及制19、芯工位的落砂经磁选、破碎、过筛、冷却等工序分类为废弃砂和再生可用砂，废弃砂排放出工艺环，将再生可用砂和新加砂、煤粉、粘土、水等辅料经混碾成为造型及制芯用砂，并通过皮带输送机送至各造型工位上方的砂斗中投入使用。（5）清整工部：来自造型线上落砂后的中型铸件残留温度还很高（约600左右），采用鳞板输送机输送。铸件由落砂机振动输送到鳞板输送机上，由鳞板输送机边冷却边输送到清理工部。铸件的清理采用抛丸机械清理和人工清理两种方法，在机械清理后进行必要的检验，确保不合格铸件不流到机加工等工序，合格产品采用手工进行进一步清理和简单的表面处理。小型件采用履带式抛丸机，中、大件采用连续式抛丸机进行清理。需要进行退20、火或正火处理的铸件采用自动控制箱式电阻炉进行处理，温差小，工艺过程自动控制，可确保退火或正火处理的质量。各废尘发生点均安装除尘器，经处理后排放浓度能满足国家环保要求。3.3.2 机加工车间从先进、可靠、机械精度高的要求出发，本项目采用先进的数控机床进行粗加工，新一代数控设备和新一代加工中心进行精加工组成机加工生产线。同时配备行车和平衡吊进行零件的装卸，最大限度地降低操作工的劳动强度。3.3.3 设备清单设备投资估算表单位：万元序号名称规格单位数量单价小计一铸造车间14761全自动垂直分型无箱射压造型线套31805402微震压实造型机Z148G台410403输送线100节小车条28164树脂砂处21、理系统套2245树脂砂再生统套223466壳芯机Z95台43127冷芯盒射芯机台45.5228电炉15T套15945949行车套2204010电磁吸盘套20.40.811自动加料机台21.5312行车电子秤台261213直读式光谱仪台2408014炉前快速分析仪台21.5315金相显微镜个22416自动化砂处理系统套2204017落砂机台20.40.818其它工器具18.4二清理车间3001鳞板输送机台46242履带式抛丸机台220403连续式抛丸机台2601204自动控制箱式电阻炉台416645其它工器具52三机加工车间30001各类数控机床台385420522机床台20408003平衡吊台22、2244行车套230605其它工器具84四后处理车间2601喷涂线套4502002其它工器具60五检测设备及配套设施220六合计5256（设备均为国产，建议加大投入，建议引进美国亨特自动化机械有限公司第八代双面模板自动化造型生产线或日本新东FCMX气流加砂水平分型无箱造型线一条，从根本上解决环保问题）3.4工艺流程3.4.1工艺流程图球化处理精炼炉调质提温电炉熔化调质炉料配制铁水取样检测落砂浇注下芯合箱机械造型型砂混制检验入库后处理机加工检验清理3.4.2砂处理工艺流程图型砂性能检测排放碎铁废砂斗再生砂磁选过筛冷却烘干湿新砂新砂水粘土粉料准备粉料准备煤粉辅料制芯第四章 厂址概况及生产规模4.123、 厂址选择该项目厂址选在四川省内江市。内江市(又名甜城)位于天府之国的东南部，坐落在美丽富饶的沱江之滨。内江市位于四川东大门，东连重庆，西接成都、资阳，南扼自贡、宜宾、泸州，北通遂宁、南充，成渝铁路、内昆铁路在这里接轨，成渝高速公路、内宜高速公路在这里汇合，公路密度高于全国、全省平均水平，通车里程达3149公里，是川东南乃至西南各省交通的重要交汇点，有“川中枢纽”、“川南咽喉”之称。是川东重镇、四川省规划建设的8个大城市之一。内江地区处于四川盆地中心。西靠龙泉山脉，东界重庆市与华莹山余脉相接，地势平缓，浅丘平坝相间，向南北延伸，与自贡、泸州、宜宾、德阳、遂宁、南充的丘陵地区构成盆中丘陵区总体，24、东西长121.5公里，南北宽94.7公里。属典型的川中丘陵区地貌，主要地形区海拔300500米，在这种地貌区河网发育差，土壤展现不足。 内江地区，地形属四川盆中浅丘。由侏罗系、白恶系红色地层演变而成的浅丘地形占幅员面积的88.8%，其余为低山地形。西北龙泉山和西南九宫山为岷、沱两江分水岭，主要山峰海拔高度8001000米。东南有华莹山余脉螺观山、圣灯山。东部浅丘内的沱涪分水岭，为一些垄岗状丘顶构成，一般高度450560米。整个地势西北高，东南低，境内最高处在龙泉山狮子岩，海拔高度992.3米，最低处在安岳白水乡石羊河出境处，海拔高度248米。内江市，丘陵为主，东南、西南面有低山环绕。海拔在米间25、的丘陵约占。地质构造属新华夏系沉降带的一部分，褶断规模小。地表由较平缓的紫色砂岩与泥岩组成，经长期流水侵蚀切割后，多呈浑圆状和垄岗状浅丘；丘间沟谷狭长平直，从丘顶到沟谷多为梯形缓坡，构成层层台阶的粮田。泥质中以泥土、粗砂土和红砂土、豆面泥土、黄泥砂土为主，这些土壤保水性能良好，抗旱力强，有利于农作物生长。4.1.1厂址概况厂址选在内江市东兴区小河口镇，符合内江市委、市政府确立的“打造中国汽车零部件生产基地”和东兴区确立的以循环经济为主导、汽车零配件机械制造为补充的产业导向。该选址位于321国道旁，距东兴城区约5公里，距成渝铁路、成渝高速公路、内宜高速公路约5公里，距成渝高速内江南（碑木）入口仅26、8公里。厂区周边交通网络骨架完善，水、电、气、管、网、路、绿化等基础设施完善，环境质量优良，靠近“西南循环经济产业园区”。 内江市东兴区西南循环经济产业园区按照高起点规划、高标准建设、高效益经营的发展思路，坚持科学建园、工业强县，走新型工业化发展道路。建设、国土、税务、供电、供水、广电、电信、警务、小区、物流、银行、计生等配套服务机构及设施都已进入园区。园区规划有办公区、商贸区、休闲区、教育卫生区，正在规划建设污水处理厂，布局日趋合理、服务功能不断完善。该园区是省投资软环境服务示范区，多年的发展已积累了发展民营经济和服务外来企业的丰富经验。入园项目坚持规模、效益、科技含量并重。目前，园区基本形27、成了医药化工、有色金属加工、机械制造、非金属加工等重点行业。4.1.2地形、地貌、水文地质及自然资源内江市，受盆地和本地自然环境的影响，具有气候温和、降雨量丰富、光热充足、无霜期长的特点。冬暖夏热，雨量适中。平均气温15-28，一月均温6-8，七月均温26-28，最高气温可达41，最低气温5.4，活动积温5598左右。 境内热量资源比较丰富，常年平均太阳总辐射为89.6千卡/平方厘米，年总日照时数1100-1300小时，无霜期达330天。全年有霜日数一般4-8天左右，灾害性天气以旱为主，旱涝交替出现；春夏秋冬，低温、风、暴雨时有发生，绵雨显著。全年气温有明显的冬干春旱现象，同时，夏旱伏旱的现象28、也时有发生。年降雨量1000毫米以下，多分布在夏季，约占全年雨量的60，高温期与多雨季基本一致，春季约占17，冬季仅占4。沱江是市区内的主要河流，流经资中、东兴区及市中区，是市内水路运输要道，自古有“万斛之舟行若风”的繁忙景象描写。内江市资源丰富，优质米、木材、毛竹、蔬菜是主要林农产品。还有丰富的矿产资源，主要有莹石、瓷土、花岗岩、钾长石、粘土、砂土石英石、钽铌矿、铜、铝、铁、铀等，其中花岗岩石板材境内分布较广，质地好，具有较大的开采价值，这些都为相应的工矿企业提供可靠的原材料保证。该区域地势平坦，建厂场平开挖量小，无场外弃土，适宜该项目建设条件。4.2建厂条件4.2.1交通内江市位于四川东大29、门，东连重庆，西接成都、资阳，南扼自贡、宜宾、泸州，北通遂宁、南充，成渝铁路、内昆铁路在这里接轨，成渝高速公路、内宜高速公路在这里汇合，公路密度高于全国、全省平均水平，通车里程达3149公里，是川东南乃至西南各省交通的重要交汇点，有“川中枢纽”、“川南咽喉”之称。是川东重镇、四川省规划建设的8个大城市之一。该项目所在园区现有主要公路与各交通相连，交通便利。该项目货物周转量不大，不会给现交通增加太大负荷。4.2.2电力内江市电力资源丰富，电力价格低廉。拥有多做座220千伏、110千伏输变电站，园区已配备园区变电站，现有容量能满足项目需求。（园区电力供应需调研）4.2.3水沱江是主要河流，流经资中30、东兴区及市中区，是市内水路运输要道，自古有“万斛之舟行若风”的繁忙景象描写。因此，本项目工业用水和生活用水充足。（说明项目取水位置和沱江的关系）4.2.4通讯通讯：电话线路已接至场地附近，有线电视、宽带网络等通讯线路需新敷设。移动、联通等无线通讯网络已覆盖选址范围。4.3生产规模序号产品名称产量/年（件/吨）单价（元/T）产值（万元）备注1轮毂150008300124502后桥壳12000830099603制动鼓10000830083004悬挂架5000830041505差速器壳200008300166006其他38000750028500合计100000吨80000第五章 主要原辅材料供应31、5.1 主要原材料该项目主要原料为废钢。按工艺损耗10%计，年需废钢量11万吨。因项目所在地为成渝经济带中部周边多个大中城市相邻，工业及经济较发达，年废钢产量较大。仅内江市废钢量年可达15万吨左右，加之距离选址80公里的重庆龙水镇是西南最大的废旧金属交易市场，年交易量超过1000万吨，周边地区产生量，所以原料充足，能满足需求。5.2 主要辅助材料该项目所需的主要辅助材料有：锰铁1.4万吨/年，浇铸沙1万吨/年，稀土镁合金2600吨/年，钒铁及钛铁稀土1000吨/年，电解钢130吨/年及石灰石，耐火材料等均可在市场采购。 第六章 厂区设计和公用工程6.1 厂区设计6.1.1 厂区总平面布置主要设32、计原则： 1、工艺流程合理，功能分区明确； 2、合理布局，节约用地，尽量减少土石方工程量；3、厂区总体平面布置满足规划、环保、消防及工业安全卫生等方面要求。 4、遵循工业企业总平面设计规范，同时满足工艺流程的需要及建筑防火规范及环保的要求，合理布局使各种原料运送线路短捷顺畅。便于安装，生产操作，检查维修，便于运输和人员流动，符合安装安全要求，同时注意风向、地形、气候的影响及环境污染等。6.1.2总平面布置在平面布置中，为了方便线路连接、排污、排水、生产管理，厂区内生产车间布置在一侧，办公、生活、动力设施一字布置在一侧。生活区在生产区的上风向。6.2 消防根据建筑设计防火规范厂区生产火灾危险性属33、丙类。厂区消防、生产、生活给水环状管网上设地下式消火栓，车间内设DN65室内消火栓并设有启动专用消防泵的控制按钮。车间内设一定数量的推车式灭火器，以备火灾时使用。消防水量：按一次发生火险、火灾延续时间2h计，消防用水20 l/s，水量180 t，由2000 m3蓄水池保证供应。6.3 给水一次水用水水源由工业园区保证供给。厂区供水管网采用生产、生活、消防同一管道供水系统，管网成环状布置，主管道DN100。根据各用户对水质、水量、水压的要求，经水量平衡后生产总用水量为1900m3/h，其中： 净环水量 1700m3/h 浊环水量 160m3/h 车间洒水 20m3/h 补充生产新水 94m3/h34、 生产用水循环率为95.0% 生活用水20m3/h设计的给排水系统（1）电炉、连铸净环水系统：主要供电炉、钢包炉、连铸设备等净环水用户，供水量为1350m3/h。该部分冷却水用后仅水温升高，水质未受污染，由泵加压后循环使用。为保证循环水水质，该系统设320m3/h快速过滤器进行旁滤。（2）制氧站净环水系统：主要供氧压机、空压机等冷却用水，供水量为350m3/h。使用后的水仅水温升高，水质未受污染，加压再循环使用。为保证循环水水质，该系统设70m3/h无阀滤罐进行旁滤。（3）浊环水系统：该系统主要供连铸二冷水及冲氧化铁皮用水，供水量为160m3/h。用后的水含有油、氧化铁皮等杂质，经一次铁皮沉淀35、池沉淀后的水一部分经泵加压送至车间冲氧化铁皮；一部分送至化学除油沉淀器中进行除油、二次沉淀处理。处理后的上清液送至冷却塔进行冷却，冷却后的回水加压并通过控制杂质粒径的管道过滤器处理后，循环使用。化学除油沉淀器底部定期排出的污泥由泥浆泵加压送至板框压滤机进行污泥脱水，经脱水处理后的泥饼外运，综合利用。（4）生产消防给水系统：本系统供全厂生产及消防用水。室内消防水量为10l/s，室外消防水量为20l/s。（5）排水系统：生产废水经处理后100%循环使用，生活污水经化粪池处理后汇同雨水排入园区地下管道。（6）安全供水：为满足电炉安全供水的需要，本设计设一座V=500m3，H=32m的安全水塔。6.436、 电力本项目建于工业园区，用电全部由工业园区变电站供出。生产动力配电用电负荷：总装机容量18000KW，常用功率为16000KW，供电由变压器将高压电接入厂区经变配电送往各车间。照明按工艺及各场所要求的照明度进行配置，有粉尘岗位选用防尘灯，照明配电箱选用XMR-04型，并安装在可安全操作的墙上。在车间的主要通道及出入口设应急照明和疏散指示标志。照明及动力线路选用BV-500型控制电缆。全部线路采用穿保护钢管暗敷。10KV电源引入电缆选用YJV22-10KV电缆直埋敷设。380/220伏动力及照明配电干线选用VV22-1KV电缆直埋敷设。厂区道路照明、路灯控制在低压配电室内，路灯配线选用VV2237、-1KV电缆直埋敷设。高压柜主要由进线柜，真空开关柜及保护柜组成。还设有高压测量柜（柜内包括：电流、电压有功、无功数字脉冲电表计量，并有过电流保护等措施）。高压柜配有阻容RC吸收回路及氧化锌避雷器装置，合理选择阻容吸收RC和氧化锌避雷器参数，使电炉变压器和电压互感器能快速恢复磁态，有效防止操作过电压和浪涌过电压对变压器和电压互感器绝缘可能造成的危害，尤其可以防止电压互感器发生铁磁谐振而烧坏。真空开关操作，可以方便远距离操作，克服真空触头电弧重燃，延长真空泡使用寿命。高压柜均采用KYN28-12型，设闭锁装置，具有防止误操作功能，满足国家水电部提出的“五防”要求。 防止带负荷分（合）隔离开关 防38、止操作人员误入带电间隔 防止带电连接地线 防止带地线合隔离开关 防止误分（合）断路器高压计量柜安装微机综合保护装置。（NSA3121A 南京电研）设置短路速断保护，定时限过电流保护，反时限式过电流保护，低电压保护，接地保护等。还装有电流表，电压表及三相有功及无功数字脉冲电度表等。一次供电装置还有重瓦斯、轻瓦斯、释压保护等功能，以确保高压设备及变压器的安全运行。设备组成 进线柜（隔离开关、PT）KYN28-12型。 断路器柜（手车式真空断路器）KYN28-12型。真空断路器采用宁波耐吉VS1-12 1600A/31.5操作电压AC220V。（并配置一台备用断路器。）系统过电压抑制柜，即组合式氧化39、锌避雷器、阻容吸收装置。即上海一天电气公司ETY系统过电压抑制柜。6.5 通讯行政管理电话系统为满足全厂日常管理和生产的需要，根据业主的要求，厂区内设置数字程控电话交换机一台，交换机初装容量为40门，扩容后最终容量可以达到80门。数字程控电话交换机安装在电话站内，电话站内设一个电话保安配线箱，容量为80回线。生产调度电话在系统为了保证厂内各生产岗位间的紧密联系，在本工程内设置一套生产调度电话系统。作为生产调度电话系统的中心，在中控室内设一台容量为40门的数字程控调度机，一个容量为40线的保安配线箱及其配套设备。火灾自动报警系统为了保障厂内公共财产及员工人身安全，在厂内设置一套火灾自动报警系统。40、在控制室内设置一台火灾报警控制器，在控制室和变配电所的电缆夹层内等重要部位设置烟感探测器、感温探测器及手动报警按钮等编码报警装置和声光报警器等报警装置。火灾报警控制器采用集中智能型二总线编码设备，具有显示报警地址、发出声光报警信号、线路巡检和自检、自动记录报警时间和自动存储报警记录等功能，此外还配有打印机，用来打印火报警记录。厂区电信线路各系统缆线在建筑物之间采用穿钢管保护埋地敷设方式（铠装电缆采用直接埋地敷设方式）或沿工艺管架敷设方式。6.6通风除尘设施6.6.1设计内容：l l电炉除尘系统（担负炉内的排烟和屋顶罩收集的烟尘）l l熔化和浇铸车间采暖通风降温设施。l l辅助生产车间及公用设施41、采暖通风。6.6.2电炉及散状料除尘系统设置6.6.3电炉烟气除尘系统本电炉烟气净化系统设计采用屋顶罩与半密闭罩结合使用，即导流式屋顶罩。导流罩由固定导流罩和移动导流罩组成。固定导流罩设置于加料侧及炉后，移动导流罩设置于炉前变压器室上方。加料时，移动导流罩移至变压器室顶部，冶炼时移至炉体区域，移动导流罩与固定导流罩将电炉围在其中，迫使烟气在导流罩范围内上升，烟气上升至导流罩罩口时，与屋顶罩罩面仅有5m距离大大地减弱了车间横向气流的影响。屋顶罩为内外双层结构。内罩捕集从导流罩按扩散角排出的烟气，外罩则捕集溢出的烟气。电炉除尘系统的总风量为450000m3/h。6.7自动化控制系统新建特种炼钢工程42、自动化控制系统是按电炉精炼炉连铸机这一生产流程的三电一体化设计原则，包括计算机控制、检验仪表和电气传动等。该系统拟按一级PLC配置，即基础自动化级。基础自动化级主要面对生产实际工艺过程的顺序控制、逻辑控制、回路控制和各种工艺参量的监视和报警。各个工艺环节的主要检测控制信号均送入基础自动化级，显示、报表、控制和报警等均由基础自动化级完成。原则上不再设置现场仪表盘（个别除外），各个相关控制室均设置MMI操作站。6.8燃气设施燃气设施需建设1500m3/h氧气站一座，切割及烘烤等用燃料采用天然气，通过管网直接供应。6.8.1制氧机的选型特种铸造车间需供应氧、氩气，根据氧气和氩气的消耗量，新建150043、m3/h氧气站一座可满足生产的需要。6.8.2制氧机组主要性能本设计流程属技术先进的第六代空分流程，其主要特点为：分子筛吸附、增压透平膨胀、规整填料塔、全精馏无氢制氩、DCS集散控制系统等。其主要技术性能如下：加工空气量9800 m3/h空气压力0.62MPa(A)产品产量及纯度(标准工况) 介质产品产量(m3/h)纯 度氧气150099.6%O2液氩40（折合成气态）99999%Ar性能指标： 连续运转周期（两次大加温间隔期）：二年 冷箱加温解冻时间：36小时 装置启动时间（从膨胀机启动到氧气达到纯度指标）：36小时 空分单元制氧能耗(液体以1：3计)：0.67KW.h/m3O26.9热力设44、施电炉工程共需要压缩空气约70m3/min，压缩空气压力为0.50.7MPa。拟新建压缩空气站一座，内设LGD40/8型螺杆空压机三台，其中两台运行，一台备用。每台空压机供气量为40 m3/min，排气压力为0.8MPa，配电动机Y315M44，250kW。气动仪表和布袋除尘器等用户需要净化（无尘、无水、无油）压缩空气11 m3/min，压力为0.50.7MPa。在压缩空气站内设两套DQYL20/0.8除油器和两套SDE20型微热再生式压缩空气干燥器，每台干燥气量为20m3/min，工作压力为0.7MPa，一台运行，一台备用。6.10检验设施为满足特种炼钢厂正常生产需要，根据特种炼钢工艺要求，45、拟设置炉前化验室。主要承担电炉炉前钢水的快速分析任务。主要配备有真空直读光谱仪和快速试样切割机、自动磨样机等设备。6.11土建主厂房采用钢筋混凝土独立基础，钢筋混凝土柱或钢柱，钢吊车梁、钢托架、钢屋架、钢檩条、彩色压型钢板屋面板、墙面板及挡雨板，玻璃钢采光带，天窗为纵向或横向通风采光窗，采用钢天窗架，彩色压型钢板挡风板，有组织排水。车间内操作平台采用钢平台，均采用混凝土结构，车间内辅属建筑物采用砖混结构或轻钢结构。主厂房外辅助建筑物一般采用钢筋混凝土框排架结构或砖混结构。6.11.1土建设计方案选择1、设计原则 根据该项目生产工艺的要求，本着节约投资的原则进行设计规划。土建工程在充分考察厂房建46、筑与结构的基础上，根据该项工程技术的特点和生产工艺要求；应最大限度满足生产线的要求和特点，并且依据有关的国家规范、规程及防火，环卫等要求，作到安全适用、经济合理、美观大方、符合文明生产条件等确定其设计方案。根据其生产工艺要求及生产所需的配套设施，全部为新建。对新建项目要严格按照国际规范、规程及防火、防爆、环卫等要求进行。应根据该项工程技术的特点最大限度满足生产线的要求，做到安全适用、经济合理、美观大方，符合文明生产条件等确定其设计方案。在建筑设计中，力求外形整齐、简单、经济实用、内墙、地面、顶棚等装修，依据化工行业标准执行。在结构设计中，力求受力明确，增强建筑的空间整体性、设计规范化、施工机械47、化和构件标准化。2、抗震设防及基础处理本项目建筑按建筑抗震设计规范(GB50011-2010)进行抗震设防。所有新建建筑，均满足抗震要求。按建筑抗震设计规范(GB50011-2010)该项目工程大部分均为丙类建筑。厂房均按度设防。 该场地无不良地质现象，均按天然地基考虑，一般不需要处理。3、防火 根据建筑设计防火规范GB500162006，以“预防为主，防消结合”的方针,采取防火措施， 以防止和减少火灾危害。据上述规范, 拟建的厂房及辅房大部分为丙类建筑，二级耐火等级（详见建筑物与构筑物一览表），应在各生产工段分别设置横向消防通道。相邻工段，以及主厂房与辅房之间设防火隔墙，防火墙上的门为甲级防48、火卷帘门，并附设人员疏散防火小门。4、新建厂房结构选型本项目建筑结构选型力求经济合理，结构形式根据不同的使用性质，选择不同的建筑结构方案，均要符合建筑结构设计规范、规程，所采用的结构类型为轻钢结构。6.11.2主要构筑物生产车间采用轻钢结构，办公、生活设施及公用工程采用砖混结构。主要构筑物见下表：主要构筑物一览表（含土地费用）序号名称数量单位结构单价费用（元）（万元）1土地100亩500005002原料场4000m23熔化浇铸10000m2轻钢100010004清整车间3000m2轻钢10003005机加工车间3000m2轻钢10003006仓库3000m2轻钢10003007办公、宿舍及食堂49、4000m3砖混10004008厂区绿化3000m2树草50合计29506.12设计、制造与检验标准国家有关部门下达的行业现行设计标准与规范：(1)产品检验重型机械通用技术要求JB/T5000.1-1998(2)火焰切割件重型机械通用技术要求JB/T5000.2-1998(3)焊接件重型机械通用技术要求JB/T5000.3-1998(4)铸铁件重型机械通用技术要求JB/T5000.4-1998(5)铸钢件重型机械通用技术要求JB/T5000.6-1998(6)铸钢件补焊重型机械通用技术要求JB/T5000.7-1998(7)锻件重型机械通用技术要求JB/T5000.8-1998(8)切屑加工件50、重型机械通用技术要求JB/T5000.9-1998(9)装配重型机械通用技术要求JB/T5000.10-1998(10)配管重型机械通用技术要求JB/T5000.11-1998(11)涂装重型机械通用技术要求JB/T5000.12-1998(12)包装重型机械通用技术要求JB/T5000.13-1998(13)铸钢件无损探伤重型机械通用技术要求 JB/T5000.14-1998(14)锻钢件无损探伤重型机械通用技术要求JB/T5000.15-1998(15)重型机械液压系统通用技术要求JB/6996-93(16)气动系统通用技术要求B7932-85-7(17)防锈包装GB487985(18)钢51、制压力容器JB150-89(19)包装储运图示标志GB191-85(20)供配电系统设计规范GB50052-95(21)低压配电设计规范GB50054-95(22)通用用电设备配电设计规范GB50055-93(23)爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92(24)生产设备安全设计总则GB5083-85(25)电热设备的安全通用部分GB5959.1-86(26)电热设备电力装置设计规范GB50056-93(27)电热设备基本技术条件“通用通用部分”GB10067.1-88(28)电热设备基本技术条件“炼钢电弧炉”GB10067.2-88(29)电热设备基本技术条件“钢包精炼炉”JB52、/T8594-1997(30)电弧炉变压器JB/T9640-1999(31)电热设备的试验方法通用部分GB10066.1-88(32)直接电弧炉的试验方法GB6543-86(33)设备制造规范和质量检验标准、设备安装指导说明、试运转和操作说明按冶标YB9245-92第七章 节能节能减排已成为工业进一步发展最重要的科技创新任务之一。7.1 流程功能的优化当前最重要的是推进全量预脱硅、脱磷，脱碳，全部钢水连续浇铸，这种紧凑流程必然是能耗、物耗最低的。7.2 高效化是节能的重要措施首先，流程紧凑化、优化衔接匹配是高效化的主要内容，其次大型化的方向必须坚持，只有大型化才能更好地节能，也已为事实所证明。53、另外，必须坚持高速化的发展方向。速度是提高效率最重要的标志，也是降低物耗、能耗的重要因素。7.3 自动化是节能的重要保证高效化都需要自动控制来实现。一个重要的思路是以自动化的要求来促进、完善装备，严格执行系统精料标准、控制过程（尤其是终点）等关键技术进步，而不是等条件成熟了再上自动控制手段。抓好上述流程化措施实际上也是构建洁净生产优化平台的过程，无论是节能、降耗、减排还是为产品的开发打好基础都是十分重要的。总之，流程优化了才能实现最大的节能。7.4 综合能耗及单位产品能耗 国家制定的“能源开发与节约并重，近期要把节能放在优先地位”的能源建设总方针和先后颁布的一系列政策、指令、规定和标准都是企业54、能源管理的基本依据，必须要对节能的和重要性和迫切性提高认识，树立起全员节能的观念，并要健全管理机构，有专人负责。 公司能源消耗主要为电力、汽油、水等，年综合能耗为42750.81吨标准煤，单位产品的能耗为0.42吨标准煤。7.5节能措施 节能是我国的基本国策，本项目的节能措施如下： 1、本项目采用废钢在电炉熔化调质成所需品质的钢水后直接浇铸，减少了二次加热所需能耗，本身就是节能降耗项目。 2、提高铸件、接卸加工的成品率和一级品率； 3、加强采暖设备的改进及管理，尽量降低能源用量；4、采用“绿色照明工程”。第八章 环境保护及安全卫生该项目的实施过程中，要积极贯彻执行国家有关环境保护、职业卫生、劳55、动安全及消防的政策、法规，切实做到环境保护工程、安全工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则，做到达标排放、保护环境、改善工人劳动卫生条件，保证员工身心健康。工程分析是从环境保护的角度对建设项目可能产生的环境影响特征进行分析。其主要任务是通过对工程组成、一般特征和环境影响特征进行全面分析,为工程选址的环境可行性提供背景材料，为环境影响预测和评价提供所需基础数据,为项目的环境管理提供建议指标和科学数据。认真做好项目工程分析 ,弄清污染源分布、排放方式和排放量,抓住要点,并提出针对性较强的污染控制措施,对减轻环境污染是十分必要的。8.1 环境保护8.1.1编制依据（1）中华人民共56、和国环境保护法。（2）中华人民共和国大气污染防治法。（3）中华人民共和国水污染防治法。（4）中华人民共和国固体废物污染防治法。（5）中华人民共和国噪声污染防治法。（6）建设项目环境保护设计规定。（7）大气污染综合排放标准。（8）污水综合排放标准。（9）工业企业厂界噪声标准。 8.1.2主要污染源及污染物1、废气烟尘：电炉岗位初始浓度35000mg/Nm3粉尘：混砂、清理岗位，初始浓度：45000mg/Nm32、噪声： 造型、机加工等机械噪声85dB(A)鼓风机等其它机械噪声90dB(A)3、废渣电炉熔化（按吨铁渣量7090kg计算）及除尘器收集的粉尘。 850吨/年4、废砂 废弃型砂，每年约257、200吨5、废水 炉渣粒化池的废水。8.1.3治理措施1、电炉采用干式除尘器，经旋风除尘器及脉冲布袋式除尘器二级除尘，除去固体粉尘及SO2烟气，控制对空排放烟尘浓度符合小于100mg/m3的排放标准。2、浇铸和机加工车间采用闭式厂房，厂房设计采用取必要的吸音和隔音设备，减少噪声源的噪声强度，保证厂噪声达到国家规定要求。3、炉渣粒化池的废水，经沉淀池沉淀循环使用，沉淀物定期运出厂外。炉渣可采用水激粒化后运至矿渣水泥厂作为原料回收利用或运至园区固废库。4、废砂经“废砂再利用设备”改造后，仅余300吨，又可作为建筑材料转给建筑单位或运送至指定地点。5、在砂处理工部、造型线的落砂处、清理工部等均安装干58、式除尘器，采用旋风除尘器和脉冲布袋式除尘器二级除尘。6、在各车间工作范围内，采用机械和自然通风相结合，保证生产员工身心健康。本项目不产生危险废物和有毒有害废水，在工业三废冶理上，首先应防止或减少三废的产生数量，其次是根据资源综合利用的原则，化害为利，变废为宝，实现资源的综合利用。坚持三同时原则，严格治理，达标排放，让工厂健康、可持续地发展。7、绿化：加强厂区的绿化，改善环境，降低噪声，减少尘土，清洁空气。植物选择抗污染，适应性强的植物，如：龙柏、黄杨等。主要布置在主干道，料场周围，办公楼前及生活区等，总绿化面积要达到厂区面积的20%以上。8.1.4环保设施投资概算1、除尘器 100万元2、炉渣59、粒化 30万元3、通风系统 15万元4、废水处理装置 10万元5、废砂再利用改造设备 10万元6、消声器 5万元合 计 170万元环保设施投资占建设投资额的2%。8.2 工业卫生按JB188机械工业职工安全卫生设计规定，改善劳动条件，加强劳动保护。各车间采用自然通风与机械通风相结合的办法，加强空气净化除尘，运用消声器材降低机械噪声强度，改善劳动环境，并给各岗位工人配备必要的劳动保护用品。各料场、铸件等堆放场地，均应有相应的安全区域；平台、走廊、地坑、地沟盖板应齐备；高平台及楼梯应有低压照明；吊运铁水的起重设备应设有双制动器；机加工设备的运转部分应安装防护网罩；用电设备应有接地保护措施；连续运转60、设备附近要装设急停开关和电器连锁系统；车间的照明亮度应按卫生标准设计；油料、化学药品应放在一定条件的固定库房，并有专人保管，确保物品安全，职工身心健康。主要卫生防护措施是防暑降温措施。工艺流程的设计宣传操作工人远离热源，吊车司机室、轧钢操作室进行隔热、制冷空调降温。热成品和半成品应及时运出车间并堆放在下风侧。热修炉罐时，应向工人操作处送冷气，并穿戴铝膜布隔热冷风衣，佩带防尘口罩。炉前工、火焰清理工应戴滤光防护眼镜，以真空镀膜制成的红外线防护镜效果较好。为防止饮水爆炸事故应严禁加湿料。钢水包要烘干。转炉和电炉烟气净化和煤气回收系统要经常检修，防止煤气外泄。要采取放射防护与噪声控制措施，噪声难以达61、标的岗位采用隔声室操作或工人佩带防噪声耳塞、耳罩。中小型轧钢厂可采用流水地板及正、反、立围盘来改善劳动条件。轧钢工人操作处设置流水遮热屏及喷雾风扇。切断机上进行喷水，可降低温度并可防止钢屑飞溅。8.3 消防及安全厂区设有完善的消防给水管网，车间按要求设置消防栓、泡沫二氧化碳灭火器材等。每个生产轮班设有安全和消防员，以保证正常安全生产工作。严格执行安全防火规范要求。总图布置、车间及厂房内均应有符合规定的消防通道，确保消防车在工作时畅通无阻；厂房的耐火等级为一、二级，厂房的火灾危险为丁类，厂房内按有关规定设置消火栓和灭火器并有专人会用，定期检查，保证完好；室外消防用水量不小于20L/S，且保证两小62、时的用水量的水源供应。加强安全教育，设立公司、车间、班组三级安全组织，确保生产经营的安全，职工身心的健康，这是企业兴旺发展的基础。8.4 安全管理措施生产过程中，工人必须遵守工厂制订的安全规程、工艺规程和岗位操作法，以免造成伤害。8.4.1铸造车间设计的安全要求方向倾动的极限位置，均应设限位开关；倾动摇架平台处于水平位置时应有锁定装置；电极升降的上，下限应设行程开关；旋转应设缓冲限位装置旋转与平台倾动应有联锁；水冷变压器，水冷系统的水压应低于油压，变压器室应按有关规定设火灾自动警报装置和灭火装置。应保证变压器室外墙面至对侧厂房柱之间的净空能顺利通过料篮和吊换，保证操作面积；起重机轨面标高，应保63、证正常作业；起重机梁下缘至密闭罩最高点（起重机梁底下部分）的净空不应小于05米； 8.4.2 原材料的堆放足够的原材料堆放场地。各种原材料不混放，应按种类、规格、产地分别堆放整齐，并保持干燥。原材料间和废钢配料间应有屋面。各种耐火砖及铁合金等熔炼材料应人库或存放在有屋面的场地，并保持干燥。装卸线旁堆放的料堆，距钢轨外侧应不小于15米。磁性原材料料堆高度，人工堆料时应不高于15米；起重机堆料应不高于4米；打包块堆料应不高于20米。散状原料地下料仓的上口应设格栅。如散状料卸料线布置在料仓中间，应采用开车机卸料。8.4.3各种仪表处于正常工作状态冷却水和汽化冷却系统水流畅通，不漏水，泄水正常；联锁装64、置、事故警报装置和备用电源等处于正常状态；动力管道（氧气，重油、煤气，水等）的总阀门，切断阀、逆止阀、放散阀处于正常状态；平炉、转炉氧枪（副枪）孔及其他部位的氮封（或汽封、机械封）处于正常状态；炉下钢水罐车轨道（或出钢坑，渣坑）、渣道无积水或其他堆积物；除尘系统和汽化冷却装置处于正常状态。8.4.4防雷防静电为防止产生静电火花，对设备管道储罐等进行防静电设计。所有防雷防静电接地装置，每年至少检测一次。处于爆炸危险环境的电器设备。包括金属外壳、够架、金属管线、电源保护管等非带电的裸露金属部分，均考虑接地保护的设计，静电接地电阻不大于10欧。8.4.5其他措施电气线路和设备的绝缘良好，电气设备和装65、置的金属外壳及有金属外壳的电缆，采取保护性接地和接零。携带式照明灯具的电源电压，不超过36伏，在金属容器内和潮湿处的灯具电压不准超过12伏。厂区所有钢平台框架步道钢梯等处均设防护栏，保证人员行走安全。生产区设备和建筑的高度较高，在有坠落危险的操作区域设置安全护栏；在需要巡检、维修的部位设置扶梯、平台和围拦。8.5 环境管理在工程建成后，厂内设环保机构，负责环保管理及环境的监测工作。第九章 生产组织及劳动定员9.1 生产制度：年生产日300天，24小时/天，3班/天。9.2 生产组织四川内江国水汽车部件制造有限公司的主要生产和管理体系是：综合办公室协助总经理对全公司的各项工作进行统一和协调，并负66、责全公司的后勤管理工作。生产部下属铸造、机加工等车间，负责安全生产、设备管理及成本控制等工作。技术质量部负责对全公司从原料到产成品的质量控制，包括工艺流程，各道工序的技术指导及质量管理工作。业务部负责实施产品的销售，并进行市场信息的收集及售后服务等工作。财供部负责对全公司的原、辅材料供应，财务、统计、成本控制进行管理。具体组织机构如下：董事会总经理办公室技术质量部财供部生产部业务部后勤科9.2 劳动定员根据企业生产规律、工艺特点和企业组织机构情况，全公司劳动定员按360人计算，其中生产定员320人，占定员总数的89%，非生产定员40人，占定员总数的11%，各类人员的比例为：生产人员：管理人员：67、技术人员=25：1.5：1.5。公司员工主要从机械专业技术人员中招聘，并考虑招收部分从事过铸造或机加工生产有技术专长的工人。在人员的培训方面，采取请进来和走出去的办法，即在企业内部形成互帮、互学的同时，聘请行业内技术和管理方面的专家到公司现场指导帮助，并与各高校及有关主管部门联系，每年定期对全体干部、职工进行岗位轮训，切实提高全体员工的技术素质及管理水平。年产10万吨汽车零部件生产线劳动定员序号部门定员班 次小 计备 注1浇铸车间703210电炉、垂直线两班2机加工车间153453清理车间103304后处理车间63185机修工段171176技术及管理人员40140合 计3609.3人员培训为了68、切实掌握其工艺技术、设备操作及维修技术，需要对员工进行技术培训。除了选派部分技术人员和操作工到相关厂家进行培训外，其它的生产线工人与辅助生产工人由厂内技术人员或技术专家对其进行专业培训，以确保项目的顺利实施与正常运转。第十章 项目实施计划本项目工程拟建设周期为7个月(2011年5月2011年12月底)。设备订购从2011年5月就开始，安装调试工作在土建基本完成时进行，人员的招收及培训可在设备安装调试期间进行，主要土建工程在2011年6月11月实施，具体实施计划如下：序号 时间内容绝对时间2011年567891011121可研、立项1个月2设计方案1个月3方案设计确认1个月4施工图设计2个月5施69、工准备1个月6土建施工5个月7设备订购2个月8人员招收及培训4个月9设备安装及试车3个月10试产2个月第十一章 投资估算及资金筹措11.1 编制依据11.1.1四川省建筑工程估算指标11.1.2四川省建筑工程费用定额11.1.3 四川省建筑工程其它费用暂行标准规定计算11.1.4设备价格由公司通过市场调研确定11.1.5流动资金按所需生产周转要求新增流动资金安排11.2 项目总投资估算工程总投资 10176万元（详见建设投资估算表）建设投资 8676万元 其中包括：建筑工程费 2450万元（详见主要构筑物一览表）土地使用权费 500万元设备投资 5256万元（含安装工程费，详见设备投资估算表）70、公用工程费 200万元（水、电等设施费用）辅助生产工程费 270万元（环保设施、厂区运输设备）流动资金 1500万元11.3 资金筹措本项目总投资为10176万元，其中由企业自筹资金4071万元；其余6105万元由当地银行资金代款。第十二章 财务评价及经济分析12.1 简要说明12.1.1财务评价依据国家计划委员会、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数 （第三版）有关规定进行分析评价。12.1.2各类相关财务指标的计算与分析，执行国家财政部制定的最新财税制度规定。12.1.3计算期确定项目拟定建设期为7个月，生产期确定为14年，生产期第1年为设计能力的70%，第二年达产。12.1.4主要投入71、物与产出物价格依据主要投入物与产出物价格依据是以当前市场平均价和现行收费标准为基础的预测价格，预测到建设末期。12.2 流动资金估算采用扩大指标估算法进行流动资金估算，并参照同类生产企业多年经营的经验数据和公司近年来的运行情况估算，该项目完成后流动资金1500万元。12.3资金使用计划与资金筹措计划资金使用计划及资金筹措计划详见附表资金使用计划及资金筹措计划”。12.4 年销售收入和年销售税金及附加估算项目达产后，产品年销售额为8亿元，增值税率为17%，动力消耗增值税率为13%，城市维护建设税、教育附加费分别按增值税的5%、3%计算。平均年的销售税金及附加估算为4720万元。12.5 总成本费72、用估算1、原、燃料及动力费，按实际需要估算。2、工资、福利及各项提留：工资按平均每吨铸件180元计算，机加工按每吨120元计算；管理人员工资平均每人每月6000元；职工福利费、教育经费、住房公积金、养老保险分别按工资总额的14%、2%、6%、23%计，则管理人员平均年工资及福利费用为288万元。人员工资合计1968万元。3、修理费：按建设投资的4.5%计提。4、固定资产折旧估算。固定资产：采用平均年限法分类折旧，建筑物折旧年限为15年，预计净残值率为5%，设备折旧年限为10年，预计净残值率为5%，无形资产摊销按8年计算，其它资产摊销按5年计算。5、主要原料进厂价格：废钢3400元/吨、原砂5573、00元/吨、稀土镁合金12000元/吨、硅铁9000元/吨、锰铁9100元/吨、电解铜54000元/吨；电力价格0.60元/度、水1.2元/吨。6、财务费用资金贷款6105万元，年利率8%。7、管理费用管理费用按当年销售收入的4%计算，为管理企业所发生的费用，如新产品开发、保险费、工会经费、运输费、排污费等。8、销售费用销售费用按当年销售收入的2%计算，包括销售过程中的包装、运输、广告、售后服务等费用。本项目总成本费用按完全成本法计算，成本项目由原辅材料、燃料动力、工资及福利、折旧费、摊销费、修理费、财务费用、制造费、营业费用、管理费用组成。 项目年平均总成本费用为74964.43万元，年平均74、经营成本为67211.32万元。12.6 利润总额分配所得税按利润总额的25%计算，项目生产期年平均利润总额为5035.57万元，所得税为1258.89万元,销售税金及附加为4720万元。12.7 利税指标分析 总投资利润率=年均息税前利润/总投资100% =5035.57/10176100% =49.48%投资利税率=年均利税总额/总投资100% =6294.46/10176100% =61.86% 项目税后财务内部收益率为43.87%，税后投资回收期为2.11年（含建设期）。资本金内部收益率为39.24%，生产能力利用率为51.94%。由以上计算指标可知，该项目从财务分析上看是相当不错的。75、12.8 不确定性分析12.8.1盈亏平衡分析 项目盈亏平衡分析，按达到设计生产能力的正常生产年份数据进行分析，计算以生产能力利用率表示的盈亏平衡点。盈亏平衡分析表051.94100固定成本1.880521.880521.88052销售收入06.6994415.97387总成本费用1.880526.6994413.37055 计算结果表明，该项目只要达到设计能力的51.94%，企业就可以保本不亏损，可见该项目的经营风险较小，盈亏平衡图如下：12.8.2敏感性分析本项目敏感性分析仅就对项目影响较大的销售价格、经营成本及基建投资朝不利方向发生变化时，对财务内部收益率的影响程度进行分析。见敏感性分析76、表。单因素敏感性分析序号不确定因素不确定因素变化率(%)项目评价指标指数税前内部收益率税后内部收益率借款偿还期偿债备付率敏感系数临界点0基本方案49.8543.871建设投资2027.2121.190.56243.52-2035.627.31028.9122.46-1033.0525.47529.8523.14-531.9124.642销售价格2062.3447.484.95-13.15-20-1.26-1.261046.4335.63-1015.3311.91538.6129.75-523.1217.943经营成本206.274.863.9816.83-2055.5942.421018.7277、14.56-1043.0933.1524.7919.24-536.9428.494产量变化2044.1433.912.11-30.77-2017.6113.691037.4828.89-1024.2418.81534.1526.39-527.5521.35以上本项目分别从销售收入、经营成本、固定资产投资三方面作了敏感性分析，各因素上下浮动10%的情况下都不同程度地影响内部收益率，投资回收期，财务净现值，其中销售收入的提高或降低最为敏感，经营成本次之。但各因素在10%的范围内无论如何变化，内部收益率都高于基准收益率，可见该项目的济效益较好，抗风险能力较强。第十三章 结论13.1 结论综上分析所述78、，该项目建设符合国家产业政策，属国家鼓励类建设项目。该项目所选地处于成渝经济区，符合该经济区整个产业结构调整要求，该项目建设地符合内江市、内江市东兴区产业规划，所选厂址水、电、路、原材料及产品市场均满足项目建设和生产条件。该项目建设的环保、卫生、消防等均技术成熟可靠，完全能达到国家相关的法律、法规、标准。该项目建成投产后，年销售收入可达8亿元，为国家创造利税4720万元，可新增就业360人，同时可拉动相关和配套产业的发展，具有很好的社会和经济效益，所以该项目在所选地建设是完全可行的。13.2 存在问题进行（1）企业管理水平有待进一步提高。（2）工人操作水平有待进一步提高。13.3 建议（1）增加企业融资能力和市场竞争力。（2）加强人才的引进和培养，提高企业全体员工的管理水平和技术水平，增强企业的科技实力和研发能力。（3）努力开拓国际、国内两个市场，做到内外兼顾。 （4）重视环境保护，倡导“绿色集约化铸造”,保证员工身心健康，力争通过ISO14000国际环境